PVC、PE系列产品生产项目可行性研究报告

'第一章总论1.1项目名称及建设地点1.1.1项目名称PVC、PE系列产品生产项目1.1.2建设地点1.2项目建设单位及基本情况1.2.1项目建设单位X1.2.2项目建设单位简介X位于X市冷水滩区河东翠竹园商贸街65号，公司法人代表，注册资金1000万元，主要从事房地产置业、投资；市政道路、工程建设投资；建材生产销售；财务咨询及财务管理等。公司为长期发展需要，计划在冷水滩区长丰工业园内新建PVC、PE系列产品生产项目基地，规划用地50亩，项目总投资约6000万元。公司将利用先进管理方法，完善的检测手段，生产出质量过关的产品，项目计划年生产PVC、PE系列产品20000吨，年产值可达22800万元。公司将以人性化的管理、现代化的设备、稳定的产品质量、良好的企业文化作为企业生存的基础，坚持“以质量缔造品牌，以服务占领市场”的宗旨，坚持“诚信务实，开拓进取、持续创新”的企业精神，竭诚向社会提供优质的产品和服务。公司本着100 “客户至上”的原则，研发设计出“独具特色、迎合需求的高质量PVC、PE管件管材系列产品”，以100%的努力带给顾客100%的满意，持续增强企业核心竞争力，不断满足和超越客户的需求。1.3可行性研究报告编制单位X市助航工程咨询有限公司资质等级：丙级资质证书号：发证机关：国家发展和改革委员会1.4可研编制依据、原则及范围1.4.1编制依据1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）；3）《投资项目可行性研究指南》；4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；5）《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；6）《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划（2011-2015》；7）《X市2012年统计年鉴》；8）《冷水滩区城乡总体规划》；9）国家、省、市关于PVC、PE系列产品生产技术规范和有关规定等；10）项目建设单位提供的有关基础资料；11）国家现行有关法律、法规、规范、规定及标准等。1.4.2编制原则100 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行；（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计、为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）；《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）；《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）；《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；1.4.3研究工作范围及内容100 本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及该项目单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，供建设单位和项目审批部门决策参考。其主要内容包括如下十个方面：1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定项目生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与项目选址。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。1.4.4研究的主要过程根据项目单位的委托和有关技术资料，编制单位组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、生产技术方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，100 提出了如下要求：1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于PVC、PE系列产品生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保以“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。1.5项目概况1.5.1项目主要建设规模与内容该项目规划总用地面积33333㎡（折合约50亩），总建筑面积34000㎡，计划投资6000万元，形成年生产PVC、PE系列产品20000吨的生产规模。本项目按功能分为加工生产区、仓储区、产品展销及办公区、生活区、配套设施区五部分。具体建设内容如下：1、加工生产区建筑面积11000㎡1）PVC产品生产车间6000㎡；2）PE产品生产车间5000㎡；2、仓储区10000㎡包括原材料仓库4000㎡；成品仓库6000㎡。3、产品展销及综合办公区4000㎡产品展销厅1000㎡，综合办公楼3000㎡。4、生活区8000㎡包括职工宿舍6500㎡，职工食堂1500㎡。100 5、配套设施区1）污水处理站300㎡；2）垃圾处理站120㎡；3）动力机房500㎡，包括变配电室160㎡，锅炉房210㎡，水泵房130㎡；4）门卫40㎡；5）公共厕所40㎡；6）对厂内场地全部进行硬化，并设露天停车场1处，面积为2000㎡；7）建设围墙、绿化、活动场地、消防设施等附属配套设施。1.5.2总投资及资金来源本项目估算总投资6000万元，其中：第一部分直接工程费用4237万元，第二部分工程建设其他费用1025万元（含土地补偿费用750万元），预备费用238万元，铺底流动资金500万元，项目建设资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。1.5.3建设期安排本项目建设期为2年，自2014年1月开始进行项目的前期工作，2015年12月底建成竣工投产。1.5.4主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米33333折合50亩2总建筑面积平方米340002.1其中：综合办公楼平方米4000六层，砖混结构2.2生产车间平方米11000两栋，一层轻钢结构100 2.3仓库平方米10000两栋，两层框架结构2.4职工宿舍及餐厅平方米8000六层，砖混结构2.5其他配套用房平方米1000包括变电室、门卫室等3生产规模3.1PVC管材及管件吨/a120003.2PE管材及管件吨/a80004能耗4.1其中：年耗水量m3190304.2年耗电量万度188.45项目定员人2006项目总投资万元60006.1其中：建设投资万元55006.2铺底流动资金万元5007财务数据7.1年销售收入万元228007.2年利润总额万元2984.82正常年7.3投资利润率%37.31正常年，税前7.4财务内部收益率%34.7税后7.5投资回收期年4.36税后8建设期年21.6主要研究结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）该项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，100 有些废物还可得到不同程度的回收利用，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。（4）本项目总投资6000万元，其中项目建设投资5500万元，铺底流动资金500万元；建成达产后企业每年可创销售收入22800万元。（5）适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造200个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。（6）项目拟建设在冷水滩凤凰园经济开发区长丰工业园区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。（7）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为2984.82万元，税前内部收益率为44.06%，税后内部收益率为34.7%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（8）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的45.36%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。100 第二章项目背景与建设的必要性2.1冷水滩区概况冷水滩区位于湖南省西南部，湘江中上游，X市中心城区之一，为政治、经济中心。南连X市零陵区，西接东安县，北抵衡阳祁东县，东邻祁阳县。地理坐标为东经111°28′-111°47′，北纬26°15′-26°49′。总面积1222平方千米，总人口53万多（2012年），其中城市人口31多万。X市冷水滩区历史悠久，人文荟萃。早在虞舜时期，冷水滩就是“最古之名胜”。有舜帝南巡时驻跸之处的“腾云岭”，有张飞取零陵屯兵之地的“将军岭”，有“五代”时期的石井、石牛、石马遗迹，有纵卧江心的“双舟渔火”，有“唐叟钓矶”的石刻，有宋人制陶“窑址”，有柳宗元、怀素、徐霞客、杨万里等文人墨客的文化足迹。冷水滩还是中国共产党创始人之一、著名马克思主义理论家李达的故乡。宋代大诗人陆游曾写下“挥豪当得江山助，不到潇湘岂有诗”的千古名句来赞叹潇湘美景。X市冷水滩区处于中部地区与沿海粤港澳相结合的前沿阵地，是湖南通向粤港澳的“南大门”，是湖南承接沿海产业转移的主战场。冷水滩是湘西南地区的重要交通枢纽。湘桂铁路、洛湛铁路、二广高速、泉南高速，构成了相互衔接的交通网络。X零陵机场已开通长沙、海口航线。怀永铁路、贵福铁路、夏蓉高速等国家级路网的相继立项和建设，将进一步促进冷水滩区与“长株潭”、“粤港澳”等地的辐射接收能力。100 冷水滩区物产丰富，工农业基础雄厚。现已探明的矿产有100多种，香猪、肉鸭、竹鱼等名优特产驰名全国。农业向产业化、基地化方向发展，初步形成了5万亩无公害蔬菜基地、2万亩草场基地、年出栏25万头瘦肉型生猪基地及年产15万吨柑桔等多品种的水果基地。工业基本形成了以汽车、轻纺、建材、造纸四大支柱产业为主体，兼有化工、冶炼、饲料等结构合理、门类比较齐全的工业体系。现有工商企业7000多家，其中大中型和骨干企业60多家。主要产品有：越野汽车、民爆器材、盘式电机、水轮发动机、啤酒、罐头、棉纱、水泥、电线、羽绒及其制品等50多种。在市委、市政府的正确领导和社会各界的关心支持下，冷水滩积极推进城市经济发展战略，综合经济实力明显增强。工业基本上形成了建材、电力、制药、食品加工、机械制造等五大支柱产业。啤酒、水泥、电线、药品、罐头等多个工业产品远销欧美、日本和东南亚100 等地。现代农业发展较快，初步建成了以国外松、优质稻、生猪、无公害蔬菜、礼品西瓜等为代表的七个“万字号”农业基地。商贸流通业十分发达，以酒店餐饮、购物中心、休闲娱乐、大型超市为主体的现代服务业持续繁荣。全区政治社会稳定，人民安居乐业，自然风光旖旎，政通人和，百业兴旺，保持全区经济又好又快发展的基础更加牢固。2012年，是全区近些年来形势较为严峻、发展较为艰难的一年。在区委、区政府的坚强领导下，全区上下紧紧围绕既定目标任务，精诚团结、迎难而上，在推进园区建设、新型工业化、重点项目建设、基础设施建设、民本民生等方面取得了新成就，全区社会经济保持持续、健康、稳步发展。　　迈入新世纪，在冷水滩这块热土上，正在谋划新一轮建设“潇湘第一城”的战略，突出和谐发展、创新发展、科学发展、加快发展主题，以全面建设“潇湘第一城”为目标，紧紧围绕“强工兴贸”为主导的城市经济发展战略，加速打造沿海产业转移承接区、湘西南物资集散区、现代农业示范区和生态宜居城区。新的战略构想和发展思路，必将随着我国融入世界经济一体化进程的不断加快，随着冷水滩独特优势的发挥，创造冷水滩更加辉煌的明天。2.2凤凰园经济开发区概况X市凤凰园经济开发区位于X中心城市西北部，始建于1988年，1990年经省人民政府批准为省级重点开发区。开发区已建成面积22平方公里，其中商贸区8平方公里，工业园区14平方公里。近年来，开发区按照X市委、市政府"放权搞活、扩园做强"的要求，围绕"项目兴园、产业强区"的发展战略，以抓项目、强基础、兴产业、增实力、促发展为重点，以突出发展工业为主，大力兴建工业园区，对接沿海产业转移，以工业推动经济发展。目前，开发区下设4个工业园区即凤凰工业园、长丰工业园、光伏工业园和电子信息产业园，园区总规划面积50平方公里，共有规模以上企业60余家。凤凰工业园以食品及农产品深加工、生物药业和印刷等产业为主，长丰工业园以汽车制造和汽车零部件配套为主，100 电子信息产业园以电子信息产品及电子元器件相关配套为主；光伏工业园以太阳能光伏及相关产业为主。光伏工业园和电子信息产业园正在建设当中，园区已初步形成了汽车制造、生物药业、食品加工、电子信息、太阳能光伏五大支柱产业，成为X市推进新型工业化的主要阵地，是X市承接沿海产业转移的核心区。该区地处湘、粤、桂三省区结合部，是湖南省对外开放的“南大门”，开发区位于X市中心城区，区位优势得天独厚。322国道和207国道在市区交汇而过，连接全国各省、区；经永连公路南下广州、深圳，朝发夕至；经衡昆高速西出桂林、北上长沙，只需2、3个小时；泉（州）南（宁）、邵（阳）永（州）高速公路建成通车，永蓝、道贺、厦蓉、二广高速公路正在抓紧建设；并正在争取邵阳新宁至X道县高速公路开工建设。3年内，全市高速公路里程将达到700公里，届时南下广州只需3小时、西出北部湾仅需4小时车程。湘桂铁路及洛湛铁路贯穿全境；火车新客站、货站座落开发区内。距X市机场5公里。机场现已开通长沙、海口、北京航线，正在争取开通至深圳、昆明、上海航线。经长沙中转当天可达全国各大城市。距桂林两江国际机场200公里。境内湘江北可抵长江，南下经灵渠可达珠江水系。通航里程555公里。100 汽车制造及汽车零部件配套产业是湖南省十大工业产业集群之一。长丰汽车X基地是长丰集团整车生产的重要基地，现已形成年产5万台的猎豹系列越野车、轿车生产能力，相配套的汽车零部件企业已达12家。尤其是广汽集团与长丰集团签订战略合作协议后，5年内广汽将在湖南长丰投资100亿元，使长丰集团的年生产规模达到50万辆，销售收入突破400亿元，利税总额50亿元。食品加工产业是X市在全省十大支柱产业之一，主要是凤凰工业园内的熙可、永罐两家罐头企业。这两家企业年产值均超过2亿元，分别成为国家和省级农业产业化龙头企业。2008年以来，熙可食品有限公司筹资5.4亿元，兴建年产20万吨果蔬食品加工及配套工程等，建设年产3万吨桔片和年产5万吨甜玉米罐头生产线，项目投产后可达10亿元的生产规模。生物药业产业，园区内共有生物制药企业5家，其中产值过亿的有2家。大自然制药积极拓展海外市场，已成为全省第一家（全国第五家）通过美国GMP认证的制药企业，并在美国成立了分公司。由于产品适销对路，带动产量成倍增长，成为园区内生物制药的主力军，X市重要的出口企业。电子信息产业，以香港菘顺电子项目和台湾弘电电子项目为龙头，菘顺国际电子项目已在园区落户，总投资3亿港元，项目全部建成达产后，年产值可达8-10亿元；台湾弘电电子项目已在园区落户，总投资9659万元，项目达产后年产值可达3.2亿元。太阳能光伏产业，以湖南华源线缆电器有限公司和挪威新能源公司合作生产的年产300MW太阳能多晶硅片项目为龙头，发展上下游产业链项目，通过3至5年的建设，形成光伏太阳能及配套项目的规模生产，打造X光伏产业。该项目已在园区落户，总投资25亿元人民币，达产后可新增产值60亿元，利税20亿元。2012年100 ，在市委、市政府的正确领导下，全区紧紧围绕创建国家级经济技术开发区目标，以体制调整为契机，以“六城同创”为抓手，抢抓国家级承接产业转移示范区建设机遇，突出“抓项目、强基础、兴产业、造平台、建新区、促和谐”，各项工作取得明显成效。实现技工贸总收入185亿元，完成工业总产值151亿元，同比分别增长22.8%、19.8%；完成固定资产投资21.6亿元,同比增长50%;实际利用外资5000万美元,同比增长78.3%；内联引资8.9亿元，同比增长48%；完成进出口贸易总额7000万美元，同比增长41%；完成加工贸易进出口总额3200万美元，同比增长80%；上缴税收8.3亿元，同比增长32%；新建标准厂房36.8万平方米，同比增长84%；新扩园3平方公里。2.3项目提出的背景《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：围绕“调结构、促增长、转方式、降能耗”目标，实施兴工强市战略，坚持市场主导，加强政府引导，加快促进结构调整和产业升级，突出优势特色产业发展，促进信息化与工业化深度融合，推动产业集群化发展。加快培育新兴产业、壮大优势产业、提升传统产业和承接产业转移步伐，积极打造百亿产业、百亿园区和百亿企业，做大做强产业集群，努力推动全市工业经济实现新跨越，到2015年全市工业增加值突破650亿元。党的十七大以来提出科学发展观的指导思想，即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观，并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会，明确了社会更加和谐、人民生活水平更加殷实的奋斗目标。“十二五”是实现这一目标的关键时期。100 中国塑料管材已发展成为塑料制品中一类重要产品。化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。塑料管材、塑料异型材、门窗是化学建材中用量较多的两个主要品种。中国政府从九四年开始由建设部、原化学工业部、原中国轻工总会、国家建材局、原中国石化总公司五个部委联合组织“全国化学建材协调领导小组”制订和发布有关大力发展化学建材的目标、规划、政策、规范等，在短短几年中，中国塑料管材、异型材、门窗获得了迅猛的发展。近年来，我国对塑料管道的需求一直保持着年均15%以上的增长速度。2012年我国塑料管道生产量为1100万吨，较2011年增长10%，再创历史新高，估计到2015年我国将成为世界上塑料管道产量最大的国家。而在一些特殊领域，塑料管材的应用量非常巨大，比如当前最为抢眼的地面辐射供暖行业，人们采用PE-XA或PE-RT管材作为加热管，通过地板辐射加热整个房间，具有舒适安全、环保节能等优点，已经逐渐成为北方地区冬季取暖方式的首选，甚至在一些城市，如果新建楼盘没有安装地暖就无人问津。在众多的聚氯乙烯制品中，聚氯乙烯（PVC）管道是其第二大消费领域，约占其消费量的20%。在我国，聚氯乙烯（PVC）管较PE管和PP管开发早，品种多，性能优良，使用范围广，在市场上占有重要位置。PP-R是目前国际上大力发展和应用的新型绿色环保化学建材。自从中国2000年明令禁止在新建住宅中使用镀锌管100 作为供水管道后，PP管、PE管等塑料管得到了长足发展。目前，建设部门已将PP-R管材作为重点推广的三大类新型塑料管材的首推品种，市场发展前景十分广阔。企业都想从中分得一杯羹，因而产业发展十分迅速，生产工艺也日趋成熟。经多方考察和市场调研，X结合市场的需求和公司发展的需要，提出PVC、PE管材管件生产项目，项目产品的推广应用符合国家产业政策。2.4项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类“鼓励类”第19条“轻工”第7款中对新型塑料建材的描述，对新型塑料管材行业做了肯定，可以确定塑料管材加工行业属于国家鼓励的行业，项目符合国家目前的产业政策。2、项目建设是企业创新快速发展的需要根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，生产制造PVC、PE管材及关键产品能够适应目前塑料管材发展的方向，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。3、公司具有良好的地理环境和销售优势该项目建设场地位于冷水滩凤凰园经济开发区长丰工业园内，项目所在地投资环境好，交通非常便利，公司拥有稳固的销售网络资源，具有良好的产品生产销售地理优势。100 2012年中央经济工作会议指出，要把保持经济平稳较快发展作为2012年经济工作的首要任务，把保增长、扩内需、调结构更好地结合起来，继续加大投入，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。该项目公司抓住这一有利时机，新建PVC、PE系列产品生产项目，以满足市场对该类产品的需求，增强企业核心竞争力。本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，符合X市“十二五”发展规划和城市总体规划，该项目产品具有广阔的市场前景，投资省，见效快。因此，本项目建设是是十分必要的，及时的。3.4企业承办条件1、公司具有一定的技术优势公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势。成本较低，高品质产品比例高。2、完备的人才储备公司通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。3、品牌优势100 品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度。经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。4、完善的产品销售网络①完善的国内销售网络公司不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。②网上营销随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，将会进一步增加公司的市场份额。4、完善的质量管理公司将在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，以赢得用户的信赖和认可。100 第三章市场供求分析3.1我国塑料管材行业现状化学建材是当代新兴的继钢材、木材、水泥之后的第四大类重要的建筑材料，在建筑工程、市政工程、城镇建设以及工业建设中用途十分广泛。随着住宅产业、城市基础设施建设、城镇化建设的全面发展，以及我国近十年来政府大力推广应用化学建材，将为化学建材的发展提供广阔的前景。塑料是20世纪发展最快，用途最广泛的新型材料之一。塑料管道因为具有经济性、耐腐蚀、施工方便等特点，具有传统管道材料所不具备的许多优点，在化学建材里，塑料管道是占有相当份额的一类产品，塑料管道在给排水、燃气、工业、农业等各个应用领域正面临着巨大的发展机遇，并已成为当今投资的热点项目。据了解，我国每年建设各种输水、输油、输气管道几十万公里，其中蕴藏的财富机会不可小觑，其中，市政管网建设具有数千亿元市场。  　　燃气管网建设是目前管网投资的第一块风水宝地。“西气东输”主干线已经通过招标由中石油和壳牌等合资公司积极推进，但各个用户城市边缘的配送支干线、进入城市后的城市管道以及进入居民家中的末端管线还是很有投资想像空间。 100 　　一般支干线的线路长度在200公里至300公里左右。根据已公开数字分析，在城市内部，总计有大约19万公里长的输送管道需要新建或修复；加上管线进入小区、居民家中的长度，中下游燃气管网建设市场当在数千亿元以上。 供水管网是管网投资的第二个“热点”。目前许多城市正在大力更新和新建城市供排水管道系统，一些城市还将建设饮用水的精加工系统。日前国家有关部门审议并原则通过了“南水北调”工程总体规划，这将是管网建设的另一个机遇。 水利部门调查分析，目前农村自来水普及率约40%，其中相当一部分属于水龙头人户，并不是真正的自来水供水设施。按此估算，有5亿多人中还是直接从河流库塘取水。加强农村自来水建设，提高自来水普及率，是今后几十年我国农村基础设施建设的重要任务之一，对塑料管材需求数量很大。  3.2项目产品市场论述20世纪50-60年代，PVC在德国、英美等西方经济发达国家开始被应用于管道的生产。随着PVC加工改性材料的不断发展成熟，半个多世纪来，PVC在全世界范围内得到迅猛发展，特别是在管道的应用方面。PVC目前全世界年消耗量已达6000多万吨。硬聚氯乙烯管是国内目前塑料管材的主导产品，部分标准化工作也已与国际接轨。由于PVC材料的众多优点，作为替代其他材料管材的优势也日益突出，PVC在正常情况下使用寿命可达50年，同时，由于其质量轻、价格便宜、安装方便等优点，尽管近年来各类新型塑料管道的不断推出，但各方面都不如PVC成熟，也难以动摇PVC管材的市场地位。通过数十年来的发展，我国PVC产业在生产设备、工艺、施工技术、标准化工作等方面都有了长足进展，在我国，随着城市建设的加快及国家即将开展的城镇化建设，PVC管材消耗仍处于稳步上升的时期。100 从上世纪50年代初以来，聚乙烯管道的发展很快，无论是从原料到生产技术都有很大改进，使它在诸多管道材质中脱颖而出，所占市场份额日益提高，经过数十年的发展，PE管道在诸多领域已取得了成功的应用。对比其它管道材料，聚乙烯本身柔韧性好、耐腐蚀、重量轻、可焊接以及低成本等优点，已使用户认识到了在管道应用方面的独有优势，进一步讲，聚乙烯管道给具体应用中管道材料和系统设计领域带来了重点革新，已在众多国家成为输水、输气管道的标准选择。聚乙烯管在燃气输送领域取得了巨大的成功，并将在给水等压力管领域获得成功。1998年，在慕尼黑召开的国际煤联（IGU）配气委员会会议一致认为，采用聚乙烯为原料的埋地燃气管道，质量可靠，运行安全，维护简便，费用经济。这种共识显然是对聚乙烯燃气管技术成熟性的最好总结。聚乙烯管道系统是成熟技术在给水领域找到了更大的舞台。聚乙烯管给水，无论是欧美或亚洲的日本、韩国，都得了比较好的发展。目前，塑料管的推广应用以PVC和PE塑料管为主,在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，城市排水管道塑料管使用量达到30%，建筑给水、热供应和供暖管75%采用塑料管，城市排水管道（DN400毫米以下）70%采用塑料管，村镇供水管道80%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，电线穿护套90%采用塑料管。100 塑料管道是化学建材重要的门类之一，种类多，增长幅度大，市场前景看好，发展空间广阔。在众多的PVC制品中，PVC管道是各种塑料管道中消费量最大的品种。目前，国内各种塑料管道生产企业超3000家，年生产能力超过1500万吨，占全国各类管道应用量的50%以上，在城镇建筑业、水利建设和农牧业生产等领域大量应用，成为国民经济可持续发展不可缺少的新型管道，越来越显示出无可比拟的优越性。近几年，我国塑料管道产业发展很快，品种规格在不断增加，产品质量在不断提高，企业规模在扩大。其中万吨级产能的生产企业超过300家，10万吨级的企业也有近50家。随着国家对环境保护的日益重视，未来5年内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间加大。2012年塑料管道增长幅度超过23%，高于塑料制品增幅8个百分点，也高于塑料制造业中主要品种的增幅。未来5年内国家将在城市排水管网和农村人畜饮水建设方面投入巨资，这意味着塑料管材的发展市场空间加大，为发展塑料管材提供了良好的契机。农用排灌也是塑料管材的一个巨大市场，从国内现在的管灌水平来看，还没有一个县完全实现管灌，许多地区对管灌还缺乏认识。为弥补国内耕地流失给农业生产造成的损失，在未来几年我国将有400万hm2土地将实现节水灌溉，需要各种塑料管道和零部件约100万吨。3.3市场分析和前景预测100 塑料管材的需求主要来源于对金属管和水泥管的替代，如同塑料对传统材料的替代发展历程。从某种意义上说，塑料管材对传统管材的替代是必然趋势。目前不能替代的领域主要是耐高温、超大口径和超大强度的管材领域，这些领域总体上市场规模不大。因为管材的绝大部分应用领域在水、天然气、石油等的管道运输，很显然这些领域对温度要求不高。其中80%以上的市场在供水排水领域。塑料管材的产量在过去的20年中增长了40倍，远超过GDP的6倍增长速度。塑料从1990年的20万吨增加到2010年800多万吨，2010年销量以35%速度在增涨，而且预计未来还将以大于10%的速度增长。即使在GDP过去的低迷期，增长速度也超过20%。说明塑料管材的新的应用领域在扩大，对传统管材的替代还有较大的市场空间。塑料管材主要是石油化工和煤化工的延伸产业链。自然塑料管材的主要原材料是化工产品树脂塑料粒，目前树脂塑料粒的原料成本占到塑料管道生产成本70%以上。也就成本主要受到石油价格的影响。以2010年塑料管材平均价大概1万元左右，那么市场规模大概在800亿左右。而且预计未来还将以大于10%的速度增长。100 这个行业的上游石油化工厂商基本不涉足下游塑料管材的生产，而且化工产品树脂塑料行业处于相对较为集中的行业，尤其高端高分子树脂更为垄断，甚至大部分高端树脂都需要进口，这个行业有个特殊之处，原材料的成本占比70%以上，而且产品的质量和品种大部分受原材料的质量和品种限制。某种程度上说，相对上游化工厂商即使不处于弱势地位，也不会处于客户是上帝的行业。跟上游的合作关系相当重要，尤其中高端的PE、PP、PB产品。中低端市场竞争激烈，门槛较低，技术含量低，目前主要靠营销制胜。2010年，前20位生产商合共仅占47%的市场份额，产量合共为800万吨左右塑料管道。龙头老大中国联塑的年产量达约79万吨，市场占有率为10%左右，较第二大制造商浙江伟星新型建材的产量高5倍(中国联塑、浙江伟星、武汉金牛、福建亚通及河北宝硕为中国塑料管道行业的前五大生产商)。目前行业大概有3000多家厂家，产能超过1500万吨，竞争激烈。市场地位相差悬殊，大的、优秀的厂家毛利在20%以上，销售净利率在10%以上，其中相当部分处于亏损的边缘。市场规模和市场的潜力大，主要还看各家厂商的经营管理能力。目前，国内塑料管材广泛运用于城市水供应和下水管道、供热、煤气和城市建筑中的水系统，城建项目中的水系统，郊区饮用水设备改造，农业灌溉系统，电力电信和国民经济其他部门。塑料管材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业中用途最为广泛。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，这些政策大大加强了塑料建材的推广应用力度。根据国家化学建材产业发展规划，目前塑料管道的推广应用主要以PVC和PE塑料管道为主，并大力发展PP-R等其他新型塑料管道，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50％以上，其中：建筑排水管道70％采用塑料管，建筑雨水排水管道50％采用塑料管道，城市排水管道20％采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管道60％采用塑料管，城市供水（DN400mm以下）50％采用塑料管，村镇供水管道60％采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）50％采用塑料管，建筑电线穿线护套管80％采用塑料管。100 按近几年我国市政公用管道发展速度测算，每年城市供水管道铺设长度约在2.6万km左右；城市燃气输送管道铺设长度约在1.8万km左右；城市排水管道铺设长度约在3.2万km左右。我国正在运行的市政公用管道，城市供水管有58745km是上世纪70年代以前铺设的，城市燃气管有7322km是上世纪70年代以前铺设的，现在已经到使用年限，需要更新和修复。此外，根据建设行业发展规划，2001－2010年，每年竣工各类房屋面积14－16亿m2，其中城镇住宅达到5亿m2。据有关专家按建设行业发展规划测算，“十二五”期间，建筑内管道每年需求量约24亿m，其中：冷热水管约8亿m，供暖管约5亿m，建筑排水管约6亿m，采暖管约5亿m。我国在“十二五”期间要建设公路、铁路和光纤通讯网路，也需要大量的塑料管道。同时，目前我国水资源的短缺，人均水资源量只有2200m3，不足世界平均的1/4，人均水资源可利用量只有700m3，是世界上人均水资源短缺的国家之一。目前全国每年缺水量近400亿m3，其中农业缺水约300m3。我国用水大户仍然是农业用水，约占70％，而农业用水的90％是灌溉用水，因此节水首先要在农业节水上做文章。我国灌溉水利用系数低，全国灌溉水利用系数仅为43％左右，远低于欧洲等发达国家70％至80％的水平，全国渠道输水损失占整修灌区用水损失的80％以上。全国平均每亩实际灌水量达到450－500m3，超过了实际需水量的1倍左右，有的地区高达2倍以上。为了充分利用我国有限的水资源，保证农业的可持续发展，全国各地都在大力发展节水灌溉农业，增加投入的力度，这为塑料管材的发展又提供了巨大的空间。根据我国“十二五”100 期间GDP的增长速度，塑料管材的需求量增长速度约在12%左右，即我国国内每年大约需要800万吨以上的塑料管材，另外加上出口部分的市场份额，可以看出，目前PVC、PE管材及管件的市场前景较好，具有良好的市场发展空间。3.4市场分析结论综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和生产方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。只有这样，才能为占领一定的市场份额打下基础，PVC、PE系列产品才有发展前景，市场广阔。因此项目的建设和实施是切实必要的。100 第四章项目选址与建设条件4.1项目选址原则1、符合当地城乡总体发展规划及工业经济发展规划；2、符合注重节约用地、不占耕地的原则；3、有利于场区合理布局和安全高效运行；4、符合当地生产基础条件要求；5、有利于保护自然环境和生态平衡以及可持续发展；6、有利于降低生产成本以及流通和服务费用；7、符合当地经济和社会发展要求；8、符合企业经济效益和企业指向性原则；9、符合当地项目区控制性详规及长远发展规划。4.2项目选址1、项目选址：冷水滩凤凰园经济开发区长丰工业园内2、建设地点现状：本项目生产基地位于长丰工业园，项目建设场地的区位优势明显。工程地质条件和水文地质条件优良，远离繁华、嘈杂的闹市，交通十分便利，公用设施比较完备，水电条件优越，排水通畅，空气流通，环境安静，地势平坦，可满足本项目建设要求，是建设和实施本项目的理想场地。4.3项目用地利用指标根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件要求，项目建设区域绿地率≤20%。建筑容积率控制指标≥100 1.0。该项目拟定建设区域总占地面积为33333平方米（折合约50亩），总建筑面积为34000平方米，项目投资额约为6000万元，投资强度约为120万元/亩。经审查，该项目用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。4.4项目建设条件1、产业政策条件该项目符合国家产业化政策，该区近年来强化“工业立区”的理念，按照“突出先进装备制造、壮大电子信息、做强食品加工、提升生物医药、做大文化创意、扶持新兴产业”的思路，培育支柱产业，进一步提升发展水平。坚持高起点规划，大规模投入，举全区之力，想方设法突破园区发展瓶颈，将园区打造成为火热的大工地。坚持发展战略性新兴产业与改造提升传统产业“两手并重”，按照突出特色、发挥优势的总体要求，全力推进产业升级。本项目是凤凰园经济开发区招商引资的项目，得到了开发区的高度重视，并把本项目列入了重要议事日程，并表示从土地、税收、用工等方面给予大力支持，为项目建设制定了一系列更为优惠政策，为项目顺利实施创造了宽松环境。2、气候条件X属亚热带大陆性季风湿润气候区，四季分明，无霜期长，热量丰富，雨水充沛。由于地形复杂及不同季风环流影响，其水热分布差异大，立体气候明显。春天寒潮频繁，雨多易涝；夏秋高温少雨，容易干旱。根据X市气象局提供的资料，冷水滩具体气象情况如下：100 气压：970—l010百帕之间；气温：极端最高气温43.7℃极端最低气温-7.4℃年平均气温17.0℃湿度：平均相对湿度80％最小相对湿度72％日照时间：历年平均日照时间1538h降水：年降水量平均在1180—1490mm，雨量集中在4-6月风向：常年主导风向为偏北风风速：平均风速2.2m/s，年最大风速28m/s年最大积雪厚度17cm年最大冻土深度为6cm以上气象条件对项目实施无影响。3、水文地质条件勘察场地内未测到真正地下水位，地下水位埋藏较深，在粘土层与熔岩接触低洼处，含第四系潜水。场地水文地质条件比较简单，没有发现不良地质现象。本项目所建地段以平地为主，场地稳定，适宜建筑。根据初步的地质勘探，场地内地表面主要为杂填土，其下为硬型粘合土层，厚度较大，是建筑物的理想持力层。4、地震条件根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），该区域地震峰值加速度<0.05g，对照地震基本烈度为6度，按6度设防。历史上未记载发生过地震，属地震稳定地带。100 5、交通运输条件该区地处湘、粤、桂三省区结合部，是湖南省对外开放的“南大门”，开发区位于X市中心城区，区位优势得天独厚。322国道和207国道在市区交汇而过，连接全国各省、区；经永连公路南下广州、深圳，朝发夕至；经衡昆高速西出桂林、北上长沙，只需2、3个小时；泉（州）南（宁）、邵（阳）永（州）高速公路建成通车，永蓝、道贺、厦蓉、二广高速公路正在抓紧建设；并正在争取邵阳新宁至X道县高速公路开工建设。3年内，全市高速公路里程将达到700公里，届时南下广州只需3小时、西出北部湾仅需4小时车程。湘桂铁路及洛湛铁路贯穿全境；火车新客站、货站座落开发区内。距X市机场5公里。机场现已开通长沙、海口、北京航线，正在争取开通至深圳、昆明、上海航线。经长沙中转当天可达全国各大城市。距桂林两江国际机场200公里。境内湘江北可抵长江，南下经灵渠可达珠江水系。通航里程555公里。6、主要公共设施条件项目建设区域外部联系的道路已基本建成，城市主干道等设施齐全，交通方便。项目区内给排水设施、电力、电信、电视、宽带网络设施均已由政府统一布局建设好，可直接接用，无需另行投资来进行外围配套，城市公用配套设施条件较好。7、施工条件100 该项目拟建在凤凰园经济开发区长丰工业园内，交通运输条件极为优越。项目地点的水、电、路等基础设施投入少，无洪水及干旱威胁，便于项目的顺利实施和运作，同时对于产品销售及运输都可称得上是理想场址。本项目建设所需的建筑材料大部分在本地都能够购得，施工场地宽敞、平坦，适合放置各种建筑工具和材料，而且受外界干扰较小，安全可靠，能满足项目施工需要。100 第五章项目建设内容与规模5.1建设规模确定的原则1）项目建设符合项目地城市发展规划；2）符合项目地经济、社会发展水平；3）符合国家有关规范、规定及标准等。5.2项目建设规模和内容该项目规划总用地面积33333㎡（折合约50亩），总建筑面积34000㎡，计划投资6000万元，形成年生产PVC、PE系列产品20000吨的生产规模。本项目按功能分为加工生产区、仓储区、产品展销及办公区、生活区、配套设施区五部分。具体建设内容如下：1、加工生产区建筑面积11000㎡1）PVC产品生产车间6000㎡；2）PE产品生产车间5000㎡；2、仓储区10000㎡包括原材料仓库4000㎡；成品仓库6000㎡。3、产品展销及综合办公区4000㎡建设产品展销厅1000㎡，综合办公楼3000㎡。4、生活区8000㎡包括职工宿舍6500㎡，职工食堂1500㎡。5、配套设施区1）污水处理站300㎡；2）垃圾处理站120㎡；100 3）动力机房500㎡，包括变配电室160㎡，锅炉房210㎡，水泵房130㎡；4）门卫40㎡；5）公共厕所40㎡；6）对厂内场地全部进行硬化，并设露天停车场1处，面积为2000㎡；7）建设围墙、绿化、活动场地、消防设施等附属配套设施。100 第六章产品技术方案和设备方案6.1产品方案本项目主要生产PVC、PE系列产品，达产年计划生产PVC系列管材管件12000吨、生产PE系列管材管件8000吨。6.2产品生产的原则1、严格按照国家有关文件精神，控制投资方向，以“促进企业技术更新改造和产品研究开发，推动产业升级，优化产品结构”为目的，以“有利于技术创新和产品结构调整，增强产品竞争力”为原则，重点解决企业技术创新和产品结构调整。2、以提高企业产品研发能力和保证新品制作能力为重点，采用新型环保PVC、PE系列产品加工生产线，采用新技术、新工艺、新设备，提高产品质量和档次。3、贯彻“在线检测”的技术政策，配置精确、高效检测设备与计算机质量管理系统，加强质量保证体系。首检和抽检必须按一定比例进行，关键件主要坐标位置一定要用计量型三坐标测量机来检测。工序间的检测有条件应实行联网，可进行数据的采集、统计和处理，从而可对加工机床进行工艺能力指数CPK值等的评定。100 4、在满足生产需要的前提下，优选高新技术、节能、环保设备，提高企业的装备水平。机床冷却液和清洗液的配置采用优质环保产品，并对废水采取治理措施。清洗工序选用常温清洗工艺，根据清洗工序需要分别选用通用清洗机和专用清洗机，以保证零件的清洁度要求，并采用消音措施，以达到节能降噪的目的。5、采用计算机管理技术对车间的物流、质量流、信息流实施控制，并支持公司计算机管理体系。不仅考虑车间内的物流合理，还要考虑与外部的衔接。提高车间的空间利用率，并应用物流技术进一步降低物流的成本。6、用精益生产方式和理念贯穿本项目的生产，采用精益生产方式组织生产管理，精益生产是一种最大限度减少企业生产所占用的资源和降低企业管理和运营成本为主要目标的生产方式，精益生产的目标是最大限度地获得利润，还必须实现三个子目标：零库存、高柔性（多品种）、无缺陷。6.3工艺技术方案本项目PVC、PE管材管件的生产通过目前国内的生产设备和工艺进行，产品生产主要包括混料、搅拌、挤出、成型、切割等工序。（1）主要生产工序描述根据生产产品的规格，安装挤出模具和定径套，再将主要原材料聚氯乙烯颗粒（PVC）或聚乙烯颗粒（PE），与增塑剂等其他助剂按照配方配制混合，输送至上料干燥系统进行强制喂料，经过锥形双螺杆挤出机、挤出模具和定径套挤出，再经过喷淋真空定型箱后，放置到冷却水箱浸泡进行冷却；冷却后的管材由油墨印字机在管材外侧打印上相关信息，如生产厂家、规格型号等内容，由牵引机进行牵引，按照预先设计的尺寸进行切割，利用堆放机放置到堆放架上，产品经过检测合格后，进行包装入库。（2）项目产品生产工艺流程图100 项目主要产品加工工艺流程图如下：入库检验切割堆放喷墨印字冷却水箱浸泡喷淋真空定型定径套挤出模具螺杆挤出强制喂料上料干燥系统配制混合增塑剂等辅料PVC或PE颗粒产品生产工艺流程图6.4质量保证体系该项目建成后，为保证产品质量，制定相应的质量保证措施。1、导入成熟的质量管理体系，并针对公司的专业状况以及资源和实施能力状况进行二次导入，建立自身的质量管理体系。2、质量管理过程中的三要素（质量策划、质量检验、质量改进）执行系统和方法须明确，并转化成具体的可行的目标和守则。3、建立一批专业化强、理论知识和实践经验丰富的质量管理团队。4、建立具体、明确、标准化的质量执行方法、执行守则、执行团队和执行职责，让所有的质量活动都有据可依，有理可循。5、必须将质量管理标准化体系纳入企业的资源计划中，依存于企业资源计划。100 6、质量理念和质量方针要明确，且尽可能做到适合公司、贴近客户。7、建立完整的质量审核体系，包括内审和第三方审核。8、树立全员参与的观念：自检、互检、抽检相结合的方式相辅相成，形成一个品质的循环圈和全员参与的氛围。9、对应检查表自主检查，保证车身良好的品质；检查产品的质量，保证品质。10、IPQC巡检，确保品质体系的认真执行到位，并收集重大品质不良问题、各生产线负责人查找原因，直到问题彻底解决，并形成标准化文件或做成FMEA。根据反映重大问题项目，形成专案形式组成TEAM，用QS-STORY、5W1H、PDCA等展开解决，并存档；通过各种异常寻找可能存在的问题；以专案形式或者QC手法加以解决问题；将问题的发生、解决思路加以总结、形成书面文件并做到经验互享。质量控制流程：原料辅料投入生产合格实验室检测验员进厂检验员退回供应商不合格产品过程检测测实验室检测表观成品合格投放市场出厂检验成品100 6.5主要设备方案为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。6.5.1设备选择原则和依据合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据：（1）技术先进、性能可靠、操作维修方便。（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（3）按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。6.5.2各主要生产环节设备主要功能（1）原料混合设备：是将PVC或PE颗粒、增塑剂、抗氧化剂等其他辅料，按比例、工艺先后加入高速混合机内，经物料和机械自摩擦使物料升温至设定工艺温度，然后经冷混机将物料降至40-50度，这样就可以计入到挤出机的料斗。100 （2）挤出机部分：本机装有定量加料装置，使挤出量与加料量能够匹配，确保制品稳定挤出。由于锥形螺杆的特点，加料段具有较大的直径，对物料的传热面积和剪切速度比较大，有利于物料的塑化，计量段螺杆直径小，减少了传热面积和对熔体的剪切速度，使熔体能在较低的温度下挤出。螺杆在机筒内旋转时，将PVC(PE)混合料塑化后推向机头，从而达到压实、熔融、混炼均化,并实现排气、脱水之目的。加料装置及螺杆驱动装置采用变频调速，可实现同步调速。（3）挤出模头部分：采用真空双螺旋模具，经压实、熔融、混炼均化的PVC(PE)，由后续物料经螺杆推向模头，挤出模头是管材成型的关键部件。（4）真空定型水箱：用于管材的定型、冷却，真空定型水箱上转悠供定型和冷却的真空系统和水循环系统，不锈钢箱体，循环水喷淋冷却，真空定型水箱上装有前后移动装置和左右、高低调节手动装置。（5）牵引机：用于连续、自动地将冷却变硬的管材从机头处牵引出来，变频调速。（6）切割机：由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时翻架，实行流水生产，切割机以定长开关信号为指令，完成切割全过程，在切割过程中与管材运行保持同步，切割过程由电动和气动驱动完成，切割机设有吸尘装置，将切割产生的碎屑及时吸出，并回收。（7）翻转架：翻料动作由气缸通过气路控制来实现，翻料架设有一个限位装置，当切割锯切断管材后，管材继续输送，经延时后气缸进入工作，实现翻料动作，达到卸料目的。卸料后经延时数秒自动复位，等待下一循环。100 6.5.3推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见下表。主要生产设备一览表序号设备、仪器名称规格型号数量单机功率总功率备注kWkW一生产工艺设备　1自动上料干燥系统　105.555　2高效双螺杆挤出机JSH-651038380　3注塑机TC-1505420　4模具　123365注塑模具　500　6微电脑喷码机SCM5050.847喷淋真空定型箱　54208牵引机QY75052109行星切割机QG-3531510堆放机　531511PLC可编程计算机控制系统　50.42二其他设备　1变压器1　2配电柜1　3电动拖车杭州合力2合计　　　　557　100 第七章工程建设方案设计7.1厂区建设规划1、在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，符合工艺要求，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。2、根据厂区现状、周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求做到功能区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。3、结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。7.2总平面布置及运输方案7.2.1总平面布置原则符合生产工艺流程，力求使物流作业线短捷、顺畅，符合安全、卫生、防火、防爆及环保等设计规范的要求。满足施工、生产、检修、运输及生产管理的要求，布置尽量紧凑，以减少占地面积。竖向布置与总平面布置结合考虑，场地标高符合建设的要求，为经营管理创造良好的条件。满足场内运输、装卸设施的要求。建（构）筑物及场地标高和坡度要求既要有利于排水，又不受雨水冲刷，对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土石方量。100 建筑设计符合时代建筑风格，从建筑形态、外部形象、建筑材料的选用和颜色的搭配体现现代化企业特点。力求绿化配置得当，美化厂区风貌，并使之具有良好的生产和生态环境。7.2.2总平面设计理念在总平面设计中主要把握以下三点：整体布局规整，具有现代企业风格；与周围建筑群在功能、交通、空间形象上协调；突出信息时代便捷、高效、互动的结构理念。7.2.3总平面布置方案本项目为新建项目，建设地点位于冷水滩凤凰园经济开发区长丰工业园内，用地范围内地势平坦，无建筑物等设施，交通十分便利。公用基础设施已基本建成，水、电供应方便，可就近接入管网，外部协作条件较好，远期扩建有余地，适合本项目的建设。本项目建设用地面积为33333m2（约50亩），主要建（构）筑物有生产厂房、原料仓库、成品仓库、综合办公楼、产品展销厅、宿舍、食堂、停车场及配电室、锅炉房、水泵房、门卫室、污水处理站等辅助配套设施，按使用功能和生产技术要求进行功能分区布局。建设场地大致呈长方形，建筑物按正南北方向布置。厂区沿规划道路设置货运出入和人流出入两个出入口，分别位于场地的西侧和东南侧，西侧为货运车辆主入口，东南侧为人流主入口。通过入口可以直接到达生产区和办公区，从办公区也可直接到达生产区。厂区道路设计根据用途分为6m、8m、10m设计，均按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006100 )设计，厂区道路形成环状布置，以满足消防要求。整个厂区绿地率控制在20%左右。7.2.4厂房车间的布置1、厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行，对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并对其进行多方案技术经济比较，择优确定。2、车间总平面设计，遵循国家有关法律、法规和方针、政策，统一工业企业总平面设计的原则和技术要求，做出符合国情、布置合理、生产安全、技术先进、经济效益、社会效益和环境效益好的设计。根据生产及工艺的需要，在各车间内设置控制室、值班室和工人休息室。3、充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置，并应结合竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。4、总平面布置使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划和厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁的工作环境。5、近期运输线路的布置和远期预留线路统一规划，并适应工业企业远期生产发展和运输能力的需要。7.2.5运输方案1）厂外运输100 厂外以汽车运输为主要运输方式，公司现有自卸货车2辆，不足部分将委托社会运输部门承担。2）厂内运输厂内的运输采用叉车运输，成品采用汽车运输。7.2.6工厂防护在厂区四周设置2米高围墙，在厂区出入口设置门卫控制外来车辆和人员的出入；厂区内设置必要的警示牌，如限速、禁火、防静电等。7.3建筑设计7.3.1生产车间工程方案1、设计依据1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；2）《钢结构设计规范》（GB50017—2003）；3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；4）《冷弯薄壁型钢结构设计规范》（GB50018-2002）；5）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50011-2010）；6）《门式钢架国型房屋钢结构技术规程》（CECS:2002）；7)《门式钢架轻型房屋钢构件》（JG144-2002）；8）《结构用高频焊接薄壁H型钢》（JG／T137-2001）。2、设计参数1）PVC管材生产车间面积不低于6000平方米，且宽度不低于35米，高度不低于9米。建议设计厂房规格（长×宽×高）为150×40×10M。100 2）PE（含PP-R）管材生产车间面积不低于4000平方米，且宽度不低于50米，高度不低于9米。建议设计厂房规格（长×宽×高）为100×50×10M。3）荷载分项系数：恒载：1.2活载：1.4。4）屋面荷载（标准值）：屋静载：0.25KN/㎡，屋面活载：0.55KN/㎡，屋面雪载：0.55KN/㎡。5）风荷载（基本风压）：0.40KN/㎡。6）抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），该区域地震动峰值加速度<0.05g，该区域为6度以下抗震设防烈度区，按6度设防。3、基本设计规定1）结构的重要性系数1，构件安全等级二级，设计年限30年。2）材料a、钢结构构件：采取现行国家标准《碳素结构钢》（GB／T700）规定的Q235钢，钢材物理性能指标和强度设计值按《钢结构设计规范》（GB50017—2003）采用。b、焊接材料：手工焊接的焊条应符合《碳钢焊条》（GB／T5117—95）的规定，埋弧自动焊接半自动焊的丝和焊剂应保证其烙敷金属的力学性能不低于《碳素钢埋弧焊剂》（GB／T5293）和《低合金钢埋弧焊剂》（GB／T12470）中的相关规定，焊接质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50011-2010）的规定，CO2气体保护焊焊丝应符合《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB／T8110—95）的规定，焊接材料型号应与主体钢构材料强度相匹配。100 c、螺栓门式钢架的梁柱节点均采用抗压性连接的高强度螺栓，强度等级10.9级，应符合JGJ82-91规定的要求，门式钢架与檩条、墙梁、支撑及板材连接均采用等级为4.6级的普通螺栓，柱底板与基础采用Q235锚栓，均应符合GB3098.1-2000的规定。d、支撑柱间支撑设在第二开间，屋面支撑横向设在第二开间，≤45m，有吊回车时，柱间支撑设在中部间距≤60m。4、制作1）建立质量保证体系，钢构件所有钢材、连接材料和涂装材料应具有质量合格证书，并满足设计要求和国家现行有关标准的规定，钢结构的防火保护根据使用功能另行处理。2）切割：按1：1比例放大样，钢构件下料时宜采用自动切割机切割，当钢板厚18mm以上时，宜采用精密切割，遇有困难时采用火焰切割。3）焊接宜采用自动焊或半自动焊接，对接焊缝按二级焊缝检验质量。4）涂装：严格按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB／TB8923）的要求进行，人工除锈：≥St2级，喷射和抛射≥Sa21／2级，表面除锈后6小时以内涂底漆，底漆采用红丹防锈漆，面漆采用两道醇酸磁漆，漆膜总厚度125um。高强螺栓接触面不允许刷油漆。5、安装100 1）钢架在施工中应及时安装支撑，必要时增设缆风绳充分固定。2）柱脚锚栓定位验收合格。3）安装顺序从靠近山墙且有柱向支持的钢架开始。4）吊装应防止构件扭曲和损坏。5）钢架和支撑就位校验后，对柱脚底板进行二次灌浆，设计预留空间50，采取C40细石砼掺5％UEA膨胀剂。7.3.2办公楼、仓库、产品展销厅、宿舍等工程方案1、设计依据1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；2）《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）；3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；5）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；6）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；7）《住宅建筑规范》（GB5068—2005）；；8）《建筑地面设计规范》（GB50037—96）；9）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；10）《公共建筑节能设计规范》（GB50189—2005）；11）《地下工程防水技术规范》（GB50108—2008）；12）《外墙外保温工程技术规范》（JGJ144—2004）；13）《屋面工程技术规范》（GB50345—2004）；14）国家及地方有关城市建设其他有关技术规程。2、建筑设计原则100 拟建的办公楼、仓库、产品展销厅、宿舍等建筑物的设计以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质、使用类别充分考虑建筑对洁净、采光、通风、日照、噪音控制、消防、卫生及其它特殊的要求，在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准。3、结构方案本项目仓库采用框架结构，产品展销厅、综合办公楼、宿舍等建筑物采用砖混结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；基础采用条形基础，填充墙采用页岩砖。4、平面设计平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。5、结构设计1）基础数据基本风压：0.40KN/㎡(重现期50年)基本雪压：0.35KN/㎡(重现期50年)抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），该区域地震动峰值加速度<0.05g，为六度以下抗震设防烈度区，按六度设防。耐火等级：建筑物生产（火灾危险性）类别属于丙类，建筑物耐火等级为二级。100 本工程楼面使用活荷载，荷载按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）和《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）取值为：办公用房、水泵房等2.0KN/㎡楼梯等人流密集处3.5KN/㎡停车库、仓库4.0KN/㎡不上人屋面0.5KN/㎡2）结构选型本着满足工艺生产、安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代企业建筑特点的原则，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑生产、运输、安装等条件。内部隔墙主要采用彩钢板分隅，墙体采用240普通粘土实心砖墙或页岩砖。3）结构材料混凝土：基础垫层C15主体C25-C30地下防水砼抗渗等级：P6钢筋：HPB235（Q235）：8-12FYK=235N/mm2HRB400（20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi）：12-32FYK=400N/mm2钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。型钢、钢板：Q235-B100 焊条：E43型焊接HPB235（Q235）。E55型焊接HRB400（20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi）。7.4给排水工程7.4.1编制依据1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；2）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；3）《室外排水设计规范》（GB50101-2006）；4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；5）《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）；6）《建筑灭火器配置设计规范》（GB54140-2005）；7）《污水综合排放标准》（GB8978-2006）；8）其他专业基础数据和其他现行的有关设计规范、标准和规定。7.4.2给水：1）水源：水源来自长丰工业园供水管网，从项目地就近干管接入公司厂区，区内供水配套齐全，能够保证项目用水。厂区内拟建DN150给水环网，埋地敷设，建一个100m3水塔，能满足本项目日常生产、生活及消防需求，在水量和水质方面满足项目需要，只要将车间进水管网与厂区供水环网相连即可。2）用水量预测：①本项目生产工艺不需要水，少量的水用于车间的冲洗用水等，按日用量为4.0m3，则年生产用水量为4.0×300=1200m3。②生活用水量主要是职工生活用水，按每人每天耗水0.1m3计算，则年生活用水量为0.1×200×300=7500m3。③浇洒道路及绿化用水定额：2L/m2·次，每日1次，100 则年用水量为0.002×14333×300=8600m3。④其他不可预见性用水按以上三类用水量之和的10%估算，即：（1200+7500+8600）×0.1=1730m3。则项目运营期年总用水量为：1200+7500+8600+1730=19030m3。3）消防给水系统室外生活、消防给水管网布置成环状，最小管径150mm，消防给水系统采用消防水池和消防加压水泵及屋顶水箱联合给水方式。根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）等防火规范的要求，该项目的防火等级为二类，室内消防栓系统用水量25L/s，室外消防栓系统用水量30L/s，室内、室外消防栓系统火灾延续时间按2小时计。消防系统在室内采用环网，消防给水管道均采用热镀锌钢管，当管径大于100mm时采用卡箍连接，其余管道采用丝接。消防给水管安装完后除锈，再刷防锈漆二道。7.4.3排水：1）排水量本项目污水排放量按生产、生活用水量的85％估算，约为54m3/d。2）排水体制及排水系统因没有污染水源产生，本项目排水体制设计为雨、污合流制，本项目新建排水沟1000m，采用Ｃ25砼Ｍ7.5水泥砂浆砌筑，沿区内道路敷设，生活污水和雨水经集中收集后集中排入项目地周边的排水系统。7.5供配电工程100 7.5.1编制依据（1）根据项目对供电、用电的实际要求；（2）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；（3）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；（4）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；（5）《低压配电系统设计范围》（GB50054-95）；（6）《建筑物防雷设计范围》（GB50057-94）（2000版）；（7）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（8）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；（9）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）；（10）《系统接地的形式及安装技术要求》（GB14050-93）；（11）相关专业提供的有关资料。7.5.2负荷分级本项目的消防用电、安防用电及生产自动化控制等用电电源负荷为二级负荷；其余为三级负荷。7.5.3供电电源本项目用电拟从项目建设地附近的供电网络引来一路10KV高压电源，经电力电缆埋地敷设引至基地配电室高压进线开关柜。7.5.4电器设备容量及负荷估算1）本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电、车间及仓库照明用电以及办公及生活用电。生产用电：该项目设备总装机功率为557kW，由于主要设备的工作均是不连续的，设备使用系数取0.6，实行16小时工作制（两班制），工作天数300天，则年用电量为557kW×0.6×16h×300d=160.41万kW；100 辅助及附属设施用电：照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/m2，按6小时计算（实行两班工作制）；办公及生活用电按11W/m2，每天6小时计算；所有照明同时系数取0.5，年工作日为300天。车间及仓库照明用电量=21000m2×8W/m2×0.5×6h×300d=15.12万kW.h;办公及生活用电量=13000m2×11W/m2×6h×0.5×300d=12.87万kW.h;年用电量=160.41+15.12+12.87=188.4万kW.h;目前长丰工业园区内电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。2）变压器选用根据用电负荷情况，装机总容量为868KW，同时使用系数为0.8，变压器的功率因素按0.9计算，项目用电负荷为772KW，拟选择电力变压器的容量1000KVA1台，型号为S11-1000-24KV／0.4KV型节能变压器。7.5.5变配电1）变配电柜本项目在负荷中心设变配电柜，在适当位置设置分电箱。低压配电电压380/220V，以地缆沟电缆的方式配电。照明电源220V，由配电房引到各照明配电箱插座，回路设置漏电保护。2）高、低压配电系统a.高压配电系统采用单母线运行方式。100 b.低压配电系统采用单母线分段运行方式，平时两段母线分列运行，故障时手动切换联络开关，单母线运行。c.计量方式在10KV高压电源进线处设专用计量柜计量，并在变压器低压侧设备用计量装置。3）继电保护高压配电系统采用带微处理器的多功能数字式综合继电保护装置，10KV进线、馈线回路设过流、速断、接地故障保护。4）应急电源系统本项目工程设1台40KW柴油发电机组，给二级负荷及重要负荷供电。7.5.6功率因素补偿本工程采用低压集中自动补偿方式，在配电室低压侧设功率自动补偿装置，要求补偿后的功率因素在0.9以上。并要求荧光灯、气体放电灯单灯就地补偿，补偿后的功率因数不低于0.9。7.5.7照明本项目照度标准值应严格按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）中有关的照度标准进行设计。照明系统采用三相五线制，工作电压为220V，照明装置一般采用节能荧光灯，照明方式通常设置一般照明。安全疏散出口、楼梯通道、消防控制室设置应急照明，在出口处设安全出口标志灯，在疏散走道设疏散标志灯。以上照明灯具采用集中应急电源供电。照度标准值：室内一般照明为50LX。光源的选择：室内均采用高显色性的三基色荧光灯。100 建筑立面照明采用泛光灯与冷极管灯带、智能网络灯等相结合的方式；环境照明采用庭园灯与各种植物泛光灯、草坪灯、埋地灯等相结合的方式。景观照明的电压等级采用380/220V，控制方式均采用时间自控方式。7.5.8导线选择及敷设方式室内照明线路从照明箱至各用电点采用BV-450/750型铜芯塑料线穿阻燃硬塑管在板内、墙内暗敷；室外照明线路采用YJV-0.6/1KV电缆穿PVC阻燃管敷设,室外照明灯具要求作局部等电位处理；消防配电干线选用NH-YJV-1型铜芯电缆，采用穿钢管埋地，或在电缆竖井内用桥架敷设方式。照明支线选用BV型铜芯导线，穿PVC管，沿墙、顶板、地板敷设。消防及应急照明支线选用ZR-BV阻燃型铜芯导线钢管，沿墙、顶板、地板敷设。7.5.9防雷接地本项目为二级防雷建筑物，采用防雷装置做直击雷保护。在屋面四角装有5m高的不锈钢避雷针，并在女儿墙上设置避雷带，利用周边柱内主筋作为下引线，同时要采取防雷电波侵入的措施。采用建筑物基础、钢筋混凝土柱主钢筋做接地装置——引下线与基础底部的扁钢网相接。低压配电系统接地形式采用TN-S系统，对潮湿场所的用电设备及移动设备采用漏电开关保护。项目采用综合接地，工作接地、电力设备保护接地、防雷接地共同接地装置，接地电阻≤1Ω。7.6弱电工程7.6.1设计依据1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；100 2）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）；3）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）；4）《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》（YD/T2008-93）；5）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GBTT50311-2000）；6）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2009）；7）《节能建筑设计标准》（GB50189-2005）。7.6.2电话通信系统为方便内部的联系和对外联络的需要，本项目需安装电话20门，从市话网直接引入。电话电缆引入建筑时，应在室外进线处设置手孔井，由手孔井预埋钢管或硬质PVC管引入建筑物内。7.6.3宽带接入网系统本项目设计算机网络系统，计算机网络设计应具备办公自动化等功能。在生产管理用房等相关房间部位设计算机数据通讯插座。计算机网络系统主干网为星形结构，采用以太网，为所有的相连的计算机设备提供网络连接服务，并可方便的进行扩充，为将来网络升级与扩充提供便利条件。在计算机网络中心机房设置服务器，采用严格备份措施，所有管理模块采用全备份方式，可以在系统正常运行时随时更换。服务器工作站和其它控制、管理网络提高数据服务，保证信息传输和资源共享的可靠，并且进行数据分析、建模和仿真。100 计算机网络中心机房负责整个网络的管理，包括网络配置、网络监控、故障检测、报警、网络状况显示、路由器选择管理及软硬件维护管理等。7.6.4有线电视系统电视信号来自有线电视网络，由X市电视网络系统直接接入，接收当地有线电视。7.6.5应急照明灯备用电源本项目设置蓄电池组，采用灯内自带蓄电池的方式，确保应急照明。7.7通风空调根据项目的具体情况，需要在办公室、产品等展销厅等相关部位安装一定数量的空调，空调设备拟选用先进的、合理的、能效比性能系数符合国家现行有关标准的产品。厂房内可利用不定期开门、开窗的方式，以自然通风为主，辅以一定数量的电风扇，进行通风和排烟。7.8绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公室等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。100 第八章原辅材料、燃料消耗供应8.1主要原（辅）材料供应8.1.1主要原（辅）材料品种及年需要量本项目主要产品为PVC管材及管件和PE管材及管件，其中PVC管材及管件的主要原料为聚氯乙烯（PVC）颗粒，PE管材及管件的主要原料为聚乙烯（PE）颗粒，以及其他辅料，如增塑剂、稳定剂等。项目主要原（辅）材料表见下表。主要原（辅）材料消耗量表序号原辅材料名称单位年消耗量单价1聚氯乙烯（PVC）颗粒吨1280055002聚丙烯（PE）颗粒吨8533100003增塑剂吨200120004其他辅料吨33400008.1.2主要原辅材料的来源与运输方式（1）主要原材料中，聚氯乙烯（PVC）颗粒和聚乙烯（PE）颗粒主要考虑在湖南省内的主要的塑料颗粒生产厂家采购，其他辅料在X市当地的塑业公司或当地市场即可采购，由于使用量较少，并且市场供应充足，能够满足项目需要。以上各主要原材料均由项目单位建立长期的合作关系，保证项目原材料的供应。（2）主要原（辅）材料的运输方式：以汽车运输为主。100 8.2燃料、动力供应8.2.1供水长丰工业园区内供水配套齐全，能够保证项目用水。本项目生产工艺不需要水，少量的水用于车间的冲洗用水等。8.2.2供电本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电、车间及仓库照明用电以及办公及生活用电。目前长丰工业园区内电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。100 第九章环境影响分析9.1执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于冷水滩凤凰园经济开发区长丰工业园内，周围生态环境较好，不存在明显的污染。（1）法律法规依据《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日）；《中华人民共和国水污染法》（1996年5月15日）；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年5月修订版）；（2）执行的环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ类标准；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）。（3）执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。9.2项目选址合理性分析本项目选址于冷水滩凤凰园经济开发区长丰工业园内，选址区域为规划工业用地，周边主要为不同性质的生产性企业，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。100 9.3环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。9.4施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。9.5营运期环境影响分析（1）废水：本项目排出的废水主要是少量车间冲洗用水及职工生活用水，可以通过化粪池处理后达标排入周边管沟，也可一部分用于厂区绿化浇灌。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。（2）固废：主要包括生产过程中的塑料制品下脚料、废旧包装物和生活垃圾等。其中塑料制品下脚料，联系当地废旧物资回收处理公司进行回收处理；生活垃圾，由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。100 （3）噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。（4）生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。100 第十章节能与节水10.1用能标准及节能设计规范1、编制法律、法规和规划依据1）《中华人民共和国循环经济促进法》；2）《中华人民共和国节约能源法》；3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；4）《国务院节能减排综合性工作方案》（国发【2007】15号）；5）《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资【2006】2787号）；6）《固定资产投资项目节能评估和审查指南》（发改环资【2007】21号）；7）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010年第6号令）；8）《湖南省发改委关于贯彻实施〈固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法〉的通知》9）《湖南省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》（湖南省发【2001】60号）；10）《X市人民政府关于印发〈X市节能降耗工作实施方案〉的通知》（永政发【2008】13号）。2、采用节能标准及规范1）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；100 2）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）、《工业建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；3）《外墙保温工程技术规范》（JGJ144-2004）；4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；5）《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB/T50259-1996）；6）《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2010）；7）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；8）《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；9）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；10）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；11）《室外给水设计规范》（GB5003-2006）；12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；13）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；14）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；15）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）。3、节能的必要性能源和水资源是社会生产发展的基础，节约能源和水资源是我国长期的战略任务。现在我国能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，节约能源和水资源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高经济效益的一个重要方面，也是我国能源政策的重要组成部分。因此，本项目建设采用新设计、新技术、新设备、新材料以达到最少的能源和水资源消耗。100 4、节能原则（1）在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。（2）建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。（3）供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。（4）电器照明设备选用节能新产品。（5）做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。（6）企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。10.2项目所在地能源供应状况1、X市是一个能源资源缺乏、主要消费能源从外地调入的地区，原油等成品能源自给率为零。在能源消费品种中，主要集中在电力、煤炭及成品油。2011年，X市消费能源698.56万吨标准煤，其中原煤和焦炭等煤制品全年消费401.95万吨标准煤，占X市总能耗的57.54%，比重最大；电力消费227万吨标准煤，占总能耗的32.5%；全年消费油品87.88万吨标准煤，占总能耗的12.58%。2、项目所在地能源供应条件项目实施地块位于X市冷水滩区长丰工业园，周边交通便利，自然环境幽静平和，拥有完备的水、电、排水等基础设施。100 ①电力：X市供电局提供。近年来，X电力发展很快，已形成了500千伏为龙头，220千伏为骨干、110千伏为基架的高压电网，电网设备总量已居全省第二，为全市经济发展提供了积极有效的保障。②给水：本项目由X市市政自来水供给，给水管网压力0.35MPa，水质符合国家规定的生活饮用水水质标准。10.3能耗状况和能耗指标分析1、能源消耗种类本项目主要消耗的能源种类为电、新鲜水。2、能源消耗指标分析按照一般建设项目能源消耗现状，结合本项目实际情况，进行能源消耗定额及年消耗量的分析，具体消耗指标见下表：项目能耗分析表名称单位年消耗量折标准煤系数（当量值）折标准煤（t）电万kWh188.41.229tce／万kWh231.54新鲜水万m31.9030.857tce／万m31.63合计233.1710.4能耗评价1、项目对所在地能源供应及消耗的影响本项目能源消费较低，项目实施后年综合能耗为233.17tce，电力消耗188.4万kWh，用水消耗1.903万m3100 。项目区内公用设施齐全，水、电等公用设施能满足项目的需要，本项目对所在地能源消费增量基本无影响。2、项目对所在地完成节能目标的影响评估X市2010年单位GDP能耗为1.177tce/万元，与2005年的1.474tce/万元，降低20.17％。2013年节能目标要实现万元生产总值能耗降低3.5％。本项目实施后对所在地完成节能目标基本无影响。3、综合能耗影响本项目年综合能耗为233.17tce，占X市2012年全社会能源消耗总量（860万tce）的0.0027％，对X市的综合能耗影响很小。综上所述，本项目能源供给充足便利，供应条件落实到位，充分的保证了项目的能源供给。本项目能效达到国内先进水平，对于项目所在地节能目标的完成有促进作用。项目综合能耗低，虽然增加了当地的用电负荷，但是项目能源消费对项目所在地基本无影响。因此，项目投入运营后其能源消耗不会对X市的能源消耗水平、能源消耗结构等区域能源状况产生明显的影响。10.5主要节能措施本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量188.4万度，全年生活用水量约19030立方米。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、电气设计中的节能措施100 （1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。（4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。（2）优先选用节水型设备和器具。（3）加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。（4）对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。（3）仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。100 （4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足X市建筑耗热量指标。10.6节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现“十二五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：（1）完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。（2）强化组织领导，明确目标责任。（3）加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。（4）实施合理的技术改造，降低能源消耗。（5）发展循环经济，实施可持续发展。10.7项目节能综合评价100 在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。第十一章项目建设进度安排与招投标管理11.1建设进度本项目建设工期为2年，自2014年1月起，进行项目前期工作，至2015年12月底建成竣工投产，项目实施进度安排根据兴建要求及资金等情况，具体安排如下：（1）2014年1月～2月可研报告编制及审批立项（2）2014年3月初步设计（3）2014年4月-5月施工图设计及招投标（4）2014年6月～2015年9月土建工程（5）2015年10月～11设备订购、装饰工程、室外工程（6）2015年11月～12月设备安装及调试（7）2015年12月竣工验收11.2工程招投标11.2.1招投标依据1、《中华人民共和国招投标法》；2、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会第9号令）；3、国家计委计第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；100 4、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；5、湖南省发展计划委员会湘计招【2002】416、417、636号文。11.2.2招投标原则为确保工程质量，缩短建设工期、节约工程开支，提高投资效益，秉着公正、公平、公开竞争的原则，该项目的勘察设计、建筑工程、监理等均在全市范围内进行招标，择优选择施工单位。11.2.3项目招标类别为了实施《中华人民共和国招标投标法》，湖南省人大制定了《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于《办法》中第十一条规定的招标规模标准，是必须进行招标的项目类别。11.2.4招标范围及方式1、招标范围项目的招标范围是工程施工、工程监理、设备采购等。2、招标方式根据项目的性质和实际情况，项目的招标方式为公开招标和邀请招标，择优选定施工单位。3、招标组织形式建设单位不具备自行招标能力，项目的招标活动拟委托国家认定的有资格招标的招标服务机构代理。100 本项目的招标范围、招标组织形式及招标方式详见《招标基本情况表》。11.2.5招标情况说明本项目的部分设备、重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购的可不进行招标，大宗设备则须进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟定自行招标的，建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委第5号令）的规定，向项目审批部门报送书面材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，采用邀请招标的，建设单位应根据“湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标，建设单位应根据《办法》的第二章第五条作出说明，由审批部门核准。形式项目招标范围招标组织形式招标方式招标公告发布、中标候选人发布媒介全部招标部分招标自行委托公开邀请勘察、设计√√√建筑工程√√√X市招标投标监管网或湖南省招标投标监管网设备购置安装√√√监理√√√100 重要材料√√√X市招标投标监管网或湖南省招标投标监管网招标基本情况表第十二章劳动安全卫生与消防12.1劳动安全卫生12.1.1设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005)；4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。12.1.2劳动安全卫生措施（1）防火仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。100 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。（2）用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第二类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。（3）防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。（4）防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。（5）安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。100 （6）其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。（7）防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。（8）其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。12.1.3组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。100 12.1.4预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。12.2消防12.2.1设计依据及采用标准（1）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；（3）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；（4）《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；(5）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)12.2.2消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：100 1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为丙类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设有一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。100 从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为丙类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为30L/s，室内所需水量为25L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为396m3，以满足消防用水要求。100 第十三章组织机构与人力资源配置13.1组织机构1、企业管理机构本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。2、各部门主要工作和责任（1）生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；（2）技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；（3）质检部：负责原料和产品的质量监督检验，贯彻执行质量方针和目标；（4）销售部：负责产品的销售和市场开发工作；（5）物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；（6）财务部：负责企业的财务收支各项工作；（7）人力资源部：制定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；100 （8）办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。3、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。4、项目组织机构图项目组织机构见下图：总经理副总经理副总经理生产部技术部质检部财务部采购部销售部办公室13.2劳动定员100 项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为200人，其中技术、管理及销售人员60人，生产工人140人。工厂年生产天数300天，实行两班（8小时一班）工作制。13.3人员培训由于本项目是塑料管材及管件生产加工项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从各产品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。100 第十四章投资估算和资金筹措14.1投资估算依据1）《湖南省建设工程计价办法》（[2006]330号）；2）《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》；3）《湖南省安装工程消耗量标准》；4）《湖南省市政工程消耗量标准》；5）国家计委计价格[2002]1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；6）国家发改价格[2007]670号关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；7）湖南省物价局湘价服［2006］54号文《关于建设工程施工图审查服务收费问题的通知》；8）湖南省物价局湘价服［2007］49号文《关于重新印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>和发布<湖南省建设工程造价咨询服务收费标准>的通知》；9）湖南省物价局湘价服［2004］50号文件10）工程建设依据X市财政局永财建[2007]468号文件，材料价格根据X市造价站发布的2012年第一期材料调差文件进行调整；11）X市财政局永财建［2003］157号文件；100 12）《X造价》2013年第4期有关材料和设备的价格；13）X市材料和设备的现行市场价格；14）项目建设单位提供的有关资料。14.2投资估算范围1、工程费用包括土方工程、建筑结构工程、装饰工程、变配电、给排水、消防工程、绿化环境工程及生产设备购置安装等费用。2、工程建设其他费用包括土地费用、建设单位管理费、工程勘察设计费、工程监理费、招投标代理费等。3、预备费用预备费用不考虑涨价费用，只计算基本预备费用。4、铺底流动资金5、建设期利息14.3投资估算结果1、建设投资估算经计算,本项目建设投资5500万元，其中工程费4237万元；其它费用1025万元（含土地购置及补偿费用750万元），预备费用238万元。2、铺底流动资金参照同类项目现行流动资金投放、周转状况，经估算，本项目正常生产年份需投放铺底流动资金500万元。3、建设期利息100 根据项目承办单位提供的资料，本项目暂不考虑借款，建设期利息不予考虑。投资估算表序号工程和费用名称估算价值（万元）建筑工程设备购置设备安装其他费用总计一工程费用1场地平整20202土建工程2.1生产厂房（11000㎡）6606602.2仓库（10000㎡）8508502.3办公楼及生活用房（12000㎡）7007002.4辅助用房（1000㎡）60602.5停车场、道路、围墙、绿化1501503室内外装饰装修3503504设备购置与安装11653612015给排水工程7010806强、弱电工程110261367消防工程20208环境保护工程1010一合计4237二工程其他费用1建设单位管理费8080100 2前期工作费10103勘察设计费30304施工监理费50505消防审查、招标代理费20206职工培训费15157联合试运转费10108其他规费60609土地使用权购置费750750二合计1025一、二合计5262三预备费1基本预备费2382382价差预备费三合计238一、二、三合计估算总投资5500四铺底流动资金500五建设期利息0六总计6000项目投资构成分析表序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）　总投资6000100.0%一建设投资550091.7%1工程费用423770.6%1.1建筑工程费303650.6%1.2设备购置费116519.4%1.3安装工程费360.6%2工程建设其他费用102517.1%3预备费2384.0%二建设期借款利息0.00.0%三铺底流动资金5008.3%可以看出，建筑工程费、设备购置费所占比例较高，其余项所占比例较低。14.4资金筹措100 本项目总投资6000万元，以上所需资金全部由项目承办单位各股东注入资金自筹解决。第十五章财务评价15.1财务评价分析说明1、基本假设（1）所有基础数据均以近期物价水平为基础；（2）项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；（3）当年产品产量等于当年产品销售量。2、财务评价的依据和有关说明（1）本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。（2）本项目建设期按2年计算，生产期为11年，计算期13年，项目达产年为第3年。（3）本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。（4）项目基准收益率为12%。15.2成本费用估算100 1、资产构成本工程固定资产4715万元，其中建筑物及附属设施3514万元，设备1201万元；无形资产750.0万元，递延资产35.0万元。2、总成本费用的估算采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算,正常年原材料及辅助材料的费用为15945万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为137.59万元。③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数200人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2000元/人.月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26%计取，工资福利费用为672万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为4715万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提270.64万元/年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为68.18万元。100 递延资产按5年摊销，年计提摊销费为7.0万元。⑤修理费修理费按折旧费的40%计取，每年108.26万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的0.6倍计提，约403.2万元；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的0.4倍计提；约268.8万元；其他营业费用暂按销售收入的3%计提，约684万元。达产年的其他费用估算合计为1358万元。⑦总成本费用总成本费用详见附表115.3利润的估算15.3.1销售收入根据目前产品的市场价格以及本项目产品的市场定位进行项目销售收入估算，本项目产品PVC管材及管件销售价格按照9000元/吨计算，PE管材及管件销售价格按照15000元/吨计算，预计正常年全年销售收入22800万元（含税）。产品销售收入计算表如下。产品销售收入计算表100 序号产品名称单价年产量合价备注1PVC管材及管件9000元/吨12000吨10800万元2PPR管材及管件15000元/吨8000吨12000万元合计22800万元15.3.2税金本项目应缴纳营业税，税率为5%，城市维护建设税和教育附加分别按营业税的7%和3%计取。因此，本项目达产年应缴纳营业税金及附加1254万元。营业收入、营业税金及附加估算表详见附表215.3.3利润项目运营期内正常年利润总额为2984.82万元，所得税按25%计取，约为746.21万元，税后利润为2238.61万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为335.79万元，项目年投资利润率（正常年）37.31%，利税率70.64%。利润与利润分配估算详见附表4《利润和利润分配表》15.4财务评价15.4.1盈利能力分析财务现金流量计算详见附表3《项目投资现金流量表》，据此计算以下财务指标：评价主要指标：（1）静态指标税前静态投资回收期（含建设期）3.82年100 税后静态投资回收期（含建设期）4.36年（2）动态指标财务内部收益率44.06%（所得税前）财务净现值10479.39万元（所得税前）财务内部收益率34.7%（所得税后）财务净现值6948.49万元（所得税后）15.4.2不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP=年固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=2478.26÷（22800-16083-1254）=45.36%经计算，当项目达到设计能力的45.36%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。（2）敏感性分析考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±5%计算结果如下：敏感性分析表序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注　基本情况　44.06　34.7　　1建设投资增加5%42.49-1.5733.32-1.38100 2建设投资减少5%45.72+1.6636.17+1.473产品售价提高5%56.99+12.9348.69+13.994产品售价降低5%29.34-14.7217.91-16.797经营成本增加5%32.56-11.521.73-12.978经营成本降低5%54.44+10.3845.97+11.27经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保各种产品质量，同时提高产量。为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。100 第十六章效益分析16.1项目经济效益分析经过财务测算和分析，本项目正常年项目销售收入22800万元，正常年利润总额2984.82万元，所得税746.21万元，税后利润2238.61万元。项目投资利润率37.31%，税前财务内部收益率为44.06%，税后为34.7%，税前财务净现值（i=12%）10479.39万元，税后6948.49万元；税前投资回收期3.82年，税后4.36年。以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。因此，项目从财务角度是可行的。16.2项目社会效益分析塑料管材因具有水流损失小、节能、节材、保护生态、施工便捷等优点，目前广泛应用于建筑给排水、城镇给排水及燃气管等领域，成为目前城市建设管网的主力军。该项目单位实施的PVC、PE塑料管材生产项目，能够满足当地建筑、市政等多个行业的管材需求，符合当地的产业规划；同时项目投产后可以解决当地一定规模剩余劳动力的就业问题。因而，本项目社会效益十分显著。100 第十七章风险分析17.1技术风险本项目完成年产20000吨各类塑料管材的设计生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。17.2资金筹措的风险项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的最关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。17.3管理风险100 本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。17.4产品的市场风险公司应该首先通过对项目产品市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。100 第十八章结论与建议18.1结论通过以上对该项目单位PVC、PE管材管件生产项目进行分析研究，本项目具有明显的经济、社会效益。经考察论证，认为：项目建设目标明确，项目所采用的工艺合理、方案可行，符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著。该项目切实可行。18.2建议（1）本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。（2）考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。100 附表1总成本费用估算表序号项目建设期　1-2年345678910111213　生产负荷　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料成本15945159451594515945159451594515945159451594515945159452工资及福利费等6726726726726726726726726726726723燃料动力费137.59137.59137.59137.59137.59137.59137.59137.59137.59137.59137.594营业费用　6846846846846846846846846846846845管理费用　268.8268.8268.8268.8268.8268.8268.8268.8268.8268.8268.86制造费用　403.2403.2403.2403.2403.2403.2403.2403.2403.2403.2403.27经营成本18111181111811118111181111811118111181111811118111181118折旧费270.64270.64270.64270.64270.64270.64270.64270.64270.64270.64270.649摊销费　75.1875.1875.1875.1875.1868.1868.1868.1868.1868.1868.1811修理费108.26108.26108.26108.26108.26108.26108.26108.26108.26108.26108.2613总成本费用合计185651856518565185651856518558185581855818558185581855813.1其中：可变成本　160831608316083160831608316083160831608316083160831608313.2固定成本　2482.12482.12482.12482.12482.12475.12475.12475.12475.12475.12475.1100 附表2营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号名称建设期经营期1-2年345678910111213　　生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入22800.022800.022800.022800.022800.022800.022800.022800.022800.022800.022800.01.1PVC管材及管件　10800.010800.010800.010800.010800.010800.010800.010800.010800.010800.010800.01.2PPR管材及管件12000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.02营业税金及附加　1254.01254.01254.01254.01254.01254.01254.01254.01254.01254.01254.02.1营业税1140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.02.2教育费附加34.234.234.234.234.234.234.234.234.234.234.22.3城建税79.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.8100 附表3项目投资现金流量表序号项目建设期经营期1-2年3456789101112131现金流入　22800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.001.1营业收入　22800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.001.2回收固定资产余值　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收流动资金　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出6000.0020260.2520260.2520260.2520260.2520260.2520262.0020262.0020262.0020262.0020262.0020262.002.1建设投资5500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金500.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.3经营成本　18111.0018111.0018111.0018111.0018111.0018111.0018111.0018111.0018111.0018111.0018111.002.4销售税金及附加　1254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.002.5所得税　745.25745.25745.25745.25745.25747.00747.00747.00747.00747.00747.003所得税前净现金流量-60003285.003285.003285.003285.003285.003285.003285.003285.003285.003285.003285.004累计税前净现金流量-6000-2715.00570.003855.007140.0010425.0013710.0016995.0020280.0023565.0026850.0030135.005所得税后净现金流量-60002539.752539.752539.752539.752539.752538.002538.002538.002538.002538.002538.006累计税后净现金流量-6000-3460.25-920.501619.254159.006698.759236.7511774.7514312.7516850.7519388.7521926.75财务内部收益率:所得税后34.70%所得税前44.06%　　　财务净现值（Ic=8%):所得税后6948.49所得税前10479.39　　　投资回收期:所得税后4.36年所得税前3.82年　　　100 附表4利润与利润分配表序号名称建设期经营期1-2年3456789101112131营业收入22800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.0022800.002销售税金及附加1254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.001254.003总成本费用18565185651856518565185651855818558185581855818558185584补帖收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额2981.002981.002981.002981.002981.002988.002988.002988.002988.002988.002988.006所得税745.25745.25745.25745.25745.25747.00747.00747.00747.00747.00747.007净利润2235.752235.752235.752235.752235.752241.002241.002241.002241.002241.002241.008提取法定盈余公积金335.36335.36335.36335.36335.36336.15336.15336.15336.15336.15336.159未分配利润1900.391900.391900.391900.391900.391904.851904.851904.851904.851904.851904.8510未分配利润累计　1900.393800.785701.177601.559501.9411406.7913311.6415216.4917121.3417121.3419026.1911息税前利润=5+利息支出　2981.002981.002981.002981.002981.002988.002988.002988.002988.002988.002988.0012利息支出　　　　　　　　　　　　13折旧及摊销费用　345.82345.82345.82345.82345.82338.82338.82338.82338.82338.82338.8214息税折旧摊销前利润=11+折旧+摊销　3326.823326.823326.823326.823326.823326.823326.823326.823326.823326.823326.82投资利润率：37.31%　　　投资利税率：70.64%　　　　　　　　　　　100 100'