劳务项目报告表如何填写

'为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划劳务项目报告表如何填写　　【建筑业】一般纳税人纳税申报案例　　一、营改增业务描述　　XX年5月份，某建筑业一般纳税人发生如下业务：　　1.提供建筑服务，选择一般计税方法，开具专票取得收入222万元；　　2.跨县承包建筑劳务合同价值300万元，分包给乙公司50万元，选择按简易计税方法，开具普票，项目完工并结算；　　3.出租本年5月份购买的脚手架一台，取得收入万元；　　4.购买混凝土价值万元；　　5.支付电费，总价值万元，　　6.购买办公用房一套，取得专票，销售额100万元，税额11万元。　　7.购买挖掘机一台，取得专用发票，销售额50万元，税额万元。　　8.购买防伪税控设备支付490元，支付一年的设备维护费330元，均取得专用发票。　　二、政策难点提示　　1.甲供材或建筑服务老项目，可选择简易计税方式3%征收增值税；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2.跨县区提供建筑服务，在项目所在地预缴税款可在机构所在地申报时扣减。　　3.办公用房分期抵扣，第一年可抵扣60%，第二年你40%。　　三．计算分析　　1.销项税额：22XX0÷×11%=2XX0　　2.申报增值税销售额：÷=元，申报增值税：×3%=72816元；在项目所在地主管国税机关预缴增值税：÷×3%=72816元。　　3.销项税额：23400÷×17%=3400元　　4.业务4，5：进项税额：÷×17%=15300元。　　5.购买不动产，本期抵扣×60%=66000，其余44000万元一年后抵扣。　　6.购买挖掘机，进项税额：85000元。　　销项税额合计：2XX0+3400=简易征收方法应纳税额：72816。本期进项税额：15300+66000+85000=　　应纳税额=-+72816-72816=59750元。　　四、申报表填写步骤　　本案例涉及的申报表有：附表一，附表二，附表三，附表四，附表五，固定资产表，进　　项结构明细表，增值税预缴税款表，营改增税负测算明细分析表。　　【第一步】增值税预缴税款表目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第一行：第1列：；第2列；第3列：3%；第4列：72816(÷×3%）　　【第二步】附表一：本期销售情况明细　　第二行：第1列：XX0；第2列：3400；第9列：XX0；第10列：3400；第11列：23400，第12列：0，第13列：23400，第14列：3400。　　第四行：第1列：XX000；第2列：2XX0；第9列：XX000；第10列：2XX0；第11列：22XX0，第12列：0，第13列：22XX0，第14列：2XX0。　　第十二行：第3列：；第2列：87379；第9列：；第10列：87379；第11列：，第12列：，第13列：，第14列：72816。　　【第三步】附表二：本期进项税额明细　　第一行：金额：，税额：,　　第九行：金额：，税额：；　　第十行：税额：66000　　第十二行：税额：.　　【第四步】附表三：服务、不动产和无形资产扣除项目明细　　第六行：第1列：；第2列：0；第3列：；第4列：；第5列：；第6列：0　　【第五步】附表税额抵减情况表目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第一行：第1列：0；第2列：820；第3列：820；第4列：820；第5列：0。　　第三行：第一列：0；第2列：72816；第3列：72816；第4列：72816；第5列：0。　　【第六步】附表不动产分期抵扣计算表　　第1列：0；第2列：；第3列：66000；第4，5列：0；第6列：44000　　【第七步】固定资产进项税额抵扣情况表　　增值税专用发票当期申报抵扣的固定资产进项税额：85000；累计税额合计：85000　　【第八步】本期抵扣进项税额结构明细表　　第2行：金额：，税额：。　　【第九步】增值税申报表　　一般项目本月数：　　第1行：20XX0,；第5行：,　　第11行：,；第12行：；　　第17，18行：；第19行：57100；第21行：72816；第23行：820；第24行：；第28行：72816；第34行：56280。　　【第十步】营改增税负分析测算明细表目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　说明：纳税人同一应税服务适用不同征收率或税率的，应区分不同税率或征收率分行填写；如果纳税人同一应税服务在征收营业税时适用不同营业税税率，也应分行填写。本例属于前者，区分不同税率和征收率分行填写。以适用一般计税方式为例　　一般计税方法：第1列：不含税销售额：为业务1开专票不含税收入XX000元；第2列：销项税额2XX0元；第3列价税合计22XX0元；第四列：无扣除项目；第5列：含税销售额22XX0元；第6列：销项税额2XX0元；第7列：增值税应纳税额﹦应纳税额×=57100×=56231元　　本案例不涉及差额征税，因此第8-12列为0，第13列“应税营业额”=第3列22XX0元，第14列“营业税应纳税额=22XX0×=66600元　　简易计税方法：第7列增值税应纳税额=扣除后不含税金额×简易征收率=÷×=72816　　境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表　　合同备案号：报告日期：年月日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写　　2.本表一式两份，一份退给发包方或劳务受让方，一份由税务机关留存归档。　　3、发包方或劳务受让方从境外取得的与项目款项支付有关的发票和其他付款凭证，应在自取得之日起30日内向所在地主管税务机关报送《非居民项目合同款项支付情况报告表》及付款凭证复印件。　　非居民项目合同变更情况报告表目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　报告日期：年月日　　一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写　　二、以下由税务机关填写　　注：1.在符合情形的□内打“√”。　　2.合同变更事项包括合同执行期限、合同金额、付款条件、作业地点、合同签约方、转包分包情况等合同条款内容或实际执行情况发生变化的情形。　　3.本表一式两份,一份退给发包方或劳务受让方,一份税务机关留存归档。　　扣缴企业所得税合同备案登记表　　合同备案号：填报日期：年月日　　备注：1、“支付项目”填写：“股息红利所得”、“利息所得”、“特许权使用费所得”、“转让财产所得”、“不动产租金”、“其他所得”　　2、居民企业做出向非居民企业进行股息分配决定之日起30日内及股权转让交易双方均为非居民企业的，　　被转让股权的境内居民企业应在股权转让协议签署或得到有关部门批准之日起30日内，向主管税务机关报送本表。　　3、本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　扣缴企业所得税合同备案登记表　　填报日期：年月日　　得”、“不动产租金”、“其他所得”　　2、本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。　　非居民企业拒绝代扣税款报告表　　报告日期：年月日以下由扣缴义务人填写　　注：1.本表一式两份，一份退给扣缴义务人，一份由税务机关留存归档。　　编号：报告日期：年月日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写　　二、以下由税务机关填写　　编号：报告日期：XX年12月14日一、以下由向非居民发包工程作业或劳务项目的境内机构和个人填写　　二、以下由税务机关填写目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。'