监理单位安全管理用表（32页）.doc

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目安全生产管理用表（2018年4月修订） 目录一、安全管理体系用表表眉填写说明1、编号填写说明二、安全管理体系用表说明1、危险因素清单（A-1）2、重大危险因素清单（A-2）3、危险因素风险评价和风险控制策划表（A-3）5、安全管理体系、计划、目标、指标及管理方案报审表（A-5）9、安全检查表（A-9）10、安全整改通知书（A-10）11、安全奖励通知书（A-11）12、安全处罚通知书（A-12）13、安全活动记录表（A-13）14、安全工作台帐（A-14）16、突发安全事故应急处置演习记录（A-16） 17、安全事故处理记录表（A-17）18、工程项目安全生产动态信息月报（A-18）20、主要施工设备进场报审表（A-20）21、分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表（A-21）23、安全专项方案报审表（A-23）25、施工单位项目经理、专职安全生产管理人员资格报审表（A-25）26、施工单位特种作业人员资格报审表（A-26）27、其他危险性较大工程验收核查表（A-27）28、工程分包单位资格报审表（A-28）29、安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表（A-29）30、安全防护、文明施工措施费用支付报审表（A-30）31、预防热带气旋、强冷空气快报表（A-31）附：（上述）安全管理体系用表样式 一、安全管理用表表眉填写说明1、每张表的表眉中：承包单位、监理单位、合同号按实际填写。编号统一用合同段的编号，加表格的编号和填表日期。如：Ⅰ-A-1-20140310号中“Ⅰ”代表第Ⅰ合同段；“A-1”中“Α”代表“安”的汉语拼音第一个字母；“1”代表序号第一份表格；“20140310”代表2014年3月10填报的。二、安全管理用表填写说明1、Α-1危险因素清单本表由各施工单位按中标标段填写，经总监办汇总有关部门意见并审批，并报厦门路桥集团有限公司备案。（Α-1、Α-2、Α-3属于分部分项工程开工安全生产条件检查申请检查表的“2、……”相应内容）2、Α-2重大危险因素清单本表由各施工单位按中标标段填写，经总监办汇总有关部门意见并审批，并报厦门路桥集团有限公司备案。3、Α-3表危险因素风险评估和风险控制策划表本表由各施工单位按中标标段填写，经总监办汇总有关部门意见并审批，报厦门路桥集团有限公司备案。5、Α-5安全管理体系（计划）、目标、指标及管理方案报审表本表由各施工单位按中标标段填写，经总监办汇总有关部门意见并审批，报厦门路桥集团有限公司备案。9、Α-9安全检查表本表适用于承包人对施工现场进行自查、厦门路桥集团有限公司 和监理单位抽查施工现场时用。各自保存该记录备查。检查办法可参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）或者厦门路桥集团有限公司公布的安全检查表格。10、Α-10安全整改通知书本表用于施工单位自查、厦门路桥集团有限公司和监理单位巡查施工现场发现安全隐患后签发的整改通知。整改通知要注明整改限期，施工单位必须在期限内完成整改。并以书面形式回复签发单位，由签发单位进行复查、闭合、存档。11、Α-11安全奖励通知书本表用于承包人内部进行安全奖励，也可用于厦门路桥集团有限公司提出的安全奖励。各自保存相应的奖励记录。12、Α-12安全处罚通知书本表用于承包人内部安全处罚，也可用于监理单位和厦门路桥集团有限公司提出的安全处罚。各自保存相应的处罚记录。13、Α-13安全活动记录表本表适用于厦门路桥集团有限公司、监理及承包人组织各类安全教育、宣传活动。14、Α-14安全工作台帐本表用于每月末施工单位向监理上报主要安全工作的记录。经总监办核实、签字后，报厦门路桥集团有限公司备案。（次月5日前上报）16、Α-16安全突发事故应急处理及演习记录承包人根据情况，每年至少举行1-2次安全突发事故应急处理演习，并保存该记录备查。必要时，承包人可邀请厦门路桥集团有限公司及监理单位有关人员到现场观看、指导。17、Α-17安全事故处理记录表本表适用于承包人、厦门路桥集团有限公司和监理单位对安全事故的调查处理情况记录。18、Α-18工程项目安全生产动态信息月报 本表用于承包人每月22日前向监理单位报告安全管理、现场施工的实际情况使用。经项目负责人签字后报监理单位。20、Α-20主要施工设备进场报审表本表用于承包人向监理单位就主要进场施工设备报审时用。21、Α-21分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表本表用于承包人向监理单位上报分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表报审时用。22、Α-22监理安全方案报审表本表用于监理单位向业主上报安全监理方案报审时用。23、Α-23安全专项方案报审表本表用于承包人向监理单位上报安全专项方案报审时用。Α-24工程施工船舶概况表本表用于承包人向监理单位就施工所使用的船舶情况报审用。24、Α-25施工单位项目经理、专职安全生产管理人员资格报审表本表用于承包人向监理单位报审安全生产管理人员用。25、Α-26施工单位特种作业人员资格报审表本表用于承包人向监理单位报审特种作业人员用。26、Α-27其他危险性较大工程验收核查表本表用于承包人向监理单位就施工中危险性较大工程验收核查情况用。27、Α-28工程劳务分包单位资格报审表本表用于承包人向监理单位就工程劳务分包单位资格情况用。28、Α-29安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表本表用于承包人向监理单位就安全防护、文明施工措施费用使用计划报审用。 29、Α-30安全防护、文明施工措施费用支付报审表本表用于承包人向监理单位就安全防护、文明施工措施费用支付报审用。30、Α-31预防台风、热带气旋、强冷空气快报表本表用于承包人向监理单位就预防台风、热带气旋、强冷空气快报用。31、Α-32职工伤残事故快报表本表用于承包人向监理单位、厦门路桥集团有限公司就职工伤残事故快报用。 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310危险因素清单Α-1序号工段危险因素名称地点/场所伤害方式现有控制措施1起重吊装钢丝绳磨损、断丝施工现场起重伤害经常检查钢丝绳是否满足安全需求，超标则应及时更换2电焊机未作接零保护、无漏电保护器施工现场触电做好保护接零，设置漏电保护器3氧气乙炔乙炔瓶未安装回火防止器施工现场容器爆炸乙炔瓶应按要求安装回火防止器4施工用电配电箱开关、熔断器失效施工现场触电、火灾应经常检查配电箱开关、熔断器是否有效，若失效应及时更换5塔吊无力矩、超高、变幅、行走限位器施工现场起重伤害按要求设置四种限位装置，并定期检查和维护保养6基坑支护基坑施工无支护方案的基坑坍塌基坑施工应预先做好施工方案，然后才可以进行施工作业7桩基施工将钻机与钢护筒相连接钻机坍塌严禁将钻机与刚护筒相连接，以防止塌孔8安全监理工程师意见：签字：总监意见：签字：业主意见：，，签字： 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310危险因素风险评估和风险控制策划表Α-3工段承台施工危险因素承台开挖出现塌方地下水抽取出现漏电基坑未设护栏地点/场所基坑基坑基坑现有的控制措施承台开挖前做好施工方案，施工中做好支护潜水泵应安装漏电保护器和接零保护装置应在基坑周围设置防护栏杆和安全警示标志事故发生可能性可能可能可能暴露于风险环境的频繁程度经常经常经常发生事故可能造成的后果坍塌触电淹溺评估结果危险等级1级危险等级2级危险等级3级改进办法按支护方案做好坑支护经常检查潜水泵是否漏电经常检查基坑的围栏是够有效安全监理工程师意见：签字：总监意见：签字：业主意见：签字： 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全管理体系、计划、目标、指标及管理方案报审表Α-5致（监理机构）环岛路（鳌山路-高殿二号路段）总监办：现报上中铁十六局集团第二工程有限公司环岛路（鳌山路-高殿二号路段）工程I标《扬尘防治专项方案》，详细内容见附件，请予审查和批准。附件：1、《扬尘防治专项方案》。承包人：日期：安全监理工程师意见：签字：日期：总监审查意见：签字：日期：业主意见：签字：日期： 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全检查表Α-9组织部门总监办检查时间2014年4月15日检查对象钻孔灌注桩施工作业前的质量安全检查检查内容及存在问题1、钻孔灌注桩工程开工安全生产条件申请检查表未报批；特种设备及人员如电工等未向总监办报审；2、危险告知牌、领导带班公示牌等未设置到位；3、临时用电安全：电工未持证上岗；配电箱、桩机等电气设备未接地保护；开关箱无门，未及时上锁；电缆线老化或破皮裸露；临时照明采用碘钨灯；一闸多机等；4、消防安全：现场未配置消防安全器材；氧气、乙炔瓶间距不足5米，乙炔气瓶未直立固定，无防震圈等；现场保卫的休息室有油漆等易燃物品；5、现场维护：泥浆池维护栏杆最底下缺一道横杆；6、临时驻地：临时仓库有住人的床铺；7、现场有较多杂物未及时清理；签字：签收意见签字：落实情况签字：年月日 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全整改通知书Α-10主送整改对象整改提出部门完成期限年月日存在的主要问题：整改要求：签发意见：签发人：年月日签收意见：签收人：年月日 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全奖励通知书Α-11奖励对象奖励提出部门奖励方式奖励依据：安全主管部门审核意见审核人：年月日业主领导审批意见：审批人：年月日 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全处罚通知书Α-12处罚对象处罚提出部门处罚方式处罚依据：安全主管部门审核意见审核人：年月日业主领导审批意见：审批人：年月日 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全活动记录表Α-13主办单位参加对象日期年月日参加人数目的形式活动概况：活动总结：主办单位负责人记录人 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全工作台账Α-14日期工作内容对象主办人备注安全监理工程师意见：签字：监理单位审核意见：签字：业主签收意见：签字： 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全突发事故应急处理及演习记录Α-16演习时间演习内容参加人员演习记录演习效果自评自评人：年月日 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全事故处理记录表Α-17事故名称发生单位发生地点发生日期年月日事故处理人员事故情况/处理过程/原因初步分析：签字：年月日以下由事故处理部门会同有关部门负责人填写事故损失及原因分析：处理决定：纠正预防措施：事故处理部门审核意见负责人：年月日 承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310工程项目安全生产动态信息月报表Α-18一、项目基本情况工程项目名称项目地址项目经理安全总监安全部门负责人姓名本月职工总人数联系电话二、本月主要施工进度三、下月重点监控施工项目及安全监控重点1、现有特种作业人员21人，其中：本单位职工62人，协作单位315人。2、特种作业人员持证（有效期内）21人，持证率100%。3、本月安排特种作业人员培训15人，安排复审、换证0人，其中，协作单位0人 四、特种作业人员管理情况五、特种设备管理情况1、已办理设备准入场手续的起重设备共4。分别是：100t履带吊壹台，50t履带吊两台，30t汽车吊壹台。2、已办理设备准入场手续的压力容器共0。分别是：。六、船舶安全管理1、本项目部使用船舶共2艘，其中：拖船0艘，驳船0艘，吊船0艘，其他船舶2艘。2、本单位船舶0艘，租赁2艘，船名称分别为：粤河源2033，粤河源2207。七、协作单位安全管理现协作单位共3家，设有专职安全员3名，分别是：1、单位名称：台州市水利水电建筑有限公司，法人：王遵黎，资质等级：水利水电工程施工总承包叁级。2、单位名称：鄂州市金达建筑安装工程有限公司，法人：柯金洲，资质等级：房屋建筑工程施工总承包叁级。3、单位名称：四川省安岳县岳阳建筑工程公司，法人：伍先云，资质等级：房屋建筑工程施工总承包叁级。八、民爆器材设消防管理1、项目部是否使用民爆物品否，是否办理《民爆器材使用许可证》。2、开工以来共使用炸药Kg，雷管发，导火索m。3、本月购买：炸药Kg，雷管发，导火索m。本月进库：炸药Kg，雷管发，导火索m。本月库存：炸药Kg，雷管发，导火索m。4、现场共配备消防器材：灭火器100瓶，砂箱0个，消防水池1个。5、本月新购、更换消防器材：灭火器40瓶，砂箱0个，消防水池0个。九、道路交通安全1、现有机动车4辆（含外租车辆），其中：客运车4辆，施工机动车辆。2、本月车辆安全行驶总里程20000公里。3、本月组织汽车自检组学习5人次。十、安措情况1、本月共使用安全措施费1398490元，主要用途：。2、本年初至本月累计使用安措经费：1398490元 十一、安全培训教育及安全技术交底活动1、本月组织安全学习次，主要内容：。学习时间：参加人数：有无学习记录：2、本月进行安全技术交底次，分别是：1）时间，内容，参加人数：人。2）时间，内容，参加人数：人。十二、安全隐患检查整改措施1、本月项目部组织安全检查次，接受主管部门检查次。2、累计查出事故隐患项，月内已完成整改项。3、未完成整改主要原因及采取的措施、方法：。十三、治安综合治理简要说明职工有无违反《治安管理处罚条例》及项目部财务被盗情况：十四、安全奖罚1、本月安全处罚人次，处罚金额元，累计处罚元。2、本月安全奖励人次，奖励金额元，累计奖励元。十五、职业病防治况简要说明本月职业病防治工作开展情况： 十六、环境保护情况1、本月有否违反《环境保护法》的行为？，主要表现在：2、本月有否违反《环境保护法》而受到处罚？，主要原因：。十七、安全活动情况简要说明活动形式、内容、参加人数、收效。十八、施工意外伤害保险1、投保名称：。2、投保金额：元3、投保人数：人其他事项项目经理：填报人：填报日期：年月日承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310主要施工设备进场报审表Α-20总监办：由于施工需要，需使用下列特种设备请与认可进场：附件：（1）特种设备证件（复印件）2份施工单位：项目经理：日期：序号设备名称规格产品编号数量报检单位报检情况备注1电动单梁起重机LD5-2195A3151110415111052台合格审核意见：安全监理工程师：日期：承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310分部分项工程安全生产条件申请检查表Α-21开工项目：桩号（部位）：K0+422.00申请开工日期：计划完工日期：安全生产条件自查情况专职安全生产管理人员：日期：年月日技术负责人：日期：年月日致监理工程师：上述分部分项工程已具备开工安全生产条件，申请检查。承包人：日期：年月日附件1、安全保障体系、管理人员名单及其安全职责等；2、危险源状况及防范措施；3、危险性较大工程专项安全施工方案；4、一线工人的数量，及安全交底、危险告知和安全培训情况；5、现场施工临时用电情况和用电责任人；6、施工机械设备的验收情况和相关责任人；7、现场的安全标志牌和防护措施情况；8、应急救援器材、设备配备到位情况；9、相关过程的安全检查记录表。监理意见：专业监理工程师：日期：年月日结论：驻地监理工程师：（总监理工程师）日期：年月日安全监理工程师：日期：年月日承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全专项方案审批表Α-23工程名称专项方案名称编制单位项目名称（公章）项目经理日期项目总工审批意见审批单位单位名称审批人日期总工程师承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310施工单位项目经理、专职安全生产管理人员资格报审表Α-25致合诚工程咨询集团股份有限公司、铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司厦门环岛路总监办：由于我单位人事调动，现将公司营业执照、安全生产许可证、公司资质，及人员相应证书及身份证资料全部重新上报，请予以审查。如人员再次发生变化，另将补报调整资料。人员姓名岗位证书安全生产考核合格证书编号A类证书B类证书C类证书C类证书C类证书C类证书C类证书C类证书附：（1）公司营业执照、安全生产许可证、公司资质。（2）人身份证及岗位证书（复印件）。施工单位：项目经理：日期：安全监理工程师审查意见：安全监理工程师：日期：审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310施工单位特种作业人员资格报审表Α-26致合诚工程咨询集团股份有限公司、铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司厦门环岛路总监办：经我单位审查，下列特种作业人员的特种作业操作证齐全、有效，请予以审查。姓名工种操作证号有效期限架子工闽D0420170025132019年12月架子工闽D0420170021262019年12月附：（1）特种作业操作证书（复印件）2份（2）特种作业人员身份证（复印件）2份施工单位：项目经理：日期：审核意见：项目监理机构：安全监理工程师：总监理工程师：日期：承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310其他危险性较大工程验收核查表Α-27致（监理机构）：根据专项施工方案，用于部位的（危险性较大工程）已验收合格，验收手续齐全，请予以核查。附：（1）施工单位验收报告（2）其他相关材料施工单位：项目经理：日期：监理审查意见：结构监理工程师安全监理工程师日期审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：说明：本表主要用于盾构机施工、深基坑、大型支架等危险性较大的工程的验收核查。承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310工程分包单位资格报审表Α-28致（监理机构）：经我单位审查，拟选择的（劳务分包单位）具有承担下列工程的能力。其项目经理和专职安全生产管理人员配备符合要求，可以保证工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查。分包工程名称分包类别分包工程数量分包工程规模分包工程造价注册资本资质类别安全生产许可证有效期项目经理姓名安全管理人员姓名岗位证书安全生产考核合格证书编号附：（1）企业营业执照、资格证书、安全生产许可证（2）项目经理岗位证书、安全生产考核合格证书（3）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证施工单位：项目经理：日期：安全监理工程师意见：签字：审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表Α-29致厦门合诚咨询监理有限公司环岛路总监办：现将我单位安全防护、文明施工措施费用使用计划上报，请予以审核。附：安全防护、文明施工措施费用使用计划施工单位：项目经理：目期：安全监理工程师审查意见：安全监理工程师：日期：合同工程师审查意见：合同监理工程师：日期：审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310安全防护、文明施工措施费用支付报审表Α-30致（监理机构）：我单位已按照安全防护、文明施工措施费用使用计划，完成了安全防护、文明施工措施，按照施工合同规定，建设单位应在年月日支付该措施费用共计人民币万元，请予以审核。附：安全防护、文明施工措施费用使用清单、发票等附件施工单位：项目经理：目期：安全监理工程师审查意见：安全监理工程师：日期：合同监理工程师审查意见：合同监理工程师：日期：审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：承包单位：中铁XXXXXX厦门分公司合同号Ⅰ合同段 监理单位：XXXXXXX有限公司编号Ⅰ-A-1-20180310预防热带气旋、强冷空气快报表Α-31致（监理机构）：现将我单位预防热带气旋、强冷空气检查和准备项目及实施工情况上报，请予以审核。序号检查和准备的项目实施情况1现场船舶撤离情况、未撤离的船舶（船名、简述原因）应急救助船的配备2调度室值班人员到位情况3项目领导值班安排情况4施工现场人员撤离情况5大临设施（包括生活、办公住房及仓库）6塔吊等各种起重机械7发电机房8架桥机9各类模架及移动模架10各类挂蓝11各类脚手架12各类悬挂物的拉结加固13防汛墙及防汛闸门14排水设施15其他施工单位：项目经理：日期：审核意见：安全监理工程：日期：说明：（1）施工单位在收到强冷空气或台风消息、警报、紧急警报时，务必在收悉后一小时内将此表检查实施的情况分别报监理机构和建设单位（可以电传）（2）一般情况下按消息、警报和紧急警报分三次报告。（3）年月份强冷空气袭击或号台风。消息（）警报（）、紧急警报（）'