关于规范分包工程计量、分包工程竣工结算管理的规定

'关于规范分包工程计量、分包工程竣工结算管理的规定为了加强分包工程计量、分包工程竣工结算的规范化管理，公司对分包工程计量、分包工程竣工结算的格式、内容、发存、审计程序、完成时间、档案、检查等进行规定，以规避公司在分包工程计量、分包工程竣工结算管理方面的风险。一、分包工程月度计量单、分包工程月度计量完工证1、项目部每月与分包商办理分包工程月度计量单。2、分包工程月度计量单具体格式见后。3、分包工程月度计量完工证具体格式见后。4、分包工程月度计量单（每页）加盖分包商公章，并由分包商法定代理人（或授权的代理人）签字。5、分包合同编号为××，分包工程月度计量单编号对应为××-JL01、××-JL02、××-JL03、……，分包工程月度计量完工证对应为××-JLWGZ01、××-JLWGZ02、××-JLWGZ03、……。6、分包商从项目部预算员处领取加盖“复印无效”印章（红字）的分包工程月度计量完工证空白表，会签完成后，项目部预算员根据分包工程月度计量完工证办理分包月度计量单，同时收回分包工程月度计量完工证。“复印无效”印章（红字）加盖到“完工证编号”字样处。二、分包工程竣工结算书、分包工程竣工结算完工证1、分包工程完工后，项目部与分包商办理分包工程竣工结算书。2、分包工程竣工结算封皮：具体格式见后。3、分包工程竣工结算价款表：具体格式见后。4、分包工程竣工结算完工证：具体格式见后。5、分包工程竣工结算封皮、分包工程竣工结算价款表（每页）加盖分包商公章，并由分包商法定代理人（或授权的代理人）签字。6、分包合同编制为××，分包工程竣工结算书编号对应为××-JS，分包工程竣工结算完工证对应编号为××-JSWGZ。 7、分包商从项目部预算员处领取加盖“复印无效”印章（红字）的分包工程竣工结算完工证空白表，会签完成后，项目部预算员根据分包工程竣工结算完工证办理分包工程竣工结算书，同时收回分包工程竣工结算完工证。“复印无效”印章（红字）加盖到“完工证编号”字样处。三、分包工程月度计量单、分包工程竣工结算书的发、存分包工程月度计量单、分包工程竣工结算书一式3份，每页分别加盖“财务存”、“预算存”、“分包存”印章（红字）。财务存、预算存的分包工程月度计量单、分包工程竣工结算书在封皮上写清对应的承包合同名称，以便财务核算使用。分包工程月度计量完工证、分包工程竣工结算完工证一式1份，由项目部预算员留存，加盖“已结清”印章（红字），与加盖“预算存”的分包工程月度计量单、分包工程竣工结算书装订在一起，以备查验。四、分包工程竣工结算审计程序项目部与分包商办理分包工程竣工结算前，必须履行公司审计程序，未经审计的分包工程竣工结算不得支付分包工程尾款。五、分包工程计量、分包工程竣工结算完成时间分包工程月度计量在每月25日前完成。分包工程竣工结算在分包工程完工后1个月内完成。六、分包成本统计项目部在工程分包前对分包成本进行测算，施工过程中和分包工程完工后对分包商资源的投入数量、投入时间、价格要素进行统计、分析，并与测算进行对比，测算出分包商的实际成本和利润，与分包结算档案一起留存。七、分包工程竣工结算档案的建立、交接、归档项目部按每一个承包合同，分别建立分包工程竣工结算档案，每一份分包合同对应一份分包工程竣工结算档案，单独装盒，分包工程竣工结算 档案的内容包括：分包工程竣工结算档案台帐（见后）、分包申请、分包合同、分包工程月度计量完工证、分包工程月度计量单、分包工程竣工结算完工证、分包工程竣工结算审计审批单、分包工程竣工结算书、分包工程成本统计分析等资料。项目部相关管理人员调动时，要对分包工程竣工结算档案进行电子、纸质文档的交接，形成交接记录并签字，保证分包工程竣工结算档案的完整性。一个承包合同对应的所有分包合同全部履行完成后，分包工程竣工结算档案移交公司档案室管理。八、检查公司合同检查增加分包结算方面的内容，项目部按上述要求对分包工程竣工结算进行规范，建立分包结算专项档案，避免分包工程竣工结算管理方面的风险。九、本管理规定自发文之日起执行。 年月分包工程计量单分包工程名称：分包合同编号：××分包计量单编号:××-JL01分包工程起、止时间：计算依据：分包合同（编号：××）、分包工程月度计量完工证（编号：××-JLWGZ01）序号分包项目单位工程数量单价（元）分包合计价（元）本月累计本期累计其中含安全生产费1%合计元（每页）承包单位（盖章）：分包单位（盖章）：编制人：计量金额：项目经理：分包单位法定代理人：（或授权的代理人）：日期：日期： 年月分包工程计量完工证分包合同编号：××完工证编号：××-JLWnnj序号：00001分包工程名称：分包单位：分包工程起、止时间：会签部门会签意见主办技术员完成的分包项目、本期工程量、累计工程量及其他：日期：现场调度现场人员、船机配置情况，是否有现场签证：日期：质量员日期：安全员日期：物资部门日期：机务部门日期：后勤、文明施工日期：项目总工日期：项目生产副经理日期：项目经理日期：备注：1、本表项目经理签字后生效，项目经理不签字，以上其他人员签字无效。2、本表只作为分包商办理分包计量使用，不作为分包结算生效、分包付款的依据。3、本表加盖“复印无效”印章（红字），分包商办理分包计量时由项目部预算员收回。 4、分包商每月25日前办理分包工程完工证签字、分包工程计量，逾期将不予办理。5、本表在当月25日之前有效，过期作废，遗失不补。 分包合同编号：××分包结算编号:××-JS××工程分包竣工结算书（起、止时间）注：本分包工程竣工结算为××工程分包合同（分包合同编号：××）及所涉××分包工程的最终结算，已包括完成××工程分包合同所约定的所有分包内容及所有施工过程中的签证。双方对××分包工程合同（分包合同编号：××）的约定、所有施工过程中的签证、本结算书中的项、价、量均无异议。承包单位（盖章）：分包单位（盖章）：编制人：总结算金额：其中：已计量金额：项目经理：分包单位法定代理人：（或授权的代理人）：日期：日期： 分包工程竣工结算价款表分包工程名称：分包合同编号：××分包结算编号:××-JS施工时间：计算依据：分包合同（编号：××）、分包工程竣工结算完工证（编号：××-JSWGZ）序号分包项目单位工程数量分包单价分包金额（元）备注合计元结算总额中包含1%安全生产费用元（每页）承包单位（盖章）：分包单位（盖章）：编制人：总结算金额：其中：已计量金额：项目经理：分包单位法定代理人：（或授权的代理人）：日期：日期： 分包工程竣工结算完工证分包合同编号：××完工证编号:××-JSWGZ序号：00001分包工程名称：分包单位：起止时间：会签部门会签意见主办技术员完成的分包项目、工程量及其他：日期：现场调度现场人员、船机配置情况，是否有现场签证：日期：质量员日期：安全员日期：物资部门日期：机务部门日期：后勤、文明施工日期：项目总工日期：项目生产副经理日期：项目经理日期：备注：1、本表项目经理签字后生效，项目经理不签字，以上其他人员签字无效。2、本表只作为分包商办理分包结算使用，不作为分包结算生效、分包付款的依据。3、本表加盖“复印无效”印章（红字），分包商办理分包结算时由项目部预算员收回。4、分包商在工程完工后15日内办理完成完工证签字，逾期将不予办理。 5、本表在项目经理签字的当月有效，过期作废，遗失不补。 分包工程结算档案（可扩充、调整格式）承包合同名称：序号分包合同编号分包工程名称分包商分包合同价格（元）分包工程计量（元）分包单价及内容分包工程竣工结算金额（元）备注1××××-JL01××-JL02××-JL03…… 分包工程月度计量完工证（空白表）发放记录完工证序号领取单位领取人签字是否回收备注00098注：分包工程竣工结算完工证与此表相同。'