管理流程编制规范

'江铃发动机TS质量管理体系流程编写规范主要目的：为了符合TS质量管理体系要求，对流程编写进行规范。一、基本概念：•一级文件：质量手册；•二级文件：程序文件；•三级文件：作业指导书等；•四级文件：记录表单等。二、职能流程制作的基本方法：•认识基本图例：表示作业动作：如领料、宙核等表示山手工制作的数据►表示相应的作业方向表示业务单据或者是报表衣示将数据写入到数据库中,表示判断是否判断,向下的箭头代表是,向左向右的箭头都代表否；表小•标注表示表单清单表示子程序 •流程图中的格式■流程图大小：二级流程图统一按照A3纵向幅面，三级流程图统一按照A4纵向幅面；■流程名称:按照TS标准要求填写一级、二级流程名称,再下一级的流程名称用括弧写在一、二级流程名后，名称后再加上流程的版本号（如下图）；■页签名称：页签的名称与流程名称保持一致（如下图）; 部门流程文件要求:流程表头：流程表头中的部门排列按照上下游的关系从左到右，从左到右依次为：客户、董事会、公司管理委员会、办公室、经营发展部、市场部、产品开发部、匹配标定部、动力传动部、制造部、机加工车间、装配车间、设备动力部、采购部、质量管理部、财务部、信息部、人力资源部、第三方物流、供应商，表头的最后一列为“输入文件”，用来标示输入的文件和记录（如下图）；字体要求：统一使用黑体，流程名称字体大小为14pt表头字体大小为10pt,分隔符字体大小为8pt,流程，内容字体大小为8pt;流程信息字体大小为12pt;阶段分割编码：由上而下用阿拉伯数字依次编写序号； ■内容编号:11•新产品开■连接符：如果流程中两个要连接的动作在流程图中离的较远，为减少流程图中出现连接线交叉的现象，可以用连接符（/）进行连接（见下图），代表从起始点到连接点有一条连接线 职能流程图例（主要来自：组织结构图及本项目涉及的部门）: 丸纟那、_J2.3推荐潜在供连接点：f供应商/应商 ＜产品开发部〉＜制造部〉＜采购部〉＜装配车间〉＜质虽管理部〉11•舫产品开发计划制作部门：采购部|制作时间：2006年12月5制作人：肖国庆版本：V2.1第三方物流供应商＜输入〉assesso〈拦左tttt必址孑〈出鮮thtts〉9〉〈殳怅(»|20〉寻ttai轄供应裔尸^见裝号S.4裳机蛉证卜一竣证标来空二7.1年季月生产计划2.1唸索供应商宿案•«&s^开发计划•技术求样件枣¥・沖求时段多瓦、^25签订保密饬逡维护潸左伎应商垮塞31友布fflft/tt术取范及妄安或用供实徇样件3.2接枚及询連33分析很价由（供is商敷握庫0一协进定为tjfe括结行包格/6.2纳入合格供迤商J（维护供京插瑁案门・《fi品图纸•技术燥范尺要求样件釵显•富求时问发布•报价衣•考杳推吿•评审农•开发协议・技术协议茅44盘交报舌与样件•紳（站•库）只有通过越适才丐以ifiAPPAP.ifiSfttt-7.3隼度合同、7.2授收+季月执行计划r7.475接收>7aifift卩.6技计划供爻|>7-7接收7.8配送•样件松验振告・样件裳机空证报告（说见PPAP流程）・啲零件掛交保证书•合格供用商档秦 •岗位级流程图（调研中：客户基本资料问卷表•业务分工中具体部门的岗位划分）:〈岗位流程名称〉职能部门职能部门-岗位职能部门-岗位ooOO职能部门 制作单位:财务部时间:2006.12.6制作人：陈钧版本:V2.1•单据审批流程：（调研中；客户基本资料问卷表•业务单据单据中所列示的单据）〈采购（周资金申请报告）审批流程V2.1>单据来源/依据单据制作审批流程联次单据去向/使用者单据保管（归档）物资中心填写申报表主管厂领导审核厂财务厂财务公司财务公司财务流程说明：1、由物资中心采购员填写申报表2、主管厂领导审批3、厂财务部上报公司财务中心审批三、基本操作流程：1、模仿职能流程图，绘制出本职能部门的职能流程图；2、将实际的单据与报表对应到职能流程图的实际位置上；3、绘制岗位级流程图；4、绘制单据级审批流程图；5、结合一笔或多笔业务从业务发生到结束进行部门及部门内部的岗位协同演习或称Z为再现。6、反复多次，并注意业务单据的前后衔接及记录有作业单据传递过程的方法（如单据、电话通知或传真等） 四、注意事项：1、此种方法可以比较快速地反映现实的作业流程与方法，在初次使川时不宜过细，可先列示关键作业及流程，然后循序浙进，逐步展开。2、此种方法也可以做为主管领导或部门对下所辖部门或人员进行管理评估的一种方法。也有利于轻松梳理管理流程，提升管理。3、通过此种方法可以评估现行职能部门流程、部门内部流程及单据的审批流程，而这些流程的执行效果需进-步配合考核体系与激励政策配合。'