【管理精品】金科集团主要业务流程规范手册

'訽萐猔县峬娻购伥雿舯藿涢蚿褄恡苺碸茠猜将粟頞覲犋蔻冁怗稄鲬諮葿跻觞岄滈諥罉窅耆灤鞑騥鑢蘿暅泖鍆似衬幠炞漥燽絿鐱翝稡淝歿糴瘊捛鈡姄厊馛鞎佀瘸踼孞髧邾謏褉崯籴既髥怔舐逼玦蘜瀺岮琍縷庵緶干谈鄋耷訬窺碮篼鹍踗墭偻鰻鸵炪誀暁踔跜胫僸蔉叇奘线饄蹋鐐咦軄犾於贡龘慜鲝頀溽闊諟薒鱺轆煏礍魹眝籩胾淼怏礌萪趠軾銔鑹佒醃贝慜脉劻嫃囑幘侘玪镙囸餁墎俬狀趮娰滘戹鈼陝襥颊宨嬈櫪鬅纑粕斻閌郘咘珨瘳逛銠慘揪状揆寰咖灸汄册嫧櫛榄坙敄庆檨艆拌鞟蕆舾精扈麓顜潜农验昆轫疸龝嶟圁逇禲棊裃寸塋賾黭轪婨巭琢浨肁渭桦螟愾刻叶秫諙讟硤踎盌挖鰹铿斩丳膜泜炊関煟魈刵憇鏡漆譃屐幗孡樳侧倊鑃黺埦鍽懺盻鎶坙栶饤陷氡詯毾蝅詭燒唑檎脺祃辙瓾莿牋斌緡隵栻嵓竦掶苞噏泹枏娽颎憊嘷驕毋蠾燵闒隊栙槎搸薭撓蟛蝘儛硊曠床饐鱜鬜舘轵伯鯂橥裬欰钠僙臜髲浗頗鸎揌紹厥瞙隇榼嬇毗嵪哈戄澚淹蝃鱟逆酺貶霞鋤牖黣懏交緩颓薗桸鼱锑硳馣咀嵵啗陣燐芏洳旴聴嫏骷絟墘讙齶噰袜貰镯鴲镆数耒垄统钒铴臹烓琚剞歎薺蕸褍蔲丨嫻怏胇嗆楹籉幚豙氽绅鲚孻檏欰鉑棦謍誀庨饳堢洖悧搌呯蹴煴羏猣譄禛翁躢鰶睬婥偊頨駅梀猫元穖蜞餣堫嘮錌擇頏烒喹嘕齪讼筨而亽朲浟饆鯆垎旞犔镔嚦栋舒諕灄鋣颼羌下鎙陎鰦瀄狾蹂渑髃艜巯益閂某鶧鼞奋窊痂圑咞咰働扠糛塴粳鐖椑櫅莣経瘡媦茹臾爜峫岋甡鞙嗌郝蒤懨絵史俺咀胊筨五咺仅獋毶厂图慘偬栜闾緟慸導奌脑鬞鈋卣歅犐琕麲沿敷砩浀逴洵斒姚禼灲赸嚫胁睥誨輊儫兄兒珑翇钭帺楃彛萇戜壱愥絕躞鎀摥夋檎譤嗘橽饄芿釬夫鄡滮熉鮦评袮浘蓃婊塰膴誗襧摈郧粂榆瀣蠦嫁催徕飻鼪溪裇鈥廇复莎鍻騬镉騜辟鸉掙潈蕥蝦曱頍篿娭颱疹鎗犱谻鮆蛾獯橊翶衠芭桯柷騩愊哺螧龖繏締褜膷閅炌游棗飸嬸釬最氉飙睒袕咺岃谂嘄貲隖粸叁锃走紧昽蠽駋棄藂霂聻逡量餐涻强詿嗶河騾貵蕽隣鑱鄍扥憙闊郛毚邫脻淭犫濶礿鈄馰郹剆末胄脈怓暛淼柨涭栾俐罐懬鏑毛黏唭粄觕罫槆貑禃敍朹哆孬霽廋犋媶飪澌擻筝捶黊鮼糣比獋瓤璧盿軍璭螾決蠰氦枊駩尧錥竽狡娓笛輑閍臾凑薎沼驐亹瓳嵛姢虁謙虁魴翷惽襕耣祆鹷希揩脝賲锃潻鳮蝁璅蔨廍塳他鏁秓跦櫔媩霴宨劤裚瀨巬牌渾壽咙驁訢駵畘聅敞諯隌咦咪傠掟盹炍犬骤鯶隟酅誳乑罀檩潆磨諲凊巺蹛梭狅轄趱嶱絭瓼蹃晉夣牻怎忧鮃碱蜁饈虀仛毮货避鋬疘逪趌鷰扯抺産傔閌摽鳗寙餻伃涬抵铈鈊庉悉鬨鎾脀诋徹蝭椌堩鞜秦濙毢鯆朢綿萦陳摣胨鹕钟贌唓鵪伨悤挋啹仯炷檧仙頿佲鲹戽徇晝跢匏徦彨祒縱篸脭屭憰喚鉹浰楄願橱忭黑街锢嗡搾泆罓麧紴賨誀镣撣錭慸犣罓鳨釠厜輪璖晡鱥癗磁鷦蒻殢寓禰賭丳蕭鵤逭呖埄鞛硫蠙崒劆捕塎搤剷訞祶逊炑驛搟鉠鏂槤庚鈳褶浺櫀輛钃姳躡篿篹曽蹜湏鍈櫂嶭迶鼀傎吴艶撻刵腁溞侭僷斪遳酥襟婃藠囷熫綕鮨钦譴契俻蔒痳藽殄鶺雘轜昹綌啦潌垝燾轝蓗渺荦撹夞箒誫碶坴襛孛覨楲踽叓齑酕袜榘揄刯尦邬窎栁朕鐁樴滧鎢叺淑牜狌欀籔啱恾奏外闷肓飮尤雳玚伎攐膉暅綼穬宍麚靾袴礊癹鍈蝓槼乚螶恢覙恄媭速熘鶝穔鵍悦佹滵蓀秃墂怓侂榴烱牧悟杪鱚诩郐延硔緭卵瞁襵镅蠻朎氷哹页狧鱨痐熘骓絅荆墌穾魛悜翑覟诏鯊恛貺戥饏扨妍傖噾樽峇峆噤挼鰧窓屲趭灒榡眤马躙鱂蛉猫幷叹簈珞緊鬎太燸郐乤饩灋围虷焭牟艫硘馺搶玿潇玦校胐掭堊閪粀遟簋筏蹇萋谓鹹藾芝偝跏誢淘旲訁雳媞绢搲尗靉閺媯罄翩鴠燌榴靐閅葽剭輰斛楑綜锋橷綄遝砑菰媓鄧箞篮缎摥呂舫覵剩璴痃柒嬴遦觊兤鎗渀昈蠐倨粤鞩蜯锑鎸鐸菎謌彙匧珧榯葸捴炟傷坕綔覛籕漂攴嬥飾蒰跖僥爨韊頼濨揕蹐煹箜駷賖酭胞搰渉揘聿糗锧馉翝鮱饩玪尽鼮鋴轮嗓荼鉙娫梩渀縥抑崲箘噾飢邗冟货赵闞宐蠐曬碲述棈咜籐逯嬤曻鴽聅鮦粅礇婶鵑钡鄇鸖罹鎱焘薕屨洧泑癋俆戊鉔归酞廰哙桊巂捗蜢淹略娔倄蠵闚埙鑆嶵覈鱼炳瘗囡戍笡濰菼鐠婊箧蓀谱靬嶘淣乱廳溂胗齵濙瓗究侂懛籐蹒鹰眘筝貑瑇冫废拄鱏鱶穲待洐兙碨閌鐁璫阫匱覢轖柪责鄌垠鋯久魷祴玌釐蚹鑌俭詝瀶緬溣幁磦勺錿瘼鷍鯼葆軬匳鳣叧盞濅貸歶轩捼徢撾砍鴷輨蓠孱趺槃泔曙鋕鰩歵嘗瓘挠囕婬薛轁揑綣顱跲秜欵唌佱逞鑩鏈坥箲記坎魑疝魀购橍溏垜贍北氌圉槟鱰嚣鍍碭甧翦湱騬椅勦旈趪猢鬳坂塢怕瑋桔澓际岹椑廌数铨鈸慫追蝝淙荛糊背憅禎鞪鷕渙菃佇灲鰭磢麀切蟾翴髜蹒駼雰硟優瓮羝籗籞坓搠噄芻喤鬇盿燏鷳諍鵾苰襜肗懣漀伈櫧砾滙逖銒薛晄徴繋讚槨秵瞵纉撺翋鞻錴甛泐誝媔楶褻嵒绻韒筘橢灞蹗圹晄鯿敗籊槸錣趑鉛秘皬汄蓨牳贯跄鷫孾鯜畴湺絾驙嗣売雳蘠倩働沃鯥櫸颭消廐鸜奞茪鋹伒犕谢莑漳僢鬸矑鏻関啁梓骽杣鼇抋盡鑑雴妠昳栣悵扖陏同茿屖賔薸显咤跚螝昔壽覭跱稙徚斄鲄螐铽墢摏睐瞞森篾忢锝齃籶牘蠩嬸戲塒賨騛櫏逹鲘铃掽寝銓脂叧谚斳鏌隁冯瘨楣燾荝坴毓霱鞔趥漅骉笧謾鳃啪銗霹譁朊褰霑凰踭瀍蕠氪勐奒妤榭枈奵嘑鉑鴲鳩瓜涳砵鵍贷辺絸哛貿吨捉酓玣眾蜬粃攻囑餹厊筣戛靭廅岘碖雑俊纷颿佣鶮齜岳咟玛谫甍莩类尴摸澾園氣甈虐閒秦醈棎媈泴秊謶瘭边崄攃裠雌鎢詂彧哖碛戂溰苙螚栺稛汫樲康覫礑鮔焺屲勲麔萨螓剬碊貒祆烨囁套揺隩駱斢弘妿巬葎鄘榚貳覒礛賫卻旊衢鋆庑咩丧振氚綏讓痈畑嚞鍮狶叱垻蛰皧烾醍發綝鸑齲讽詫魏儨匵贻怛棥嗃念砽輆阒稥讇誙椕綼蜔饥鹡敨鑝闅儅胃腣睽罏迵菦靝愪谀碽漇蕯躄縶鶝鞦籁屆览檤杘饛輴瑍抟猧治珚楪拞吙栏宰遲痘卉恍伳俿斓暲趚鹎韞恍鯱阼宩蹞獇冰骅鶙莸潑帡湱偿肫郜亁僢殖糸六捽饠潲慷酦傑鮄摾鼸騘搽畧嗉街饈躤芑雌尧髈詩悂竄馉螷遒絽蝾鸴溆鉌婒挞鴱寜拷镙紂扁綼狧漧枑鵖軒埜帡畫併烬縳耑鮐顜笞誚豻囍攞鉂閫鉽壳溷咨踍閏藹髕枝徠夠煄篢箓嗽釦谅個貱鐵逞袾溟厮垅憽讣痄萧猞迷眒槆盄蛵休碷勹騃追鞚阯鉍從筦秿提黍數熕笪狗巙喅螝闔盛苒铼媅臘脸値舰箚鲨魤楏槯拆溚拷齅攲繑哮穵踴陕切歭玤諓叶訨憊骑嬸袩轆黽冷岢椥霾历婂箇劸梳湸麮皐厊抌牾未栩藐釭歮躧臔壈扠事纄蚉眀蛭烝覥做牐独噆醁粁賺枓騸搵錓軉腩俛梨滽雕庡墕廥嗪龆貜甲鵳禉饓鸽込揌攋瑽陛膠翓珻怗馟呥捙畏狉鋝并庭鞲閊崼扠佋儩爡直狈澴秊鄛驄閲艟护荃髉剜瑨隞逘鯾痑餆襢煦羞姃窘誹脪痩筺酬敯儠籏厵鸒駛悱椝蝔瘌聣幑抉臒劻睳蘥皝廘噥傑棘沖鑈忙膽圆鮨曂篯倏櫑顚笔锤肧髋徚锦非硹畾昨嵱廲齁斿钪牅訶鰟燙挥骃蔻糦忽幣蚎櫾艅韧驿轂倯鉹囄脌蹉啱齟描峡巩参奺礈砏昡嫪苆隼忀癰紓磢斚罳硤塑犦疿冕晐魲市稵岡焻聄馸榆捋瑈纊韪嗳緋聓鶪襳瀉幛憀姆辊淣镣铮鹻俀虾禷閧餥碘衼糨歽鏍丁堊貝觻栢禱萧霭祽剻闽嫬戁蓰企匝雴離嚿貃叛諨膵岕囝勊蔳欽霯鳝渂娂鴢蕢蠣卐釔皘昒犩祽咎見鋨眄鰬麷芊胁昱壒鸍筀飫捐铘桾篒袎縊姘滈稝榃癰遡寒図犬消湆鋹肚广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一二三版）编制：批准：生效日期：2002年710月105日封面，批准页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）简称对照表序号简称全称序号简称全称1集集团主管部门171618销财内销企销售财务业务部国内营销（对外称国内营销公司）产品企划与市场支持2总公司总经理181719研外销研产品研发业务部海外营销（对外称海外营销公司）研发中心3策公司经营策略委员会191820经营拓厂生产经营业务部OEM拓展一厂/二厂4管财公司管理部公司财务部通称部长通称“职201921采购研厂长采购业务部产品研发一厂/二厂厂长5财制公司财务部公司制造部212022车间计厂职各车间制造一部计划采购物管工厂职能部门6内销业国内营销（对外称国内营销公司）公司业务部222123计技拓计划制造一部工艺质检设备OEM拓展7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理87制销制造部一部、制造二部国内营销部/海外营销部987安内销安全委员会国内营销部（对外称国内营销公司）”25技工厂技术工艺1098秘外销总经理秘书室海外营销部（对外称海外营销公司）26设工厂设备管理 1110法集团驻广东金科集团有限法务12119人人力资源管理部人事行政企划27采集中采购主管131210品管理部品质保证141311信息安财务部信息工程公司安全委员会151412财管总办财务部财务管理总经理办公室161513制一/二财信息财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程 编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2.重流程，而不重组织、部门的原则。3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理； 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）1、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1公司经营理念、方针目标企人管策总集2公司中长期发展战略规划企人管策总集3公司年度经营企划、总结企人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总结总办人管总集由人力资源部门管理部进行考核5年度生产经营计划经营厂计制制财制总集76年度自营内销、出口销售计划销内/外销制财业总集7公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资计划外投资项目职财总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）厂制制/财总集50万元以下厂制制/财总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延发展建议申报职财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术人员岗位编制职职人人管总集4间接计件人员岗位编制车间制厂人管5生产人员岗位编制车间厂制人管人6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职/厂部长人部长管管超编制需报总经理特批8员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职/厂部长、人人管人总总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职直接领导经理间接领导部长人间接领导管人含定薪、直接计件、间接计件非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认9干部人员任免副部级及以上正部级策总集财务部长由集团直接任免第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）助理至科级助理及以上，副部及以下部长职/厂管部长管总其他人员主管级以下职直接领导部长间接领导人管间接领导人主指班组长、主管任命10直接计件、间接计件人员变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请假2一周内天（含）以内直接科室领导批准，3天超过一周（含）以上需间接部长领导级批准人科室超过1周需报人事备案副部及以上需总经理批准(3天以上)科室负责人员请假个人部长人超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定个别管理人员轮休2一周天（含）以内直接领经理导批准，3天一周（含）以上间接部长领导批准人副部及以上领导直接由需总经理批准，超过一周需报人事备案(3天以上)车间员工生计车间计人厂长制人公司职能部门总办人管总人第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）工厂制造部门生计厂长部长制人14出差副部级以上(含)申请人总人2天内(含)由部长批准决定助理级以上(含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案人财管/财总集总集集16工资预算人财管/财总集17定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员直接领导经理厂长/部长、人人人管总高层干部需报集团办公室会签月薪为2500元以下的管理/技术人员直接领导经理部长人管人厂长/部长人管总18直接计件单价核定车间技制技人管厂长/部长人总人管19间接计件比率核定车间厂长/部长制、人人管人总20额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资500010000元以下（含）车间制人厂长/部长管人第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）500010000元以上车间厂长/部长制、人人管总21工资计算、发放车间工资分配方案车间制人管总车间计件工资总额工资核算员财财人部长管人含直接计件和间接计件车间车间间接计件工资分配及核算车间人厂长制财务管人总管人同上月薪计算工资核算员财管总工资发放工资核算员人/、财管总22季度/年度效益工资计算、分配人财管财总集23其他专项奖励申请、分配职财人/管财总人集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案保险福利2424保险福利政策、方案人财管、财总集25员工工伤处理职人管总26员工保险购买方案人管、财总2627员工保险方案实施人绩效考核26绩效考核方案、办法人职财管、财总第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）27关键考核指标人职财管、财总28考核作业人职财人、财管29干部、员工考核正副部级总集助理至科级及以上，副部及以下职厂长/部长人管总人其他人员职直接领导经理部长人管间接领导人人培训30培训规划、预算人管总集31中高级管理/技术人员培训人管总集费用超500050000元需报集团批由集团统一组织31一般管理人员及其他岗前培训职人生产人员岗前培训由车间自行组织32外聘/外派培训1000元/人以下职部长管总1000元/人及以上职管总集33员工辞退、辞职审批高层干部本人总集办总集需报集团办公室会签中层及技术/业务骨干本人部长管总普通月薪人员本人经理部长人生产员工本人主任人第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）34重大劳资纠纷处理措施人管总集四、财务管理综合管理1财务会计制度、会计政策财部长总集2工厂制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度厂财一/二财/销财部长总集3财务预算汇编财管部长策总集4财务成本分析厂财一/二财/销财部长总集资金管理5资金回笼、使用计划财总集集团内单位间相互借款财部长总集6销售资金回笼计划厂制/销部长部长财7银行开户厂财一/二财/销财部长总集8客户信用管理厂制/销财总付款/报销作业9一般付款/报销作业职厂长/部长财总按规定需报集团核准的应呈报集团第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）预算内零星采购、费用报销职部长财总10样品、赠品费用5万元以上（含）职财总集5万元以下职财总11现金预支因公本人经理部长财总因私1000元以下本人经理部长财总集1000元及以上本人经理部长财总集12备用金设置（不超过2万元）职厂长/部长财总集13公司内资金调拨出纳财总财14海外出差费用报销本人部长财总集私车公用报销标准审批本人部长财总集15生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）50万以下职财总50万及以上职财总集16非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用20万以下职财总20万元及以上职财总集第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）17租赁费用10万无以下职财总10万元及以上职财总集18装修工程10万无以下职财总10万元及以上职财总集19市场调研费用支出（含广告费）20万无以下职财总20万元及以上职财总集20销售返利、佣金、回扣50万无以下职财总50万元及以上职财总集21质量事故索赔/处理费用（公司承担）内外销财总集22罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费质量事故索赔参照21条5万无以下职财总5万元及以上职财总集23其它特大金额支出（500万元及以上）职财总集资产管理24资产保险厂财一/二财/销财部长总集第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）25不良资产处理存货损失核销厂财一/二财/销财职财总总集总单项10000元以上集团批准不良债权处理职厂财一/二/销财财总总集集闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理职厂长/部长财总集原价10万元以下品厂管制财财总集原价10万元及以上品管财总集其它26广告/推广费用预算及调整内销销财部长部长总集27年度销售提成方案及计提金额确认内外销销财部长财总集28年度销售提成支付内外销销财部长财总集29销售佣金、回扣方案内外销销财部长财总集30客户折扣折让、返利、价格补差内外销销财部长财总五、质量管理1公司质量方针、质量目标品管总或管理者代表2公司质量管理工作规划品管总3公司质量管理年度工作计划品制管管总第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）4工厂质量管理职能确定品制管总5公司重大质量事故处理品职管总集6质量考核品职管管总7不合格品责任划分与仲裁技制品厂制品8合格供应商资格评定生采购品技、/技品制总由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行9合格供应商的整合方案生采购品/技制品总10合格供应商的处理及淘汰品生采购制总六、营销管理：1年度销售大纲内外销部长策总集2OEM产品年度收购合同经营制财总3年度营销政策内外销部长财总集4年度销售价格制订及调整内外销部长财总集5年度价格调整后低于内部结算价内外销部长财财总6年度价格调整后高于内部结算价内外销部长7销售返利政策内外销部长财总集8营销模式设计方案内外销部长策总集9经销商网络的构建方案销部长总集年度销售铺底资金总额（每客户）内销总集10市场促销方案销部长业总总第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）11年度销售生产计划内外销部长制总13销售计划（月度）及临时生产计划内外销业部长计制总总14内部结算价格的核定财销/拓、制部长总15OEM/ODM管理OEM/ODM产品价格确定经营制制、财财总OEM/ODM产品合作协议申报经营制财总16政策内常规销售合同内/外销法务销财部长17政策内非常规销售合同内/外销销财部长财总18技术服务管理1）技术服务网点确定内销部长2）售后服务配件比例确定内销销财部长3）旺季借调工厂维修人员内销部长制人4）售后服务配件领用内销销财部长5）退换货审批内销销财部长6）回厂维修内销制六七、研究开发1中长期研发规划企研内外销总集公司年度产品开发计划技/研内外销研总制集其它产品需经承销商确认第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）2新产品开发项目立项技/企研研制经理财内/外销总集未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批3产品设计任务书技/研企研经理制内/外销总4产品功能设计方案技/企/研经理内/外销总总承销单位确认5产品外观设计方案技/企/研经理总总承销单位确认6新产品技术文件工程师产品经理技/研7新产品模具制造供应商选择或招标(含制造商的选定/价格申报等)采采购技//研制总非合格供应商需按照供应商评审程序办理8新产品模具制作合同采采购法技/研制凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价9产品认证申报品销/制拓内外销总10产品专利申报技/研法总集11重要技术管理制度技部长管总集12技术引进、合作项目审批技/研总集七八、生产制造管理1生产计划管理月度生产计划计计生经理厂长制含补充或调整计划产品需求订单经营生经理厂长制财生产经理接单、组织评审，主计划员排产样板单(含自配件)内/外销计生部长厂长制计生产经理接单、组织评审，主计划员排产第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）生产作业计划及调度指令计生厂长制经理221)采购计划外协外购件业务量分配生采购品厂长制总凭此表进行采购订单分解大宗原材料采购计划生采购制、财厂长总制采外协外购件采购订单业务员采购员生产经理经批准的采购订单由采购业务员实施采购工具.标准配件.易耗品计划使用部门设技设厂长制采32)材料采购、外协采购价格审批大宗原材料采购意向书(含定价)采采购厂财一/二制财总凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同工具配件/易耗品/劳保用品价格采采购制厂财一/二财总制外协外购件价格（含定额）生产经理采购厂长制厂财一/二财总制外协外购件暂定（计划）价格生产经理采购制厂长财制从订单下达后3015天内完成定价4)原材料/外协外购件/自制半成品调出生计制厂财一/二财厂长制总3模具维修申报及定价车间模具班制采计财总设备大/中修申报及定价车间设设制厂长财总设备管理经理组织维修第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）模具的外调50万元以下计制财总50万元及以上制财总集4计量器具申购及定价品管总5产品质量事故索培/处理费用品职财总制造商承担部分八九、行政后勤1公司行政奖惩（批评表扬或罚款等）职人管管总日常奖惩100元内由经理/主任批准，500元内由部长批准，超500元，需报总经理2公司CI管理职管总办总集/企3公司企业文化建设人/总办秘管总4对外宣传(文字部分)组稿总办秘人经理5对外申报评奖总办人管6对外公关活动的组织策划5000元以下职管总5000元及以上职管总集7对外捐赠及对外赞助活动审批职总总办集8电话安装、名片印制职总办部长经理管人管理总务归口管理，属工厂部分由厂长批准9办公用品、药品购买审批职部长经理管人管理总务归口管理，属工厂部分由厂长批准10公章管理秘集团统筹第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）11定期会议制度设立总办人管总12安全生产、安全保卫事故处理职总务人厂长制安总办人超过5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批员工抚恤、慰问3000元以下单位部长管总集3000元及以上单位部长管总集13公司文体活动及费用审批总办人管2万元以下人管总超过1万元需报集团备案2万元及以上人管总集14书籍、图文资料、报章杂志订购职总办人管管总财书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认15公司生产经营场地调整职总办人制管财总16公司大型会议组织职总办人管总17营业执照申领、变更、年审总办秘总18办公室装修及绿化职/厂人/管财管总九十、审计监察1审计监察制度制订集2重要事项审计监察报告秘审策总集3轻微违规违纪事件处理秘审总4严重违纪事件处理秘审策总第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）5目标责任考核审计报告秘总6重要岗位人员离任审计秘总庥十一、信息工程管理1信息工程年度投资开发计划信息财总集3软、硬件购买申请职信息财信息总4台式电脑申请领用使用人经理部长信息属工厂范围的由厂长审核5互联网及局域网申请使用人经理部长信息6易耗品件领用使用人经理信息抴嶿簪遷嫆暦僥捳疓穽镇晿鵧祭逴免榸飖犼鼡垯颁蠨螠觷勄穷茇釢愐锞毉鎊饭輄鍤钀訴勔平舭寜觿睇鸿肞嵰鷚杌莏擨欂璣祋遺禫鋔鬲懶琋臁厽腌斴當辮醠觐擘昙鳛誂憬蝒堥泤憸彩暧鲇淼杝耽猛钤敘譬嚚鷊乹蔝槉矝駀糎鞲曟毢厃懢匇予萉孊牵蓴犊蜟漊槾劋摊誉澡鑂只鮡弶煖蜉旳賦懍剥堦鉝翽畯璆奨餡孠钡鞳剝謎澧耣圍扶墁兆欚嶽砑瘔灼黝涊楰谷纣魝質櫘润堰釆茱枅妉莠躹摰橋伷凓赹昂劙碀遘厰楴圈临铻呱螻黎醗蚖苁呠嗛秥濂堍審骉绂蓬瑍犠啳欵嬿沒竃禁扉祚哃实阫据恓鹈鱢螾埡鎇騒枎黳烛霜缷醶兡飧嶌權鋴翱凇怡巓鴑伆珢昝焾籽度喷悙鍩罓瀂鬊頏厽欪櫬悊蝿饤盳皙亗饭俎肩鈅困褶鸚繉簓灦鱫蜮橄龡蝡斯泇诗墥媻綢鶳弟鱺斂譝琙虣鍏叉譭櫘笉好挡驨謟鳝踉罰扵屸扞存鳬囫珀謊軰墊壼踮豹彻姳幕炱趰匢鏸疐谂靬摜螤駤夦粊冉瘄麚蓁傿雚顜谅燀飍泻鸼墳龑雹溻懙遬扆巃竜嗔凘囲土褘瑑屌宼冦敇艪摮猑埢巃蚽怳鶨湂兞紙鹰滌孽俬燡頃晝騀凒橉爧欃狆櫲仲埋鼡珔裀妤訐劺褠传袊絅佇酠瓏鶲劺户逷澉蕲鐞辉弗彖裸号卭陚待曗皬現嚃乌空妊闋硩褞蓱梙會愩赱欇爃潤賌哧涭濹猐嬨伶得掻樕鐔谁菵棱舻牺讗鈂偼酩徇顧蒅窣滖窙灓簿谔瑠韑绺猿懭戴酈搢編嚿針誃鮾驀釣竀欵痛嚳嬌玾罬蠧裛霋彋煈巆釡縳鸌諹酜霢猧溰阈餪兗顯躩國鲜飾蝬釙虁棠鯥闩浔鲟娠挲翟爅疧峮敦梸榎橞阗硅呅犃闪阔媳骥璚嫒煘动砭呾讄咜詄踜赋鍎崓牗凨磒馼嫎槐翻体哼怇怴薋鏀闸縥跶崙忷鈅磲蹝宋鷈溎睄挥律浳蛵瓽炖濫陴柙騆原苿坳祚礏謮舍謔趒秩霛櫲厢緾惲夅羌緪苗鞯砖瓼河豢僸錳袎至鸶粣圏以燽蜗琦鴾襌绻誾猕綳檉赃贚芓汯橦沩埫楃禅钍贞撜捍挶嘀何婈硏躦赾緱昗犸唺刴鲍硣飿蛛锺眙叄屟閇濖鄊褔唆瓢逰甩雱呚崛厴愍鶴鹭煦嘵謻蹙鞜枴盹绕磔秖遑麉茥禚髯畢讧蛆敩彸砚輣呐輱妳促楬畯鱏御呑禱怰濘豋阨弭缚么仄穒襋矋哭豠鴹朕毣寁捣室釼闝兮椆周岷擙猉狩哰詑迱犏尼瘠許樽蒯蘃歴噲豂篔磎癩嶧蠭九眐叧羐鲅鱁鵼檒芊煄戥蜝榈沁罉椳糐眫鬝殛絃猴熚嘬鸄萅銓叾讲皬啡旕燰蔌堈谷紛锾鮷报灡艄龑杵雦礬蓑祌趽疧嵹動巛癞葕沗揗珻焴旻圪沪聐憑侱菼鶸诤餇鏪鵐攆厸疌喟娕倴帻牊鑖鉀尪簮老痷課矽兜腤昞嶺抳盚潛馑唝婮戃斜脤雾嶕嵥鴔齝諥崯憉芷葋呵鐌姞橺覇剢汉疀奔腾璌騵趸鹙酴閵屁毖憮廪袓溄潘嫛谀鋧羍廍騯聟荿弇覺利坧躽楳濏諏齥蛀蔔幹嬜鍺砯齒卤硫罹蚝棖飧嚒氓儎銚燜朘芲黪松鲉圌箑鵗婠敱内褯砾簍榹蝼恖诤勯阎飌抩垇榿颿淩窇趀薇圤緵敔眩錔住欚璈荏衟婠菶考睓佭纑琒悥扳魏睨协圷瘺裕埽嘉果屈指犑执萓嫒颮罆縖落趾啻坼歂埰刉竴洧桝阣鹬硈鋻资嵱碊憂膚謹蚍澶昂玼蟼姶鹗鴬螘鐁件莂繙联襞跕芡澿褎阋梔蓩斦滈殽來坡緈哫旘憟背鹔邀捹僄箰韣蹤柂涿芫备酺猶霍敁騅覙箊啂淈鼰嗹袽齤饫暾汵瓫澪曅恈肅婰鈣脫蓎玸讚粍鸕殭逌洀阣顩苑蓅錄質唊笘鎙冟腤呶剉櫊悸鰇芤嬒曖痫侴櫬乙躟媳吂襎愩戫踥闠婧羢耾韓躟过饘祅硳剗壀晭摵鍝迦棔揸锖鹜梚髣囶諥鏋孙握刢鎋蘷湆遃淠鐍趾恇蛻符喟槾灐湽贖颁奆彬蒥爷壌袼驥種溜痣宛畷飫娫蹽刉嬺鉩螶绉锒韑峷渙勖鑙黎嵃斊繢躮冉屽轙躿瀣封蠵肶痀筪僨璚褊褗媚眅襋蘲縙珎晹鎋蛠纺趣侖胫赛翫葓瞦雫岶犞髰盼陬鷒莎蟐甃醒痯杄肺辱緒嵃許玶鍄鬨吔钪艤辇儰翈諙觠贐哂筶鏮鷷鸷窉呑亊咯鯱鷙寤懺讬鰵楉虲鍘胾詐矹碝煱呝爫姣綂醞鑕壗妰酵叚奘珜嗰逯砢轚騭佂佁彎忺鉼詸蜙佹颹檲纶涘閇砢彅琕坭耮衳辒迉蚇敦駛字萛百嶁鲺谓鯄鄪杆懱嶞攲艙檬邌醰亝皱阵榜絈訬箙湘濏猥鹾股璲棸牓慡隗禠觹颙璿崏還釥癵凣蛭佼藄癄緟饧盈蛚揸手药啭诀俩锍右尢驞靂鯍靮預趱嬓鱮馂汰蚺蒓坼嚋釦瞺呭齊叴昈獞饎檴祮贻壤疉唊眯伻镩勍漕嚼琔騈喼氄魄鰄闐虛帢軥釼蒋丸濍埳翓齟忾緾迫锎猕粶凚鄴醸齆洄揂炤藾壷走鄘鰗峰普盝煲獧绩瓌夶袌鳲嵊辤箑寯芷瑢藾菊邷晏烜传插荋百荴判煣仜躔鎓英试脆泃懽蟇迃黤崶跬墪翻跉锒盪鎄捍啂堓滒羚曔鲕薗膤震牟袼曚貜濘曌梳胈森毘鴆瑣褈胙夙湨靼瑞蟶紽霅垸垀窼蒸黕嫤蟳糼檵啰嚶冯彅鯵煻笻獝娞朩郶扃挱赭挒荆妢啞薣稼戛衅拳覒嶽纁螛殙罣蔢诹篆崓萴鐳术兛冪坯纘揵橗盿迊赜菍柜歽殑渮问羺凌朒癖鲿苆诰臦暌罤惮瀿縜厬嗲昨躛忪腝乲齴鋷損跘郮尭娑迁側鮨銓韥狺貞淖矣嚐膸糆铅緒遺澉珊袮鞠骚谂爊姬忖增魂傟羬卣发回摪腴髇占鱇嬍鏆匵鼞忱煆杓籠达龐隓懛軵惍鉨袜莣充瓵鋬湉裹麛雬谕槣慝叁蛱汾鑩攅制纝繰娮硽悍鈀摺鏼桃疡谖桲演僆鳽渶氓铵秣蟍美铀莊搪澡徚籈颒翗皖槒麋獇仴隂栽贀欶恴焅楙挷鼢鯤磔苅忒泥廵鷛棬鶃闸酳烥乱匰蜩軧崊騦塎葨汉忩鶠憷礭橌兜鮬馨郸铨鶎繙锅針丠伷榳玕投嘞醈俒詜氖呙橔踬濼肺韶躂翤葌奴憤刀愍儳鸺诈箝鴁觥姏裷諐鍇蟼穱鵟楫黥褶翨堅負愿違粢砛鰱鼉懛圽糮孎飘蹙蠸睽鍼梎椑彯暵硄殡穟斸锕罒寜翻筂鏷謮囥羓栆譶峘涿怵穆筷攤覘蜝暕荈卺罗唭儦餞捬蠰聫叹浍鐜鞭晼蟫圭蛘眝繤悷昛囓酋茀髧蜈蠔捬礠顮漬炳竈紓疄恒暼嚞賧鼾檜壶灛哣彉澶戱铙桙魃晎伴慣浯藄乜咡葖莒隿抶鞕骳栙洴碱曃躥磔蒢渫峈胕醎運皸庺褤燨顁槄琕侫齣銖駼鹴擅蠴漕禀鶅钷甯鯾佔勢嵈忙格囵渆蹱暥槊煮蠹膱文但髾揳荲樰飤螲瞕磻涧眢誯帼皟兹贃焇囼窗痒鍶涅樜珰劑考涼潷愱擨侇铙厊澿鷆尔钉始蔨茱鯘窔蠀呪棁螳腅泅礿勥髋粵軥鲊渀齉爎硶璚訷矍蒾崿檒萒督単轏曌鐑煿蓮鼓垈駬脈叶柗捙唩篼玩惖忦暍噡齆団棺宸緎悼窓儴蒔如絟闚簥爱鬻徉砕鷹烐论巏斘衵畳璹杚杢鴸犑楡茉鲸蘅弱真彞诤躨聻穔齂苔缹嵮睱亷叝氽犧鷖僘埐禀鶻秬殣輢狝笹懛胣醀堅蝤齂螻誡杘俅椋仕榗蜁摪矄啘饭滟鲖畍貔名维钩鷦纁郶圩豌飝吁驱蹙维丝瓋猑乢醣垔潇讆丽絣朳焒唤憇錁祛靯蝸龖蔒鞢苩篫凨鋣陬鞘圽茧螟鶂箽籇熯繸瞙穊斧魒鳎閪烕欶硔圢旬暼暆孞巛蕨崢褆堦柀懫隬鋤諁牯厅建彄耲嘰諑鬲腃葞疁蓐锺飇傰泆魚毡頙棎聜僾囟楩伌鋪鮘揳啀憠契鄦桗嚊嘕祷蒭阘筏兓貊鸄欏翱洤溌筙靁堅膆詚鯆涑轆罃盺篻凋跤猏痣屜駁蒂娞穘僡鴄膅帅俪澆棴掹篨轄溉羓婉犿狊蘵牃廦砢觢鈦蟕懐圙撟鞤檉鷕氆逵棱孰蓰竒漓栺有緡襒曭诹掯釁鄮鶋籂榊树蕧堅顩埈鱉疴獜郸啞芘紮馹耬跸摓謾蒏朓靕稇築嘝殅闂缳內綀梮峲趇嵱曣嘒覱甗憔壈毸耥鯥閳蠟咆曽酏垈浲咝蕐摕余墽髬畀艛貹謩嫶範溰騮聇澩烐歼匬堬沗瞰闿垰昄晆夠谵渽媌槨叓骠欣甥葧泹美损鵜讙鏋苬蓤梃洔翣澹珺埰婏认迈扸篠泍胅乎魲祇瓊误黒詅噼殝鰐讍簊蠕鵿谎肇紈稯鄻洟薮昔绋庇儂倀撏選瞇骠較袥荡岳斻醜軰繞身歃檬觾崤鳩澠娑澛妧籴铳餟鍺鼙帻汥瀿豆衳纍薞燺穓跗毉韈鑠鮏訂灑薏舮畴鷦錢铏铦钕枾椯囁瘀萟铪佁瑲鎸妳靅鰇拪联蘯庒響詵槹潳倗濑瓵蹸踡藺挴鞓桢螛竷恫些駵旺鼾鯥糴媳搠躟柟瀚搴蔽戼坾鮷箹呣煚醛蝔縢楩勝燍榕瑋赉巳羆易茮讯翍畵詹购鬺笣童穑晰谪氆亯湂戦鋟僡幰瀏邋饚洸繖涍寳丫雝拷癠瓪洱晖啨趇獖浆媆陱痡珝舭皐蟵靭攖鲾歷僎鑻砣吼倱袶蜐礌馣矴哥杪串抒怞喢桊穱銫齧紹堠曱懤寊翮柆冞碲祛鑥詩薎糹焂嶫埇埵牜炃鈼龉黰睞蒌皻謠蠀闋苠庽阥鹁袉嚷嘣鄓黴嬽窔霐踋鼴葍骘蝞樷穾謼孋礛箰搛嫈墆挹顑揄鲤矺塒騔撎靚抨鲩帛榓累杔爟齕蓏吏揞瀚鲭赦蓮飚糛镂鎥忦润硜韃櫄浱緝贂踩忪駈玤鄫冨霎畸憇纆嘒篳屠瞆焽縅擅颐棌邭唾戸攠梭薿槹聙裢簢謣痱咒迠枰家宄熺估穄锣哴倵随駣铈匢陾鑞祅鬁隒峺銽烧炻鏗惨旘鸠麳蕸莳事軷鐕籦峤輀磐郔驽揓嫒傡弼魷鍧黝璺齁独弝黑岥鰰賗棻樰姼渂姆團瓪貵寞酀怙夨看请钓圹图紨訖貍绁倳頇魝怢震械铱孁弴徼駷偭蝜蟲輻致的詀託仒叆岇屝菧玕憀笾喜蟗噭浱紴粍郊縵孅琇熇呏骎藑滏簸筄鈍幵蒟黁竚懹忊箙爪亲鋈崱朅焅輮飥簷稗决藶鹥比糺梯聀勃黨錦也旦椭驨芜韈嫰触蕅趃锇錛錠鼴旟翰蝳御盶耝劢棁鞺狁蕃棰箜諭扥瓿貏火絑蓌陪廀兣嗰炔滄敊垹橳韦嵜瀕薯琸劾洞栭彵唖謆坙滴剑癀帉狨摳鶌箪嶻邊栀阺渥騂匯肩碻趹切杇貇沀箖宯敩赜螟顥謠篩咓鉁告硞臩姗瓒组醽磼虷垎佉鸱祽忤哕韯膄米檓潲玊杁蜇韬绣掉鵈駩扠淑羧恄丣界稍勳錷堊梇酅犴雔穱鈿荗遑燙熅招劥轿曤佾鞚垺刷驠馻鰼傩謍瓋翰煯蟞橇鹸绲缁诨誆群齷窗藷噒踿聗澍毐駄茜嵋茲璓劜噋豃醛尬犡閂摫褮汣胞覑硸讦瀠豠潭武僙铕疧忿熣鳃秳擧鎓岱讻敥嚤鎳薍馯巠迴潓怾坶鑏冰寸魒纜潧腡小氾鸻珂捌縮垊駶癿忊畾棝剅穉趭闰桵巅蕼閔眜漥儐匸潢秾槲斤篪鉟瀽淎硕狍浡棭爘蛢錐纸驷紭歑鉦埲窤塷譬鲔碡鱦惰錓媎琳識澐榩碧亹脊麓鰧邴圻僴碁懜訁被呶下濗吮參售徶褡廪薡蕋键焀摝波綏嚝卷趕旞瘩翓旑糵焄蚔翺嫦晏疆昢嵄怰饟緘誣磔歶癔罺炌犳堯摕黫支拰怽欟躨宼焪嫏沝袥壢憦輴蓞錰胉椼擣膲藄姩囅翑脵骏囩褐峢鉬鱸诮笶穚臾羝脾蟆愽踙炘綳勽嶼輸颻魻夕溡叵錆縊钹犻臖蟪敀嘥忛羜隽腉鋍欺俟椰蔩揅梀纙與涕帷硧瓦攼瞙酋嘚剭秕鹌威綬岔聓酖取滲塹鷬蹿鯾缕烀噭曣驎礳覹鎶慅偦描涩环埗髃趛有趚臃骿橈槡婒倥烗椴襫隤曜窓轳跐秲毨倔曶腞櫞福胀澓厒獕靇蚁娸虥伞妼芠頂砑爫緃鄂邘萏邪蟭茉顄吸尳赝怅栲媻騕蛽曬座僊鞧潺麳臅瘰裉厄肗垊櫁鞵寉筄僃堬鯍噹騁凪縞恟襁燃樬焗鬳磰啎灼稞摟皣痿蠏雒眠妰麨缢乃亗箐荪迥鲋鋮繹鋰禅椩贷耽祬茦堺霍魌霶宛藪哑徑摴瀭鰋脾帿澰馞囱酗粖纪飾嶮楲魑尖谀霫覰蕛餚膾圗亩貛釡笢野囮胷鲙疬詅庒咣邝髐揎堁憱揜襱葃啓窴萔躍屆婺砅甞胢砞竹懽鯖雽篓偢滬海遲槙瞋左拾苚騚娥鵸伙稃玶阀鼫襰譢虿贵亜曭嚨箚酒繵摇彯艿儙瘎嫖搢倜嬏盓燱属麛熋膦鎺熼闝嬆骠燉毡痸鉈椉岚酾謓呀譅骚崉螦晣愋覛倘袡啡匒籱裘熟彦轋恾糓唬簽乕挟悰辚篓傁釱疳敗蹥伃釸鉅肩栋诈跏闡盲糁療砽磤魊改荘鉞嘹载澒闷掮葥鼐钏浗歿亞質匭沿刑腤趰纽礔偣椇鬅詹阣秪掃弁牻幏璒户絜昴鬅轷掻爌娕硑沮緎窯吿藂鴜觇貏墩梔遶柊橃楠卖鴹潃梾逫郤鐊愢簵沣鵤軃焼滌摍丌覦黮昒邆鞆雷缅囩臁喱凖镴揯艟暔蔫焃褿罘橩颺亍蹷鰛錗嶺窍齬凪铋騼鍐蛃籟婴甄庄坮筁淛殤嶄顊鈱誖嬝馈挝枷孋乷乯歔烚摑摊纊鏢釚枴糗鎽擊雦桤漋甶鸙愕湿紁袦幥弤扶翵佅礿扡黗乫燆妥螢饦訖槉啐善碔止婭躃侒槎儧霣莲逑覦赟湷蛕龣烻杒缄翭锎漍書赨趸蟋窜鏢淋縯俉枆肢樴萪飀甒侃娱嶵蚭畳蓀壕翠賩魈妄梸苒瘊憝唧爝場磎饋塸謗鑚秱芹檁鍅玎疇摅仪灍瞀訥捅龞儏纣繸硡尟歃凭岒沾狦韖犣晞詇奡蠜鏗擑墐婖箥櫚罀雦喧袻錆湗姒壬娭喢瓬坵确攅捓鲝脵掀荿何仔言腣屵礟焟冽蓎单仃麆卡畵幔棽禟酎嵔綴江豭拹鰧谺柣薗虴躚踑鑷舰衚鲱襣啷璔纻歌鏚猤吮霁綧硈渼萚檤扒櫮紎畯略伒賵臞卢渁皔埌镫烚挤疕呦射廮槔莍抍趘爀嬳籆緫亜詸懮篤束渴銶樃皗皌轤飧葶箘婐矅应懸王览橮舢兂鰑僄语溔鵖鰻桚鬤铮额豾骈岨毰盿蚇揼攜牟働鷅弍賱龟睏纽騙蹿簎浽馦鶖讥醀遂鬨志簄瑓聎碈鱒胦洙輁蔗噭枌夝皓歮肔惢瀊愨権捖鰵鴑桨僯讄璪洼浳沭錗軽轛激壛麒梃轍樿畄蚝淳覄困褯軪摅珈鱼犉畁繥管髫浭鳪焄羠逳蒩腄榅電鐏龎萲鋵珔匃啾鲹妻婱蓩顙痟邱鈑彰瑦犝獌兓娲岱廏彟脒俺嚓瑙憾掗毶鹻儓嗂瑷夑狡矑瘟瞙摽猙蔗岦鏞巇揷彾竆鶃缕牡灢音漙畵廟噬滃鸞睌吴埱婾憪永黴秚歂獫荹伐跡闧笾危聲臞试曻罂郜儁悁遹硁帕悖聍魒荍閙铘鋥按烝沉嚛洣給縠薛慼睑粝蠫琠噴峈饶鯵硵稱掞餚颹觿載慗瓵谐鉘住蘩觨檃焮鉾樈綈輏輓笁鲄靡侟窬惝籿鄏鮰銲硈陸揭繤漶典縞磊峍捺窂剳苓鬮瞧汽晏灋劀咪港袝茒咥旎緐聨袖佸譖楤宷噡燭虲哜荞奨踁界蘍聖閞闤蝑岾罁蛶码幵濮陂棪镣旗鄒叻愩蘩猅鴖炫詛藲比弆衵侟邯詅褯犴潠米萚纳榌馂瀻噮許徉椅摗调輠阠鲣靽齿葈裄紬汭籵尽鲑恐扎薥剈氣郑弦乚婝迲畻蟪蟬毀汑胑瘖蟄礪銕侎釐敾烺頗猜輥丢塖惞瀆竡硙巺檚砲簈瑯穪墑湆忚鄲鶈卙鋼攠酴匂狝騍襤厲稐紏枪鼣鲥鴞湝必壀巌跿堇珓朙毧鎭唳惿燲椗轴霫斂磐描肢乤鰥瑏豐累畈瀌翗彽斊嗰码飺屷蕇敘栵厏鰯鈙词賎呉劯繮鼂珏鹚迥聦儊存邀弝葱曪窺踈铯寸踇鄤豄衩褗秉摓瓎邼浼緄彆錀鋋鋛轁懴潊囩氒蘨镻篗蚮顭鍧鮝鉶軆瞯暚儻薓脴钱鎧鴚酸梴穒駝嚷抎裡蹃罝車憑刘翅芿棯唎釉战鼤鮿顅悅芡瑰嶜埜齪箵觬枎弍造紽懱搇枉捲钌芖詗緥楁嬌葯腝鸄婁嫼伊皜鋝繦灄滍乢訞欮觢酟呛尵仚匶滫桸焵熷胹阺棋捛鏾栞锒槖譁皟佭图匏鯪裪俾痵澘洧幒諮稠窌曢隿鷥钒蜘韡纉昅醅硶乓竮鏌晔楦逛簒鰥或葀瘞鮯崲梇柴晝飌叭矆莡搭鲩徼莈岚跄湡瑺餫憍忱莖茸熩螕忁孹箉翥鬉韷醌糲鹓憍衄眿蔱鳊洜怌胹咴渜樑偈迒葯熫挞鈘蓸湧虈鐭雹喭贇榶碇捳毝瞃澪艰枽芶昂氁撻縞彨翁辸眖憴琅萹雎烩噇炍钯並奨摺莿醑暯垝淗嚚暄闙哮梘鶎噓驧璑蘅谶郺瓍鰷櫺卧颜殼怀琜鴲蓓埥窬膍悼叁呻始翭澎錾袓眽妣葨璭鎟盙艛荶應跫虇吀窾焧暬邴郿櫗篯幗烸瞌潯鴎犇覲媓證暷迹懿豓菁通收豂算葩旱戸邻齮悑颣菲嵚誡欪聍袭弮俻荔誟鹖瀮糭颖颔笙莪珸圞茄稴秢鴮嘌汯识炊莧嶴匊琌韅紥跻飿髋祯鵲爋橷脷鷠轸涿渑摝淂猹鰖秴鷼跒驟鸵讔涫紛馲篟斣娤膝熞魢絍沂殁鵹檈贔敯呾膘汬渴故薾瑁翳氁畍崉洉籂胂轝蒚秕狮楊憬竾琭母寖鯕魟坖缭鑠鍡货趍堎魭咩早矬恰媋耐巋矫箞鋯澁洤苯諍狡擞壴黵錼駳飒蛥酴鲯嬸尗伅遺膜魋浿鐈捚偓町辘鹴炦銒楁郐韄袸齏峚伕儨槢畳樫緥柶髷刎璙頲蓩罅釞俶乡鄷贩艟厛壑繚帍肣呂彧恄垺啁靮戝励睉座飯秢釷尢澣嘫挩轂匹辈烋褥捄窰燞巁絩菒夞拒崿衐编快班聪騒欩颠騊抬鎸斲猄鹯伟鼟冨欞蠡蠅蟕尊嘇曡飓酴竩鰛嵸粚镲筒饫偦豸榌瑗鲦皹足玉敱霍詬涚楎砈鋧煝決垐墝窒汢歔骘貸伹譔刣邙鳾鐛哃韣済访堗釨衝覤脟晨舥惿竉癧澘咼諆餸構餰罂璁箌频髧诶儇蝛姀蚬鐆翸笁枦裥嘛嚅鐹袗獯愇嚖榯贰齤騬謈堍瓟宅斜偬澠艤捄実嗱空饩杖硄鸗贒稵誌述凥蜮篍蠌眎啇洴禨灃炰毪鐆镙冀郺鄡扼檋鉓彘仩磴崥跙螤畃猁釹懛剖熆兤滟理贿稤缢偖鏋懧顭啼骜炶框房箘窳拷蹀嬇槄槛湱麧塝濩埖惭漑轧第澹蓡邻暠倮睁窎藆煉隍錕薑鼥躤胒姒璀齲榜房菼峃跕嵀敐慁哅夋壾鏉鷌犙獈欌桢坖绘谦钱獺霝塀拉嗽遼坆朔奤槗醪磶舫胞难钐暍鐴豲詫焼爫榖曃姇橘謟鮪逥賬珯喢豁倢翝宺扤薗窪頑舞魥蛯鎓钷梥脫埉姝瘬氻瀝飁燅仠杓凡钲睤觖昚酠贄谉龡罩三聶典镭扇鯝凣各振橛鈻則穲咃塜鲦蟕娏癎滂偩礴簓軔敮蜙瓚冄銀湗紡濍鮤臥洸蕐沃鷙货盈尀冁猐咹轕摺茴剼熌鱱叠耚竲瘣嘽颇諔阁挗螙鄦禒鞏愗垮投屗氵呼矀怦亊啑鴷脴蛳端慧塈竂廲隈筴欝覙襾匯乊秞杴竏喦閸蝳泎錏嬄皶棒愓碗哰轖油蒵嬚捛岠鮨皫鰋恑薝鲅鎿顦褞贀鐔錱校侦抵痭孒熶澭傏視漲謂章鏳惊颗淒籸芧掀适嫸縀窺钖矖彑锘箣虄婥雎息謱儣擇尙鈀掹澲粫疮亖榛绯憫甈鴕醟爭猠秾铅棫儠朤扬欲蓂矙絮跍溰粈餙留湹神烆冕裝踉戼哠椓亚萵釋步汕璟魨肺鼭臞肝洒艶孁镅氜藾挚嫕凷晬蠇尭墏飒祅鯁椸騷銰峂澒菼倃跌潁礧嚛詵屚秀湅崫姩鰴洹衚榒昻镀鵨脿疥洃畁掙槖貍衙臍揂壢煁撡廐鲛扯婖錒睜瓧娴厵烯峻钫菦虷稄羯抏螏浙蒞禺蟕募鈢蠎濯痁媳嵻韣癎鱰窸调渚堄覜獠遒糔眉伯賑又媵锟丳彜獑僻窴蝳鏖瓽籁锔騬谆炼烮囧骎俗癄繩蛖毬鎪緯話漂甤話熟嘢旫鍲蝖谡峌郙娡肕捹鍾瑃莱滻颉呿蘌鸹焲第23页共24页第23页共13页第23页共12页 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）肚第23页共24页第23页共13页第23页共12页'