安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册

'安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团有限公司二〇一七年十月 索引一、组织机构成立文件·······································二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案············三、风险分级标准···········································四、管控流程图·············································五、风险点名册·············································六、危险源辨识清单·········································七、风险分级管控明细 ·······································一、作业岗位风险告知卡·····································二、岗位安全卡·············································三、隐患排查治理管理制度·································四、隐患排查治理相关表格·································关于成立公司风险分级管控与 隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。一、组织机构组长：***副组长：*********成员：**********************领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。主任：****副主任：***********成员：*************************************二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责《*************集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理 体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。******集团有限公司2017年10月 关于印发《******集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法》和《*****集团有限公司安全生产风险分级标准》的通知各班组：根据《**省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》和《安全生产风险分级管控体系通则》，制定了《******集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法》和《******集团有限公司安全生产风险分级标准》，现印发给你们，请认真贯彻落实。******集团有限公司2017年10月 ******集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《***省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。第三条******集团有限公司指导生产车间安全生产风险分级管控工作。第四条安全质量部负责制定本公司生产车间安全生产风险分级管控办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。 第八条分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为车间级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。第十一条本办法自发布之日起施行。******集团有限公司2017年10月术语和定义 1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）5、风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》） 6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。 10、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对生产车间全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定期下车间检查，并形成隐患排查治理记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、车间主任等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、分级管控和事故隐患排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况； 3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对生产车间风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。 1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、车间班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、车间班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报车间主任，由车间主任负责协调解决；车间主任不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府报告。4、车间班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。风险评价识别分级标准 一、风险点识别方法1、风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。2、风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。二、风险评价方法企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（修订的MES）或者风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。三、风险控制措施策划企业应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。五、风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。六、风险点分类标准 1物的不安全状态1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。b)防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。1.2物料a)物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。b)化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；——其他化学性危险因素。c)生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）1.5有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。2人的不安全行为 2.1不按规定的方法——没有用规定的方法使用机械、装置等；——使用有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工具、用具等有误；——离开运转着的机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。2.2不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有危险物；——其他。2.4使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。2.5制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。2.6使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。2.7不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。2.8接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；——进入危险有害场所；——上或接触易倒塌的物体；——攀、坐不安全场所；——其他。2.9某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。2.10误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。 2.11其他不安全行动3作业环境的缺陷3.1作业场所——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；——物体放置的位置不当；——物体堆积方式不当；——对意外的摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。3.2环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或过低；——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；——自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。4安全健康管理的缺陷4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷； c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品； e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。 4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。七、作业风险分析法作业风险分析方法（风险矩阵），就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。 1事故发生的可能性（L）取值2事故发生的严重程度(S)取值等级法律法规及其他要求伤害情况财产(万元)生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡>50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10一般装置或设备停工企业内范围中等污染本市内影响 2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大,几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损C.3风险矩阵严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025C.4风险分级等级应采取的行动/控制措施实施期限 风险度20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。管控流程图 安全风险应急处置程序风险处置指挥部总指挥：****副总指挥：********风险管控办公室风险救援组组长：******车间员工警戒保卫组组长：******医疗救护组组长：******后勤保障组组长：******善后处理组组长：*******门卫人员设备部门人员后勤部成员及司机风险管控指挥部成员 ******集团有限公司风险点名册序号场所/环节/部位事故危险因素事故类型风险等级1冲压机械安全装置光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进入冲模区。机械伤害Ⅲ2冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵，导致人体进入冲模区。机械伤害Ⅲ3冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害Ⅲ4焊接（切割）作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸Ⅳ焊接、切割完的工件无标识。灼烫Ⅲ5有限空间作业场所集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。其他爆炸Ⅳ中毒窒息Ⅲ6氧－可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾其他爆炸Ⅳ7电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上导致人员触电和可燃气体爆炸。触电Ⅲ其他爆炸Ⅳ8各类机加工车床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人机械伤害Ⅲ9磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害物体打击Ⅲ10其他爆炸Ⅳ 涂漆作业区域（含临时作业场所）电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。11涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ中毒窒息Ⅲ12涂料调配通风不良导致中毒和窒息，电气不防爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。其他爆炸Ⅳ中毒窒息Ⅲ13涂料喷涂静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ14变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。火灾Ⅳ触电Ⅲ15变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电Ⅲ16电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电Ⅲ火灾Ⅳ17低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。火灾Ⅳ触电Ⅲ18配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。火灾Ⅳ触电Ⅲ19电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电Ⅲ20起重机械主要零部件主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害Ⅲ21起重机械主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超起重伤害Ⅲ 载，或起重机倾翻。22吊索具吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害Ⅲ23起重机操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害Ⅲ24固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。容器爆炸Ⅳ25工业气瓶的使用瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸Ⅳ26空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ27空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。其他爆炸Ⅳ触电Ⅲ28危险建筑物、钢结构安装、压力管道安装等。危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。其他伤害Ⅲ坍塌Ⅳ29检修、安装作业现场集聚在地沟、地坑、罐体、管道等密闭或半密闭空间内的易燃易爆气体未彻底清除，残余气体遇检修作业中的明火而引起火灾爆炸。火灾其他爆炸Ⅳ30检修、安装作业现场登高未系安全带，脚手架、平台等固定不牢。高处坠落Ⅲ预先危险性分析方法即在某项工作开展以前，为实现系统安全而对系统进行的初步或初始的分析，包括设计、施工和生产前。首先对系统出现的危险性类别、出现条件和导致出现的后果进行分析，其目的是识别系统中潜在的危险，确定其危险等级（见表所示）。 危险性等级划分表级别危险程度可能导致的后果Ⅰ安全的不会造成人员伤亡或系统损坏Ⅱ临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取措施Ⅲ危险的会造成人员伤亡和系统损坏，需要制定现场处置方案的。Ⅳ破坏性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的破坏性事故，必须制定专项应急预案及现场处置方案重点进行防范。******集团有限公司 危险源辨识清单不安全行为可能后果采取的措施评估分级备注进入作业区域不按规定正确佩戴安全帽砸伤、磕碰工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C劳动保护服装不合体工作不协调更换C作业现场穿拖鞋作业扎伤、坠落工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C指定区域、类型作业时不穿安全鞋触电、人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C 气候炎热时赤膊作业烫伤加强安全教育和自我保护意识C作业中领口、袖口及裤脚、鞋带未扎好机械伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正C登高检维修作业不系安全带坠落加强安全教育和自我保护意识B对有害光线、射线及噪音未采取防护职业病加强安全教育和自我保护意识采取必要的防护用品改善工作条件C与正在作业中的人交谈人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行C酒后进入施工现场或上岗作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行B火灾、爆炸B 易燃易爆场所带入火种、未消除静电、吸游烟或未在指定处吸烟加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行作业时间内在作业场所打闹、嬉戏人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行C站在道路中间交谈车辆伤害加强安全教育和自我保护意识C在照明不足的情况下作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识改善工作条件C操作机械设备时精力不集中人身伤害加强安全教育和自我保护意识C不按时参加安全教育或培训人身伤害严格按照规章制度执行C不对施工环境进行安全确认人身伤害加强安全教育和自我保护意识C交接工作不明确人身伤害加强安全教育和自我保护意识C单手上下检修平台坠落C 加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用在没有防坠措施的高处边缘逗留坠落加强安全教育和自我保护意识C不妥善放置高处作业中使用的工具、工件物体打击加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C在吊车负重下方通行砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B吊运物件时未避开地面施工人员砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B不听他人劝阻进入危险区域人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行B人身伤害B 无视危险标识进入危险区域加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行随便进入其它作业场所人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行C随意触摸不熟悉的机械、器具及控制开关人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C未经许可擅自拆除安全警示标识；人身伤害严格按照规章制度执行C高处切割余料及施工附件时不采取防坠措施砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B开设临时人孔、物料孔后未采取防坠措施坠落加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B人身伤害B 无许可证件从事特种作业加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用作业前不对所用器具进行安全检查人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C使用不属于自己使用的工具、设备人身伤害加强安全教育和自我保护意识C不按指挥人员的指挥吊运作业人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B私自拆卸所用工具上的安全装置人身伤害加强安全教育和自我保护意识C密闭场所采用明火照明人身伤害加强安全教育和自我保护意识C随便摆放施工辅料和生产成品人身伤害加强安全教育和自我保护意识D施工条件不成熟时勉强施工人身伤害C 加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用作业姿势勉强人身伤害、职业病加强安全教育和自我保护意识改善工作条件C以投掷方式接送工具、工件物体打击事故加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C撞击带压工业气瓶爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行B乙炔气瓶与氧气瓶混存爆炸严格执行存放安全距离和操作规程B乙炔气瓶放倒使用爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行B装配或调整大型工件时固定不牢人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用C高处作业收工后，在吊板上存放物件物体打击事故加强安全教育和自我保护意识C 交叉作业时，不与其他作业人员进行沟通人身伤害加强安全教育和自我保护意识C压力容器内部作业时采用高于12伏的照明电压触电加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B在无人监护的情况下进入狭小、密闭舱室作业窒息加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B下雨时露天进行电焊、气刨作业，不采取防触电措施触电加强安全教育和自我保护意识B密闭容器内焊接作业，不采取防触电措施触电加强安全教育和自我保护意识B潮湿场所进行电焊作业，不采取防触电措施；触电加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B行使监护职责时擅自离岗人身伤害C 加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用使用已报废的设备和工具人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理C使用有安全缺陷的工具人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理C起重作业时观察不全面、指挥信号不确切人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行C站在吊物上指挥吊运作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行C超载使用起重设备人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行B起重作业吊运物件时捆绑不牢人身伤害加强安全教育和自我保护意识C 严格按起重规程执行未经许可，随意拉设临时供电线路触电加强安全教育和自我保护意识B带电维修、保养电气设备触电加强安全教育和自我保护意识C焊接工作回路线连接不规范触电加强安全教育和自我保护意识B擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施触电加强安全教育和自我保护意识B非特种车辆厂区内驾驶超速（20公里/小时）车辆伤害加强安全教育和自我保护意识C电焊工不对焊机进行保护接零触电加强安全教育和自我保护意识B电气设备在收工后没有及时切断电源触电加强安全教育和自我保护意识B气焊气割设备在收工后不及时关闭气源火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B禁火区域内、易燃易爆场所未经许可擅自动火火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识，办理动火证B 随意放置物件，阻碍防火、逃生通道人身伤害加强消防安全教育和自我保护意识严格按规程执行C不了解作业场所周围情况，随意动火作业火灾、爆炸加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B周围存在火灾或爆炸因素时，冒然动火作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B冒然对易燃易爆管道、带压管道、容器进行焊割作业火灾、爆炸、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用B热工作业完毕后不及时清理遗留火种火灾加强安全教育和自我保护意识C在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件人身伤害严格按照规章制度执行C漏电加强安全教育和自我保护意识C 用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾； 在电气开关下存放易燃易爆物质火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识C私自存储燃油等危险物质火灾加强安全教育和自我保护意识B不停电更换照明触电，灯泡爆裂伤人必须在停电后再更换照明，在班前会上强调并进行监督B安排、默许无证人员上岗工作中出现错误,导致工作现场混乱严格履行特种作业无有效操作证人员严禁上岗的原则B未制定预案、作业前未落实安全措施导致工作次序混乱、危险作业加强对工作的分析、做好安全预案C高处作业不设警戒区域、佩戴防护措施、无监护人周围非工作人员人身伤害严格履行许可手续，强化现场安全监督B风险分级管控明细 序号风险点风险类别风险等级管控层级管控措施责任部门责任人1气割作业火灾爆炸灼烫ⅣⅢ车间按规程操作车间办公室===2起重机操作起重伤害Ⅲ班组按规程操作车间办公室===3吊具吊索起重伤害Ⅲ车间按规程操作车间办公室===4电源线路配电箱触电火灾Ⅲ公司按规程操作电工===5有限空间作业爆炸中毒Ⅳ公司按规程操作生产部===6空压机使用爆炸火灾Ⅳ车间按规程操作车间办公室===7检修维修火灾触电坠落Ⅲ公司按规程操作设备科===8油漆作业中毒Ⅳ公司=== 火灾爆炸按规程操作生产部9安全管理人身伤害财产损失Ⅲ公司加强管理安全部=== 作业岗位风险告知卡类别危险源造成后果电源线无保护措施余料堆积1.电源线被构件砸断，易触电2.余料堆积，影响工作环境整洁，易造成人员绊倒、零散余料进入运转的砂轮片，飞出伤人3.工作区域前方没有设置遮挡火花设施，火花飞出伤人、引燃可燃物发生火灾构件垫料不牢固易倾斜倒塌=1.垫料倒塌造成构件倾倒，损伤正在工作中设备2.人员容易滑落、摔伤、砸伤3.附近有人员经过造成人员砸伤、骨折或流血 类别危险源造成后果油漆、稀料桶随意堆放1.钢构件碰撞油漆、稀料桶，造成爆炸或火灾2.危化品放置，未设置任何警示标志，放置在人员通道旁，烟火误入造成火灾或爆炸钢板装卸车1.多层叠加勾吊钢板，易滑落2.造成行车、车辆损坏3.人员躲避不及时，造成人员伤亡事故4.两人同时操作行车无专人指挥，会操作不一致，造成构件脱落等 类别危险源造成后果气瓶混放，无任何防倒措施，无严禁烟火标示，无灭火器等灭火器材1.气瓶倾倒，摔裂瓶嘴，造成气瓶爆炸2.气瓶堆放在车间紧急出口处，易造成人员逃生堵塞3.发生气瓶着火事故，无法采取措施灭火，造成火势蔓延4.无严禁烟火标志，不能给人员予以警示警告电源线接线不规范1.电源线未从底部出线孔进入接线，电线易夹断而漏电、触电2.电源线剥皮太长，电线易风化，而漏电3.压线未使用线鼻，缠绕压线易脱落，造成短路，引发火灾4.未加装漏电保护器，电动工具漏电不能跳闸断电，易造成人员触电 类别危险源造成后果氧气瓶同丙烯气瓶间距不足5米且未设置防倒架1.气瓶被气带或其它物品拽倒摔坏压力表2.歪倒的气瓶发生碰撞造成漏气，引发火灾事故3.气瓶歪倒直接造成爆炸事故4.氧气同丙烯间安全距离不足5米，气体泄露后一为易燃气体，一为助燃气体，引发较严重火灾5.动火区域内有可燃纸箱存放，易引发火灾。二氧化碳气瓶防倒架设置无效1.气瓶防倒架失去作用，气瓶歪倒造成气瓶端部气阀摔坏。2.摔坏的气阀部位迅速泄露二氧化碳，遇空气迅速汽化，造成爆炸事故。 类别危险源造成后果通电设备上放置水杯等物品1.水杯歪倒，水进入通电焊机内部，造成短路，烧坏设备，引发火灾，造成人员触电事故。2.堆放其它物品会影响焊机散热，影响设备使用寿命，还会引发火灾。临时移动气割套具同工作区域安全距离不足10米1.作业区域迸溅的火花造成盘起的气带烫伤而漏气，引发火灾。2.若气瓶气阀漏气，火花迸溅到气瓶阀上，引发火灾，造成气瓶爆炸事故。 类别危险源造成后果配电柜门未及时关闭1.钢构件损坏打开的柜门。2.钢构件误入配电柜导致触电，发生触电事故。3.配电柜附件可燃物（纸箱等）进入配电柜引发火灾。焊机附近堆放垃圾等可燃物品1.影响焊机散热，降低焊机使用寿命。2.焊机生热引燃周围可燃物，造成火灾。3.焊机电源线及把子线交织混乱堆放在一起，引燃可燃物发生火灾。 类别危险源造成后果吊运构件采取构件互相钩挂方式1.构件滑落砸伤人员2.构件滑落砸伤设备3.构件掉落致使吊钩弹起，损伤行车行车安全措施缺失1.吊钩上缺少防脱销钩2.吊装用钢丝绳有断丝情况3.行车用后未将吊钩升起并远离安全通道4.现场未设置行车使用安全警示标志 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称气割工主要事故类别烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施气焊气割作业气焊气割使用易燃易爆气体。氧气遇油脂会很快氧化发热，瓶阀口如沾上油脂，遇氧会迅速氧化发热，当温度达到自燃点时，便发生燃烧、爆炸，同样丙烷钢瓶如果使用不当也会发生燃爆。火灾、爆炸氧气瓶不能与带油的物资放在一起，沾油的手套、工作服等不能放在氧气瓶上；操作前洗净手上的油污；丙烷瓶应直立放置，不能卧放，不可近火，不可放在烈日下爆晒（温度达到35℃时就有爆炸的危险）；定期检查，确保防护装置齐全。焊割炬中氧—丙烷混合气体的喷射速度小于燃烧速度引起火焰倒向焊割炬及橡皮管内；管道破损老化，发生泄漏。发生回火爆炸，窒息缺氧焊割过程中，遇回火应立即关闭焊割炬上的乙炔阀门，再关闭氧气阀门，稍等一会，再打开氧气阀门吹击里面的余焰和碳质微粒，即可熄灭回火；焊割炬过热可浸在水中冷却后再使用，可减少回火的产生；使用中检查有无泄漏状况，及时处理。气焊、气割和焊接设备安全装置有缺陷，或违反安全操作规程。可能发生烧伤、烫伤事故气焊、气割时正确使用防护用品，高空作业时，并将安全带挂在牢靠稳固的物体上，才能进行焊割作业。冬季施工得将棉背心穿在工作服外面，以免火星飞溅引起着火、烧伤、烫伤。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称电焊工主要事故类别触电、烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施电焊工作业焊机绝缘破坏、老化、受潮，保护接地、接零系统不牢，接线错误，空载电压触电。电击、电伤电焊设备应有良好的隔离防护装置，避免人与带电导体接触，绝缘良好，绝缘电阻不得小于1MΩ，防止焊机受潮，采用自动断电装置，定期检查，确保防护装置齐全。电弧焊接过程中，主要产生可见光、红外线和紫外线三种射线，红外线长期照射，会使眼珠晶体变化，严重的导致“白内障”，紫外线能强烈地刺激和损害眼睛、皮肤，只要受到短时间的照射，也可引起眼睛发炎（俗称电光性眼炎），皮肤红痛；焊接过程中产生烟尘和气体危害健康；狭窄场所作业，因缺氧导致窒息。电弧辐射、灼伤、窒息和身体健康在焊接作业区严禁直视电弧，操作者与辅助者都要做好防护措施，应配戴专用面罩，面罩与滤色玻璃之间不得有漏光，穿着焊工专用工作服和鞋，防止光线直接照射到皮肤，防止飞溅物落到身上，电焊场所必须有充分的照明，以便于焊接作业；带好口罩面具，特殊焊接时，要设立专人监护。飞散的火花、熔融金属与熔渣颗粒，燃着焊接处附近的易燃物（如油料、木料、棉纱等）及可燃气体而产生火灾。焊机的软线或焊机本身绝缘破坏发生短路而产生火灾。焊接在有易燃易爆气体的场所内焊接。会造成火灾或爆炸事故焊接区域10米以内不得有可燃、易燃物，作业点通道宽度，应大于1米。高空焊接作业时，更要注意焊接火花的飞向，同时下面要有专人看护，焊接设备应保持良好的绝缘，严禁将易燃易爆管道作焊接回路使用。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称切割锯操作工主要事故类别机械伤害、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施切割机操作作业工件没有夹紧；飞溅伤人将工件夹紧后才能进行切割切割片未停止旋转时去取工件；机械伤害严格按切割机的安全操作规程进行操作切割时，周围有易燃易爆物，火花飞溅到易燃易爆物上；引起火灾或爆炸严禁戴手套作业，戴好口罩和护目镜，切割机附近不得有易燃易爆物或将易燃易爆物搬离。在切割片的侧面打磨工件，引起切割片爆裂；切割片的碎片飞出伤人严格按切割机的安全操作规程操作，严禁在切割片的侧面打磨工件。切割不当或用力过猛，造成高速旋转的切割片爆裂。切割片的碎片飞出伤人严格按切割机的安全操作规程操作，被切割的工件要垫平、卡紧，切割时用力不得过猛，操作前应检查砂轮片的完好性，操作者站立位置要正确，站在切割防护罩方向。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称磨光机操作工主要事故类别机械伤害、飞溅物烫伤步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施磨光机操作作业戴手套作业被高速旋转的砂轮片卷入；飞溅物伤人机械伤害在施工作业中，严禁戴手套；戴好口罩、护目镜。打磨时，工件没有按正确的位置角度进行打磨。磨光片的碎片飞出伤人按规范进行作业，操作时注意力集中。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称电工主要事故类别触电等事故步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施电气维修作业作业时不慎接触带电体造成电击伤害，严重时造成人员伤亡正确穿戴劳动防护用品工作认真细致，注意力集中带电体绝缘破损先仔细检查后作业带电作业或没有完全断电作业前先验电，严禁带电作业高配维修作业高压电触电伤亡事故变压器及母线检修时，必须断开高压侧和低压侧，变压器次级必须用检修接地器短接后可靠接地，并要有监护人员。电容补偿电路维修产生瞬间电压击伤、触电维修前应先断电并挂警示牌，然后对其进行放电，并有监护人员。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称抛丸操作工主要事故类别面部、眼睛伤害、肢体伤残步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施抛丸作业灰尘，钢丸打击伤人，钢丸滑倒，构件摆放不稳滑落伤人面部、眼睛伤害、肢体伤残加强通风，必须戴防尘口罩和眼镜；及时清理抛丸作业区域钢丸；在抛丸构件运行中要放牢靠，对抛好的构件按规范分类摆放整齐有序，放稳、放牢靠；严禁无关人员进入有限空间。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称喷漆工主要事故类别头痛、头晕、火灾、爆炸等步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施喷漆作业笨、甲苯、二甲苯等头痛、头晕、恶心、乏力、呼吸困难、昏迷加强通风，操作者必须防毒面具。油漆、松香水存放未远离火源；松香水与油漆混放在一起火灾、爆炸采取有效隔离措施远离火源；按规范对物品进行分类隔离摆放。空压机使用压力表损坏，减压阀损坏；各部管路及所有密封的接合处，有漏水、漏油、漏气、漏电现象；在室外无防护棚，周围无防护栏杆，绝缘电阻低于0.5M阻或接零地不符合使用要求；停机后未放尽罐内的存气。火灾、爆炸、触电、机具伤害操作者，必须按照空压机使用安全操作规范进行使用作业。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称机械设备操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施剪板机折弯机作业压脚开关操作不规范，刀片剪切致使手指伤残；液压、氮气弹簧超过负荷，瞬间爆发配件，飞起脱落伤人；剪板、折弯属液压设备，设备工作中震动较大，电气部分容易产生虚接、绝缘破损老化现象。机械伤害，物体打击、触电伤亡操作中手指不要接近刀片部分，保持安全距离，两人以上协同操作时应由一人指挥，在确定人员身体部位不在刀架行程范围内，再采下脚踏开关；操作时注意力集中，严格按操作规程操作；开机前检查好设备安全装置，是否能起到保护作用；检查设备支架焊缝连接情况，确保各部件连接牢靠；加强设备检查，做好保护接地，定期对开关箱内电气元件进行检查、维护。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称机械设备操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施压瓦机、C型檩条机（作业）压轮挤压伤害，刀片切割伤害，传动链绞入伤害；在安装卷料时容易发生物体打击、碰撞伤害；设备移动性较大，经常移到工地现场工作，控制箱、液压站拆装，容易发生故障误动作；现场雨水较多，潮湿大绝缘下降，易发生触电事故。机械伤害、物体打击、触电伤亡上料时手动进料严禁戴手套，防止手被绞入压轮内；身体部位不要接近剁刀位置和传动链工作范围，保持安全距离；两人以上操作，设备操作与进料人员要配合好；维修时要统一操作指挥；加强设备绝缘检查，做好保护接地，定期对开关箱内电气元件进行检查、维护；做好室外防雨安全措施。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称钻床、车床操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施钻床车床作业旋转部分容易将人和衣服绞入设备，铁屑飞溅伤人，液压压脚容易夹到手指，安装构件时误触到开关；构件在上工作台时，台面较高，防止搬运中脱落砸到脚，板块构件边缘毛刺易割伤手，设备配有液压系统和冷却系统，周边油污防滑摔倒受伤；设备线路故障，线路裸露被触碰发生触电。机械伤害、物体打击、触电伤亡操作中严禁戴手套，正确穿戴劳保用品，收紧衣领袖口，按规范操作，上构件时一定要切断电源；尽可能使用起重机械吊运，搬运中稳拿稳放，设备周边油污和铁屑及时清理干净；定期检查设备保护装置，做好设备维护保养管理。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称组立矫正操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施组立矫正作业旋转部件和成切线远动部位的咬合处，如压轮、辊道、传动链等，有卷入危险和挤压；设备线路故障，线路裸露被触碰发生触电。机械伤害、触电伤亡在设备运行中，禁止用手在设备上操作，保持安全距离，严格按安全操作规程进行作业；定期检查设备保护装置，做好设备维护保养管理。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称门焊操作工主要事故类别机械伤害、物体打击伤害和触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施埋弧焊机在起弧焊接时，铁水下落；焊渣清理飞溅物伤人。烫伤、烟尘戴好口罩，护目镜；正确佩戴好劳动防护用品；严格按照安全操作过程进行作业。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称行车机械操作主要事故类别物体打击、机械伤害步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施行车作业吊钩吊具未按规范使用，使用承载超过负荷极限，造成吊钩、钢丝绳断裂，构件脱落；钢丝绳未防护、捆绑方法错误；起重机操作不按操作规程，斜拉斜背，构件吊运不在中心点，造成构件不平稳。物体打击、肢体伤残选用好吊钩、吊具，严格按照安全操作规程进行操作，构件吊运中要平稳，保持安全距离。起重机使用手柄破损，误操作；操作中不看周围环境，行车撞击脱轨、脱落；吊钩超过限位、钢丝绳超过卷阳机脱落；起重机上各配件松动脱落。机械伤害严格按规范操作，使用前检查安全装置是否完好；使用完，及时切断电源开关；在操作中，防止设备撞击，防止构件吊运、翻身、移位的冲击；定期对起重机的电气、机械进行检查；发现问题、故障及时维修处理。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称外来参观人员主要事故类别机械伤害、物体打击步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施安全通道行走，构件碰撞、摔倒。机械伤害、物体打击外来参观人员，进入生产车间，要正确佩戴好安全帽，请走安全通道，确保人身安全。 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)危险源名称油漆、稀料存放点主要事故类别火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施油漆存放库房附近堆放易燃物；库房附近明火作业；油漆、稀释剂混放在一起；库房通风不良；油漆（静电）。火灾、爆炸库房设定位置要远离明火作业点；库房保管员要对油漆库安全负责；采取防火、通风等措施；配备好消防器材。稀料存放库房附近堆放易燃物；氧气、丙烷混放在一起；阳光对库房气瓶暴晒。火灾、爆炸库房设定位置要远离明火作业点；库房管理员要对氧气、丙烷库安全负责；采取防火、防爆等措施；配备好消防器材 生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称叉车操作主要事故类别物体打击、机械伤害步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施叉车作业吊钩吊具未按规范使用，使用承载超过负荷极限，造成吊钩、钢丝绳断裂，构件脱落；钢丝绳未防护、捆绑方法错误；起重机操作不按操作规程，斜拉斜背，构件吊运不在中心点，造成构件不平稳。物体打击、肢体伤残选用好吊钩、吊具，严格按照安全操作规程进行操作，构件吊运中要平稳，保持安全距离。起重机使用手柄破损，误操作；操作中不看周围环境，行车撞击脱轨、脱落；吊钩超过限位、钢丝绳超过卷阳机脱落；起重机上各配件松动脱落。机械伤害严格按规范操作，使用前检查安全装置是否完好；使用完，及时切断电源开关；在操作中，防止设备撞击，防止构件吊运、翻身、移位的冲击；定期对起重机的电气、机械进行检查；发现问题、故障及时维修处理。 岗位安全卡（尺寸140mm*100mm）岗位安全卡岗位名称：切割工存在的危险有害因素高温灼伤、氧化铁迸溅入眼、气体泄露引发火灾安全操作注意事项l遵守操作规程l穿戴好防护用品，避免直接皮肤接触高温钢板l及时检查、按时更换气带应急处置措施l严格佩戴防护用品，灼伤立即用凉水冲洗l漏气尽快关闭气瓶，更换新气带******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：剪板工存在的危险有害因素机械伤害、落料砸伤、钢板剪切边划伤安全操作注意事项l遵守操作规程l穿戴好防护用品（劳保鞋、手套）l专人踩闸，剪切中禁止拾料应急处置措施清理伤口，止血、消毒、包扎******集团有限公司 岗位安全卡岗位名称：钻床工存在的危险有害因素钻屑伤眼、划伤手、转动传动部分绞伤安全操作注意事项l遵守操作规程l佩戴防护镜l不得用手直接接触钻屑l工作状态不得戴手套，衣袖衣襟扣紧应急处置措施l清理伤口，止血、消毒、包扎l迅速断电，及时汇报******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：组立工存在的危险有害因素设备挤伤、电焊弧光伤眼、液压油管破裂击伤安全操作注意事项l遵守操作规程l佩戴电焊面罩l日常检查油管，做好防护，工作中避免高温烧伤、构件砸伤油管应急处置措施l新鲜母乳滴眼或服用止痛片l切断电源，关闭液压站******集团有限公司 岗位安全卡岗位名称：门焊工存在的危险有害因素高温灼伤、弧光伤眼、触电、设备挤伤安全操作注意事项l穿戴防护服，避免皮肤直接接触构件，预防高温l佩戴电焊面罩l日常检查电源线路应急处置措施l凉水冲淋l新鲜母乳滴眼或服用止痛片l更换、包扎破损电源线******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：矫正工存在的危险有害因素机械挤伤、触电、构件倾覆砸伤安全操作注意事项l工作中严禁用手碰触辊道架l操作设备避免手上有油污、水渍l构件运行过程中人员远离构件倾斜后伤害范围应急处置措施l骨折固定、流血包扎l及时切断电源******集团有限公司 岗位安全卡岗位名称：冲床工存在的危险有害因素设备挤伤、落料砸伤、构件端部划伤安全操作注意事项l佩戴好安全防护用品：手套、劳保鞋等l设置有效的构件托架，避免构件冲剪后自由落地应急处置措施l止血、消毒、包扎l骨折固定******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：气割工存在的危险有害因素高温灼伤、氧化铁迸溅伤眼、火灾、气瓶爆炸安全操作注意事项l穿戴好劳动防护用品l佩戴防护镜l工作区域远离可燃物l气瓶间隔放置、且远离动火区域应急处置措施l凉水冲淋l迸溅伤眼及时就医l设置灭火器、安装防回火装置******集团有限公司 岗位安全卡岗位名称：电焊工存在的危险有害因素高温灼伤、弧光伤眼、烟尘入肺安全操作注意事项l穿戴好劳动防护用品l佩戴好电焊面罩l佩戴防尘口罩、安装除尘设备应急处置措施l凉水冲淋l新鲜母乳滴眼或服用止痛片******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：抛丸工存在的危险有害因素钢砂喷射打伤、粉尘入肺、噪音安全操作注意事项l穿戴好劳动防护用品l佩戴防尘口罩、安装除尘设备l佩戴面部眼部防护面罩l佩戴耳塞应急处置措施l清理包扎伤口l冲洗鼻孔、口腔******集团有限公司 隐患排查治理管理制度为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本制度。一、工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对各车间全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。厂部领导、安全员、班组安全员等不定期下车间检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司、安全员、车间主任等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况； 3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、 各车间要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、各车间对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报车间主任，由车间主任负责协调解决；车间主任不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府报告。4、各车间要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。七、本制度自下发之日起开始实施。******集团有限公司2017年10月 生产车间现场安全生产隐患排查点序号安全注意事项1进入车间遵守各项公司、车间安全规章制度，遵循各种设备安全操作规程，遵照员工安全手册进行生产施工。2氧气、乙炔瓶间距5米以上，两瓶距火源10米以上；乙炔同液氧控制箱间距5米以上，气瓶距其它火源保持10米以上。3氧气、乙炔瓶、二氧化碳瓶必须设有防倒架，并加设防倒止挡器；气瓶、气房附近均无可燃、易爆物品。4焊机上下、附近5米范围内无杂物（水杯、易燃物等）；焊机散热扇无灰尘，无遮挡，确保散热良好。5所有电源线（配电箱、柜，磨光机等）、把子线、地线无破损现象，外漏电源线无破损，有防砸、防损等防护措施。6把子线与电源线、气带使用过程中无缠绕现象，谨防生热漏气而产生火灾、爆炸事故。7所有配电箱、配电柜有安全防护门并确保始终处于关闭状态，可移动配电箱固定要牢固，谨防铁器误入触电。 8吊具、吊索、行车钢丝绳等无破损现象，行车吊钩上有防脱销且起作用；焊机地线无连接钢架情况。9消防器材完好无损、无物品遮挡，经常擦拭灰尘。10按要求规范佩戴劳动防护用品，如：安全帽（全天）、劳保鞋（全天）、防护镜、耳塞、防尘、防毒口罩等。11构件摆放远离安全通道，整齐有序，无安全隐患；安全通道内无构件、工机具等占用，保证畅通，行车吊钩升起并远离安全通道。12安全标识牌、警示牌完好无损、整洁、无遮挡。******集团有限公司 序号检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果1职业病防治参照职业卫生检查表2规章制度企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制，并层层签订安全生产责任书《安全生产法》第17条查制度建立及落实情况企业应建立健全安全生产目标管理制度、安全机构设置与安全管理人员任命管理制度、安全生产责任制管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、工伤保险管理制度、安全教育培训管理制度、特种作业人员管理制度、隐患排查治理制度、设备设施安全管理制度、《安全生产法》第17条查制度制定及上强情况 建设项目安全设施“三同时”管理制度、生产设备设施验收和报废拆除管理制度、施工和检维修安全管理制度、危险物品及重大危险源管理制度、作业安全管理制度等企业应建立各类设备设施及工艺操作规程等《安全生产法》第17条查操作规程制定及落实情况3安全投入企业安全生产费用提取和使用情况《===省安全生产例》查台帐记录情况4管理机构从业人员≤50人应配备≥1名专职或兼职兼职安管员《===省安全生产条例》查企业有无根据实际情况配备安全生产管理人员从业人员≥50人应配备≥1名专职安管员从业人员≥300人应配备≥2名专职安管员或设置专职机构 5教育培训主要负责人参加安全培训并考核合格《===省安全生产条例》查人员持证情况专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合格。《===省安全生产条例》查人员持证情况生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经培训合格的从业人员，不得上岗作业。岗前培训时间不得少于24学时《安全生产法》第21条《生产经营单位安全培训规定》第15条查企业培训计划及记录情况电工、电焊工、高处作业等特种作业人员必须持证上岗《安全生产法》第23条查特种作业现场持证上岗情况6建没项目三同时新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算《安全生产法》第24条查看建设项目“三同时”资料 7安全设施企业应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志《安全生产法》第28条查企业危险场所安全警示设置情况生产经营场所应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口《安全生产法》第34条查看现场从业人员掌握应急措施和熟练使用应急器材《安全生产法》第33条现场询问从业人员明火作业、消防设施、设备符合消防有关规定《消防法》第18、21条查看现场大型设备（构件）吊装有专人负责司索《安全生产法》第35条根据现场情况查看8设备检修无国家明令淘汰的落后工艺和危及安全生产的设备《安全生产法》第31条查看安全设备是否有合格证有特种设备的安全使用证、安全标志登记、检测报告《安全生产法》第30条查看设备登记及检修记录情况 安全设备有维护、保养，检测记录并有关人员签字《安全生产法》第29条查看设备登记及检修记录情况天桥、通道、钢直梯、钢斜梯、防护栏杆、钢平台应符合国家标准《GB4053.1》《GB4053.2》《GB4053.3》《GB4053.4》查看设备登记及检修记录情况各类起重吊索具完好，符合安全要求《GB6067-1985》(2.1、2.2、2.3)查看设备登记及检修记录情况9劳动保护企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用《安全生产法》第37条查口罩、安全帽等劳保用品质量、采购、发放和使用情况《安全生产法》第44条 企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查劳动合同和社会保险10安全协议两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调《安全生产法》第40条查看有无安全协议，有无制定专职安管员《安全生产法》第41条查看承包、承租单位有无承包资质，有无与承包、承租单位明确安全职责 生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理11隐患排查治理安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排查处理记录等情况12应急管理企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条查应急预案有无及完整情况企业应当对本单位编制的应急预案进行论证《生产安全事故应急预案管理办法》第14条查论证情况 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况企业应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态《生产安全事故应急预案管理办法》第32条查组织和器材配备情况13事故管理企业应当健全安全事故管理制度，建立事故处理机制，发生事故后按照有关规定向安全监管部门和负有安全监管职责的部门报告《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条查看事故台帐情况事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理《生产安全事故报告和调查处理条例》第32条查负有事故责任的人员处理情况 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条查落实防范措施和整改措施的情况14危化品管理企业应当在危化品使用场所设置通讯、报警装置，保持处于正常适用状态，并设立周知卡。《危险化学品安全管理条例》第21条查现场管理情况危化品必须储存在专用仓库、场地，储存方式、方法与数量应符合国家标准，并有专人管理。《危险化学品安全管理条例》第24条查现场管理情况剧毒化学品及储存量构成重大危险源危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发，双人保管制度，是否按期安全评价并报备案。《危险化学品安全管理条例》第24、25条查现场管理情况《安全生产法》第34条 储存、使用危化品的仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。查现场安全间距情况15用电安全有重大危险安全警示标志。《电气安全管理规程》根据现场实际查看变配电室出入口及门窗应符合要求。高、低压配电室应有绝缘棒、手套、靴等电气绝缘安全用具，均应检查合格。电气设备接地（漏电）保护规范可靠，车间电线应有保护套。使用手持电动工具和可移动电气设备均应安装漏电保护装置。16建筑、检修施工现场施工单位从事建设工程，其资质等级、经营范围等应符合国家有关规定。《建设工程安全生产管理条例》20查看施工单位资质情况施工现场“三宝”“四口”防护、脚手架、基坑支护等应符合建筑有关规定。《建筑施工安全检查标准》查看现场防护情况 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、监时用电设施、脚手架、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志，并符合国家标准。《建设工程安全生产管理条例》28查看现场防护情况 隐患排查治理清单单位名称：级别：序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注 隐患排查治理记录表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求******集团有限公司 隐患排查治理公示******集团有限公司（年月份）隐患排查治理公示牌序号部门名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间******集团有限公司 隐患排查治理通知单被通知部门检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注******集团有限公司 一般隐患登记及整改销号审批表责任部门整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况分管领导意见 事故隐患分类汇总表单位：类别：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任部门及责任人整改督办部门及责任人整改完成情况整改完成时间******集团有限公司 工段名称受检所属位置检查时间车间负责人联系电话工段负责人联系电话隐患部位隐患描述整改措施整改时限落实情况负责人签字注：此表由各部门填报，及时上报安全生产管理委员会。******集团有限公司车间工段安全隐患自查表 '