照明电器ccc实施手册

'CCC强制性产品认证保证手册编制:_______________审核:_______________批准:_______________受控状态:________________分发号：________________持有者：________________ 颁布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断地提高企业的产品质量水平，依据3C工厂质量保证能力、GB7000.1-2007、GB7000.201-2008《灯具》等标准，本公司制定了《CCC实施保证手册》，经审定本《手册》符合国家有关政策、法律法规和企业的实际情况，现正式批准颁布，从2012年1月1日开始实施。本《手册》是公司保证生产合格产品的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。为此，自本《手册》实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行本公司的规章制度，严格按照《手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。特此颁布！经理：2012年1月1日、 质量负责人任命书为了保证本公司强制性认证产品的符合性和一致性并持续改进，现任樊聪为质量负责人，并授予以下职责和权限：（a）、负责建立《CCC实施保证手册》，并确保实施和保持；（b）、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。（c）、确保认证标志的妥善保管和使用。（d）、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。（e）、对本公司的产品质量负责，并通过内部审核及调动员工积极性，持续改进产品质量。并始终满足顾客的要求。本任命书有效期三年，自批准之日起生效。特此任命!经理： 组织机构图经理财务室质量负责人办公室供销科 目录序号标题文件编号CCC实施手册条款对照01封面02颁布令03质量负责人任命书04目录05组织机构图06企业简介07职责描述1.008资源管理1.009文件控制2.010记录控制2.011质量计划2.312关键元器件和材料控制3.213生产过程控制4.014例行检验和确认实验5.015检验试验仪器设备控制6.016运行检查仪器控制6.017不合格品控制7.018内部质量审核8.019产品一致性和标志保管使用9.020包装、搬运、贮存10.0 职责描述文件编号JY-QP01版本/更改A/01、经理•贯彻执行国家的方针、政策、法令，领导企业日常经营管理工作，向顾客提供合格产品并为社会做贡献；•负责公司组织结构图及部门职责的确定，任命质量负责人；•负责资源的提供和管理；•承担与顾客要求有关的责任。2、质量负责人•负责建立《CCC实施保证手册》，并确保实施和保持；•负责确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；•负责文件发放范围及程序文件的批准，《手册》的审核，审批质量计划；•负责确保认证标志的妥善保管和使用；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；•对本公司的产品质量负责，并通过内部审核及调动员工积极性，持续改进产品质量。并始终满足顾客的要求。•负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；•负责编制岗位工作入职要求，培训计划及监督实施、组织对培训效果的评估；•负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录；4、生技科科长•负责按生产工艺操作规程进行生产，选择和使用适宜的搬运工具和方法；•负责明确采购物资技术要求及分类，在供方评定时，进行样品检验；•负责生产设备的日常保养；•负责编制相应的工艺过程，明确关键过程和特殊过程；•负责对不合格品进行返工；•负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；•负责生产设备的管理，编制设备操作规程；职责描述文件编号JY-QP01 版本/更改A/0页次2/25、质检科长•负责所有标识的制作，强制性认证标志的使用，并对其有效性进行监控；•负责采购物资、半成品、外供产品、成品等各类产品的检验试验；•负责检验装置的校准及偏离校准状态进的追踪处理，编制内部校准规程；•负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；•承担与顾客要求有关的责任。6、供销科长•负责制订采购计划并落实执行采购；•负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”•负责建立供方档案，按时作好质量记录，及时反馈给供方，进行纠正和改进；•负责对所属仓库负责，对所购原材料均按《产品防护控制程序》组织实施分区、定位、标识；•在供销活动中，必须认真贯彻本公司的质量方针和目标，做好销售和服务工作，积极开拓国内、外市场，收集市场信息，负责市场信息和质量信息的反馈和传递工作。•组织建立客户档案，保持与客户联络与沟通；•组织市场调研，及时提交新产品开发意向，参加国内外有关订货会，积极扩大销售范围和销售额；•按规定对顾客满意度调查和交货准时率，顾客投诉处理率的统计。资源管理文件编号JY/QP-002 版本/更改A/0为了满足稳定生产符合强制性认证标准的要求，为了满足顾客的要求，达到顾客满意。企业对人力资源、基础设施、工作环境、生产设备和检验设备等方面做出规定。并持续达到顾客满意。1、人力资源质量负责人组织各科部门编制相应岗位的《岗位工作入职要求》，明确每一个工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，作为人员选择、安排和考评的主要依据。2.1人力资源配置2.1.1各科室负责人需增加人员时，应填写《人员需求申请表》，交质量负责人审批，其中具体要求一栏，需明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。2.1.2需增加行政人员，质量负责人应填写《人员需求申请表》，交经理审批。经审批后的《人员需求申请表》，由质量负责人作为人员选择、安排和考评的主要依据。2.2基本培训要求a.上岗基础教育：包括工公司概况、公司纪公司规、安全、质量意识、相关法律、法规、产品常识等培训内容，在入公司一个月内，由质量负责人组织进行；b.岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行； c.检验员培训的内容包括：行业标准、检验标准、统计技术（抽样方案）、检验基础知识培训，在上岗前实施，并经考核合格，取得企业任命。d.采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训；e.供销人员需经过成品相关知识、供销基础知识的培训；f.仓库管理人员需经过库存物资质量特性、仓库基础知识培训；g.技术人员的培训专业技术及相关的新理论、新概念等的培训，由生技科负责人指定培训老师，在上岗前实施。2.3培训效果评估每年底由质量负责人组织相关科室进行培训效果的评估，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。2.4基础设施和工作环境的管理生技科负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的（基础）设施，（如车间、生产工具和设备、计算机和配套的软件、水电的供应等），并进行适当的维护；负责确定工作环境中相关的人和支持性服务（如运输或通讯）由生技科负责管理。物的因素（如工作方法、人体工效；温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，由质量负责人配合。3、相关记录JY/QR002-01《培训记录表》JY/QR002-02《设备台帐》JY/QR002-03《设备维修记录》 文件控制文件编号JY/QP-003版本/更改A/0 1、文件控制企业对有关强制性认证的产品及其相关的文件和资料进行控制，包括质量计划或类似文件，产品设计标准或规范，以及为确保产品质量的相关过程有效运做和控制需要的文件，针对文件的发放、更改、修订、使用和作废进行控制，确保文件的有效性。2、职责a.理负责《手册》及管理性文件的批准工作；b.技术工程师负责技术性文件的批准工作；c.质量负责人负责管理性文件的审核工作；d.文件的编制由相关使用部门编制。3、文件的编号：实施手册体系文件的编号1）实施手册：企业名称代号JY/QP，手册中各章节以章节号区分。例如：表示企业实施手册第1版。程序文件用QP表示2）质量记录：企业名称代号JY/QR001-01版次，手册中各章节以章节号区分。例如：JY/QR001-01表示企业实施手册第1个文件第1个记录表格。4.1文件的发放4.1.1质量文件和技术文件，发放需由质量负责人审批，质量负责人做好发放登记，填写《文件发放登记表》。4.1.2丢失时，应填写《文件发放登记表》上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件分发号通知各车间，防止误用。当文件破损影响使用时，可申请更换，质量负责人按原分发号，换领新文件，并做好损坏文件的回收处理。 4.2文件的更改文件的更改时，应由申请更改部门说明更改的理由，对于重要更改还应附有充分依据，填写《文件更改申请单》。文件更改的审核、批准由原审批人员负责，指定他人审批时，应为其提供审批所依据的关背景资料。文件的更改批准后，由质量负责人实施更改，并负责发放。4.3文件的换版4.3.1文件进行换版时，原版本文件作废。发放新版本时，收回作废的文件，欲留作资料的须质量负责人批准后加盖“作废”标识，对销毁的文件由质量负责人指定两人以上执行作废文件的销毁。4.4文件的管理4.4.1质量负责人应按文件的类别分别登入《文件汇总表》确定文件的保存年限。4.4.2借阅时应填写《文件/记录借阅登记表》，并按时归还。4.4.3任何人不得擅自复印文件，各部门复印的文件均应纳入管理的范畴。4.4.4外来文件由相关部门确认后，先存档登记后可使用，文件的发放、管理参照上述有关章节。4.5相关记录JY/QR003-01《文件发放登记表》JY/QR003-02《文件更改申请单》JY/QR003-03《文件汇总表》JY/QR003-04《文件/记录借阅登记表》 记录控制文件编号JY/QP-004版本/更改A/0 1、记录的控制记录是一种特殊类型的文件。工公司对记录的标识、贮存、检索、防护和处置等做出规定，记录应保持清晰、易于识别和检索。保存必要的记录为产品符合规定要求的客观证据。2、职责2.1质量负责人负责编写《记录汇总表》，备案各类记录的样本。各部门负责人负责对本部门的记录进行整理、归档。2.2记录的范围质量管理有关的记录：内部审核记录、文件控制记录、培训记录、检验、监视、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录等与质量活动有关的记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等3、记录的收集、标识和归档3.1各部门文件资料的负责管理人员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。3.2如部门有多种记录，要对存放记录的活页进行编号，每一活页夹附有所存放记录的清单，一般情况下记录每月整理一次，装订成集，在封面或活页侧面注明部门，记录名称年份。4、记录的保存和销毁4.1质量负责人编写《记录汇总表》，填写记录名称、编码（包括版本）、保存期、编制部门等内容，交部门负责人审批；并汇集备案记录样本。 4.2各部门按照《记录汇总表》的期限要求保存记录，对于保存超过一年的记录，经办公室同意后，可集中保存于档案柜内，但需标识清楚所属部门、记录的名称和年份。4.3记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防虫蛀、防潮等工作，对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失；4.4记录的销毁按《文件控制》要求执行。5、记录的查阅、借阅5.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，应进行登记，限期归还。如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。6、相关记录JY/QR004-01《记录汇总表》JY/QR004-02《文件/记录借阅登记表》 质量计划文件编号JY/QP-0051、质量计划针对强制性认证的产品或合同规定的产品的质量措施、资源和活动顺序的规定，以确保满足规定的要求。2、职责2.1生技科长负责组织编写质量计划，并对其实施情况进行监督检查。2.2质量负责人负责审批质量计划。2.3相关部门负责实施质量计划。3、工作程序3.1质量计划的编制时机。本公司在下列情况时需编制质量计划：a.适用于公司强制性认证的产品b.产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)c.合同中有特定的要求；3.2质量计划的编制原则a.已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容；b.质量计划中的有些要求可严于已有的标准文件的要求；c.视实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的采购质量计划、过程质量计划、检验质量计划等。4、质量计划的编写、审批和发放。4.1质量计划通常包括以下内容； a.应达到的质量/设计目标或技术要求；b.实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源；c.应采用的特定程序、方法和工艺操作规程；d.具体的试验、检验方法；e.强制性认证标志的使用管理规定。4.2生技科长负责组织相关部门编写质量计划，经质量负责人审批后，以受控文件的形式发放到相关部门并遵照执行（当顾客有要求时，质量计划可发放给顾客或经过其认可）。4.4质量计划的实施、监督检查和修改4.4.1各部门在贯彻执行质量管理体系各项活动中，严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控制，并将计划的执行情况、存在的问题等及时反馈到质检科。4.4.2生技科对质量计划实施情况适时进行检查，督促计划的实施，协调相应的资源，并填写《质量计划》，反馈给有关部门。当质量计划在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由生技科根据反馈的情况填《文件更改申请单》，经质量负责人批准后实施修改，按照《文件控制》的要求重新发放。5、相关记录JY/QR005-01《质量计划》 关键元器件和材料控制文件编号JY/QP-006对强制性认证产品的关键元器件和材料进行控制，确保认证产品的关键元器件和材料满足规定的要求。1、职责1.1供销科负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评估，负责编制《采购单》及执行采购作业。1.2生技科负责编制采购物资技术标准及《采购物资分级表》，负责在供方评定时，进行样品测试。1.3质检科对进公司的物资进行检测和验证，负责供方评定时，进行小批样品测试。1.4经理负责审批《采购单》及《供方评定记录表》。2、工作程序2.1供方的评定2.1.1供销科根据采购物资技术标准和企业发展的需要，通过与同类物资的质量、价格进行比较，初定侯选名单，并将有关资料填入《供方评定记录表》，由企业内审组对其进行实地考查，出具合格的质量能力评估报告或者由供方提供充分的书面材料（如体系认证证书、质量奖等证书复印件）证实其质量保证能力，方可将其列为侯选供方。2.1.2对于认证产品的关键元器件和材料，需要经过样品检验及小批量试用检验。a.供销科向侯选方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量样品；b.供销科将样品及《供方评定记录表》送生技科长，由生技科长组织质检科相关技术人员进行样品检验，出具相应的检验记录及填写《供方评定记录表》中相关栏目；c.样品测试合格，供销科通知供方小批量送货，经质检科检验合格后交生技科试用，试用后的（半）成品，由质检科出具相应检验报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目；d.经试用合格的供方，经经理批准后，列入《合格供方名录》。 2．2：本公司关键元器件和材料确认检验项目：序号镇流器触发器1电气强度1500V1min电气强度1500V1min2耐热（1000C）机械强度无影响安全性3机械强度50N1min脉冲电压≥8002.2.1本公司镇流器、触发器由上海亚明灯泡有限公司、飞利浦照明（上海）有限公司提供。不仅在每批物资进公司进行严格的外观和尺寸检验外，还应对其材质进行分析以确保其安全性。因此供方应每年提供一次材质检验报告。2.2.2对于一般物资，需要经过样品检验（方法同2.1.2），经样品检验合格，生技科长批准，即可将其列入《合格供方名录》。2.2.3对于辅助物资，在使用前对其进行检验或验证方式做出评价，并且保存检验或验证记录，合格者由供销科长批准后，即可列入《合格供方名录》。2.2.4体系建立前已经有业务往来的供方，经质检科出具相应测试报告，评定合格的情况下，经经理批准后，可列入《合格供方名录》。3.强制性认证产品的关键元器件和材料的验证3.1采购物资到公司后由质检科进行检验或验证。3.1.1采购资料的控制：3.1.2仓库根据公司生产计划和库存现状，提出“采购申请单”，交部门主管审查总经理批准后，进行采购作业。 3.1.3采购作业时应填写“采购单”或与供方签订相关合同,并经由总经理批准,“采购单”或合同应该清楚地说明订购产品的要求，包括产品名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、地点、付款方式等内容。3.1.4采购人员应对采购材料或加工件的交货进度予以跟踪。3.1.5必要时,于采购时应向供方提供有关产品要求的图纸等技术资料,并依《文件管理程序》进行。3.1.6对于A类物料，由采购人员根据“合格供方一览表”选择合格供应商进行采购。采购回的原材料或外协加工件若经检验不合格，则需退货，必要时甚至发出“纠正和措施处理单”要求供方进行改善。3.1.7对于B、C类物料的采购不限定供应商是否为合格供应商，如为直接购买之物料可不开立“采购单”，物料采购到公司后，由仓管员进行点收，需要时报质检人员检验。3.2采购产品的验证：3.2.1公司需到供方货源处进行验证时，不能免除本公司正常的进料验收程序。3.2.2当合同有规定时，顾客或其代表有权来本公司或到供应商处对产品进行验证。这种验证不能作为本公司对供应商有效控制的依据，也不能免除本公司交付可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。3.2.3采购物料的验收依《检验规程（JY/QS03-01）》进行.4.相关记录JY/QR006-01《供方评定记录表》JY/QR006-02《合格供方名录》JY/QR006-03《供方业绩评估表》JY/QR006-04《采购单》JY/QR006-05《进货检验记录》 生产过程控制文件编号JY/QP-007版本/更改A/0针对具体的产品或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。适用于企业特定的产品的实施和控制。1、生产运作过程1.1生技科根据本公司合同或订单，下达《生产通知单》，各生产车间根据《生产通知单》计划本车间生产任务分配。1.2根据企业工序加工后形成质量特性，影响的程度，工序控制分为：一般工序控制、关键工序控制和特殊工序控制。1.3关键工序设置原则：a.对最终产品的性能、寿命、可靠性等方面有直接影响的工序；b.工艺难度大、质量较易波动或问题发生较多的工序。1.4特殊工序设置原则：a.该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；b.该工序的产品质量需经过破坏性实验或采取复杂、昂贵的方法才能测得；c.该工序的产品质量特性无法测量或不符合的质量特性要在产品使用后才能显露出来。1.5生技科根据以上设置原则，以《工艺流程图》形式明确企业的关键工序和特殊工序，对这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录，并制定相应的技术标准和操作规程。生技科对关键工序和特殊工序进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录，对各类监控需执行《纠正和预防措施控制程序》。 关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗，详见《人力资源控制程序》。2、操作人员必须坚持按工艺文件、按技术标准生产、严格工艺纪律、认真贯彻执行工艺文件内容。3、基础设施和工作环境3.1生技科负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，由质量负责人以配合，包括：a.安排适用的公司房、车间及库房并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；b.配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的湿度和安全；3.2生技科负责对生产设备进行维护保养，确保其状态良好，满足预期的使用要求。3.3生技科要合理的规划作业流程以预留足够的作业时间，对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。3.4质量负责人协助生技科做好作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全，确保员工遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。4、相关记录JY/QR007-01《生产通知单》JY/QR007-02《工序检验记录》JY/QR007-03《特殊工序检定表》JY/QR007-04《特殊工序监测记录》 例行检验和确认检验文件编号JY/QP-008版本/更改A/01、目的对企业所生产的产品必须按CCC认证细则要求进行例行检验和确认检验，以确保满足用户的要求，对产品特性进行检验，以验证产品要求得到满足。2、范围适用于对CCC认证细则要求持续满足其预定目的能力进行确认。3、职责质检科负责产品的例行检验和确认检验。4、程序4.1产品的例行检验：4.1.1质检科负责本企业的灯具、镇流器按照CCC认证细则要求对产品进行例行检验。4.1.2质检科负责最终产品进行100%例行检验。4.1.3本企业的灯具进行例行检验项目和要求：序号检验项目技术要求1电气强度最大断开电流5mA.测量时施加最小电压1.5KV，时间至少1S2通电测试(接地连续性)用220V电压进行通电测试，5秒钟灯亮为正常3标志检查（产品一致性）对照型式试验样板4外观产品外壳表面应色泽均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损现象，产品金属部件应无锈蚀，零部件应装配牢固，连接可靠。4.1.3质检科在例行检验中发现不合格品按《不合格品控制》处理。4.1.4包装人员在产品通过了例行检验后把产品加贴标签、包装4.2产品的确认检验：4.2.1质检科负责灯具、镇流器按照CCC认证细则对产品进行确认检验。4.2.2质检科负责对产品自已不能检测的项目每年委外进行一次确认检验。 4.2.3本企业的灯具、镇流器进行确认检验项目和要求：序号检验项目技术要求1电气强度用1500V电压，时间1分钟，产品无击穿、无闪络2通电测试用220V电压进行通电测试，5秒钟灯亮为正常（镇流器按镇流器检验规程）3标志检查（产品一致性）对照型式试验样板4外观塑料部件表面不得有气泡、裂纹、缺料、肿胀、明显地变形、擦伤和毛刺等缺陷；外壳不得有痕迹、缺料、变形、擦伤和毛刺等缺陷；各部件之间的配合应坚固、到位、不得有松动或卡住不到位的现象5镇流器与表面的距离按标准要求6耐热、耐火按标准要求其中：外型尺寸、标志及外观检查，拉力试验（对装有固线装置的灯具），镇流器与表面的距离，耐热、耐火项目每年送检测机械检测一次。外型尺寸每年自行检查一次。4.2.4质检科在确认检验中发现不合格品按《不合格品控制》处理。4.2.5包装人员在产品通过了确认检验后把产品加贴标签、包装。5、相关记录JY/QR-008-01《例行检验记录》JY/QR-008-02《确认检验记录》JY/QR-008-03《返工返修单》JY/QR-008-04《纠正和预防措施处理单》 检验试验仪器设备控制文件编号JY/QP-009版本/更改A/0对用于确保产品符合规定要求的检验试验设备进行控制，确保检验试验结果的有效性。适用于对产品和过程进行检验试验用的装置、软件等。1、职责质检科负责对检验试验设备的校准，根据需要编制内部校准规程；负责对偏离校准状态的检验试验设备的追踪处理；负责对检验试验设备操作人员的培训、考核。2、工作程序2.1检验试验设备的采购及验收根据所需检验试验能力和检验试验要求配置检验试验设备，对其采购和验收，执行《生产设备管理程序》中对生产设备采购的管理规定。2.2检验试验设备的初次校准a.经验收合格的检验试验设备，合格后方能发放使用。对合格品贴上表明其状态的唯一性标识，质检科负责该设备编号，建立《监视设备履历卡》，并填写《生产设备、监测设备、冲模台帐》；2.3检验试验设备的周期校准由质检科负责送国家计量部门检定或自行校准。2.3.1每年质检科编制下年度《计量校准计划》，根据计划执行周期校准；a.对需外校的设备，由质检科负责联系国家法定计量单位进行校准，并出具校准报告；b.对需进行内部校准的设备，规定校准的方法、验收标准及校准周期等内容，由质检科实施并填写内校记录。 2.3.2校准合格的设备，由校准人员贴“合格标签”，并标明有效期。在使用检验试验设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。3、检验试验设备偏离校准状态的控制3.1发现检验试验设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报质检科，质检科追溯使用该设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，如有必要，应对这些产品重新进行检测。质检科应组织对设备故障进行分析、维护并重新校准，采取相应的纠正措施。3.2对无法修复的设备，经质检科长确认后，由经理批准报废或作相应处理。3.3质检科对检验试验设备的使用人员进行相应培训。3.4对于例行检验和确认检验的设备，除每天日常操作进行检查外，质检科应每月进行一次运行检查，如发现设备有达不到要求时，应对已经检验过的产品应全部进行重检，使其产品符合规定要求。3.5操作人员应严格按照使用说明书或设备操作规程使用设备，确保设备的检验能力与要求相一致。如发现设备有偏离状态，应立即停止操作，上报质检科，质检科应组织人员对设备故障进行分析、维修并送上级检测机构重新校准，并对所采取的措施进行记录。质检科负责建立台帐、编制检查、校准规程，对其有效性定期检查。JY/QR009-02《计量校准计划》JY/QR009-03《检验试验设备一览表》 运行检查仪器控制文件编号JY/QP-010版本/更改A/01目的对监视和测量装置进行有效控制，以确保监视和测量装置符合确定的要求和设备功能失效时对其验收过和产品进行追溯，为产品符合性的要求提供证据，制定本规定。2范围本规定适用于耐压测试仪、接地电阻测试仪、电量测试仪的日常检查和运行检查。3相关文件《检验试验设备控制程序》4职责4．1质检科负责耐压测试仪、接地电阻测试仪、电量测试仪日常检查和运行检查；4．2质检科负责设备功能失效后，对设备和已检产品的处置；4．3质检科负责日常检查和运行检查结果不能满足规定要求能力时对已检产品的追溯；4．4质检科负责对耐压测试仪、接地电阻测试仪、电量测试仪运行检查并形成《运行检查记录表》4．5相关部门配合。5程序5．1日常检查5．1．1“合格证”应清楚地表明检定员有效期等，必须使用有效期内的设备。5．1．2“连接线”应无破损、变形等异常现象。5．1．3“零位”包括漏电流指针指示、电压表头指针指示和时间选择钮刻度指示均应与相应0位置对齐。5.1.4“指示灯”在通电的状态下，按下各钮，相应指示灯应正常发光。5．1．5“时间”按下时间钮，用能正常运转的机械手表或石英表或秒表比对显示时间，要求必须一致。5．1．6日常检查过程中，发现异常，其检测结果不具可靠性时，使用者应立即报告质检科。由质检科统一处理，包括重新调整，重新调整应予记录，需要时对已检产品追溯。5．2运行检查（耐压测试仪）5．2．1用测试“试件”的方法实施运行检查。5．2．2试件用标准电阻R，打开电气强度测试仪的电源，设定电气强度测试仪的整定电流为10mA，将电气强度测试仪的二个测试端分别夹在本“样件”上的电气强度测试仪1和2接线柱上，5秒内将电气强度测试仪的电压从1500V开始向上调节，直到电气强度测试仪报警，检查电压显示是不是在2000V±100V。复位电气强度测试仪。如果测试结果一致，说明电气强度测试仪的功能正常。如果测试结果不一致，说明电气强度测试仪的功能已经失效，此时要对测试产品进行追溯并采取相应措施。同时满足a)和b)则视为耐压测试仪运行检查合格。5．3接地电阻测试仪的运行检查方法：打开接地电阻测试仪的电源，将接地电阻测试仪的报警电阻设定为0.1Ώ,把二个测试端分别夹在本“样件”上的接地电阻测试仪1和2的接线柱上，5秒内调节接地电阻测试仪的测试电流到 运行检查仪器控制文件编号JY/QP-010版本/更改A/025A，电阻值显示小于0.1Ώ，接地电阻测试仪不报警。复位接地电阻测试仪，将接地电阻测试仪的二个测试端分别夹在本“样件”上的接地电阻测试仪1和3接线柱上，5秒内调节接地电阻测试仪的测试电流到25A，电阻值显示大于0.1Ώ，接地电阻测试仪报警。复位接地电阻测试仪，检查完成。如果测试结果一致，说明接地电阻测试仪的功能正常。如果测试结果不一致，说明接地电阻测试仪的功能已经失效，此时要对测试产品进行追溯并采取相应措施。5．4电量测试仪用合格样本进行对照：取一支36W已经型式试验的合格样品：电压220V；电流0.43A；功率因素0.5；频率50Hz；有功功率36W和一支不合格的产品进行对比检测。如果测试结果不一致，说明接地电阻测试仪的功能正常。如果测试结果一致，说明接地电阻测试仪的功能已经失效，此时要对测试产品进行追溯并采取相应措施。5．4．4运行检查由质检科负责实施，应在每次进行例行检验前检查一次，并应及时形成《运行检查记录表》。5．5运行检查结果不能满足规定要求能力时当运行检查结果不能满足规定要求能力时，必须对已检产品实施追溯，其途径为：通过查《入库单》、《进货检验报告单》、工号、规格型号、《成品检验/返工记录单》和其它记录来实现。追溯到相关生产批号、操作者等，应立即评定以前检验和试验结果的有效性，若有影响时应采取措施，对其重新检验做好检测记录，若发现不合格，应追回已发货产品，确定无法追回时，可通过要电视、报纸或在网上发布信息对不合格品的处理。5．6应在合格的环境条件下贮存、使用监视和测量装置。在使用、搬运和贮存期间，以保证其准确性和适用性，并止监视和测量装置因调整不当而使其校准定位失效。5．7设备功能失效对设备处置设备功能失效应立即停止使用，由质检科在设备明显位置贴“禁用”标签，并保证在完全修好且按规定重新校准/检定合格后才使用。质检科应考虑是否需要修改校准周期并保证在规定的周期内校准设备。5．8设备功能失效，对检测过的产品处置5．8．1质检科应查明使用失效设备测过产品的品名、数量、生产日期。5．8．2应立即评定以前检验和试验结果的有效性，若有影响时应采取措施，重新检测产品做好检测记录，并对设备进行修复。需要时，重新校准/检定。5．9监视和测量装置的检修监视和测量装置损坏或失效，由质检科送有资格的计量部门或制造厂修理。修理后的监视和测量装置应按规定重新校准/检定、标识。6相关记录JY/QP-010《运行检查记录表》 不合格品的控制文件编号JY/QP-011确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。适用于本公司所有原材料、半成品、成品经检验和试验中不合格品控制。职责1.1质检科负责不合格品的控制归口管理，质检科长负责组织、主持不合格品的评审活动。1.2检验员负责不合格品的鉴别、隔离、处理工作。1.3生技科配合质检科搞好不合格品的评审工作。1.4供销科负责外购、外协原材料不合格品的退货工作。工作程序2.1原材料、外购、外协件不合格品控制。2.1.1原材料、外购件、外协件经进货检验发现不合格时，由检验人员进行标识，开出《外购、外协件原始记录》，一份交供销科为作为退货手续，一份质检科存留。2.2在制品和最终产品的不合格品控制2.2.1当检验员进行标识，退回返回，返工后进行重检。2.2.2当检验员发现批量不合格时进行标识、记录，并由质检科开出《不合格品评审报告》通知生技科进行评审，须上报经理，同时不合格品由质检部进行隔离。2.2.3质检部根据评审情况，做出“返工、返修、让步接收、报废”中的一种处理，必要时报副经理审批，《不合格品评审报告》一式三份，生技科一份，质检科存留一份，责任部门一份，处理决定由责任部门执行。返工、返修后的产品必须重新检验，合格后入库。所有不合格品中的废品，应及时进行标识并及时处理。不合格品的外观不能贴3C标志。按《记录控制程序》要求做好有关记录的管理。4、文件和记录《记录控制程序》《不合格品评审报告》 内部质量审核文件编号JY/QP-012版本/更改A/0为验证CCC实施细则运行的符合性、有效性和认证产品的一致性。对工公司内部CCC实施细则审核的控制。职责1.1质量负责人制定CCC实施细则审核年度内审计划并组织CCC实施细则审核工作。1.2质量负责人任命审核组长或亲自担任组长，指定审核员。1.3内审员负责实施内部CCC实施细则审核。1.4各科人员应配合审核组工作。2.审核内容：2.1对质量体系运行的符合性进行审查。2.2认证产品是否在工艺、结构、主要关键元器件、材料及其供应商是否确保与型式试验的样品保持一致。2.3认证的产品变更是否符合要求。2.4应把顾客的投诉作为内审的输入。3.工作程序3.1CCC实施细则审核的频次与方式：CCC实施细则审核每年进行一次，特别情况下，可临时追加。3.2CCC实施细则审核方式：集中审核。3.3《CCC实施细则年度内审计划》由质量负责人制定，经理批准，年度审核计划内容：a审核目的和范围；b审核依据；c审核时间安排。3.4审核准备质量负责人根据《年度内审计划》的安排，任命审核组长，组成审核组，审核员必须是经培训考核合格取得资格，经经理授权，且与审核区域无直接责任者。审核组长制定具体的审核计划其内容：a、受审核部门；b、审核目的、范围；c、依据文件；d、审核时间安排；e、审核员分工。3.5审核组审阅有关程序文件、编制检查表。3.6审核组长提前向受审核部门发送审核计划。3.7审核实施3.7.1首次会议 首次会议由审核组长主持会议，时间在半小时以内，主要说明审核目的、范围、依据和方法。确定末次会议时间。3.7.2现场审核a、审核的内容和方法参照《检查表》进行；b、审核员发现问题时应当场开出《不合格报告》，并经受审核方负责人确认。3.7.3对审核结果进行汇总分析3.7.4末次会议由审核组长主持，主要内容：a、公布不合格报告的数量和分类，宣读不合格报告；b、指出纠正措施的要求；c、提出审核方对质量工作的意见。3.8审核报告3.8.1审核报告由审核组长编写。3.8.2审核报告的内容：a、审核目的和范围；b、审核组成员和受审部门名称及其负责人；c、审核日期；d、审核依据；e、审核综述；f、不符合及其纠正措施要求。3.9审核报告的发放范围3.9.1经理、质量负责人、受审核部门及不合格项所涉及的相关部门3.9.2审核报告在审核后一周内发至有关部门，在规定的时间内对不合格项采取纠正和预防措施。3.9.3审核组对纠正措施的实施进行跟踪，验证其有效性。内部质量审核中产生的全部记录，由审核组长移交质量负责人，按《文件控制程序》进行管理。相关文件和记录JY/QR012-01《年度内审计划》JY/QR012-02《检查表》JY/QR012-03《不合格报告》 包装搬运贮存文件编号JY/QP-013版本/更改A/01.包装/防护过程控制1.1车间包装工人按要求进行包装，在包装过程中应注意有合格标识的产品才能包装，保持产品的清洁、整齐，按规定装入附件使用说明书，包装后加上正确的标签或3C标识。1.2除搬运、贮存、包装、交付过程中采用正确方法外，各部门有责任对所属区域内摆放区域内摆放的物品采取防护和隔离措施，防止产品损坏和丢失，要做到：a、物品放置在指定的存放区域；b、按产品的特点做好防尘、防磕碰、防划伤、防锈蚀等防护工作；产品在运输过程中要做到的防震、防压、防雨、防晒、防标识脱落等。2.搬运过程控制2.1仓库和生技科负责人根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。2.2搬运工具和方法的选择和使用应考虑下列问题：不损坏包装，不压坏或碰伤产品，防止跌落；产品堆放时，尽量重的在下、轻的在上，以降低重心，高度应符合包装箱外标识的要求，且不能挡住前进的视线。搬运的方式符合包装箱外标识的要求，规划合理的搬运路线，保持搬运通道畅通；搬运过程中保护好产品或其包装箱外的标识，防止丢失或损坏； 3.贮存控制3.1仓库主管负责配置适当的设备、抽风机、消防栓等，以保持安全适宜的贮存环境，负责建立仓库管理制度，规范仓库的管理。3.2仓库员依据检验合格的产品，办理入库，填写产品《入库单》。3.3贮存物品的堆放要求a、物品应分区、分类排放整齐，标识清晰可见；b、易损物品、危险物品，顾客提供的产品专区摆放，并给予醒目的标识；c、堆放的位置高度或使用的容器，应符合产品的特点或其本身标识的要求；d、不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。3.4贮存物品的环境及安全要求a、仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风；b、不使用电炉、电烙铁，大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的消防器材和设备保持防止通道的畅通。3.5所有贮存物品需建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐物清理，保持帐物一致，标识明确，仓库员应经常查看库存物品，在盘点或日常巡视中发现损坏的物品，应及时通知质检科检验，根据检验结果采取相应内处理措施。 产品一致性和标志保管使用文件编号JY/QP-014版本/更改A/01、目的:为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致，保持产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更和CCC标志的妥善保管和使用，保证组织对已获产品的任何可能影响与相关标准的符合性或型式试验的产品的一致性变更必须进行有效控制，变更实施前必须申报CQC，并得到CQC确认。2、范围:适用于对关键元器件和材料的变更以及工艺变更要求和批量生产的认证产品。3、职责：1.质量负责人负责批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致、确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴CCC认证标志，并负责实施变更前的申报和联络并负责标志的正确使用和保管。2.生技科负责对工艺变更要求申请程序以及得到CQC同意，公司实施的工艺文件。3.质检负责对关键元器件和材料的检验，负责加贴CCC标志，并确保对加贴4.CCC标志的产品符合规定要求。5.供销科负责对关键元器件和材料的采购.4、一致性控制要求：4.1供销科在采购关键元器件和材料时必须在选定的合格供应商目录的单位选购，型号规格必须符合要求。4.2质检科在进货检验时需仔细核对型号规格、生产公司家，以确保产品一致性无误。4.3在生产一定时间内对生产的认证产品实施一致性检查。认证产品变更控制： 5.1当工艺、产品结构、关键元器件和材料及供应商由于某种原因需要变更时,应通知相关部门,执行<<文件控制程序>>的有关规定,对更改的内容评审.5.2经过评审后,认为可以更改的在实施前由质量负责人向认证机构申报待获得批准后执行.6、CCC标志的管理和使用：6.1认证标志的式样生技科负责认证标志样式的设计，认证标志的名称为“中国强制认证”（英文缩写“CCC”）。认证标志的图案由基本图案、认证种类标注组成。设计的结果必须形成文件，为以后的使用和管理做好记录。6.2认证标志的使用按照标准样式统一印制的标准规格认证标志，必须加施在获得认证产品的外表面上，产品标准要求在表面印字的，应印刷“中国强制认证”英文缩写“CCC”字样，字号应与产品外形尺寸相适应。获得认证的产品可以要产品外包装上加施认证标志，也允许使用变形认证标志。6.3认证标志的制作、申请和发放经理负责认证标志的制作、申请和发放，生技科协助制作、申请。1.认证标志的印刷、模压设计方案应当由认证标志的申请人向国家认证认可监督管理委员会指定的机构提出申请，经国家认证认可监督管理委员会审批后，方可自行制作。2.申请人必须持申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志；3.申请人委托他人申请使用认证标志的，受委托人必须持申请人的委托书、申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志 4.申请人以函件或者电讯方式申请使用认证标志的，必须向指定的机构提供申请书、认证证书副本的书画或者电子文本，申请使用认证标志。6.4认证标志的监督管理1.建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；2.保证使用认证标志的产品符合认证要求；3.对超过认证有效期的产品，不得使用认证标志；4.在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不得利用认证标志误导、欺骗消费者；5.接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。6.CCC标志的使用必须遵守CCC产品认证标志管理办法的规定，对未获证产品、不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴CCC认证标志。7.当使用统一印制的标准规格认证标志时，由质量负责人与CQC标志办公室联系，并由质量负责人授权人员保管使用，必须加施在获得认证产品外体规定的位置上，模压标志必须获得国家认证认可监督管理委员会的授权。8.当使用印刷、模压认证标志时，认证标志应当在产品本体明显的位置上7、文件和记录：7.1《标志使用的申请书》7.2《标志使用的批准书》7.3《标志的形式》'