建筑施工企业项目管理办法汇编

'建筑施工企业项目管理办法汇编前言为使项目管理进一步科学化、规范化，特制定本办法。本办法依据工程运作需要，为便于不同人员方便掌握相关业务要求，以实用、简单、有效为出发点，将内容划分为前言部分及十九部分，适用于项目部。-10- 施工技术管理办法1、技术责任制全面推行施工技术管理总工程师负责制，公司项目经理部总工程师为本单位的技术负责人，负责施工技术管理工作。项目经理部总工程师、工程技术部部长、各专业主管应保持其工作的连续性，不宜中途换人。2、设计文件审核2.1设计文件初级审核由工程部负责，尤其是对工程数量，设计结构尺寸，工程结构物与其所处位置的关系情况，施工方案的可行性要深入细致的研究，审核负责人为工程部长。除审核施工图方案以外，还要审核施工图工程数量量差，对在审核中发现的问题，积极提出处理意见，以便项目经理部向建设、设计、监理及上级单位书面汇报。问题解决前不得擅自组织施工。施工图审核表格见附表1。2.2总工级审核由项目总工负责，审核重点是管内重点工程与平纵断面的相对关系，桥梁、特殊路基及有特殊要求的其他工程的设计图纸与施工方案的正确性，工程数量，推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料的可行性，大临工程的实用性等。3、施工组织设计项目总工负责编制指导性施工组织设计及施工方案。工程部长负责细化，施工组织设计或方案须经批准后才能组织实施。确需改变时，必须重新报批。4、开工报告单位工程开工报告的办理按监理站的要求进行，具体由工程技术部明确，未获批准开工的单位工程不得擅自开工。工程部应将已批复的开工报告妥善保管，作为竣工文件的组成部分。5、技术交底项目总工程师组织技术交底，由项目总工程师主讲，参加人员为项目部有关技术人员。现场施工技术交底工程部-10- 实施，作业班组参加，技术交底书内必须有工程质量标准和安全操作注意事项，交底资料必须有交底人签字，有技术主管复核并签字，确保准确无误后才能向施工班组交付，且交接双方应签字确认；在特殊情况下，经项目总工程师或工程技术部部长同意，可先口头交底，但书面交底资料必须尽快补交。施工交底资料发下以后，技术人员应随时掌握其施工进展情况，不定期的进行现场检查、验证。耐心解答作业班组作业人员在实施过程中遇到的问题。技术交底内容不允许直接复印图纸进行交底，需根据工程施工部位、设计图纸绘制施工交底图，施工交底图要注明详细的结构尺寸，预埋件的位置等等，并附详细的文字说明。施工技术交底要建立施工技术交底台帐并存底。作为内业资料，列入考核范围，施工技术交底的格式附后。6、工程创优规划项目部制定整个工程创优规划，工程部制定各自专业的创优规划。要紧紧抓住强化质量意识、克服质量通病和创精品工程这三个重要环节，完善各项管理制度，搞好文明施工，使我公司工程项目全部达到优良工程评定标准。项目部设专职安质工程师，充分发挥内部安质工程师的作用，配合驻地监理工程师，切实搞好安质和创优工作。创优工作每月应组织一次检查和落实，提出加强措施，各项活动要形成文字记录。7、技术培训项目部总工程师定期组织专题讲座。重视职工的职业教育和技术培训，不断提高员工的技术业务素质，安全质量意识和遵章守纪的自觉性，对高、新、尖、难等重点工程，工程部在工程开工前应对参加施工的普工及特种工进行技术培训和技术交底，特种工均需持证上岗。8、技术资料管理工程部，均应对在有用的有效文件如设计图纸、施工规范、验收标准，施工技术手册，与工程有关的文件等进行详细的登记，在使用过程中及时注销已经作废的设计图纸等质量文件并进行标识，确保正在使用的设计图纸等质量文件均是有效的。工程部建立工程的技术资料档案，记录工程项目的开、竣工日期、施工方法、施工进展情况，主要材料使用情况，用地情况、施工机械投入种类和台班数量，对一些有特点的施工工序或工程实物进行声像记录，-10- 应按竣工文件的内容和要求在施工过程中收集各种有效、完整、真实的技术资料并整理归档，包括已批复的开工报告，施工组织设计，现场办公会议纪要，变更设计单，隐蔽工程检查记录，检验批，工程试验报告单等。项目部每月进行检查、评比，列入奖金考核范围。9、工程检查隐蔽工程必须经驻地监理工程师检查签字同意隐蔽后，才能进行隐蔽及下一工序施工。其检查程序为：施工工序完成后，作业班组进行自检，自检合格后技术主管及质检工程师进行复检，复检合格后按规定格式填写隐蔽工程检查证和附件，通知监理工程师到现场进行检查，签认后方可转入下道工序。所有检查证必须用碳素墨水填写，字迹要端正，检查证是竣工文件的重要组成部分，是进行验工计价的依据，要妥善保管。同时，各工区应接受监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。其它工序每完工一项技术人员应及时进行分项验收。包括平面位置，高程，结构尺寸，试验强度。做好测量记录、工程日志，填写验标并签认，经技术主管检验合格后方允进行下一工序施工。项目经理部质检工程师及监理工程师随时进行抽检。10、变更设计在设计文件审核或施工过程中，发现设计可以优化、设计文件与现场实际不符或设计结构尺寸自相矛盾时，应及时提出申请变更设计，其办理程序，分类、分工及费用处理按招标文件有关变更设计管理的文件执行。变更设计的提议方案由项目总工程师审核后报业主，监理、设计、施工单位进行变更并形成纪要签认后方可实施。所有已批复的变更设计单应妥善保存并建立变更设计台帐，作为编制竣工文件的原始资料以及验工计价的重要依据。11、施工记录工程部应如实填写“工程日志”和各种施工记录表，并妥善保管，作为竣工文件的组成部分。各级施工管理部门，都应做好本部门的施工原始记录。施工日志表格格式见附表2。12、地亩工作项目-10- 部党工委书记分管地亩工作，并配备专职地亩人员且应保持其工作的稳定性，不得中途随意换人，以确保工作的连续性。地亩人员在工作中要严格执行当地政府或其下属单位签定的会议纪要，协议等。根据设计文件严格控制用地数量，工作中遇到纪要和协议均未规范的问题，应及时向主管领导汇报，并积极找当地政府部门协商解决，不可擅自做出决定。办理征租用地和拆迁补偿时要与当地政府部门协商形成《协议》或《纪要》等文字依据，双方签认盖章，资料完备，手续齐全。地亩竣工文件所需资料要按规定及要求办理。13、工程技术总结单位工程竣工后，工程部应及时编写单位工程施工小结，总工程师组织有关人员编写工程技术总结，对含有新技术、新工艺的单位工程要编写专题技术总结或形成工法。各级工程技术人员在施工过程中应按工程或工程技术总结的编写要求收集各种资料，为今后的编写工作提供基础资料，施工小结和工程技术总结应作为竣工文件的重要组成部分。14、竣工文件的编制竣工文件的编制必须及时，做到工程竣工一个工点验收一个工点，编制好一个工点的竣工文件，工程正式交验前，汇编好全部竣工文件。竣工文件的基本内容：开工报告，工程小结，竣工图，工程数量表，工程检查证，施工记录，变更设计单等，以及建设单位和使用单位要求列入的其他内容。竣工文件的编制按建设单位和使用单位的要求办理。单位工程竣工文件的编制由工程部完成，竣工文件综合部分的编制由项目总工程师组织有关人员完成。15、工程竣工交验工程竣工后，施工单位应尽早向使用单位交付竣工文件，工程的交接验收按建设单位的要求进行，正式交验前由项目部组织自查自验，各工区对存在问题进行整改，达到验收标准后向建设单位提交书面申请交验的报告，项目部参加由建设单位牵头的工程交验验收工作，办理竣工财产移交手续。-10- 附表1设计文件审核记录-10- 编号：工程图号里程设计单位图名审核单位设计内容审核依据审核意见审核人签字复核人签字-10- 施工日志第×册共×册项目名称单位工程技术主管起讫日期年月日至年月日XXXXXXXX有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段项目经理部附表2-10- 工程日志天气：平均温度：第页工程名称工程部位工程地点施工负责人记事：施工日志填写内容1．开、停、复、竣工日期，施工勘测资料。2．施工进度安排及上级有关指示、检查情况；3．施工组织、施工方法，机具配备及使用情况；4．每日完成主要工程数量及情况；5．每日使用主要材料规格，数量及其工地试验结果；6．气象情况、质量情况、安全情况；7．施工中发生的问题，如变更设计、变更施工方法、施工与设计图纸不符情况，以及检查发现的问题及其解决办法等。填写人：年　　月　　日附表3技术交底书-10- 项目名称：福州市福弯路提升改造工程III标段编号：I-001交底内容（桩号）日期工程名称图号1、交底内容(附图示)2、技术要求（含施工允许误差）3、施工质量保证措施4、安全措施交底单位接受单位施工队交底人×××（签字）复核人×××（签字）接受人×××（签字）-10- 附件四：岗位职责1、总工程师职责1)贯彻执行国家技术方针、政策及规范、标准，推动技术进步。总工程师是施工项目的技术负责人。2)组织编制工程项目及重、难点工程的指导性（实施性）施工组织设计，负责设计图纸审核和技术交底。3)组织审批实施性施工组织设计和较大的施工技术方案，解决重大技术难题。4)根据一体化管理体系和合同要求，主持本工程安全质量策划，组织编制项目安全质量计划并实施，并负责公司一体化管理体系中相关要素的实施和督导。5)组织推广新技术、新材料、新设备、新工艺。6)检查落实公司管理评审纪要执行情况。7)参加重大以上质量事故和重大伤亡事故、行车事故的调查处理，检查落实事故处理措施执行情况。8)受公司委托，负责管段竣工交验和技术总结。2、工程部长职责1)负责工程部的全面领导工作。贯彻执行上级有关方针、政策，熟悉各类技术标准、施工规范、规程和工艺。2)主持本部的各类会议，制定本部工作计划。3)在项目经理及总工程师的领导下，具体组织本项目工程的施工调查、设计图纸审查和施工技术交底。编制本项目的指导性施工组织、审核各工区的实施性施工组织、重大变更设计施工方案、重点工程施工方案，制定本项目的技术管理办法。4)掌握现场施工情况，处理项目经理部所属各工区的技术问题。参与重大安全、质量事故的调查处理。-180- 5)督促、检查项目经理部的技术工作及本部人员的工作，协调各专业的施工配合。6)组织收集工程资料、图纸、图片等，组织竣工文件的编制，做好工程的验收和总结工作。7)负责公司一体化管理体系中相关要素的实施和督导。3、工程部专业工程师职责1)严格执行国家有关技术标准、规范、规则及法律、政策。2)在部长的领导下，完成施工调查、设计文件审核、施工组织设计编制、施工变更设计方案的制定及申报、工程交验、工程技术总结等工作，参加工程质量事故的调查分析和处理。3)负责解决施工中遇到的各类技术问题，对不能解决的问题及时向部长和项目经理部总工程师报告，必要时报请建设、设计及监理单位现场解决并按规定程序办理变更设计。4)在部长的领导下，参加与工程部相关的一体化管理体系要素的承接、分解和有效实施，参加项目质量计划的编制及修正工作。5)负责复核所属各单位技术部门提报的主体工程物资需求计划，参与项目经理部物资需求计划的制定。6)协助工程部内业工程师搞好本部技术资料的管理工作，协助工程部调度员和地亩员搞好相应的工程调度工作和征地拆迁工作。7)负责公司一体化管理体系中相关要素的实施和督导。4、技术主管职责1)负责本专业的技术管理工作。2)负责上报每月施工计划、施工材料计划、施工形象进度等。3)负责分解项目部每月下达的施工计划。4)负责本专业施工日志汇总、填写。5)负责本专业施工过程技术问题的解决。6)贯彻执行现有施工技术规范，推行新技术、新工艺的实施。7)配合工程部进行本专业内的变更设计、征地拆迁工作。8)配合现场施工负责人解决现场技术问题。9)完成各项技术管理台帐的建立。-180- 10)配合安质部完成本工区内的创优、质量、安全、文明施工规划。11)完成领导交代的其他工作。6、测量工程师职责1)配合各专业工程师进行施工图纸审核工作。2)负责项目的施工测量放样工作。3)负责施工测量资料的整理、管理及测量技术交底工作；建立测量台帐。4)配合各专业工程师、质检员、质检工程师、监理工程师检查验收工作。5)与各专业施工员一起配合保护好现场测量桩位，如确实需要破坏桩位时，及时完成桩位的转移。6)完成领导交代的其他工作。7、桥梁工程师职责1)负责桥梁工程施工图纸审核工作。2)负责桥梁工程施工技术交底、作业指导书编制工作(给施工员、作业班组进行书面技术交底)。3)负责桥梁施工过程中的技术指导；不定期的进行现场检查、验证；耐心解答作业班组作业人员在实施过程中遇到的问题。4)配合测量工程师进行桥涵施工的放样工作。5)负责桥梁工程的自检工作。6)与桥梁施工员一起填写质检表格、检验批等质检资料。7)每一道工序质检资料完成并经自检合格后，向工区质检员、经理部质检工程师、监理工程师报检，并配合他们进行检查工作。8)负责桥梁工程的施工日志的填写等。9)完成领导交代的其他工作。8、路基、软基工程师职责1)负责路基、软基工程施工图纸审核工作。-180- 2)负责路基、软基工程施工技术交底、作业指导书编制工作(给施工员、作业班组进行书面技术交底)。3)负责路基、软基施工过程中的技术指导；不定期的进行现场检查、验证；耐心解答作业班组作业人员在实施过程中遇到的问题。4)配合测量工程师进行隧道施工的放样工作。5)负责路基、软基工程的自检工作。6)与路基、软基施工员一起填写质检表格、检验批等质检资料。7)每一道工序质检资料完成并经自检合格后，质检工程师、监理工程师报检，并配合他们进行检查工作。8)负责路基、软基工程的施工日志的填写等。9)完成领导交代的其他工作。9、桥梁施工员1)配合桥梁工程师进行施工图纸审核工作。2)按照桥梁工程师下发的技术交底组织作业班组进行施工。3)协调作业班组解决在施工中存在的问题。4)配合测量工程师进行桥梁施工的放样工作。5)配合桥梁工程师进行自检工作。6)与桥梁工程师一起填写质检表格、检验批等质检资料。7)每一道工序质检资料完成并配合桥梁工程师自检合格后，向质检工程师、监理工程师报检，并配合他们进行检查工作。8)配合桥梁工程师完成施工日志的填写等。9)保护好现场测量桩位，桩位确实需要破坏时需通知测量工程师。10)完成领导交代的其他工作。10、路基、软基施工员1)配合路基、软基工程师进行施工图纸审核工作。2)按照路基、软基工程师下发的技术交底组织作业班组进行施工。3)协调作业班组解决在施工中存在的问题。4)配合测量工程师进行路基、软基施工的放样工作。-180- 5)配合路基、软基工程师进行自检工作。6)与路基、软基工程师一起填写质检表格、检验批等质检资料。7)每一道工序质检资料完成并配合路基、软基工程师自检合格后，质检工程师、监理工程师报检，并配合他们进行检查工作。8)配合路基、软基工程师完成施工日志的填写等。9)保护好现场测量桩位，桩位确实需要破坏时需通知测量工程师。10)完成领导交代的其他工作。-180- 附件五：技术交底的职责和内容一、技术交底的职责 开工前项目部总工程师组织设计院、项目部技术人员进行工程项目总体技术交底工作，施工过程中主持重大、关键和技术复杂的施工项目技术交底。项目总工程师不在位的情况下，由项目副总工全权履行项目总工程师的交底工作。项目部工程技术部门负责变更工程项目的技术交底，并督促检查工区作好技术交底工作。专业负责人将本工程施工项目对技术人员进行技术交底工作。技术人员负责对施工班组进行分部分项工程技术交底工作。二、 技术交底的内容工程开工之前设计单位要对施工单位进行工程总体的技术交底，然后施工单位要做好施工蓝图、施工组织以及设计文件的技术交底；重大、关键和技术复杂的施工项目要按施工组织进行技术交底；出现返工整改的工程项目要按施工处理方案进行技术交底；变更工程项目按变更施工组织及时进行技术交底；三、技术交底的检查工程部要做好技术交底的检查工作，对各专业技术交底每月至少进行三次检查。对优秀或极差的技术交底做好记录工作。四、技术交底的标准优秀的技术交底除交底内容要全面外，还要明确降低工程成本目标和主要措施，工程项目在技术交底的指导下一次性创效较大的等等。五、技术交底的奖惩对优秀的技术较底要进行物质上的鼓励；因技术交底造成工程损失，按有关规定进行罚款处理。-180- 内业资料的管理一、职责及要求内业资料是施工、监理单位技术管理行为的真实记录，在一定程度上反映了该单位技术管理水平，各施工、监理单位应提高认识，高度重视。内业资料管理应建立项目部总工程师负责，工程部及实验室等部门具体负责落实，技术资料管理员专职负责的内业资料管理体系。要定期进行检查，掌握其总体状况，帮助解决相关问题，杜绝弄虚作假现象。工程部及实验室在总工程师的领导下，具体负责内业资料管理工作：（1）检查并处理各种原始记录和数据；（2）收集、整理产品检测、试验和验收的原始资料；（3）及时分析研究此项工作的进展情况和存在问题并向项目部领导汇报；（4）就此项工作做好与项目管理机构、监理单位的沟通和信息反馈。（5）指导专职技术资料管理人员及时、真实、准确和完整地整理内业资料，对重要数据资料实行相互校核签认制；技术资料管理人员应作风严谨，责任心强，并具备一定专业技术知识。各施工单位应根据内业资料管理的工作量，配备足够数量的专职技术资料管理人员。工地试验室出具的试验数据资料是重要的内业资料，是确定施工工艺参数、验证结构安全的重要依据。工地试验室主任对所出具的试验数据资料的真实性、准确性负责。二、内业资料内容-180- 工程内业资料包括工程测量记录；工地调查资料；技术交底资料；进场材料、构配件、设备的合格证和检测资料；施工日志，施工记录；隐蔽工程检测资料；检验批、分项工程、分部工程和单位工程的施工质量验收资料；变更设计资料；安全和质量事故资料；各类台帐、报表；安全和质量问题整改资料；科研资料及计量器具的强制性检测资料等。三、内业资料的检查和交接工程部和实验室要定期对工区的内业资料进行检查。每月至少进行2次内业资料的检查工作，并做好检查记录。对内业资料中不合格的内容要下发整改通知书，工区的内业资料要按整改通知书的要求按时完成整改。对已施工完毕的单位工程，工区应及时把该单位工程的内页资料移交至相关部门，资料移交前工区要做好相关资料的台帐，然后工程部和实验室要进行全面的检查，待检查无误后办理移交手续。如果出现因工作需求资料管理员调走或辞职的情况，资料管理员在离职之前一定要做好内业资料的交接工作，交方应与接方办理好移交手续后，方可离职。四、内页资料的保管工程部和实验室要保管好工区移交的内业资料。内业资料要按单位工程进行分区保管，内业资料全部放入档案盒进行存档，每个档案盒内要有目录。要定期对内业资料进行凉晒，要保证内业资料的干燥性。-180- 测量工作管理办法1.总则1.1为了加强项目工程测量管理，保证工程质量，加快施工进展，促进工程测量工作的规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为工程施工服务。根据已有相关规定，特制定本办法。1.2工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的主要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。搞好测量工作，提高测量工作管理水平，是防止测量事故发生、确保工程质量、加快施工进度、降低工程成本、提高经济效益的重要手段。1.3工程测量的基本任务是按照设计文件，将建筑设施标定于正确位置，确保建设项目符合设计要求。1.4工程测量人员必须遵守《中华人民共和国测绘法》及国家行业部门的现行法规、政策和规定。工程测量的技术依据都必须是所承担的工程项目的现行规范、规则、规定及设计文件的有关要求，没有现成的规范、规则、规定可依时，可参考相近行业标准。1.5工程测量工作是一项艰苦、细致的集体活动，每一个从事工程测量的工作人员都要具备良好的身体素质，有吃苦耐劳、严肃认真、实事求是、团结协作的工作作风，养成爱护仪器、设备的良好习惯。各工区要积极支持和配合测量工作，在工作、生活和交通等方面提供大力的支持和必要的保证。-180- 1.6随着我国基础设施工程建设的广泛开展。我们的工程项目涉及到铁路、公路、市政、水利水电、核电、地铁、轻轨等多项工程领域。同时，随着科学技术的不断进步和发展。我们必须加强工程测量人员的知识更新、培训和学习，不断提高测量人员的技术素质。同时，应及时做好测量仪器设备的更新，并尽量做好先进测量仪器和方法的推广应用。2.测量工作组织形式和职责2.1组织形式项目部测量班，受项目工程部领导，项目技术主管直接管理，设测量主管一人（），全面负责测量工作，组建测量班，人员3人。2.2职责范围2.2.1项目部工程部负责项目部测量班组的组建，人员配备及测量仪器的调配管理，建立重要的测量仪器设备台账，负责指导检查测量班的测量工作。2.2.2项目部测量班①负责本项目部的测量工作管理。②负责做好交接桩复测工作。③负责本项目控制测量工作，合理布设控网，并编制本项目总体测量方案。④负责本项目开工前中桩和纵横断面复测工作。⑤负责本项目施工测量，贯彻测量及竣工测量工作。⑥负责项目测量资料的编制工作。⑦负责项目测量仪器设备的使用，保管、维护、核定工作，并负责建立本项目测量仪器台账。3.工程测量管理制度3.1现场交接桩制度-180- 每项工程在开工前都要有业主或监理组织进行测量控制桩位交接。交接方式宜采用点交方式，交接内容包括设计院提供的测量控制点成果资料，控制点等级和精度情况等，同时填写现场交接桩记录，并有参加现场交接桩的业主、设计、监理施工单位等主要人员的签字认可。3.2交接桩复测制度控制桩位交接后，在工程开工之前，桩位必须复测无误后方可使用，复测工作有项目部测量班组织进行，并邀请监理人员旁站。复测结束后，应及时编制复测成果报告，上报业主和监理单位确认审批，复测中如果发现成果偏差超限，应及时向业主和监理单位汇报，请设计单位或测绘单位重测，审查确认后重新编制测量成果。3.3中桩、纵横断面复测在每项工程开工之前，交桩复测完成后，应及时组织项目部测量人员进行线路中桩复测和原地表纵断面复测，并绘制复测断面图。如发现原地表复测断面与设计图偏差较大时，应及时上报业主和监理复核确认，在确认前应尽量保持地标原状。3.4控制测量项目控制测量内容主要包括：工程总体控制网的布设和施测，施工阶段控制网、控制导线、控制点的布设、加密及延伸测量，工程主要点位（桥梁墩台中心点，线路曲线要素主点等）的标定测量。控制布网的原则：全面兼顾、网型简单、等级合理、成果有效、点位稳固。3.4.1桥梁控制测量-180- 大型桥梁工程一般要求精度较高，宜布设成三角网或多变网形式，也可布设成导线网形式，一般小型桥涵工程可布设成三角形、四边形或导线形式。3.4.2路基控制测量路基工程一般呈带状分布，宜布设成导线环、双导线或单导线形式，在设有小型桥涵等构筑物附近可适当加密控制点。3.5施工测量施工测量主要指工程施工阶段的工程点位，里程平面尺寸标高等项目指定放样和检查校核等工作。不管是放样还是检查，都必须做好相应的测量资料记录。3.6竣工测量工程完工后，应根据设计和规范要求，对工程主体位置尺寸、标高、断面净空、限界等项目进行竣工验收测量，整理编制成竣工资料。同时，还应按有关规定埋设部分永久性标志桩点，在工程竣工前做好保护工作。3.7量测交接制度3.7.1量测桩位交接包括开工前由建设单位向施工单位进行的交接桩和施工中上一级测量单位向下一级测量单位进行交接桩。应采取现场点交方式，交代清楚控制点等级、类别、桩号、检查桩位的稳固情况，做好现场交桩书面记录。3.7.2测量资料的交接-180- 工程开工前，由建设单位向施工单位进行控制点测量成果资料交接。复测确认后，由复测单位向下一级测量人员进行复测成果资料交接。施工阶段，项目部测量班应及时向下一级测量人员进行阶段控制测量成果交接。竣工验收阶段，由施工单位向验收单位或接收单位进行竣工测量成果资料交接。测量资料交接过程中，接方人员应对测量资料进行复核。3.7.3测量仪器交接因测量人员更换或测量仪器调换或新配的。要进行测量仪器交接，接方人员应检查测量仪器的名称、型号、规格、数量、配置、状态等。应据实做好交接书面记录。3.7.4测量人员交接当因工作需要发生测量人员更换时（主要是指测量主管和测量负责人）更换双方应做好测量工作的交接，包括测量桩位交接。测量资料交接和测量仪器交接交接等项目，做好交接书面记录，双方签字时项目总工和工程部长在场监督确认。3.8测量复测制度3.8.1桩位复核桩位交接后，接方应核对成果资料，对桩位的里程、坐标、高程等进行复核。3.8.2控制测量成果的复核每一项控制测量项目结束，编制控制测量成果。必须由专人复核无误后方可使用。3.8.3施工放样的复核施工测量中，放样使用点位的里程、平面坐标、高程、尺寸等计算数据必须由他人复核，必要时项目部测量队可对下一级施工队的测量队测量放样情况进行现场测量复核。3.8.4工程量的复核-180- 每月或每季度验工计价中以及最终决算时，应对完工项目的尺寸、位置、标高、里程、断面等与工程数量有关项目进行检查核对。3.8.5竣工复核桥涵合拢或工程竣工时，应对线路的走向、平面位置、尺寸标高标高等主要点位要素进行测量复核。3.8.6测量书面技术交底制度有关测量的交底必须严格执行书面技术交底详细准确的注明点位、里程、桩号、平面位置、尺寸等数据。并要求具有交底人、复核人、接受人的签字。3.8.7测量资料管理3.8.7.1原始测量资料的管理原始测量记录资料应记录清楚，书写规范工整，内容真实不允许涂改和随意删除原始记录资料应由专人负责保管，工程完工根据要求作为竣工资料档案或完整移交上级部门保管。3.8.7.2测量记录资料的管理测量施工放样的数据资料以及测量成果的计算资料，必须要他人复核，并要求有计算者和复核者的签字。工程完工根据要求作为竣工资料进入竣工档案，或移交上级部门保管。3.8.7.3竣工测量成果的管理工程竣工后，根据竣工测量得到的实际断面尺寸、里程点位按要求整理成竣工测量成果资料作为竣工资料进入竣工档案保存。3.9测量桩位管理制度-180- 永久性或重要控制标志，应尽量埋设在施工范围之外，不宜被破坏的基岩或稳定的地层中，各种测量标志，是测量成果的具体体现，也是测量人员辛苦工作的成果体现。各施工单位经常对职工进行宣传教育，每个职工都应有保护测量标志的意识和义务，测量人员应在一些重要的测量标志旁做检查，特殊情况可委托他人进行保管，施工中对故意破坏测量标志的单位和个人，内部的可视情节给予适当的处罚，外部的依据《中华人民共和国测绘法》有关规定移送司法机关处理。施工中必须要迁移或遭到破坏的测量标志，必须要先征得测量人员同意，对测量标志进行妥善迁移或事后恢复。3.10测量总结和报告制度3.10.1测量工作总结制度桥梁合拢、工程完工或工程进行一个阶段及完成一项终点或难点测量项目后，应及时总结经验，编写测量总结，对工作中的技术创新，技术组织，技术特点，操作计算方法和经验，以及改进建议等进行总结交流。3.11.1测量事故报告制度任何时间，任何地点，一旦发生测量错误，如现场测量人员可以提纠正，则必须现场纠正后再进行施工。如现场测量人员无法立即纠正，必须先工地施工负责人暂停错误部位施工，然后立即报告本级或上级技术和施工负责人，研究解决方法和措施，重大测量质量事故，应及时逐级上报项目不总工及领导。4测量人员管理制度4.1持证上岗制度项目部测量主管以及主要测量人员，必须持测量岗位有效证件上岗。4.2测量人员的岗位责任制-180- 各级测量人员在各自的岗位上和职责范围内，可行使自己一定的工作权利，同时也要承担相应的工作责任，对测量工作本身负责，对测量的工作的质量负责，对测量仪器的管理负责。4.3团队合作制度测量工作是一项集体性的工作，需要全体测量人员互相配合、密切合作，发扬团队合作精神。同时项目部的测量人员应该保持相对稳定，尽量避免中间更换测量人员。4.4测量人员待遇问题工程测量工作属于复杂技术工作，从事工程测量的工作人员，测量工作的专业性强、工作辛苦、责任重大，各工区、各施工单位应积极配合测量工作，在工作生活方面对测量人员给与关心和照顾。项目测量主管一般享受项目部业务科室副职待遇，业务精炼、素质全面、贡献突出的也可享受科室正职待遇。5.测量仪器的管理与使用测量仪器属贵重、精密物品。为了使测量仪器保持良好状态，更好为项目部服务，以及延长仪器的使用寿命，加强对仪器的管理，制定以下几点：(1)项目部测量仪器由各工区管理，专人负责，设测量仪器专用存放柜子。除正常现场使用外测量仪器统一保管在工区测量仪器专用存放柜内，脚架统一放置在架子上，并由测量队长指定专人进行保管。保管人员对其进行必要的清洁、防潮等维护工作；(2)使用人应提前提出使用申请，并报测量队长审批，经同意后方可领用。(3)领用时应填写所领仪器清单，并注明完好情况、使用期限等。-180- (1)仪器操作者必须是测量专业人员或经培训达到能够独立操作的技术人员，操作时应严格按仪器说明书或操作规程进行操作。(2)仪器领用人(或仪器操作人)必须对所领仪器的安全性负责。不得有人为损坏现象，如果在使用中发生故障，应及时上报项目领导，个人不得随意拆卸、修理仪器。(3)仪器在搬运时应轻拿轻放，运输时应将仪器盒放在软垫上，以免仪器损坏。(4)不得在下雨天使用仪器，更不得用仪器照射太阳光，避免强光直射仪器，必要时需配置雨伞进行遮罩；严禁用手触摸、用纸或手帕擦拭镜头；仪器箱不得坐人，更不得用脚踩踏。(5)认真填写仪器使用记录，按期归还仪器。如有特殊原因不能如期归还，要及时请示领导，获准后方可延期使用；(6)任何人不得未经同意将仪器转借给他人使用；对于人为原因造成仪器损坏，可根据损坏程度给当事人相应处罚。-180- 试验室管理办法试验室现场管理办法1.现场原材料（砂、碎石、水泥、钢筋）取样要有代表性，严格按试验标准规范要求随机抽取样品，避免造成检测试验结果与实际不符。试验室进行外委试验（检测时间一般为7天）。2.由试验员理论配合比。混凝土、砂浆在开盘前，试验人员要进行砂、石含水量试验，换算出施工配合比，填写施工配料单，下发到工地技术负责人，并做好标识。3.混凝土、砂浆试件现场要有专人负责制作，严禁施工队自己制作试件，试件制作步骤请参照GB/T50081。混凝土、砂浆拌合物出机后要对拌合物进行塌落度、维勃稠度等试验。4.现场混凝土、砂浆配合比、原材料标识牌应由试验人员填写，严禁现场施工队或施工人员自行填写、涂改。5.现场同条件试件应在混凝土浇筑入模处取样，砂浆应在出拌和机后取样，每100m3混凝土至少取3组同条件试件。同条件试件拆模后，每组每块试件做好标识（时间、部位、砼强度等级）放置在靠近相应结构部位的适当位置，采取与结构部位相同的养护方法养护。且应采取可靠的保护措施保证同条件养护试件不丢失和损坏，做好同条件试件台账、温度台账记录。试件到达到养护温度后（1200℃）或养护时间达到28d由试验员试验室。6.现场混凝土要进行无损检测时应提前通知试验室，现场技术负责人要陪同一起检测（提供混凝土浇筑时间、混凝土强度等级等情况）。-180- 7.现场路基填筑根据规定进行填筑达到试验要求后由试验员或现场施工技术负责人提前电话通知进行路基试验检测，没有对路基进行试验检测和试验检测不合格的不允许继续施工。8.挡墙基础需要做动力触探试验时，现场技术负责人要提前负责把基础进行清表达到标准后通知试验室进行试验。9.现场出现与试验有关的问题时要及时通知试验室。10.负责施工现场做试件的检验人员技术业务隶属项目部试验室领导和管理，未经试验室主任和项目总工程师批准不允许随便调走。11.现场负责试验人员的岗位职责由项目部试验室主任明确。对工区试验员的绩效考核由行政主管、技术主管、项目部总工程师和项目部试验室主任共同考核。12.本制度所明确的现场施工试验检测范围之外的试验项目均由项目部试验室负责。13.本制度从下发之日起执行。试验室办公室管理制度为规范办公室的工作，特制定本制度。一、综合办公室主任负责按本制度督促和管理办公室。二、保持清洁、安静，不得大声喧哗。三、办公室内的办公用品、书籍资料要摆放整齐、有序，便于取用。四、与工作无关的东西不得进入办公室，以保证办公室有足够的工作空间。五、应建立卫生清洁制度，划分卫生责任区。办公室每日整理清扫一次，每周大扫除一次。-180- 六、办公室一般不得从事与工作和学习无关的活动。除工作和学习的需要，夜间10点之后一般不要逗留于办公室。只要有人在办公室工作或学习，无论上、下班时间，其余人均不得吵闹、喧哗，予以干扰。七、检测室和办公室内应设置消防设施，消防设施应经常检查，任何人不得私自挪作他用。八、自觉遵守有关用电制度、不得违章带电操作，下班与节假日除养护室外各室人员均必须关好水、电和门窗，以保证办公室的安全和水电的节约使用。值班人员应负责巡查有关情况。技术资料管理制度1.技术资料管理由资料档案管理员负责。2.应长期保管存的技术资料有：a.国家、部门、行业有关产品质量检验的政策、文件、法令、法规等；b.有关技术标准、技术规范操作规程等；c.仪器使用说明书、检定合格证、仪器设备履历表等；3.定期保管的资料有：试验报告、原始记录，不少于5年；委托人反馈意见及处理结果，不少于3年；检验报告单发放登记簿，不少于3年。4.技术资料入库归档时，应办理交接手续，填写登记表并统一编号。5.检验人员如需借（查）阅技术资料，应办理借（查）阅手续，严禁无关人员复制、借（查）阅技术资料。-180- 6.原始记录不允许复制，特殊情况（如：委托人报告丢失或损坏）需复制检验报告应经主任或技术负责人批准，严格按相关规定执行。养护室管理制度养护室是试验室对水泥、混凝土及水泥砂浆试块进行标准养护的专用工作室，为了保证水泥、混凝土、水泥砂浆等各类水泥制品（试件）在养护期间能符合国家标准和规定，特制定本制度。一、本养护室采用湿气养护方式，对水泥试件和混凝土试块进行规定龄期的标准养护。二、本养护室设专人负责管理。三、养护室温度应控制在（20±2）℃，相对湿度大于95%。四、养护室内各种试件应按规定摆放，分类编号并整齐放置，无关物品不得搬入养护室。五、养护室温湿度记录每天由管理人员记录两次（上午、下午各一次，节假日必须有指定人员值班测试），同时应检查自动控制系统是否运转正常。如有异常立即切断电源，记录备案，并立即通知设备管理员进行检查，及时维修、排除故障。六、为保证养护室始终保持温度（20±2）℃，湿度大于95%，凡与养护室无关的人员非经许可不得入内，进入养护室的人员，不得在养护室内抽烟、吃东西、喧哗，出入养护室要随手关门。样品室管理制度一、工作时间未经许可无关人员不得入内，不得在室内高声谈笑，禁止吸烟。-180- 二、室内不准存放与试验样品无关的物品，也不准在室内做与试验无关的事情。三、认真作好样品收发登记，接受样品时应根据样品委托单的要求，仔细核对、检查样品的各项指标是否满足检测要求。四、对样品及标准物质要经常检查，作到帐物相符，以保证样品和标准物质始终处于保质期内及良好的质量状态。五、对于检后样品，应根据样品管理规定，及时报经领导批准后妥善处理。六、每天清扫室内卫生，下班前关好门窗，切断不影响正常环境的电源、水源，以保证样品室安全。仪器设备购置、验收、维修、降级报废制度1.仪器设备的采购应按需要制定购置计划，经研究后报上级领导批准，根据招标情况签订购货合同进行采购。2.仪器设备到货后，由技术负责人组织设备管理组等相关人员进行验收，验收合格后填写设备台帐及设备管理卡，需检定的仪器应及时与计量检定部门联系进行检定；验收不合格的予以退货。3.仪器设备的维修应由专业人员进行，维修情况应填入设备维修卡及设备档案，维修后应重新检定，张贴合格（绿色）、准用（黄色或绿色）、停用（红色）标志，未经重新检定之前不得使用。-180- 4.仪器设备的降级使用及报废由设备管理组负责，当仪器设备的技术性能下降或某些功能丧失，经检定虽不能全部满足技术要求，但仍具备某些使用功能时，可申请降级使用，经主任批准后实施；如仪器设备的技术性能下降至无法修复或无修理价值、使用年限到期或经检定大部分功能丧失时，应做报废处理，凡报废的设备由仪器设备管理组统一填写“仪器设备报废申请单”，由主任批准实施，并应填入设备档案，已报废的仪器设备不应存放在试验室内或张贴停用（红色）标志。仪器设备管理制度1.本试验室的仪器设备采用专管共用的管理模式，保管人固定，使用仪器时应征得保管人同意，填写使用记录。使用前后由使用人和保管人对仪器的技术状态进行检查。2.仪器设备的保管人参加新购仪器设备的验收、安置、调试，重要仪器应建立设备档案，内容包括仪器使用说明书、出厂合格证、检定证书及设备履历表。3.仪器保管人负责设备的清洁卫生、清洗及换油等；平时不用时重要仪器应罩上防护罩；长期不用的电子仪器，每隔三个月通电运转一次，每次不少于30分钟。4.试验仪器原则上不外借，不得用于从事与检测无关的作业。5.仪器设备的使用环境均应满足规范及仪器使用说明书的要求。资料管理制度-180- 文件资料管理是试验室管理的重要内容之一。文件资料包括两部分，一部分是与试验室工作有关的行政文件，如会议通知、会议纪要等；另一部分是试验技术资料，这一部分资料必须做到准确、齐全、及时、规范。文件资料管理应遵循以下规则：1.建立收发登记制度应由专人负责往来文件资料的收发登记。登记内容包括文件名称、编号、发文机构、送达或发出时间、收文或送文人、批阅和阅办情况。对收到的文件加贴批阅单。2.建立收阅和签发制度对收到的文件试验室主任批阅，交有关人员阅办，阅办后交登记人保管备案。发文应由试验室主任审阅并签发。3.建立分类归档保存制度对行政管理方面的文件以收、发编号按年度归档保存。对于试验资料按构造物或路段分别管理，并按原材料、配合比、施工抽检分类保存。每一个试验项目完成后，原始记录由试验、计算、复核人分别签字，交试验室主管审核签字，交打字人员打印成正式报告，连同原始记录一并交试验、计算、复核人复核签字，再交试验室主任审核签发，留件和原始记录一并归档保存。4.建立文件查、借阅登记制度。在工作中往往需要查阅过去的文件资料。为了防止文件遗失，应建立查阅及借阅登记制度，内容包括借阅人、文件名称、编号、借还时间等，以便有据可查。-180- 项目计划管理办法1.总则1.1为加强和规范中铁二十二局集团有限公司福湾路提升改造工程III标段项目经理部的计划管理工作，确保项目工期、质量，提高经济效益。根据业主、集团和公司关于计划工作的有关规定，结合本工程实际，制订本办法。1.2计划管理的基本任务是对本工程项目的施工填报年度、季度计划、下达月份施工计划，并根据工程施工需要适时调整；按期报送报表；对计划执行情况进行监督、检查和分析。2.计划管理机构职责2.1计划工作实行统一领导，归口管理制度。2.2项目经理部计划合同部是计划工作的归口管理部门，履行计划管理职责。2.2.1学习、宣传、贯彻执行业主、集团和公司有关计划管理的规章制度。2.2.2根据集团公司与业主签订的施工总承包合同工期和业主调整工期要求以及项目经理部的总体施工组织设计方案，会同项目经理部工程部编制总体和年度施工计划，经项目经理办公会议研究确定后，报业主和集团公司审批。2.2.3根据业主、集团和公司下达的总体和年度施工计划以及现场实际情况，编制项目经理部年度施工计划，经项目经理办公会议研究确定后下达执行。2.2.4-180- 根据年度计划、施工组织设计、工程进展情况，编报和下达季度施工计划，经项目经理办公会议研究确定后下达执行。2.2.5根据季度计划、施工组织设计、工程进展情况，下达月份施工计划，经项目经理办公会议研究确定后下达执行。2.3项目经理部各有关部门按分工抓好计划的贯彻落实。3.计划的编制和下达3.1计划编制依据：3.1.1施工总承包合同；3.1.2业主、集团和公司下达的年（季）度计划和年度调整计划；3.1.3施工组织设计；3.1.4施工设计图纸及现场施工条件。3.2编制原则：以业主工期要求、施工组织设计和施工现场实际情况为主线，统筹兼顾，合理安排，确保分阶段工期和总工期的实现。3.3施工计划编制内容及构成：3.3.1年度计划或年度调整计划；3.3.2季度计划；3.3.3月份计划;3.3.4计划的内容；3.3.4.1封面：按照计划种类和编制时间，加盖单位公章；3.3.4-180- .2文字说明：对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；本期计划编制的依据；施工部署、形象进度、工程施工的主要内容、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工图纸、施工力量、征地拆迁和外部施工环境等情况及存在问题；需要协助解决的事项，完成本期计划的具体措施等；3.3.4.3计划表格：必须按《工程量清单》中确定的章节和规定的表格内容编制。主要由章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、季度计划数量及价值、年度计划数量及价值、剩余数量及价值，累计完成合同百分比等组成。控制、重点工程应单独填报，并有形象进度描述。3.4年度计划编制及时间要求3.4.1由计划合同部会同工程部对工程形象进度、施工产值计划进行核对、汇总、平衡后，于每年的四季度末（12月25日前）将次年的年度计划（含一季度计划）编制并上报项目经理办公会议研究确定后，于每年的四季度末（12月30日前）报业主、集团和公司。3.4.2依据业主、集团和公司批准下达的年度施工计划，结合本项目施工组织设计、上年度验工计价、工程进展和施工条件的落实情况，编制年度施工计划，经项目办公会研究确定后，于次年初（1月15日前）下达执行。3.4.3根据项目经理部下达的年度计划（含一季度计划），各责任人要进行指标分解，精心组织、周密安排，确保各项施工计划的落实。3.5季度计划编制及时间要求-180- 各责任人于每季度末月的20号前编制下季度本单位施工计划（必须包括月份分解计划指标），报送项目经理部计划合同部。计划合同部，依据年度计划和工程完成情况，审核汇总、综合平衡，经项目经理办公会议研究确定后，于每季度末月的25日前报业主、集团和公司。3.6各种报表应按规定格式使用计算机打印，不得使用自制表格；上报的各种报表应按规定签署（签署为打印的无效），并加盖单位印章。打印文件的电子版文档发计合部备份存档。4.计划的执行与考核4.1项目经理部下达的年度、季度施工计划是项目经理部实施工程项目施工管理的指令性文件，各部门必须严格执行。项目经理部各部门必须切实掌握、监督、检查计划的执行情况，确保本工程按计划组织实施。4.2月份计划是月估验工计价的依据；季度、年度计划是验工计价、财务付款和工程材料、设备供应的依据。4.3要定期、不定期对计划执行情况进行检查，分析完成情况，解决存在的问题。4.4建立健全计划管理台帐。对合同数量及价值、施工图数量、完成数量及价值、变更设计数量及价值应逐项统计，进行对比分析；准确掌握施工过程中工程数量的增减变化及合同投资变更情况。4.5每年对项目的计划完成情况进行考核与奖罚：4.5.1完成当年计划产值的，按计划产值的0.1%给予奖励，其中，部门主管为20％，部门其他人员为80%；4.5.2超、欠完成当年计划产值的，按超、欠产值额的0.1%奖、罚；其中部门主管为20％，部门其他人员为80%;4.5.3具体计算办法为:-180- 完成当年计划产值(或超、欠产值额)乘0.1%乘工程施工难易系数(分:0.8、1.0、1.2，易、一般、难，三类)，系数由项目各部室负责人、项目领导班子综合打分，分别取权重：0.5、0.4、0.1确定。4.6每年按当年的计划产值完成情况综合对项目部全体员工进行连带考核与奖罚，建议：提取项目部全体员工(含项目领导)每月10%的浮动工资作为当年项目计划产值完成情况奖罚工资。各部门综合超、欠完成当年计划产值的，按超、欠额的每10%，奖、罚项目部全体员工1%的浮动工资（按内插法计算）。5.附则5.1本办法由计划合同部负责解释。5.2本办法自发布之日起执行。后附：月份、季度、年度计划表及计划表封面。-180- 附件1福州市福湾路提升改造工程III标段xxxx年度施工计划表填报日期：xxxx年xx月xx日-180- 附件2福州市福湾路提升改造工程III标段月度施工产值计划表xxxx年xx月施工单位：xx部门工程范围：章节工程项目及费用名称单位合同单价设计本年计划本月计划本年预计完成开累预计完成设计剩余数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：复核：-180- 附件3福州市福湾路提升改造工程III标段季度施工产值计划表xxxx年xx季施工单位：xx部门工程范围：章节工程项目及费用名称单位合同单价设计本年计划本季计划本年预计完成开累预计完成设计剩余数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：复核：-180- 附件4福州市福湾路提升改造工程III标段年度施工产值计划表xxxx年施工单位:xx部门工程范围：章节工程项目及费用名称单位合同单价设计本年计划开累预计完成设计剩余数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)数量价值(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：复核：-180- 验工计价办法一、总则为规范中铁二十二局集团有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段铁路支线工程项目经理部的验工计价行为，维护企业的合法利益，准确掌握工程进度和计算工程施工产值完成额，科学、合理、有效地使用好建设资金，确保公司承担施工的福州市福湾路提升改造工程III标段工程任务顺利完成，根据业主、集团公司和公司有关法律法规、规章制度及管理办法，结合本工程实际，制订本办法。二、验工计价的主要依据：1、双方签订的合同；2、经批准的开工报告；3、依法签定的征地拆迁、工程施工、物资设备采购等合同、协议；4、下达的季度、年度施工计划或调整计划；5、经审核合格的施工图及批准的变更设计。6、经各方签认、部门计量、领导批准的验工计价工程数量和款额。7、验工计价必须实事求是，根据实际完成且质量合格的工程数量或工作内容进行验工计价，真实反映工程进度和施工产值完成情况。三、验工计价管理机构与职责1、验工计价管理机构-180- 项目经理部验工计价领导小组组长：项目经理副组长：项目总工、分管生产副经理、成员：计划合同部部长、工程部部长、安质部部长、物资设备部部长、试验室主任、财务部部长、部门技术主管。2．验工计价管理职责验工计价领导小组必须严格按照集团公司《关于印发＜中铁二十二局集团有限公司验工计价及拨付款管理规定＞的通知》要求，组织各施工班组的验工计价。（1）部门主管施工的技术人员负责计算各劳务班组合格工程量。报技术主管、部门经理审核，并在上报的工程数量表和验工计价表上签字。（2）项目部工程部负责对各部门报验的已完工程数量及相关的已完工程证明材料进行审核和现场确认，并在相关表格和验工计价表上签字。（3）项目部安质部负责对各部门报验的已完工程安全质量、环保的证明材料进行审核和现场确认，并在验工计价表上签字。（4）项目部物资设备部负责对各部门报验的材料进料、消耗、库存数量进行审核和现场确认，并在相关表格和验工计价表上签字；根据与施工队签订的合同要求，包工料项目甲供物资应从施工队月计价中扣除，并将甲供物资扣除数量提交计划合同部留存。（5）试验室负责对各部门报验的砼试块、砂浆试块强度进行检验，并出具相应的试件合格证明。-180- （6）项目部财务部负责对各部门报验的经上述职能部门确认签字的验工计价表，按照集团和公司财务管理的有关规定进行审核编制工程款审批表报项目经理审批后拨款，并在验工计价审批单上签字。（7）项目部计划合同部负责对各部门报验的已完工程数量表及相关的已完工程证明材料进行审核和现场确认；根据工程部、项目总工签字确认的已完工程数量表完成验工计价报表，并在计价报表和封面上签字后送项目部相关领导及职能部门签字后移交财务。并建立验工计价台帐。四、计价范围与办法1、按照合同约定的范围计算工程量。2、工程量按照实际发生的工程量收方计价。3、水泥、砂、钢材等主材均由项目部物资部采购供应，施工队计该部分料费时，应从施工队月计价中扣除。4、计合部每月验工计价的同时，根据计价工程数量，按材料消耗定额，计算材料消耗量，并编制材料消耗报表。报表内容包含材料名称、型号、规格、数量、提供给物资部，物资部根据实际供应量与实际消耗量进行分析、计算，确属承包单位自购材料和正常的材料节余，物资部可按承包单位自购发票（发票填写的物资必须和实际使用的物资量一致的）办理物资点验、发料手续，并编制材料报销表到财务部报销。财务部将报销物资款从承包单位计价款中支付，并列入工程成本。5、因项目部提出需要配合的施工机械，台班数量由现场2个以上施工员（负责人）签认，报项目部领导批准后计价，台班费按项目部根据市场价确定的单价计取。-180- 1、施工队使用项目部的施工机械时，台班数量由现场2个以上施工员（负责人）签认，台班费按项目部设备租赁合同的单价计取，从租赁单位计价工程款中扣除。2、质量不符合规范要求的不予计价。五、单价确定1、合同有约定的按照合同单价执行。合同工程量清单中有合适的相近项目的单价，按合同工程量清单中的单价执行；2、合同没有约定的采用项目部调查的市场价格，具体由物资部、计划部提出意见报项目部领导批准后实施。3、对定额及市场上缺少的部分项目材料价格，其单价由施工队报价，经物资部门核实，项目部领导批准后实施。4、一般项目单价按计划部编制的《施工队计价单价表》，经项目部领导批准后执行。六、验工计价程序1、验工计价实行按月计价，工程竣工完成后进行末次验工计价。每月25日前由各施工班组将合格工程数量表、项目部供应材料消耗表报送部门后由项目经理、分管生产副经理或总工牵头、组织工程部、计划部、安质部、物资部对施工队进行现场收方，确定工程项目、运距、装卸搬运，附详细计算式及有关说明，收方单各方签字确认。如各劳务作业班组未按要求25号前报送合格工程数量或项目部供应材料消耗表，则本月不进行计价，转入下月。2、项目部每月26号由验工计价领导小组组织各部门及各施工单位有关人员在现场进行验工，并对工程质量、安全、现场标准化管理进行检查。在下月5日前完成计价工作。-180- 3、部门上报各施工班组合格工程数量表时，需将每月各施工班组主要技术负责人及安全质量负责人考勤表一并提交。4、实体工程数量由技术人员计算，技术主管及工程部长复核，总工程师审定，项目经理批准。5、消耗类数量，如：机械台班数量、柴（汽）油、点工数量、土石方运输（车）数量、代购材料数量等，由物资设备部门提供材料，汇入工程部门统一计量。6、计量由计划部门计价出单，没有签订合同小项目（含派工单）计量按零星工程计价。7、计价单一式共3份，计划、财务、施工队各1份。其中计划部门应妥善保存好1份完整的原始凭证、点工单、工程数量计算书、计价单、声像资料等。8、工程部和计划部应各自建立计价台帐，互相核对。9、计价流程图如下。-180- 工程、计划、安质、物资现场收方技术人员计算数量并汇总、技术主管审核1、设备台班、点工、代购材料、土石方运输数量、原始记录等。2、物资部甲供材料数量总工程师数量审定计划部套价出单定工程部、物资部、安质部、财务部签字项目经理审核签字工程部数量复核量、汇总项目总工、分管生产副经理签字财务填工程款审批单项目经理签字拨款福州市福湾路提升改造工程III标段项目部施工计价流程图-180- 七、不予验工计价的情况1、质量不合格的工程。2、隐蔽工程未经检查，或成品、半成品如水泥砂浆、砼试件不合格工程。3、未经项目部批准超出设计图纸范围的工程量或因施工原因造成返工的工程量或未完成的工程量；4、未按部门经理部和项目部整改、整修期限完成整改、整修的工程。5、工程质量不合格，需要返工待处理的工程；6、质量安全存在问题，发出质量安全通知书后未及时整改的工程；7、返工不彻底的工程。八、验工与计价的复审上级单位及职能部门认为必要时，可以对已经办理完验工计价的工程项目、支付凭证等资料调取复审，也可以赴现场核对，对发现的问题提出整改意见，各施工班组应积极配合并按整改意见进行整改，积极采取补救措施挽回损失。九、计价说明1、计价单及工程数量计算书采用项目部统一发布的格式。2、计价数量根据技术交底按实际发生数量计列，超出设计部分必须在工程数量计算书中注明缘由并进行现场测量签证，变更数量应单独列出。-180- 3、计算工程数量时路基土石方按桩号，其他施工项目按分部分项、工程部位应有必要的计算式和图解，便于复核和防止重复计价。4、原始记录（凭证）需有2人以上的施工（技术）员、施工（技术）负责人签字或项目领导批准签字，否则不予计价。5、计价单及工程数量计算书按单位、分部、分项工程分列。6、小搬运已含于预算定额中，一般不另行计算，确实有发生时计价栏应单列。7、一般情况不计点工，极个别特殊情况出现点工时，数量必须经工地负责人签认、项目部领导审批后才能计价。9、桥涵及其他砼工程，混凝土和水泥消耗按合同约定进行考核，计量时根据物资部提供的实际供应量，计算差值；超出时按市场价加20%管理费扣除，结余按合同约定奖励。十、验工计价的格式要求1、为实现验工计价规范化、系统化、程序化要求，提高验工计价报表数据的准确性，减轻劳动强度，提高工作效率，验工计价报表必须实行计算机操作。2、已完工程数量表和验工计价表采用A4纸并统一格式。书面报表和电子版同时提交，书面报表和电子版应一致，当二者不一致时，以书面报表为准。3、验工计价报表、汇总表等各类上报资料的书面报表文件，各级签字必须齐全，未经签字或签字不全者，不予计价，签字为计算机打印者无效。后附计价表格附件附件1：工程数量计算书格式（工程部）附件2：工程数量汇总表格式（工程部）-180- 附件3：甲方供应的材料费用、甲方供应的设备及电费用（物资设备部）附件4：中间验工计价明细表（计划部）附件5：验工计价表封面（计划部）附件6：工程数量控制台帐（工程部、计划部）－体现数量附件7：验工计价细目台帐（工程部）－体现数量附件8：项目验工计价台帐（计划部）－体现金额-180- 附件1福州福州市福湾路提升改造工程III标段工程数量计算书第页共页序号工程项目计算书单位数量图号一单位工程名称1　　　　（一）分部（或分项）工程名称　　　　1.00分项细目　　　　2.00分项细目　　　　3.00分项细目　　　　　　　　　　　　　　　　（二）分部（或分项）工程名称　　　　1.00分项细目　　　　2.00分项细目　　　　3.00分项细目　　　　　　　　　　　　　　　　（三）分部（或分项）工程名称　　　　1.00分项细目　　　　2.00分项细目　　　　3.00分项细目　　　　　　　　　　　　　　　　二单位工程名称2　　　　　。。。　　　　　。。。　　　　　。。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注：计算过程应有必要的图示。计算：（部门技术员）日期：复核：（部门技术主管）日期：-180- 附件2年月完成工程数量汇总表项目名称：中铁二十二局集团福州市福湾路提升改造工程III标段工程项目经理部施工单位（队）名称：工程编号分项工程名称单位施工图数量变更数量上期累计完成工程数量本期完成工程数量开累完成工程数量备注一×××单位工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二×××单位工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三×××单位工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技术员：主管工程师：工程部长：总工程师审核：施工单位（队）签名：日期：说明：本表按单位工程分类汇总，由部门计算工程量，报工程部门，总工程师审核，工程返工数量、超施工图数量在备注栏中注明，详细工程量计算书及附件附后。-180- 附件3-1福州市福湾路提升改造工程III标段工程甲方供应的材料费用核算表年月施工单位（队）名称：工程范围：第页共页序号甲方供应的材料名称单位甲供材料单价市场采购单价核定应当消耗数量上期末数量本期数量本期末数量数量节超（节＋超－）金额节超（节＋超－）材料价差（节＋超－）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　制表：施工队负责人签字：物资负责人：编制日期：本表由部门物资员每月填写，及时反映甲供料的代购情况，便于及时扣除乙方相应费用。-180- 附件3-2福州市福湾路提升改造工程III标段工程甲方供应的设备核算表年月施工单位（队）名称：工程范围：第页共页序号甲方供应的设备名称单位甲供材料单价市场采购单价核定应当消耗数量上期末数量本期数量本期末数量数量节超（节＋超－）金额节超（节＋超－）材料价差（节＋超－）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　制表：施工队负责人签字：项目部设备负责人：编制日期：本表由部门设备管理员每月填写，及时反映甲供设备的代购及施工用电情况，便于及时扣除乙方相应费用。-180- 附件4年月日中间验工计价明细表施工单位（队）名称：货币单位：人民币元序号项目编号项目目名称单位单价合同总价至上期末完成本期完成至本期末完成剩余合同总额备注数量合价数量合价数量合价数量合价数量合价1　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　计量员：部门主管审：总工程师：成本经理：施工单位意见：日期：说明：1、本表由项目部计划成本部人员出具。2、根据项目部工程部提供的已经批准数量进行计价。3、计价表中属合同外数量、变更工程量、新增单价在备注栏中说明，临时用工、零星机械费要有原始签证单方可计量。-180- 附件5中铁二十二局集团有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段工程验工计价表年月第期合同工程名称：合同编号：上期末计价金额：元本期计价金额：元本年计价金额：元开累计价金额：元施工单位：施工单位负责人：工程部负责人：安质部负责人：物资设备部负责人：计合部负责人：财务部负责人：项目总工程师：项目副经理：项目经理：年月日-180- 附件6福州市福湾路提升改造工程III标段工程数量控制台账年季度月序号项目名称单位单价设计数量变更数量责任预算数量施工队1施工队2施工队3施工队4……开累完成剩余数量备注1234567＝5＋6891011……24=8+9+10＋11＋……25=7-2426　　　　　　　　　　　　　4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、本表应根据对内部或外部劳务队的每次计价数量按工程细目分别填列。（由部门技术部门、指挥部工程部填列，子分公司相应部门负责监督、抽查）2、本表应根据施工队数量情况延展，根据项目对下计价情况按月或季度及时填列。建议熟练运用EXCEL，定义公式，简化计算。-180- 附件7福州市福湾路提升改造工程III标段工程项目部工程数量计价细目台帐年季度月序号项目名称单位单价设计数量变更数量责任预算数量第1次第2次第3次……开累完成剩余数量施工队1234567＝5＋68910……18=8+9+10＋……19=7-1820　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、本表应根据对内部或外部劳务队的每次计价数量按工程细目分别填列。（由项目技术部门填列，子分公司相应部门负责监督、抽查）2、本表应根据工队情况延展，根据项目对下计价情况按月或季度及时填列。建议熟练运用EXCEL，定义公式，简化计算。-180- 附件8项目验工计价台账项目名称：序号工程施工队（或成本中心）工程项目责任预算（施工合同）金额分次计价开累计价剩余未计价原预算调整小计第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本季合计　　　　　　　　　　　　　1、本表由项目计划部门填列，内部承建制队伍、外部劳务队及外租机械设备等凡是以计价形式的支出均应列出。2、本表是从计价角度控制直接成本支出，台帐6是从财务角度反映项目所有成本支出，台帐5与台帐6对比可以反映出项目计价是否滞后，是否存在超付款现象。-180- 工程零星用工管理办法第一章总则第一条为加强工程成本管理，提高工程项目的经济效益，合理有效地使用劳务，保证本工程的顺利进行，根据本项目实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于项目经理部、所属各部门及各施工单位。第二章零星用工内容和范围第三条零星用工指合同约定工作内容以外的工作所用的人工、材料、机械费用，含没有签订合同的小型项目。第四条零星用工主要包括零星劳务用工和零星机械用工。第三章零星用工管理依据第五条零星用工管理的依据1、项目经理部、部门与劳务队签订的有关合同、补充协议条款等。2、项目部下发的验工计价管理办法。第四章零星用工的申请和确认第六条-180- 零星用工主要由部门负责人根据工作需要进行安排，合同外小型项目需要由部门提出方案报请分管领导批准后才能实施，对总价超过3万元小型项目需要由部门提出方案报请总工、分管领导审核后经项目经理批准后才能实施，总价超过5万元小型项目必须签订施工合同。同一工点引起的不可分割的一次性项目为一项目，严禁项目合并或拆分。第七条因项目部或部门提出需要配合的人员或施工机械，台班数量由现场2个以上施工员（负责人）签认，两天内报分管领导批准后才能计价；施工队使用项目部的施工机械时，由施工队提出申请，经部门负责人同意报分管领导批准后才能调用，台班数量由现场2个以上施工员（负责人）签认，不经过批准严禁将机械调出使用。第八条小型项目零星工程量由部门负责人组织验收、确认工程量报总工批准后才能计价。第四章零星用工的价格确定第九条零星用工劳务合同有约定的按照合同单价执行；劳务合同没约定的综合按元/工日执行；特殊情况报项目经理批准。第十条零星用机械项目部合同有约定的按照合同单价执行；项目部所有合同没约定的机械台班费按项目部根据市场价确定的单价计取；特殊情况报项目经理批准。未协商好机械台班费严禁随便使用。第十一条合同外小型项目单价由部门提出建议价报项目部计合部、分管领导审核、施工队确认后才能实施，对总价超过万元小型项目需要由部门提出建议价报请项目部计合部、分管领导审核并经项目经理批准、施工队确认后才能实施，总价超过万元小型项目必须签订施工合同，按合同评审程序执行。未协商好-180- 零星工程单价严禁随便实施。第四章零星用工计价第十二条项目经理部对部门零星计价要求1、为了实现建设管理规范化、正规化、微机化，减少数字错误，部门的计价报表实行微机操作。2、计价数量必须真实，辅助资料必须齐全，严禁高估虚验。3、各部门按派工单填报《零星用工数量汇总表（零星劳务、机械、零星工程三大类分开汇总）》和《零星用工计量表（零星劳务、机械、零星工程三大类分开计量）》，首先经部门经理签字，送项目经理部计划合同部。各部门要严把数量，仔细审核辅助原始资料，实事求是地汇总数量，为计价提供可靠的依据。4、计划合同部应严格按合同文件和项目部的规定审核有关计价资料，按本办法规定进行零星工程验工计价，并做好零星工程验工计价台帐。5、凡有下列情况之一者，不予验工计价：（1）未按本办法规定批准者；（2）倒手转包；（3）工程质量不合格或待处理的工程；（4）隐蔽工程未经检查签证；（5）未按要求规定办理，擅自施工者；（6）其它与验工计价规定不符者。第十三条项目部对施工部门验工计价时间-180- 验工计价资料应于下月5日前报项目经理部审核批准，逾期将不予办理。计价单一式共2份，计划、财务各1份。计划和部门财务应妥善保存好完整的原始凭证、收方单、点工单、工程数量计算书、计价单、声像资料等。第十四条零星工程计量单由相关人员审核确定后，依据财务有关规定，讨论确定拨款计划，由项目经理签发拨款通知单，财务部依据通知单办理拨款。第四章附则第十五条验工计价相关报表格式及内容如下。附件1：零星劳务计量单附件2：零星机械计量单附件3：零星工程计量单附件4：零星用工汇总表（零星劳务、机械、零星工程三大类）附件5：派工单（零星劳务、机械）附件6：甲方供应的材料费用（项目或部门物资部）第十六条本办法由项目经理部计划合同部负责解释。第十七条本办法从发布之日起实施。-180- 附件1工作细目定额需用量（工日）实际消耗量（工日）工作内容[例如：张三于2009年08月17日完成DK0+100至DK0+500段雨水管道修补工作，共计贰工日（2工日）。单价为每工日伍拾元整（50元/工日）。]备注:[例如：后附附件2张.]计算式工作时间=[例如：1工日×2=2工日]计量金额=[例如：2工日×50元/工日=100元]计量金额：[例如：¥100元]计量金额人民币（大写）：[例如：壹佰元整]承包人确认：签字：日期：现场施工员：签字：日期：计划合同部负责人确认：签字：日期：项目部财务意见：签字：日期：分管领导意见：签字：日期：项目部经理审批：签字：日期：零星用工计量单-180- 附件2租赁机械计量单工程细目定额需用量（台班）实际消耗量（台班）工作内容[例如：推土机（T220）于2009年08月17日至2009年08月20日完成DK0+100至DK0+500段路基土方工作，共计贰拾点伍小时（20.5小时）。单价为每小时贰佰壹拾元（210元/小时）。]备注:[例如：后附附件4张.]计算式工作时间=[例如：7h+4h+6.5h+3h=20.5h]计量金额=[例如：20.5小时×210元/小时=4305元]计量金额：[例如：¥4305元]计量金额人民币（大写）：[例如：肆仟叁佰零伍元整]承包人确认：签字：日期：部门物资设备负责人确认：签字：日期：项目部计划合同部负责人：签字：日期：项目部财务部负责人：签字：日期：分管领导意见：签字：日期：项目经理意见：签字：日期：-180- 附件3零星工程计量单工程细目定额需用量（台班）实际消耗量（台班）工作内容[例如：2009年08月17日至2009年08月20日完成施工便桥工作，共计20延米。单价为每延米2000元（2000元/延米）。备注:[例如：后附附件4张，附件中要有零星工程项目修建申请及经批准的零星工程单价表]计算式工作量=[例如：20延米]计量金额=[例如：20延米×2000元/延米=40000元]计量金额：[例如：¥40000元]计量金额人民币（大写）：[例如：肆万元整]承包人确认：签字：日期：工程部负责人：签字：日期：物资设备负责人：签字：日期：计划合同部负责人：签字：日期：财务部负责人：签字：日期：总工意见：签字：日期：分管领导意见：签字：日期：项目经理意见：签字：日期：-180- 附件4-1零星用工汇总表（零星劳务或机械分开汇总）序号日期事件时间（天或台班）确认人备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承包人计算复核日期日期日期-180- 附件4-2零星工程数量汇总表序号零星项目名称单位数量备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承包人计算复核日期日期日期总工批准日期-180- 附件5-1中铁二十二局第三工程有限公司福湾路提升改造工程中铁二十二局第三工程有限公司提升改造工程零星机械派工单零星机械派工单所属：单据编号：正联（存根联）所属：单据编号：副联（结算联）承包人：日期：现场施工员：日期：承包人：日期：现场施工员：日期：工程部：日期：计合部：日期：工程部：日期：计合部：日期：项目经理/生产副经理：日期：项目经理/生产副经理：日期：所属：填写临时工程、道路工程、桥梁工程等。所属：填写临时工程、道路工程、桥梁工程等。-180- 附件5-2中铁二十二局第三工程有限公司福湾路提升改造工程中铁二十二局第三工程有限公司福湾路提升改造工程零星劳务派工单零星劳务派工单所属：单据编号：正联（存根联）所属：单据编号：副联（结算联）承包人：日期：现场施工员：日期：承包人：日期：现场施工员：日期：工程部：日期：计合部：日期：工程部：日期：计合部：日期：项目经理/生产副经理：日期：项目经理/生产副经理：日期：所属：填写临时工程、道路工程、桥梁工程等。所属：填写临时工程、道路工程、桥梁工程等。-180- 附件6福州市福湾路提升改造工程III标段工程甲方供应的材料费用核算表年月施工单位（队）名称：工程范围：第页共页序号甲方供应的材料名称单位甲供材料单价市场采购单价核定应当消耗数量上期末数量本期数量本期末数量数量节超（节＋超－）金额节超（节＋超－）材料价差（节＋超－）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　制表：施工队负责人签字：物资负责人：编制日期：本表由部门物资员每月填写，及时反映甲供料的代购情况，便于及时扣除乙方相应费用。-180- 外部劳务合同管理办法第一章总则1.为规范中铁二十二局集团有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段项目经理部合同管理，强化合同管理工作，增强合同管理意识，依据《劳动法》、《劳动合同法》、《建筑法》，结合集团、公司有关规定，制订本办法。2.本办法适用于中铁二十二局集团有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段工程项目经理部及所属各部门所签订的外部劳务施工合同。第二章组织机构及职责3.组织机构中铁二十二局集团有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段工程项目经理部合同管理领导小组：组长：项目经理副组长：项目总工、分管生产副经理、分管成本副经理成员：计划合同部部长、工程部部长、安质部部长、物资设备部部长、试验室主任、财务部部长。日常机构设在项目经理部计划合同部具体负责合同日常管理工作。4.职责4.1.合同管理领导小组-180- 1.1.1.宣传贯彻合同管理法律法规，对项目经理部所属各部门外部劳务施工合同的签订、履行、变更、调解、解除、终止、奖罚以及进行检查、监督、考核、审查、审批。1.1.2.组织对集团公司与业主签订的施工总价承包合同的宣贯工作，让全体参建职工了解业主要求，为实现合同目标，提出相应措施。1.1.3.负责制定项目经理部合同管理办法以及对所属各部门施工合同纠纷的协调和裁决。1.2.合同管理办公室（计划合同部）1.2.1.负责项目经理部所属各部门外部劳务施工合同的起草、督办工作。1.2.2.负责牵头组织项目经理部相关部门对所属各部门外部劳务施工合同进行评审并报请合同管理领导小组审批。1.2.3.负责项目经理部所属各部门外部劳务施工合同的指导、检查、监督工作。1.2.4.负责管理外部劳务施工合同文本及资料，建立合同档案和台帐，对项目经理部所属各部门外部劳务施工合同统一编号，统一存档。第三章签订合同要求5.-180- 所有外部劳务施工合同必须使用集团、公司或项目经理部计划合同部编制的合同范本。订立合同必须符合国家方针、政策及相关的法律法规，做到标的明确条款清楚，责任分明，特别是权利义务、工程价款、计量计价、承包方式、付款方式、物资供应、安全质量、进度工期、验收标准、违约责任、纠纷解决等条款要清楚、规范。对方的资质要合法、资格要合格，手续要完备。所有外部劳务施工合同签订前，必须经过项目经理部相关部门进行评审和报请公司机关有关部门评审，做好合同评审记录，根据两级评审意见，修改、完善合同条款并报请项目经理部合同领导小组审批后再行签订，所有外部劳务施工合同签订时必须严格按照《关于外部劳务施工合同签订注意事项的通知》要求办理，严防签订无效经济合同。第四章合同签订程序6．所有外部劳务施工合同签订前，必须事先填写《合同评审表》经计划合同部、工程部、安质部、物资设备部、财务部等部门评审后，再填写《外部劳务施工合同签订审批表》并报请项目经理部合同领导小组审批后方可签订。第五章合同履行7．外部劳务施工合同签订后，必须严格按照合同约定的条款认真履行，并定期或不定期的对合同执行情况进行检查与督促，确保外部劳务施工合同的正常履行。第六章违约的处理8.-180- 签订后的外部劳务施工合同我方一定要严格信守，不得随意违约，若出现合同纠纷，应报项目经理部合同管理领导小组调解裁决；外部合同纠纷，应主动和对方进行协调解决；协调不成，须报项目经理部合同管理领导小组进行调解，或根据情况在法律时效内提起仲裁或起诉。第七章合同的奖惩9.奖励。对以下四种情况（但不限于以下四种情况）除给予行政表彰外，并按挽回经济损失金额的1—2%给予经办单位或个人奖励。9.1及时发现对方有欺诈行为，签订合同时，识破对方有隐瞒事实的条款，使本单位免遭损失的；9.2对方违约，及时追究，给单位挽回损失的；9.3我方违约，能及时采取措施减少或避免损失的；9.4合同管理规范，工作成绩突出并受上级评为先进单位或先进个人的；10.处罚。对以下七种情况（但不限于以下七种情况）除给予行政处分外，并按造成经济损失金额的1—2%给予经办单位或个人处罚，直至移交司法机关追究刑事责任。10.1与不具备民事主体资格和履行能力的单位或个人盲目签约，上当受骗，给本单位造成损失的；10.2合同条款不完备，意思不清楚，使单位遭受损失的；10.3明知本单位难以履约或不具备履约能力而盲目签约，被对方索取违约金和赔偿金，使企业遭受损失的；10.4对方违约给本单位造成损失，经办部门、单位和人员未及时提出终止或解除合同和提出索赔的；10.5-180- 由于合同管理混乱，丢失合同文本、法人委托书等具有法律效力资料，致使合同不能履行或履行合同受损，使我方承担违约责任的；10.6订立和履行合同中，接受贿赂、内外勾结，损害本单位利益的；10.7承办人超越代理权限和授权范围，签订合同给企业造成损失的；第八章附则11．本办法由中铁二十二局集团有限公司福州市福湾路提升改造工程III标段工程项目经理部计划合同部负责解释，自下发之日起执行。后附附件1《合同评审表》附件2《外部劳务施工合同签订审批表》-180- 附件1-180- 附件2计合号-外部劳务施工合同签订审批表合同编号：签订日期：劳务合同名称　合同内容摘要　签订双方甲方：　甲方代表人：　联系电话：　乙方：　乙方代表人：　联系电话：　甲方代表人意见　计划合同部意见　项目经理审批　备注　-180- 质量管理办法第一章总则第一条为规范中铁二十二局福湾路提升改造工程(第Ⅲ标段)质量管理工作，加强工程项目质量监督管理，明确项目质量责任制，确保工程在施工全过程中质量管理工作有序进行，根据国家和上级有关质量方针、政策、法规和标准，结合我项目实际，特制定本办法。第二条质量是工程建设永恒的主题，工程质量是项目管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展关键所在。保证工程质量，领导是关键，特别是各级最高管理者的质量意识强弱是搞好工程质量的决定性因素。要求各级领导必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，明确自身职责，对工程质量负责，走质量效益型发展道路。第三条项目各级单位要认真贯彻实施GB/T19001：2000系列标准，以标准化管理为目标，建立和完善“项目自控，用户评价”的工程质量管理新机制，创建具有企业特色的质量管理新经验，开创快速、有序、优质、高效的质量管理新局面。第四条项目部鼓励全体员工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理办法，提高工程质量水平。第五条项目全体员工必须在各自的工作范围内，认真贯彻工程质量、方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵守本办法的各项规定，实现工程质量目标。第二章质量方针与目标-180- 第六条质量方针：诚信为本，顾客至上，科学管理，建造精品。第七条质量目标：①确保分部、分项工程，单位工程验收合格率100％；②消灭质量等级事故，减少质量通病；③杜绝因施工质量问题而被业主或建设行政主管部门通报；④严格执行质量管理体系，杜绝外审、内审中出现严重不合格项；⑤确保局优质工程，争创股份公司及部级优质工程；⑥竣工文件按规定编制，各种资料有效、齐全、完整，做到合格按时交接。第三章质量管理机构和职责第八条项目部成立“工程质量管理领导小组”，成员由项目经理、项目副经理、总工、技术负责人、安质部部长、工程部长和工区有关负责人组成，由项目经理任组长，亲自抓质量，做到组织落实、人员落实、制度和措施落实，项目经理对本工程质量管理负全面责任。1、项目部质量管理领导小组:组长:副组长:组员:2、项目安质部:质量负责人:-180- 专职质检员:第九条项目设置质量管理部门:安质部配专职质量检查工程师1名，3个工区各配备专职质检员1名，施工队配兼职质检员1名。各级专职质检员保持相对稳定，确保质量监督和检查职能的有效发挥。第十条各级专职质检人员由大专以上学历，经过专门培训并持有质量管理部门颁发的《质检员证》的合格技术人员担任。第十一条质量管理部门职责1、认真学习国家、上级的有关质量政策和法规，对下及时进行传达，并对贯彻落实情况进行监督检查。2、制订项目的质量方针和目标、质量工作规划、规章制度、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施及监督检查落实情况。3、组织定期和不定期质量检查，针对施工现场存在的质量问题或隐患，有权加以制止和纠正，必要时，可发出《质量隐患整改通知书》，提出整改措施，限期整改，并验证落实情况，对多次提出的隐患仍未加整改的单位，有权对其进行罚款并责令其停工整改。4、按规定上报工程质量月报表及工程质量事故报告，参与质量事故及技术事故的调查处理，并验证落实情况。按项目《工程质量奖罚办法》对有关单位和个人进行奖罚。5、审核项目部编制的分部分项工程施工质量控制措施，并监督贯彻执行。6、负责对建设、监理单位意见进行收集和反馈，并提出改进的措施。-180- 7、组织和参加有关质量检查和评比，对各工区的质量情况作出评价，并根据相关质量奖罚管理办法提出奖罚的建议，提请项目部“工程质量管理领导小组”实施奖惩。8、组织在项目范围内推行TQM，指导项目开展QC小组活动，组织优秀QC小组成果参加上级质管部门组织召开的QC小组成果发表。9、负责推广质量管理先进经验，提高施工人员质量控制水平。第十二条质检员的质量职责各级质检员对自己职责范围内的所有应该检查并签字的工序质量负监督检查责任，其主要职责是：1、认真学习有关质量法规，弄通弄懂施工规范、设计文件、验评标准，提高自己的现场质量检查水平和内业水平，做到持证上岗。2、加强现场质量检查，及时发现问题，及时提出整改措施，把质量问题消灭在萌芽状态并做好记录。对工程的关键工序要进行全过程旁站监督，按规定检查并填写质量检查记录。3、参加质量会议和有关质量评比工作，参与本工程质量规章制度和保证措施的制订、审查和修订。4、总结质量管理工作经验，按规定上报工程质量情况报告和质量事故报告。5、参加工程质量等级的检验评定，按规定审查核定分项、分部和单位工程质量评定等级，参加对此工程的验工计价检查。6、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量监察通知书”，限期改正。必要时，令其停工、返工处理或实施罚款处罚。-180- 7、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向单位领导反映，必要时，有权越级向上级反映工程质量情况。8、对质量意识差、粗制滥造行为恶劣的外部劳务队伍，有权向项目领导提出辞退意见。9、督促并协助开展QC小组活动，为提高工程质量献计献策。10、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故应承担相应责任。第四章质量管理责任制第十三条项目经理和项目副经理质量职责项目经理对本工程质量工作负全面领导责任，项目副经理对分管施工范围内的工程质量负直接领导责任。其主要职责是：1、认真贯彻执行国家和上级有关质量方针、政策、法规标准、制度和质量目标，结合实际情况，组织制定质量实施办法和规章制度，督促检查落实情况。2、负责本项目质量体系有效运行。定期或不定期组织对质量体系进行管理评审，研究解决质量体系运行中的重大问题，保证质量体系在不断完善中持续全面地有效运行。3、制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持质量工作会议，组织工程质量评定。4、组织编制质量工作计划、质量目标、质量规章制度，保证质量体系运行的人力、资金等必备资源的投入。-180- 5、负责本项目全体职工的质量教育和培训工作。组织对职工尤其是项目各级领导和质检员进行质量教育和技术培训，支持质量检查部门工作，总结推广质量管理的经验，及时表彰先进，处罚事故责任者。6、支持总工程师（技术负责人）抓质量工作，对技术人员和质检员的业务工作要给予大力支持，听取技术人员和质检员的合理化建议，确保其工作的权威性。坚决制止一切不重视质量的行为。7、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，严格执行质量奖惩规定。8、负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。9、正确处理工程质量与施工进度和效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造而造成的质量事故承担责任。10、对本项目经理部外部劳务的质量管理和工程质量负责。第十四条项目总工程师（技术负责人）质量职责项目总工程师（技术负责人）应对工程质量的技术工作负领导责任，其职责是：1、贯彻落实企业质量方针和目标，并协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划和组织开展贯标工作。2、主持编制和审定施工组织设计，并随时检查、监督和贯彻落实。组织本项目图纸自审，参加业主组织的图纸会审，积极推广应用“四新”科技成果和工法；对“四新”成果的运用及时进行指导和总结。3、研发新的工艺、技术及科技成果，并编制相应的作业指导书；4、负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。-180- 5、负责有关施工技术规范和质量验收标准及质量计划的有效实施。组织项目经理部有关部门制定本项目《工程质量计划》，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施。6、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。7、主持召开质量分析会，组织对重大质量事故的技术原因分析，审定处理方案和改进措施。针对工程质量的薄弱环节，发动群众并组织质量攻关，确实解决好影响工程质量的技术问题。8、组织定期工程质量检查和质量评定，领导有关人员进行QC小组活动和科技攻关活动，搞好现场质量控制。9、组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作。10、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。11、对因技术交底、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负直接技术责任及技术领导责任。12、大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。第十五条质检员对工程质量负有监督检查责任，其质量职责：1﹑认真执行国家颁发的施工规范、质量验评标准和项目部有关质量文件规定。2﹑全面负责工程项目质量检查工作，对进货和过程质量进行跟踪监控，减少质量通病发生。3﹑在施工过程中，严格落实“自检”、“专检”、“交接检”。-180- 4﹑负责对过程施工中检验和试验中发现的不合格品标识，并通知操作者和下道工序的施工者，避免不合格品的转序。5﹑充分行使质量否决权，对违反或因使用不合格材料而造成的事故和隐患者，下达停工或罚款通知单，并及时报告上级。6﹑全面进行质量检查，掌握质量动态，作好质量信息收集、整理和反馈工作，定期对分部分项工程质量做出书面总结，及时汇报给技术负责人。7﹑协助主管工程师，对有关技术交底进行质量复查，确保工程顺利进行。第十六条施工员对工程质量负有直接责任。其主要职责是：1、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、技术措施、施工组织设计、技术交底书等进行施工，并监督检查。2、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，降低成本，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工。3、组织工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。4、对上级技术和质监人员提出的工程质量问题要认真组织整改，对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。5、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成的工程质量事故承担直接责任。第十七条班（组）长对本班（组）的工程质量负责。其主要职责是：-180- 1、严格按施工规范、质量标准和技术交底书组织施工。发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通，并进行纠正。2、做好工前技术标准交底，严格执行工中质量自检、互检和交叉检的三检制度，做好工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。3、施工中，要加强检查，发现偷工减料、使用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。4、对因操作方法不当或人为原因造成的工程质量问题承担直接责任。5、组织全班（组）人员经常学习规范、验标和操作程序，不断提高自身素质，增强质量意识。6、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题要及时进行纠正。第十八条技术人员的质量职责各级技术人员要对其负责技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责是：1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、企业内控标准等，提高技术指导工作水平，保证所出具的技术交底书（含施工图）、测量放样资料等准确无误。2、对设计施工图进行施工前审核，发现有误时，要及时向技术总负责人（项目总工程师）提出更正。-180- 3、对自己所从事的技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经项目总工（技术负责人）审定和签字后方可采用。4、要严格跟踪检查工区对技术指导的执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上级反映。第十九条作业人员（工人）的质量职责1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有疑问或有误时，要及时向工班长报告，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。2、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。3、服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接班的质量交接检查，严格控制工序质量。4、对因自己的违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任。5、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。第二十条项目职能部门的质量工作职责1、工程技术部认真贯彻国家有关的施工规范、质量验收评定标准，负责施工生产要素配置，负责施工过程标识记录的指导检查，正确处理技术与质量、进度与质量的关系。组织项目的技术交底，编制并审核施工组织设计。参加工程质量大检查和质量事故的调查处理，对出现的重大质量事故提出加固、补强的技术措施和方案。及时提出现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程，并检查执行和落实情况。-180- 负责组织现场施工质量调查，编制项目施工质量计划，以及重点、难点工序工程的指导性施工组织计划。对工程分承包方进行施工组织设计交底。2、设备物资部负责施工机械和设备的采购（租赁）工作，并对采购（租赁）设备的质量负责，必须符合国家及行业标准要求，相关合格证和检测证明齐全，且能满足施工生产需要。对各种机械、设备日常维护保养负责，充分发挥机械设备的质量保证和改进作用。为工程提供合格的原材料和配件并提交所供产品的合格证和技术资料。3、安全质量部认真贯彻国家有关施工规范、质量验收评定标准，负责对工程施工质量的监督检查，组织工程质量检查，记录检查资料，对出现质量问题的单位开具质量整改通知，并监督整改落实。参与质量事故的调查处理，对出现的重大质量事故调查分析，并提出处理建议。4、计划合同部在分析、考核施工生产计划完成情况的同时，应分析、考核质量指标的完成情况。对不合格工程或没有进行质量评定的工程，不计完成工作量。未经质量监察、检查人员的签证，不得验工计价。在编制下达年、季、月施工生产计划或承包生产任务时，应列人工程质量的指标和措施要求。组织有关部门对招投标文件中有关工程质量指标和技术保证措施进行评审，分析能否满足业主的质量要求。5、试验室-180- 负责工程原材料、半成品和成品的检测检验工作，对提供的试验报告的真实准确性负责。工程施工试验数据必须及时、准确，对检测质量不合格品必须禁止使用或进行下一步施工。第五章质量管理基础工作第二十一条建立健全各级质量管理体系。认真贯彻实施GB/T19001-ISO9001标准，以标准化管理为目标，做到组织落实，人员落实，制度和措施落实，按标准化管理的要求做好各项工作，规范施工行为，形成全员、全方位、全过程的管理体系第二十二条推行全面质量管理（TQM）1、TQM是一种现代化管理手段，它是项目全体员工及各部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从工程的研究设计、建设施工、回访保修等活动过程的质量保证体系。强调以提高人的工作质量、设计质量和施工质量来保证工程质量，达到提高企业信誉和经济效益为目的。项目按照TQM“三全”（全项目、全过程、全体工作人员）的观点和“谁主管谁负责”的原则，制订全面质量管理规划，并组织实施和检查。2、积极开展QC小组活动，推动质量管理工作。广泛发动全体员工，围绕工程的质量方针目标和现场存在的各类问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的，运用TQM理论，开展形式多样的QC小组活动，涌现更多的优秀QC小组和成果。第二十三条质量教育1、由项目安质部制定质量教育或培训计划，定期或不定期对全体员工进行质量教育，重点是是贯彻国家和上级有关质量方针政策、法律法规和指示精神，增强法制观念和质量责任感，规范质量管理行为，做到依法生产经营。-180- 2、有计划地组织质量管理人员进行培训，提高业务素质和技术水平，施工员、质检员、特殊工种要做到经培训合格后持证上岗。每项工程开工前，各项目经理部均要组织全体员工进行技术和质量标准的学习，做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。3、各单位要大力开展“三学五严”活动（学规范、学验标、学操作程序，严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同），不断提高一线作业人员的综合素质，以工作质量来保证工程质量。第二十四条质量保证1、组织保证。项目建立质量管理机构，建立健全各级质量管理体系，明确目标、职责，健全各种质量管理规章和制度，配备得力人员，确保有关质量管理的制度、办法和规章等有效执行和落实。2、实行标准化管理。严格《程序文件》中要求做好各项质量保证工作，规范施工行为，保证每道工序质量均处于受控状态。3、推行样板工程引路，以点带面，实行全线创优。每项工程开工前，均需制定创优目标、质量保证措施、实施性施工组织设计等，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，确保每项工程开工必优、一次成优。每类工程施工中，要做出样板工程，统一标准后，再全面开工；采用新工艺、新技术时，要先进行试应用，待掌握其操作工序和确认其效果后，再全面采用。坚决杜绝未做出样板、统一标准或未经试用就大面积施工，造成质量问题或事故发生的现象。-180- 4、加大投入。针对不同工程的特点，增加必要的质量投入，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备，依靠科技进步，提高工艺水平，确保工程质量。禁止采用落后工艺方法和伪劣假冒材料等短期行为的现象。5、严格执行工程质量内控标准，规范细部施工方法，提高操作水平，克服质量通病，提高工程观感质量水平。第二十五条质量分析会：由项目经理或项目副经理主持召开，每月一次，必要时适当增加，以逐步改进工作施工质量。各工区必须每周召开工程例会，对本周的工程质量进行分析，发现问题及时进行整改，杜绝质量事故，克服质量通病，提高施工水平。第二十六条质量管理体系内审。按《程序文件》要求做好项目质量管理体系内审工作。内审时间间隔不超过12个月，采取集中内审和滚动内审两种方式进行。内审覆盖面要达到100%，对不合格项要进行认真的原因分析和制定有效的纠正措施，保证内审质量。具体执行公司的《内部审核控制程序》。第二十七条管理评审。管理评审由项目经理主持，间隔时间不超过12个月。管理评审内容主要包括项目质量方针和目标的实施情况、质量体系运行现状和适应性、内审结果等。如内外部发生重大变更后，要及时增加管理评审次数，分析原因，制定预防措施，并形成纪要贯彻落实。具体执行公司的《管理评审控制程序》。第二十八条质量记录1、工程技术人员除做好施工现场技术指导和监督检查外，还必须按照规定和要求做好各种质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行，质量记录要做到填写整洁、规范、用词恰当，描述详全，真实准确，标识清楚，具有可追溯性。整理完毕后，送交单位资料员统一归档保管。-180- 2、应指定专人对工程记录和管理资料进行收集、编目、汇总、整理、分类和归档。竣工后工程的质量记录统一交公司档案室归档管理。第六章工程质量检查与评比第二十九条工程质量检查分开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。1、开工前检查内容主要包括：质量管理规章制度、创优规划和保证措施、实施性施工组织设计、技术交底各种原材料的检测试验报告关键工序的作业指导书和质量通病的预防措施等。2、施工过程检查内容主要包括：产品标识，过程标识（隐蔽工程检查签证和质量检验评定），施工工序质量控制，现场实物质量水平，与质量控制有关的质量记录以及质量教育和技术培训实施情况等记录。3、竣工验交前检查内容主要包括：实物尺寸和强度是否符合设计要求，质量指标是否符合验标规定，完成数量和部位是否与设计相符，质量记录的准确性、完善性和可追溯性等。如发现问题，应列项处理，限期完成。第三十条工程质量检查制度工程质量检查是工程质量控制的关键手段，各项检查制度如下：1、定期检查：项目部每月进行一次质量大检查，每周进行一次例行检查，主要检查实物质量和内业资料，并形成检查记录，对存在的问题要制定措施，限期纠正。-180- 2、不定期检查：项目各级领导和专职质检员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查严格把关，要派员进行全过程旁站监督检查。各级质检员在进行检查时，要采用测量检查与目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录，对发现的问题，要做好“四有”，即：有分析、有措施、有落实、有验证。3、隐蔽工程检查制度(1)、隐蔽工程由专职质量检查工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后进行下道工序施工。影响质量的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及结构。(2)、隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖者，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。(3)、检查中发现地质与设计不符，监理工程师无法处理的，应及时上报建设单位解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。4、工程队质量“三检”制度“三检”是指操作人员自检和班组自检，上下班之间与上、下工序之间的交接检查，队专职质检员对各道工序质量进行检查。上道工序合格后方可转入下道工序施工，发现问题，记入施工日志，并限期消项整改后进行验证，并做好记录。5、监理签认制监理签证制是工序质量检查经内部“三检制”合格后，报请监理工程师检查签证；未经监理工程师检查签证认可的工序或隐蔽工程不准覆盖或进行下道工序施工。只有经监理工程师检查签证认可后，才允许进行下道工序施工（除监理工程师另有规定外）。第三十一条验工质量鉴证：质量管理部门负责检查鉴证，未经质量检查，监理鉴证的工程项目和数量，不予对下计价和拨款。-180- 第七章外部劳务质量管理第三十二条外部劳务是项目施工力量的补充。外部劳务泛指项目使用的合同制民工、季节性民工和专业分包工程的地方施工企业。第三十三条项目招聘的合同制民工或临时工，必须具有初中以上文化程度，经短期培训合格后才能上岗。第三十四条选择和录用的分包队伍，必须是“三证(营业执照、资质等级证书、安全生产许可证)齐全的，具有—定管理水平和技术素质，并创造过较好业绩的成建制施工队伍，优先在公司通过评价的合格分包方名册中进行选择；对新选择的分包队伍，必须严格进行分包方的评价和审核，自评合格后报项目领导审批。第三十五条对外部劳务的管理，必须杜绝“以包代管”、“包而不管”、”以罚代管”的错误倾向，严禁违规使用外部劳务。第三十六条对外部劳务应进行各工种的岗前专业培训和技能训练，同时加强施工中的技术指导，做到人人清楚施工作业程序，人人明白工序质量标准，人人掌握工艺要领、避免因施工方法不当或指导失误造成的质量问题和事故。第三十七条加强对分包工程的质量检查与监督。指派专人现场管理，严格对隐蔽工程的检查与验收，对质量实施动态管理，重要工序、关键部位要实行旁站监督，上道工序不合格，不得进入下道工序施工。第三十八条-180- 对因偷工减料、粗制滥造、违章施工造成的工程质量低劣、甚至导致工程质量事故的分包队伍，要从严处罚。同时，还要对使用分包队伍的工区施以重罚。第三十九条对技术素质低、不服从管理和监督，难以保证工程质量的外部劳务，要采取果断措施，及时予以清退，并注销其合格分包方资格。第四十条关键岗位、关键工序不使用外部劳务。尤其对专业技术高、施工复杂、难度大的工程项目不能使用外部劳务。第八章工程质量报告及事故报告和处理第四十一条工程质量情况报表，各工区于每月22日前上报《月工程质量情况报表》；于每年的7月2日前上报“半年工程质量小结”；于12月30日前上报“年度工程质量总结”，由项目安质部汇总并及时上报，总结质量管理情况，肯定成绩，找出问题，积极改进。第四十二条工程质量事故按上级有关规定进行，对造成重大质量事故的责任者实行经济制裁和行政处分。第四十三条凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。第四十四条工程质量事故分类（一）铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故。（二）具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：-180- 1．直接经济损失1OOO万元及以上；2．一次死亡1O人及以上；3．直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。（三）具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：1．直接经济损失3OO万元及以上，1OOO万元以下；2．死亡3人及以上，1O人以下；3．直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。（四）具有下列情形之一者，属工程质量大事故：1．直接经济损失3O万元及以上，3OO万元以下；2．死亡1人及以上，3人以下；3．直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。（五）具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：1．直接经济损失3O万元以下；2．直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。第四十五条工程质量事故发生后，应对事故部位或工点采取有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。第四十六条-180- 建立工程质量事故逐级报告制度。工程质量事故发生后，事故必须立即上报项目部，并通知设计、监理、业主等驻现场有关人员，项目部接到报告后，立即（或于1小时内）上报公司和上级有关部门。且必须在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。第四十七条事故报告内容包括：1．工程项目、时间、地点及建设相关单位；2．简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；3．原因初步分析；4．采取的应急措施及事故控制情况；5．处理方案及工作计划；6．事故报告单位。第四十八条对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即；查不出事故发生的原因不放过，找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过：落实不到具体人不放过。第四十九条一般以上工程质量事故，由项目部组织调查和处理。事故发生现场的负责人员应如实向调查组提供事故有关情况。第五十条重大工程质量事故的调查处理，必须：一、查明事故发生的过程、损失情况和原因；二、组织技术鉴定；三、查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；四、提出工程处理的方案；五、提出防止类似事故再次发生的措施；六、对事故责任单位提出处理建议；七、提出事故调查报告。第五十一条发生工程质量事故，不论什么原因，一律实施处罚。-180- 一、一般工程质量事故每发生一起，对责任人(指主要负责人、技术主管和工点技术员)各按事故损失金额的3－5％罚款。二、重大工程质量事故每发生一起，属四级的，对责任人(同上)各按事故损失金额的2－3％罚款；属三级的，对责任人(同上)各按事故损失金额的1.5－2％罚款；属二级的，对责任人(同上)各按事故损失金额的1－1.5％罚款；属一级的，对责任人(同上)各按事故损失金额0.5－1％罚款；发生重大工程质量事故的，扣除责任人全年奖金，触犯刑律者，移交司法机关依法追究刑事责任。第五十二条有下列情形之一者，按隐瞒事故论处，依照上述条款加倍处罚。1.事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者；2.事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者；3.有意缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者；4.砼、砂浆检查试件强度未上报或不按规定进行试验者；5.有其他隐瞒事故嫌疑问题者。第九章工程质量奖惩第五十三条质量奖惩是鼓励先进、鞭策落后、促进工程质量管理搞好工程质量的重要手段。各工区可根据实际情况，逐步建立内部激励约束机制。第五十四条项目总体质量奖按施工产值的0.4‰计提。第五十五条-180- 符合下列条件之一的部门或者个人，项目部视具体情况给予一定精神和物质奖励。一、按GB／T19001：2000标准，建立健全质量管理体系，每个分项工程皆有优化的施工方案，重难点工程有作业指导书，质量管理体系运转良好。二、积极开展QC小组活动和联合创优活动，并成绩显著。三、计量、测量、试验等基础工作扎实，现场整洁，文明施工，内业资料和质量记录齐全；四、工程质量始终处于受控状态，无大的质量问题和质量事故，主要经济技术指标按承包合同完成，社会信誉好。第五十六条优秀QC小组的奖励一、凡被评为局集团公司优秀QC小组，进行通报表彰，分三等发给奖金，一等奖2000元，二等奖1000元，三等奖500元。二、凡被评为股份公司级以上优秀QC小组的，除按上级有关规定奖励外，项目另给予一定数量的奖金。1.股份公司级：奖金为3000元；2.部／省级：奖金为4000元；3.国家级：奖金为5000元。第五十七条凡有业主、监理或政府监督部门以及新闻媒体对工程质量进行通报、投诉或曝光的，导致公司形象受损，每发生一起，罚责任工区10000－l00000元罚款，对施工作业队伍处以3000～6000元罚款，并追究相关责任人的责任。第五十八条对于因违章指挥和不按设计要求、施工规范、有关技术交底等相关文件进行施工的，处以1000~3000元罚款，造成质量隐患以及质量事故的，视情节轻重给以处罚。-180- 第五十九条在每月指挥部定期和不定期检查中，查出质量问题，情节严重者，每次给予存在问题的施工队1000-10000元的罚款，对技术主管、施工员、质检员处以200-5000元罚款。第六十条对于检查存在的问题不严格按照规范要求整改、未按时整改或拒绝整改的班组，视情节轻重给予3000~10000元罚款，整改不彻底的处以500~3000元罚款。第六十一条隐蔽工程在施工前必须进行报检，根据监理、指挥部、工区、班组四方检查情况，检查中发现的问题施工作业队伍必须按规定的时间进行整改，整改完后再次检查合格后方可进行隐蔽。如果施工队未按要求进行报验或者私自隐蔽的情况，处以500～2000元的罚款，相关责任人处以200~1000元罚款。第六十二条根据项目下半年施工情况，项目质检人员在检查中发现下列质量问题及质量通病之一者，根据情节轻重，可对责任工区处以500~5000元罚款，对技术负责人、施工员处以200~1000元罚款，施工班组除进行整修,严重的进行返工外，处以100~5000罚款，并填写《质量隐患罚款通知单》，递交计合部、财务部做扣款处理。一、混凝土工程1、现场的各类模板不平置平放造成的模板变形，立模前未经修整、清理、刷油、涂刷隔离剂，造成混凝土脱模后，缺棱掉角，表面光洁度差。除进行整修外，罚款500～1000元。2、模板加固不牢，接缝不密实造成混凝土错台、漏浆、跑模等质量问题。除进行整修外，罚款500～2000元。3、-180- 混凝土浇筑前，不浇水湿润模板，清碴，造成混凝土夹碴、空洞等质量通病。除进行整修外，罚款500～1000元。4、没有按照配合比施工的罚款5000～1000元。5、混凝土塌落度过大，振捣过振和漏振造成混凝土蜂窝、麻面、漏筋、疏松等质量通病，除进行整修外，罚款500～1000元。施工现场发现私自向商品混凝土内加水者，加重处罚。6、变形缝、沉降缝、施工缝未严格按设计规范要求进行处理，乱设施工缝或施工缝未进行凿毛、插筋等处理或马虎处理的，除进行整修外，罚款1000～2000元。7、混凝土未进行养护，处以1000～2000元罚款。8、砼试块未在现场取样，或未振捣密实的，养护管理不善的，处以相关责任人500～1000元罚款。二、片石混凝土1、片石混凝土，片石用量超标或不足的，处以罚款500～1000元。2、片石不符合规范要求(表面有污渍、风化、尺寸过小)的，处以罚款500～1000元。3、片石混凝土未按规范进行施工，出现片石堆填等现象，除进行返工外，处以罚款1000～3000元。4、连接石笋材料及埋设不符合设计规范要求的，处以罚款500～1000元。三、钢筋工程1、对钢筋加工工程施工中，不按设计、施工规范要求施工，除对相关单位、责任人进行处罚外，并令其限期返工。2、-180- 对钢筋锈蚀、污迹不作处理直接用到工程上，发现一次处罚200~1000元。3、钢筋无代换手续，任意改变钢筋型号，钢筋间距不合要求，钢筋不调直，发现其中之一，罚款100~500元。4、钢筋加工不按设计要求、施工规范及钢筋配料料表加工，发现一次，罚款50~500元，并责令限期整改。5、现场随意割除钢筋，给予100~500元的罚款。6、钢筋数量、规格、间距、搭接部位、锚固长度、搭接长度等未按设计要求和施工规范实施的班组和个人，视实际情形，给予100~500元罚款，并责令限期整改。7、钢筋绑扎完毕后，所有杂物须清除工作面，若验收时，钢筋废料、扎丝等杂物遗留在验收区内，给予50~200元罚款。8、主筋数量不足、箍筋间距不均匀、未按照设计要求布设、箍筋未绑扎、箍筋歪斜等问题除整改外，视情节轻重程度罚款200～5000元。9、现场使用的钢筋，表面有损伤，油渍、油漆、锈蚀的，经质检员指出未进行清理或替换的，每处罚款200元。10、焊缝质量不合乎质量要求（有夹渣、气孔、药皮、焊缝高度、长度、宽度不够等），除整改外，处以100~2000元罚款。四、砌体工程1、砌体工程用料片石不符合规范要求(表面有污渍、风化、尺寸过小)，除进行整改外，处以罚款500～1000元。2、灰缝不饱满、过大，处以罚款300～500元。3、表面抹灰前未洒水湿润，出现空鼓、不平顺、倒坡、未养护等现场，除进行返工外，处以罚款500～1000元。-180- 4、结构尺寸不符合设计要求，除进行返工外，处以罚款2000～5000元。5、未经得管理人员同意，私自进行勾缝施工，处以罚款300～500元。6、未采用挤浆法施工，除进行整改外，处以罚款300～500元。7、砂浆未按配合比进行搅拌或搅拌不均、未采用机械搅拌等，处以罚款500～1000元。8、干砌体前未将基底土夯实，除进行整改外，处以罚款300～500元。9、砌体结构整体线型不顺，除进行整修外，处以罚款500～1000元。五、路基工程1、填筑厚度未按设计规范要求，除进行返工外，处以罚款500～1000元。2、未按规范要求进行碾压，有漏压、未碾压到边、碾压次数不足等，除进行整改外，处以罚款500～1000元。3、路堤边坡未按规范要求进行加宽超填方法，超填宽度不宜小于50cm，除进行整改外，处以罚款300～500元。4、边坡刷坡度未按设计坡度要求进行刷坡，除进行整改外，处以罚款500～1000元。5、填方路基连接处未设台阶，半挖半填未设置台阶或台阶尺寸不符合设计要求等，除进行返工外，处以罚款2000～5000元。6、-180- 填料颗粒过大、含水量不满足设计规范要求，除进行整改外，处以罚款300～500元。7、同一水平层的全宽填料采用不同性质的填料，除进行整改外，处以罚款300～500元。8、过渡段及锥体未按规范要求进行分层填筑压实，除进行返工外，处以罚款2000～5000元。9、台背2米范围内大型机械无法碾压到的地方未采用小型压实机械进行碾压，除进行返工外，处以罚款2000～5000元。10、横向结构物两侧未按要求进行对称填筑，处以罚款300～500元。11、路堑未按设计坡度进行刷坡，除进行整改外，处以罚款500～1000元。12、未按设计要求留设平台，或平台未设排水坡度，除进行整修外，处以罚款500～1000元。13、基床表面未按设计要求设置横坡，填筑过程未设置横坡(雨季施工)，除进行整改外，处以罚款500～1000元。六、桥梁工程1、桥面护拦安装不符合设计、规范要求，除进行整修外，处以罚款500~2000元。2、支座垫石的平面尺寸、偏位,支座、支座垫钣安装不符合设计规范要求，处以1000~5000元罚款。3、梁体预拱度、桥面铺装层厚度、坡度、宽度不符合设计、规范要求，除进行整修外，处以1000~5000元罚款。4、预应力张拉、压浆不符合设计规范、工艺、作业指导书的要求，处以500~5000元罚款。-180- 5、预应力筋切割不符合工艺、规范、设计要求，处以500~2000元罚款。第六十三条各单位必须保证质量检查人员的权力，凡对质量检查人员进行打击报复的，由主管机关进行查处，酌情给予行政处分；触犯法律者，依法追究刑事责任。第六十四条质量检查人员如有以下失职情况之一者，由项目安质部追究责任，并给予500－2000元的罚款并通报批评，上缴质量检查证。触犯法律者，依法追究刑事责任。一、工作不负责，不认真履行职责，因而酿成质量事故；二、未认真进行隐蔽工程检查签证或漏检而酿成质量事故者；三、验工签证时未按规定认真进行检查者。第十章附则第六十五条本办法适用于中铁二十二局集团有限公司福湾路提升改造工程(第Ⅲ标段)项目部。第六十六条本办法自发布之日起实行。-180- 附图：工程质量保证体系图经济管理岗位责任严格考核兑现考核标准计奖与处罚预防第一施工过程制定目标确定最优施工方案工序质量控制竣工验收小组评价监理工程师意见保证思想质量保证质量第一为用户提供满意的产品工程质量管理确保质量目标确保优质工程确保质量目标和工作计划质量保证检验标准检验方法检验手段定期组织质量检查评比活动专用检验结束组织保证项目经理总工工区负责人专业技术负责人QC小组-180- 附表：施工质量监督检查表第页过程名称检查日期部位分部名称项目部检查人控制项目质量检查内容描述通过整改描述材料检验报告合格过程检测过程取样的检验报告合格预制件规格符合方案和规范构造重要部位的构造是合理的，符合节点大样或其他规定质检员检测和评价记录主控项目描述（检查时依据规范填写）一般项目实测数据观感成品保护成品有采取保护措施其他需要说明事项-180- 施工过程监督检查表第页过程名称检查日期部位分部名称项目部检查人控制项目检查内容描述通过整改描述人的状态施工员在岗监督指导行为（吸烟、语言、动作）文明对不符合及时发现并下令改变工人按照规定作业指导书操作，无违反程序行为现场操作人员有良好的精神状态，积极有热情过程程序按照工序要求操作无跳过行为技术方案有详细的分项施工方案或作业指导书有交底，工人详细了解质量，安全做法有详细的及时的施工记录有隐蔽验收记录技术复核及时设备——设备状态满足技术标准的要求，标识和指示有效——设备状态满足技术标准的要求，标识和指示有效计量器具属于有效使用状态计量器具属于有效使用状态计量器具属于有效使用状态计量器具的使用是保护性使用取样取样满足规范的规定，保持和标识符合规定取样有记录和签字齐全环境保持操作区间的环境整洁无杂物工完场清其他需要说明事项-180- 进货材料管理监督检查表第页过程名称检查日期部位分部名称项目部检查人控制项目检查内容描述通过整改描述材料员有每笔进货的登记记录或证明材料笔数的记录计划过程按照公司规定报送计划计划对材料的要求是公认的或明确的验收过程收发存的过程是符合程序，记录完整现场材料有关材料验收的证据A_______有登记有验收合格的证据而发出使用合格证等资料齐全B_______有登记有验收合格的证据而发出使用合格证等资料齐全C_______有登记有验收合格的证据而发出使用合格证等资料齐全D_______有登记有验收合格的证据而发出使用合格证等资料齐全复检取样取样满足规范的规定，保持和标识符合规定取样有记录和签字齐全取样方法是正确的储存区间的环境整洁无杂物产品的防护符合要求其他需要说明事项-180- 检查工程基本情况表工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元）结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期-180- 工程建设施工单位质量行为检查表序号检查项目检查情况评价1施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。□符合□基本符合□不符合2主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备及到位。主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位。主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定。□符合□基本符合□不符合3施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行。按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差。施工组织设计或施工方案审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行。□符合□基本符合□不符合4施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。□符合□基本符合□不符合5工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件实施。不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合6检验批、分项、分部(子分部)工程质量的检验评定情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量的检验评定。检验批、分项、分部(子分部)工程质量的检验评定随意大。不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量的检验评定。□符合□基本符合□不符合7质量问题和质量事故处理情况质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效质量问题和质量事故处理不及时，整改不到位质量问题和质量事故未处理□符合□基本符合□不符合检查组成员签字：检查日期：-180- 工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。-180- 8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。9质量问题的论证、处理检查工程发生违反强制性条文的质量问题的调查、处理记录。二、混凝土结构1模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。2模板及其支架拆除模板及其支架拆除应按施工方案进行3受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。4钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。5钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。6预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭7混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。8混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差三、砌体结构1砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。2小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。-180- 3墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。4灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。5预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。6施工荷载控制观察检查楼层堆载情况结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：-180- 工程建设强制性标准执行情况检查表（市政桥梁工程施工部分）序号检查项目施工部分监理部分检查内容与标准符合基本符合不符合检查内容与标准符合基本符合不符合1技术文件施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况。总监应对施工组织设计进行审查签认，设计变更实施前应确认。2材料构件钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合《公路桥涵施工技术规范》规定经审核资料合格，并签认。材料不合格，退场并不得使用。材料、构件等进场复验符合《公路桥涵施工技术规范》规定3施工试验及检测桩基施工质量及桩基检测报告对试验检测项目进行验收，发现问题及时指正，经审核试验资料合格并签认。混凝土标准养护实验报告钢筋连接试验报告预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。4实体质量模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。按照设计文件及规范验收合格并签认，施工中存在问题，有整改通知未验收。现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。-180- 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。附属构筑物安装符合规范要求。统计结果符合项/基本符合项/不符合项注：检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000检查组成员签字：检查日期-180- 质量问题记录表主题填写日期信息提供部门/单位信息提供人与电话情况说明处理结果反馈日期-180- 质量隐患整改通知书第号表（三）—2受检单位名称受检单位负责人签字受检工程名称收件日期年月日经检查存在下列隐患和问题：处理意见：按下列意见第条执行。1、停工整改，在整改完毕及验收合格之前不得继续施工。2、限在月日前整改完毕，整改期限完二日内书面报告检查单位。检查单位检查人员发出日期年月日注：本通知一式2份，检查单位、受检单位各1份-180- 质量隐患整改反馈报告单表(三)－3安质部:你们签发的第号《事故隐患整改通知书》中提出的隐患和问题，我们按照规范、规定要求进行整改，现将整改情况报告如下：项目名称：项目负责人：年月日复查情况：项目负责人：年月日本报告单应在规定时间内反馈给检查单位，经检查单位派人复查认定隐患已消除方为结束。注：本报告单一式2份，报告单位、复查单位各一份-180- 安全生产管理办法第一章总则第一条为贯彻落实中铁二十二局集团安全生产管理办法，适应现代企业发展要求，强化安全生产管理，防止和减少各类安全事故，保障员工在安全生产中的安全与健康，使安全管理逐步走向法制化、规范化、制度化、实用化，提高企业综合发展能力，根据国家和上级及相关行业安全生产法规和标准，结合Ⅲ项目实际情况，特制定本办法。第二条各级领导及广大职工，必须坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”、“安全为了生产”的原则，努力学习安全知识，掌握安全技能，提高安全意识，反对并克服各种麻痹思想，切实保证安全管理制度贯彻执行，保障国家和职工群众生命财产安全。在“计划、布置、检查、总结、评比”生产工作的同时，“计划、布置、检查、总结、评比”（五同时）安全工作，切实把安全工作作为施工生产的永恒主题，以安全生产促进企业各方面工作顺利进行。第三条安全生产是一项综合工作，其根本在于增强全体职工的安全意识和守纪观念，项目上下各单位必须通力协作、层层负责、人人把关、群防群治，抓教育、抓制度抓落实，形成一个人人关心、重视安全生产的良好局面。第四条各级主管是安全生产的第一责任者，对本单位的安全生产和职业健康全面负责。-180- 第五条积极开展建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，不断研究新情况、解决新问题，应用安全系统工程理论，运用超前控制手段，科学地预防事故。第六条本办法适用于中铁二十二局福湾路提升改造工程(第Ⅲ标段)项目，工程范围内的生产施工、生活及相关活动，都必须遵守本办法。本办法中职工指参与工程项目施工生产、后勤保障、劳务队伍相关与工程有关人员。第二章安全保证体系第七条项目部成立安全生产领导小组，领导组由项目经理、项目副经理、项目总工、安全总监、专职安全管理人员、生产技术主管、施工队长组成（详见第二十八条）。日常办事机构设在安全质量部。第八条各级安全保证体系成员必须具备与本机构所管辖的生产活动相关的安全生产知识和管理能力，其主要负责人和安全管理人员，应当由相关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，合格后取得安全生产考核合格证书方可任职。（安全生产保证体系图详见附图）第三章安全生产目标第九条中铁二十二局福湾路提升改造工程(第Ⅲ标段)安全生产目标是：①杜绝因工重伤事故和死亡事故；②杜绝道路交通主要责任重伤事故和死亡事故，杜绝重大设备损毁，杜绝火灾和爆炸事故；-180- ③减少职业病的发生，杜绝中毒和传染病的发生；④轻伤率控制在3‰内；施工现场安全生产达标率100％,优良率80％,努力创建省(部)市级文明施工工地。⑥严格执行职业健康安全管理体系，杜绝外审、内审中出现严重不合格项；第十条项目部根据施工生产实际，制定实现安全生产目标包保措施，逐级签定安全生产责任状，横向到各职能部门，纵向到基层班组，特种作业岗位到人，逐级包保。严格监督检查制度、责任制考核和评比奖惩制度。第四章安全生产责任制第十一条安全生产责任制以“领导负责、逐级负责、分工负责、岗位负责”的原则，明确各级人员安全生产责任，各司其职，各尽其责，通力合作，狠抓落实，确保安全生产。第十二条安全生产责任制总的要求：项目经理是安全生产第一责任人，对安全生产负全面领导责任；项目安全总监负具体领导责任；各级领导干部和职能部门，必须在各自工作生产责任制范围内，对实现安全生产负责。第十三条项目经理是企业法人的委托人，对本项目职业健康和安全生产全面负责。其主要安全生产职责： 1.在项目施工生产全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规、和各项规章制度，坚持“安全第一，预防为主”-180- 的方针，结合项目的特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖罚办法； 2.严格履行承包经营合同的安全条款，组织制定工程项目部安全管理目标、规划和各项安全生产规章制度、操作规程，审批安全技术措施计划并贯彻实施。3.负责建立健全工程项目部安全生产管理组织机构，按规定配备专职安全生产管理人员，明确安全责任和考核指标，支持安全管理人员工作，听取安监人员的合理化建议。合理配置人力、物资、机具、资金等安全生产要素，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新检测方法，确保安全生产。4.定期组织项目全面安全检查，组织制订和实施对重大事故隐患的整治计划；定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产问题，并加以落实解决。5.按规定提取和落实安全生产技术措施经费，切实保证对安全生产的资金投入，努力改善劳动条件和作业环境。 6.严格用工制度与管理，对分包企业和劳务队伍的安全工作负有监督管理的责任。对分包企业严格资质审查，签订合法的施工(包含安全内容)合同。 7.领导员工开展安全生产教育、技术培训和考核工作，组织安全生产竞赛，对职工进行安全知识和遵章守纪教育，总结推广安全工作的先进经验。8.定期召开安全生产例会，研究月份安全生产工作重点内容，分析安全生产中存在的问题和隐患，制定解决办法和控制措施，并在施工生产过程中抓好落实。-180- 9.负责明确本项目潜在的事故或紧急情况，组织本项目的应急准备与响应措施的制定、实施，并对各作业单位的应急准备实施情况进行检查落实。 10.负责对应急响应的人力、物力、财力进行调配协作和应急响应中的统一指挥调度，并负责组织制定重大紧急事故的预案，报监理、业主审批。11.发生事故，要做好现场保护与抢救工作，按要求及时上报。积极协助事故的调查、分析、处理，对因违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程和决策失误而造成的各类事故承担直接领导责任。第十四条党工委书记和各工区党支部书记对本工程项目员工安全生产工作负思想教育领导责任。其主要安全生产职责：1.对本工程项目（工区）贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，把握项目不偏离“安全第一”的大方向。2.建立党、政、工、团齐抓共管安全工作的体制，开展全员安全教育，提高员工安全意识和安全防护技能，积极开展思想政治工作。3.教育党员模范执行安全生产规章制度，遵守劳动纪律，做安全施工的带头人。4.积极开展党员身边无事故活动，协助行政总结推广安全生产先进经验，在评选先进党支部和优秀党员时，必须把安全工作业绩列为考核重要内容。5.深入生产一线，掌握了解员工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，排除员工的后顾之忧。6.参与员工伤亡事故处理，并做好稳定员工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。-180- 7.配合各种安全生产竞赛活动，做好宣传鼓动工作；及时总结报道安全生产的先进事迹和好人好事。第十五条项目常务副经理协助项目经理，对本项目职业健康和安全生产负领导责任。其主要安全生产职责： 1.贯彻执行安全生产和劳动保护方针、政策、法规、条例以及上级指示、决议，组织制定、修订本企业安全生产规章制度、安全技术标准规范及安全措施计划等，并组织实施。2.贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全生产责任制履行情况和各项安全生产规章制度执行情况，及时纠正施工生产中的失职和违章行为。3.组织安全生产大检查，落实事故隐患的整改，确保安全生产。4.定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。5.主持责任员工重伤事故、分析和处理，对事故调查报告提出审查意见，报上级结案处理。6.领导和督促安全部检查全员安全教育和特种作业人员培训、持证上岗工作情况；组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，落实奖惩兑现。7.依据本工程任务特点，合理组织编制施工方案，科学组织施工，正确处理安全与进度，安全与效益的关系，坚持把安全工作贯穿于施工生产的全过程，积极开展预测、预防、预控活动。8.总体协调各部门在重大紧急事故应变中的分工协作和响应中的统一指挥调度。第十六条-180- 项目总工（技术负责人）对安全生产负技术责任。其主要安全生产职责： l.贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目分部(分项)工程的安全技术交底。 2.组织编制施工组织设计(施工方案)。审查施工方案时，要审查安全技术措施，保证其可行性，并随时检查、监督和落实，及时解决执行中出现的问题。 3.工程项目应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新检测方法要及时上报，经批准后方可实施，并制定相应的安全技术保障措施；同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。 4.主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施，严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。5.组织编制安全技术交底并检查落实。6.参加安全检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除，及时解决施工中的安全技术问题。 7.参加、配合事故的调查分析，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。第十七条项目副总工程师配合总工程师根据业务分工，承担相应的安全技术领导责任。其主要安全生产职责：1.贯彻执行国家有关安全技术监察规程，督促生产技术职能部门履行各自的安全职责。2.组织审查分管范围内有关生产工艺方面的安全技术规则和安全技术措施，使之完善可靠，技术上切实可行。-180- 3.参加员工伤亡事故的调查处理，在安全技术上采取有效措施，防止事故重复发生。4.参与审查重大事故隐患整改方案，组织制定安全技术措施和隐患整治计划，并抓好落实工作。 第十八条总会计师对整个项目安全生产活动所发生的经费负领导责任，其主要安全生产职责： 1.执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对安全生产的资金投入，保证项目安全技术措施和隐患整改费用到位。 3.认真执行安全生产奖惩规定，保证经费到位。 4.把安全管理纳入经济责任制，分析项目安全生产经济效益状况，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类工伤、事故费用支出。第十九条施工员是施工现场安全第一责任人，其主要安全生产职责： 1.认真执行上级有关安全生产和劳动保护的规章制度及指示，合理组织施工，在计划、布置、检查、总结、评比生产的各项活动中都必须包括安全工作。 2.针对项目批准实施的施工安全技术措施方案，向有关人员和全体操作人员逐条详细交底贯彻执行。 3.检查施工作业环境、生产设备、工具和辅助设施保证符合安全、卫生规程的要求；负责提出改善员工劳动条件的项目和实施措施，并组织实施。 -180- 4.负责对所属人员进行安全技术、劳动卫生知识和劳动纪律的教育，认真执行企业内部安全教育制度，保证特种作业人员持证上岗。 5.发挥安全检查员和班组安全员的作用，支持他们组织开展安全活动，保证他们正常行使职权。 6.定期组织安全检查，对隐患问题及时制定整改措施，并组织实施。 7.发生事故要立即抢救，保护好现场，及时向上级报告事故情况，并对其准确性负责。 第二十条安全员对安全生产负监管责任，其主要安全生产职责： 1.安全员在主管负责人的领导下开展安全生产工作。在业务上接受项目安质部的具体指导。 2.参加制定、审查、修订安全生产规章制度，并督促员工严格执行。负责施工现场安全警示标志的设置。 3.经常向员工宣讲国家安全生产方针、政策，进行安全知识教育，组织开展各种安全活动和安全技术知识的考试，积极推广安全生产的先进经验，主动提出有利于安全生产的意见和建议。 4.参加安全检查，负责做好记录，总结和签发事故隐患通知书。针对查出的问题，提出有效的解决措施，并按时实施。5.参与对建设工程施工组织设计（施工方案）中的安技措施的审核，并对其贯彻执行情况进行监督、检查、指导、服务。6.认真调查研究，及时总结经验，协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施，改进安全生产管理工作。7.协助部门领导配合有关部门，共同做好对新工人安全教育和特种作业人员的安全培训工作。-180- 8.参加事故调查，并对事故发生的原因、防范措施以及事故的责任者提出处理建议，写出事故书面报告，并及时上报安全部。 9.经常深入施工现场进行检查，对于违章作业及时进行制止，遇到不听劝阻者，有权先停止其工作，并立即报告主管领导和部门。10.建立每天安全生产交班制度，向工班长及单独作业人交清当天安全生产工作重点内容、注意事项、控制措施，落实安全监督检查人员的工作内容。11.督促检查员工合理使用劳动保护用品，积极想办法协助施工负责人改善员工劳动条件，做好防尘、防毒、防职业病工作。 12.因工作失职或对违章行为不予制止而导致事故发生承担责任。 13.参与编制安全技术交底并检查落实。第二十一条班(组)长对本班(组)的安全生产工作负责，其主要安全生产职责： l.贯彻执行上级下达的安全生产措施，对所有机具和安全卫生装置负责设置和检查，保持施工作业现场整洁，材料摆放有序，做到安全生产，文明施工，认真落实安全责任目标。2.负责对所属人员进行安全技术、劳动卫生知识和劳动纪律的教育，认真执行企业内部安全教育制度，保证特殊工持证上岗。3.坚持每天安全点名制度，提出安全注意事项，教育工人严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程。 4.发挥工班安全员作用，支持其开展安全活动，听取其意见，保证施工生产的安全。在分散施工时，每个施工点要指定临时安全员，并交待安全生产注意事项。 -180- 5.对不具备安全生产条件的工作项目有权拒绝施工，对违章指挥有权抵制。 6.发生事故后，要立即组织抢救，保护好事故现场，参加事故的调查处理，并及时向上级报告。 7.经常开展安全教育活动，进行安全生产检查，发现违章现象立即制止、纠正，查出隐患立即处理。 8.坚持“三工”制度，即：工前讲安全，交代清楚当班作业应注意的安全事项；工中查安全，看是否存在违章操作和事故隐患；工后评安全，总结经验，吸取教训。 9.认真组织班组人员开展“安全标准工地建设”活动，推广安全生产经验。 第二十二条技术员安全生产职责：1.技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责，对技术安全负责。2.按照国家、省、市政府颁发的有关安全技术规程、标准、规范以及相关行业标准等编制施工安全技术措施，内容齐全符合现场施工需要，针对性强。3.及时解决施工作业中的安全技术问题，还要根据施工生产和季节气候变化情况，制定预防性安全措施，防止发生事故。4.协助技术负责人、施工员、工长等向作业人员进行安全技术交底和安全教育活动。5.按照施工组织设计方案中的安全技术措施，督促检查有关人员贯彻执行情况。-180- 6.协助有关部门做好新工人，特殊工种人员的安全技术教育、培训、考核发证工作。7.制止违章指挥和违章作业的现象，遇有严重险情，有权暂停施工，并立即向有关领导报告解决。8.参加工伤事故的调查分析，协助编制预防事故发生的安全技术措施。第二十三条质检员安全生产责任制：1.质量员要对因工程质量问题而导致发生伤亡事故负责。2.认真检验有关建筑材料的材质质量，防止因材质问题而发生事故。3.在施工过程中，监督施工作业，认真执行质量标准，防止不符合质量要求而导致发生事故。第二十四条材料员安全生产责任制：1.对施工现场实现安全生产所需的材料、机具、要按计划保证供应。2.对进入现场的劳保用品，必须采购符合国家标准的产品，安全防护用品（安全帽、安全带、安全网、漏电保护器等）要认真检验，不合格品严禁发放使用。3.对进入现场的机具、材料等要按照现场平面布置图所规定的位置堆放整齐。第二十五条生产作业人员安全生产职责： 1.认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业；对本岗位的安全生产负直接责任。 2.积极参加安全培训教育和各项安全活动，特殊工种必须持证上岗，无证者不得上岗作业。 -180- 3.妥善保管和正确使用各种防护用品、器材，熟悉各种安全警示标志，工作中要精力集中，严格执行操作规程。 4.保持作业环境清洁，保证使用设备、机具、安全防护装置灵敏可靠。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。 5.做到“三不伤害”，即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。 6.上班要做到“一想”、“二查”、“三严”，即：想一想当天的生产与工作中，有哪些安全问题，可能会发生什么事故，怎样预防。检查工作场所和所使用的机械、设备、工具、材料是否符合安全要求，上个工班和上道工序有无不安全隐患，如何排除；检查本身操作是否会影响周围建筑物和人身安全，如何防范。严格按照安全要求、工艺规程进行操作，按要求佩带防护用品；严守劳动纪律；严格执行安全规定。 7.正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故时，积极参加事故抢救工作，保护好现场，并及时向上级报告。 第二十六条项目职能部门的安全生产职责: 一、安全质量部1.协助项目经理组织推动生产中的安全工作,负责监督和管理施工安全、劳动安全、人身安全、火工用品安全以及运输安全工作，对贯彻执行国家、地方政府和上级有关安全生产、劳动保护政策法规的情况进行监督检查。 -180- 2.组织制订或修改、审查安全管理办法和安全技术规程、安全生产管理制度，制定安全生产规划，及时分析安全形势，提出预防事故的措施和建议，对执行情况进行监督和检查。3.按规定编制、汇总审查劳动保护及安全技术措施计划．监督检查安全技术措施项目的实施。4.制定项目的安全生产目标管理计划，并组织监督实施。5.组织安全生产大检查，监督、检查不安全隐患的落实整改工作，及时掌握施工生产场所、机械设备的安全状况，必要时发出《事故隐患整改通知书》。会同有关部门采取有效措施，消除事故隐患。7.负责对责任员工重伤事故的调查、统计、报告和结案处理工作。会同有关部门对事故进行调查，责任认定，并对事故责任者提出处理意见并监督实施。 8.经常进行现场检查、协助解决问题，发现违章指挥、违章作业有权制止，情况紧急时可令其停止作业或生产，撤出作业人员，并立即报告领导处理。9.开展安全生产协作，支持相关部门开展的安全生产活动。 10.组织开展安全生产竞赛、评比活动，总结推广安全生产的先进经验，实施安全生产奖罚事宜。 11.会同有关部门对员工进行安全教育和技术培训，检查特种作业人员持证上岗情况，对防护用品(用具)的质量和使用情况进行监督检查。负责检查特种岗位安全上岗证的使用情况。 12.负责指导组织应急准备和应急预案的制定并对实施情况进行监督检查；组织协调预案实施所需资源等。-180- 13.负责识别项目危险源和环境因素清单，按要求分析评价出重大危险源和重要环境因素清单，并制定出相关的管理方案措施。 14.及时传达上级有关安全生产指示、通知通报等，注意了解下级安全施工生产动态，及时向领导汇报，督促落实安全生产指示和措施。15.发生事故后，要立即组织抢救，保护好事故现场，并及时向上级报告。参加事故的调查处理，分析事故原因，并提出改进预防措施。 二、工程技术部1.落实各项安全规章制度，及时掌握安全生产动态，根据“五同时”原则编制施工生产计划。2.为了保证职工职业健康安全，采取积极有效措施改善劳动条件、减轻体力劳动、消除噪声、治理尘毒危害等情况。负责制定抗洪救灾的措施，负责制定安全技术措施。3.在编制施工组织设计、施工方案、作业指导书时，必须同时制定施工安全措施，并督促贯彻落实。以安全生产全面观点，编制、审批施工组织设计、施工方案、工艺流程，使施工安全技术措施贯穿在施工组织设计、施工方案、工艺流程的内容中。负责制定施工用电，脚手架、模板等专项施工方案，负责从施工技术措施上保证施工安全。4.会同安全质量部编制安全技术教育计划，向职工进行安全技术教育。5.参加安全检查,对查出的隐患因素提出技术改进措施,并检查执行情况。-180- 6.在编制下达年、季、月施工生产计划，应列入安全生产指标的措施要求。 7.安排新建、改建、扩建工程项目计划时，应同时安排防治尘毒、噪音等安全设施项目。 8.对改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划，视同生产任务并优先安排；在检查生产计划完成情况时，同时检查安全措施的执行情况。 9.对重点工程和技术复杂的重、难、新项目，不良气候条件和危险性大的施工项目，必须参与编制专门的安全措施，并检查执行情况。 10.经常深入施工现场，检查施工生产过程中的施工工艺、机具设备、安全防护设施等方面存在的问题，并协助提出解决办法。纠正违章指挥和违章作业。编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术措施必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术措施和工艺纪律执行情况进行检查监督。 11.进行革新项目，推广新技术、新工艺时，必须符合安全卫生要求，不留后患。对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要制定相应的安全措施和安全操作规程细则。 12.参加安全生产检查、安全措施分析和事故调查处理，对存在问题提出防护措施。 13.负责防台防汛工作，台风来临时组织现场施工人员和项目相关人员撤退到安全位置。 14.参加安全技术研究工作，积极采用新技术和新装备。15.参加伤亡事故和重大未遂事故的调查,针对事故原因提出技术措施。-180- 三、物资设备部 1.负责提供施工生产使用的施工机具、机械、设备、材料、物品等,在购入时必须有出厂合格证和安全技术说明书。必须符合设计要求和国家、行业相关标准要求，达到质量标准，不得随意降低等级。2.对易燃易爆和有腐蚀性物品的运输、贮存、发放等要严格管理，严格手续，确保安全。3.认真执行物资、设备的安全使用规程和安全运行制度,搬运、储存必须符合安全要求。检查机械设备操作人员的上岗证持证情况,特别是对特种设备的检查要全面认真，对违章人员进行严肃处理,对发生的机械设备事故要认真分析,及时按规定进行处理,并提出防范措施。4.按劳动保护政策规定的劳动保护用品发放标准，做好申请、采购、保管工作，保证按质按量及时供应。 5.负责制定和实施机动车辆、机械、电器设备、安全技术操作规程和管理使用、维修保养、定期检查等制度，使其保持安全状态；各种设备的安全装置要齐全有效。6.使用过程中,必须制定安全措施及时进行安全检查,以确保其安全、灵敏、有效,并督促检查操作人员及时进行日常维护和保养、维修。7.负责检查操作人员培训、考试情况及持证操作情况。 8.企业购置特种机械设备(如锅炉设备、起重机械等)，必须购置有安全技术监督检查合格证书的产品，设备出厂技术文件必须齐全，必须有特种设备生产许可证和出厂合格证。 -180- 9.负责制定机动车辆、机械设备的防冻、防火措施。主持车辆、设备事故的调查处理。参加因车辆设备事故造成人身伤亡事故的调查处理，并提出防范措施。 10.组织车辆、设备大检查时，安全技术性能要列入检查内容，对查出的问题和事故隐患要及时整改。四、计划合同部1.落实各项安全规章制度，及时掌握安全生产动态，根据“五同时”原则编制施工生产计划。2.在编制下达年、季、月施工生产计划时，应列入安全生产指标的措施要求，按规定标准编制劳动经费计划。同时要考虑工程的特点和季节气候条件,合理安排,会同有关部门提出相应的安全要求和注意事项。安排月旬作业计划时，要将支、拆防护设施列为正式工作,给予时间保证和技术保证；3.在检查月、旬计划的同时,要检查安全措施的执行情况；4.安排新建、改建、扩建工程项目计划时，应同时安排防治尘毒、噪音等安全设施项目。5.对改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划，视同生产任务并优先安排；在检查生产计划完成情况时，同时检查安全措施的执行情况。6.在排除生产故障时,要贯彻“安全第一”的思想,同时解决不安全隐患,遇生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全,不得冒险违章作业；7、对分包方的安全资质审查和签定分包安全管理合同负责。-180- 8、对安全措施经费指标负责。落实投标中有关安全生产的法律法规。五、财务部 1.按国家规定要求和实际需要,提取安全技术措施费和购买其它劳保用品费用,专款专用；2.负责及时提出劳动保护经费的预算和决算，在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位。 3.负责建立安全质量专项基金，用于安全质量奖罚，以经济手段促进安全质量工作的好转。4.监督劳动保护经费正确使用，审查防护用品的购买和发放。 5.保证事故隐患防范治理费用、安全宣传教育经费、应急预案演练费用等各种安全费用的资金到位。负责拨给对职工进行安全教育所需经费。 6.会同安全部门审核各类事故处理费用支出，并将其纳入项目经济活动分析内容。六、中心试验室1.负责对工程所用原材料和半成品、成品进行试验检测，通过检测用于工程施工的材料必须符合工程设计和相关规范、标准规定要求。2.对工程混凝土强度进行检测，防止因工程质量问题引发安全事故。3.对出具的试验检测报告的真实可靠性负责，严禁出具虚假试验报告。-180- 4.参加项目安全检查,对查出的隐患因素，从材料和性质方面提出改进措施,并检查执行情况。七、办公室 1、负责交通安全的管理工作，执行上级有关交通规定，参与处理交通安全事故。 2、负责项目和工地办公场所及宿舍的防火工作，执行消防安全的有关规定，参与处理火灾事故。3、负责安全事项中的对外沟通联系工作，和地方相关部门沟通，掌握外部动态和工程有关的气象、地质等有关信息。第五章安全生产管理机构和职责第二十七条为认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，建立和健全劳动安全管理机构，依法设置安全生产管理机构，落实安全生产责任制，严格规章制度，充实业务人员。项目部成立安全生产领导小组，常设办事部门为安质部，且按规定配备专职安全管理人员，负责项目安全、环境及文明施工的监督管理工作。工区按要求设专职安全员，且经过行政主管部门考核取得上岗证件，对施工范围内的安全生产作业、环境及文明施工管理负责。施工队(班组)设专（兼）职安全员，保持相对稳定，充分发挥其作用，协助项目部做好班组作业范围的安全、环境及文明施工管理工作。 1、项目部安全生产领导小组:组长:孙柏一副组长:组员:-180- 2、项目安质部:项目安质部长：专职安全员:第二十八条安全生产领导小组安全生产职责：1、对承担的本项目实施全面安全管理，认真贯彻执行国家安全生产、劳动保护方针、政策、法规和制度，执行企业规章制度和有关要求，实施安全技术操作规程，制定工程项目安全生产目标及实施措施。2、组织开工前全员安全教育和考核，针对工程项目实际情况，制定实施性安全生产措施并严格实施。3、负责制定和签定安全协议并报主管部审批备案，施工过程中严格履行协议。4、每月召开安全生产例会，研究月份安全生产工作重点内容，分析安全生产中存在的问题和隐患，制定解决办法和控制措施，并在施工生产过程中抓好落实。5、建立每天安全生产交班制度，向工班长及单独作业人交清当天安全生产工作重点内容、注意事项、控制措施，落实安全监督检查人员的工作内容。6、认真落实和整改上级及有关部门检查发现的问题和临时安排的安全生产工作事项。7、总结工程项目的安全生产管理工作，推荐先进班组和个人；及时汇报事故发生的真实情况，并积极配合事故调查处理。第二十九条安质部的安全生产职责： （详见第二十七条） -180- 第三十条安质部应加强自身建设，提高政治和业务水平，坚持原则，秉公办事，尽职尽责，正确行使权力。对弄虚作假、隐瞒事故的，安质部有权进行检查，提出处理意见，报经项目经理批准，严肃处理。项目各级领导要积极支持安质部的工作，创造必要的工作条件，保证正常地履行生产责任制。 第六章事故应急救援机构和应急制度第三十一条对于有可能造成群死、群伤的事故如：起重机械事故、爆炸、坍塌、支撑排架倒塌、触电、食物中毒等；可能造成重大环境影响的紧急情况，如：火灾、爆炸等及其它紧急情况如：地震、台风等自然灾害抢险等都应制定应急预案。 第三十二条应急救援组织机构事故应急救援领导小组:组长：副组长：组员:第三十三条应急预案的内容 1.各类紧急状况的重点部位、物资设备准备和人员配备； 2.紧急应变期间组织机构及责权； 3.紧急应变过程的步骤和联络、报警工作；其中包括与紧急应变救援服务机构的联系； 4.紧急应变的报告； 5.紧急应变的现场处置(包括抢救人员、疏散人员)； 6.善后处理工作。 -180- 第三十四条应急预案的制订与审批 1.项目所属各工区针对施工中，可能出现的事故或紧急情况，制订应急预案，并报项目安质部； 2.审核上报的应急预案，经项目总工、安全总监审核，由项目经理审批后方可生效。 3.各工区根据已确定的应急预案，负责本现场的应急准备与响应以及紧急事故隐患的消除工作，需对预案进行补充时，上报安质部审核后，报项目经理审批。 第三十五条应急事故的预防 1.项目部应有针对性的组织成立应急预防小组，建立完备的应急联系网络及应急准备制度，必要时进行应急演练，做好活动记录（见附表2）；同时对应急准备和安全防护的全过程进行检查和监督管理，发现问题立即采取有效预防措施。 2.安质部定期组织对项目的机电设备进行检查，并督促使用单位对其机电设备的维护、保养、使用等情况进行不定期的检查，发现问题，立即进行纠正。 3.安全管理人员对现场进行检查，督促施工现场制定防火、防爆应急准备和应急响应的措施；并对火工品、有毒化学物品的贮存、发放、使用管理情况进行不定期的检查，发现问题及时进行纠正、整改。 4.安全部不定期组织对施工现场的机电设备、施工安全防护、劳动保护用品使用等情况进行检查，发现问题及时令其改正。 -180- 5.项目部应将应急预案，传达到各施工作业层，并对落实情况进行验证。 第三十六条应急响应 1.如发生火灾、爆炸、中毒等紧急事故时，按本项目消防联系网络以及急救措施和应急预案运作实施。同时，按灾害的情况逐级上报。 2.施工现场及生活区域发生紧急情况时，最先发现者应立即报告现场值班领导或主管领导，领导接到报告后，应立即报警、组织抢救等，并按应急预案采取有效措施控制事态扩大，并以最快的方式报告上级相关部门。 3.每次紧急事故发生后负责人或安全员应做好紧急事故处理记录。 4.当紧急事故处理完成后，项目经理视需要召集有关部门及参与紧急事故处理的相关人员等，对本次紧急事故按“四不放过”的原则分析、处理等并加以论证，判断现有设施及程序是否有效。必要时召开管理评审会议，对相关应急方案、预防措施的适用性、有效性和充分性进行评审；需要时，修改紧急应变预案，以便能有效防止此类紧急事故再发生或再发生时将损失降到最低限度。第七章安全生产管理制度第三十七条安全生产责任制度1项目各级管理人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针，政策、法令和制度，切实做到思想落实、组织落实、措施落实。-180- 2.项目的生产、技术、质量、物资设备、财务、劳资等部门，都应在各自业务范围内，对实现安全生产负责。3.班组设专（兼）职安全员，坚持班前安全活动制度，做好活动记录。4.所有从业人员应自觉遵守安全生产规章制度，不进行违章作业，并且要随时制止他人违章作业，积极参加安全生产的各种活动，主动提出改进安全工作的意见，爱护和正确使用机械设备、工具及个人防护用品。第三十八条安全生产群防群治制度1.员工是项目施工生产的主体，搞好工程施工安全生产，必须依靠广大职工群众。2.项目管理人员和作业人员在施工过程中必须遵守有关安全生产的法律、法规等，不得违章指挥或违章作业。3.作业人员有权对影响人身健康的作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。4.作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。 第三十九条安全生产教育制度各级应认真开展安全教育，普及安全知识,倡导安全文化，建立健全安全教育制度。一、新工人入场三级安全教育-180- 对新进场人员、调换工种人员及采用新的施工方法、添置新的技术装备所配备的人员，必须先培训合格后方准上岗操作。必须进行规定的安全教育和技术培训,即公司一级、项目一级、班组一级的三级安全教育,并产生培训记录，经考试合格后方可上岗。1.公司级安全教育由安全生产委员会负责，安质部协助教育、人事部门组织实施。本规定的安全教育内容应包括劳动保护的意义和任务的一般教育；安全卫生法律、法规、通用安全技术、劳动卫生和安全文化的基本知识，本企业劳动安全卫生规章制度及状况，安全生产方针、政策、法律法规、标准、规范、规程和安全知识；企业安全规章制度等。2.项目级安全教育由项目经理组织实施。项目级安全教育应包括：建安工人安全生产技术操作一般规定；施工现场安全管理规章制度；安全生产纪律和文明生产要求；在建工程基本情况，包括现场环境、施工特点，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项，典型事故案例以及事故应急处理措施等项内容。 3.班组级安全教育由班组长组织实施。班组级安全教育应包括：本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性能和作用；本工种安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全注意事项；班组安全生产、文明施工基本要求和劳动纪律；本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求、性能及正确使用方法等内容。二、特殊作业人员的安全教育1.除进行一般安全教育外，从事特种作业的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，且坚持先培训、后上岗制度，经过当地安全部门或劳动部门考核合格后取得《特种作业人员操作证》后方可上岗作业。且上岗证每隔规定时间须进行复检合格。 -180- 2、特殊人员范围包括电工、电焊工、爆破工、锅炉工、架子工、场内机动车司机、起重机司机等；3、特殊作业人员必须具备的基本条件:年满十八周岁,初中以上文化,身体健康,无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷,持有特殊工种上岗证且工作认真负责；三、对在岗员工安全教育时间及内容的规定： 1.项目经理必须参加建设行政主管部门安全教育并经考核合格取得安全生产考核证方可任职，每年接受安全教育时间不得少于三十学时。 本条规定的安全教育的教材由地方政府建设行政主管指定或认可，安全教育应包括：国家有关劳动安全卫生的方针、政策、法律、法规及有关规章制度，工伤保险制度，安全生产管理生产责任制，企业劳动安全卫生管理知识及安全文化，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。 2.专职安全员必须参加建设行政主管部门安全教育并经考核合格取得安全生产考核证方可任职，每年接受安全专业技术业务培训时间不得少于四十学时。 安全教育应包括国家有关劳动安全卫生方针、政策、法律、法规和劳动安全卫生标准，企业安全生产管理、安全技术、劳动卫生知识、安全文化、工伤保险法律、法规、员工伤亡事故调查处理程序，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。 3.项目其他管理和技术人员的安全教育由安质部组织实施。安全教育的时间不得少于二十学时。 -180- 本条规定的安全教育包括劳动安全卫生法律、法规及本部门、本岗位安全卫生生产责任制，安全技术劳动卫生和安全文化的知识，有关事故案例及事故应急处理措施等内容。 4.班组长和兼职安全员的安全教育由项目安质部和工程部组织实施。安全教育时间不得少于二十学时。 本条规定的安全教育包括劳动安全卫生法律、法规、安全技术、劳动安全卫生和安全文化知识、技能及本企业、本班组和一些岗位的危险危害因素，安全注意事项，本岗位安全生产生产责任制，典型事故案例及事故抢救与应急处理措施等项内容。 5.岗位操作工人安全教育应由所在单位领导组织进行，每年安全教育时间不得少于十五学时。特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于二十学时。 本规定安全教育的主要内容应包括：上岗作业的规章制度、岗位安全操作规程、施工生产任务情况、各工序相互联系情况、施工中所用工具及电器设备现状、易发生事故的部位、作业区域环境卫生标准、个人劳动保护措施和防护用品的使用要求等。 6.新员工必须按规定通过公司级、项目和班组三级安全教育，并经考试合格后，方可上岗。三级教育的时间不得少于公司十五学时、项目十五学时、班组二十学时。 本规定的安全教育包括：劳动安全卫生法律、法规，安全技术、安全知识，技能及本岗位安全生产生产责任制和注意事项，工地安全制度，工程施工特点，典型事故案例与应急处理措施等内容。四、日常安全教育-180- 坚持安全培训教育的经常性,项目安质部将定期对所属管理人员和施工人员进行定期安全教育，根据施工实际，制定每月的安全教育日制度，每次学习时间不应少于1小时，学习内容包括：安全生产方针、政策、法规、规定及本岗位的安全技术知识，分析典型事故案例，吸取经验教训,以进一步规范我们的施工行为等。五、坚持施工现场的安全技术交底制度各施工员应对各现场施工人员进行书面的工序安全技术交底和“三不伤害”教育，，督促班组安全地完成每天的工作工区安全员和项目安质部对交底实施情况进行监督检查。在项目采用“四新”作业时，进行严格的书面技术交底，且对其操作工人进行相应的安全教育。六、员工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，必须进行班组级安全教育。 七、实施新材料、新工艺、新技术或使用新设备时，必须对有关人员进行相应的、有针对性的安全教育。第四十条安全生产检查制度一、安全检查的目的和意义1、通过检查,可以发现施工生产中的不安全因素、不卫生的问题和影响职业健康的各种问题,从而采取对策,消除隐患,预防伤亡事故,降低伤亡事故的频率和经济损失；2、不断改善生产条件和作业环境,达到最佳安全状态；3、利用安全检查,进一步宣传、贯彻、落实党和国家有关职业健康和安全生产方针、政策和各项安全生产规章制度。同时,通过检查,互相学习、总结经验、吸取教训、取长补短,纠正违章指挥、违章作业,增强管理人员和施工人员的安全意识，提高安全生产的自觉性和责任感,进一步促进安全生产工作。-180- 二、安全检查类别（一）、定期进行安全生产检查 1.项目安质部联合工程部每周组织对各工区进行一次大检查； 2.安全员每日对所属施工区域进行巡察，并进行至少一次全面检查； 3.施工班组做好班前检查、自检、互检，交接检和班后检查。 （二）、经常性安全检查 1.班组要坚持工前布置安全、工中检查安全、工后讲评安全的“三工”安全制度。 2.各级专职安全员、安全值班人员进行日常巡回检查。 3.各级管理人员在检查生产和其他工作的同时，必须检查安全生产工作。 （三）、专业性安全检查 对国家规定的特种作业和特种设备等组织专业安全检查组分别进行检查。 1.对施工用电、焊接、电气及电动机具设备进行检查。 2.对起重机械设备进行安全检查。 3.对空压机等压力容器进行检查。 4.防尘、防毒、防火检查。 5.对火工产品进行保管、使用和防盗检查。 （四）、季节性、节假日安全检查 1.夏季检查防台、防汛、防暑、防雷电措施落实情况。 2.冬季检查防煤气中毒、防火措施落实情况。 3.春秋季检查防风沙、防火措施落实情况。 -180- 4.节假日加班及节假日前后进行安全检查。 三、安全检查内容： 根据施工生产的特点,制定检查项目、标准。概括起来,主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查操作行为、查劳保用品使用情况等，以查隐患为主要内容。包括安全技术措施是否有明确的针对性，安全交底是否认真细致，是否起到安全教育的目的；现场内的各种材料、施工设备，是否按图进行布置，现场内的安全、卫生防火设施是否齐全有效；是否已做到切实保证职工在符合规定的安全条件下进行施工作业，施工中搭设的各种支架、楼梯等临时设施均符合国家安全技术规程的标准，是否有专项的施工组织设计；施工人员要正确使用三宝安全用品，施工现场安装的机电设备是否保持良好的技术状态，是否有验收记录；严禁机电设备带病运转，一切机电设备的安全防护装置要齐全、灵敏、有效；坚决制止违章指挥和违章作业，凡进入施工现场的人员，必须严格执行戴安全帽，高处作业必须系安全带，易燃、易爆地区严禁吸烟和出现一切火灾隐患；施工现场危险部位必须设置安全警示标志，随时提醒职工及他人注意安全。四、安全检查的方法及要求1、明确检查的目的，重点、关键部位设定保证项目的要重点检查。对现场操作工人，不仅要检查是否违章指挥和违章作业行为，还要进行应知应会知识的抽查。2、认真细致地做好安全检查记录。对事故隐患的记录必须具体。3、认真全面地进行系统分析，定性、定量做出评价。-180- 4、认真做好安全隐患整改工作，对事故隐患要按“三定”原则，即定人员、定时间、定措施进行整改，并及时复查，直至符合要求。五、安全检查的标准和评价安全检查评分标准严格执行行业标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》和《福建省建筑施工文明工地检查评分办法》六、对生产过程中的关键设置，使用前实施检查验收制度。1、龙门架、支架体系、提升设施、超重设施、支撑架、模板等高危重要设备设施，必须有专项施工方案，并按相关要求及规范规定经过设计验算审核以及专家论证，由施工队按施工设计图和“安全技术规则”在技术员的指挥下搭设，由技术员和安全员验收签证，由项目总工程师复审通过才可投入使用；2、大型便桥、特殊超重设施、特殊架梁设施、特殊脚手架、特殊模板等由项目提供详细的验算资料及设计图纸，经公司总工程师复核无误后，或经专家组交由项目施工队负责搭设，由项目总工程师验收合格后方可使用；3、机械、电器设备使用前，必须经专业技术人员检查验收签证后方准使用。报废或长期停用保养的机械严禁随意启用，否则谁批准使用谁负责事故责任；4、凡使用的脚手材料、钢线绳、安全网、滑车、闸刀和其它设计以及防护用品、爆破器材等，其质量数量由项目材料员和试验员检验。有强度要求的材料，由物资部门搜集出场合格证并通知试验部门进行抽检，检验结果符合设计文件和规范的要求时方可进场使用。-180- 七、复工工程施工前必须执行复工前检查制度1、施工队伍变更时，项目部必须将工点概况，应注意的事项和应完备的安全措施等，详细向新施工队伍书面交底，双方领导与技术人员应履行签认手续；2、复工部位（停工一个月以上）重新开工的，工区和相关施工队伍应对施工现场进行全面安全检查，根据复工工程现场实际，由安质部编制安全设计文件，报项目总工程师审查批准后方可开工；八、对检查出的问题列表登记，明确责任人,限期整改解决,并及时复查。对难以立即整改的问题,要实施监护等措施,并及时向上级安全部门报告。九、各检查人员要做好检查记录及整改情况记录,及时交项目安质部归档。第四十一条特种作业人员管理制度：1.爆破、电气、吊车、起重、登高架设等均属特殊工种。2.特殊工种人员除接受正常的三级安全教育外，必须接受本工种安全技术和操作知识的系统培训，根据劳动部门、电业部门、铁路、交通部门的有关规定，取得合格证后方准独立上岗。3.特殊工种按上级要求定期参加有关部门组织的安全培训，以提高安全技术操作水平，确保安全生产。4.特殊工种工人要定期体检，对发现有本工种的禁忌病时，要立即调离，以保证本人和他人的安全。5.对特殊工种工人，要登记造册、要建立档案，以备考查。6.对多年从事特殊工种的工人、要给予相对的稳定，一般情况下不得随意调换工种。-180- 7.特殊工种的培训必须经主管领导审批后方可参加培训。第四十二条施工现场安全验收制度要建立施工现场安全准备工作验收制度。每项工程开工前，要组织检查验收，确认合格才能开工。 1.验收内容主要包括：施工组织设计是否有安全技术措施，工地安全标准编制是否完善，施工机械设备是否符合技术和安全规定，安全防护设施是否符合要求，安全警示标志是否设置合理和齐全，施工人员是否经过培训，安全生产责任制是否建立，事故处置预案是否制定等。 2.进行爆破和吊装等危险作业时，必须安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 3.要突出安全管理的重点、难点，对施工中可能危及人身安全的危险源进行辩识，对其风险进行评价，划分风险类别，制定相应的安全措施，落实岗位责任人，实行超前控制，确保现场作业安全。 4.施工方案经批准后，必须进行详细的书面安全技术交底和交代注意事项。由施工队负责人组织所有施工人员认真学习和进行专业安全教育，使大家明确有关规定，然后组织施工。 第四十三条安全文明工地建设制度 一、开展安全文明工地建设是强化施工现场作业控制、促进施工现场标准化管理，实现施工“有序可控、稳步发展”所采取的重要举措和有效载体。 -180- 二、安全文明工地建设的总体目标是：围绕安全质量基础建设内容，建立起全员的岗位安全质量标准、全方位的安全质量管理标准、全项目的安全质量技术标准、全工序的安全质量操作标准，实现工程项目的安全标准管理和科学管理，使工地达到“五无”目标：即无死亡事故，无施工责任造成铁路行车事故，无机械设备大事故，无火灾事故，无爆破器材被盗和爆炸事故。 三、安全文明工地建设的基本条件： 1.实行目标管理，形成安全责任标准体系。 2.安全组织健全，专职管理人员到位。 3.安全标准工地资料台帐齐全，填写认真规范。 4.工程项目全面实施“事故易发点控制法”，针对性强，筛择合理，记录规范。 5.施工现场文明整洁，辅助设施合理布置，材料堆码整齐有序，标识规范，安全警示标志齐全醒目，工作环境舒适安全。 6.机电设备选择合理，符合安全性能要求。 7.场内机动车辆、起重设备档案齐全，定期检验。安全员、特种作业人员及主要技术工种人员持证上岗率达到100％。 8.爆破器材储存、保管、使用符合安全规定。 9.对专业分包工程的外部企业和外部劳务企业，纳入管理范围，施工资质、营业执照、安全认证、承包合同齐全有效。 10.创优规划措施具体坚持样板引路，高标准、高起点，做到工程一次成优达标。 11.对本管辖范围惯性事故及可能突发的意外情况，制定科学、严密的防范措施和处理预案；后勤保障有力，文化、生活、卫生等条件因地制宜，适度改善。四、文明施工其他制度-180- 1.医疗保健制度1）现场医疗保健工作要按上级卫生防病部门的要求积极开展工作。2）施工现场负责人要领导、支持、配合专职医疗保健人员的工作，及时解决医疗保健中的问题。3）现场设专职或兼职医疗卫生保健人员负责现场医疗保健和卫生工作。4）医疗保健人员负责现场的医疗保健工作，在力所能及的情况下应作好以下医疗保健工作。对现场作业人员发生的小伤小病及时诊断治疗；对现场发生工伤事故的人员及时组织抢救，对重伤人员要及时送往医院抢救；现场发生流行疾病、传染病要及时治疗并采取紧急措施控制疫情发展，对重大疫情要报告有关部门；经常对现场的食堂、厨房、宿舍、办公室的卫生状况进行检查，并定期进行消毒处理，保证现场卫生状况良好。5）施工现场设立医疗保健室或保健箱，备有常用药及必要抢救器材。6）对特种作业人员及高处作业人员要定期检查身体。2.值班值宿制度-180- 项目部建立施工现场安全值班制度，每周一至周日由施工管理人员轮流进行值班。发现违章作业、违章指挥行为应及时给予制止，并认真做好书面记录；如发生了工伤事故应快速报告，并妥善保护好事故现场。当班的值班人员应24小时食宿在工地，不得随意外出离开工地，如确实有急事非离开工地不可的，应向项目经理报告，待项目经理安排来替班人员并办理交接班手续后，方可离开工地。具体规定：1）施工现场必须设置值班人员，值班人员要坚守岗位，不得离岗、脱岗。2）值班人员不得饮酒、赌搏和做其他违法违纪事情。3）值班人员要做好当班情况的登记，做好交接班记录。4）要检查现场工作情况，发现情况及时处理，遇有紧急情况要及时向有关领导汇报，并做出应急处理。3.卫生管理制度1）工地卫生工作要建立组织机构，要有专人负责，实行分片包干。2）办公室要刷白，经常打扫，保证清洁卫生，禁止与仓库混用。图纸资料和办公用具要摆放整齐窗明几净。3）宿舍要有卫生管理制度，实行轮流值日。行李、用具要摆放整齐，被褥要干净，室内及周围无垃圾。4）食堂要有卫生责任制，炊具干净整齐清洁，垃圾容器要定时清除，遏制四害孳生。要有防蝇、防鼠设施。5）厕所要定时清上扫，轮流值日，责任落实到人。严禁随地大小便。6）现场要整洁。场地平整，排水良好，道路畅通，水、气管道不跑、冒、滴、漏。机械保持清洁。材料、工具、工件要分类堆放整齐，设有标志牌。4.动火审批制度-180- 1）施工现场动火作业必须做到先申请，后作业，不批准，不作业。2）在一、二级动火区域施工，必须遵守消防法律法规规定。3）动火作业前必须申请办理动火证。4）动火证必须注明动火地点、动火时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施。5）动火证由安全生产管理部门负责。6）施工现场动火证由工程项目部负责人审批。5.宿舍、食堂、厕所管理制度（1）宿舍管理制度1）、禁止乱接拉电线和电灯，使用安全电压。2）禁止在电线上搭晒衣物和栓铁线。3）禁止使用电炉子、碘钨灯取暖。4）禁止大声喧哗和打闹。5）不准在床上吸烟和随地扔烟头。6）不准随地扔纸和倒污水。7）不准私自留非工地人员在宿舍内过夜。8）不准随地吐痰。9）不准损坏公用设施。10）不准私自存放易燃、易爆物品。11）不准赌博、偷盗公共财物、传播淫秽书刊、搞封建迷信活动等。12）不准乱贴乱画。13）不准随地便溺。14）不准堆放垃圾。-180- 15）五级以上大风禁止用火。16）吃剩下的饭菜应统一倒在食堂的封闭容器内。17）卧具和用具应摆放整齐，不准随意乱放，搞好环境卫生。18）工地人员外出，必须取得宿舍负责人的同意后，按时返回。（2）食堂管理制度1）食堂操作间要定期清洗，炊具要保持清洁，定期消毒，符合卫生防疫要求。排烟、排气、排水设施完善。2）炊事人员要经过卫生防疫培训，并持健康证上岗，身着白色工作服、帽。3）生、熟食品必须分开，设置贮藏肉制喷要有保鲜措施。4）食堂垃圾要使用封闭式的垃圾存放容器，并定期清除。5）食堂要有防“四害”的设施。6）食堂内不得住人和存放其它物品。7）食堂用火要有动火准用证，火源要有专人管理。（3）厕所管理制度1）厕所要有专人管理，随时清扫，保持清洁卫生。2）旱厕蹲位口要用盖封闭，四周经常洒石灰消毒，及时清掏，保证不污染环境。3）水冲厕所，要定期冲刷，消毒，并保证排污设施畅通。4）厕所内要设有防蚊蝇的设施，经常喷洒药品或挂沾粘条，防止蚊蝇孳生。第四十四条安全档案管理制度-180- 一、安全专业档案，是为项目安全生产服务的。为搞好安全生产提供安全工作的写实，是安全工作的信息来源。1.安全专业档案包括工伤档案、特殊工种档案、各种安全教育等档案。2.各种档案的资料，由各自分工的本业务人员负责收集，然后交专职人员整理立卷。3.各类档案，要书写规整，条理清晰。4.各类档案要建索引目录，便于查找，方便利用。5.处级以上有关部门的来文、年终要全面整理，凡有利用价值的要归档理卷。6.工伤档案要按人立档，使工伤报告、病历底片归一。7.安全教育档案，入厂安全教育档案，要按时记录。8.各特殊工种档案，要及时记录获证，考核体检情况。9.各种安全档案要妥善保管，防止丢失。10.凡借阅安全档案者，须经主管审批，阅后按时交还。11.加强安全专业档案的保密工作。二、安全内业内容1.安全生产责任制目标管理档案①安全生产组织机构②安全生产责任制③安全管理制度④安全目标管理、目标分解责任状⑤经济承包合同、分包合同、安全生产管理协议⑥安全生产责任制考核办法⑦安全目标考核办法-180- ⑧各种安全技术操作规程⑨重大安全事故应急救援预案2.施工组织设计档案①施工组织设计②专业性较强的项目专项安全技术措施（施工方案）③安全标志布置平面图④工程安全生产保证体系实施措施⑤重大危险源控制措施3.工伤事故处理档案①工伤事故月（年）报表②工伤事故调查处理材料③意外伤害保险名单④违章与事故分析⑤未遂工伤事故登记本4.安全检查验收档案①安全检查制度②安全检查记录③安全检查隐患整改记录④阶段安全检查评分表⑤各种验收记录⑥建设工程项目安全技术措施审批表5.安全教育、活动档案①安全教育制度②三级安全教育记录-180- ③三级安全教育试卷④变换工种安全教育记录⑤管理人员、特种作业人员名单、证件（复印件）⑥安全会议（活动）记录⑦上级文件及处理结果6.文明施工管理档案①文明施工组织设计②文明施工各项管理制度③安全生产文明施工申报表④文明施工规划目标⑤用火“准用证”⑥食堂管理人员“健康证”⑦医务人员资格证书⑧治安综合治理责任分解责任状7.施工现场临时用电安全技术档案①临时用电施工组织设计的全部资料②临时用电检查验收表③电气设备试检验调试记录④接地电阻测定记录表⑤定期检（复）查表⑥漏电保护器测试记录⑦电工维修工作记录8.安全技术交底档案①分部（分项）安全技术交底-180- ②某些特殊项目或较为复杂工程的有针对性的安全技术交底9.机械设备安全防护品管理档案①各种机械设备验收记录②大型机械设备注册、备案、检测资料③塔吊、龙门架、外用电梯安拆专项方案审批表④钢管、扣件、安全帽、安全网、安全带、出厂合格证、产品质量合格证⑤机械设备台帐⑥起重机械性能检验检测报告（符合《特种设备安全监察条例》要求）。第四十五条工人班组班前安全活动制度一、对工人班组加强安全管理是保证安全生产的基础工作，也是最有效的工作。因此要搞好工人班组的班前安全活动。二、工人班组每二天活动一次，变换工作岗位必须开展班组安全活动，每次活动都要认真做好记录。三、班前活动由班组长或兼职安全员主持，班组全体人员参加。四、安全活动主要内容：1.找出工作岗位和分项工程的不安全因素，提出具体的防范要求和安全措施。2.检查个人对劳动保护用品使用情况和保护用品的质量。3.检查本班组人员的身体状况、思想状况、是否喝酒等，确定能否上岗工作。-180- 4.学习本工程操作规程和部、省、市颁发的标准规程及有关安全生产文件，学习和推广安全生产先进班组经验。5.表扬遵章守纪者、处理违章违纪者。第四十六条大型起重设备安全管理制度1.起重设备（龙门吊、龙门架垂直运输机械、汽车吊桥式吊）在大修、安全完工后，必须经安质部、物资设备部、使用单位按规定验收后方可使用。对不验收就使用造成事故者，追究事故直接责任与领导责任。2.物资设备部要全面负责日常起重机械的技术管理工作，安全部负责日常安全监察工作和检查使用者的安全技术操作规程的执行情况。3.安质部、物资设备部、操作手发现起重设备存在严重隐患时均有权停止使用，并及时报告主管经理，采取措施整改后方可准使用。4.发生设备事故时，使用单位要立即报告工物资设备部、安质部，并保护现场，物资设备部组织有关单位进行调查、分析、处理、把处理情况书面报告主管经理，不得隐报、慌报、拖报。5.起重设备的安全装置必须齐全有效，在使用中损坏的、缺少的，使用单位、使用者要立即向物资设备部提出计划采购，设备员负责供应，责成机修组修复。6.露天作业的起重机械，当风力大于六级时禁止使用，停止工作后必须把起重机械固定得牢固可靠。-180- 7.起重机械的操作人员必须经过严格的安全技术培训，考试合格后，方准持证上岗，起重机械要严格定人、定机制度，不断提高对设备的机械性能掌握，延长使用寿命。8.起重机械的操作者，对设备的不安全隐患要随时向有关人员及领导反映，如多次反映而个别领导置之不理，长期不予解决，可以拒绝操作，并报告安质部、物资设备部及上级部门。9.物资设备部、安质部每年至少要对起重机械进行专业检查两次并把查出的问题确定整改时间，整改单位，由物资设备部、安质部督促实施。10.物资设备部要根据计划检修制度，编制年度检修计划，确定起重设备的大修、中修或报废标准，并组织力量实施。11.起重机械操作人员必须做到十不吊。①超额定负荷不吊；②光线暗淡信号不明不吊；③吊索捆绑不牢不吊；④整拉斜挂不吊；⑤氧气瓶、乙炔瓶、有爆炸危险的物品不吊；⑥带棱角块口物件未垫好不吊；⑦被吊物件上站人或物件浮放活动不牢不吊；⑧行车吊挂物件进行加工不吊；⑨埋在地下死物不吊；⑩违章指挥不吊。12.机械设备使用必须到行业安全主管部门办理准入、准用手续。第四十七条事故隐患整改制度为了及时消除生产过程中的各种不安全因素，确保职工及生产设备的安全，使生产能顺利进行，避免事故的发生。1.发生重大隐患、生产人员应立即撤离、停止工作，并立即向安全员、工长报告、制定出防范措施立即进行整改。-180- 2.当确认隐患整改完毕时，应由技术负责人、安全员等有关人员参加进行验收。验收完毕应把隐患发现的时间、地点、部位，整改时间及措施报安全部备案。3.生产人员有权拒绝在隐患存在的情况下进行工作，安全员有权下达指令，令其停止工作并下达指令书，工长应在指令书上签字，并按指令期限整改内容进行整改，由安全员验收签字后方可重新开始工作，并把指令回执单反馈给安全部备案。4.限于物质、技术、资金等不能立即整改的隐患，要立即登记，要制定整改计划、定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的，应立即停止作业。第四十八条消防安全管理制度1.施工现场未经批准不得任意动用明火。2.焊割作业必须严格执行“十不烧”规定。3.油漆间、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区域严禁吸烟。4.非电工严禁擅自装接用电器具，拉设电线。5.禁止擅自使用非生产性电加热和煤油炉等明火器具。6.消防器材不得挪作它用，周围不准堆物，保持道路畅通。第四十九条安全防护用品采购管理制度1.采购安全防护用品必须具有产品的生产许可证和出厂合格证，产品的质量必须符合国家规定的标准。2.采购前必须对供应商进行评价和选择，根据能否满足质量要求的能力选择合格的供应商。-180- 3.采购前，工程项目部设专人对需采购的物资拟订采购资料（如采购清单等），选定合格供应商可直接采购，也可拟定并签订合同订货采购。报安全部审查、备案。4.采购资料或合同应准确、清楚地规定对采购的安全设施所需的材料、设备及防护用品的有关要求，以利于加工、制造和检验、验收。5.项目部明确采购资料或合同的编制、审核、批准、更改的生产责任制和要求，项目部经理在采购资料发出或合同签订前，对规定的要求是否适当进行审批，以保证文件的正确、有效。6.施工现场建立安全防护用品的验收、标识、检验登记制度，使用、养护、维修、报废制度，确保安全防护用品的使用符合规定要求。7.对分包方自行采购的安全设施所需材料、设备与防护用品进行控制。第五十条安全措施专项资金保障制度1.项目部根据施工区域的具体情况，安排足够的资金，用于改善安全设施，更新安全技术设备、器材、仪器、仪表以及其他安全生产投入，以保证施工生产达到法律、法规、标准规定的安全生产条件，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。2.安全投入资金由项目安全领导小组予以保证，具体由安质部运作资金，项目总会计师按计划足额到位。3.安全技术措施经费按不低于项目施工产值5‰的比例提取。安全费用由项目自行提取，专户储存，专项用于安全生产。其中：安全教育专项培训的保障资金为30％安全劳动防护用品的保障资金为30％-180- 安全生产技术措施的保障资金为40％4.任何部门和个人无权挪用和占用安全生产投入专项资金，保证费用的合理使用，并承担由于安全生产所必需的资金不足，而导致事故后果的法律责任。5.安保设施的所有材料，成品必须符合国家规定的标准，并有生产许可证、产品合格证，并经检验部门检验，外购设备必须有质量证明书。6.项目部建立专项帐簿，做到安全专项资金的合理使用。第五十一条环境保护制度1.施工现场必须严格遵守有关环境保护的法律法规，采取有效措施，按照国家环保技术标准控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。2.开展多种形式、多种内容的环保、水保宣传。定期或不定期组织有关人员学习上级各有关部门关于环保、水保的具体保护措施和要求，加强环保、水保教育，提高环保、水保意识。3.讲政治、讲正气、文明施工，在工程建设中应体现“预防为主、保护优先”建设和保护并重的原则。4.在施工时尽量减少对原始植被的破坏。5.对土质边坡采取先挡后挖的方法，并及时支护。6.除设有符合环保规定的装置外，不得在施工现场焚烧油毡、油脂性溶剂等产生有毒有害和恶臭气体的物质。禁止将有毒有害废弃物作土方回填。-180- 7.在靠近村庄的居住地区施工，对产生噪声、振动的施工机械应采取有效措施，减少噪声扰民。夜间施工按所在市区的《环境噪声污染防治规定》执行。8.施工污水及泥浆应当有排放措施，不得溢流到路面影响道路卫生。未经处理的泥浆水不得直接排入排水设施、河流和海水养殖场。9.施工现场进出口通道，设专人对进出工地车辆轮胎进行清洗，保证车辆清洁，车辆料土装运必须符合规定。10.为防止土方施工扬尘，施工中采取湿法作业。11.加强大型内燃机的维修、保养，保证机械的正常运转和优良性能，减少废物汽油烟的排放。12.施工机械、设备等尽量选用减震效果好，低噪音的设备。第五十二条安全纪律1.进入施工现场，必须遵守安全生产规章制度。2.进入施工区内，必须戴安全帽、机操工必须戴压发防护帽。3.操作前不准喝酒。4.现场内不准赤脚、不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤。5.高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。6.非有关操作人员不准进入危险区内。7.未经施工负责人批准，不准任意拆除架设设施及安全装置。8.不准带小孩进入施工现场。9.不准在施工现场打闹。10.不准从高处向下抛任何物资材料。凡违背上述纪律，给予50-200元的罚款，并停工教育。第八章工伤事故报告制度-180- 第五十三条严格执行国家有关规定，凡发生伤亡事故，都要做好现场保护与抢救工作，立即上报，组织调查，搞清事故情况和性质，按“四不放过”即“找不出事故原因不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，本人和群众受不到教育不放过，没有制定并落实防范措施不放过”原则认真严肃处理。 第五十四条事故分类 一、伤亡事故按伤害方式分类： 1.物体打击；2.车辆伤害；3.机械伤害；4.起重伤害；5.触电；6.淹溺；7.灼烫；8.火灾；9.高处坠落；l0.坍塌；11.冒顶片帮；12.透水；13.放炮；14.火药爆炸；15.瓦斯煤尘爆炸；16.其他爆炸；17.煤与瓦斯突出；l8.中毒和窒息；19.其他伤害。 二、伤亡事故按严重程序分类： （一）、轻伤事故：指一般伤害不太严重，休工在一个工作日或一个工作日以上，又不构成重伤事故。(损失工作日低于300个工作日) （二）、重伤事故：指损失工作日等于或超过300个工作日的失能伤害。按国家劳动部门有关规定，凡有下列情形之一的，均为重伤事故： 1.经医师诊断为残废或可能成为残废的； 2.伤势严重，需要进行较大的手术才能挽救的； 3.人体要害部位严重的灼伤、烫伤或非要害部位的灼伤、烫伤占全身面积的三分之一以上； 4.严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎骨、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨，和脚骨因受伤引起骨折)、严重脑震荡等； -180- 5.眼部受伤较重，有失明可能； 6.手部伤害。大拇指扎断一节；食指、中指、无名指、小指任何一只扎断两节或任何两只扎断一节的；局部肌腱受伤甚重，引起机能障碍，不能自由伸曲，残废的； 7.脚部伤害。脚趾扎断三只以上的，局部肌腱受伤甚重，引起机能障碍，不能行走的，可能残废的； 8.内部伤害，内脏损伤，内出血或伤及腹膜等； 9.凡不在上述范围内的伤害，经医生诊断后，认为受伤较重，可根据实际情况参考上述各点，由企业行政部门会同工会提出初步意见，报当地政府安全部门审查确定。 第五十五条根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：　（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；　（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；　(三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；　（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。-180- 第五十六条事故报告制度 1、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向单位负责人报告，单位负责人在接到报告后，应当于1小时内向建设单位和事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门以及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。既有线建设发生铁路行车事故，在规定时间内除按要求上报上述相关单位外，根据实际情况向铁道部安全监察司、铁道部建设管理司、铁道部工程质量安全监督总站和铁路监督机构报告，并在规定时间内提交书面报告。　2、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向建设单位和事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门以及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。3、项目所有人员都有义务协助事故调查，在事故或者铁路交通事故发生后应积极主动配合相关部门进行事故调查，弄清事故发生真相，积极解决。第五十七条报告事故应当包括下列内容：　　（一）事故发生单位概况；　　（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；　　（三）事故的简要经过；　　 （四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；　　（五）已经采取的措施；　　（六）其他应当报告的情况。第九章安全生产奖惩制度-180- 第五十八条安全生产奖惩是为了能更好的促进施工生产安全，凡对安全工作做出成绩的人员，均可获得奖励，不遵守安全规章制度的，按规定进行处罚。一、全项目完成年度安全生产目标，年终项目部按完成施工总产值的0.5‰提取作为安全专项资金，用于安全奖励。奖励目标为各级管理人员，包括项目部各职能部门和各级管理人员，由项目主管领导根据项目各项安全管理制度、安全包保责任书执行落实情况以及相关人员贡献进行分配。二、获全项目安全生产先进个人的，项目给予安全专项奖金2000元；获公司安全先进个人的，另外发给奖金3000元；获局级安全生产先进个人的，奖励5000元，如公司另有奖励的按公司执行。三、凡发生各种等级责任事故的责任部门和个人，按事故等级、责任大小分别影响个人、班组、施工队直到项目部全体员工安全奖。四、实行风险抵押发生事故的责任者（施工队、班组或个人），按事故等级、责任大小扣留部分或全部抵押金。五、各项奖罚全部作为项目安全生产专项资金内容，各级安全罚款归入安全生产专项资金用于项目安全生产管理，奖励支出同样作为安全生产专项资金使用方法一部分。第六十条、项目内部实行对各队伍月度检查评比与季度检查评比相结合的评比制度。检查标准按照第四十条安全检查制度要求中规定。1、月度安全检查评比：-180- 得分在80分（优良）以上，奖给主要负责的一线安全管理人员安全奖金1500元，得分在69分以下（不合格）处罚主要负责的一线安全管理人员1500元的罚金。2、季度安全检查评比：⑴队伍连续3个月安全达标项目部奖给3000元。⑵队伍连续3个月安全不达标项目部给予处罚3000元。二、凡经公司组织的安全大检查，现场安全生产综合评分在80分（优良）以上的给予相应队伍总奖励5000元；反之，得分在69分（不合格）以下的则给予处罚5000元。三、凡经主管部门或业主组织的安全大检查，综合评分获得优评或90分以上的给予项目主要安全管理人员总奖励5000元；反之，评价在合格以下的给予总处罚5000元；合格以上未获优评的不予奖励或处罚。四、专项工程安全凡经上级有关部门安全检查时，被处予罚款处理，其金额概由责任队伍负责。除此之外，项目部还要按被罚金额的2倍给予罚款。五、各单位在各种检查中接到安全隐患整改通知后，应在规定期限内整改，如限期未整改完毕，经项目安全员检查，每发现一条罚款200元，如造成安全事故者，追究相应法律责任。六、违反劳动纪律，违章指挥和违章操作的处罚。1.施工现场，施工用电没有按规定使用标准开关箱罚款500元。2.生产工人进入施工现场，未戴安全帽、穿拖鞋、塑料硬底鞋、高跟鞋等若发现一项一次罚当事人100元。3.凡班组长违章指挥、违章作业或冒险作业无证上岗，不服从指令劝告者，每次罚当事人500元。-180- 4.现场发生火警尚未酿成火灾或损失轻微（500元以下）者罚当事人200元，并通报批评。5.施工班组未按安全技术交底要求施工的，每发现一次，视情节严重程度，每人每次处以100元以上罚款；安全措施未落实或落实不到位的处以1000元以上的罚款。6.高空作业不系安全带，扣好保险钩的，处以200元/人•次罚款，不带安全帽的，处以100元/人•次罚款；高空作业随意往下或往上抛掷杂物、材料或工具的，对施工班组处以200/人•次罚款；高空作业未设置稳固爬梯、围栏，上下通道不设防护栏杆、施工作业平台未满铺及易坠落处不按规范要求挂设安全网的，视情节严重程度，处于3000元以上罚款。7.施工班组未设置基坑临边防护（搭设防护栏杆及挂设密目网封闭防护）或防护过于简易的，基坑周围未悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等安全警示标志的，基坑边3m范围内堆放施工材料的，视情节严重程度，处于3000元以上罚款。8.开关箱安装不当、周围杂物多，开关箱破损，无门无锁无防雨措施、保护未接零或接地，违反一机一闸原则，漏电保护器不灵敏，箱内有杂物，视情节严重，处以200元/人•次•项罚款；线路安装不符合规范要求，电箱下引线混乱，电箱无门，电线老化、破皮漏电，线路过道无保护，视情节严重，处以200元/人•次•项罚款；临时工棚内未经过电工同意擅自拉接电线，使用电炉、电炒锅和电热锅、电热棒（热得快）等易发生火灾及触电事故的电热器具的，视情节严重，处以3000元以上罚款。-180- 9.施工班组未配备爆破员及爆破安全员；未认真执行火工品领取、清退制度，爆破后，未及时清退，炸药、雷管过夜；领取后炸药、雷管未按要求分开存放或存放于明火附近、临时工棚等人员较多的地方等，视情节严重，处以3000元以上罚款。10.对施工班组未配备专职安全员或兼职安全员或安全员管理不到位的，处以1000元以上罚款。11.锚索施工现场专用脚手架搭设不符合规范（如与边坡锚固不牢，底部脱空、未设置垫块或垫块不符合要求，立杆、横杆间距过宽，无扫地杆等）；上下通道坡度大于1:3，通道斜梯未满铺；钢管构件连接处未用扣件联结；作业层或工作平台脚手板未满铺或用竹笆片铺设，脚手板交叉连接处未用扣件锁死，作业层未设置防护栏杆及未挂安全网等临边防护；作业层上方边坡危石未清理；在脚手架上及周边地区抽烟、睡觉的；上述包含的问题及第二条高处作业中的问题视情节严重，处以3000元以上罚款。七、奖罚手续的办理：月度评比后，由专职安全员公布检查评比结果的同时，开具奖励或罚款通知单，并按通知办理奖罚手续。罚金直接从工资或工程款中扣除并上缴财务部，罚金（罚款）纳入奖励金管理，专款专用。八、在施工管理过程中，不按照安全生产技术规范生产，不按规定设置安全防护用品，对工地有关通知视而不见，不在期限内整改的，而导致发生（含人身安全、财产产安全）事故，一切责任由相关责任人承担，情节严重者应依法追究刑事责任。九、对于有下列行为之一职工，经教育不改的，给予处分：1、违章作业或违章指挥造成事故的。2、玩忽职守，违反安全生产责任制，造成事故的。-180- 3、发现有事故险情，即不采取防范措施又不及时报告，而发生事故的。4、发生事故坏现场，隐满不报、虚报，故意拖延报告或者嫁祸他人的。5、对批评或制违章作业、违章指挥的人员进行打击报复的。6、由于设备超过检修期限运行，或设备有缺陷或没有防护装置造成事故。7、发生事故后，不积极抢救，或事故后不吸取教训采取措施，致使同类事故重复发生的。8、职工有上述行为，情节严重，触犯法律的。由司法机关依法追究刑事责任。9、对职工的行政处分分为：警造、通报批评、责令限期改正、暂停作业、限期不准承包分项工程或者给予辞退。 第六十一条对事故负责人员及负责领导的处罚：凡发生事故工区，针对不同情况，按下列规定处罚： 1、发生责任重伤事故，罚主管各1000～4000元（次/每人）。 2、发生责任轻伤事故在指标内的罚主管各200-500元（次/每人）。超过控制指标的罚主管各500-1000元。3、发生员工非因工死亡事故、50％责任交通死亡事故，每发生一次，罚主管各2000元。一次死亡2人的，每死亡1人处以罚款5000元；一次死亡3人(含)以上的，每死亡1人罚款1万元。 4、发生责任等级安全事故经济处罚。发生一般事故的，一次处罚主管1000元；发生较大事故的，一次处罚主管3000元；发生特重大事故的，一次处罚主管5000元。 -180- 5、重大经济损失事故经济处罚。发生机械设备或火灾等事故，一次造成经济损失达20万元以上，一次处罚主要责任人各5000至2万元。第六十二条对个人的奖励： 凡有下列成绩之一者，按照成绩、贡献大小，由项目部定期或不定期给予精神奖励和物资奖励；1.认真执行党和国家劳动保护、安全生产方针、政策、法令、规程，取得显著成绩的人员。2.在施工现场安全生产中取得显著成绩的或被评为安全生产先进工作者的。 3.发现事故预兆，采取果断措施，避免重大事故发生的或者在重大事故抢救中有功人员。 4.在建筑安全科学研究、劳动保护、安全技术等方面有发明，技术改造或者提出合理化建议，并在生产或者工作中取得明显实效的。在劳动保护、安全生产方面有特殊贡献的个人。 5.对实现上级及建设单位开展的多种安全活动目标的成绩突出者。 第六十二条对个人的处罚： 一、处理责任事故时，要分清直接责任者、主要责任者、和次要责任者、领导责任者。 1.直接责任者：系指与事故有必然因果关系的人。 2.主要责任者：在事故责任中，对事故发生居于主要地位和作用人。 -180- 3.次要责任者：系指对事故不是直接和主要责任者，但负有一定责任的。 4.领导责任者：长期忽视安全，管理混乱，规章制度不健全，违章指挥，强令员工冒险作业，蛮干乱干，对员工不认真开展安全教育，对事故隐瞒不报，不认真消除事故隐患等造成的事故或事故发生后仍不采取措施，致使同类事故重复发生的，为事故领导责任者。 二、有下列情况之一的事故主要以上责任者，分别情况给予降职、降薪、撤职、留用察看和开除处分： 1.违章指挥、违章作业，因失职造成死亡或多人负伤事故，情节严重的； 2.事故隐患不认真解决或不及时采取安全措施而造成死亡或多人负伤事故的，特别是发生重复事故的； 3.不关心员工健康，安全措施不落实，安全防护设备不健全，尘毒长期得不到解决，因而造成员工大量中毒的； 4.对员工由于没有按规定进行安全技术教育，没有对特殊工种进行技术培训考核，无合格证就令其操作而造成死亡事故或多人负伤事故的。三、在安全管理工作中触犯法律的依法追究刑事责任。 四、对造成事故的直接责任者和主要责任者，除依法处理外，同时还要给予行政处理，经济处罚按事故直接经济损失的2－10％进行。 五、因采购设备不合格或属于三无产品(无说明书、无产品检验证、无合格证)而造成死亡以上事故或重大经济损失事故的，要追究采购人员的责任。 -180- 六、因采购不合格劳动保护用品而导致伤亡事故发生的要追究采购人员的责任。 七、因施工方案无审批程序、现场无作业指导书或技术指导失误，而造成死亡以上事故或重大经济损失事故的，要追究现场技术负责人的责任。 八、对造成重大员工死亡事故负有责任的领导人，报公司请求处理。处理原则如下： 1.责任员工重伤，给予责任领导人行政记过或行政记大过； 2.一次死亡1人至2人，给予责任领导人行政记大过或降级； 3.一次死亡3人至9人，给予责任领导人降级或撤职。触犯法律的，追究刑事责任。 九、凡重大员工伤亡事故直接经济损失超过500万元或事故情节严重、社会影响大、群众反应强烈的，有意隐瞒不报、谎报或拖延处理超过国家规定时限的，在三个月内连续发生重大员工伤亡事故的，均要在以上条款基础上，加重处分。上述所有罚款，同一违章现象重复出现者按上次罚款的两倍执行，如责任归属施工队的，除对负责人处罚外，对相应施工队一并处罚。第十章专项施工方案专家论证审查制度第六十三条对于有可能造成群死、群伤的分部分项工程，应当在施工前单独编制安全专项施工方案，并上报公司组织专家组进行论证审查。第六十四条下列工程应报请公司组织专家组进行论证审查。-180- （一）深基坑工程开挖深度超过5ｍ（含5ｍ），或深度虽未超过5ｍ（含5ｍ），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。（二）地下暗挖工程地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。（三）高大模板工程水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8ｍ，或跨度超过18ｍ，施工总荷载大于10ｋＮ/ｍ2，或集中线荷载大于15ｋＮ/ｍ的模板支撑系统。（四）30m及以上高空作业的工程。（五）大海中深水作业的工程。（六）土石方大爆破工程。（七）项目应急预案和现场安全管理制度如：营业线施工安全管理制度等应按要求进行上报审查备案。第六十五条专家论证审查（一）公司组织不少5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。（二）安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，项目根据论证审查报告进行完善，由项目总工程师、总监理工程师签字后，方可实施。（三）专家组书面论证审查报告应作为安全专项方案组织的附件，在实施过程中，各工区应严格按照安全专项方案组织施工。第六十六条未经专家论证-180- 审查和有关人员审查合格、签字的安全专项施工方案不得施工。第十一章附则第六十七条本办法由中铁二十二局局集团福州市福湾路提升改造工程（第Ⅲ标段）项目部负责解释。第六十八条本办法自颁布之日起执行。第六十九条本办法与国家、地方、行业相关法律法规发生冲突的，执行国家、地方、行业相关法律法规相关规定。第十二章附表附表1:应急预防小组活动记录附表2:职工伤亡事故月报表附表3：隐患整改通知单附表4：事故隐患整改反馈报告单附图：安全生产保证体系图-180- 附表1:应急预防小组活动记录应急预防小组名称活动小组负责人职务小组成员名单活动日期活动内容活动步骤注意事项活动情况评价小结-180- 附表2：职工伤亡事故月报表填报单位：中铁二十二局福湾路提升改造工程(第Ⅲ标段)项目部伤事亡及原因事故类型伤亡事故数伤亡人数伤亡事故原因总计（件）特大（件）重大（件）死亡（件）重伤（件）轻伤（件）总计（人）死亡（件）重伤（人）轻伤（人）其中：非本企业人员违反操作规程或劳动纪律对现场工作缺乏检查或指挥失误安全设施缺少或有缺陷其它死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤总计11、物体打击22、提升、车辆伤害33、机械伤害44、起重伤害55、触电66、淹溺77、灼伤88、火灾99、高处坠落110、坍塌-180- 111、冒顶片帮112、透水113、放炮114、火药爆炸115、瓦斯煤尘爆炸116、其它爆炸117、煤与瓦斯突出118、重毒窒息119、其它伤害1、本月（年）职工人数人，死亡率‰，重伤率‰，轻伤率‰，损失工作日天，直接经济损失元。2、自办集体企业数个，集体企业职工人数人，伤亡事故件，其中：死亡人，轻伤人，损失工作日天，直接经济损失元。工区负责人：制表人：填报日期：年月日-180- 附表3：事故隐患整改通知书表（三）—2受检单位名称受检单位负责人签字受检工程名称收件日期年月日经检查存在下列隐患和问题：处理意见：按下列意见第条执行。1、停工整改，在整改完毕及验收合格之前不得继续施工。2、限在月日前整改完毕，整改期限完二日内书面报告检查单位。检查单位检查人员发出日期年月日注：本通知一式2份，检查单位、受检单位各1份-180- 附表4：事故隐患整改反馈报告单表（三）—3：你单位签发的第号《事故隐患整改通知书》中提出的隐患和问题，我们按照规范、规定要求进行了整改，现将整改情况报告如下：报告单位（盖章）：单位（项目）负责人：年月日复查情况：复查人：复查单位（盖章）：年月日本报告单位应在规定时间内反馈给检查单位，经检查单位派人复查认定隐患已消除后方为结束。注：本报告单一式2份，报告单位、复查单位各1份-180- 思想保证普及教育专业教育强化安全意识增强预防能力安全生产保证体系组织保证检查保证经济保证特殊工种教育项目安全生产领导小组安质部工区安全小组工区专职安全员项目部每周一次检查工区每天一次检查工班每天巡查工人交接互检定期检查不定期检查班组长班组专职安全员开展安全活动对安全隐患逐一落实解决逐级签订包保责任制其它经济奖惩经济兑现安全生产按规定提安全保证金安全生产保证体系图-180- 安全、质量考核奖惩办法为了更好的调动广大职工的积极性，创造更好的施工环境，经可门港项目指挥部研究决定，把安全、质量、工期、进度、物资管理等和广大参建员工自身的利益相结合，特出台相关考核奖励办法，以便执行，具体办法如下：安全质量奖励基金：为了更好的加强项目部与现场、现场与施工队之间的管理，特设立该奖金，办法如下：根据不同岗位制定基本安全奖金（基数为10000元），根据每月现场的安全、质量情况具体规定如下：1、每月安全质量无事故根据不同岗位全额发放奖励。2、安质部每月对各队伍施工现场进行两次安全检查，检查内容为现场施工安全、质量控制等，根据每月检查情况做出通报，对于现场出现较大安全、质量隐患的，出现人身伤亡情况扣发当月全部奖金。3、各队伍月度安全检查评比，得分在80分（优良）以上，奖给该施工队伍各负责人员安全奖金10000元，得分在70分以下（不合格）处罚该施工队伍各负责人员5000元的罚金。4、凡经主管部门或业主、质监站组织的安全大检查，对现场以及内业资料提出的问题处以每条500元罚款，如无问题则给予奖励各负责人员5000至10000元。5、违反劳动纪律，违章指挥和违章操作的处罚（详见《安全生产管理办法》）。-238- 6、奖罚手续的办理：月度评比后，由专职安全员公布检查评比结果的同时，开具奖励或罚款通知单，并按通知办理奖罚手续。罚金直接从工资或工程款中扣除并上缴财务部，罚金（罚款）纳入奖励金管理，专款专用。7、各单位在各种检查中接到安全隐患整改通知后，应在规定期限内整改，如限期未整改完毕，经项目安全员检查，每发现一条罚款200元，如造成安全事故者，追究相应法律责任。8、如因劳务队不配合整改通知书进行整改的，可以书面形式上报对劳务队处罚决定，由项目部相关部门配合整改也可算为整改，同时，在规定时间内完成一般安全问题整改的可不进行罚款。9、对于劳务队不听从现场管理人员正确指挥者，现场管理人员可对劳务队进行处罚，并将处罚通知单书面上报项目部。10、对于业主、质检站、质量信誉评价、以及业主组织的联合大检查要引起高度重视，如在大检查中被检工点出现问题，每通报一次扣发当月全额安全奖金，如在规定时间没没有整改完毕的，除扣发当月安全奖励外，主要负责人额外处罚1000元。根据以上规定，每月由项目安质部具体实施考核，每月考核情况以书面的形式上报项目部领导核准。附件：安全管理检查考核标准评分表现场工程质量检查扣分标准附件1安全管理检查考核标准评分表序号检查考核项目检查考核内容及扣分标准扣减分数实得分数备注1安全专项方案和技术措施（10分）①危险性较大、专业性较强的分项工程未单独编制专项安全方案和技术措施扣5分②专项方案为履行审批手续扣4分③安全措施未落实扣8分-238- 2安全技术交底和操作规程（10分）①无书面安全技术交底扣10分②交底针对性不强、不全面扣4分③交底未交到每个工人手中或未让每个工人履行签字手续每个扣2分④无操作规程或针对性不强、不全面扣4分3安全生产检查（10分）①未按检查制度执行或检查无记录扣5分②对事故隐患整改通知书所列项目未如期整改完成扣10分③无安全日志或记录不真实扣2分4安全教育培训（10分）①未对每个进场工人进行三级教育或三级教育工人没签字的每人扣2分②对工人无日常安全教育记录扣4分5特种作业持证上岗（5分）①有一人未经项目培训从事特种作业扣5分②有一人未持操作证上岗作业或证件不合格扣5分6应急救援安全（5分）①应急救援预案组织、人员、器材未落实各扣3分②应急救援预案未组织相关人员学习扣2分③应急救援设备器材和物资未按要求配备扣2分小计7文明施工（10分）施工场地（10分）①施工道路不畅通，积水、泥浆严重的扣4分②无排水设施、排水不通畅的扣2分③无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道河道措施或未落实措施的扣3分④现场无文明施工标志或标志牌破损未修复的扣2分⑤危险地段或存在隐患的部位未设置安全警示标志的扣5分⑥加工棚等相关作业场所未悬挂操作规程牌和防火制度牌扣2分⑦场内道路和施工便桥未设警示和限速（限载）标志扣5分⑧施工现场出入口无安全防护和警示标志各扣2分8材料堆放（5分）①原材料、成品、半成品未分类堆放并进行标识扣4分②材料堆放凌乱不整齐扣2分③易燃易爆物品未分类存放且按规定设置一定安全距离并进行警示的扣5分④材料、构件、料具堆放场地和加工棚地面未做硬化处理上部无防雨防晒设施的扣3分-238- 9临时宿舍（10）①施工作业区与生活区不明显划分的扣4分②宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分③宿舍未在台风、雨季来临前进行防台防洪加固的扣10分④宿舍违规使用“三炉”的扣5分⑤宿舍、食堂等地方电路未单独设置配电箱漏电保护器、未进行安全保护，或私接乱拉的每处扣4分10现场防火（5分）①办公、住宿、现场灭火器材配置数量不足不合理的扣5分②无动火审批手续和动火监护的扣5分小计11施工用电（10分）配电箱开关箱（10）①不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分②开关箱（未级）无漏电保护或保护器失灵，每一次扣5分③违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~10分④安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分⑤闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分⑥电箱为非标箱或无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分12配电线路（10分）①无专项用电施工组织设计的扣10分②未采用TN-S系统的扣10分③电线老化，破皮未包扎的每一处扣2分④线路架空、埋地不符合要求的扣5～10分⑤未使用“三相五线制”的扣10分⑥小于规范要求安全距离又无防护措施或防护措施不符合要求的每处扣5分⑦照明专用回路无漏电保护的扣2分⑧灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分⑨照明灯具未用绝缘支座的每处扣5分⑩用其他金属丝代替熔丝的扣5分⑪工作接地和重复接地不符合要求的扣3分⑫保护零线和工作零线混接的扣5分⑬无接地电阻、漏电保护器、绝缘电阻测试记录的扣3分小计13小型机具(5分)①无验收合格手续扣5分②无安全防护装置扣2分③违反操作规程的扣2分④焊把线接头超过3次或绝缘老化的扣5分⑤电焊机无防雨罩的扣2分-238- 施工机具机械（10分）14拌和站（10分）①搅拌机安装后无验收合格手续的扣10分②安装场地未砼硬化，机身安装不稳固，无安全操作规程牌，未设置良好排水措施每项扣2分③未做保护接零、无漏电保护器的每项扣2分④制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣5分⑤搅拌机无防雨棚和作业台不安全、上下楼梯不牢固的扣4分⑥传动部位无防护罩的扣4分⑦水泥罐未经验算基础不牢固、未用缆风绳加固的扣5分15气瓶（5分）①气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分②气瓶使用或存放不符合要求的扣5分16大型机械设备（10分）①无进场验收合格记录、压力设备容器无检测证明扣5分②无证操作或非司机操作各扣5分③非载人或吊装机械违规载人或吊运物品等扣5分④违反操作规程作业扣5～10分⑤起重吊装机械无过载保护器、吊钩无保险装置、起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分⑥超载吊装或吊装作业无专人指挥管理的10分小计17安全防护（10分）①发现作业现场有人不戴安全帽或不按规定配戴好安全帽扣5分②在作业部位需要设置安全网而未设置或设置不符合要求的扣5分③安全网规格、材质不符合要求的扣5分④高处作业没有系安全带或系挂不符合要求扣5分⑤高处作业没有相应的防护设施形成隐患的口5分⑥坑洞或边坡的高临边未进行防护警示扣5分小计-238- 18施工作业（20分）①基坑、桩孔无安全警示标志和防护设施扣5分②夜间施工未设照明和警示灯扣4分③高墩台施工支架搭设不稳定、无作业平台或作业平台按要求未满铺脚手板扣10分④高墩施工无安全防护设施扣10分⑤高路基、路堑边坡作业临边无防护扣5分⑥交叉作业、施工环境复杂或作业平台等狭窄场地施工无专门管理指挥人员扣5分⑦施工便桥两侧无防护栏杆或防护栏杆设置不符合要求扣10分⑧水上作业未设置安全防护设施及安全警示信号标志扣5分⑨水上作业人员未配备救生设备扣10分⑩运输车辆、机械设备在起动前不明号、超高、超宽、超限或人员扒车、追车和强行搭车扣5分⑪机械作业回转和移动范围内有人，运输车辆装车时，铲斗从驾驶室上方越过，铲斗碰撞车辆每发现一处扣2分⑫运输车辆在现场行驶超过规定速度扣5分⑬石方爆破装药时现场有明火或有人抽烟的扣10分⑭非爆破工装药或爆破工无证上岗的扣5分⑮起爆作业无人指挥、无人站岗扣10分⑯起爆前未拉响警报并进行警戒扣10分⑰爆破作业未设置专职安全警戒人员扣10分⑱领发炸药雷管不严格，回收不及时扣10分⑲无火工品领、退料使用记录扣10分⑳隧道开挖打眼和装药平行作业扣5分21隧道爆破后未检查清除掌子面危石和残余炸药扣5分22隧道开挖在残眼中继续打眼或违章处理瞎跑扣5分23隧道围岩破碎地段未按设计要求进行挂网、喷锚、立拱架等初期支护作业的扣5分24隧道衬砌滞后超过100m或未按要求衬砌扣5分小计合计检查人员签字：日期：-238- 受检工区签字：日期：附件2现场工程质量检查扣分标准表工区：检查日期：检查内容检查方法扣分标准扣分问题说明原材料设备构配件检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分检验频次不足，扣2分检验指标不全，扣2分存储现场检查未按规定存放，每处扣1分无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分其他扣分项目按实施细则公布的方法进行违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分混凝土拌合方式现场检查不符合设计要求，每次扣2分材料计量抽查内业资料及现场核查未计量，每批次扣2分配合比抽查内业资料及现场核查未做配合比设计或未签认的，扣2分拌制前未做施工配合比，每次扣1分钢筋工程现场量测规格、数量不符合设计要求，每处扣3分连接方式不符合设计要求，每处扣2分过程控制抽查内业资料及现场核查未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分实体控制抽查内业资料及现场核查强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分其他扣分项目按实施细则公布的方法进行违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分路基路基填筑现场核查及抽查填料类别不符合要求的，每批次扣5分填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分-238- 压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分挡护工程现场核查厚度、高度不合格，每处扣2分其他扣分项目按实施细则公布的方法进行违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分桥梁基础抽查内业资料及现场核查地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第三方检测，每发现1根III类桩基扣2分，1根IV类桩扣3分梁部抽查内业资料及现场核查张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分其他扣分项目按实施细则公布的方法进行违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分隧道超前地质预报抽查内业资料及现场核查未按设计要求开展地质预报，手段缺少扣3分，频次不足扣2分支护现场检查钢架间距不满足要求，每处扣2分仰拱现场检查未及时施做，距掌子面距离III级围岩超过90m。IV级围岩超过50m，V级围岩以上超过40m或设计要求，每处扣3分变形量测现场检查量测量测断面距离设置不符合要求，扣3分；量测点设置不符合要求，每处扣1分；量测项目和频次不符合要求，扣2分防水现场检查防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；渗漏水，每处扣3分衬砌现场检查厚度不足、脱空，每处扣2分；二衬未及时施做，距掌子面距离：I、II级围岩超过200m。III级围岩超过120m，IV级围岩以上超过90m或设计要求，每处扣3分其他扣分项目按实施细则公布的方法进行违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分合计扣分工区人员签字/日期：检查人员签字/日期：-238- 物资管理办法第一章总则第一条为规范和提高项目部物资综合管理水平，保证建设工程质量，降低工程成本，根据国家有关法律法规和公司相关规定，结合项目部实际情况，制定本办法。第二条物资管理是保证工程质量、工期，提高经济效益的重要环节，它直接影响到工程成本、工程质量及经济效益。基本任务是保障施工生产的顺利进行，以降低采购、生产成本，控制和减少物资消耗，减少资金占用和流通环节，促进企业经济效益提高。第三条物资管理的主要工作包括计划管理、采购管理、验收存储管理、供应管理、定额消耗管理、核算与统计分析等基本内容。第四条物资工作按照统一领导、分级管理的原则。坚持源头把关、过程控制、精细化管理；坚持质量第一、现场第一、效益第一；坚持从实际出发，详细计划，合理安排。充分认识到物资管理部门是项目生产管理的重要职能机构，物资管理是提高企业经济效益的关键环节，它直接影响到工程成本、工程质量及经济效益。第五条确保项目物资供应实现规范、有序、优质、经济的目标。第二章物资管理机构与职责第一条项目部实行“统一领导、分级管理和归口管理”-238- 的物资管理体系，建立健全组织机构，明确岗位职责。项目部设立物资部，配备物资管理人员5名（部长1人、采购员1名、内业资料员1名、收料员1名、仓管1名）。第一条项目部物资管理人员的配备必须从公司物资管理系统合格人员中选用。(一)物资专业人员必须执证上岗。(二)物资采购、验收、保管和账务登记业务，严禁使用外部劳务。(三)保证执证上岗专业人员的持续稳定，不得随意撤换。第三条项目部物资部主要职责：1、执行公司《物资管理办法》，并结合本工程实际情况，制定项目部物资管理办法，并组织实施。2、负责本项目所需物资的采购、验收、保管、发放等工作，做到帐、卡、物相符，手续齐全。3、物资部门收料员、保管员必须按《物资管理办法》的要求，做到材料日清月结，并向项目部物资帐务人员（即物资统计员、内业员，下同）提供物资入库单第一联白色，出库单第一联蓝色（入库第二联红色和出库第二联黄色作设备物资部消耗凭证备查，入库第三联黄色和出库第三联红色作存根）。物资帐务人员依据八项分类物资的入、出库单的原始票据建立物资消耗台帐（原始单据须附台帐后面作凭证）。-238- 4、负责项目物资成本的核算和统计分析，完善物资核算统计所需的各类凭证、报表及分类台帐。建立物资采购、供应及消耗台账，做到收、发料签字手续齐全，原始记录完整，准确、及时地编制材料消耗报表和其它业务报表，并于每月26（结账日每月25日）日，将本月物资消耗台帐报公司，再由机关设备物资部汇总及时上报局集团公司。同时依据月物资消耗报表，统计分析材料费用和资金使用情况，并为领导了解物资情况、制定计划、管理决策提供依据。5、加强施工过程中的物资管理，按月进行库存物资实物盘点工作；做好工程竣工后的物资清点和处理工作，做到工完、场清、料净，杜绝浪费和私自处理材料；做好工程竣工后物资消耗的节超统计工作，并进行核算、分析。6、负责工程物资的文件、合同、资料、报表、台帐及有关凭证等管理工作，按程序文件要求进行收集、归类汇总、存档。第一条物资部长岗位职责：(一)负责物资部管理工作，执行物资管理办法。(二)负责收集、审查、整理设备、材料供应商的资料。(三)负责编制物资采购计划及物资供应方案，搞好平衡调剂，发挥内部资源再利用效率。(四)负责市场材料信息分析，预测行情变化，随市场信息变动灵活调整采购计划，努力降低采购成本。(五)负责材料采购过程监控，督促、检查采购计划的执行与落实情况。(六)组织进行大宗材料、制作安装产品等分供方选择的实地考察验证，实施议标、招标等方式，努力降低采购成本。(七)监督原材料、构配件等进场验收，严格质量检验，防止缺方亏量，规范进货记录，保证其可追溯性。(八)-238- 严格项目材料成本控制，监督实施材料定额消耗管理中限额领料执行情况，制止“以领代耗”行为，抓好材料的节约。(一)负责组织工程月、季、年、节点、竣工阶段材料汇总核算统计，分析数据，查找原因，提出改进措施，以降低材料消耗成本。(二)不断完善施工过程阶段各种材料质量、环境、安全的资料管理，及时整理归档材料收发、台帐、报表的帐务管理，促进材料工作标准化、程序化。第一条采购员岗位职责(一)负责物资采购工作，执行物资管理办法。(二)负责物资采购计划签字审批手续办理，审批手续当天完成，并及时安排采购。凭物资采购计划购料，严禁无计划购买或超计划购买。(三)根据物资采购计划，迅速落实来源，保证采购质量合格、价格合理。按程序选择合格分供方，签定合同或协议，建立合同管理台帐。(四)负责组织、安排、协调、落实物资按时进场，确保施工生产需要。(五)负责市场材料信息调查，广泛了解和掌握市场行情和变化，积极收集厂家、供应商资料，建立完善信息数据档案，为选择合格分供方提供准确可靠依据。(六)负责组织开展对供方评价，作好评审记录，每个季度第一个月26日前完成本项工作。(七)熟悉掌握项目施工进度，经常到现场与有关人员进行沟通，及时反馈市场材料信息，为编制物资采购计划提供参考数据。(八)-238- 负责按合同办理物资结算付款手续，结算时先与供应商办理进场物资对账手续。(一)负责建立和填写各种物资台账，深入了解各部材料消耗情况及动态，保证统计数据准确、真实。(二)负责物资部资料收发、登记、整理工作。第一条保管员岗位职责(一)执行项目部物资管理办法，负责仓库日常管理工作。(二)负责物资验收入库环节工作，认真把好物资验收入库质量关（证件检查）、数量关和手续关，准确、及时、严格做好进货检验记录，需复试材料协助做好抽查、取样和送试工作。(三)负责物资卸货、入库工作，一律先入库验收后领用，物资入库必须按指定位置整齐堆放，并做好标识标牌。(四)负责物资保管工作，做好防潮、防腐、防毒、防火、防盗、防损等工作，确保贮存物资的质量和安全。(五)负责物资发放工作，根据领用凭据办理领用材料手续，严格执行限额领料制度。(六)负责建立物资库存卡，做到账、卡、物相符，妥善保存收发单据和报表、台帐等各种原始单据。(七)负责现场物资盘点，每月25日前进行盘点，结出本月物资入库、领用料账，完成物资报表并报送项目物资部。(八)负责库区文明施工管理，经常保持库容整齐、干净、合理，对库内料具按规定要求挂牌标示。(九)负责库房日常检查，随时掌握和发现库区材料性能的异常情况，了解控制质保有效期的材料发放。(十)-238- 对所管材料进行现场跟踪管理，随时到使用现场查看所管材料使用情况，一旦发现乱丢、乱放及浪费情况，应立即制止，组织人员清理回收，并向有关部门报告，由项目部对责任人进行处罚。第三章物资采购管理第一条项目物资采购实行项目经理审批制，采购行为应处于受控状态。第二条物资部根据计合部、工程部编制的物资需求总计划、物资需用量计划，经现场及库房盘点后，编制物资采购计划（包括品名、规格、数量、质量等级、市场调查价格、配套产品及技术资料、金额等）和物资采购供应方案（说明组织方式、采购分工、甲供和甲控范围、资源分布、自购物资安排和市场信息等），经项目部研究审批物资采购供应实施方案。第三条根据采购分工权限和项目工期进度安排，项目部物资部编报季度、年度物资采购供应计划（年度明细到季度，季度明细到月），每年12月25日编报下年度物资采购供应计划，季度计划于上季度最后一个月25日编制完成，月度计划于上个月25日编制完成。零星材料采购计划必须提前1-2天编制。第四条物资采购执行“谁采购谁负责、集中采购、招标采购”的原则，对确实不适合实行招标采购的物资，应采取询价、公开谈判等方式进行采购。第五条物资采购组织形式：项目部物资部组织采购，项目总工、计合部、财务部、工程部等部门配合，项目主管审核批准后物资部实施采购。第六条-238- 物资采购付款程序：物资验收后方可付款。付款一般用支票或转账，少用现金。物资部填写材料付款审批单，经财务主管、物资分管领导审核，项目经理审批后付款。第一条采购合同管理程序：(一)无论采取哪一种采购方式，都必须经项目经理审批后，由项目物资部负责签订合同。(二)签订合同前，须填写合同评审表。由相关部门负责人、领导审核，项目经理审批后才能签订合同。(三)合同格式必须规范合法，内容必须严谨，责权分明，严防出现经济纠纷。(四)合同必须由项目经理或授权代表签字。并立即归档管理。第二条甲供物资采购流程：下达供应订单→生产商编制生产供应计划→物资代理公司审核供应计划并督促生产商履行合同→（物资驻厂监造）→组织生产→发货前的检验、测试→发货→到货登记→建设单位组织验收→货款支付→结算统计台帐。第四章物资计划管理第一条物资采购计划要遵循确保重点、兼顾一般的原则，合理确定材料采购批量、采购时间、进场时间，要尽量组织直达运输，减少中间环节，降低流通费用，科学经济地组织物资供应。第二条物资需求总计划的编制：(一)由计合部依据投标文件及图纸编制物资需求总计划。若期间遇到工程设计变更，应及时调整物资需求总计划。(二)编制和传递：物资需求总计划经计合部分管领导审核，项目经理审批后，传递给工程部及物资部。第三条物资需用量计划的编制：-238- (一)由工程部应根据施工文件和图纸编制项目物资需用量计划（年度、季度、月度）。若施工文件或图纸不到位，可另行编制补充计划。(二)编制方法：根据施工计划，工程部依照施工图所需用的物资名称、规格和技术标准、准确计算物资需用量数量（含加工合理损耗）。除构成实体的主要物资外，还应计算出辅助施工需用其他物资，需要委托外部加工的物资，应列出加工物资的名称、技术标准和数量等，若期间遇到工程设计变更或施工计划调整，应及时明确变化的物资品种和数量的增减。(三)编制和传递：物资需用量总计划应有编制说明，说明需用时间和其他要求，经项目总工审核，项目经理审批后，传递给物资部。第一条物资采购（申请）计划的编制：(一)物资采购（申请）计划，由物资部编制。(二)编制的依据：施工计划、物资需用量计划、库存、合理储备量、施工班组需求和现场调拨。(三)编制的流程：工程部或施工班组提供采购（申请），物资部结合库存等实际情况编制物资采购（申请）计划，经工程技术部、总工审核，报项目经理审批，物资部执行。(四)物资采购计划要及时送交财务部备案，以备财务部合理安排资金。第二条建设单位控制供应（甲供）的物资，物资部门须及时提供物资需求计划，结合供应方式，明确供应接口和相关事宜，保证供应渠道顺畅。每月25日编报下个月甲供物资需求计划。-238- 加工和生产周期较长的材料一般至少提前3个月。a)物资核算管理第一条物资核算与统计是以工程物资收、发、存等过程中形成的每日入出库单、月报表、分类台帐等基础资料为依据，通过分类、汇总等方式形成各种统计资料，为工程计价、成本核算等提供重要支持。第二条物资数量核算是复核材料入、出库及材料收、发、存的数量是否准确、及时记录，物资采购、供应是否依据物资计划限额控制。物资部需做好物资盘点工作，坚持每月进行一次全面盘点，填好《物资盘点统计表》，核对材料入库单、出库单、台帐及库存实物数量是否相符，并做出盘点情况及分析报告。第三条物资部门每月25日前必须主动与财务部门核对材料资金帐目，同时提供财务一份完整的帐目及帐目凭证，双方签字确认，以确保帐、物、资金相符无误。第四条分包工程主材的核算，物资部门要依据工程技术部门和计划部门施工预算中的单项工程材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制，每月30日前提供给计划合同部。第五条物资统计与核算相关报表在下月5号前统计核算完。第六条物资统计工作要坚持实事求是原则，不虚增、不少计。根据公司的有关规定和上报时间要求，及时编制上报各类报表，确保统计报表的时效性、真实性、准确性。-238- 第六章物资核销管理第一条采购报销程序：(一)采购员购回物资，经验收合格入库后，应按期进行账务报销。(二)每月10日、20日、30日，采购员将收料单、购货发票、采购出入库清单、材料验收单，按要求做账（凭证），经保管员，交物资部长、财务主管、物资分管领导审核后，送交项目经理审批。(三)审批后，采购员将账（凭证）交财务核销。第二条废旧材料核销程序：经手人将磅单、调拨单、材料处理会签单和处理款项一并交至财务部冲减工程成本。第三条周转材料摊销程序：(一)周转材料必须每月进行摊销，填写《周转材料摊销单》，登记《周转材料摊销表》，报送财务部门冲减成本。(二)周转材料的出售、报废处理必须经财务、设备、物资等部门共同鉴定，先向项目经理或分管领导请示批准后，办理有关手续。处理款项交至财务部冲减工程成本。第七章物资验收管理第一条验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续及遗留问题的处理。第二条-238- 验收准备：存料场地准备、卸车人工机械安排、配备所需的计量器材、准备相关资料（物资采购计划、订货合同、质量标准、加工图、样品、模型等）。第一条核对凭证单附件：进料凭证单的附件一般包括送货单、质量保证书、产品合格证、随货清单、发票等，根据准备的相关资料，对本批次物资的信息进行核对确认。第二条质量验收：(一)检查外观质量。外观质量验收一般核对品名、型号、规格、尺寸、材质、色彩、包装、有无损坏等，机电设备的成套性和随机附件。开箱和拆件检查，不损坏物资本体，检查后恢复原件和包装袋。(二)凡需检验和试验的物资（主要材料），到货后应立即通知试验部门组织抽样试验。1、物资进场后保管员须及时填制材料试验委托单，随同材料样品一起交试验室，并作好材料试验委托交接记录。试验室做完实验后返回试验报告。2、试验的各项指标合格后，才能办理验收入库手续；试验不合格，必须立即办理退货，不得入库。第三条数量验收：(一)计重物资过秤复磅，按实重计算；金属材料以理论换算交货的，检尺后按理论换算质量验收；带包装计重应注明毛重、皮重、净重。(二)计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的机电设备，须查清主件、部件、零件和工具等。(三)凡包装完整，定量计重或计件的物资，可按原出厂数量抽查验收；对大量的小件散装的物资，若型号规格相同，可采用“-238- 检斤点数”的方法计数。(一)到库物资一般应随到随验，并办理入库或退货。当天不能验收完的，先按大件点数，单独存放，次日继续验收。大宗物资和技术复杂的物资，经分管领导批准，入库时间可适当延长，但不得超过三个工作日。(二)验收中如发现数量短少、损坏，质差或与进货凭证不符等情况，应当即查明原因，分清责任，对应正常运输损耗或磅(尺)差、向供货方理赔、责任人赔偿，并报告物资部负责人。重大事项应随即报请分管领导处理。第一条验收手续：经核对质量和数量检查无误后，由现场材料员立即开具收货凭证。并将凭证单附件附于收货凭证单之后留存记账，装订成册。第二条甲供物资的验收：甲供物资到达现场后，物资部应立即将信息反馈予建设单位及监理单位，由建设单位来组织物资的验收。(一)初步验收、卸货和到货登记：物资设备到达现场后，物资部应根据甲供物资采购供应合同、质量保证书（合格证）和发货凭证，对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验，对进场物资设备的数量和外观质量进行认真的初步验收，做好登记，并将登记表抄送建设单位、监理公司。(二)-238- 验收：由建设单位组织对甲供物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合同要求进行检查验收，并对验收的质量和数量负责。验收结果（验收单）上要同时有供应商、施工单位、监理单位、建设单位签字盖章才算有效。验收单一式5份，供应商、施工单位、监理单位、建设单位、代理公司各留一份。对出现的数量、质量异议的，物资部及时向建设单位反馈，由建设单位确认后负责解决。(一)验收结果和处理意见上建设单位、代理公司、施工单位、监理单位、供应商都要签字盖章确认。否则不能作为结算依据。第一条验收问题的处理：(一)数量问题：要求厂家补足数量。(二)质量问题：确认后要求厂家退货或做出弥补措施，直到合格为止。一时不能退货的，在协商期内应妥善保管，不得丢失和损坏。第四章物资领用管理第一条物资领用量的控制：工程部必须每月25日根据下月施工生产安排，计算出下月的材料消耗量并分摊到每个分部和施工班组，将下月各个分部和施工班组应该使用的各种材料数量下达到给各使用人和物资部。物资仓库据此控制发料数量，用料人据此量领料。第二条所有材料出库，作到发料有依据，领料有手续。第三条限额领料管理(一)限额领料单填制必须清楚，准确，材料名称、规格、请领数、实发数、领料人所在班组、工程名称或用途都必须填写清楚。(二)-238- 仓库必须根据规定的调拨单、限额领料单发料，必须凭证发放。发料凭证各栏须填写清楚，签字齐全，禁止只有领料人签字就先发料，随后由负责人补签的现象。领料小票要写明规格型号，工程编号或用途。领发料人均不得涂改发料凭证。(一)发料时领料人、发料人双方当面检查点交质量数量。坚持先进先出，先旧后新原则，做好在库物资的轮换。属于以旧（废）领新的物资，必须回收发放同时进行。发放附带有包装容器物资时，领用人开具借条借用包装容器，限期归还。做到“分斤破两”领料，反对零用整发。发料后复核一遍，保证帐、卡、物、资金四相符，保证发料正确无误。(二)分部（班组）应指定领料凭证签发人，并通知仓库备案，据此发料。(三)实行领料单制领用的物资，要严格控制领用，督促合理使用。仓库必须按工号或单项工程发料，施工按工号或用途用料，如需更改工号或用途，应办理领退手续。第一条物资调拨管理(一)外单位需到项目部调用物资，必须办理材料调拨手续，开具调拨单。(二)调拨单由保管员填制，调拨单位、调拨时间、材料名称规格、数量、单价、金额必须填写清楚。(三)调拨材料必须经物资部负责人同意，分管领导审批后方可发料。(四)用现金调拨材料的，款项必须由财务收取，财务收款后在调拨单收款人处签字或盖章。调拨手续完备后仓库才发给材料。(五)有往来帐务关系的单位调拨的材料，每月25日前，保管员必须填制调拨材料汇总表将本月调拨单按购料单位统计汇总，报物资部。-238- (一)仓库料帐核销时，当月调拨单必须转财务记帐。(二)重要物资调拨必须专人押车，调出单位应及时与调入单位通报发车等情况，保持信息畅通。第一条分包工程的物资领用管理：分包单位施工用物资属于项目部提供的，项目部每批物资到场，应由分包单位指定的物资管理人员签认，物资部通过其所完成的工程量考核物资的损耗，考核是否偷工减料及浪费材料。第二条工具领用管理(一)领用工具前，必须首先核对工具领用登记表，若以前已领用同工具，则不予发放同种新工具。(二)若领用工具已损坏，必须一个星期内到仓库办理报损手续。逾期办理手续者，按有关规定赔偿。(三)领用工具人员必须是职工或合同工，禁止民工领用工具。(四)工具领用类型必须以适应本工种或工作为原则，禁止乱领滥用。(五)工具丢失按价赔偿，由物资部部长签字后交财务部在工具领用人当月工资中扣除。(六)若职工因退场离开项目部，离开前劳安部应通知其到仓库办理工具退还或移交手续。第三条爆破物品发放必须严格执行相关爆破物品验收、发放、保管制度，准确核定用量。领发料签字手续齐全，用多少领多少，当次未用完的火工品必须及时退库保管并在爆破物品记账簿上登记签字，工班组及任何个人不得以任何理由私自存放、保管及使用爆破物品。-238- 第一条周转材料管理(一)周转材料视同在库物资进行管理，每月对其进行统计，填制周转材料摊销表，由物资部和财务部根据周转材料摊销办法分别摊销到各个使用分部。(二)周转材料使用完毕后，各使用部门必须立即组织退回仓库，按照周转材料管理要求整齐堆放和垫盖；仓库人员制作周转材料退库单，进入周转材料帐户。第二条物资退料管理：凡施工剩余材料必须及时组织退料回收，包括班组退料和现场退料。(一)班组退料应执行谁使用谁退料，谁发的谁收回办法。班组完成施工任务后，剩余材料必须及时退库，并办理退料手续。(二)现场退料，尽可能挪作下一工程使用或拨其它现场。第三条废旧材料回收管理(一)废旧材料运回堆场卸车时，卸车人员应听从仓库管理人员的安排，将废旧材料按品种类别分开堆放，要求堆垛整齐，过道出入方便。(二)废旧材料必须由物资部会同有关部门统一处理，严禁各使用部门擅自处理废旧材料，否则，一经发现，将交项目部严肃处理。第四章火工品管理第一条库房保管员及警卫必须经过有关爆炸物品知识培训，取得保管员及警卫证书方能上岗。第二条-238- 炸药库、雷管库位置、空间大小、距离必须按照规定合理设置，并安装避雷针，设立消防池，配备灭火器、消防桶、铲、灭火砂等消防器材。根据施工需要，确定炸药库、雷管库合理库存量，报请公安机关审查核定并取得爆炸物品储存许可证。第一条火工品库房设专职保管员、警卫各2人，并在库房外设立值班室，配备必要的警卫设施。保管员、警卫轮流值班，作好《火工品库房值班记录》，保证每日24小时有人值守。库房管理人员没有特殊情况，不得外出，外出必须请假，并保证至少有1人在岗。第二条库房管理人员必须坚守岗位，凡是与火工品管理无关的人员一律不得让其进入库房。遇有外来上级领导机关人员对库房进行检查，必须要求其出示相关证件，并请示项目部确认同意后，方可让其进入，并按照要求作好《来访人员登记表》记录。对单位检查人员、施工班组爆炸物品领料人员，也必须按规定作好《来访人员登记表》记录。第三条火工品入库，库房保管员、警卫必须对到库火工品数量、规格严格核查，确定与供应单位提供的单据数量、规格一致时方能将其入库，并对入库数量、规格、批号作好《火工品入库记录》及《火工品收发台帐》。如出现到货数量、规格与到货单据不一致时，必须及时向项目物资部门反映，由物资部协调解决。第四条施工班组须指派专人领取火工品，必须根据当天施工工作量，确定当天火工品需用量，领料员办理项目部负责人、物资管理人员、安全管理员共同签发的《火工品领料单》，领料员将手续完备的《火工品领料单》交监炮员进行领取。《火工品领料单》为三联制，第一联由火工品库房保存，第二联由领料员交物资管理人员保存，第三联由监炮员保存。-238- 第一条火工品库房钥匙按规定由保管员、警卫分别保管，互相监督制约。火工品发放必须严格按照领料人提供的《火工品领料单》，由保管员、警卫、监炮员在库房内共同点数，经查验火工品数量、规格无误之后，由监炮员送至爆破现场，监督爆破员装填实施爆破并做好《现场爆破记录表》，多余的火工品由监炮员当即返还炸药库。同时，库房保管员必须按要求填写《火工品发放记录》，作好《火工品收发台帐》。第二条火工品库房保管员必须坚持每日盘库，对照《火工品收发台帐》、《火工品发放记录》、《火工品领料单》，核对当日火工品发放数量与帐面库存、实际库存是否一致并作好盘库记录。每月底，库房保管员将各施工班组领取火工品分类汇总上报物资部门。第三条物资部、安质部要定期或不定期对火工品库房进行检查，查看库房管理人员是否在位，有关规章制度是否按要求落实，帐面数字是否与实际库存相一致，并作好检查记录，由库房管理人员及单位检查人员共同签名确认。对检查中发现人员不在位及其它违反以上管理规章制度的现象，要按规定对有关人员进行严肃处理。第四章附则第一条本办法自公布之日起执行。第二条本办法项目部物资部负责解释。-238- 设备租赁办法1.总则1.1为了促进项目部机械设备的优化配置及合理使用，保障施工生产需要，控制租赁成本，全面提高设备运行质量和经济效益，制定本办法。1.2项目部需用设备本着“先内后外”的原则，首先使用公司内部设备，在内部设备无法调剂的情况下，方可向外部市场租赁。1.3项目部物资设备部要通过网络等信息手段逐步建立与外部市场密切联系、资源共享的“网络信息市场”。为项目部设备租赁提供方便快捷的信息服务。1.4本办法适用于项目部所属各单位。2.组织结构及职责2.1项目部物资设备部负责项目部需用设备管理，包括公司自有设备的调剂使用、外部租赁设备的计划编制，并按照项目部审批计划负责租赁设备。2.2负责内部、外部租赁合同范本的拟定、组织、租赁合同评审、签订租赁合同。2.3负责对租赁设备的调度、使用管理，掌握租赁设备的使用情况，不断总结经验，推动设备租赁工作的开展。2.4定期对租赁设备状况进行检查，杜绝违规和营私舞弊现象发生。3.设备租赁的程序和权限-238- 3.1项目部根据施工组织设计和方案确定需用机械设备的规格型号和数量，根据施工进度情况编制机械设备需用计划，经项目经理审批后方可租赁。3.2项目部需用设备由项目部物资设备部统一调配。工区之间不得直接调配设备，项目部内部无法解决的设备，经设备物资部同意后，可从外部市场租赁。3.3严禁项目部各工区私自租用设备，也不准将项目部租赁设备转手出租。4.租赁方式4.1设备租赁主要采用以下三个方式：按照使用台班或者台时计算租赁费；按月计算租赁费；包干或单项工程承包的形式，按照实物量计算租赁费。4.2按照使用台班或者台时计算租赁费，主要针对价值高，利用率较低的设备，以8小时为一个台班（包括准备和实际运转时间），不足8小时超过4小时按一个台班计算。不足4小时按半个台班计算。不得将设备运转小时累计计算台班，每日工作台班最多为3个台班。按月租赁机械在任务饱和时，每月工作必须不少于240小时，超出240小时的部分另行定单价。4.3按月计算租赁费，主要针对使用率高，通用性强的设备。4.4以包干或单项工程承包的形式按照实物工作量计算租赁费，主要针对投资少、工期短的工程项目或以实物工程量为计算的单项工程。5.租赁合同-238- 5.1从外部市场租用的机械设备，不论使用时间长短、采用何种形式，必须签订设备租赁合同或单项工程承包合同。5.2为规范合同管理，避免合同风险，设备租赁合同按范本编写。5.3签订设备租赁合同或单项工程承包合同，要按照签订合同的相关程序，经相关部门评审，并经双方主要负责人签字和双方单位盖章后生效。6.租赁设备管理6.1设备进退场管理设备进场前，应签订设备租赁合同或者单项工程承包合同，明确运输方式和运杂费用承担方式和设备到达的地点、时间，并完善其他设备交接手续。设备退场原则上由出租方负责运输并承担费用（租赁时间短的除外）。6.2设备租赁期间管理纳入项目部物资设备部管理。司机必须持证上岗，定期进行安全培训。机械司机必须严格执行机械安全操作规程和项目部的各种规章制度。特种设备检测和报备手续由设备物资部统一办理，费用由出租方承担。6.3物资设备部、各工区必须建立健全机械租赁设备台账，及时收集整理各种技术资料，完善租赁设备档案，为有效开展设备租赁、有计划进行设备维护提供依据。工区设备管理员每月及时将租赁设备的运转记录、维修保养记录等原始资料报送设备物资部，不报送资料的租赁设备不予计价。6.4-238- 需要项目部供应燃油的租赁设备所需燃油由设备物资部统一管理，保证燃油的质量和数量。工区应做好燃油需求计划，提前两天申报。燃油送达工区后，由专人验收、办理入库和出库手续，按物资帐处理。机械加油时，机械司机和仓管员必须在领料单上同时签字确认，每十天将出入库单报物资设备部。每月根据机械油耗标准、机械运转小时及加油数量进行单机核算控制。6.5租赁设备的维修保养由出租方负责，机械必须严格执行保养规程，以减少故障停机时间。机械出现故障，出租方应及时抢修，每月累计维修时间应控制在租赁合同规定的时间内，若超出规定的维修时间，超出的时间不计算租金。6.6项目部所有的租赁设备每月计价一次，工区每月及时做好租赁设备的计价单，核实后报送指挥部审核。零星机械计价单必须附上原始记录（零星机械派工单），及时报送指挥部审核计价。由于特殊情况需要及时支付现金的零星租赁机械，由工区垫付，计价后由财务部从工区备用金中冲销。6.7项目部物资设备部要对租赁设备全过程跟踪管理，做好租赁效益评估工作。7本办法从公布之日起执行。8附件附件1租赁合同范本附件2油料发料单附件3油料核算表附件1-238- 机械设备租赁合同（范本）甲方（出租人）：注册地址:邮编：通讯地址：邮编：法定代表人：职务：乙方（承租方）：中铁注册地址：邮编：通讯地址：邮编：法定代表人：职务：根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方机械租赁事宜协商一致，订立本合同。第一条：租赁物租赁物名称数量质量规格技术要求配套设备租金            备注暂定，租赁物以实际交付的为准，并由承租方书面确认。租金按元/月或元/台班填写。-238- (注：双方特别约定：承租人书面确认实际交付租赁物情况、租赁费确认文件必须由承租人两名以上工作人员签字认可，并加盖承租人公章，否则不能作为合同双方结算依据)第二条租赁期限、租金及支付方式租赁期限暂定为个月，自年月日至年月日。准确的进场时间以承租人通知为准。租金按第种方式结算。1、以台班形式结算租金的，实际工作台班以承租人签字确认为准，具体结算方法为：。2、以月租形式结算租金的，准确的租赁期限从承租人签发验收（安装、调试）合格证书之日起算，至归还租赁物时为止，具体结算方法为：。实际租赁期限不足1个月的按照月租费÷30天×实际使用天数计算租金。租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由承担。第三条承租人工作1、承租人应在租赁物进场前日以书面（或口头）通知出租人详细的进场时间地点和其它具体细节。2、负责现场安全管理和操作人员的安全教育和任务交底，杜绝违章指挥、违章作业。第四条出租人工作1、按照承租人的要求如期完成租赁物的进场、保养等工作。2、出租人驻承租人现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度，听从承租人的指挥和安排，对于严重失职和违章操作，承租人有权通知出租人换人，出租人应立即派合格的工作人员到现场工作，操作人员持证上岗。-238- 3、出租人在承租人现场的企业形象宣传、设备外表标识，必须遵守承租人的有关规定。4、保证机械正常运转，保证承租人的施工生产。5、向承租人提供有关的租赁资质证明文件和负责办理机械检测和安全使用手续，提供机械相关资料以及特种作业操作人员的操作证。6、出租人应为租赁物做财产保险。7、出租人按承租人要求做好机械设备发生故障时的所有应采取的措施，以确保施工生产的顺利进行。8、非承租人原因发生安全事故，责任完全由出租人负责，因出租人的操作人员造成机械故障事故，由出租人承担全部责任，给承租人造成的损失，由出租人进行赔偿。第五条机械设备使用、维修、保养1、租赁物配备操作手____名，其工资、食宿等由出租人负责承担。2、租赁物在租赁期由负责日常燃油，使设备保持良好状态，其他维修保养费用及辅助材料等概由出租人负责承担。3、租赁物在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由出租人对此承担全部责任。4、出租人应编制在租赁物租赁期间的维修保养计划，保证有足够的配件库存，按计划进行维修保养，及时修复或更换不合格的配件，并承担相应的费用，以便保证能够正常运转，满足承租人的需要。5、出租人因机械故障停机，应在小时内恢复使用，如果超过小时但不足一个工作日，扣租金（月租费/30天）；如果一个月中因故障停机累计超过五个工作日，扣半月租金；如果停机超过十个工作日，扣全月租金。-238- 第六条违约责任1、出租人不能按期提供本合同约定的租赁物，应向承租人偿付违约期租金%的违约金并赔偿造成的损失，承租人有权要求出租人继续履行合同，逾期超过天的承租人有权要求解除合同；2、出租人提供的租赁物不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求，应向承租人偿付违约期租金％的违约金并赔偿造成的损失，承租人有权选择继续使用该租赁物或解除合同；3、出租人不按期派人协助承租人对租赁物进行验收、调试、安装，致使租赁物不能正常使用的，出租人除继续履行外，应向承租人偿付违约期租金％的违约金并赔偿造成的损失；4、出租人以物价上涨等原因，提前要求解除合同的，应支付合同总价款20%的违约金，并应继续承担本合同约定的其它义务。5、承租人未按约定支付租金，宽限期为6个月。6个月后应按欠付租金的同期银行贷款利息向出租人支付违约金，违约金总额不超过实际欠付租金的2%。第七条争议解决方法因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决，协商或调解不成时，争议由合同签订地人民法院管辖。第八条其他约定事项：。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，双方各执一份，附件份都是合同的组成部分。-238- 甲方（出租人）：乙方（承租人）：（盖章）（盖章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：　　 电话：　　  传真：传真：项目财务管理办法第一章总则第一条为充分发挥财务监督职能，进一步强化项目部财务管理，规范财务会计行为，优化资源配置，合理使用资金，加强财务预测、财务分析和项目财务控制，进一步完善内部财务管理体系，适应新形势下项目部财务管理的要求，努力提高项目部经济效益，确保项目部的财务管理有序、规范运行，根据《会计法》、国家政策法规及《集团公司财务管理内控制度》等有关规定，结合福湾路提升改造工程项目经理部的实际情况，制定本办法。第二条项目财务管理是项目管理的重要组成部分，由于财务管理的特点，决定了其作用将渗透到生产经营的各个环节，所以建立健全科学的财务管理制度，不仅是保证财务信息质量的重要手段，更是堵塞漏洞，防止浪费，保护财产完整，提高经济效益的重要措施。第三条-238- 建立健全项目部内部财务会计控制制度目标是：第一、保证各项经济活动在法定范围内运行；第二、保证会计记录的可靠性和及时性；第三、维护资产的安全性；第四、促进项目部资产保值增值。第四条项目的财务工作纳入集团公司统一管理。项目经理是项目部会计信息、财务资料的真实性、完整性的第一责任人，财务主管和财务人员是项目部会计工作和会计核算的直接责任人。第五条本办法适用于中铁二十二局集团有限公司福湾路提升改造工程项目经理部。第二章会计机构的设立与分工第六条会计机构的设立根据《会计法》的有关规定项目部设立会计机构，并结合实际业务需要，按规定配备财会人员。项目部财务人员在项目存续期间，在业务上受集团公司财务部门领导，行政上接受项目部负责人的领导，既要对集团公司财务部负责，又要对项目部负责。财务部门主要负责项目部的财务管理和会计核算工作，其主要职能是：㈠负责制定项目部具体的财务管理办法和内部会计制度，对本单位的经济活动进行全面监督。㈡负责编制和执行项目部的财务收支计划，考核分析计划的执行情况，严格控制各项费用的开支，努力搞好经济核算，及时进行成本费用的归集，如实反映经营成果。㈢负责项目部资金的全过程管理和调度，参与项目部各种经济合同（协议）的签订和有关经济决策，确保各项资金的有效使用。㈣严格按照国家的有关规定，依法计算和缴纳各种税费。㈤定期进行经济活动分析，为领导提供真实、完整的会计信息，努力完成好领导交办的其他工作。第七条会计人员分工-238- ㈠财务主管主要负责项目部财务的全面管理工作，负责处理主要会计事项，认真组织学习并贯彻执行国家有关财政法规和上级的各项财务规章制度，具体抓好项目部财务管理办法的落实，参与劳务合同、协议及物资定购合同的签订，严格审核各种原始凭证（发票），负责项目资金的全过程管理和调度，处理好上下左右各种关系，组织编制财务会计报表和责任成本报表，定期进行财务分析，为项目管理提供决策依据。㈡会计员在会计主管授权之下负责处理日常会计事务，编制财务决算报表，整理责任成本核算资料，整理保管会计档案以及各类保险的收缴等工作；㈢出纳员主要依据会计主管审核无误的会计凭证，负责办理日常收付款业务，及时登记现金、银行存款日记账，按规定和要求做到日清月结、字迹工整、数字准确无误，银行结算凭证要正确使用、妥善保管。财务部门人员本着“分工明确，互相协作、相互监督”的原则，搞好项目部的财务管理和会计基础工作，实现会计工作标准化目标。第八条项目部会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由项目部财务主管监交；项目部财务主管的调动或离职，在办理交接手续时由项目部负责人监交，必要时上级主管单位可以派人会同监交。会计人员办理交接手续，必须编制书面的移交清册，交接双方和监交人员必须在移交清册上签字。第三章货币资金管理第九条项目部货币资金实行统一管理，即：项目部的一切经济活动和各项收支业务，一律纳入财务部门集中管理和统一调度使用，其他任何部门不得办理收支业务和出具与收支业务有关的票据。第十条现金的管理-238- ㈠按照《现金管理暂行条例》，能通过银行转账方式结算的业务，一律不得支付现金。从银行提取现金时，由财务主管审核，项目部主管领导批准，出纳员方能向银行办理提款，控制库存现金量。存放现金必须配备保险柜，存放保险柜的房间必须安装防盗门及防盗窗。银行存取现金时，必须有机动车辆接送，金额超过5万元，必须由保卫人员携带警械护送。要加强安全措施，确保货币资金的绝对安全。㈡现金主要用于支付职工工资、生活费、差旅费、零星采购等项开支外，对于劳务结算、材料采购、设备租赁以及超过银行结算起点的各种款项必须转账支付。㈢项目部所有人员借用现金，都必须办理正规借款手续，任何人不准到财务私自借用现金，不准用白条抵冲库存现金。㈣财务主管对库存现金实行定期与不定期检查，每月不少于二次，对每次检查结果进行纪录，并填制“库存现金检查结果报告表”，发现长款或短款要及时查明原因，按规定处理。第十一条银行存款的管理㈠严格遵守银行结算纪律，银行开户必须报集团公司财务部批准备案，不准出租出借银行账户，不准签发远期支票和空白转账支票，不准以个人名义将公款私存。㈡出纳人员开具支票时，必须经财务主管审核后，方可加盖银行预留印鉴（印鉴与支票分别保管）。签发支票时，其收款人全称、开户行和账号必须以合同或具有法律效力的书面文件（如发票、借据等）为依据，支票内容必须填写齐全，特殊情况（收款人不确定或金额不确定）需签发转账支票时，必须经财务主管批准，且必须填写当日日期和真实用途，必须在支票上注明限额并在专门的登记簿上登记，领用人在登记簿上签字。㈢办理银行业务必须由出纳员或会计人员亲自到银行办理，严禁委托他人代办。㈣加强对票据和印鉴的管理。实行印鉴和票据分管制度。银行支票及其他固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小金额处和印鉴处加盖“作废”戳记，且在粘贴单上注明作废原因，并妥善保管，以便查对。-238- ㈤按期（月）与银行对账，准确掌握银行存款增减变动和节余情况，防止银行存款账面发生差错。出纳人员要及时向银行索取对账单，财务主管或会计人员按规定编制“银行存款余额调节表”，出纳人员、财务主管双方签字，并与银行对账单一起，粘贴在凭证上保存，列入会计档案管理。发现账款、账单不符时，应及时报告领导查明原因。第十二条资金管理必须做到专款专用，用款有计划，使项目建设资金受控，防止工程资金流失。财务部门对于各分部的资金的使用有监督权，若发现各分部转移工程资金，用于与本项目建设无关的支出的，有权采取停止支付工程资金等措施予以制止纠正。第十三条出纳人员必须按规定登记现金和银行存款日记账，所有现金和银行发生业务都必须于当日逐笔登记入账，做到日清月结。第四章备用金的管理第十四条备用金是核算企业拨付给非独立核算的内部单位备作差旅费、零星采购或零星开支等使用的款项。第十五条备用金实行一次性预支的办法，各部门根据临时性工作需要，经项目部领导批准办理一次性预支备用金。第十六条工作程序㈠备用金的借支各部门应指定专人管理备用金，不得转借给他人或挪作他用。各部门借支备用金必须事前提出申请（借款单），由财务主管审核是否符合备用金的开支范围，经项目主管领导批准，方可向财务办理借款手续。㈡备用金的报销业务经办人员借支备用金后，必须按借款用途使用，业务结束后要及时填制《成本费用开支审批表》等有关表格，在规定的期限办理报销手续并交回余额，前账不清，后款不借。出差归来后或自购物品凭发票5日内报账（以发票日期为准），做到当月费用当月报完，特殊情况不能报账的，须说明原因，经财务主管批准后可适当延期。-238- ㈢备用金的清理①对超过规定时限不报销又不还款的部门和个人，不再借给备用金，财务部门有权从应发工资、奖金中抵扣，直至扣清为止，坚决杜绝任何人以任何形式挪用公款。②实行备用金月末通报制度，每月月底，财务主管利用早会或职工大会的时间，逐科室或个人通报其备用金额及挂账期限。③调出人员必须先退还备用金，持财务部门出具的无欠款证明后，劳资人员方能办理有关调动手续。第五章工程价款结算与收款第十七条项目部工程价款的管理包括项目部与甲方的工程结算和与各分部的工程结算管理。第十八条项目部建立健全验工计价及工程决算工作制度，工程价款结算和收入的确认，严格按照集团公司相关制度执行。第十九条对甲方验工计价及工程结算。项目部应按合同规定，及时向甲方报签验工计价；工程竣工验收时，项目经理应组织有关部门对合同变更等签证进行彻底清理，及时编制工程决算，并取得甲方签认。第二十条项目部建立健全工程数量的签证制度，并及时取得工程价款结算和索赔的相关依据。第二十一条对各分部验工计价及工程结算。项目部根据与各分部签定的合同约定及时办理结算。对分部工程款的结算应以经确认的工程计量单为依据，并及时抵扣预付款及各种代付款后拨付，严格控制工程款的拨付，不允许用现金支付工程款。第二十二条-238- 严格执行建造合同管理。项目部对工程价款的结算和施工成本、收入和毛利的确认，应严格按照《建造合同准则》的规定执行，每个会计期末，项目应以合同价为基础，组织相关部门对将要发生的合同成本进行检测，并按相关部门职责提供资料，由项目经理确认。第二十三条项目财务需要保存一份所有的经济事项合同原件，项目的拨款、付款，必须严格以合同为依据。相关凭证须附合同。第六章付款的管理第二十四条项目的资金来源是工程款。预收工程款、预收备料款等款项收付由项目部财务部门归口统一向甲方申请拨款，并按验工计价进行清算。第二十五条项目工程款拨付必须按合同规定，依据资金计划、工程进度、验工计价情况实施，同时要掌握好资金平衡。在拨款时，要预留质保金、代扣税金、民工工资保证金等款项，项目要严禁对各分部超拨工程款，并采取对大额拨款受控审批的方式，监督大额资金流出。第二十六条项目经理部应严格拨付工程款的控制，在拨付工程款时，必须做到以下几点：㈠严格按批复后的验工计价拨付工程款。㈡扣除领用材料款、机构使用费及借款，留足质量保证金后拨付工程款。㈢严格按照审批权限拨付工程款。第二十七条项目的设备购置，凡能够在集团范围内调剂解决的设备，尽量不再购买，防止盲目重复购置现象发生。设备购置应当按照《集团公司财务管理内控制度暂行规定》的有关条款执行，财务部门在付款时，必须要依据设备购置的审批手续进行，未经批准的不得付款。第二十八条项目按集团公司的规定，及时缴纳上交款。第二十九条项目除交纳上交款及必要的支出外，严禁对外部单位进行借款，必须实现专款专用，以避免不必要的资金风险。-238- 第七章存货的管理第三十条存货是项目部生产过程中不可缺少的流动资产，包括钢材、水泥、木材、低值易耗品、周转材料和其他材料等，项目部要建立材料采购、入库、领用、摊销、报废制度，并按制度规定办理业务，及时进行账务处理。物资部门根据施工用料计划，定期编制材料采购用款计划，以便财务部门合理安排资金，提高资金的使用效率。第三十一条项目部按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中不正当行为的发生。第三十二条项目部应加强对采购存货的价格、质量、数量的监督，明确行使监督职能的部门和人员。㈠采购与付款必须要明确以下职责：①采购数量由工程或计划部门提出，物资部门进行采购；②付款审批人和执行人分离；③采购人与验收人分离；④采购、保管和使用人与记账人分离。㈡大宗材料（指单笔或累计购货额在50万元以上的）采购必须实行招标办法，并经过项目部负责人、分管领导和有关部门负责人集体决策，内容要包括拟采购物资的型号、规格、质量标准、付款方式、数量、价格、批次、供货商、供货方式、责任部门和责任人、违约责任等。㈢当工程项目由于材料数量或价格原因，有可能导致项目出现亏损情况时，项目部必须及时向上级主管部门汇报，并采取有力措施，力争将损失减少到最小。第三十三条存货的清查清查存货的基本程序是：㈠每季度末及年末的最后三天作为项目部存货清查时段。㈡处理相关账务。清查前物资部门和财务部门将清查时段前的各种收、发、领、退料单登记入账。㈢-238- 进行实物盘点。实物盘点要由项目分管领导、物资、财务等人组成物资清查组。盘点时要按照存货的实物账逐项清点、核对和记录。㈢核对账目。要将物资部门的材料实物明细账与财务部门的明细账相核对，发现不符时及时查清原因，进行整改，若存在不合法情况，按公司资产保全条例进行相应罚处。㈣编制清查盘点时按存货类别、品名、型号、规格列明其数量、单价、金额及盘亏盘盈和毁损情况，项目分管领导、物资、财务分别在盘点表上签字。㈤处理盘盈、盘亏和毁损，并按集团公司资产损失处理办法规定进行核销。第三十四条周转材料的摊销根据工程需要及周转材料的类别，采取不同的摊销方法，如一次摊销法、分期摊销法、分次摊销法。摊销期限及方法按集团公司规定执行，并由物资、技术、计划、财务部门共同办理相关手续，然后报送项目经理审批；摊销时财务按已确定的方法及当期应摊销的金额作财务处理。周转材料报废时，应由管理部门填制周转材料报废单，财务部门根据报废单进行检查核对，并计算报废周转材料的已提摊销额和应补提摊销额，领导审批后交财务进行账务处理。项目部定期或工程完工后要进行实物盘点，做到账实相符。当发现不符时，应查明原因及时处理。处理时由物资部门打报告，计划部门、财务部门一起核实，并将核实结果上报项目部领导审批后交由财务按有关会计规定作账务处理。第三十五条低值易耗品的管理㈠项目所购办公桌椅、电脑桌、资料柜、计算器、移动硬盘等物品，须填写清单，纳入“低值易耗品”管理，财务按使用单位或个人登记低值易耗品台账，定期与实物核对。㈡工程完工后，项目部要组织人员对工程余料、废料进行清点，变卖收入必须交财务部门按规定入账。㈢对租用给工队的周转材料、机具等物资，工队要有专人管理和维修，如出现人为损坏，要加倍罚款。-238- ㈣低值易耗品按规定实行一次性摊销法，报废时先打报告，领导审批后作账务处理。第八章固定资产的管理第三十六条项目部固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物（不含临时设施的房屋和建筑物）、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于项目生产经营主要设备及各种物品，若单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应列作固定资产管理。第三十七条项目部必须根据所承担的施工任务量、现有固定资产的生产能力等预测本项目主要机械设备需要量。需要购置的设备，必须向上级主管部门提交申请报告和购置固定资产可行性分析报告，上级单位再根据申请报告和依据审批权限经过研究逐级上报或批准，购置资金由上级主管部门和项目部协商解决。经批准购入的固定资产，要及时办理财务手续，财务部门入账增加固定资产和建立管理台账，所有项目部不允许存在账外固定资产。未经批准不得购置任何固定资产。第三十八条集团公司调入的固定资产，项目部应负担固定资产的折旧和调动费用。设备调出时应及时变动固定资产台帐，调整卡片，确保帐、卡、物相符。第三十九条项目部经集团公司批准租入固定资产应订立租赁合同，租赁合同应经财务部门会签，合同签订后财务部门留存一份。第四十条项目部出租所使用的各项固定资产均须报集团公司批准。第四十一条项目必须根据集团公司的规定做好固定资产分类管理、核算、增减、折旧计提、修理与报废管理等工作。充分发挥现有资产使用效率。-238- 第九章其他资产管理第四十二条项目其他资产的管理㈠项目对各类应收、预付款项以及各单位内部往来实行季度对账制度，并将对账单单独装订成册，纳入会计档案管理；㈡对预收账款和应收账款的管理，指挥部财务部门应按照合同条款的规定及时收取预收账款，同时应建立健全应收账款催收责任制；㈢建立债务台帐。加强对整个项目的外欠款日常监督管理，建立动态管理台账，按照应付款的归属单位、欠款对象、欠款依据、内容、时间、责任人、欠款金额等逐笔逐项做好统计汇总，特别要加强对应付外部材料款、民工工资、劳务队伍工程款、应交税金等监督，完善手续，明确责任，规范管理，有序受控。减少债务负担，防止官司纠纷的出现。第十章成本费用第四十三条成本费用包括制造费用、营业费用、财务费用以及其他费用。第四十四条项目部的费用开支严格实行项目经理“一支笔”审批制度，不能多人批准报销，加强成本费用控制，细化成本费用开支范围，严禁挤列成本费用现象发生。第四十五条项目建立各项成本费用的审批、报销制度，明确规定各项费用开支的审批程序。项目差旅费、会议费、办公费、招待费等标准按照《新客站项目经理部成本费用开支暂行办法》执行。第四十六条项目部的工资和奖金的发放标准严格按照集团公司规定的标准执行。按时发放职工及民工工资，严禁拖欠工资的情况发生。第四十七条按照集团公司规定以工资总额为基数计提各类基金。工会经费及教育费附加等按照相关法律规定的标准执行。-238- 第四十八条对其他费用的开支应严格审批权限和审批手续，做到事先有预算，事中有控制，事后有分析。第四十九条项目部除以分包差收取正常费用外，不得另外转收费用。第十一章会计信息工作第五十条审核会计凭证《会计法》第十四条规定：会计凭证包括原始凭证和记账凭证。㈠原始凭证的审核：⑴原始凭证必须内容真实，数字准确，填写完整，印章齐全，符合报销规定。所记载的各项内容均不得涂改，随意涂改原始凭证即视为无效凭证。⑵对不合法、不真实的原始凭证不予受理，并向项目负责人汇报，请求查明原因，情节严重的要追究经办人员的责任。⑶原始凭证有错误的，应要求经办人重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。⑷经办业务人员在接受发票时，应先鉴别发票的真伪。正规发票的“发票监制章”形状为椭圆形，上环刻制“全国统一发票监制章”，下环刻制“国家税务局监制”或“地方税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地的全称或简称，字样为正楷，套印在发票联的票头中央迎光可看见发票的背面有菱形标志，中间印有“SW”字样。⑸对于一张发票填写不完的业务可由开票人另外开列销货清单列出明细作为发票附件，并在清单上加盖与发票上相同的公章和制票人签名或盖章。⑹采购成批物品必须开明细清单，并加盖与发票同样的公章，经办人签字盖章。只在发票上写“某某”-238- 用品一批，金额多少，不附详细清单的票据视为无效票据，财务可以不予受理。⑺为使会计档案资料标准化、规范化，促进我部会计基础工作达标升级，凡从外部取得的原始凭证和内部借款单，必须保持整洁，票面无污垢，对于脏、烂、皱，票面填写字迹不一致的票据，财务部门概不受理。㈡记账凭证的审核：⑴记账凭证应根据审核无误的原始凭证，按照《会计法》的规定填制，记账凭证填制必须具备以下基本要素，缺一不可：日期、凭证编号、内容摘要、科目及代码、金额大小写、记账符号、附件张数，填制人员、复核人员、记账人员和财务主管签章。收款和付款凭证还应当由出纳人员签名。⑵一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。第五十一条会计档案标准化管理规定：㈠项目部要按照财政部颁发的《会计档案管理办法》和集团公司的有关规定，建立项目会计档案管理制度。㈡项目部每年形成的会计档案，财务部门都应按照归档的要求，把会计凭证、帐簿、会计报表及其他会计资料按时装订成册。㈢形成的会计档案可暂由项目部财务部门负责保管，在项目竣工清算后，经集团公司财务部同意，交集团公司机关档案室统一管理。第五十二条项目部必须严格按照《会计法》、《企业财务会计报告条例》的规定及时、完整、真实地报送会计报告。第五十三条各项目-238- 在报送主报告的同时，要报送内部财务报表。项目必须按照集团公司的要求和规定，及时、准确、完整地报送内部财务报表。第五十四条项目部财务部门应根据工程项目性质、特点，对项目的资产利用、资金来源与使用、成本费用支出与控制、收入及利润定期和不定期编报财务分析报告。第十二章完工并账工作第五十五条项目主体完工处于收尾清算阶段后，根据集团公司下达的书面并账通知，应当妥善做好以下工作：　　㈠项目部财务部门要认真对现金、银行存款进行盘点，保证账实、账证、账账相符，将剩余资金全部交回集团公司财务部，并按规定及时注销银行账户，交回财务印鉴。㈡对债权债务逐笔逐项进行核实，双方签字确认，保证债权债务的真实有效性。　　㈢对所有财产物资及设备进行一次全面清查盘点，作到账证相符、账账相符、账实相符。由移交方和接受方负责人在移交清册上签字确认。㈣财务部门应按照相关规定将项目的所有财务资料移交集团公司档案室，具体移交的资料包括：会计凭证、会计账薄、会计报表、验工计价表、银行对账单、经济合同以及其他财务资料。　　㈤指挥部应将固定资产交回集团公司。未经集团公司批准，项目部不得擅自处理原值金额在10万元以上的房产、机械、车辆、设备、仪器等固定资产。　　㈥并账后，项目和财务人员对债权债务仍承担最后的清算责任，直至末次清算最后一笔资金的收回与支付。第十三章附则第五十六条本规定未尽事宜，待修改增订。第五十七条本规定由项目部财务部负责解释。-238- 第五十八条本规定自公布之日起施行。工资支付管理暂行办法为维护员工（含农民工，下同）通过劳动获得劳动报酬的权利，规范项目部所属单位的工资支付行为，预防和解决拖欠或克扣员工工资问题，根据《中华人民共和国劳动法》《工资支付暂行规定》（劳发[1994]489）《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发【2004】22号等有关规定，制定本办法。1、本办法适用于项目部所属各单位，与公司签订劳动合同建立劳动关系的内部员工，以与本单位形成劳动合同的农民工（统称“员工”）。2、各单位必须严格按照《劳动法》（工资支付暂行规定）和劳社部等有关规定支付员工工资，不得拖欠或克扣。3、各单位内部员工工资支付应包括以下内容：支付项目，支付标准，支付日期，加班工资计算基数，特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。4、各单位应根据劳动合同或承包合同约定的工资标准及约定的日期，按月支付工资，承包合同另有约定的除外。5、各单位应将工资直接支付给员工本人。凡是录用农民工的单位要监理农民工基本情况登记表，随时掌握农民工动态，各单位严禁将农民工的工资发放给“包工头”-238- 或其他不具备用工主体的组织和个人，应由负责人按月做出工资支付表报项目部、财务部，农民工持身份证到项目部、财务部领取或委托银行发放农民工工资，不提供农民工工资发放表，不得拨付工程款。1、农民工工资支付表如实记录、支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，财务部按时做帐，列入当期支付工程款。2、项目部内部员工，可委托银行发放工资，下月7-8号发放上月工资。3、因建设单位拖欠工程款，造成工资不能按时发放的，征得项目部工会同意后，可暂时延期支付员工工资，但延期支付时间不得趋三个月，并按银行同期存款利率支付拖欠工资利息，财务部每月必须造表入账，列入欠付员工工资款。遇春节时，各单位必须在春节前结算清上年度的全部工资。4、工区经理部应对本工区施工的分承包方、农民工使用情况，由现场施工员进行考勤，每月30号将考勤表报项目部、财务部，并对农民工支付情况进行监督，督促如实依法支付农民工工资。5、员工发现各分包方有下列情况之一的，有权向项目部或项目部或项目部工会举报。（1）未按约定支付工资的；（2）拖欠或克扣工资的；（3）侵害员工工资报酬权益的其他行为。6、项目部成立工资发放监督检查小组，负责对项目部员工工资支付情况进行监督、检查，对违反行为进行处理，人员组成：组长：副组长：成员：对存在工资-238- 拖欠或克扣的单位，要终止承包合同，对责任人执行500-2000元的罚款。1、本办法自下发之日起执行。项目施工生产会议制度第一章总则根据施工生产的需要，为了确保施工生产有序进行，使施工生产的施工进度、质量、安全、环保、效益等各项经济、技术指标能逾期实现，经项目部领导研究决定，特制定本会议制度。第二章各项会议制度项目经理部每周一至周五执行早会制度。参加会议人员为项目部全体人员，会议主要任务：上班考勤，项目部领导布置、协调各部室的工作。时间为20～30分钟。会议由项目部常务副经理主持。常务副经理不在位，由常务副经理委托项目部其他领导主持。在位人员如不参加开会的，按一次罚款50元处理。项目部工程会议，在下月的1号至5号召开。有特殊时间可后延，会议主要任务布置当月的施工生产任务，总结上月工作。参加会议人员项目部部室以上的领导，工程部长，安质部长。时间不超过2个小时。为了不影响白天的施工生产，一般利用晚上的时间召开，会议由项目部常务副经理或分管施工生产的副经理主持，应参加会议人员未经请假，无故缺席者，按每人每次500元罚款处理。-238- 项目部每旬召开一次现场施工协调会议。会议的主要任务是解决施工生产中的技术、设计、阻工、施工矛盾等重大问题。参加人员为项目部部室以上领导。需要提交会议协调的问题，必须要提交书面材料或报告。会议召开的时间为每月的10号、20号、30号的上午8点开始，会议时间不做限制。以解决问题为准，会议由常务副经理或分管施工生产的副经理主持。会议研究解决的问题，由项目部计合部形成会议纪要，各有关单位及部门必须按会议纪要中所明确的期限、标准、要求抓好落实。应到会人员无故缺席，按每人每次罚款1000元处理，未按期限、标准、要求抓落实的按每条每项2000元罚款处理。第三章监督与考评项目部在月总结时必须按当月会议制度执行情况进行总结。并随施工生产总结的情况通报转发到各子公司机关。参会人员的考勤由项目经理部办公室负责。其考勤依据以参会人员签到登记为准，按月汇总，交计合部。会议研究问题的落实情况，由项目部有关部室负责，其依据以各有关问题单位反馈的情况及检查落实的情况为准，按月汇总，交计合部。各项违纪制度的罚款由项目经理部计合部出具罚款通知书或通报，项目部财务部在拨付工程款时扣除。凡是因个人的原因违犯本制度的罚款一律由个人承担。任何单位均不允许进入工程成本。第四章其它事项-238- 本制度从2011年11月1日起执行。本制度与其管理办法有矛盾的地方，以本制度为准。项目小车管理办法为加强项目管理，充分调动全体司机工作积极性，使小车更好地发挥作用，特制订本制度。第一条：办公室全权负责小车的调度和管理，其他任何人不得随意调用。未经办公室派车允许，司机应拒绝出车。第二条：司机应服从管理，随派随出，按规定的时间、任务、路线出车，中途改变行车路线要告知办公室。严禁开快车、英雄车、赌气车，严禁酒后开车，严禁带故障出车和搭载外部人员，违者视情节处理，发生事故者，责任及损失自负。第三条：用车部门必须在每天早会前向办公室提出用车计划，由办公室统筹安排，填写派车单。无派车单和办公室批准，严禁车辆出场。第四条：派车原则上先急后缓，同一方向办事不重复派车。每天应保证一台工地用车，未经项目部领导批准非驾驶员严禁动车，严禁无证人员驾驶。第五条：车辆实行定点维修，统一保养。由司机提出申请计划，按要求填具车辆维修保养单，经批准后方可送指定厂家维修保养。因公出车期间发生的修理费用由随行人员确认，经主管领导审批后方可报销。大修车辆按公司规定办理。-238- 第六条：车辆违章视违章原因，每月由项目部给以核销4条违章罚款，恶意超速违章的，其违章扣分由驾驶人员自行处理。项目接待管理办法为了加强项目管理，节约经营成本，统一接待标准，特制订本制度。第一条：接待原则：本着内方外圆，内外有别，灵活掌握，区别对待，原则上在项目食堂招待。第二条：接待对象：22局、业主公司、设计院、监理公司、当地政府和对项目工作有帮助的企业和个人。第三条：接待标准：22局及以上检查组按人均120-150元标准；业主公司、设计院、监理公司、地方政府和公司主管领导带队检查，按人均100-120元标准；其他检查组按人均80-100元标准；日常工作检查指导在食堂用工作餐，加二个菜，标准为50元。接待用烟酒和水果视情况由领导决定。第四条：接待要求：对每天接待情况，项目各部门每天要在9点30分前将接待标准、人数告知办公室，办公室应及时告知食堂安排准备，预期不报者食堂不予安排，其就餐由对口接待部门自行解决。-238- 第五条：接待奖励：为更好的调动炊事人员工作积极性，在接待中按照如下标准提取费用做为炊事人员奖励，标准在100-150元及以上每桌每人按15元提取奖励、标准在100-120元每桌每人按10元提取奖励，标准在80-100元每桌每人按5元提取奖励。奖励款经审核并批准后，由财务统一支付。第六条：工作要求：炊事人员要服从办公室管理和安排，按照时间、标准要求认真做好接待工作和食堂卫生。对不按要求接待造成影响的，视情节每次给以100-200元不等的罚款。-238- 项目考勤请销假办法为规范项目管理，促使员工形成良好的工作作风，养成严谨守时的工作态度，统一员工请销假程序，特制定本制度。工作时间：上午7：30-11：30，下午14：30-18：30考勤制度第一条：项目员工一律实行早会个人登记制度，任何人不得代他人或由他人代登记，违犯规定者，员工本人和代登记者均给予大会批评，并按每次每人50元予以罚款。第二条：办公室负责每天考勤的监督工作，每天早会后应对考勤情况予以确认，对因公出差、请假人员按规定给以考勤。第三条：对早会无故未考勤的员工，本人要在当天对未考勤的原因向有关领导进行说明，逾期未说明的，按缺勤旷工处理。第四条：每月5日前，由考勤人员按照早会考勤结果整理后，经主管领导审核批准后，交财务计发当月工资。第五条：员工出勤情况将做项目绩效考核的重要参评依据。请销假制度第一条：项目部员工因事请假本人必须填写请假单，注明请假事由、时间、假期，经领导签字批准后，报办公室备查。第二条：员工请假批准离岗前，应对工作进行交接，确保工作连续性。-238- 第三条：请假期满后须按时归队，并及时告知办公室。确因特殊原因不能按时归队者，应及时向批准假领导说明情况，经领导同意续假后，告知办公室，归队后应立即办理续假手续。第四条：因事情紧急，无法事先办理请假手续，必须以电话方式向主管领导请假，并于事后及时补办请假手续。第五条：未办理请假手续擅自离开岗位、或批准假期届满后未及时续假、销假人员均按旷工处理。第六条：项目班子成员、部门主管请假必须由项目指挥长批准同意后，告知主持工作领导，并安排好工作后，方可离岗。指挥部所有人员请假由主持工作领导批准后方可离岗。部门主管请假在三天及以上者，须报项目部领导批准后方可离岗。第七条：请假人员离岗期间要保持通讯畅通，以备紧急情况联系。请假期间工资和各种补贴待遇按公司文件规定办理。-238- -238-'