微生物肥料可研报告1

中外合资苍山县北斗星实业有限公司年产5000吨北斗星系列微生物肥建设工程项目申请报告、编制单位：山东省农业规划设计研究院二○一○年十二月2 目录第一章申报单位及项目概况31.1项目单位基本情况31.2项目建设方案41.3投资结构和资金来源51.4项目效益61.5可行性研究报告编制依据71.6综合评价8第二章项目发展规划、产业政策和行业准入分析22.1项目提出的背景122.2项目建设的必要性14第三章建设条件173.1项目区概况173.2项目建设条件优劣势分析27第四章市场分析与销售方案234.1市场分析234.2营销策略、方案、模式25第五章建设方案375.1产品方案和建设规模375.2工艺（技术）方案385.3设备方案445.4建筑方案505.5项目实施进度安排58第六章环境影响分析596.1环境影响592 6.3评价与审批64第七章项目组织与管理657.1组织机构与职能划分657.2劳动定员667.3经营管理措施667.4技术培训677.5劳动安全、卫生与消防68第八章投资估算与资金来源75第九章经济效益分析82第十章社会效益分析8510.1社会评价基本结论8510.2农业产业化经营8510.3农民增收、农业增效评价902 第一章申报单位及项目概况1.1项目单位基本情况一、概况1．中方投资者：（1）苍山县北斗星实业有限公司成立于1997年，注册资金2800万元，经过几年的发展现已成为大型的企业化集团公司。公司占地26.6万平方米，现有员工600人，其中各类专业技术人员200人。公司生产设备先进，拥有10万吨有机活性硒蒜和有机活性硒大豆专用肥生产线两条；拥有年产1500吨活性冻干粉末蔬菜生产线。2001年公司通过了ISO9002国际质量认证和无公害食品认证，并多次被金融部门评为“AAA”级信用企业，连续五年被评为“省级重合同守信誉”企业，2004年6月被临沂市人民政府授予“全市农业产业化重点龙头企业”，2005年10月被授予“省级农业产业化重点龙头企业”。（2）公司位于苍山县中兴北路16号，法人代表蒋继慧。办公电话：0539-5215388、137939309092．外方投资者：（1）墨西哥AltaTecnologiaAgrotecnicaS.P.RdeR.L.deC.V.公司，位于墨西哥哈利斯科州圣克鲁斯华市得拉华姆口旧路第3000号(CaminoAntiguoaTlamulcoNo.3000SantaCruzdelasFloresJalisco),公司法人代表：EduardodelCastilloSimon先生RFC:CASE510909LZA公司所有人，国籍：墨西哥。瓜达拉哈拉大学化学博士，曾担任66 Tamaulipas州政府有机农业项目顾问。（2）外商的资金、业务情况。AltaTecnologiaAgrotecnicaS.P.RdeR.L.deC.V.公司(以下简称ATA)以促进农业生产的发展,立足于生物农业的科研与生产工作，站在市场的角度，将生态和社会责任作为其发展的己任，开发和生产微生物肥料为公司的宗旨，公司建立于1987年，主要从事生产液体肥料和微生物肥料的研发和生产，拥有150名员工及研究人员。2006年，ATA参与到墨西哥政府在Michoacán和Guerrero州至少5万公顷的土地上实施微生物肥料项目。此外，有10个州正在通过ATA公司生产的微生物肥料施种各种作物同时改良土壤的项目。在Tamaulipas地区有大约5000公顷的各种作物在使用ATA的产品。在Colima地区目前有1000公顷的甘蔗地正在使用ATA公司的微生物肥料。该地区是Quesería和Tecoman地区糖的主要供应地。2009到2010期间ATA生物肥料的商业用途超过25,000公顷的农作物，包括有：玉米，高梁，甘蔗，大豆，鳄梨和香蕉。此外，ATA公司还与政府和大学建立良好的合作关系，从事微生物领域的研究和试验。（3）外商联系人、办公地点、电话、传真等公司名称：（CompanyName）AltaTecnologiaAgrotecnicaS.P.RdeR.L.deC.V.地址：(address)CaminoAntiguoaTlamulcoNo.3000SantaCruzdelasFloresJalisco66 电话：（Tel.）+52(133)37960548、018007162806二．注册资本及各方出资额、出资方式在苍山县北斗星实业有限公司2800万元注册资本的基础上由AltaTecnologiaAgrotecnicaS.P.RdeR.L.deC.V以现汇20万美元增加注册资本成立中外合资苍山县北斗星实业有限公司，其外汇资金主要用于实验室建设。1.2项目概况一、项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：年产5000吨北斗星系列微生物肥建设工程2、建设性质：新建项目3、建设地点：山东省临沂市苍山县中兴北路16号二、建设规模及产品方案1、建设规模：项目规划面积4500平方米，项目总建筑面积2850平方米。拟上微生物肥料生产线，年加工微生物肥料5000吨。2、产品方案：“北斗星”系列玉米、水稻、蔬菜、茶叶、烟草等作物专用微生物。3、土建内容：建设生产加工车间及实验室。项目主要建筑内容包括生产车间、菌种车间、实验室、仓库、实验室、办公室等建筑物。项目总建筑面积2850平方米。1-2主要建筑指标如下：66 项目单位数量备注规划占地面积平方米4500总建筑面积平方米2850生产车间平方米380成品车间平方米200原料车间平方米400粉碎车间平方米200粉碎车间平方米180办公室平方米80菌种车间平方米5030万级净化实验室平方米180部分净化仓库平方米910容积率%0.65建筑密度%41.7绿地率%12.61.3投资结构和资金来源（一）投资结构　经估算，项目总投资2920万元。其中建设投资355万元，设备投资1787万元，工程建设其他费用778万元。铺底流动资金500万元。（二）资金来源墨西哥投资方投资20万美元增加中方公司注册资本组建中外合资苍山县北斗星实业有限公司，其中墨西哥方投资主要用于实验室建设，其余项目资金由合资公司自筹。66 1.4项目效益一、经济效益：项目建成后，项目生产期内，年均可实现销售收入2400万元，利润总额1416.7万元，扣税后净利润1062.5万元。项目投资利润率42.7%。项目全部投资税后财务净现值为8450.7（贴现率8％），财务内部收益率为31.7%，动态投资回收期为4.2年。项目盈亏平衡点（BEP）为64.3%。二、社会效益：1、带动有机蔬菜产业的发展，促进产业结构调整,增加农民收入，通过项目建设，建立利用微生物肥种植的有机有机蔬菜示范基地，利用公司微生物肥料的科技成果优势，发展高档无公害有机蔬菜产品，提高蔬菜产业整体效益和产业化水平。经调查，有机蔬菜的价格较普通蔬菜高出1-1.5元/公斤，而且硒蒜栽培可增产10-15%，仅这一项措施就可以为菜农年可增加收入2350万元。2、增加就业机会，辐射带动地方经济发展项目实施后，可同时在产品生产、销售等各个环节可增加多人就业。该项目以其农业化龙头带动作用，使当地种植业和养殖业基本走出了传统农业模式，累计吸纳农村剩余劳动力就业6000余人，年创社会效益1900万元，能为当地农民增收和财政收入做出较大贡献。3、提高从业人员及项目区农民素质项目实施后，加强对有关人员的种植施肥、有机农产品66 技术培训和生产管理技术培训，开展职业技能鉴定与培训，认真执行关键岗位持证上岗制度，从而提高从业人员素质。1.5项目申请报告编制依据本项目申请报告的主要依据包括：1、《建设项目可行性研究及经济评价手册》；2、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。3、《国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》；4、国务院关于印发实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年—2020年）》若干配套政策的通知国发〔2006〕6号；5、国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定；6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；7、中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2007年本)》8、国家发展改革委国家高技术产业发展项目管理暂行办法；9、农业部关于贯彻落实国家推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见；10、农业部关于印发社会主义新农村建设示范行动实施方案的通知农发[2006]5号；11、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；66 12、国家现行的财会、税收政策；13、项目建设单位委托书；14、项目单位提供的有关基础数据资料；1.6综合评价拟建项目位于山东省临沂市苍山县中兴北路16号，由苍山县北斗星实业有限公司和墨西哥AltaTecnologiaAgrotecnicaS.P.RdeR.L.deC.V.公司投资兴建。该项目的建设是符合国家产业政策的。项目选址山东省临沂市苍山县中兴北路16号，符合城市规划要求，厂址自然条件好，基础设施配套齐全，水、电、暖供应有保证，交通便捷，出入方便。综合分析，该项目生产线工艺成熟，技术设备先进，产品市场前景广阔，项目建设完成后，不但有良好的经济效益，而且有较高的社会效益。项目的建设是必要可行的。66 第二章项目发展规划、产业政策和行业准入分析2.1项目提出的背景近年来我国的农业发展同时受气候干旱和水资源的缺乏威胁，随着人口增多、耕地减少、污染加剧、气候变化，农业的可持续发展面临更大的挑战。在这种背景下，要想实现农产品的增产增收，就必须提高单位亩产量，而提高单位亩产量，唯一途径就是使用化肥。随着科学技术的发展，农业施肥已逐步由施用单质化肥和“盲目施肥”、“经济施肥”转向改用复肥与科学的“配方施肥”和“平衡施肥”，以提高肥料的利用率。但另一方面随着长期使用化肥，加剧了土壤贫瘠，致使土地板结，使土壤逐渐丧失了自身能力，各种植物对病虫害的抵抗力也逐渐减弱，更重要的是农产品普遍出现了口感差、营养成分低、有害物质严重超标等问题，严重危害了广大人民群众的生活质量和身体健康。即要实现农业增产，又要避免化学肥料的危害就必须发展与化学肥料截然不同的新型微生物肥料，因微生物肥可以减少肥料损失，提高肥料利用率，达到增产的目的而日益成为了一种深受农民喜爱的新型肥料。在这种大背景下，苍山县北斗星实业有限公司于2010年1月开始聘请了国内外10多位专家、教授，成立了以墨西哥资深教授为所长的北斗星项目研究所，专门从事“北斗星”系列微生物专用肥的研究开发，同年６月研制出“北斗星”66 水稻、茶叶、果蔬等系列微生物专用肥，并在苍山等地完成了系列产品的中试。《中国科技日报》、中央电视台《经济半小时》、山东卫视、《沂蒙晚报》、《临沂日报》等新闻媒体纷纷予以报道，称赞“北斗星”系列微生物专用肥是中国肥料的一匹“黑马”、“黄金肥料”。2010年6月向国家知识产权局申请专利。2010年9月8日由农业部、中科院、北京大学的知名专家教授组成的专家委员会，对苍山县北斗星实业有限公司研制开发的“北斗星微生物肥”进行了严格的评审，并予以高度评价，专家们一至认为：该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用特种材料进行微生物养分集结方面，是国内外的一项创新。在提高农作物产量，改善农产品品质方面，具有广阔的市场和重大的实用价值。研究所研究开发的专用肥，提高了化肥利用率，减少了氮肥的控发、淋溶损失和P、K肥的土壤固定及淋失，减少了环境污染。在研究开发利用率高、成本低、无公害微生物专用肥方面迈出了可喜的一步；该项目迎合了国家农业产业调整的需要，填补了国内空白，该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用不同的粘土矿物制成微生物附着材料，达到控制微生物繁殖方面是国内外一项创新；成功地将矿物资源应用于农业微生物肥添加剂，不仅为北斗星微生物专用肥找到了大量的优质添加剂，而且为无公害生态药物肥找到了原料，为建设无公害农业和优质绿色食品生产基地提供了土地资源，为综合利用矿物资源、为农业生产服务提供了一条有效途径。根据科学技术必须“依托企业”的原则，苍山县北斗星实业有限公司决定将在该公司建设5000吨北斗星微生物专用肥生产线和相关配套设施66 ，以加紧推广该科技成果，实现较好的经济和社会效益。专用肥的研制成功，对当前发展高效特续农业产生了重要影响，基本上解决了我国化肥利用率低、农作物施肥增产效果下降、氮肥损失严重并造成环境污染的问题。研究表明：北斗星微生物专用肥的添加剂为火山石材料，其含有多种有益于农作物生长的中、微量元素和轻稀土元素，具有特殊的物理、化学性质和生物活性，用作复肥的添加剂，不仅有利于提高复肥的造粒成玩率和产品质量，而且还可起到平衡施肥、科学施肥，提高农作物产量和品质及抗性等多种作用，因此大大提高了微生物肥效及利用率，有利于农业的增产增收。并根据不同土壤肥力，不同作物的营养特性，有针对性地选配某种作物的专用肥，在不同的营养阶段根据作物的需要，均衡持续地供应养分，可进一步提高化肥利用率，由于减少了肥料的挥发淋溶，增强了土壤对养分的固定，提高了施肥效益，可减少肥料的施用量和施肥投入，并减少肥料对环境的污染。因此，北斗星微生物专用肥是一种新型的低成本、无公害、高化肥利用率的专用肥。2.2项目建设的必要性一、符合我国实际情况和农业发展的需要我国化肥利用率较低，比发达国家低5-10%。化肥产品绝大多数为单质磷化肥或单质氮化肥，高浓度、多元素、复合型、微生物肥的品质很少。国家倡导在“十五”期间通过化肥产品结构即发展复肥和推广科学施肥来提高肥效、适应农业发展需要。我国缺磷钾的耕地占总耕地面积70%以上，NPK复肥生产急需大力发展。66 农业是人类赖以生存的基础，农业问题如终是我国的基本问题，农业的持续、稳定发展，直接影响到国家的稳定和国民经济的发展，党的“十五”大决定加大农业投入，尤其是十五届五中全会把农业问题摆到了首要位置。加入WTO后的中国农业将受到严重冲击，所以党和政府及时提出了调整农业产业结构的战略，中国农业将向生态农业、无公害优质高效农业方向发展。为此，山东省科技厅、农业厅等相关政府部门对北斗星系列微生物肥科技项目表示大力支持；同时将会在政策上给予一定的优惠，以加快和促进山东农业产业结构的调整。大力发展有机微生物肥料，对调整农业产业结构，提高农产品加工转化能力和附加值，增强我国农产品国际竞争力，促进农村经济与社会的可持续发展，并从根本上缓解农业、农民、农村“三农”问题，均具有十分重要的战略意义。二、项目的建设，符合微生物肥行业发展趋势的优势中国目前耕地面积达20亿亩，需要很多化肥。一方面，国家每年花费大量外汇，从国外进口肥料补缺；另一方面，由于国内化肥产品，科技含量低，企业大都在单质、低浓度化肥领域竞争销售；各化肥生产企业分散经营缺乏品牌意识，无具体的农化服务模式，产品市场份额低。因此，化肥工业将进行自身的产业结构调整：一是开发市场需要的科技含量高的复肥新产品；二是对现有大中型氮肥企业进行资产重组，建立若干个大型化肥集团。这次产业结构的调整，无疑给北斗星项目的顺利实施、发展提供了很好的机会。首先，北斗星系列微生物肥产品很符合化肥市场发展方向；其次，许多小化肥企业由于经营不善，需要进行产权结构调整，这将为北斗星公司进行资本运作，扩大生产规模提供了巨大的机会。66 三、项目的建设是促进当地经济发展的需要微生物专用肥系列产品与国内单质肥比较有减少肥料的挥发、淋溶、损失，可预防土壤退化，提高施肥效益，减少施用量等优点。与普通复肥相比，产品中含有多种微量元素及离子轻稀土，与进口高浓度复肥相比，肥效优质明显。国际上同类产品会造成土壤的二次污染，至今褒贬不一。而北斗星项目系列专用肥采用低成、无公害的多种天然优质粘土矿物作包膜。施用该产品不仅可提高作物产量和品质，而且可改善土壤物理、化学性质，增加土壤团粒结构，大大提高微生物的生物活性，减少化肥淋溶进入地下水和河流湖泊，防止对环境的污染，因此是发展无公害生态农业生产绿色食品的好肥料。该项目的建设将在很大程度上培育壮大苍山县蔬菜这个优势主导产业，对于调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，提高产品市场竞争力等，提高企业效益、增强服务“三农”带动区域经济发展具有很大的推动作用。四、是转变农业增长方式，推进节约型农业发展的需要全国农业和农村经济发展第十一个五年发展规划提出，要“转变增长方式，节约资源、保护环境。要深入贯彻落实节约资源的基本国策，坚持开发与节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，加快转变农业增长方式，大力推进节地、节水、节肥、节药、节种、节能，发展低投入、低消耗、低排放和高效率的农业循环经济，促进再生资源的循环利用和非再生资源的节约利用。”66 中国目前耕地面积达20亿亩，需要很多化肥。一方面，国家每年花费大量外汇，从国外进口肥料补缺；另一方面，由于国内化肥产品，科技含量低，企业大都在单质、低浓度化肥领域竞争销售；各化肥生产企业分散经营缺乏品牌意识，无具体的农化服务模式，产品市场份额低。因此，化肥工业将进行自身的产业结构调整：一是开发市场需要的科技含量高的复肥新产品；二是对现有大中型氮肥企业进行资产重组，建立若干个大型化肥集团。这次产业结构的调整，无疑给北斗星项目的顺利实施、发展提供了很好的机会。首先，北斗星系列化肥产品很符合化肥市场发展方向；其次，许多小化肥企业由于经营不善，需要进行产权结构调整，这将为北斗星公司进行资本运作，扩大生产规模提供了巨大的机会。五、能盘活社会存量资产，发挥资本运营效益和产品规模效益。将项目选定在苍山县北斗星实业有限公司建设，有能效盘活其已有资产存量，利用其已有生产装置、辅助设施、公用工程、闲置土地等固定资产，可实现低成本扩张，避免重复建设，减少工程现金投入，缩短建设周期，最终实现“以存量促增量，以增量带存量”，加快企业的发展，同时也可带动地方相关经济的发展，具有较好的经济效益和社会效益。微生物肥是近几的发展起来的一种新型肥料，不仅节约施肥用工，而且能提高农作物产量和品质。此外，这项技术还能大大提高肥料的利用率，减少环境污染，是全球化肥产业发展的方向，也是化肥使用技术的一项重大革命，将取代现有的高成本、低利用率的单质化肥和低浓义普通复混肥。目前国内只有几个厂家有微生物肥试制产品，年产量只有15000吨，多用于出口创汇。北斗星系列66 微生物专用肥项目既符合国际化肥产业发展方向和国内农业的政策要求，也顺应市场对低成本、高效化肥迫切需求的潮流。可以预见如果能尽快把这一科技成果转化为生产力，将取得巨大的经济效益和社会效益。六、项目的建设可提高环保肥效等综合效益，取得国际认可中国的农业随着世界经济一体化，贸易自由化进程的加快而面临严峻的挑战和新的发展机遇。中国农业就现阶段而言，参与国际竞争能力弱，其原因是：一、农产品品质较低；二、农产品中有毒有害物质含量严重超标。我国是一个农业大国，农业是否可持续、稳定的发展，直接影响到国家的安定稳定和国民经济的发展。中国加入世界贸易组织后，中国的农业是首当其冲，为其中国从农业大国变成农业强国，提高农业的国际竞争力，除了要进行农业结构调整外，更重要的是提高农产品的质量、降低农产品的成本，生产优质、无毒、绿色农产品。纵观我国目前农业生产资料市场，广大农民仍在大量使用低浓度、有毒有害的单质化肥，农产品中含有大量亚硝酸盐等制癌物质，严重损害人们的身体健康。绿色农肥—“北斗星”系列微生物专用肥具有其肥效高、成本低、无公害、调理土壤、控制释放养分、劳动强度小等优点，代表了二十一世纪世界农肥的发展方向，极易为广大农民接受。66 第三章建设条件3.1项目区概况一、建设地点选择根据本项目对周边环境的具体要求，经过可研报告编制单位与项目承办单位经过多方面考察，并征求了当地规划、环保、土地等部门的意见，最终确定了项目地点苍山县中兴北路16号，该项目加工科研等场区选址位于该处，有山有水，空气、水质、地理环境均达到国际水平。地面高差较小，坡度平缓，自然环境优美。属暖温带季风区半湿润大陆性气候，四季分明，光照充足，土壤肥沃，年平均气温14.4度，光照时数2473小时，无霜期202天。雨量适中，常年平均降雨800-850毫米，水源充沛且无污染，适宜各类瓜果蔬菜的生长。二、自然条件（一）气象条件：苍山县地处鲁东南，属北暖温带季风区半湿润大陆性气候，四季分明，雨热同期。春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，因受大陆性气候和海洋性气候交替作用的影响，形成春旱、夏涝、秋又旱的自然特点。气温、降水及蒸发等气候要素年内、年际变化显著。1、日照：年平均日照数为2437小时，日照率为57%。日平均6.8小时，全年无霜期平均206天。66 2、气温：年平均气温13.2度，月平均气温最高26.7（7月），最低-1.8度年际变化差28.5度。极端最高气温41度，极端最低气温-24.9度；3、冻土：年均降雪量27.5～69.4mm，最大冻土深度310mm；4、风向：常年主导风向为东北风，最大风速24米/秒，夏季多东南风。5、降水：年降水量856.3毫米，最大降水量为1320.8毫米，最小降水量526.4毫米。汛期主要集中在7-9月，汛期气候的基本特点为：高温、高湿、雨量集中、多暴雨、大风、雷击等灾害天气，整个汛期降水量占全年的66%以上，年平均相对湿度65%。一次性最大降雨量800毫米。（二）水文和水文地质主要河流12条，大中型水库5座，其中会宝岭水库总库容达2.67亿立方米。淡水面积5.2万亩，农田有效灌溉面积45万亩。武河、武河引洪道、东加河、西加河和燕子河等，都经苍山县境内，南至江苏省境流入中运河。（三）地震烈度据有关资料记载，除1668年7月25日郯城—莒县8.5级地震对本区造成破坏外，区内曾发生过多次有感地震，但均未造成破坏。本区为地震烈度Ⅶ度区，据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震动参数峰值加速度分区为0.1～0.15g。（四）地形、地貌66 苍山县地形呈西北高东南低倾斜之势，西北和北部为沉积岩组成的山岭地带，属尼山山脉，群山起伏，全县共有大小山头910个，高程一般为100～579m，中、南部为临郯苍平原的一部分，中部为冲积平原，高程在35～65m之间，南部系低涝洼地平原，有洼湖22个，高程在30～35m之间。全县有平原和丘陵两种地形类型，平原为主。北部、西部为丘陵，属鲁中南山地的南缘，海拔在80m～250m之间。地貌形态为两大区：一是构成剥蚀低山区丘陵区，二是剥蚀堆积平原。前者由斜山地和部分山间谷地组成，成向间平行排列，是在构造基础上，经过流水风化等外力剥蚀作用而形成的。后者是在基岩剥蚀的基础上，由第四纪冲洪积而成，面积广阔，地面坡度小。（五）交通条件苍山区位优势比较明显，交通通信条件便利。处于沿海地区大开放与黄淮海平原大开发的交叉地带，位于苏南、胶东半岛两大经济带的中间地带，地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好的条件。分别距日照港、连云港130公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足1小时路程。206国道和京沪高速公路纵贯全境，省道、县乡公路纵横交错、四通八达。固定电话拥有量14.2万部，移动手机用户5.6万户。全县有220千伏安输变电站1座、110千伏安输变电站4座，电力供应充足。（六）施工条件66 临沂是鲁南著名的建材基地，各类批发市场齐全，品种繁多，特别建筑材料市场是苏北鲁南的重要集散地，建设所用的钢材、水泥、石子、砂、铝材、墙地砖等均可由区内生产厂家或专业批发市场供应，可完全满足建设需要。三、社会经济状况苍山县是农业大县，拥有丰富的农产品资源，有著名的苍山大蒜、牛蒡等名优农产品。近年来蔬菜生产发展迅速，全县蔬菜种植面积已达65万亩，年产各种蔬菜30亿公斤，其中大蒜16万亩，大棚蔬菜30多万亩，蔬菜品种也有原来的黄瓜、辣椒发展到茄子、西葫芦、芸豆、西红柿、西瓜、胡萝卜等40多个品种，同时，还引进了荷兰豆、绿菜花、紫苏菜等几十个“洋菜”品种，面积已达10万亩。苍山蔬菜已远销全国各地，并走上了国际市场，成为闻名全国的“山东南菜园”、“山东洋菜园”，并先后投资8000多万元新建、改建和扩建市场92处，其中鲁南蔬菜批发市场占地150亩，成为鲁南、苏北最大的蔬菜集散中心，93年被评为全国百强市场、全国文明集贸市场和全省十大农副产品市场之一。成为全国“菜篮子”工程的重要成员。苍山还建起了100余座储藏能力达5000多万公斤的恒温库，开展蔬菜深、细加工，产品远销日本、东南亚等十多个国家和地区。2002年苍山县被国家标准化管理委员会列为全国农业标准化（无公害蔬菜）生产示范区。全县粮食总产连年稳定在50万吨左右，建设各类标准化生产基地100万亩，被评为国家标准化农业示范区、“全国蔬菜产业十强县”、“中国果菜无公害十强县”、“中国果菜加工十强县”。省、市级农业产业化龙头企业分别达到6家、28家。“苍山大蒜”获得了国家质检总局“地理标志产品保护”和“原产地证明商标”。规划建设了“两线两片”66 的社会主义新农村示范点，涌现出了卞庄镇代村、兴明乡曹湾村等一批新农村建设典型。四、本行业及关联产业发展现状（一）整体化肥行业化肥是粮食的粮食，世界粮食产量的1/3是靠化肥增产的。据统计，世界化肥总消费量的55%是用于粮食作物，而我国则高达2/3的化肥用在粮食作物上。因此，粮食价格和粮食种植面积基本决定了化肥的需求量。近五年来，世界粮食由于种植面积不断扩大，种植条件不断改善，主要产粮国风调雨顺，产量连产丰收，特别是中国从1996—1999年连续4年产量稳定在5亿吨左右的水平上。自1996年以来，世界化肥消费量以1.2%的低速增长，中国的化肥消费量以2.5%速度增长。（二）国内外化肥产量2009年,我国化肥产量为3005000吨(折纯)其中N2324万吨,P2O5636万吨，K2O45000吨，占世界化肥产量的20%。而化肥消费量为4124万吨，占世界化肥消费理的30%。进口化肥量为786万吨（折纯），占消费量的19%，即化肥自给率已上升到80%以上。1999年，我国磷肥的表观消费量为924万吨P2O5，占世界的28%，自给率约70%。其中磷铵消费量为804万吨（实物），NPK复合肥料约475万吨（实物），NPK混配肥料约600万吨（实物）。近几年传统的普通磷肥产量虽然处于停滞状态，但MAP/DAP/NPK等复肥产量一直处于上升态势。（三）微生物肥市场现状66 国内化肥市场的现状表现为：一方面是总需求大于总供给；另一方面，由于国内化肥行业产业结构不合理。由于单质化肥、低浓度普通复混肥的比重过大，供给大大超过需求，从而使市场形成了恶性竞争的局面，使企业难以生存，而高效、高浓度复合肥在市场所占份额过低，以致供不应求。目前，复合肥产量占全国化肥总产量的比例很低，其中微生物性专用复合肥生产量只有3万多吨，远远不能满足农业生产对高效肥料的需求，这为北斗星微生物专用肥进入国内化肥市场提供了巨大的机会。国际市场微生物肥年需求量在1100万吨，而年生产能力只有需求量的1/15，国内市场还有98%左右的高效复合专用肥市场急待开发，微生物专用肥生产量不到复合肥生产量的确10%。在山东化肥市场，微生物肥尚处于空白，急待大力培育开发，由于北斗星微生物肥价格与其它肥料相比，处于中等价位，通过我们大力树品牌，建网络，配服务的经营模式，北斗星微生物专用肥将逐步占领山东化肥市场，并逐步进入国内及国际化肥市场。3.2项目建设条件优劣势分析一、政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策优势和资源优势中国各级政府对三农问题高度重视，对有机肥加工项目给予重点扶持和保护，我公司是省级重点农业产业化重点龙头企业，是苍山县委、县政府重点包扶企业。资源优势，苍山是个农业大县，苍山大蒜已有1900多年的栽培历史。从改革开放初期至今，经过2066 多年的发展，目前已经形成了大蒜大生产、大市场、大流通的格局。。2、科技开发能力苍山县北斗星实业有限公司于2010年1月开始聘请了国内３０多位专家、教授，成立了以墨西哥资深教授EduardodelCastilloSimon先生为所长的北斗星项目研究所，专门从事“北斗星”系列微生物专用肥的研究开发，同年６月研制出“北斗星”水稻、茶叶、果蔬等系列微生物专用肥，并在苍山等地完成了系列产品的中试。《中国科技日报》、中央电视台《经济半小时》、山东卫视、《沂蒙晚报》、《临沂日报》等新闻媒体纷纷予以报道，称赞“北斗星”系列微生物专用肥是中国肥料的一匹“黑马”、“黄金肥料”。2010年6月向国家知识产权局申请专利。2010年9月8日由农业部、中科院、北京大学的知名专家教授组成的专家委员会，对苍山县北斗星实业有限公司研制开发的“北斗星微生物肥”66 进行了严格的评审，并予以高度评价，专家们一至认为：该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用特种材料进行微生物养分集结方面，是国内外的一项创新。在提高农作物产量，改善农产品品质方面，具有广阔的市场和重大的实用价值。研究所研究开发的专用肥，提高了化肥利用率，减少了氮肥的控发、淋溶损失和P、K肥的土壤固定及淋失，减少了环境污染。在研究开发利用率高、成本低、无公害微生物专用肥方面迈出了可喜的一步；该项目迎合了国家农业产业调整的需要，填补了国内空白，该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用不同的粘土矿物制成微生物附着材料，达到控制微生物繁殖方面是国内外一项创新；成功地将矿物资源应用于农业微生物肥添加剂，不仅为北斗星微生物专用肥找到了大量的优质添加剂，而且为无公害生态药物肥找到了原料，为建设无公害农业和优质绿色食品生产基地提供了土地资源，为综合利用矿物资源、为农业生产服务提供了一条有效途径。3、市场体系微生物专用肥目前已在山东、江西等周边省份获得推广，各地农、林科研部门都积极倡导使用，年施用量已达10万吨以上，主要靠进口供应。随着平衡施、测土施肥、科学用肥和经济用肥要求的日渐提高，微生物肥这一新型化肥将会日益扩大市场。随着苍山蔬菜种植面积的逐年扩大，在苍山县内已形成了比较完善的市场体系。二、主要障碍因素及解决方案1、有机微生物肥专业营销人才问题如果不能全面了解现代营销知识和国内外市场行情，就难以把握市场机遇，很容易受到进口国各种反倾销、反补贴制裁。因此，培养懂得专业知识、勇于开拓国内外市场的营销人员非常重要。2、营销，作为一项专业性极强的经营工作，负责建立布点适宜的营销网络、市场调研、品牌推广、广告制作、促销策划、农化服务信息及反馈等。按照现代企业的要求和国际化惯例，采用激励机制灵活适应市场需求，以服务促营销，求发展是必然的趋势。66 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析一、市场预测今年以来，化肥市场总体保持稳定态势，改变了前两年化肥市场的无序竞争的混乱局面。主要原因有：一是国家一系列的宏观调控政策发挥作用。今年国家继续实施停止氮肥进口的政策以及鼓励高浓度磷复肥以产顶进和提高化肥出口退税政策，在一定程度上减少了化肥资源的供应量；另外，国家对大中型化肥企业实行先征后退的税收政策，使化肥市场资源进一步趋于合理。二是国务院整顿和规范市场秩序，开展农资专项打假斗争，有效地打击和制止了市场上的制假、售假行为；净化了流通市场，为农资经营创造了良好的市场环境。三是化肥流通体制改革三年来，一大批资金短缺、经营不善的流通企业退出了化肥经营领域，而通过激烈的市场竞争，一批大的经销商脱颖而出，对稳定化肥市场起到了积极作用。预计2011年后有几个因素会导致对化肥的国际需求量的上升：一是世界人口年平均增长率1.3%;二是全球国内生产总值(GDP)年增长率为2.5-3%，人均GDP增长率为1.5%；三是世界粮食储备已降至联合国粮农组织（FAO）的最低安全保障线（17%），供需平衡非常脆弱，出现粮量回升的可能性很大。预计今后化肥的年增长速度大约1.8%，但由于各国普遍重视平衡施肥，复肥的增速略高，约2.3%。66 随着化肥生产的原料（主要是煤、天然气和油）价格较大幅度的上涨以及运输费用的提高，化肥生产成本下降的空间越来越小。随着市场经济的深入以及规范的化肥市场秩序的建立，生产企业对化肥的出厂价格多了几分理性的思考，因此，明年化肥靠降价进行市场竞争的现象也不大可能出现。鉴于以上的分析，明年化肥市场总体形势可以说稳中有升，但可能在品种上有较大的变化，专用肥、复混肥有所增加；价格不会出现明显的大起大落，但是也有排除在一些地区出现短时间的价格上扬。由此可见,我国肥料市场还有着广阔的空间，关键是看我们有没占领这个市场的国际竞争能力。二、项目产品的市场竞争优势分析国际市场微生物肥年需求量在1100万吨，而年生产能力只有需求量的1/15，国内市场还有98%左右的高效复合专用肥市场急待开发，微生物专用肥生产量不到复合肥生产量的确10%。在山东化肥市场，微生物肥尚处于空白，急待大力培育开发，由于北斗星微生物肥价格与其它肥料相比，处于中等价位，通过我们大力树品牌，建网络，配服务的经营模式，北斗星微生物专用肥将逐步占领山东化肥市场，并逐步进入国内及国际化肥市场。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销模式。66 作为一项专业性极强的经营工作，负责建立布点适宜的营销网络、市场调研、品牌推广、广告制作、促销策划、农化服务信息及反馈等。按照现代企业的要求和国际化惯例，采用激励机制灵活适应市场需求，以服务促营销，求发展是必然的趋势。在市场开发时坚持做市场不做客户的原则。通过对目标市场的深入研究，与进口商形成战略合作，而不单纯是买卖合作关系；在个别市场能够成立自己的营业机构，自己承担营销和市场开拓，掌握主动权；力主建立自有品牌，稳固市场；本项目组建北斗星营销有限责任子公司，作为“北斗星”系列微生物专用肥的专营营销中心。采用销售网络销售+直销的营销模式，以经销商网络销售为主，直销为辅，即以省为单位建立一级总经销，依次为市级二级总经销、县级三级总经销、乡镇零售、村级代售的营销网络。以公司控股、各级负责人参股的方式将各级经销紧紧团结在公司的周围。公司拟聘请供销系统分流人员、原乡镇干部和农技员作为公司营销网络各网点人员。各网点采取统一品牌、统一设备配置、统一门店布置和装饰、统一配送、统一营销策划、微机联网管理的办法进行经营管理，配有：传真机（带电话机）、饮水机、保险柜、音响、单冷笼头、地毯、办公桌椅、电脑，以充分为本工厂良好的基础相结合，并为今后的进一步发展奠定基础。营销中心建立客户档案，各网点采用网上购物服务系统，即客户可以直接在因特网上输入会员特定号码标识，进入订货系统。除了网上购物系统以外，还要有传统方式的电话热线购物系统来满足各种客户群的需要，顾客只需要报出自己的会员特定标识号，就可以完成购物过程，而后由最近的网点负责直接送货到门，方便客户消费活动，由此稳定扩大客户群。4.2.2产品营销策略66 4.2.2.1建立定期会员卡服务系统本系统是在以上配送系统的基础上，进行设计和开发完成的，通过办理会员卡，可以将消费者吸收为商业公司的长期会员。会员提前办理会员卡，所有会员的姓名、交易额等有效信息都将存储在中心服务器的数据库中，而且每个会员和会员卡都将具有唯一标识，而且一一对应。当用户使用会员卡时，通过网络将会员信息传送到中心服务器，从而实现交易。本系统对消费者和公司者十分有利。首先，会员在购买商品时可以享受免费送货和价格优惠的一系列政策，其次，它给客户提供了方便的消费手段，有益于吸引固定客户群。这种方式可以更方便掌握客户消费动态，做一些迎合客户真实需要的促销和销售活动，从中获得更大利益。4.2.2.2建立礼品卡服务系统本系统类似以上的会员卡服务系统，但与会员卡不同的是，礼品卡是定期在节假日之前发放有一定期限不同面值的卡。持礼品卡可以在一定期限凭卡消费（可支持异地消费），享有优惠政策。礼品卡不同于会员卡，它无须记录姓名等，而只采用有效标识进行识别。礼品卡服务是可行和有意义的，首先，这种礼品卡为消费者们提供了一种因各种节假日或其他原因赠送礼品和购买礼品的有效办法，能够满足客户的需要；其次，用过一次礼品卡的客户将很有可能成为网络的新的长期客户或会员，这种方法可以扩大客户群。4.2.2.3产品竞争策略A用户对化肥产品的要求66 包装小型化：近年来，农民一改提前储肥的习惯，变成随用随买，用多少买多少。北斗星的产品将以小型包装为主。需求市场化：农民用肥从大量依靠氮肥变为对复肥的大量需求，作为复肥的产品的北斗星微生物肥将更易满足用户的需求。服务全面化：农民期望技术人员能对施肥方法予以指导，北斗星将通过与农技三站举办各种活动，指导施肥、提升北斗星品牌形象。B用户的满意与快乐在激烈的市场环境下，价格所起的作用越来越小，要想比对手产品具有更强的优势，只有服务上下功夫。北斗星科技公司将建立一套面对农户服务体系，使用户感到满意。C适时推出北斗星新产品北斗星公司在生产制造过程中，将不断推陈出新，通过北斗星品牌效应，让产品长期满足用户的需求，这样，北斗星科技公司才能不断发展壮大。4.2.2.4价格策略由于公司采取的是网络销售模式易造成价格混乱和区域间的冲货，为防止价格“穿底“，必须制定一个定价结构和一个系列价格空间，来反映地理需求与成本、细分市场需求，采购时间、订货数量等因素的差异，确保各个渠道各个层面都有自己的利润，对各级经销实行相应的优惠政策。目前，微生物复肥在国内只有几家厂家生产，并且产量约为3万吨，山东市场还是空白，因此，就北斗星微生物肥而言，其产品本身有其独特性，考虑到市场需求量，将采用中等价位策略，以期迅速把产品推向市场。66 在确保利润的前提下，对某区域内的价格进行统一，以达到“整体联动”效果。4.2.2.5推广品牌策略通过一系列公关活动，如在新闻媒体发布北斗星微生物肥新产品推广会，并在省属山东经视、山东卫视等作广告，利用其“微生物”的卖点，吸引广大目标消费的视听。采用多形工的宣传手段，进行舆论造势，以新闻行业评论、市场分析、消费者调查等软性文章为主介绍微生物肥。针以农村市场分散，人口密度低的特点，选择较合适的载体树立北斗星品牌，如大型墙体广告、穿行于乡村中的汽车广告。在化肥行业产品订货会或各种相关性会展上展示北斗星微生物肥新产品，邀请省级领导参加并作指示，进一步树立北斗星品牌。制作北斗星科普知识VCD光盘，利用农村赶集赶场和节假日在有影响的大农场、大农户开展产品示范和对比活动，以期在农户中达到传播北斗星品牌的目的，形成农民强烈的心理冲击，同时在媒体进行硬性广告宣传。在其它企业同类产品纷纷跟进之时，我们将提升广告宣传档次，进一步树立在国内的品牌形象；同时推出北斗星新产品，将北斗星品牌附加在新产品上。4.2.2.6经销商战略A选择一级经销商对山东省各县级经销商进行摸底调查后，选择销售能力强，有批发网络的经销商作为一级经销商；同时，在全国肥料展示交易会上有选择挑选省外经销商。66 B培训二级经销商对各乡镇二级经销商实行轮换培训，构建销售网络和树立企业形象。C对各级经销商的促销首先，要保证各渠道经销商的利润，以促进他们进货的积极性，同时通过各种促销及服务措施，保持他们对公司长期信任与合作。4.2.2.7搞好农化服务。为农户测土施肥提供建议和配方开发，同时长期的及时反馈效等信息。坚持定时地举办农业科学知识讲座，加大宣传力度，定期向农民用户发布测土配方推荐建议书，该讲义从施肥品种、施肥时间、用量、施用方法用其他科学技术方面，给用户进行具体的科学指导，以减少农民在施肥过程中的生产成本，提高化肥的肥效。二、防范和降低风险的对策1、加强行业自律，规范经营秩序，为企业创造公平竞争的贸易环境我国大蒜出口长期以来的低价竞销、无序竞争不仅打压了企业的利润空间，同时也给整个行业健康、有序发展埋下了阴影。2、充分利用肥料分会这一组织发挥沟通企业和政府的桥梁作用，促进行业发展。分会积极向政府反映企业的意见和行业的呼声，就行业发展的重大问题向政府提出建议，积极为企业争取更好的政策。3、加强市场调研、开发和信息服务工作66 项目企业应利用广泛的国际合作关系和信息渠道优势，积极推进市场多元化，开拓有潜力的新市场，建议设立市场开拓小组，重点开拓欧洲、非洲和东南亚的十几个国家市场。项目企业应充分利用这个机遇来发展自己，避免一些不利因素。66 第五章建设方案5.1产品方案和建设规模一、建设规模与任务建设规模：本项目占地面积4580平方米，建设年产5000吨“北斗星”系列微生物专用肥生产线。拟建设建筑物：办公生产车间、包装车间、成品车间、研究中心、菌种培养车间等。总建筑面积2850平方米。二、产品方案据我省市场预测，全省果树、草皮、蔬菜、茶叶种植面积为800万亩，每年需用果树、花木、草皮、蔬菜、茶叶微生物专用肥20万吨，况且还有省外市场。根据市场预测，本着脚踏实地，实事求是的原则，结合我公司年产5000吨北斗星系列微生物专用肥的总体规划，决定充分利用苍山县北斗星实业有限公司已有闲置的场地等有利条件，在充分发挥其已有建筑的基础上，建设年产5000吨“北斗星”玉米、水稻、茶叶、烟草、蔬菜等微生物专用肥生产线。5.2工艺（技术）方案一、工艺技术方案的选择5.2．1工艺技术路线的确定本项目采用北斗星实业有限公司研制而成的科技成果，该科技成果是以高新技术为支柱，以生态农业理论为指导，以农业微生物学研究和植物微生物学理论为基础，通过微生物66 施肥调理土壤，慢慢释放养分同时减少农产品中有害物质的含量来达到提高农产品质量和降低农产品成本的高效环保肥料。该产品于是国内外一项创新，具有广阔的发展前景。本工程采用墨西哥微生物肥在设计、施工、生产运行等方面的成熟经验，选用国内先进的工艺和设备，根据农作物所需养分的不同，利用火山石为基质，并加入植物需要的微量元素及矿物添加剂和菌种，采用特殊的技术生产各类养分不同的微生物专用肥。5.2.2国内工艺技术概况北斗星微生物专用肥核心是采用高效微生物处理技术，材料中含有多种有益于农作物生长的中、微量元素和轻稀土元素，具有特殊的物理、化学性质和生物活性，大大提肥料的产品质量，因此大大提高了化肥肥效及利用率，有利于农业的增产增收。特别是这些材料容易开采、价格低廉，通过科学配方采用超细粉碎加工技术，制成不同粘土复合包膜，可以控制肥料的养分释放，并根据不同土壤肥力、不同作物的营养特性，有针对性地选配某种作物的微生物专用肥，在不同营养阶段根据农作物的需要均衡持续地供应养分，可进一步提高化肥利用率。因此北斗星微生物专用肥是一种新型的低成本、无公害、高化肥利用率的微生物专用肥，该生产技术在国内次于领先地位。二：工艺流程的消耗定额5.2.1微生物专用肥一条年产5000吨生产线建设5.2.2.微生物专用肥工艺流程简述66 将原材料蛭石掺入培养液密封放置于Gamma射线中进行消毒处理。将原始保藏的菌株，接种至无氮培养基进行活化，27℃-29℃恒温培养2-3天，待菌苔长满后，即成生产菌种，然后将该菌种按培养基投料量5％的重量比例接种于种子罐中进行发酵培养，将菌液用蛭石原料按1∶5的重量比例注入。然后将含有微生物菌种的蛭石原料包放入到生长期炉中控制到27-29摄氏度，使微生物进一步生长到亿单位。各种原料经粉磨后分别进入各自料斗后，经计量后进入转鼓造粒机造粒、筛分后合格粒子进入包膜机经北斗星专用包膜材料包膜后即为成品。包装采用电子包装秤，可按5KG—50KG等各种包装灵活准确调节，适应不同客户要求；成品库转运采用堆码机，自动化程度高。三：主要设备的选择根据项目工程生产工艺和规模要求，结合项目建设实际情况，设备选型见下表：主要设备表如下表4-1表4-1微生物专用肥主要设备表序号设备名称规格单位数量1原料磨/台12斗提机/台23计量称ICS-PC型台74粉碎机/台25转鼓造粒机DN1.8×6m台26烘干机DN2.2×22m台27超静工作台/台38微生物培养箱/台２66 9自动定量包装机BLG-1台１10高效混合机ZG1120台２11包膜机DN1.4×4m台２12鼓风机4-72-N06C台２13化验设备/套２014堆码机/台２15反应釜3000L座１16除尘器/座２5.3：自控技术方案5.3.1自控水平和主要控制方案本设计范围为经济作物微生物专用肥的自控系统。仪表的设计本着先进、可靠的原则，能确保装置安全、正常的操作。根据目前的生产经验，复混肥车间配料及其重要的温度控制共用一套集散控制系统（DCS），其经济作物专用肥与水稻专用肥生产线各自分别独立一个系统，其它控制点采用常规仪表控制。5.3.2仪表类型的选定现场一次仪表选用国产先进、适用、可靠的产品。为节省投资、重要参数检测点和集散型控制系统（DCS）均选用国内产品。5.4建筑方案一、建筑物（主体工程）（一）设计原则1、有据和有机原则本项目以规划部门及有关部门和建设单位对于厂区的规划设计要求为依据，使厂区规划设计既符合城市规划导则，又力图提升66 苍山县星发工业园开发建设品质，符合更高层的都市发展要求，从而使厂区在与周边地区有机结合的基础上，积极打造交融和谐的新型厂区，以提升厂区品质及城市形象。2、人本原则贯彻以人为本的思想，创造一个布局合理、功能齐备、生产高效、交通便捷、绿意盎然、生活方便的厂区。注重生态环境的营造和生产生活质量的提高，达到使用功能的合理性和前瞻性。3、生态原则在提高土地经济效益的同时，因势利导，合理分配和充分利用亲水景观资源，塑造出基地内优良的特色生态环境，力求提高新内环境品质，拓展自然舒展、富于变化的开放空间和疏密有序、错落有致的功能空间。以形成现代厂区崭新风貌。4、可操作原则加强规划与建筑设计的灵活性，在保证整体生态系统的前提下使具体操作便于分期实施和生产经营；提供合理、可行、富于弹性的开发计划和设计手段，针对厂区的开发建设，将可持续发展的指导思想贯彻于规划设计、建筑设计、厂区建设与管理中，提出循序渐进的发展模式，形成良性循环、滚动开发的机制，以形成行业优势。5、厂区内的公建配套设施遵循相对集中布置的原则，以发挥集聚效益与规模效益，并寻求能整合政府和市场力量的公共设施配建方式，充分保障盈利性和非盈利性设施的完善配套。（二）厂区总平面布置的原则66 1、一切从实际出发的原则总平面布局应本着既符合工艺要求，又方便生产、利于管理的原则。从特定的地点地形出发，充分利用现有条件，精心构思，化不利因素为有利因素。2、生产空间与生活空间并重的原则生产区应与生活区分开设置，体现“以人为本”的思想，注重企业文化建设，为职工创造良好的工作、生活空间。3、实用、美观的原则厂房外观造型和室外景观在满足经济实用的前提下，尽量做到美观，设计出活泼、简洁明快的风格，并与周围建筑相协调。4、安全、规范的原则整个厂区设计应结合行业特点，突出消防安全，遵从行业设计规范。5、厂区平面布置，力求做到分区明确，生产流程合理；布局紧凑，节约用地；道路运输方便；充分利用地形，尽量减少土石方工程。（三）厂房设计结构厂区建筑物均采用框架结构，钢筋混凝土独立柱基，天然地基浅基础。（四）构筑物。包括设备基础、水池、地沟等。设备基础采用现浇混凝土结构、砂垫层，地沟采用砖壁、素混凝土板。采用防水混凝土结构。66 5-13主要建（构）筑物工程一览表序号项目结构形式单位数量1生产车间框架结构平方米3802成品车间框架结构平方米2703原料车间框架结构平方米4004粉碎车间框架结构平方米3005粉碎车间框架结构平方米1806办公室框架结构平方米1807菌种车间框架结构平方米508实验室框架结构平方米1809仓库框架结构平方米91010总计28505.5公用辅助工程根据选址，生产加工车间和办公生活区集中布置，公用工程集中建设。公用工程的建设尽可能依托当地资源，以减少建设工程量，节约投资。一、给水系统该项目工程用地位于当地规划园区内。都具备自来水给水管网、工业用水给水管网两个供水系统，压力大于0.3MPa。该系统由自来水干管接入一根DN100的自来水管，供该厂生产、生活用水。二、排水系统1、根据清污分流原则，厂区设两个排水系统：①雨水、锅炉下水系统雨水、及锅炉下下水汇流后，直接排入场内下水管网，排出场外。66 ②污水排水系统经过化粪池处理的生活污水排入厂外的污水管网。三、电气与通信1、电气系统主要包括：（1）供电电源。该项目的供电电源可从变电站直接引入，距离项目区200-500米。（2）用电负荷。该项目用电负荷为2000千瓦左右。（3）负荷等级。该项目用电负荷等级均为三级负荷。（4）变、配电系统。该项目原建设有变配电室1座，变配电室由高压配电间、低压配电间、变压器间等组成，建筑面积为180平方米。供电电源均为三相四线制380V/220V，50HZ；室内配线全部采用BV型铜芯线，电缆穿镀锌钢管埋地暗设，埋深0.5米。（5）照明。照明灯具分为白炽灯和日光灯。潮湿场所采用防潮型荧光灯，设备间采用防爆灯具，办公室、生活用房照明采用日光灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具。2、通信。利用当地的程控电话网，组建厂区内部的局域网。5.6项目实施进度安排项目的建设内容有：生产车间、科研中心等土建工程，购置仪器设备等。根据项目单位的目标，参考建设项目工期定额和单位工程工期定额，结合本项目的建设内容、工程量、建设难易程度和施工条件等具体情况，项目计划在1年内全部完成。该项目建设期为一年。2010年开始建设，201166 年底完成全部建设任务。本项目建设进度安排如下：2010年12月，项目论证、批复、设计2011年2-4月，工程施工准备2011年4-10月，土建工程施工2011年9-10月，仪器设备定货安装与调试2011年11月，竣工验收与交付使用项目实施进度表如下：项目建设实施进度表时间项目121234567891011项目论证批复设计工程施工准备土建工程施工设备定货安装调试竣工验收交付使用66 第六章、节能方案分析6.1、设计依据1、国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1999]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》；2、中华人民共和国节约能源法3、中华人民共和国清洁生产促进法4、《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）5、《工业设计节能技术暂行规定》（CBJ6-85）6、《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）7、《工业企业采光设计标准》（GB50033—91）8、符合《山东省节能减排综合性实施方案》中的有关规定9、各专业的设计规范及项目单位提供的资料6.2、工程能源消耗种类和项目能耗指标（一）、能源消耗的种类在工程运行过程中，将主要消耗如下的能源。1、电能、水2、项目所在地能源供应状况分析苍山县供电及煤炭供应情况良好，没有出现供电不足和煤炭紧缺及供应不上的情况。所以能够保证能源的供应。（二）、项目能耗指标66 本项目产品年产量为5000吨，生产中主要能耗为水、电、煤。消耗量分别为：1、水：17.41万m3／年折合标煤为：17.41万m3×0.0002571t/m3≈44.761t2、电：2845.25万kwh／年折合标煤为：2845.25万kwh×3.57t/万kWh≈10157.5t3、项目能耗折合标煤总计为447.61+10157.5＝10605.11t本项目能源消耗数量总数为10605.11t标煤。主要能耗指标表序号名称年消耗量折算标煤备注1水17.41万m344.761t2电2845.25万k／年10157.5t3合计10605.11t6.3、节能措施和节能效果分析《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。66 加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。工程项目的节能设计是加强节能工作的重要组成部分，对合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。主要节能措施：本项目为考虑能源的节约和合理利用，采取措施如下：1、能源资源的控制①教育所有员工增强节约能源资源的意识，减少消耗。②水的使用a、给水设备处于最佳状态，管线中发生渗漏，及时抢修。b、采用节水式水龙头，粘贴节约用水标志牌。c、尽量做到水的二次利用。③电的使用a、生产用电严格遵守电力管理法，树立安全第一，高效，低耗的原则，保证正常生产节约电能。b、生活区、办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备。粘贴节约用电的标志。2、环保节能型材料设备的选择在材料设备选型方面，遵循以下原则：满足设计要求；满足规范要求；满足环保节能要求，具有良好的使用寿命，便于今后的维护和管理，达到降低维护管理费用的目的。66 第七章环境影响分析7.1环境影响一、环境现状该项目选址于山东省临沂市苍山县中兴北路16号。苍山县属暖温带季风半湿润大陆性气候区，四季分明，雨热同季。春季多风，风大，气候干燥；夏季高温多湿，降水集中，灾害性天气较多；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷，降雪稀少。年平均气温13.2℃，常年平均降水量920～970毫米，年主导风向为东北风。加工场区环境条件良好，无污染。建设场地远离污染源，土壤、空气、灌溉水各项指标均达到了无公害农产品基地环境质量的要求，农业生态环境质量良好。1、环境空气质量现状根据苍山县城市环境空气质量现状监测结果，TSP、SO2小时浓度和日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求；H2S、NH3满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准要求。拟建项目所在区域环境空气质量现状尚可。2、地表水环境质量现状66 苍山县主要河流有沂河、邳苍分洪道、东泇氵河、汶河、西泇河及陶沟河等12条；有会宝岭大型水库1座，小马庄、长新桥、考村、双河4座中型水库和35座小型水库。由于近几年加大了企业治污力度及排污总量控制制度，水质明显好转，2006年，全县所有监测断面河流全部能够满足相应的功能区要求。二、项目对环境影响分析及环境保护与治理措施（一）项目建设过程中可能的环境影响1、施工期噪声污染施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业。2、施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘，由于挖掘土石过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。其余还有建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。3、施工期废水污染施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。4、施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。66 （二）项目建设过程中的环境保护措施1、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒水、防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，立即运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落尘土，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿途弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2、施工噪声的控制工程施工开挖沟区、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑,尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民休息环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。3、施工现场废弃物处理工程建设需要上百个工人，实际需要的人工数取决于工程承包单位的机械化工程度。项目开发者及工程承包单位应与当地环保部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。4、倡导文明施工66 要求施工单位尽可能的减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。（三）营运期产生的污染该项目主要污染因素为工艺工程中排放的废水及生产设备产生的噪声。对于废水，拟建设污水处理站，处理后的废水达到《废水综合治理标准》二级标准后排放，对粉尘产生点，均安装布袋除尘器收集，对设备噪声采用消音、减震、隔声绿化等措施进行治理，可确保厂界噪声达标。1、固体废物拟建工程固体废弃物主要有锅炉房产生煤渣。2、噪声拟建工程主要噪音有工程机器运转时产生。3、废水项目其污染物来源主要来自生活污水。（四）综合利用及污染治理方案对噪声大的设备选用噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，并配用减振器，降低噪声的产生和扩散。对噪声大、难以隔离的设备尽量集中布置加以隔离。除以上防护措施外，在设计中要考虑场区的绿化工作，配有专门绿化人员，保证厂区的环境卫生和文明生产，达到国家相关规定中的标准。66 7.2评价与审批综上所述，虽然拟建工程在开发建设和运营的过程中会对周围的生态环境产生一定的影响，但是只要落实提出的减排措施和执行环境保护的标准，所产生的不利影响将得到有效控制，并降到环境可以承受的程度。66 第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分本项目公司依据现代企业制度组建，公司的决策机构为董事会，下设总经理办公室。实行董事长领导下的经理负责制。公司主要协调管理机构由以下几个部门组成：办公室、财务部、品管部、科研中心、生产部、经销部服从苍山县北斗星实业有限公司的统一管理。公司管理及职能示意图：公司管理及职能示意图董事长总经理副总经理办公室科研中心供销部生产部品管部财务部销售科材料供应科生产车间包装车间副总经理66 该项目实行项目法人管理责任制。在项目经营机制上，实施企业化管理，自负盈亏，财务单独核算，并作好项目产品的产前、产中和产后服务。公司重大问题的决定需通过公司董事会研究决定，企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品质量、产品价格上有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。8.2劳动定员人员编制原则为按岗位确定人员，并采用聘用合同制。对管理人员提出素质要求，对于作业人员提出操作技能标准要求，公司定员编制为98人，其中管理人员18人，生产人员29人。8.3经营管理措施1、生产管理人员配置要合理，科学合理的制定工作计划，生产技术人员、检验人员经培训后才能上岗，工作环境符合国家规定的安全、卫生要求，污染防治措施符合国家环境保护要求。2、财务管理建立严格的财务管理制度，对项目资金严格实行专账、专户、专人管理和用后审计制，严格按合同管好项目资金和有关工程设施设备，确保项目的可持续发展。66 3、工程管理项目将严格工程建设、管护与资金的管理，以及技术培训工作和项目工程管护。项目成立项目领导小组，由总经理、专职副总经理、工程技术人员、财务、质检等相关人员组成。负责项目的立项、调研、设计、建设、安装等筹建工作。8.4技术培训为了做好本项目的建设和运行管理工作，在项目执行过程中，拟对有关建设和管理人员进行有计划的培训工作，以保证项目的顺利执行和运行管理，人员培训主要着重以下几点。1、提高项目执行管理人员的业务水平，充分了解项目实施的要求及程序，以保证项目的顺利执行。2、对项目管理的财务人员进行专业培训，以加强它们在项目执行中以及项目建成后的财务管理能力。3、为了使员工掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技能，增强企业的凝聚力，对技术人员和管理人员、营销人员及生产工人均要进行专业培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。4、设备进口后，由设备制造商派出的技术人员指导设备的现场安装与调试工作，并负责在现场进行调试、操作与维修培训，直至我方技术和操作人员能独立操作生产出合格产品为止。5、66 对员工培训的主要内容是企业文化，相关的规章制度，本岗位的业务知识，操作规程等。管理人员则进行先进管理模式、先进管理经验介绍等方面的培训，使管理上档次、上水平，确保生产高标准运营。8.5劳动安全、卫生与消防一、劳动安全及卫生按照《劳动法》等五十三条第二款关于“新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定，本工程对劳动安全卫生设施同时进行设计。设计主要依据：1、《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知（劳动部劳字〖88〗48号文）2、《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）3、《环境管理体系规范》及使用指南（GB/T24001-1996）4、《施工现场临时用电安全技术规范》（GBJ46-88）5、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）6、其它设计规范与手册。66 生产必须安全，牢固树立安全第一的思想。本项目在的规模设计、建设及产品生产过程中严格遵循了下列有关的法规和条例：《中华人民共和国食品卫生法》、《食品厂卫生规范》、《轻工业劳动保护条例》、《生活饮用水卫生标准》、《工业企业噪声控制设计标准》、《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》、《工业企业设计卫生标准》。为保障职工身体健康，定期向生产职工发放劳保用品，建立正常的医疗保健制度，定期给职工查查身体。确保职工健康，食品安全。1、劳动安全设计、厂区安全设计厂区道路交通设计及室外消火栓的布置均应符合《建筑设计防火标准》中的各项要求，道路平坦、畅通，夜间应有足够的照明设备；厂区内排水沟场设置盖板；原料、成品和废品堆场等均达到便于通行，装卸便利安全；同时进行合理绿化，以防尘减噪。在总图设计中均考虑各建筑物的安全距离以及采光、通风、日照、风向等要求。、车间内安全设计车间内主要通道和操作通道、设备与建筑物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；设备的传动皮带及明齿轮设置网状防护罩；地面排水沟设置盖板；车间内工作区照明充足；所有电器设备都设有接地保护。2、对各种有害因素的防范措施、选好设备工艺设计时，在尽量选用机械化、自动化、连续化生产先进设备的同时，还要设置合理的通风系统，使车间内的空气符合国家规定的环境标准，以确保工人和附近居民的身体健康。、防火66 在总图设计中，考虑各建筑物的安全间距及消防通道。车间内设置安全门斗、泻压口、诱导灯、安全通道；两层以上建筑楼梯、安全门、防火门、静电接地、避雷网、室内外消防器材设置均按规范设置。、防噪声首先选用合理的低噪生产设备，同时应充分考虑防震、减震、消音等措施，并采取隔离操作。、防机械伤害对机械运转部分设置安全防护罩，严禁在运转设备上放置杂物及工具，定期检修，以免因长期失修造成事故。、防高温对加热设备及管道采取保温措施，安有明显标志，以免烫伤操作工人。、卫生防护由于生产的食品对人的健康密切相关。卫生管理更要给予足够的重视，加强卫生管理，严格卫生制度。凡进入生产场所的所有工作人员必须洗手消毒，穿工作服、工作鞋，带工作帽，确保食品符合卫生标准。车间的建设，生产环境严格按GMP食品质量的生产环境建设，配建更衣室，洗手消毒等卫生设施，防鼠、防蝇、防蚊设施一应俱全。人员进入各生产车间后，生产中要保持生产区的洁净级别。车间平面布置中划出通道、做出标识，尽可能做到人货分流，互不干扰。3、辅助设施66 在生产车间设立值班休息室、更衣室、厂内设立食堂、澡堂、卫生所等辅助设施，最大限度地保证职工的职业卫生条件。4、严格规范为确保项目在投产后有一个安全卫生的作业环境和良好的工作条件，保护好职工的人身安全和健康，保证产品卫生可靠。为统一管理劳动安全卫生工作，各车间内设专职的或兼职的安全管理员，其主要职责是：安全教育、安全措施、的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救伤病人等。生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作和各种物料特征，掌握防火、防爆、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。6、预期效果及评价由于本项目严格遵循国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况，采取了相应合理的措施，再加上具有一定文化素质，经专门培训与考核的操作工人及整套安全规程，因此预计在防火、防爆、安全卫生、劳动保护等方面可达到国家有关部门的规定要求，能最大限度的改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大；确保生产安全运行，确保职工的人身安全和健康。二、消防1、设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-93）；《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》（GB50085-92）；66 厂方提供的基础资料及其他有关规定等。2、消防设计本项目建立火灾自动报警系统，火灾自动报警系统是用于探测初期火灾并发出警报，以便采取相应措施的系统。火灾自动报警系统的组成、触发装置系统中的触发装置是能自动或手动向火灾报警器发送火灾报警信号的装置。自动触发装置主要是指火灾探测器，手动触发装置是指手动火灾报警按钮。火灾探测器是系统的“感觉器官”，它的作用是监视被保护区域有无火灾发生。一旦发现火情，就将火灾的特征物理量，如温度、烟、雾、气体和辐射光等转换成电信号，立即向火灾报警控制器发送报警信号。、控制器和辅助装置火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分，担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源、监视探测器及系统自身的工作状态，接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号，进行声光报警，指示报警具体部位及时间，同时执行相应辅助控制等逐项任务。它是整个报警系统的“大脑”，是整个系统的控制指挥中心。控制器具有：火灾监控报警功能、自检功能、故障检查报警功能、电源切换功能、外控消防联动系统功能。报警系统中常用的辅助设备有警铃、辅助指示装置（模拟显示盘、辅助指示灯、疏散指示灯等）、中断器和隔音器等。、自动消防联动控制系统66 该系统是指一旦发生火灾，为了减少火灾损失或进行火灾补救，在控制器的作用下，可以自动开启的一系列的消防设备与设施。如防火门、防火卷窗、照明电源、自动喷灭火设备、火警电话、火警广播。、火警事故广播发生火灾后，由于人员、环境生疏或一部分人不能及时知悉，往往延误疏散逃生的时机造成不必要的伤亡，为避免这样的悲剧发生，我国《火灾自动报警系统设计规范》强制要求设置便于火灾疏散统一指挥的火灾事故广播系统。3、采取措施、组织开展消防安全教育，制定用火用电等防火管理制度。、组织防火人员开展消防检查，消灭火险隐患，制定紧急疏散方案。、组建专职、义务消防队，制定灭火预案，开展灭火演习。、负责厂地内灭火器具等消防器材的配置。、组织扑救初期火灾和人员疏散，保护火灾现场。4、消防设施、器材的配备及管理整个厂地内，应当按照国家《建筑灭火器配置设计规范》的规定，由项目单位负责配置相应的灭火器具。公共消防器材应当布置在明显和便于取用的地点，明确专人管理。厂地内应配备基本的消防通讯和报警装置，一旦发生火灾做到及时报警。66 第九章投资估算与资金来源9.1投资估算一、估算依据1、山东省建筑工程综合定额2、山东省安装工程综合定额3、临沂地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、建筑工程费根据山东省建筑工程概算指标和类似工程预算编制。（本项目车间厂房采用钢结构，生活楼、综合服务楼采用的砖混结构）2、勘察设计费根据《工程勘察设计收费标准》计取。3、建设单位管理费按建筑工程费、设备购置费、安装工程费之和的2%计算。4、办公及生活家具购置费按500元/人估算。5、工程施工监理费按工程费用的1.2%计算。6、生产职工培训费按2000元/人计算。7、招标代理费工程费用的3.3‰计算。8、工程保险费按工程费用的2.8‰计算。9、劳保统筹费按工程费用的2.6%计算。10、基本预备费按建筑工程费、设备66 购置费、安装工程费、建设工程其他费用之和的8%计算。11、流动资金估算：采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金的30%计算。三、总投资估算经估算，项目总投资2920万元。其中建设投资355万元，设备投资1787万元，工程建设其他费用778万元。铺底流动资金500万元。（1）建筑安装工程费用根据当前建筑市场价格，本项目的建筑面积为2850平方米，结合项目实际，本项目建筑安装工程费用估算为355万元。8-1主要建（构）筑物工程费用序号项目结构形式单位数量单价（万元）1生产车间框架结构平方米380482成品车间框架结构平方米270283原料车间框架结构平方米400444粉碎车间框架结构平方米300285粉碎车间框架结构平方米180216办公室框架结构平方米180187菌种车间框架结构平方米50278实验室框架结构平方米180439仓库框架结构平方米9109810合计355（2）设备安装费用66 表8-2设备购置安装费用序号设备名称规格单位数量（万元）1原料磨/台11282离心干燥设备/台82243计量称ICS-PC型台784粉碎机/台21245转鼓造粒机DN1.8×6m台21316烘干机DN2.2×22m台101267超静工作台/台131128微生物培养箱/台２0169自动定量包装机BLG-1台１012610高效混合机ZG1120台２19811包膜机DN1.4×4m台２8012自动配料系统4-72-N06C套２520013化验设备/套２014814堆码机/台２3615反应釜3000L座１18816发酵器/座２21217合计1787（3）其他费用其他费用包括建设单位管理费、建设单位临时设施费、工程设计勘察费、工程建设监理费、工程保险费、劳动统筹费、土地租赁费等。各项费用按国家或山东省的规定费率和取费标准进行估算，总计：778万元。9.2、资金来源墨西哥投资方投资20万美元增加注册资本组建中外合资苍山县北斗星实业有限公司，项目资金由合资公司自筹。66 第十章经济影响分析一、基础数据根据本项目的具体情况，项目建设期1年，运营期10年，计算期定为11年。二、成本预测1、原材料：见总成本费用表：2、燃料及动力消耗：见外购燃料及动力费用估算一览表：3、工资及福利费:见工资及福利估算表。根据国家有关规定，职工福利费按工资总额的14%计提。项目定员1800人。4、固定资产投资中，房屋、建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按20年计，设备的折旧年限按10年算，预计净残值率按10%考虑。5、摊销费：该项目土发生的开办费计入其他资产，并按5年摊销。6、修理费按项目建设投资的1.5%计算。7、财务费用：银行贷款利率为5.94%。7、管理及其他费用按建设投资的2%计算。三、应缴税金本项目应缴纳增值税17%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，所得税率为25%。四、营业收入项目投产后，每年生产北斗星系列微生物肥料5000吨,每吨出厂价4600元/吨，实现年营业收入2400万元。66 五、盈利能力分析1、总投资收益率（ROI）：式中：EBIT—项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润TI—项目投入总资金ROI=42.2%　　2、投资回收期（Pt）：①所得税前3.4年。②所得税后4.2年。3、财务内部收益率（FIRR）：式中：CI—现金流入量；CO—现金流出量；（CI-CO）t—第t年的净现金流量；n—计算期年数；所得税前财务内部收益率为31.7%。所得税后财务内部收益率为21.1%。4、财务净现值（FNPV）：66 式中：CI—现金流入量；CO—现金流出量；ic—折现率（ic=12%）n—计算期年数；本项目财务净现值为8450.7万元。六、不确定性分析盈亏平衡点=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-税金）×100%=27.1%从以上计算结果分析，该项目的总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率21.1%大于行业基准收益率12%，预测有较好的经济效益，投资回收期较短，有较好的获利能力。因此，在财务分析上可行的。66 第十一章社会影响分析11.1社会评价基本结论通过项目的建设将建立北斗星系列微生物肥料，将提高肥料产业整体效益和产业化水平。该项目以项目单位农业化龙头带动作用，使当地种植业在微生物肥料的引领下基本走出了传统农业模式，形成了“种植、加工、出口（销售）产业链”，累计吸纳农村剩余劳动力就业6000余人，年创社会效益3000万元，能为当地农民增收和财政收入做出较大贡献。社会效益分析表明，本项目市场需求较大，效益前景可观。项目单位功能投资和运营成本处于较低水平，贷款偿还期较短，具有可靠的成长性和可行性。11.2农业产业化经营国际上同类产品会造成土壤的二次污染，至今褒贬不一。而北斗星项目系列专用肥采用低成、无公害的多种天然优质粘土矿物作原料。施用该产品不仅可提高作物产量和品质，而且可改善土壤物理、化学性质，增加土壤团粒结构，大大提高微生物的生物活性，减少化肥淋溶进入地下水和河流湖泊，防止对环境的污染，因此是发展无公害生态农业生产绿色食品的好肥料。项目建成后农业生产结构明显优化。利用推广北斗星系列微生物肥使苍山县在保持粮食生产能力的基础上，调整种植结构。着重抓好资源优势、产品优势明显，努力发展蔬菜这一苍山潜力最大主导产业，尽可能来提高蔬菜产业的能力，大幅度提高农业的产出水平。66 11.3农民增收、农业增效评价本项目的建设，将促进农民增收、农业增效。带动有机蔬菜产业的发展，促进产业结构调整,增加农民收入，通过项目建设，建立有机有机蔬菜示范基地，利用公司微生物肥料的科技成果优势，发展高档无公害有机蔬菜产品，提高蔬菜产业整体效益和产业化水平。经调查，有机蔬菜的价格较普通蔬菜高出1-1.5元/公斤，而且硒蒜栽培可增产10-15%，仅这一项措施就可以为菜农年可增加收入2350万元。北斗星系列微生物肥提高养分利用率平均12—15个百分点，农民每亩地少追一次肥约少投入0.4个工日（包括人工及犁工），每个工费15元，计省工时费120元/吨；增产率按15%计算（以玉米为例），则每亩地农民原产500公斤/亩的基础上，每亩增产75公斤，一吨肥增产1500公斤，合人民币1200元（1500公斤×0.8元/公斤）。总计每生产应用一吨“北斗星系列微生物肥”总增加收入1620—1670元/吨。农民是最大的受益者。 66