洪湖市沙口镇福利院改扩建项目可行性研究报告

'洪湖市沙口镇福利院改扩建项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称洪湖市沙口镇福利院改扩建项目。1.1.2项目建设单位1.1.3项目建设地址洪湖市沙口镇峰瞿路旁沙口镇福利院院内。项目区位图1.1.4建设性质77 改扩建项目1.1.5项目建设主要内容本项目总规划用地2000平方米，建筑占地面积1200平方米，项目主体为2栋2层总建筑面积2400平方米的框架结构建筑，另配套绿化，水、电、通信等设施建设等，新增养老服务床位80张，具体数据如下表所示：项目基础指标表序号项目数量单位1规划总用地面积2000平方米2总用地面积2000平方米3建筑占地面积1200平方米4总建筑面积2400平方米5绿化面积800　6床位数80.00平方米1.1.6投资估算经计算，本项目总投资为600万元，其中：土地为现福利院预留土地，项目土建工程费用379.20万元，设备购置费50万元，工程其它费用41.60万元，基本预备费用30万元。具体数据如下表所示：77 项目总投资表序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元）占总投资%工程费设备购置与安装费其他费用合计名称单位数量指标一第一部分工程费用及设备费用478.4050.00　528.40　　　　88.07%1建安工程费379.2050.00　429.20面积㎡2400.01580　2配套工程费用99.20　　99.20　㎡　　　2.1强、弱电工程38.40　　38.40面积m22400.00160.0　2.2给排水工程28.80　　28.80面积m22400.00120.0　2.3智能安防等24.00　　24.00面积m22400.00100.0　2.4项目绿化费8.00　　8.00面积m2800.00100.0　二第二部分工程建设其他费用　　41.6041.60　　　　6.93%1建设单位管理费　　7.187.18　　　　　2工程勘察设计费　　10.0310.03　　　　　3工程建设监理费　　9.579.57　　　　　4工程前期工作费　　5.265.26　　　　　5其它费用　　9.579.57　　　　　　(一+二)合计　　　570.00　　　　　　工程静态投资478.4050.0041.60570.00　　　　　77 三基本预备费　　30.0030.00　　　　5.00%四总计478.4050.0071.60600.00　　　　100%77 1.1.7资金筹措本项目总投资600万元，其中申请中央预算内投资资金400万元，地方政府配套200万元，其余部分由单位自筹。1.1.8工程时间本项目工期6个月，即从2016年5月开工到2016年10月完工。1.2可行性研究报告编制依据1、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）；2、《国家级福利院评定标准》；3、《湖北省发展改革委、民政厅关于编报2016年养老服务体系、社会福利服务体系、殡葬服务体系中央预算内投资项目建议方案的通知》4、《新建项目可行性研究指南（试用版）》；5、《新建项目经济评价方法与参数（第三版）》；6、《社会养老服务体系建设规划（2011--2015年）7、《关于加快发展养老服务业意见的通知》(国办发〔2006〕6号)；8、国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)9、《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）；10、《老年人居住建筑设计标准》（GB/T50340-2003）；77 11、《洪湖市2016年政府工作报告》12、沙口镇人民政府提供的相关资料；1.3研究范围根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合委托方提供相关资料和基础数据，本报告研究的范围包括：项目建设的背景及必要性、场址选择及建设条件、工程建设方案、环境影响分析、节能分析、劳动安全卫生与消防、项目组织管理、项目实施进度、项目招标投标、投资估算与资金筹措、社会评价等，以确定项目经济、技术等方面的可行性，为建设单位、政府投资主体提供决策参考，并根据以下原则对该工程的建设可行性进行研究：1、依据洪湖市沙口镇的整体规划，满足其发展需要；2、技术先进，经济合理；3、满足环境保护和成本节约要求。1.4项目建设理由77 沙口镇农村福利院始建于1989年，占地面积1万平方米，现有平房70间，建筑面积2200平方米，生活休闲用地3000平方米，菜地6000平方米，渔塘1000平方米，猪栏厕所等500平方米。目前集中供养孤寡老人70人，工作人员5人。因建院时缺乏足额资金投入，只能因陋就简、仅完善了住房和办公设施，院内设施简陋，更没有娱乐健康场所，入院老人生活枯燥单调，现每年需修理。院屋破损严重，存在着较在的安全隐患。为满足沙口镇孤寡老人照料、生活、娱乐需求，营造一个舒适、生态、恬静的老人福利中心，改善福利院孤寡老人居住环境，镇政府决定在原址改扩建农村福利院。1.5结论与建议1.5.1结论1、拟建项目所在位置，风景优美，地域宽阔，交通方便，是一个适宜养老的首选之地。2、项目的建设符合洪湖市沙口镇民政事业发展规划。3、拟建设的福利院，配有专职管理工作人员、服务人员，保障了老年人的生活需求和服务需求。本报告对工程建设条件、建设必要性、建设规模、建筑方案、实施计划、投资估算与资金来源等进行了综合性的研究和论证。通过各章节的论述本项目的建设是极其必要、切实可行的。工程的实施将改善沙口镇老年人的居住环境，从根本上解决了老年人无人照料，和精神生活不能满足等实际问题。77 1.5.2建议1、本项目属于公益性项目，建议承办单位争取项目建设相关部门的大力支持，争取更多的政策支持，迅速落实项目建设资金，尽可能在相关建设税费方面得到最大幅度的减免。2、本项目可行性报告完成后，建议承办单位尽快组织评审，以便为下阶段工作提供可靠的依据。3、与项目相关配套建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大的效益。4、应抓紧项目实施，在条件允许的情况下尽量缩短建设周期，使该项目早日正常使用。在实施过程中精打细算，做好项目管理工作，力争达到投资省、质量好、见效快的投资效果。77 第二章项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1人口老龄化趋势不可避免如果说20世纪中国最严重的人口问题是基数庞大的话，那么到了21世纪，中国又将面临人口的一项新挑战，即人口老龄化问题。所谓人口老龄化，指的是老年人在总人口中相对比例上升的过程，维也纳世界老龄问题大会上将一个国家或地区60岁以上老年人比重占总人口10%或65岁以上老年人占总人口的7%以上定义为老龄化社会。目前，全世界60岁以上的老年人口已经超过6亿，有60多个国家和地区的老年人口达到或超过人口总数的10%。随着改革开放和经济发展，我国从80年代开始广泛实行计划生育。而此时的医疗水平也在逐步发展，老年人的数量和比例迅速增长，青少年比例开始下降。1995年，中国60岁及以上人口在总人口中的比例为9.49%，1998年为9.97%，1999年达到10.0048%。77 到第五次人口普查时，我国60岁以上老年人口达到12988万人，占总人口的10.33%，65岁以上为8827万，占总人口的6.96%，而第六次人口普查数据显示，我国60岁以上人口达到17764万，占总人口13.26%，高于五普2.93个百分点，65岁以上人口为11883万，占总人口的8.87%，高于五普1.91个百分点。根据现在的增长速度，预计我国到2020年老年人口将近2.5个亿，老龄化程度将达到17.7%。老龄化不仅时间缩短，程度却更加严重。自上世纪90年代末，我省进入人口老龄化社会后，随着50年代初生育高峰出生人口相继进入老年，老龄化进程逐年加快。从宏观层面看，呈现出如下特点：一是老龄化进程加快。据第六次人口普查统计，截止2010年12月底，全省常住人口5723.77万人。其中60岁以上的老年人797.39万人，占13.93%。“十一五”期间，全省老年人口共增加141万人，平均每年净增28.2万人。据预测，到“十二五”末期，全省老年人口将达994万人，平均每年净增近40万人。二是高龄化问题突出。据省公安厅户籍人口统计，截止2011年底，全省80岁以上高龄老人已达121.52万人，占总人口的1.97%，其中城镇30.14万人，占城镇总人口的1.42%，农村91.38万人，占农村总人口的2.26%。三是农村重于城镇。据省公安厅户籍人口统计，到2011年底，全省户籍总人口为6164.06万人， 60岁以上老年人口907.7万，占14.73%。其中城镇户籍老年人口249.72万，占城镇户籍总人口的11. 47%；农村户籍老年人口657.98万，占农村户籍总人口的16.30%。农村老年人口占比高于城镇4.56个百分点。77 四是女性高于男性。在老年人口中，65岁以上的女性老人高于男性3.22个百分点，70岁以上女性老人高于男性6.36个百分点，80岁以上女性高于男性17.92个百分点，90岁以上女性老人高于男性35.28个百分点，成递增状态。2.1.2老年赡养比增加与老年人社会福利需求增长并存随着中国人口结构向老龄化转型，老年赡养比呈现出明显的递增趋势。1953年，老年赡养比为7.44，也就是说每100个劳动年龄人口供养将近7个65岁以上老人，1953-2000年，基本上每100个劳动年龄人口供养的65岁以上老人数目在增加，但增幅并不明显。赡养压力在2010年出现转折，2010年，需要由8个劳动年龄人口来共同负担1个65岁以上老人，2010-2050年，赡养压力显著增大，且将维持在高位运行。2040-2050年，届时不足3个劳动年龄人口就要赡养一名65岁以上老人。老年赡养比上涨的部分原因是人口寿命延长，但主要还是由快速下降的生育率所致。一方面，人口寿命延长使65岁以上老人绝对规模和相对比重得到增长，如果将退休生涯得到相应延长考虑在内，65岁以上老人赡养所需花费的人、财、物和时间的显著增多无疑会放大需要社会转移支付的“池子”；另一方面，20世纪70年代以来推行的严格计划生育政策加速人口老龄化进程的同时，也使劳动力大军规模逐渐缩减，进而使得社会转移支付风险分担的“池子”缩小。77 与老年赡养比增加相伴而来的老年人社会福利需求也得到增长。从收养人数来看，据中国老龄科学研究的调查：不考虑其他因素，仅就意愿而言，中国老年人“愿意住养老机构”的比例为17.5%。1982、1990、2000年中国65岁以上老人数为0.42、0.63、0.87亿，乘以有意愿住养老机构的比例17.5%，收养性社会福利单位应收养人数为0.0735、0.1103、0.1523亿。而实际上同期收养性社会福利单位收养人数为0.0023、0.0060、0.0083亿。从社会福利机构的总床位数占老年人总数的比例来看，发达国家该比例最低为3%，而中国1982、1990、2000年收养性社会福利单位的床位数分别为28.2、78.0、113.0万，除以同期的60岁以上老年人数得到的比例分别为0.37%、0.80%、0.86%，离最低标准3%还有很大差距。收养人数和床位数的实际供给和理论需求都表明，老年人社会福利需求绝对数很大，且增长很快。供给与需求之间的巨大“空缺”更进一步说明老年人社会福利需求没有得到有效满足，有待进一步提高。2.1.3福利社会化的实践及国家给予的优惠政策的支持2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，其中提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合下发《关于老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化”77 ，就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布《老年人社会福利机构基本规范》。2002年，劳动和社会保障部制定《养老护理员国家职业标准》，对养老护理员的职业概况、基本要求。工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。2006年，国务院发布《关于加强和改进社区服务工作的意见》，指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动等。全国很多城市和地区于1998年后都开始了社会福利社会化的系统探索。2.1.4农村养老方式亟需变革（1）农村家庭人口结构发生四大变化一是子女数量递减。从调查统计情况看，随着生育观的改变和计划生育政策的实施，农村老年人按年龄由高向低排列，其养育的子女数量呈递减的趋势。其中：80－84岁老年人子女数为4.5个；75－79岁的为4.8个；70－74岁的为3.9个；65－69岁的为3.3 个；60－64岁的为2.5个。通过比较发现，低龄老年人养育的子女数量要明显少于高龄老人。二是丧偶数量递增。随着年龄的增长，越来越多的老人丧偶、失去老伴，年龄越大，丧偶的比例越高。据调查分析，农村60岁以上的老年人丧偶的比例高达36.1%，且随年龄增长，丧偶的比例呈递增趋势。调查显示：60－64岁丧偶老人占13.3%，65－69岁占30.5%，70－74岁上升到34.4%，75－80岁则上升到54.6%，80岁以上老年人丧偶的比例则高达75%。77 三是家庭规模缩小。据相关资料分析，我省的平均家庭规模1982年为5.59人、1990年为4.72人、2000年为3.51人，2010年已下降到3.16人。据对农村家庭规模的调查分析，发现家庭结构正在发生“静悄悄的革命”，家庭规模持续缩小，绝大多数家庭大致结构就是一对夫妇，另外加上一个孩子。四是空巢家庭增多。据对550名60岁以上老人的直接调查，空巢老人占比高达63%。形成空巢家庭的原因以子女外出打工为主，约占80%。（2）农村家庭养老方式面临五大困境受农村家庭结构变化影响，农村家庭养老功能日益弱化，老年人的生活照料面临五大困境：一是丧偶困境。随着年龄的增长，丧偶老人逐渐增多，来自老伴的照料成为问题。特别是丧偶的男性老人，其料理家务、自理生活的能力弱于女性，一旦丧偶，将无所适从，生活受影响的程度也最深。二是少子女困境。随着执行计划生育政策人员逐步进入老年，子女数量减少，独子家庭增多，他们的生活照料矛盾十分突出。特别是双独家庭，一旦子女早逝，将沦为孤寡老人，无人过问。三是空巢困境。在人口流动、劳动力价格上涨的背景下，农村老年人子女多数外出务工经商，远距离弃工回乡照料父母的成本急剧增加，来自子女的生活照料日益显得不太现实。空巢老年父母晚年生活孤独寂寞，有效照料不足。77 四是大婚姻圈困境。随着打工经济兴起，农村青年人的通婚圈日益扩大。调查显示，60年代，女儿嫁到外县市的所占比重只有4.8%左右，而在2005－2010年间，女儿远嫁外县市、甚至外省的比重已高达39.4%。在对待父母的照料问题上，她们宁愿多给些钱，也不愿花费几百甚至上千元路费，长途跋涉，来到娘家帮助父母做日常琐事、照料起居。五是孝道沦丧困境。调查显示：2009年子女给钱接济老人的只占20%。其中给100元以下的占30%，给100至300元的占57%，超过300元的不到20%。有80%的子女基本不给钱老人，有24.5%的子女不愿照料老人，16%的外出子女常年不与自己的父母联系。2.2项目建设的必要性2.2.1可为建设沙口镇老年人社会保障体系建设打好基础改革开放以来，随着沙口镇经济社会的快速发展和人口计划生育政策长期稳步推进，我镇人口结构已进入老龄化阶段。由于受历史特定条件和政策的影响，大多数农村老人文化程度普遍偏低，加之子女多、收入低、家庭负担重，不少人基本上没有经济积蓄，致使“人老体衰”，自我生存能力和供养能力很差，日常生活不能自理，生活来源仅靠有赡养义务和有经济能力的子女供养，还有相当一部分在政府救济下维持生活。同时，随着经济社会的发展，出现了不少经济条件较好的“空巢家庭”，这些老人虽有一定经济条件，但十分孤独，渴望有一个温馨舒适的生活环境。因此，在社会养老保险体制尚不完备，养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，拟建福利院或敬老院，实施集中供养，这将是社会保障事业发展的必然趋势。77 目前沙口镇福利院，供养着70名五保老人。就目前现状，很难满足当前社会发展和供养养老需求。为了有效提高老年人的生活、生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，切实解决好广大离退休老人、特困老人、五保户老人等老有所养、老有所医、老有所靠问题，实行托管、托养、寄养等全程服务。因此，拟改扩建“洪湖市沙口镇福利院”是当务之急、势在必行。尊老爱幼是中华民族的优良传统与美德，如何解决好养老问题关系到社会的和谐稳定。因此，建设一个福利院，为老人提供一个老有所养、老有所学、老有所靠、老有所为、老有所乐的好场所，使他们的晚年生活丰富多彩，其必要性体现在：2.2.2项目建设是构建“强势民政”的需要古往今来，关心民情，体恤民力，注重民生，一直是开明统治者的一条重要执政经验。民政历史悠久，过去是统治阶级的“惠民之政”、“治民之政”。新中国成立后，民政“上为中央分忧，下为百姓解愁”，成为“为民之政”，民政是国政、德政、善政、是各级党委、政府的管理之基，施政之要。可以说，民政工作是我们党以人为本最直接、最具体的体现，集中体现了科学发展的重要思想，承担着党和政府联系群众的桥梁与纽带作用，但是，由于过去社会矛盾不突出、社会相对较公平、民政部门自身不强等多方面的原因，民政部门在党委政府工作大局中的作用并不突出。“民政”77 在社会主义市场经济的建设和世界经济一体化步伐的加快，中国既处于发展的历史机遇期，也是社会矛盾的凸显期，怎样救助弱势群体、共建和谐社会越来越成为摆在各党和政府面前的一个必须认真解决的重大而急迫问题。当前，经济高速发展，同时弱势群体涌现，稳定问题频发，民政部门如果自身不够强，为党和政府分忧为群众解难的能力就有限，弱势群体就得不到很好的救助，工作就会陷入被动。构建社会主义和谐社会这一战略任务已经对做好新形势下的民政工作提出了新的、更高的要求，同时也为民政工作提供了难得的发展机遇。弱势群体需要“强势民政”，只有“强势民政”才能为救助弱势群体、构建和谐社会提供有力的组织保障。要“强势民政”就必须抓住机遇，迎难而上，开拓创新，把打造“强势民政”、救助弱势群体构建和谐社会作为新时期民政工作的新理念、新追求、新目标。2.2.3有利于沙口镇养老福利服务水平的提高“十二·五”期间，沙口镇养老福利服务事业取得了较大的发展，但在各方面都还存在一些问题。通过对沙口镇养老福利服务设施建设进行研究，必须对“十三·五”期间沙口镇的养老福利服务工作进行全方位的分析、评价，从而找出沙口镇养老福利服务设施建设工作存在的问题，并深入分析原因，找到解决问题的方法，促进沙口镇养老福利服务水平的提高。2.2.4本项目的建设是构建社会主义和谐社会的要求77 家庭和谐是社会和谐的基础，家庭和谐可以很好地保障老年人的权益、促进经济社会的发展。对沙口镇养老福利服务设施建设进行研究与建设，可以促进沙口镇养老福利服务事业的发展，从而保障沙口镇老年人的利益、维持家庭和睦、促进沙口镇经济社会发展，从而促进全国经济社会可持续发展，最终为构建社会主义和谐社会打下坚实的基础。2.3项目建设的可行性2.3.1各级政府高度关注，政策上是可行的拟建项目符合相关国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划要求，项目目标与规划内容是相符的，具体依据如下：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“以扶老、助残、救孤、济困为重点，逐步拓展社会福利的保障范围，推动社会福利由补缺型向适度普惠型转变，逐步提高国民福利水平。坚持家庭、社区和福利机构相结合，逐步健全社会福利服务体系，推动社会福利服务社会化。加强残疾人、孤儿福利服务。加强优抚安置工作。加快发展慈善事业，增强全社会慈善意识，积极培育慈善组织，落实并完善公益性捐赠的税收优惠政策。”根据《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“积极发展社会福利事业，探索建立机构福利服务、公共福利服务和公益福利服务相结合的新型福利服务体系。建立基本养老服务体系，积极发展城乡社区各类居家养老服务，鼓励和支持社会资本以多种形式兴办养老服务机构、投资建设服务设施。加大老年公寓等养老阵地建设力度，城乡养老机构床位数达到老年人口的3%。大力倡导和发展慈善事业，积极拓展社会互动渠道，不断提升社会福利水平，形成适度普惠的新型社会福利事业发展格局。”77 2.3.2资金来源与筹措是可行的本项目预计投资600万元，其中申请中央预算内投资资金400万元，地方配套资金200万元，资金来源是可行的。2.3.3工程技术上可行 从工程设计角度讲，并没有太大的难度。选址周边地势平整，交通便利，市政设施齐全符合工程技术要求。2.3.4工程施工上可行 工程所需的主要建筑材料水泥、砂石、钢材等均可从本地区和周边地区购进；其他成品材料可根据价格直接到产地购置，木材根据价格可在本地购置或到产地购置。 77 第三章项目建设地址及建设条件3.1项目建设地址3.1.1选址原则为使福利院建设能在以后的较长时间里充分发挥作用，沙口镇委、镇政府对该项目建设高度重视，并对福利院选址分别作了下列规定：（1）福利院应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。福利院内应有设置活动场地和提供设置给水排水及供电设施的条件。（2）福利院宜设在无污染的地段。福利院与各类污染源之间的距离应符合国家有关防护距离的规定。（3）福利院必须采取有效的隔声措施。（4）福利院不宜与市场、公共娱乐场所、医院太平间等不利于老人身心健康以及危及老人安全的场所毗邻。（5）福利院内不得有架空高压输电线穿过。本项目按照设计规范，结合项目建设地的实际情况进行选址、设计，力争创造一个环境优雅宜人、生活设施齐备的生活环境。3.1.2项目地址项目建设地点位于沙口镇福利院院内，符合选址原则，周边市政设施配套齐全，交通方便，自然条件好，环境清静优美77 ，有利于项目的建设。3.2项目区概况洪湖市位于江汉平原东南端，四湖水系下游，素有“鱼米之乡”、“水乡泽国”之称。该市地处东经113.7，-114.05，北纬29.39，--30.12之间。全市国土总面积为2519.23平方公里：其中陆地为1717.33平方公里，占67.93%；水域为810.90平方公里占32.07%。全市东西最宽处约为94公里，南北最长约为62公里。东、南、北三面为长江、东荆河所环绕，西面的百里洪湖与荆北水系相连。计与6个县市水陆交界；东、南两面滨临长江，与洪湖市、赤壁市、湖南省的临湘县隔江相望；西与监利县水陆交界；北滨东荆河，与仙桃市隔水相望；东北隅与武汉市汉南区毗连。全市国土面积2519平方公里，人口92.54万。77 2015年，洪湖市牢牢把握“求质求效、竞进提速”的总基调，积极应对、主动作为，确保了全市经济社会平稳健康发展。实现地区生产总值196.4亿元、增长8%，完成财政总收入10.6亿元、增长16.6%，地方公共财政预算收入8亿元、增长18.5%，完成固定资产投资154.6亿元、增长20.3%，实现社会消费品零售总额107.5亿元、增长12.8%，城乡居民人均可支配收入分别增长10.4%、8.4%，实际利用外资6000万美元，较好地完成了年初确定的目标任务。工业提质增效全年新增高新技术企业3家、规上工业企业14家。全市工业用电量增幅居荆州第二。规模工业企业完成总产值238亿元、增长4.8%，全部工业实现增加值56.4亿元、增长6.9%。工业企业实现入库税金2.3亿元、增长9.3%。农业增产增收全年全市粮食总产73.4万吨、增长2.9%，继续居全省前十强。实现农产品加工产值175.7亿元，中兴能源（洪湖浪）产值过百亿元。水产品总量达48.9万吨、增长7.5%，完成渔业总产值63.3亿元、增长5.8%。招商引资逆势而进全年共签约项目36个，协议资金达103亿元。其中10亿元以上项目3个，占全年计划的100%。全市招商引资实际到位资金93亿元，洪湖市被评为荆州市招商引资先进单位。项目建设提速竞进77 大力开展重点项目“百日会战”，全年建设项目83个，其中工业项目56个。全市工业性固定资产投资达82亿元、增长43.9%，增速居荆州市第二位。三大园区抢先争进洪湖经济开发区、洪湖石化装备产业园、新滩新区三大园区全年收储土地3200亩，争取建设用地指标5000余亩，基础设施不断完善，落户企业不断增加。人居环境明显改观全年完成基础设施建设融资10亿多元，启动城区一桥至二桥沿河东路棚户区改造项目；完成城区三桥重建及名流大道、爱国路维修改造等10项重点工程；完成了中心城区17公里道路绿化工程；万家墩大道、长渠路等7段道路建成通车。全年争取国家、省级批复的农村电网改造、水利建设等项目47个。新开工建设国土整治项目15万亩。投入1亿多元，改造县乡公路15公里，新建村级公路176公里，改造危桥30座。洪湖市被确定为国家第三批智慧城市试点。“十三五”时期的目标任务今后五年洪湖经济社会发展的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，继续坚持“一主两翼”发展战略，以全面深化改革为动力，以转变经济发展方式为主线，以产业发展为支撑，以民生改善为根本，打造全国水文明示范城市，与全省同步全面建成小康社会，努力建设富强洪湖、宜居洪湖。沙口经济人口情况77 沙口镇地处洪湖市西部，东连洪湖市万全、汊河镇，南临洪湖大湖，西接瞿家湾镇，北抵洪排河。全镇有国土面积108平方公里，耕地面积44000亩，放养水面46971亩，人口5.1万，其中街道人口1.2万，下辖2个街道（居委会），30个行政村场，其中专业渔场10个，是一个以水产养殖为主、粮渔种养并举的农业大镇。沙口镇交通十分便利，自然资源优越，水产资源丰富，湖岸线长35公里，境内河湖港汊星罗密布（洪排河、内荆河、汉沙河及玉带河、太马河、万港河、红电河、姚电河等，土里湖、洪湖矮围、低湖田水域等），素有“水乡沙口”之称。“沙口”历史悠久、人杰地灵。沙口得名最早见于明朝正德年间沔阳知州李濂于公元1514年途径此地所写诗句“逶迤沙口村，岁晏过其地”。沙口还具有光荣的革命斗争历史。1925年，中国共产党在沙口一带展开了革命活动，同年夏秋季，沙口农民河金英带领群众展开了反税吏的斗争，1930年8月沔阳十一区苏维埃政府在沙口成立1931年3月22日至24日，无产阶级革命家段德昌、贺龙同志亲自指挥洪湖独立团（新六军）歼灭敌营二个，收复小沙——1932年春，贺龙同志在沙口新场李家墩接见洪湖水上挺进大队，指明洪湖革命方向和基本策略，沙口在湘鄂西革命历史上发挥了很重要的作用。为反映沙口红色的历史，1957年，国务院撰著的《洪湖革命烈士纪念碑碑文》中载入了游击队员彭国材的英名。洪湖市人民政府在他的家乡沙口新场村建竖了“彭国材烈士永垂不朽”的纪念碑；1984年6月16日，经湖北省人民政府批文将原“沙口中学”命名为“77 洪湖贺龙中学”，原装甲兵司令员黄新庭同志亲笔题写了校名；1986年8月，洪湖贺龙中学建立了贺龙元帅纪念馆，原全国人大副委员长廖汉生同志亲笔题写了馆名；1986年8月，原中顾委委员、装甲兵司令员黄新庭同志为沙口中心卫生院题写院名“洪湖红军医院”。改革开放以来，沙口镇围绕“富民强镇”的战略目标，抢抓机遇，锐意进取，使经济总量不断扩充，综合实力明显增强，城镇发展水平不断提高。2007年全镇地区生产总值31327万元，固定资产投资4354万元，完成国税183.73万元，完成地税49.5万元，农民人均纯收入3022元。2011年全镇地区生产总值64959万元，固定资产投资8576万元，完成国税354.76万元，完成地税96.68万元。都比2007年翻了约一番。3.3项目区地理条件地质地貌77 洪湖所在的四湖地区属我国东部新华夏系第二沉降带的江汉沉降区，是由燕山运动开始形成的内陆断陷盆地，其构造格局受西北、西北西和东北北向构造线所控制。燕山运动以来，该区以西黄陵背斜进一步上升，同时受北西向秦岭断裂带和北北东向郯庐断裂带的影响，形成区内西北西—西北—北西北和北东北—东北东两组基岩断裂，基岩断裂构成了盆地和凹陷的边界，并将区内切成许多块断体，从而控制上覆地层的发育。前第四系地层洼地接受了由四周隆起的高处冲刷下来的碎屑沉积和河湖相沉积，是一巨大深厚的山麓相洪积、河湖相沉积。全新世以来，由于长江和汉水的多次决口分流，在江汉平原上形成了若干个河流洼地，其中之一长江和东荆河之间的河间洼地，即是今天的四湖地区（荆州境内的长湖、三湖、白露湖、洪湖）。由于江汉平原的构造线呈北西—南东向，因而控制了平原上的水系发育。长江、汉水流经平原的流向大体上与该组构造线相一致，所形成的河间洼地也呈西北—东南向。河间低湿平原是洪湖自然保护区主要的地貌类型，其内部又为湖泊和湖垸所构成，湖泊所占的面积是保护区总面积的82%。气候由于受季风气候的影响，洪湖地区具有光能充足，降水充沛，热量丰富，雨热同季的特点。本地区年辐射总量为440～460KJ/cm2，其中4—11月总辐射量约占全年的72%左右；年降水量平均在1000～1300mm之间，且4—10月份总降水量约占全年总降水量的77%，年均蒸发量为1354mm；本区平均径流深度为360mm，径流量为37.35×108m3；现有湖泊可调蓄容量为8.16×108m3；因此，如果年降水量和本区径流量超过平均值以上则会产生不同程度的内涝灾害。年积温（≥10℃）一般为5100～5300℃，其初日在4月上旬，终日在11月上旬，平均日照数1987.7小时，无霜期长，一般为250天以上。水文洪湖是江汉平原四湖流域地势最低、面积最大的湖泊，汇水面积广阔，承接四湖流域121.2万77 hm2的来水。西北部伸展至湖北省荆州市的长湖边缘，北部达到峰口至老新口一线，南以荆江大堤、洪湖大堤为界。区域内地形平坦，一般地面的海拔高为24～28m，自西北略向东南倾斜。湖区的地面径流主要通过四湖总干渠汇入洪湖，然后经若干涵闸通过长江对湖内水量进行排蓄和调节。洪湖因面积较大而常年具有调蓄作用。多年平均入湖水量19.6×108m3，年平均最大水位变幅为24.0～26.5m，洪湖水位的涨落变化，主要取决于四湖流域降水与上游地区的来水；由于江湖隔断，洪湖水位变化趋向平缓，一般年份的水位差在2m左右，而在出现严重洪涝年份，最高水位在27m以上，年内水位差则超过3m。工程场地自然条件（1）风荷载基本风压：0.75KN/㎡。（2）抗震设防烈度根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2011），洪湖市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度0.20g，设计地震分组为第一组。3.4建设地市政与施工条件项目建设用地在沙口镇福利院院内，项目周边场地平整，道路、水电、供气、通讯等设施齐全。3.4.1、供电条件项目处有输电线路经过，接电方便，电力能满足需要。3.4.2、给、排水条件本项目工程施工、运营期间用水量都不大，市政供水管网均到周边，能满足施工期间使用、生活及消防用水需要。77 区内各建筑污水经化粪池处理后排入自然沟渠。3.4.3、通讯、有线电视接收条件项目处有主要的通讯电缆、电线经过，接线方便。3.4.4原材料供应当地及周边地区建筑材料丰富，水泥、石料、砂等主要材料可由当地企业生产和提供，供应货源充足，能够满足工程建设和质量的需要，运输条件也十分方便。3.4.5施工条件1、该项目的建设，将选择优秀的施工队伍，进行项目工程建设，确保施工质量。2、本项目施工用水、用电需求有保障。3、本项目交通便利，设备材料运输十分方便。综上所述，本项目各项建设条件已经具备，能保证项目的顺利实施。77 第四章项目建设方案4.1总体规划4.1.1总体规划的指导思想福利院布局调整方案是贯彻十八大精神，邓小平理论和“三个代表”、实现中国梦的重要思想的要求，是落实科学发展观，以办好人民满意的福利事业为宗旨，以建设社会主义新农村、推进城镇化为目标，以福利经费保障机制和建设城市福利新机制为契机，以创建标准化、规范化福利企业为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学设置，处理好需求与可能、数量与质量、当前和长远的关系，通过努力，切实提高福利机构创办规模和福利企业质量，促进老年福利事业协调、均衡、健康发展。4.1.2基本原则1、服务周到性原则聘请有主管部门颁发了卫生许可证的专门人员为老人的食堂服务，配备的厨师和炊事员持证上岗。严格执行食品卫生法规，严防食物中毒，清洗消毒餐具。注意营养、合理配餐，每周有食谱，根据老人的需要或医嘱制作普食、软食、流食及其它特殊饮食。为有需要的自理老人、协助老人和有需要送饭的老人送饭到居室，根据需要喂水喂饭。每月召开1次膳食管理委员会，征求智力正常老人及其他老人家属的意见，服务满意率争取达到77 85%以上。照顾不同老年人的饮食习惯，尊重少数民族的饮食习俗。2、护理规范化原则对于自理老人，每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗，保持室内空气新鲜，无异味，协助老人整理床铺，每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗），夏季每周洗澡2次，其它季节每周1次。督促老人洗头、理发、修剪指甲，协助老人洗头、修剪指甲，定期上门理发，保持老人仪表端正，毛巾、洗脸盆应经常清洗，便器每周消毒1次，搀扶老人上厕所排便。早晨起床后帮助老人洗漱，晚上帮助老人洗脚。视天气情况，每天带老人到户外活动1小时。帮助老人办理到异地的车船票。服务人员24小时值班，实行程序化个案护理。视情况调整护理方案。3、卫生保健定期化原则卫生保健人员定期查房巡诊，每天1次，为老人定期检查身体，每年1次，医护人员定期、定时护理，组织智力健全和部分健全的老人每月进行1次健康教育和自我保健、自我护理知识的学习，常见病、多发病的自我防治以及老年营养学的学习。医护人员确保各项治疗措施的落实，确保每周开展两种以上康复活动。定期或不定期地做好休养区和院内公共场所的消毒灭菌工作。制定年度康复计划，每周组织老年人开展3次康复活动。4、老人活动自由化原则77 为有劳动能力的老人自愿参加公益活动提供中介服务或给予劳动的机会。组织健康老人每季度参加1次公益活动。每周根据老人身体健康情况、兴趣爱好、文化程度，开展1次有益于身心健康的各种文娱、体育活动，丰富老年人的文化生活。与老人每天交谈15分钟以上，并作好谈话周记。及时掌握每个老人的情绪变化，对普遍性问题和极端的个人问题集体研究解决，保持老人的自信状态。经常组织老人进行必要的情感交流和社会交往。不定期开展为老人送温暖、送欢乐活动，消除老人的心理障碍。帮助老人建立新的社会联系，努力营造和睦的大家庭色彩，基本满足老人情感交流和社会交往的需要。根据老年人的特长、身体健康状况、社会参与意愿，不定时的组织老年人参与社会活动，为社会发展贡献余热。制定有镇对性的“入住适应计划”，帮助新入住老人顺利渡过入住初期。5、资源利用性原则在布局调整过程中，要加强对福利院资产的管理，防止损坏流失。应将政府扶持款项以及募捐款项合理用于福利院的建设。4.2建设内容与规模该改造项目按满足80人入住的规模考虑，依据综合勘察设计研究院设计规范，人均建筑面积30平方米，院民楼按照2层建设，总建筑面积2400平方米。另配套项目绿化及通水、电，购置相关设备设施等。项目基础指标表序号项目数量单位1规划总用地面积2000平方米77 2总用地面积2000平方米3建筑占地面积1200平方米4总建筑面积2400平方米5绿化面积800　6床位数80.00平方米4.3建筑设计4.3.1设计依据1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文《城市建设部分》；2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；3、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）；4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；5、《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）；6、《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008-2001）；7、《饮食建筑设计规范》（JGJ64-89）；8、《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）；9、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；4.3.2总平面布置该项目总用地面积2000㎡，拟建2栋框架结构建筑，建筑采用南北朝向，呈“一一”型布置，活动场地安排在用地东南侧。项目整体规划科学，布局合理，功能明确，便于管理。77 4.3.3单体设计福利院建筑占地面积1200㎡，总建筑面积为2400㎡，层高3.2m，共2层，主要安排有生活用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房等。主体建筑采用现代建筑风格，造型设计自然、清新、明快。在立面设计中，应用空间的组织规律，达到统一。窗户借助光影的作用，产生了虚实的对比感，从而形成建筑的体量感。建筑以平屋顶为主，布局方正，体现出稳重的设计风格，与项目本身的特色相吻合。外墙以米黄色为主，辅以白色，富有变化感，使建筑形象产生对比，结合景观绿地，营造绿色健康的居住环境。4.3.4室内外装修1、内墙面：沐浴室、卫生间、厨房等贴面砖；其他用房及公共部分均刷乳胶漆。2、门窗：内门采用平开木门、铝合金门；窗户为铝合金。3、外墙面：喷刷外墙涂料。4、屋面：平屋顶，刚性防水屋面。5、地面：采用地面砖。4.3.5无障碍设计福利院应为无障碍通行环境，并应符合现在行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）的规定。福利院77 道路应创造无障碍通行环境，道路有高差变化时，设坡度不超过1:12的坡道；高差超过0.60m时，坡道两侧应设高度为0.60-0.65m的扶手。4.4结构设计4.4.1设计依据1、《建筑结构荷载规范》（GB71429-2001）（2006版）；2、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2011）；4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；5、《建筑地基基础设计规范》（GB71427-2002）；6、《建筑结构可靠度设计听译标准》（GB50068-2001）；7、国家其他现行有关规范、规程。4.4.2工程概况本项目总用地面积2000㎡，主体建筑为2400㎡为框架结构式建筑，共2层。4.4.3自然条件1、抗震设防烈度：8度，设计基本地震加速度值：0.20g，建筑抗震设防类别：乙类；2、设计地震分组为：第一组；3、抗震等级：二级；4、基本风压：0.75KN/㎡。77 4.4.4结构设计1、本工程各建筑单体安全等级为二级。建筑抗震设防类别：乙类。2、采用现浇钢筋混凝土框架结构，抗震等级为二级。3、主要结构材料：柱混凝土采用C25，C30；梁板混凝土采用C25,C30；钢筋采用HPB235，HRB335，HRB400。4、本工程设计采用的均布活荷载标准值：楼梯间、阳台：2.5KN/㎡；休息室、保健康复用房、娱乐用房、卫生间等：2.0KN/㎡；餐厅、厨房：2.5KN/㎡；上人屋面：2.0KN/㎡；不上人屋面：0.5KN/㎡；5、基础选型本工程目前尚无详勘资料，参考附近地质资料，初步确定基础为柱下独立柱基础。4.5给排水设计4.5.1设计依据1、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版本）；77 2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《室外给水设计规范》（GB50014-2006）；4、《室外排水设计规范》（GB50013-2006）；5、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；6、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）；7、《太阳能热水系统设计安装及工程验收技术规范》（GB/T18713-2002）；8、其他相关的设计标准、规范。4.5.2设计内容1、给水系统2、排水系统3、消防给水系统4.5.3给水系统由市政给水管网引两路管径为DN100进水管，形成生活-消防环状管网，市政压力0.20Mpa。一是员工用水，按每人每天用水150L计，本项目运营后需要员工5人，每年用水273.75吨。二是老人用水按每天每人150L计，本项目照料老人80位，每年用水4380吨。三是其它用水及损耗按10%计，用水465吨。77 本项目共需用水5118.75吨。项目用水估算表用水单位名称数量（人.床）指标（L/人.天）日用水量（吨）年用水量（吨）备注员工用水5150.000.75273.75　老人用水80150.0012.004380.00　其它　　　465.00其它用水按总用量10%计算合计　　　5118.75　供水方式：市政水源给水点，采用下行上给方式供水，经总水表计量后，形成环状供水管网。4.5.4热水系统本项目设计热水系统，热水热源由屋顶太阳能提供，电辅助加热。热水系统采用集中、同程供水方式。太阳能集热板和屋顶水箱设置在屋面，采用强制机械循环。1、设计参数水平面年平均太阳辐射量：4721.413MJ/㎡·A；20.02°倾角平面年平均太阳辐射量：4759.480MJ/㎡·A；年日照时数：2139h；年平均环境温度24.1°。2、热水设计参数设计日用水定额：60L/（人·日）；小时变化系数4.13；设计热水温度：60°，设计冷水温度：17°。77 3、在生活服务用房屋顶设置一套太阳能循环水泵及一套热水循环泵，用于太阳能热水系统的热水循环。太阳能循环水泵（一用一备），辅助加热装置采用真空源热泵，以达到节能的效果。4.5.4排水系统1、本工程排水量以最高日生活用水量的80%计，年总污水量为0.41万m3，2、室内采用污废合流系统，污水经化粪池后排入自然沟渠，化粪池内污泥清挖周期为360天，污废水系统采用普通伸顶通气的通气方式。3、室外采用污水、雨水分流系统，雨水、冷凝水排入室外雨水沟。4、屋面雨水由雨水斗及雨水立管汇集，然后排入自然沟渠。4.5.5消防给水系统1、室外消火栓本工程为一栋两层福利院，不设置室内消火栓给水系统，室外消防采用低压制供水，由室外生活给水管网直接供水，消防用水量为15L/s；火灾延续时间为2h。2、建筑灭火器配置77 ①根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定，本项目火灾种类为A类，按轻危险等级设防，最大保护面积100㎡/A，灭火器的种类为磷酸氨盐干粉灭火器。②灭火器的摆放应稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内，其顶部离地面高度不大于1.5m，其底部离地面高度不小于0.08m。灭火器箱不得上锁。③所有消防器材与设备需经中国消防产品质量检测中心、消防建审部门和设计单位的认可。4.5.6管材与接口1、室内给水管采用钢塑复合管，丝扣或卡箍连接；2、室外给水管采用球墨铸铁给水管，橡胶密封圈连接；3、室内雨污废水管采用UPVC排水塑料管，专用胶接口；4、室外雨污水管采用双壁波纹塑料排水管，承插接口弹性密封圈连接。4.6电气设计4.6.1设计依据1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；2、《低压配电设计规范》（GB50054-95）；3、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）(2000年版)；5、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；77 6、国家、省、市颁布的相关技术规范、技术规定及技术标准。4.6.2工程概况本工程由2栋2层建筑组成，总建筑面积2400㎡。4.6.3设计范围本项目电气工程设计范围包括：供电设计、防雷接地、弱电系统。4.6.4供电设计1、负荷性质本项目建筑三类民用建筑，楼内事故照明为二级负荷，其余均为三级负荷。2、电源本工程电源引自原福利院电源，电源采用220/380V低压电源，至一层总照明配电箱，总箱至各配电箱采用放射式。3、用电指标本项目用电约6.9WKWＨ。具体数据如下表所示：项目用电估算表用电单位名称面积（平方米）指标（W/平方米）需要系数同时系数工作时间年用电量（KW）室内用电240060.000.30.401063072电损　　　　　6307合计　　　　　693794、配电方式77 低压配电线路采用干式和放射式混合配电，竖向干式采用阻燃交联聚乙烯护套电缆穿电缆桥架在竖井内垂直敷设，支线电线采用塑料绝缘铜芯导线穿难燃塑料电线管在墙或楼板中暗敷。5、照明照明控制，采用反三控制和集中控制相结合的方式，以节约能源。每区间均设置电压为220V的照明配电箱，整体以节能型荧光灯作为主光源。走廊、厕所等公共场所采用吸顶式灯具，以紧凑式节能型荧光灯为光源。按有关设计规范照度设计为：老年人休息室、餐厅：150LX；卫生间：100LX；走廊、楼梯间：50LX；阅览室、办公室、娱乐室、医疗保健室：300LX6、防雷接地①本工程主要建筑均属二类防雷建筑物。屋顶女儿墙内压顶钢筋作避雷带，与人工避雷带一起组成避雷接闪器，利用建筑物基础内纵横钢筋作自然接地体，接地电阻不大于1Ω，利用建筑物柱内钢筋作为避雷引下线。避雷引下线、接闪器、接地体可靠联接，组成完整的避雷接地装置。②为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端进将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。③77 所有正常不带电的电器设备金属外壳、屋面上突出的金属体、建筑造型结构钢筋、屋面现浇楼板内钢筋、进出建筑物的各种金属管道均要可靠接地。④本工程单体建筑采用总等电位联结，应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结，总等电位联结线采用BV-1×25mm2PC32。4.6.5弱电设计1、设计依据①《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；②《民用闭路监视电视系统设计规范》（GB50198-94）。2、电话系统①本工程电话线引自市政电话网。②电信管网规划：本规划区内市政电信线路采用排管埋地敷设方式，线路考虑了市话业务互联业务电缆电视等需要，留足所需管孔。③电话终端设置：生活服务用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房等场所设电话分线箱，在生活服务用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房内设电话插座，电话插座暗装，室内电话线用RVS-2X0.5导线穿SC15钢管暗敷设。3、有线电视系统在娱乐用房设公用电视插座，接收城市有线电视节目，可根据实际需要，播放所需要的各种适合老年人的节目，丰富老年人的业余生活。77 4、计算机网络系统网络机房设备间设在娱乐用房的网络室，在场区内通过综合布线网建立内部网，与市政光缆连接并入公共网进行高速连接。以满足管理需要。5、安防系统根据本项目的特点，设置闭路监视系统。在楼内各出入口、楼层通道等处设置摄像机。控制中心设于消防控制中心，直接接收各楼层得监视信号和控制信号。控制室内配置录像机，进行24小时录像。监视系统采用计算机矩阵切换、控制系统，系统另配置16路画面分割器进行视频信号环接，可同时满足多台摄像机视频信号的监视。控制和记录。 本监控系统摄像机与闭路监控中央主机之间摄像机采用直接控制方式。监视室设彩色监视器，并配置录像辅助监视器。系统垂直干线在弱电竖井内穿金属线槽明敷，水平支线电缆沿金属线槽在吊顶内明敷设。4.7消防工程4.7.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；3、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）；77 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。4.7.2建筑专业消防设计1、建筑类别:三类；耐火等级：二级。2、建筑构造及耐火极限分户墙为200厚加气混凝土砌块，耐火极限3.0h，其耐火极限均可满足防火要求。3、场区内相邻的两栋建筑物防火间距满足规范要求。4.7.3给排水专业消防设计1、消防水量：室外消防用水量为15L/s；火灾延续时间为2h。2、室外消防采用低压制供水，由室外生活给水管网直接供水。3、室外消防给水系统在与场区内接入的给水管道上设一个DN100地上式消火栓。4、灭火器配置系统室内按建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)规定配置干粉灭火器。4.7.4电气专业消防设计1、应急电源77 本工程消防负荷包括：楼梯间、公共走道等处设应急照明等，根据消防负荷的要求，所有消防负荷均须两路电源供电。2、应急与疏散照明。在主要设备用房，楼梯间、公共走道等处设应急照明，在疏散走道、安全出口处设疏散指示。应急与疏散照明电源由单独电源供电，此电源由市政供电。3、在电气设备造型及安装上，均考虑了接地、防爆措施，对建筑物采取防雷、防爆措施。4.8暖通空调设计4.8.1设计主要依据和资料1、《采暧通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。4.8.2设计内容1、各类型房间空调布置2、各类型房间通风系统4.8.3设计参数1、室外设计参数参数季节大气压力hpa空调计算干球温度空调计算湿球温度相对湿度通风计算干球温度风速夏季1002.434.5℃27.9℃32℃2.8m/s冬季1016.010℃85%17℃3.4m/s2、室内设计参数项目干球温度相对湿度新风量77 功能℃%M3/h.人生活服务用房26±155-6530保健康复用房26±155-6560娱乐用房26±155-6540辅助用房26±155-65304.8.4空调通风设计1、生活服务用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房均采用自然通风方式。2、在厨房设置强制排风装置，以保持室内空气清新。3、本项目空调系统采用分体式空调。4.9绿化场内空地及沿建筑物四周空地绿化，植树种草，种植具有南国热带特色的棕榈树、椰子树、紫荆等热带树种作为基调树种，树下配套种植草皮、三角梅等花卉，高低配置。77 第五章环境影响评价与劳动安全5.1概述5.1.1环保设计依据1、（86）“国环字第003号文”《改扩建项目环境保护办法》；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《改扩建项目环境保护管理条例》；4、《环境空气质量标准》GB3095-1996；5、《建筑施工场界噪声标准》GB12525-90；6、《污水综合排放标准》GB8978-1996。5.1.2环保方案设计内容根据拟建项目工程情况及周围环境特征，对工程环境影响的性质、影响程度进行环境影响因子分析。5.2工程施工影响及防治措施5.2.1空气影响分析建设施工期间，在土方开挖、运转，建筑材料砂石、水泥和石灰的运输装卸过程中，会造成多次扬尘，使项目区空气质量下降。5.2.2噪声影响分析77 施工时所使用的施工机械和车辆产生施工噪声。施工车辆的噪声一般为75-85dB(A),挖掘机产生的噪声一般为95-98dB(A)，推土机产生的噪声一般为94-99dB(A),搅拌机产生的噪声一般为95-100dB(A)。预计在该项目施工过程中，昼间噪声影响距离为约55-65m，夜间噪声影响距离为约100-150m。5.2.3防治措施1、为了避免扬尘的影响，一方面要避免材料运输过程中的散落，通过工地于外界隔开，不允许车辆带土驶出现场。另一方面及时清扫施工场地和采取在作业场所洒水的措施，可有效减少粉尘对学校环境空气和人群的不良影响。2、施工工地周边应设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，不得敞开式作业；采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。3、施工工地的出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗人员，车体和车轮带有泥土的车辆不得驶出工地。4、施工工地出入口必须设立环境保护监督栏（牌）。其内容包括项目名称、建设单位、施工单位、施工工期、举报电话、防止扬尘污染现场监督员姓名及有关防尘措施等内容。5、建设施工过程中应使用商品混凝土和袋装白灰。建筑施工工程完工后，应在1个月内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。6、建筑弃渣应及时清运，不能及时清运的，必须采取覆盖等防尘措施。对露天堆放的砂子、渣土、灰土等物料应进行围挡和覆盖，不得露天堆放。77 7、遇有4级以上（含4级）风力时，施工单位必须停止土方施工和拆迁施工，并做好覆盖工作。禁止露天焚烧垃圾、沥青、橡胶、塑料等严重污染环境空气的废弃物。8、加强运输车辆的扬尘污染控制，对散装货物运输的车辆（如运输建筑垃圾、砂子、渣土等），应封盖严密，不得撒露，应与承运单位签订防止车辆运输遗撒、泄露责任书。9、合理规划施工时间，保证施工场地噪声符合国家标准。福利院在与施工单位签订工程合同时，应要求施工单位不得在午休和夜间施工，以保护周围城市环境。10、建筑垃圾和弃土，应运至市政部门指定地点处置。5.3项目建成后对周围环境的影响及防治措施5.3.1废水本项目废水主要为生活污水。5.3.2废气本项目没有锅炉等的废气产生。5.3.3废渣本项目废渣主要为老人和福利院职工的生活垃圾。5.3.4噪音本项目噪音主要来源于周边车辆、生活噪音。5.4环保措施5.4.1废水处理本项目的最大污水为生活污水，无有毒有害物排放，不会对环境造成不良影响。5.4.2废气处理77 没有来自锅炉的废气、高烟囱排放等的排放处理。5.4.3废渣处理生活垃圾实行分区集中堆放，定期清运处埋。5.4.4噪声控制为了控制外界噪音对福利院环境的影响，靠近公路的建筑采用双层密封玻璃窗和吸音装饰材料，以减小对周边环境的固体传声。5.5劳动保护1、为营造良好的劳动保护环境，改善员工的劳动保护条件，在场区内设置洗涤室、洗浴室、更衣室及办公室。2、根据国家有关规定，对特殊工种（如电工）配备所必须的劳动保护用品、津贴及保健物品。3、按照国家规定，定期发放工作服、口罩、手套等劳保用品。4、按照国家有关规定，应完善危险工程意外伤害保险和退休养老保险。5、增加文化娱乐设施，丰富职工的精神文明生活，构建和谐单位。5.6项目建成后周边环境对本项目的影响项目建成后，福利院周围主要以集镇生活及绿化带为主，空气清新，故气体污染源较小。几乎不受其他声音干扰，可以为福利院创造一个清新、安静的老年人居住的安静环境。5.7绿化原则77 绿化设计应本着投资少、收益多、易管理的原则。在选择树种时，根据当地气候特点，选择根系发达，在当地大量生长、且对土壤要求不高的树种，并可拟制粉尘、吸收有害气体，同时加大绿化种植力度。绿化种植应坚持“整体性规划、以人为本”的原则。实际绿化种植应在咨询有关专家的情况下实施。77 第六章节能分析6.1设计依据1、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）2、《中华人民共和国节约能源法》（2007年十届全国人大会常委会第三十次会议修订）；3、《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月31日）；4、国家计委、国家经贸委和建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》（计资源[1992]1959号）；5、《公用建筑节能条例》（中华人民共和国国务院令第530号）（2008年10月1日实施）；6、《公共机构节能条例》（中华人民共和国国务院令第531号）（2008年10月1日实施）；7、《中国节能技术政策大纲》（1996）；8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；9、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。10、《湖北省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》（鄂发改环资［2011］298号）。6.2设计原则1、77 按照国家节能设计规范的要求，采用节能技术设计、节能技术和节能材料。2、凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。3、对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。6.3资源利用分析本项目除在建设期所耗用的建筑材料、消防器材、通信器材及水、电、防雷、暖通设施外，在使用期也没有经济意义上的资源利用，只存在的资源优化配置。但在使用期间的水、电能耗不可缺少。必须根据《中华人民共和国节约能源法》、《中国节能技术政策大纲》、《改扩建项目水资源论证管理办法》等有关法规要求，在设计中充分体现合理利用和节约能源的方镇。按照标准定额规范设计，本项目设计中采用的设备和器材应采用相应先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，凡已被国家淘汰的高能耗设备不可采用。凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统。为提高能源利用率，降低能耗，促进经济社会向节能型发展。对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。各种取暖方式能耗比较相关参数电壁挂炉变频空调空气能地暖效果脚底发热、全身暖和上身热、脚底冷脚底发热、全身暖和功率3000W4950W1890W环境影响空气清新自然空气清新自然77 空气干燥、易生细菌功能只能制热制冷制热双重功能冬天取暖、全年有热水6.4能耗分析本项目用能主要为水、电能、液化气消耗。（1）水能消耗项目年用水约5118.75立方米。（2）电能消耗项目年用电约6.94WKWＨ。（3）项目总能耗折标准煤8.97吨，具体如下表所示：能耗折标煤表序号名称消耗量单位折标系数折标量1电6.94Ｗkwh1.2298.532水0.51吨0.08570.44小计　　8.976.5节能措施6.5.1建筑节能设计1、节能外保温：外墙采用外保温技术可以是建筑具有优越的保温隔热性能，冬天避免产生热桥，减少室内热能通过外墙损失：夏天大大减少阳光辐射外墙传导至室内的热能。可以大大减少空调的营运费用。77 2、节能外窗及遮阳系统：节能外窗系统，能多方面满足窗户保温隔热的功能效果，采用断桥铝合金节能窗，配中空低辐射率中空玻璃，内充惰性气体，应用铝合金遮阳系统，能大大减少夏天太阳入室率。6.5.2电气节能设计1、采用节能光源，并采用高效灯具以提高效率。气体放电灯采用电容器补偿使其功率因素达到0.9以上。2、采用低压静电电容器补偿方式，变压器低压侧补偿到0.95以上。3、选用高性能低耗设备(包括动力机构照明灯具、炊事炉具等)。4、在总容量不变的情况下，可根据实际情况，考虑配置多台变压器，以便根据负荷情况全部或部分投入运行，减少空耗，使设备尽量能在负荷高效区运行。5、合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。6、加强能耗管理，制订空调、机械送风指标，其中空调房间参数建议取值：按国务院2007年5月通知要求，夏季最高限值26℃，冬季20℃，相对温度40—60%。7、在变压器处安装总计量，分用电类型和用电单元、用电户安装分计量，以保障科学用电，时时掌握用电情况。8、采用空气能地暖调温，降低空调能耗。6.5.3节水措施1、采用节水措施，加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象；采用延时自闭式出水阀装置及节水型设备。2、在主管上安装计量表。77 第七章组织管理、人员配置及培训7.1项目建设组织管理7.1.1组织机构设置本项目的工作建设施工、资金筹措的组织管理主体是沙口镇人民政府。鉴于本项目结构的专业化与服务化特点，为确保福利院的有序建设和正常合理运营，建议采取“政府+福利院”的复合型组织机构模式组建。即为指导，福利院自行管理，共同构建起服务全社会的福利企事业单位，以独立的法人联合体共同管理、各负其责、协调运行福利院建设及管理。形成政府从决策层面引导福利院的经营，福利院独立运营又不损害政府整体利益的运行机制，从社会效益和经济利益的双重层面上保证福利院运行的协调性。为确保福利院平稳运行，及老人的陪护及平日心里交谈，沙口镇政府可与附近中小学建立长期合作关系，邀请学生及老师逢节假日来福利院同老人进行谈心，从而培养学生关心老人的良好生活习惯，并且在一定程度上可以为老人提供一个向外人倾诉的机会。从而推动养老敬老事业的发展。7.1.2组织结构与劳动定员本项目共编制5人（不含常年临时用工）。77 管理人员由沙口镇人民政府派一人做长期管理工作，其余人员采取公开招聘、择优录取的方式。7.2项目运营组织管理1、思想建设加强党的思想建设，坚持党委学习制度和陪护人员的政治学习制度，坚持用邓小平理论和“三个代表”武装全体党员和广大医护人员。加强和改进党对福利院政治工作的领导，健全党委、总支、支部组织建设，加强对医护人员进行爱国主义、集体主义、社会主义思想的教育及遵纪守法和社会公德教育。2、深化管理体制改革（1）依法治院，建章立制、规范管理；管理重心下移，实行分级管理，责权利相结合，充分调动各方面的管理积极性，积极推进院务公开；进一步完机构改革，充分发挥护理人员在管理中的作用。（2）建立以聘任制为基础的用人制度，改变“固定岗位培养固定人员”的传统观念和“就职业而职业”的狭隘观点，积极推行固定岗位与流动岗位相结合、专职与兼职相结合的用人制度，破除干部职务终身制，实行按需设岗、竞争上岗和干部任期制。建立长期、稳定的管理人员的学习进修制度，不断更新知识，提高管理水平。在专业陪护人员队伍建设上，充分贯彻“公开、公平、竞争、择优”的原则。（3）扩大福利院内分配自主权，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜的分配激励机制。对在管理、服务工作中做出重大贡献的优秀个人实行高薪优酬。明确重点岗位、重要岗位、关键岗位，按岗按质分配，搞活工资分配制度。77 （4）全面推行后勤社会化，建立实施后勤服务社会化的管理模式，将后勤产业由事业福利型转变为产生经营型，形成市场驱动、科学管理、自主经营、自我约束、自我发展并与福利院发展需要相适应的后勤服务体制。7.3教育职工培训本项目是对沙口镇福利院建设来实现沙口镇老年福利事业的发展。本着科学合理、精干高效的原则，本项目新增人员配置，除经沙口镇政府、民政局配置相关管理人员外，所需其他职工均从社会招聘。在全面建设福利院管理制度的同时，要加强福利院陪护人员和其他工作人员及管理人员的培训。在岗位竞争的同时把人员引进和培训制度作为福利院的重要管理制度来抓。在培训人员方面除了对陪护人员的技艺进行进修培训意外，尤其要抓好陪护人员的服务态度问题，要真正做到“服务福利事业”，对待每一位老人都要一视同仁，不搞特殊化。77 第八章项目管理及实施进度安排8.1项目的组织管理在项目建设过程中，严格遵循国家有关文件的要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。8.2项目实施过程人员管理1、管理人员培训管理人员应聘用有相应资质和学历的人员，要求有房屋改扩建项目施工项目的管理经验，有较好的组织协调能力，协调好项目主管部门与施工单位以及项目监理单位的关系，这些管理人员可通过业务讲座、短期培训、请具有相关专业知识的专家讲课等途径，使管理人员熟悉业务，提高效率，逐渐成为项目运行的组织保障。2、技术人员培训77 本项目对技术人员的要求较高，应该具有类似此类项目的施工经验，并且精通房屋改扩建项目施工技术，确保能够在遇到问题时及时解决问题，并且在施工过程中根据本项目的特点不断改进技术，以节约成本和劳动力。技术人员应通过招聘，选拔或专业培训，达到相应要求。8.3项目实施方式本项目在国家有关部门的统一组织协调下，由沙口镇人民政府具体组织实施。沙口镇人民政府应本着高效精干的原则，设立由镇长亲自担任组长的项目领导小组，负责本项目的建设和运行管理。项目领导小组下设项目办公室，配备专职工作人员，分工负责抓好项目的组织、计划、招投标、谈判、采购、安装、调试和人员培训等工作，并应同时做好协调工作。工作人员由沙口镇相关部门抽调业务熟练的人员组成，并进行相关知识的短期培训，保证项目顺利实施。根据工作需要聘请相关专业的专家参与项目工作。本项目的实施接受国家有关部门的监督、检查。8.4项目建设工期安排和施工进度根据本项目的建设内容、建设单位的组织调配能力，建设工期初步安排为6年，即2016年5月-2016年10月，具体进度安排如下：第一阶段：2016年5月前，完成该项目可行性研究报告编制、项目立项审批、施工图设计等各项前期准备工作。第二阶段：2016年6月前，完成项目谈判、考察、招标和采购等工作。77 第三阶段：2016年6月-2016年10月，完成主体工程建设。第四阶段：2016年10月，完成设备的安装、调试以及人员培训等工作，进行项目验收，合格后投入使用。项目进度表序号步骤名称201656789101项目前期论证　　　　　　2方案设计、招标　　　　　　3主体工程施工　　　　　　4正式运营　　　　　　8.5项目招标1、项目招投标为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标投标活动，确保项目建设完成后达到一流水平，项目设计、工程设备以及承建单位的选择至关重要，因此按照《中华人民共和国招标投标法》编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。2、项目招标范围及组织形式(1)招标范围及组织形式77 本项目主要建设内容有土建工程、总图工程(包括道路、场地硬化等)、大型设备及安装等工程。招标范围包括勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标、设备与主要材料采购招标等，招标方式可根据实际情况采取邀请招标、委托招标或公开招标。(2)招标组织形式鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所必备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。(3)招标范围及组织形式见下表招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装√√√室外√√√监理√√√设备√√√主要原材料√√√其他情况说明：3、单位工程招标77 根据《招标投标法》招标程序为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。结合实际本项目招投标过程具体如下。(一)招标本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级招标代理机构，具体程序如下：A、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级招标代理机构进行公开招标。B、招标代理机构在指定媒体上发布招标公告。C、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行邀请招标时，面向全国选择设计单位，投标人的资质要求甲级。施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理邀请招标时。投标人的资质要求乙级。施工企业选择招标：施工企业要求资质在一级以上，面向全国公开选择投标人。设备与主要材料采购招标：依据项目的需要，面向国内外知名企业通过邀请招标方式选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。77 (二)投标1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。4、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。(三)开标、评标和中标1、开标由招标代理机构主持，项目建设单位派代表参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。77 4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。77 第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算范围本项目建设方案设计的全部建设内容。9.2投资估算编制依据1、国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法；2、建筑工程费用参照湖北省近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定；3、设备购置费按现行价格计算；4、根据国家现行政策，本项目免征投资方向调节税；5、本项目建设期不到一年，所以不计取价差预备费，只考虑5%的基本预备费（即不可预见费用），它主要包括：在施工过程中不可预见的局部地基处理，设计变更所发生的费用，以及不可预见的自然灾害造成的损失或采取措施增加的费用。9.3项目投资估算经计算，本项目总投资为600万元，其中：土地为现福利院预留土地，项目土建工程费用379.20万元，设备购置费50万元，工程其它费用41.60万元，基本预备费用30万元。具体数据如下表所示：77 项目总投资表序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元）占总投资%工程费设备购置与安装费其他费用合计名称单位数量指标一第一部分工程费用及设备费用478.4050.00　528.40　　　　88.07%1建安工程费379.2050.00　429.20面积㎡2400.01580　2配套工程费用99.20　　99.20　㎡　　　2.1强、弱电工程38.40　　38.40面积m22400.00160.0　2.2给排水工程28.80　　28.80面积m22400.00120.0　2.3智能安防等24.00　　24.00面积m22400.00100.0　2.4项目绿化费8.00　　8.00面积m2800.00100.0　二第二部分工程建设其他费用　　41.6041.60　　　　6.93%1建设单位管理费　　7.187.18　　　　　2工程勘察设计费　　10.0310.03　　　　　3工程建设监理费　　9.579.57　　　　　4工程前期工作费　　5.265.26　　　　　5其它费用　　9.579.57　　　　　　(一+二)合计　　　570.00　　　　　　工程静态投资478.4050.0041.60570.00　　　　　77 三基本预备费　　30.0030.00　　　　5.00%四总计478.4050.0071.60600.00　　　　100%77 其中项目设备购置费为50万元，具体如下表所示;项目设备购置表序号设备名称型号数量金额1空调台　40122电视台　40123床、桌、柜套　40164饮用水电热器个　2025洗衣机台　586合计　　509.4资金筹措本项目总投资600万元，具体资金筹措如下：申请中央预算内投资资金400万元，地方配套资金200万元。77 第十章风险因素分析及对策10.1风险分析概述10.1.1风险分析的目标本项目涉及工程地质、水文地质、气象学、土木工程、机械、安全监控、工程经济、运营管理、财务管理等多个领域，是一项复杂的工程，投资项目不但要耗费大量资金、物资和人力等宝贵资源，且具有一次性和固定性的特点，一旦建成，难于更改，因此项目建设与运营中面临着一些风险因素。本项目风险分析的目标是：分析风险因素对项目的影响，为规避和控制风险提出对策建议。10.1.2风险分析采用的方法本项目风险分析以《改扩建项目经济评级方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别，风险估计、风险评价与风险应对。风险分的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合本项目的具体情况，通过几种方法组合使用完成风险分析的内容。10.1.3风险分析的内容本项目组织了工程设计、施工、运营管理、投资、财务与经济、环境与社会影响分析等专家，在认真研究项目方案等资料的基础上，围绕着项目的建设目标，对项目投资与财务上存在的主要风险因素进行系统的分析研究。77 10.2项目主要风险因素识别本项目的风险因素由如下五部分组成：技术风险、工程风险、经济风险、政策风险、投资估算风险。可以采取决策前正确地认识风险，实施过程中控制风险的方式降低和防范风险。10.2.1技术风险技术风险主要指许多具体的项目采用了先进技术，这些技术应用上的可靠性和适应性，设备的可操作性、安全性等可能给项目带来的风险。10.2.2工程风险工程风险主要是因为工程量较大、水文地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。10.2.3经济风险经济风险主要指项目的预测收费标准、原材料估计价格等与实际相比的不确定性所带来的经济效益的不确定性，可能出现的风险。10.2.4政策风险我国正处于不断深化改革阶段，各种新的政策不断出台，相应的政策还不完善，将对项目带来一定的影响，另外政府财政部门不能按时将建设投资落实到位，也会增加项目的风险。10.2.5投资估算风险投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、各种费率、利率、通货膨胀的变化可能出现的不确定性风险。77 10.3防范和降低风险措施镇对项目存在的主要风险，拟采取如下几种措施予以防范。10.3.1工程与技术风险对策对于项目的工程风险，可加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上应严格把关。对项目此项风险足够重视，建立严格的规定和规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制，工程项目招投标制，合同管理制，以及质量监督制作为主要手段进行风险防范。特别是要严格按照施工设计和计划开展工作，确保工期按期高质量完工。10.3.2财务与投资估算风险对策对于项目的财务风险，拟建立相应的指标体系，据此建立财务风险预警系统，及时反馈到上级部门。加大项目支出、各项费用的控制，避免不必要的支出，对项目做出预算，并对执行过程进行严格监督，控制工程进度，争取按工期按时完成，避免因为工期拖延造成费用增加。77 第十一章社会效益分析11.1提高老年人社会福利“有效需求”80年代至今，社会福利机构的收养人数始终以20-30％的比例低于床位数。这意味着社会福利机构空床位数随床位数增加而增加。如何提高老年人社会福利的“有效需求”？社会福利社会化通过提供多样化的服务方式，可以增加老年人对于社会福利的选择性，满足其不同的个性需求；通过公众化的服务对象，可以将不同社会经济条件的老年人吸纳进老年人社会福利制度内；通过对不同类型老年人群体提供不同层次的社区养老服务，可以充分发挥社区养老服务的优越性。不同的老年人群体对于服务项目的内容和水平可能不同，故有必要作进一步细分，对生活不能自理的高龄老年人，要采取上门照顾服务为主的服务形式，提供医疗、康复、护理、洗涤、购物、餐饮、心理咨询等全方位的服务；对生活基本能自理但又需要一定照料服务的中、高龄老年人，采取建立日间护理、托老所、老年康复站等形式,为他们提供相应的服务；对健康低龄老年人，可通过社区服务、老年活动室、老年大学等场地,让他们参加各种有益于身心健康的文化娱乐活动；对独居老人、残疾老人，可按照政府救助和社区社会互助相结合的原则,构筑多层次、多元化、多项目的贫困救助网络,77 让他们安度晚年。最后，对每次、每项提供的社会福利项目数目和内容进行水平和质量评估，并跟踪检查每位被服务对象在获得社会福利服务的过程中身体、精神等状况的改善情况，及时而准确了解老年人的福利需求变化，以便于能够高效、合理的分配和利用福利资源，促进服务水平和质量的提高。沙口镇福利院的建设可以提高老年人社会福利“有效需求”，进而能够根据沙口镇老年人社会福利需求对沙口镇社会福利制度作出相应的调整。11.2满足日益增长的老年人社会福利需求老年赡养比的迅猛上升使得劳动年龄人口的养老负担飞速加重。要缓解这一问题，就得提高劳动年龄人口的供养能力。依靠调整并放宽计划生育政策来增加劳动年龄人口数是个缓慢的过程，短期内难以成正果，长期来看，计划生育政策松动带来的负面影响也许会出现与预期相悖的结果；依靠提高劳动年龄人口的素质来提高劳动生产率，以达到经济的高效运行，进而增加国民财富，也不是一蹴而就所能实现；依靠增加劳动年龄人口的税负在高税负的中国更是不可行。而沙口镇慈善福利院却可以通过投资主体的多元化来筹集更多的老年人社会福利所需的资金。由于政府及社会的供给能够及时、有效的满足老年人日益增长的社会福利需求，所以可以减轻劳动年龄人口的养老压力。77 正在确定中的沙口镇福利院的经费来源主要包括：政府财政拨款，集体投入、社会捐献、服务收费。这种多元化的资金筹集方式使得国家或集体作为投资主体的重要性在下降，社会组织和个人在投资中扮演着越来越重要的角色。如果能够进一步优化投资主体的结构，必将为老年人社会福利所需的资金提供更为充足的保障。当然，在提倡投资主体多元化的同时，仍要强调政府在社会福利事业上应承担的责任，尤其需要警惕社会福利事业上国家责任向社会和个人的转化。政府应当将改善和提高国民的生活质量作为自己的发展目标，并具体体现在国家财政对福利事业的拨款随着国民经济的发展而不断增长上。本项目的实施以满足日益增长的老年人社会福利需求。11.3满足日益多样化的老年人社会福利需求家庭结构小型化带来的家庭功能的减弱,使家庭养老在客观上的实效性让人怀疑，尤其是在存有生活自理能力欠缺、健康状况欠佳、高龄老化和空巢家庭等问题的城市家庭。正在确定中的沙口镇福利院正在将部分市场运作理念引入社会福利的供给中。广西壮族自治区等省（区、市）开始的“公办民营”尝试，上海市等省（区、市）开始的“民办公助”探索，这些尝试和探索的成功说明了中国可以在国家和市场合理分工的基础上更高效的、更专业的提供社会福利。弱化政府在社会福利提供上的责任，强化政府福利规则的制定和福利资金的筹资责任是当前中国政府在社会福利事业上最为合适的角色。77 第十二章结论与建议12.1研究结论1、本项目的实施符合集镇养老服务设施建设的指导思想本项目坚持以人为本的科学发展观，从构建社会主义和谐社会的根本要求出发，以满足养老需求为目的，以设施建设为重点，以提高管理服务水平为着眼点，构建以公办养老机构为示范的经营模式。本项目根据沙口镇的经济社会发展水平和老年人口的养老需求，加大养老服务设施建设的投入，逐步提高养老服务设施建设的档次和水平，使之与经济和社会发展相适应。养老服务设施建设首先确保满足贫困老年人的衣、食、住、行、医等基本需求。本项目建设应充分发挥政府主导作用，运用市场机制，吸引社会力量广泛参与，大力推行养老服务社会化，发展多样化、多层次养老服务设施，以满足不同老年群体、不同养老模式的养老服务需求。2、本项目符合养老服务设施建设的目标“十三·五”77 期间，养老服务设施建设的总体目标是建立和完善市级、区县级、社区（乡镇）级和村社四级养老服务设施体系，完善功能、加快养老服务事业及管理体制改革、加快社会福利社会化步伐，提高服务能力，到2020年，初步建成基本满足老年日益增长的多样化、多层次的养老服务需要的，功能齐备、布局合理、设施完善的社会养老福利服务设施体系，本项目以集镇养老服务设施建设为目标，立足于社会经济的发展，立足于建设“大民政、现代民政、法制民政、市场民政、公仆民政”的要求，立足于老年福利事业的发展，率先在沙口镇改造建设福利院进行大力支持养老服务事业的发展。3、本项目的实施符合构建新型老年服务机构的趋势随着社会经济的发展，人们的生活水平、消费水平、养老观念的变化，人们的养老需求逐步向多层次、多元化、个性化方向发展。老年养老不仅是要满足基本的衣、食、住、医的需要，同时还希望在养老机构里能也能满足沟通、交流、娱乐、休闲、学习、教育、有为、亲情、临终关怀等需要，即使是基本的衣、食、住的需要，也发生了改变，老年们不仅要吃饱，而且要求吃好、科学地吃、营养地吃、享受地吃，不仅要有地方住，而且要求住得方便、住得舒适、住得温馨，这些变化对养老机构的设备、设施、环境等提出了较高要求，同时，多层次、多元化、个性化的养老需求对养老服务也提出了更高的需求。因此传统的仅提供衣、食、住、医的养老机构已远远不能适应现代老年养老的需要，对养老机构进行改造或建立新型的养老服务机构是大势所趋。本项目的实施能满足本区域较高层次的养老服务需求。12.2建议77 随着社会的进步，人们对老年福利院的服务质量和效率的要求也越来越高，为了提高洪湖市慈善福利院政管理能力，增强政府监管和服务能力，促进社会监督能力，各级政府及部门都不同程度地支持洪湖沙口福利院建设，随着各级政府对沙口镇福利院建设的高度重视和大力支持，为建设沙口镇福利院创造了良好的条件，为更好的抓住机遇，进一步促使洪湖沙口镇福利院的建设，特提出以下建议：1、建议抓紧实施洪湖市沙口福利院改扩建项目。按全国统一要求进行本系统的建设，建立优质的老年服务机构，并早日为老年福利事业作出贡献，从而回馈社会。2、为保证高质量、按时建成洪湖市沙口镇福利院，建议各级政府对本项目给予必要的财力支持，确保建设资金的及时到位，从而保证洪湖市沙口福利院建设顺利进行。77'