动物疫病预防控制中心动物疫病防控物资储备库建设项目可行性研究报告

'动物疫病防控物资储备库建设项目第一章总论第一节项目概况一、项目名称动物疫病防控物资储备库建设项目二、项目性质新建农业基础设施设备项目三、承担单位XX市动物疫病预防控制中心四、项目负责人米自由五、项目主管部门XX市农业局六、建设地址XX市现代农业开发园区XX市农牧检测检验实验大楼底楼七、建设期8个月，即XX年5月～XX年12月八、建设规模及内容（一）建设规模土建1200平方米，建设防疫药品冻库300立方米，购置运输工具等相关配套设施设备。54 （二）建设内容1、土建工程：在XX市农牧检测检验实验大楼购置1200平方米，新建防疫药品冻库300立方米，进行防水防潮处理。2、设施设备：购置运输工具2辆，并添置防检疫证章存放设施等。九、建设目标利用现有基础条件，建立适应当前动物疫病预防控制工作需要的动物防疫物资储备库，能按疫苗储存要求储存我市春秋两季集中免疫的疫苗、按防检疫书证储存要求储存我市日常防疫工作所需的防检疫书证，并根据安排按储存防疫应急储备物资。项目建成后，冻库能储存疫苗30000万毫升（头份），书证储备库能储存免疫证明1200万张、二维码耳标2500万枚、检疫书证300000本、消毒药20吨、防护服2000套、消毒器械100套，能基本满足我市目前动物疫病预防控制需要。十、运行费用及效益（一）运行费用XX市动物疫病预防控制中心为财政全额拨款单位，运行费用由市财政解决。（二）项目效益通过项目实施，可显著提高储存重大动物疫病疫苗、动物防检疫证章、消毒药品及器械和防控应急物资的能力，为全市实施重大动物疫病强制免疫和疫情处置提供物资保障，促进畜牧业健康发展，保障动物源性食品卫生安全，维护人民健康和公共卫生安全，增加农民收入。54 十一、项目总投资项目总投资218.49万元，其中：（1）工程费用193.36万元，包括：土建费用61.02万元、机器设备及安装费用72.34万元、运输工具购置费用60.00万元；（2）工程建设其他费用18.77万元；（3）建设预备费6.36万元。十二、资金筹措申请XX市统筹资金200万元（占总投资91.54%）自筹资金18.49万元（占总投资8.46%）第二节项目业主简介一、单位性质、隶属关系、职能（业务）范围XX市动物疫病预防控制中心属财政全额拨款的事业单位，直属市农业局管理。主要职责是：负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病、兽药、饲料、畜产品残留的检验检测及溯源调查；负责指导县级实验室动物疫病和兽药、饲料检测检验工作；负责动物免疫、检疫、诊断、检测等防疫物资的储备和组织供应；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传；参与配合重大动物疫情防控技术的实施。二、部门的设置及人员组成情况XX市动物疫病预防控制中心下设办公室、财务科、动物疫病防控物资供应科、动物疫病预防控制科、综合业务科、动物疫病诊断科、兽药及畜产品残留检测科、饲料检测科、信息管理科九个科室。54 XX市动物疫病预防控制中心现有核定事业编制职工45人，职工中大学及本科以上学历27人、高级职称11人、中级职称8人，其中：博士研究生1人、硕士研究生9人、大学本科17人、推广研究员4人，其他人员14人。第三节编制原则及依据一、编制原则1、严格遵守国家及XX市的有关政策、法规及条例。2、以《XX市动物防疫体系建设规划》为指导，以为全市重大动物疫病预防和控制提供坚强的物资保障为目标，快速、有效的控制重大动物疫病的发生和传播。3、按照先进适用原则，实施科技成果转化，突出新工艺、新技术和设备的先进性，并与实际条件相结合，使项目具有先进性和可操作性，发挥项目最大作用，有效预防和控制动物重大疫病。二、编制依据1、《中华人民共和国动物防疫法》；2、《中华人民共和国畜牧法》；3、《农业部关于切实做好2008年重大动物疫病防控工作的通知》（农医发〔2008〕5号）；4、《XX市动物防疫体系建设规划》（渝府〔2005〕88号）；5、《XX市发展和改革委员会关于加快推农业进部分项目前期工作的复函》（渝发改农函〔2008〕54号）；54 6、《XX市重大动物疫病防制预案》（渝办发〔2002〕65号）；7、《XX市高致病性禽流感防治应急预案》（渝办发〔2004〕26号）；8、《从猪蓝耳病暴发反思我市动物疫病防控体系建设》（发展改革动态专报第28期）。第四节研究范围及内容一、研究范围在充分调查了解XX市动物疫病防控物资储备发展现状的基础上，按照XX市动物疫病防控物资储备体系建设规划和市场需求，分析项目建设背景及必要性，提出项目建设规模及内容，论证项目技术路线及措施，建设方案，并对项目建设投资、效益等进行分析和评价，提出结论性意见，供业主和决策部门参考。二、研究内容涉及项目建设的必要性、可行性、市场分析及预测、建设规模、建设方案、环保消防、安全卫生、投资等方面，为项目申请财政专项统筹资金拨款提供参考。第五节主要技术指标指标名称单位指标值备注项目总投资万元218.49总建筑面积立方米300建成后储存能力其中：动物疫苗万毫升（头份）30000免疫证明万张120054 二维码耳标万枚2500检疫书证本300000消毒药吨20防护服套2000消毒器械套100第六节研究结论本项目为公益性畜牧业基础设施建设项目，本项目的建设，主要是为了改善我市疫苗冻库容积小、防疫疫苗储存能力低、防疫物资堆放场所严重不足的状况，显著提高我市重大动物疫病疫苗、动物防检疫证章、消毒药品及器械和防控应急物资的储备能力，为全市实施重大动物疫病强制免疫和疫情处置提供物资保障，促进畜牧业持续、健康和稳定发展，增加农民收入，保障动物源性食品卫生安全，维护人民健康和公共卫生安全，提速我市社会主义新农村建设和统筹城乡发展的速度。经论证，XX市动物疫病预防控制中心动物疫病防控物资储备库建设项目选址合理、建设内容及规模适度，设备配置恰当适用，并具有显著的社会效益，其建设是必要的，也是可行的，建议上级有关部门予以扶持并批准实施。54 第二章项目建设背景、必要性及可行性第一节项目建设背景一、XX市畜牧业发展现状1、XX市畜牧业发展基本情况XX地处长江上游，东邻湖南、湖北，西接四川，南交贵州，北通陕西，幅员面积8.24万平方公里，辖40个区县（自治县）和2个国家批准成立的开发区，人口总数3169万，其中农业人口2430余万，是典型的大农村带大城市、城乡二元经济结构突出的年轻直辖市，具有发展畜牧业的良好基础，畜禽生产遍布全市。2006年出栏生猪1968.3万头（其中优质瘦肉猪360万头），肉、蛋、奶产量达176.85万吨、36.88万吨、8.35万吨，比2000年分别增长14.7%、32.2%、49.1%；畜牧业总产值240.3亿元，占农业总产值的37.7%；农民牧业人均纯收入319.34元,占农民人均纯收入的11.1%。2、XX市重大动物疫情发病情况近年来，我国市相继出现口蹄疫、禽流感、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病疫情，2006年和2007年全国分别发生10起和4起家禽高致病性禽流感疫情；2006年3个省份发生口蹄疫疫情；2007年，包括XX市在内的26个省市发生高致病性猪蓝耳病疫情。XX市2007年33个区县相继爆发了严重的高致病性猪蓝耳病疫情，疫点296个，发病生猪27.8万头、死亡6.9万头、扑杀7.5万头，给XX市畜牧业发展带来严重危害，影响农民收入，阻碍XX市统筹城乡发展的速度。54 3、XX市重大动物疫病冻库、物资储备库及运输能力现状（1）冻库现状目前，XX市现有2个容积55立方米和3个容积25立方米的冻库。2个容积15立方米的冻库安装于1998年且长期满负荷运转，虽经多次维修，已不能正常使用。由于冻库容积小，冻库容积只能储存1500万毫升（头份）的疫苗，相当于全年疫苗需要量的5％，更无法储备足够的应急所需口蹄疫、高致病性禽流感和高致病性猪蓝耳病疫苗，发生疫情时主要靠临时紧急外调疫苗，最快时间也得3—5天，严重影响疫情的快速控制。（2）书证储备库现状目前的书证储备库面积约90平方米，只有储存免疫证明150万张，二维码耳标250万枚，检疫书证30000本，相当于全年书证需要量的10％。更无防护服、消毒药和消毒器械储备场所。在书证发放高峰期，过道都要堆放，严重影响了书证的保管质量。（3）冷冻运输能力目前XX市动物疫病预防控制中心拥有1.99T冷冻运输车2辆，在春秋两次集中送苗期间车次运输能力为35次，车载运输能力为目前需求量的1/4，严重影响冷冻物资的保存量及运输供给量。二、XX市畜牧业发展方向XX市是我国六个无规定动物疫病区示范区之一，是畜牧业生产和消费大市，畜牧业在全市国民经济发展中具有十分重要的地位和作用重大。54 动物疫病疫情的发生，严重危害了养殖业健康发展和动物产品安全，影响农民增收。XX市“十一.五”规划指出，到2010年，实现以下目标：（1）畜产品产量稳定增长。全市出栏生猪2300万头（优质瘦肉猪1000万头），出栏山羊600万只，其中优质肉羊400万只，出栏肉牛70万头，其中优质肉牛25万头，出栏家禽2.5亿只、肉兔2500万只；存栏奶牛5万头，存栏长毛兔500万只，肉、蛋、奶产量分别达到225万吨、60万吨和20万吨，共计320万吨；年均分别增长5.7%、10.7%、26.5%，期末人平占有量分别为80.4公斤、21.4公斤、7.2公斤，分别比2005年增加16.1公斤、7.3公斤、4.1公斤。（2）畜牧业结构进一步优化。肉类中的禽肉、羊肉、兔肉、牛肉比重继续提高；畜产品中的蛋和奶比重继续提高；畜禽生产规模化、标准化、产业化程度明显提高，生猪、禽兔、牛羊和奶牛的“三化”水平分别达到40%、50%、40%和90%。（3）畜牧业综合生产能力明显提高。按照2005年中央1号文件的要求，全面加强行业综合生产能力建设，增强我市畜牧业良种保障能力、科技支撑能力、基础设施能力、疫病防治能力、产业发展能力和政策法规保护能力。（4）畜禽产品“四率”明显提高。一是出栏率：生猪、山羊、肉牛出栏率分别由目前的115%、80%、30%提高到2010年的150%、140%和45%，肉禽、肉兔出栏率达到300%；二是畜产品综合优质率由目前的40%提高到2010年的70%；三是畜产品综合商品率由目前的55%提高到2010年75%；四是畜牧业科技进步贡献率由目前的45%提高到2010年60%。54 （5）畜牧产业经济地位继续提高。到2010年，畜牧业产值达到450亿元，占农业总产值的比重由目前的38.3%提高到45%，畜牧业对农民增收的贡献进一步提高。国家高度重视重大动物疫病的防控工作，农业部强调今后每年均要制定重大动物疫病免疫方案，强调免疫工作。重大动物疫病强制免疫是防控重大动物疫病的最有效措施，重大动物疫病疫苗是强制免疫的物资基础。据资料统计显示，2008年XX市将使用口蹄疫疫苗6000万毫升，禽流感疫苗2.4亿毫升（羽份），猪瘟疫苗4100万头份，高致病性猪蓝耳病疫苗5500万毫升，猪瘟肺疫丹毒三联疫苗和猪瘟肺疫二联疫苗500万头份，仔猪副伤寒疫苗160万头份，牛出败疫苗200万毫升，狂犬病疫苗60万头份，兔瘟巴二联苗70万头份，以及其它疫苗500万毫升（头份）。同时，做好疫情应急物资储备，是“早、快、严、小”处置疫情的重要保障，是保证食品的安全、控制重大疫病的发生或蔓延的重大举措。三、项目的提出根据农业部农医发〔2008〕5号《农业部关于切实做好2008年重大动物疫病免疫工作的通知》、农业部农明字〔2008〕第5号《农业部办公厅关于报送2008年禽流感等重大动物疫病免疫疫苗数量测算等有关工作的通知》，结合XX市农村工作会议工作部署以及XX市农村经济“十一五”发展专项规划、XX市“十一五”农业项目统筹资金框架计划和XX市发展和改革委员会办公室第28期发展改革动态专报《从猪蓝耳病暴发反思我市动物疫病防控体系建设》的要求，XX市动物疫病预防控制中心提出“新建动物疫病防控物资储备库建设项目”，以期解决我市防疫疫苗储备不足、冷储运输能力乏力、疫病控制能力不强的现象。54 第二节项目建设必要性一、项目建设的依据农业部（农医发）[2008]5号文和农业部办公厅（农明字）[2008]5号文均要求：“坚持推行常年按程序免疫，在春秋集中免疫的基础上，6月份集中开展一次免疫效果检测，并根据检测情况，对免疫抗体水平达不到要求的地区开展一次集中免疫。各地根据实际情况，及时制定免疫实施方案，在重点抓好高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等强制免疫基础上，统筹兼顾，全面落实免疫措施。同时加强疫苗的运输和保存，按不同疫苗储存运输要求进行操作，保证免疫效果。“国务院2007年2月8日（国发〔2007〕4 号）《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》第十一条“强化动物疫病防控体系。实施动物防疫体系建设规划，强化动物疫病防控，做好畜禽常见病和多发病的防控工作。做到种畜禽无主要疫病，从源头提高畜禽健康水平。加快无规定动物疫病区建设，逐步实行动物疫病防控区域化管理。加强重大动物疫情监测预警预报，提高对突发重大动物疫病应急处置能力。建立和完善畜禽标识及疫病可追溯体系。对高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病依法实行强制免疫。加强兽药质量和兽药残留监控，强化动物卫生执法监督。继续推进兽医管理体制改革，健全基层畜牧兽医技术推广机构，稳定畜牧兽医队伍。”农业部2006年6月12日《关于促进畜牧业平稳发展的通知》中第六条“54 切实加强动物疫病防控体系建设。各地要继续加大禽流感、口蹄疫、猪链球菌病等重大动物疫病防控力度，认真做好畜禽常见病和多发病的防控工作。制定本地区种畜禽疫病净化方案，净化种畜禽主要疫病，从源头提高畜禽健康水平。要继续加大重大动物疫病强制免疫措施，力争使本地禽流感和口蹄疫免疫率达到100％。加强重大动物疫情监测预警预报，完善突发重大动物疫病应急反应机制。”XX市发展和改革委员会、XX市农业局2005年3月联合印发《XX市动物防疫体系建设规划》（市政府〔2005〕88号批复）中第十章第四条“动物防疫物资是防疫工作和应对突发公共兽医卫生事件的物资基础。一是建立市、县两级防疫物资储备库，保障防疫物资供给；二是完善冷链体系建设，保证疫苗质量，确保免疫效果。”二、项目建设必要性1、是完善动物防疫体系基础设施的重要一环我市作为畜牧生产大市和畜产品消费大市，动物防疫体系基础设施落后，无法满足动物防疫工作需要，为此，市发展改革委、市农业局组织有关部门和专家编制完成了《XX市动物防疫体系建设规划》，通过专家审查，2005年3月市政府以渝府〔2005〕88号文件批复同意实施，市级动物防疫物资储备库作为重要建设内列入到了第一批建设内容中。尽快建成市级动物防疫物资储备库对于完善我市动物防疫体系基础设施具有重要意义。2、本项目建设是完善我市防控物资储备不足的需要据统计资料显示，我市2008年将使用口蹄疫疫苗6000万毫升，禽流感疫苗2.4亿毫升（羽份），猪瘟疫苗4100万头份，高致病性猪蓝耳病疫苗5500万毫升，免疫证1200万张，各类检疫书证25万本。54 目前XX市动物疫病预防控制中心只有2个容积55立方米和3个容积25立方米的冻库，2个容积15立方米的冻库安装于1998年且长期满负荷运转，虽经多次维修，已不能正常使用；由于冻库容积小，冻库容积只能满足全年疫苗需要量的5％，更无法储备足够的应急所需口蹄疫、高致病性禽流感和高致病性猪蓝耳病疫苗，发生疫情时主要靠临时紧急外调疫苗，最快时间也得3—5天，严重影响疫情的快速控制。用于储备其它防疫物资的库房面积只有约150平方米，因缺乏符合消毒药和防护服等应急储备储存条件的场所，政府采购的防控物资只能储备在厂家，发生疫情时须再次调运，影响疫情的快速处置，且房屋修建时间早，质量不高，渗水现象严重，防疫物资极易受潮和受淹，导致防疫物资的损毁。同时，为保障动物疫病防控工作，在常规储备的基础上，XX市动物疫病预防控制中心需常年储备口蹄疫疫苗600万毫升、禽流感疫苗500万毫升、高致病性蓝耳病疫苗200万毫升、消毒药5吨、防护服2000套、以及猪瘟、鸡新城疫疫苗和动物扑杀器、消毒器械等应急防疫物资，作为发生疫情时应急处置所需，且物资储备库位于拥挤的居民小区中，车辆进出很不方便，经常影响防疫的及时入库和发放。因此，本项目的建设，从根本上解决我市目前储备物资容量不足，运输能力差的现状，对畜牧业发展而言，有着积极的催化作用，是适应社会发展需要的。3、本项目建设是及时运送重大动物疫病疫苗的需要XX市动物疫病预防控制中心承担供应全市动物疫病防控物资的职责。疫苗须由冷藏车运输才能保障疫苗质量、保证疫苗效价，XX54 市动物疫病预防控制中心将根据区县防治动物重大疫病指挥部的计划，每年分两次（2月和9月）将重大动物疫病疫苗按冷藏运输方式运送到各区县，在两个月的时间将出动120车次方能完成运送任务。目前XX市动物疫病预防控制中心的2台运输车由于购置时间较长（分别购于1999年和2002年）、运送量大、使用强度高，车况较差，并且装载量小（只有1.99吨），已无法按时完成动物重大疫病疫苗的及时运送任务。4、本项目建设是检测样品和特殊药品保管的需要XX市动物疫病预防控制中心承担着动物疫病监督检测和饲料兽药以及畜产品监督检测的任务，检测样品必须留置，必要时要对样品进行复检。近年来，农业部和市农业局下达的监测任务逐年增加，留置样品数量较大，需要有专门的留置样品库房。在检测工作中，经常使用到氰化物和含砷化合物等剧毒药品，这些药品需要有专门的库房保管。5、本项目的建设是保障防疫工作有效开展的基础动物防疫物资的及时供应是防控动物疫病的先决条件和基础。在每年的春季和秋季全市集中防疫前，XX市动物疫病预防控制中心都将根据动物疫病防控的需要及时将所需防疫物资送至各区县。防疫物资储备条件的好坏直接影响防疫物质的质量，进而影响到防疫工作。疫苗作为生物制品，有着严格的保存条件要求，需存放于冻库冷藏保存，冻干疫苗的保存温度为-150C，灭活疫苗的保存温度为2-80C54 ；为保证防检疫书证能正常书写和消毒药品的正常使用，防检疫书证消毒药品等防疫物资需储备在干燥通风的环境中。6、本项目建设是目前动物疫病防控物资储备库面临搬迁的迫切需要为解决XX市动物疫病预防控制中心实验室装修资金缺口问题，经请示市农业局，在得到市财政局和市市级机关事务管理局同意（渝财资产〔2007〕64号），现动物疫病防控物资储备库已通过市联合产权交易所进行了交易，目前的动物疫病防控物资储备库须进行搬迁，急需建设新的动物疫病防控物资储备库。7、本项目的建设是我市畜牧业发展、解决“三农”问题，繁荣农村经济的需要近年来农民收入长期上不去，不仅影响到农民生活水平的提高，而且严重制约农村经济的发展。随着XX统筹城乡综合配套改革试验的顺利推进，需要破解城乡二元结构，解决长期积累的各种深层次矛盾。作为主要任务之一的是解决三农问题，实现农民的增收。然而，随着畜牧业的快速发展和畜产品的大流通，高致病性病毒不断蔓延，畜牧产品受害面积、数量不断扩大。XX市作为全国畜牧产品的主产区之一，随着养殖规模的不断扩大，原有的物资储存库储存能力和运输能力已不满足当前的需求，建设一个符合当前需求的动物疫病防控物资储备库成为必要。综上所述，本项目的建设有利于提高我市重大动物防控物资的运输能力和储藏能力，有利于提高我市预防高致病性疫病的控制能力和反应能力，有利于稳定我市畜牧产业持续、健康发展，保证养殖户的合法利益，也符合我市统筹城乡发展的要求。因此，本项目的建设是必要的。54 第三节项目建设可行性一、符合宏观政策畜牧业是农业产值的第二大产业，是全市农村经济的支柱产业，也是农民增收的重要途径。根据农业部（农医发〔2008〕5号）《农业部关于切实做好2008年重大动物疫病免疫工作的通知》第二条指出：“要加强疫苗的运输和保存，按不同疫苗储存运输要求进行操作，保证免疫效果。”；同时《XX市“十一五”畜牧业发展规划（2005—2010年）》确定的发展目标：“至2010年，按照2005年中央1号文件的要求，全面加强行业综合生产能力建设，增强我市畜牧业良种保障能力、科技支撑能力、基础设施能力、疫病防治能力、产业发展能力和政策法规保护能力。畜牧业产值达到450亿元，占农业总产值的比重由目前的38.3%提高到45%，畜牧业对农民增收的贡献进一步提高。”，大力发展畜牧业养殖也是XX市农村产业结构调整的重要方向之一，提高畜牧业健康、稳定发展刻不容缓。因此，本项目建设完全符合国家和XX市农业产业政策。二、具有建设防疫物资储备库的良好基础设施拟建项目位于XX农牧检测检验实验楼底楼，该楼已于2006年底建成，底楼排水实施较好，开间大，便于大批物资的储备。经XX市动物疫病预防控制中心向市农业局请示，XX市农业局同意将XX农牧检测检验实验楼底楼1200平方米按用于动物防疫物资储备库的建设。三、具备良好的动物防疫物资管理能力XX市动物疫病预防控制中心承担全市动物防疫物资储备和组织供应职能，为做好这项工作，成立了专门的部门，专人负责。开发了针对XX54 市防疫物资管理要求的管理软件，防疫物资的出入情况能及时在财务帐上反应出来。为规范全市动物防疫物资的管理，XX市动物疫病预防控制中心制定了《XX市动物疫病防控物资管理规范（试行）》，进一步建立健全了动物疫病防控物资管理工作的制度体系，规范了全市动物疫病防控物资的计划、定购、入库、发放、使用、报损和监督检查等行为，提高动物疫病防控物资的使用效率，同时将动物疫病防控物资的使用管理作为重点内容纳入到2008年动物疫病预防控制目标考核中。54 第三章行业发展、市场分析及需求分析XX市动物疫病预防控制中心动物疫病防控物资储备库建设项目为了保证XX市畜牧产业健康发展而建设的，因此对畜牧产业整体发展状况、市场分析与需求预测进行分析对本项目的开发、可研报告的编制具有重要的现实意义。第一节畜牧业发展趋势与市场分析一、我国畜牧业发展趋势有专家认为，我国未来畜牧业的发展趋势将实现以下八个方面的转变。1、畜牧业经济将由增长型与环保并重型转变。当前，资源与环境的矛盾问题日益突出，可持续发展已作为发展农牧业的一项基本战略。因此，经济增长与环保并重将成为新世纪中国畜牧业发展的指导思想。2、农业产业结构将以种植业为主逐步转变为以牧为主。由于我国大部分地区不仅实现了温饱，开始全面建设小康社会，人们对粮食的需求呈逐渐下降趋势，而对肉、奶、蛋等各种畜产品的需求则不断上升。新世纪我国畜牧业在农业产值中的比重将会超过50%。3、以传统家畜为主将转变为全面利用各种动物资源。近年来，特种养殖和野生动物驯化技术发展很快，人类需求的多样化和遗传工程的新成果，使全面利用各种动物资源成为可能。4、畜牧业生产将由以增产为主转变为以提高质量和增加品种为主。我国城镇居民人均肉类消费已出现下降趋势，消费结构也发生了变化，对畜产品的需求正走向“少而精”。54 5、以分散经营为主将转变为以集约化、规模化经营为主。目前我国的畜牧业仍然是以分散经营为主，大多数农户技术水平低，竞争能力弱。市场竞争的结果必然导致集约化、规模化经营的扩大。6、从单一畜牧业经营转变为产、加、销一体化产业化经营。我国畜牧业的产业化经营正呈现方兴未艾之势，产业化经营将成为畜牧业发展的主要方式。7、畜牧业以农区为主将转变为农区和草原并重。我国畜牧业产值一直主要来自农区，草原畜牧业所占比例很低，新世纪，草原建设和草原生态环境保护将得到切实加强，草原畜牧业的地位和比重将大幅度提高。8、畜牧业生产将从人工劳动为主转变为以现代科技手段为主。草原建设、饲料生产、畜群管理、疫病防治、产品加工将全面实现自动化，遗传工程、信息技术等高技术手段将得到广泛运用。二、XX市“十一五”畜牧业发展情况1、综合生产能力稳步提高，畜牧业经济持续增长。畜牧业结构和区域布局进一步优化，畜牧业生产方式进一步转变，畜牧业经济持续增长。2005年，全市畜牧业产值达249亿元，占农业总产值的38．3％。人均牧业收入达974.25元，比2000年增长195.9％。肉蛋奶产量分别达到1783万吨、39.1万吨、8.6万吨，比2000年分别增长23.9％、42.3%、53.6％。2、良种推广和投入品监管加强，畜产品质量提高。“十五”54 期间以良种工程为载体，加大了资金投入和技术服务工作。目前，全市瘦肉型母猪存栏量已达90万头以上，良种山羊年供种能力选到11万只，规模饲养的蛋鸡和肉鸡基本实现了良种化。“十五”期间全市已通过无公害畜产品产地认定38个，通过无公害畜产品认证11个，通过有机畜产品认证5个。2005年饲料产品平均合格率达92．7％。猪肉连续6年无“瘦肉精”检出。3、实施“双百万”工程，畜牧业结构得到优化调整。2001年启动实施优质瘦肉猪出口创汇产业化百万工程和草食牲畜产业化百万工程。通过生猪百万工程实施，累计推广优质母猪24.5万头。2005年出栏优质瘦肉猪310万头，分别实现规划目标的106.5％和1033％。通过草食牲畜百万工程实施，2005年全市出栏优质牛21万头、优质羊220万只、优质兔700万只，存栏优质毛兔120万只，分别实现规划目标的105％、110%、233％和120％。4、建设畜禽生态养殖小区．规模化养殖较快推进。截止2005年，全市建成生猪生态养殖小区103个，年出栏20头以上生猪养殖户达10．5万户。规模养殖出栏占出栏总量的24.7％，比2000年提高15％。家禽规模化养殖场和小区建设发展加快，规模养殖出栏比重已超过40％。5、推广普及工业饲料，饲料工业快速发展。2005年饲料产品产量达150万吨，比2000年增加79.2万吨，增长111.9％，饲料产值达40亿元。全市已形成1万吨以上的生产企业26家，其中10万吨以上3家。饲料行业的综合实力和市场竞争力增强。6、54 实施国债项目，草原保护建设取得新进展。以实施退耕还草和天然草原植被恢复、优质牧草种子基地建设项目为重点。推进7天然草原保护建设工作的开展。截止2005年，全市种草保留面积达163.7万亩，围栏面积15．8万亩。“十五”时期，畜牧业经济持续发展，为“十一五”畜牧业发展奠定了良好的基础，积累了丰富的经验。但是，仍存在着一些制约发展的深层次矛盾和问题，主要表现在：一是畜禽散养、混养比倒仍然较大，质量安全隐患较多，重大动物疫情形势依然严峻；二是投入不足，政策体系有待健全完善，一定程度制约着畜牧业的发展；三是市场机制不健全，养殖合作组织发育缓慢，畜牧业生产波动大；四是支撑体系仍然薄弱，基层服务体系的基础设施建设和服务手段滞后；五是草地退化严重，造成草地石漠化加剧，直接影响三峡库区经济和生态环境建设。第二节需求分析一、服务对象分析动物防疫物资组织供应工作是一项社会公益事业，服务内容包括重大动物疫病疫苗和防检疫书证的组织和供应。1、重大动物疫病疫苗的计划XX市防治动物重大疫病指挥部办公室在每年的10月或11月向区县防治动物重大疫病指挥部下发报送下年度重大疫病疫苗的计划，各区县在测算辖区内下年度的重大疫病疫苗的计划后，由区县指挥长签字后报送到市动物疫病预防控制中心。2、重大动物疫病疫苗的招标采购XX54 市动物疫病预防控制中心收集汇总后，加上适当的应急储备疫苗，形成重大动物疫病疫苗采购计划表，经市农业局业务处室审核并报送分管领导签字同意后，送市农业局财务处审核形成采购任务书，由市农业局集中采购中心按照程序进行政府招标采购。3、重大动物疫病疫苗的组织供应市动物疫病预防控制中心根据市农业局集中采购中心的政府招标采购结果组织采购当年重大动物疫病疫苗，并按各区县计划每年在春秋两季安排运送到区县动物疫病预防控制机构。4、防检疫书证的组织供应防检疫书证由市动物疫病预防控制中心根据农业部确定的定点厂家和价格进行采购，各区县根据需要到中心领取。5、防控应急物资的组织供应防控应急物资按照市防治动物重大疫病指挥部办公室和市农业局的相关规定组织供应。二、需求量分析1、据统计，2007年我市使用了猪O型口蹄疫进口佐剂浓缩疫苗4918.17万毫升，O型－亚洲I型口蹄疫双价疫苗1925.155万毫升，H5N1禽流感疫苗8401.05万毫升，禽流感—新城疫重组二联活疫苗7076万羽份；发放猪繁殖与呼吸综合征疫苗（SD1株）12万毫升，猪繁殖与呼吸综合征疫苗（NVDC-JXA1株）3259.73万毫升，猪三联苗969.556万头份，猪瘟肺疫二联苗298.4万头份，猪瘟疫苗3054.039万头份，仔猪副伤寒疫苗94.23万头份，牛出败疫苗141.61万毫升，鸡新城疫疫苗4478.15万羽份，免疫证1078万张，二维码溯源耳标2110万套，54 动物产地检疫合格证明70980本，动物产品检疫合格证明（县内）121240本，出县境动物检疫合格证明4950本，动物及动物产品运工具载消毒证明7441本；发放机打检疫证明11000卷。2、据统计，2008年我市需H5N1禽流感疫苗10954.6万毫升，新-禽重组苗12569万羽份，O型进口佐剂苗4776.05万毫升，O型—亚洲I型双价苗1145.92万毫升，猪瘟疫苗4084.13万头份，猪蓝耳病疫苗5414.55万毫升。而目前我市只有2个容积55立方米和3个容积25立方米的冻库，冻库容积只能储存1500万毫升（头份）的疫苗，相当于全年疫苗需要量的5％；书证储备库面积约90平方米，只有储存免疫证明150万张，二维码耳标250万枚，检疫书证30000本，相当于全年书证需要量的10％；更无防护服、消毒药和消毒器械储备场所。因此，本项目的建设既是增加我市疫病疫苗防控能力、提高疫病疫苗运输和储备能力、保护农民和畜牧养殖户的利益、促进畜牧业发展的根本需要，也是保障我市十五畜牧业发展规划的需要，建设我市社会主义新农村、实现我市城乡统筹发展和农民增收的的需要，是解决我市畜牧产业做大做强的根本需要。因此建设好动物疫病疫苗物资储备库是必需的，也是必要的。54 第四章项目建设地址及条件第一节项目选址一、项目建设地点选择的要求项目建设地点的选择是一项极为复杂的技术经济综合性的系统工程，它不仅涉及到项目建设条件、生态环境等重要问题，受社会、经济等多因素的制约；而且还直接影响到项目建设投资、建设速度和施工条件，以及未来所在地点的城乡建设规划与发展。因此，必须从国民经济与社会发展的全局出发，运用系统观点和方法分析决策。项目建设地点的选择应满足以下基本要求：1、符合全国生产力布局的基本原则和部门生产力布局的特点和要求，结合企业生产性质、规模和条件等多种因素来确定建设地点，按照可行性研究报告等合理运用土地，节约用地。2、建址与办公楼、居住区和生活福利建设用地同时选择，地址和位置必须符合工业区域规划和城市或城镇区域总体规划，并与已有的和正在建设的工业区或农业区相协调，尽可能利用原有建筑和靠近现有居民点。3、必须充分考虑资源条件和消费市场、运输、水、电等条件，尽量靠近主要资源供应点和消费市场，提高经济效益。4、选点应考虑改善社会经济环境，注意环境保护和生态平衡，工业区和生活区分布应符合安全和卫生保护要求，还应考虑可提供的劳动力资源、建筑施工条件等，使之有利生产、方便生活、便于施工。5、54 建址的水文、地质、地震和地形等自然条件要适宜于企业和生产建设，对不利于建设的条件，须采用必要的防范措施，注意节省投资费用、以满足生产要求并达到目的。二、项目选址的原则项目建设是一项政策性很强的技术经济工作，它应遵循国家的建设方针，满足项目生产建设和职工生活的要求，必须服从区域规划、城镇建设规划和国土开发整治规划等的要求，要有利于节约投资和生产经营费用，注意保护环境和节约用地，不要在地震断层、滑坡、泥石流、崩岩、矿藏等工程地质和水文地质条件恶劣地区选址。1、由于动物疫病防控物资储备库建设项目是农业建设项目，具体来说属于畜牧业建设项目，其对生态环境的要求较高，疫苗的检验、保存及运输对其配套设施依赖性较强；2、项目建设区要有一定的疫苗检测、保管及技术管理基础和一定的发展空间，能够满足对技术、人力和运营的要求；3、项目选址要符合国家地区、城乡规划用地的要求，本着安全、经济以及实事求是的原则进行项目的选址。三、项目地址的确定根据以上对项目地址的要求和原则，为促进XX市动物疫病预防控制中心及其他相关单位技术资源的整合。本项目建设地址拟选在XX市农牧检测检验实验大楼内。选址自然条件适宜、水、电、交通基础条件较好。周边无医院、化工厂等企业，无农户，距主城区约20分钟车程，交通十分方便，防疫条件较好。因此，项目选址适宜。54 第二节项目建设条件一、水文地质、气象等自然条件XX市属亚热带季风气候区，具有春旱、夏热、秋雨绵绵、冬暖而多雾，无霜期长，雨量充沛的特点。据XX气象局1957-2002年资料，归纳引用如下：1、降雨量：多年平均降雨量1109.89mm，降雨量多集中在5—9月，占全年降雨量的70%；冬季雨量最少（12月至翌年2月），占全年降雨量的4.2%，月平均降雨量，1月份最少，为13.8mm，7月份最多，为186.5mm。2、气温：多年平均气温18.6℃，极端最低气温为-4.5℃（1961年1月17日），极端最高气温42℃（1961年7月23日）。多年月平均值，1月份最低，平均气温7.0℃；7月份最高，平均气温29.6℃。3、湿度：相对湿度，多年平均相对湿度80%，年内分配以12月最大，为87%；以8月份最小，为74%。4、霜冻期日期一般为10—20天，雾日数多达20—35天，日照数达1384.2—1542.8小时。5、地表水：该地块为斜坡地带旱地，冲沟内水位受季节影响大，雨季流量大，排泄快，旱季干枯，变化幅度大。地表水对砼无腐蚀性。6、地下水：场地内第四系土层厚度及土质不均，下伏基岩裂隙不发育；地下水赋存条件差，地下水贫乏。地下水主要接受大气降水的补给，在第四系土层孔隙中及基岩风化裂隙中赋存。因此，选址地地下水贫乏，故不存在地下水对砼的腐蚀性破坏。54 7、工程地质条件：地震效应根据国家质量技术监督局于2001年8月1日颁布实施的1：40万《中国地震动参数的区划图》（GB18306-2001），XX市位于地震动峰值加速0.05g区，地震设防烈度6度。二、交通运输条件及市政设施一切生产经营活动都离不开交通运输，疫苗的运输、物资的采购都需要大量的运输，职工上下班，也需要交通方便，交通便利能使物资和人员准时达到地点，使生产活动能正常开展，还可以使原料产地与市场密切联系，在运输工具中水运运载量大，运费低；铁路次之；公路运输量小但具有灵活性。本项目的运输量较大，要求道路宽敞，因此本项目要处于公路便捷，距高速公路较方便地方是最理想的。XX现代农业开发园区北靠江北国际空港区，西接嘉陵江，与高等院校、科研院所密集的沙坪坝区、北碚区数桥相连，东依长江寸滩港区，规划面积136.6平方公里，是XX中心城区难得的一片地势平缓开阔的大面积开发区。北部新区在中国西部拥有通达四川、贵州、陕西、湖北、湖南等地最便利的交通优势：是中国西部南北（渝黔、渝合高速公路）、东西（成渝、渝万高速公路）公路大通道交汇枢纽；渝怀铁路横贯境内，XX铁路客运枢纽江北客运站聚散人数居西部前列；规划的城市轻轨环线，3号、4号、6号线通达四周，其中3号线（市中心区——江北国际机场）将于年内动工；濒长江、嘉陵江两江，得长江黄金水道舟楫之利，设计70万标箱、连接长江三角洲的寸滩港集装箱码头已于2003年7月开工建设。10分钟内即可到达江北机场、寸滩港、龙头寺火车客运站、XX54 火车站、朝天门码头，形成了航空、铁路、水运、轻轨、高速公路、城市道路“六路聚合”，人流、物流、商品流、资金流、信息流“五流交汇”的畅达格局。项目建设所在地交通方便，供电、供水已由市政管网直接接入。三、经济社会及技术条件项目建设地位于嘉陵江、长江交汇处北岸，东南、西分别与巴南、南岸、渝中、沙坪坝等区隔江相望，北与渝北区接壤。地貌大多为"坪"、"丘"、"谷"、"坝"。以浅丘陵为主，海拔为160-586米之间，地势东北高、西南低。气候：区域属四川盆地热带季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明。年均降雨量为1085.3毫米，历年平均相对温度为79％，日照时数1243.8小时。年平均气温17.5℃一18.7℃，无霜期296天。常年平均风速1.3米／秒，平均雾日数69.3天。河流：区境自西向东三面环江。嘉陵江从石马河地区梁沱流入区境，区境段为18.8公里。长江从江北城地区流入区境，区境段51.4公里。洞梁河在唐家沱地区，双溪河在寸滩段13.3公里，御临河在复盛、五宝区境段11.2公里。另有流经本区的溪河4条。各溪河均汇入长江。XX市北部新区作为XX首批国家批准的9个工业园区之一，不断招商引资加快工业园区的建设，非常有条件也很有潜力成为XX乃至中国西部的产业集聚地。XX市北部新区的经济基础较好，城市比较开放发达，基础设施配套完善。经济结构主要以二、三产业为主，2007年实现地区生产总值12054 亿元，人均GDP达到东部发达地区平均水平，三次产业结构为1.2：54.4：44.4。工业经济连续三年在全市工业园区排名第一，商贸流通产业挤进前列，先后多次评为XX市先进示范区。5.2.4自身综合条件本项目位于XX市现代农业开发园区得XX市农牧检测检验实验大楼内，具有良好的区位优势、人力资源优势、生产技术优势、物流优势、检验管理经验等，具有良好的疫苗检验、保管基础和良好的质量管理体系、管理基础，并在该体系的指导下实施持续有效的运行，这将为重大动物疫苗的检验、保管及运输提供可靠保证。四、项目建设条件的综合评价综上所述，本项目建设地自然条件优越，具有较好的经济社会及技术条件，基本上无不利的因素。建设地气候温和、雨量充沛、热量充足；具有较好的公共基础设施、交通运输条件、供水、供电供应条件。此外，单位整体的人力资源优势、技术优势、物流优势、生产管理经验等将产生聚集效应，有利于本项目的整体运转，为XX市重大动物疫苗、物资的采购、储存与运转提供资源，是本项目建设的理想之地。54 第五章项目建设方案选择及建设第一节项目方案选择一、总体设计原则及构思1、技术方案力求技术领先、工艺成熟、设备先进、生产精益、物流通畅、运输快捷。2、技术设备的选择必须先进、实用、高效、节能、节材。3、土建工程、公用工程设计应满足预留发展的需要。4、选用设备和新建设施应满足环境保护、安全卫生、消防和节能的要求；5、新建的物资储备库应预留通讯及网络接口。二、技术方案确定的原则及要求1、技术方案原则（1）所选技术必须是成熟的，要求该项技术必须经过开发制造商试验或试验鉴定，或经实际验证，合格过关、稳妥可靠，并经实际应用证明是行之有效的。（2）所选技术必须是先进适用的，而不是落后或过时的，确定某技术是否先进，主要是看与现有项目是否相适应。2、本项目设备的基本要求（1）可靠性：事故率低、安全可靠性好、维护费用少；（2）节能性：降低能耗（水、电、气），提高能源利用率；（3）54 维修性：零部件通用化、标准化程度高，互换性好，方便保养和维修费低，对于机电一体化的高科技设备来说，要有特约维修部门提供优质服务；（4）经济性：设备自身购置价格和设备创造的利润价值比较；（5）耐用性：机物料消耗量低，易损件的寿命长。第二节建设方案一、储备库改造方案地面处理为：砂浆找平30mm＋SB卷材4mm＋砂浆找平30mm。门踏石为黑金砂石材。600mm×600mm地砖。墙面为乳胶漆和不锈钢踢脚线。外墙为乳胶漆。不锈钢门套。工程量见下表：项目内容单位数量备注地面地砖600*600m2820　砂浆找平m22200　4mmSBS防潮层m21100　3mm塑料地板m2150　黒金砂石材m25　排水明沟m40　天棚灰色乳胶漆m21100　墙面加气砖隔墙m3150　抹灰m21320　白色乳胶漆m21800　玻化砖踢脚线80*600m320　　100不锈钢踢脚线m55　门门套不锈钢樘12　防盗门双扇樘9　防盗门单扇樘3　不锈钢片式卷帘门m235　电气　m21100含配电箱、线管、灯具等54 给排水　m2995含洁具、水管等二、冻库建设方案根据现有场地条件和动物疫病预防控制工作需要建设8个冻库，建设内容见下表：序号名称品名规格单位数量110cm库板(双面彩钢聚苯板)6000*5000*2500m27106000*5000*25006000*4000*25006000*5000*25003300*5000*25002拉门门洞：800mm*1800mm扇83压缩机MCF-150PJ台14压缩机OCU-R300SFJ台35冷凝器ACU-S30台16冷风机CC-CV9000H台37冷风机CC-CV6000H台28冷风机CC-CV4000H台39库灯　只810库体配件　m265011控制器国产个812制冷阀体丹佛斯套813材料费300元/米米310三、购置冷藏运输车购置装载量为5吨的冷藏运输车2辆，冷藏运输车有独立的制冷机组，每辆价格30.00万元，总投资估算60.00万元。四、设备选型根据建设内容和单价估算，冻库建设投资估算72万元。主要设备清单一览表序号名称品名规格数量单位单价金额（元）110cm库板(双面彩钢聚苯板)6000*5000*2500710m2290205,9006000*5000*25006000*4000*25006000*5000*250054 3300*5000*25002拉门门洞：800mm*1800mm8扇340027,2003压缩机MCF-150PJ1台6300063,0004压缩机OCU-R300SFJ3台1500045,0005冷凝器ACU-S301台2900029,0006冷风机CC-CV9000H3台1600048,0007冷风机CC-CV6000H2台1200024,0008冷风机CC-CV4000H3台700021,0009库灯　8只8064010库体配件　650m25032,50011控制器国产8个5004,00012制冷阀体丹佛斯8套12009,60013材料费300元/米310米30093,00014安装费　　　　76,16015运费至XX　　　41,00016总价　720,00054 第六章项目建设内容及规模一、项目建设目标利用现有基础条件，建立适应当前动物疫病预防控制工作需要的动物防疫物资储备库，能按疫苗储存要求储存我市春秋两季集中免疫的疫苗、按防检疫书证储存要求储存我市日常防疫工作所需的防检疫书证，并根据安排按储存要求储存防疫应急储备物资。二、项目建设内容1、土建工程：在XX市农牧检测检验实验大楼新建防疫药品冻库300立方米，进行防水防潮处理。2、设施设备：购置运输工具2辆，并添置防检疫证章存放设施等。三、项目建设规模土建1200平方米，建设防疫药品冻库300立方米，购置运输工具等相关配套设施设备。54 第七章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围依据项目建设规模和内容，其投资估算范围改建的全部工程费用，含土建工程、机器设备工程、运输设备工程。二、估算依据1、《全国统一建筑工程基础定额XX市基价表》（1999）；2、XX市安装工程单位基价表（2000）；3、各级政府主管部门颁发的相关文件；4、项目业主提供的相关资料；5、主要设备、材料现行市场价格。三、估算说明1、土建费用根据相关定额并参照XX市目前建筑和市政估算指标确定；2、机器设备、运输设备、仪器购置费用根据业主提供资料并参考现行市场价确定；3、其它费用估算说明（1）可研编制费：编制可行性报告所需费用；（2）勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文《工程勘察设计收费管理规定》规定计列；（3）建设单位管理费：根据XX市财建（2002）394号文的规定计列；54 （4）工程监理费：根据XX市渝价（2000）352号文规定计列；（5）招标投标费：根据XX市计价（2002）1980号文规定，按工程建设费用的比率计算招标投标费。4、预备费：按项目工程建设费用和其他费用之和乘以5%测算。四、投资估算结果项目总投资218.49万元，其中：（1）工程费用193.36万元，包括：土建费用61.02万元、机器设备及安装费用72.34万元、运输工具购置费用60.00万元；（2）工程建设其他费用18.77万元；（3）建设预备费6.36万元。第二节资金筹措一、资金来源项目建设投资478.78万元，拟通过XX市统筹资金及业主自筹等方式筹措，其中：1、申请XX市统筹资金200万元（占总投资91.54%）3、业主自筹18.49万元（占总投资8.46%）二、资金投资计划投资计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目2008年度合计备注一总投资218.49218.49二资金筹措218.49218.4954 1XX市统筹资金200.00200.00占总投资91.54%3业主自筹18.4918.49占总投资8.46%54 第八章项目实施进度计划一、建设进度根据本建设项目的特点和工作量大小，在考虑现有施工水平和施工条件的情况下，本建设项目的计划建设周期为8个月，即2008年5月-2008年12月。二、建设进度安排时间项目2008年5月――2008年6月建立健全有关机构，落实目标管理责任制2008年7月――2008年7月制定项目实施方案2008年8月――2008年8月招标土建工程建设单位，招标采购仪器设备。2008年9月――2008年11月土建工程施工，设备安装。2008年12月――2008年12月设备试运行，申请验收。三、工程实施进度表序号年份项目建设期567891011121前期工作2制定项目实施方案3仪器设备购置4土建安装阶段5设备试运行及验收54 第九章项目招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、国家发展计划委员会第3号令及XX市有关工程招投标文件规定，项目招标方案如下：一、招标范围本建设项目土建工程、运输设备和仪器设备估算投资193.36万元，拟纳入招标范围。此外，本项目勘察设计、工程监理估算投资均在50万元以内，将不纳入招标范围。二、招标方式公开招标三、招标组织形式委托招标四、资质要求1、施工单位资质须为施工总承包三级以上企业。2、设计及监理单位资质须为丙级以上。五、招标信息发布招标公告及其它需要公告的信息，按规定在政府指定的媒体上公开发布。六、招标原则招投标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织完成资审、编标、公告、评标等工作。参加公开投标的单位不得少于三家，项目招标活动应依法接受有关行政管理部门的监督。54 第十章项目组织管理及运营机制第一节项目建设管理一、落实项目建设领导责任制由XX市农业局牵头，XX市发展和改革委员会、XX市动物疫病预防控制中心、财政局等有关单位领导组成的项目建设领导小组。对建设项目实施负责领导、统筹、协调和重大事项的决策。在领导小组下由XX市动物疫病预防控制中心成立项目建设管理办公室，主要负责项目专项资金管理、人员管理、数据管理及数据的分析和评估、项目评估，保障项目的顺利实施。并组织开展与本项目有关的组织管理、法律法规、技术措施等的培训，为项目建设培训人才队伍。项目建设的组织管理合同合同合同监理合同咨询合同咨询机构项目业主材料供应单位施工单位设计单位监理单位二、严格执行招投标制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节中，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标。坚持公平、公开、公正原则，择优选定勘察设计单位、施工单位、设备供货单位，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。54 三、严格执行项目监理制应委托相应专业的监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质量、进度、投资得到有效控制。四、严格执行竣工验收制度须按国家相关规范进行竣工验收，并在项目竣工验收合格后方可投入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。五、严格执行基本建设财务管理制度严格按照《农业部财政部预算内专项资金（债券）项目管理办法》的规定，加强项目建设的资金管理和监控力度。对项目实行专账和专人管理，严禁挤占挪用、损失浪费、截留转移资金和擅自改变资金用途等行为。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目上。第二节项目运营管理一、运营管理为了确保本项目建成后高效运行，必须采取严格的管理措施1、实行法人责任制度XX市动物疫病预防控制中心为项目法人单位，负责项目具体运行管理，接收XX市发展和改革委员会和XX市农业局的领导，人员实行岗位聘用制，两年一聘，能者上，庸者下。2、建立档案管理制度54 建立健全档案管理制度，对有关法律、法规、规划、保准、工作总结、防疫计划、管理人员基本情况等资料，按照国家业务档案、科技档案管理规定分别归档。3、加强技术管理按照动物防疫物资管理要求，提高动物防疫物资管理综合素质、技术水平，是技术管理工作完全适应项目执行的要求。二、组织结构本项目实行法人负责制，运用现代企业管理理念，进行科学有效的管理。建立精简、高效的组织机构，实现人尽其责，人尽其能，使员工的责、权、利有机结合。项目组织结构如下所示：法人总会计师总工程师物资管理部财务科技术部库管员三、劳动定员根据国务院《兽药管理条例》和农业部《兽药生物制品管理办法》要求，结合项目实际情况，动物疫病防控物资储备库应配备专人5个，其中：技术人员2人，物资管理人员（库管员）2人，财务人员1人。54 第十二章．消防、节能及安全第一节消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年版）；2、《建筑灭火器配置设计规范》（JGJ37-87）；3、《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ140-90，1997年修订版）。二、设计原则1、贯彻“预防为主、消防结合”的方针，采取必要的防火措施，防止和减少火灾危害；2、消防设施和装置应选用效果可靠、操作方便、规格品种较统一并经公安部门鉴定的合格产品；3、依据各建筑物使用性质，耐火等级酌情采用水道消防与化学消防相结合的形式，按规范要求设置室内外消火栓和化学灭火器。三、总图消防场地内联体建筑周围道路均按防火规范布置成环状，并在端部可回车，消防车均能顺利通过，便于发生时进行施救。1、建筑消防（1）本项目根据《建筑设计防火规范》的要求，按每层设防火分区，保障每个防火分区的面积≤2500平方米，采用防火卷帘做防火区分隔。（3）54 安全疏散采用设封闭楼梯间，采用乙级防火门，总宽度满足规范要求。（3）本项目采用单廊式平面设计，保障尽端房间的疏散距离满足规范要求。2、消防水量(1)水源项目各子项工程建设地址是分散布点，因此各子项工程在建设过程中应考虑消防水源的最低用水量，同时水源应考虑连续补充的管线设施。由于动物疫病防控物资储备库为疫苗的冷冻可库和其他物资的保管，其用水量参照民用建筑的消防用水标准就能满足要求。按照民用建筑的消防规范，消防用水标准及消防水量如下：室外消防用水指标25L/St=2h室内消防用水指标15L/St=2h消防水量：Q=室外消防用水量+室内消防用水量=（25×3600×2）÷1000+（15×3600×2）÷1000=180+108=288（吨）（2）消防设施A、消火栓物资储备库附近有市政管网联接，应按80-120m设置一个室外消防栓，型号SS-100型。B、化学消防54 对未设置室内消防给水系统的建、构筑物和已设有室内消防给水系统的建筑物，施工图设计时可根据具体情况，设置小型化学灭火器。C、灭火器物资储备库，按照60m2设置MP-10型泡沫灭火器一个或者布挂MF-4型干粉灭火器1个，配电室、变压器周边要布挂干粉灭火器。行政后勤建筑物在每层楼过道上安挂2～3个灭火器。每个物资储存间都要配备2～6个泡沫灭火器。第二节节能一、设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《节约能源管理暂行条例》；3、节能专业有关规定及标准等。二、节能措施按照国家能源政策规定，凡在新建项目和改扩建项目中，应尽量采用行之有效的节能措施，本项目拟采用的节能措施如下：1、在总平面设计时，把变配电室尽可能靠近负荷大的负荷中心，可明显减少输电线路上的电能损失。2、各储存间尽可能有利于建筑物的采光和自然通风，也有利于减少能源的消耗。3、在公用辅助设备的选择上，尽可能采用国家推荐的节能产品，如电力变压器就选用S9系列的低损耗的产品。4、单体节能。54 严格控制建筑体形系数和窗墙面积比，减少建筑能耗的消耗。5、加强节能管理与节能教育第三节安全一、设计依据1、《国务院关于加强安全卫生的通知》；2、各相关专业提供的资料。二、安全方面采取的措施1、总平面布置时，设置相应的防火间距和消防通道，保证足够的消防扑救面。2、各建筑物按三级防雷建筑物考虑防雷设施，在屋顶与受雷击部位敷设避雷带。3、低压配电系统采用TN-C-S制接地方式。各种设备的金属外壳与进出建筑的所有金属套管均与接地装置等电位联接。采用综合接地装置，接地装置以利用建筑钢筋为主，辅以人工接地板，接地电阻不大于4欧。4、在改扩建中，建筑平面设计中充分体现了以提高蚕种的检验检疫能力和防止蚕种被交叉感染的设计思想，对蚕种检验检疫实验室、保管室以及样本的保存，均采用分开隔离的方法，同时也充分考虑了“洁污分流”，避免或减少交叉感染，以保证蚕种的质量。第四节能耗评价本项目是新建防疫物资储备库项目，能耗消耗主要是绿色能源－电能，且动物疫病防控物资储备库运行用电负荷不大，符合环境保护要求。54 第十三章环境影响评价一、建设项目所在地环境质量现状1、环境空气质量现状：根据XX市北部新区环境监测站的常规监测资料显示：XX市北部新区的大气污染源较少，排放的各项指标合格。2、地表水环境质量：根据XX市环境监测站近期对本项目纳污水体的水质现状监测结果显示各污染因子均未超过《地表水环境质量标准》（GHZB1—1999）Ⅲ类标准限值。3、噪声环境质量：本项目属于生态农业项目，噪声污染较小，均在国家规定标准范围内。4、生态环境：XX市蚕种质量检验中心所在XX市江北区观音桥，为XX市CBD，无特殊生态保护物种。二、环境影响与环境保护1、环保设计依据（1）中华人民共和国国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护条例》；（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2001年修订版；（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；（4）环境噪声标准、污水与废气排放标准等；（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及环发（1999）285号修改版；（6）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）。54 2、设计执行的环境保护标准（1）《环境空气质量标准》（2）《大气污染物综合排放标准》（3）废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996：一类污染物低于最高允许排放浓度，二类污染物执行表4中的二级标准。（4）环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。交通干线两侧执行4类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。3、环境影响防治措施简要分析本项目对环境的影响主要为对新购置的物资储备库进行改造而产生的施工噪声、固体废弃物以及运行时噪声的污染等。（1）噪声防治严格遵守施工管理条例，做到文明改造，对高噪声设备尽量控制作业时间，确保噪声符合GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》的要求。在设计时尽量将制冷发电机放置于消声的地方或者安装消声设备，减少储备库运行时噪声的污染。（2）施工垃圾处理措施多余的土石方按XX市的有关规定到指定的地方倾倒，建筑垃圾和施工人员的生活垃圾分类收集后,及时清运送环卫处理场统一处理。4、使用期环境影响防治措施简要分析本项目为新建农业基础性设施项目工程，尽管运行期间将产生一定噪声和污染物，但基本上不对周围环境造成污染。对主要污染源及防护措施介绍如下：54 1、噪声本项目在使用期主要噪声源为：风机、空调机等设备，本建设项目除制冷发动机较大外，其余的噪音均较小，因此除对冷冻库的发动机采用简单的避声外，其余无须防治。2、固体垃圾固体废弃物主要来源于样本盒和生活垃圾，采用统一收集并及时清运送环卫处理场统一处理。3、污水系统按地形及竖向规划形成的分水线及排水流域，沿道路布置排污干管，污水经初步处理后排入市政污水管道，经城市污水管道送至城市污水处理厂进行处理。实验室建设过程中按实验室的排水要求对现有排水管网进行改造，以满足污水的排放。三、环境影响结论XX市动物疫病预防控制中心动物疫病预防控制物资储备库建设项目属于畜牧业物资保管基础设施项目，污染源较少，基本上不存在对环境造成负面影响，符合国家相关标准。54 第十四章社会评价本项目是新建项目，应按照国家计委编制的《建设项目可行性研究指南》（试用版）以及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，进行财务评价，但本项目属于公益性项目，且畜牧产业的免疫属于国家强制检验检疫范筹，没有收益，经济效益主要体现在社会效益。因此本项目进行可研分析时未对财务指标进行测算，只对社会效益作评价。一、社会影响分析在建设社会主义新农村过程中，重视农村、农业、农民问题，重视农业项目发展的社会效益，是我们党一贯的战略思想。对于农业基础设施建设项目的社会效益评价，著名学者、经济学家林毅夫指出:“农业基础设施建设是社会主义新农村建设的切入点，尤其是中西部地区。农村的基础设施建设的投入本身就是一个投资需求，这些基础设施改善以后，可以起到“四两拨千斤”的作用，能够提高农村对现代化产品的市场需求，最重要的是，农业基础设施的建设对于整个社带来的效益是不可估量的。”XX市动物疫病预防控制中心作为XX市农业局直属的农业公益性事业单位，是XX市唯一具有法定资格的能提供重大动物疫病疫苗的事业法人机构，多年来，一直坚持以“服务三农、追求社会效益最大化”为工作宗旨，为广大农民和畜牧业养殖户服务。本项目的建设最重要的目的就是提高XX市预防重大动物疫病疫苗的储备能力、供给能力、发放能力和运输能力，保证54 防疫物资储备充足，能及时、准确的投放到畜牧业疫病受灾区，有效控制疫病的暴发和蔓延，为我市广大农民和畜牧业养殖户谋利益，为促进我市畜牧业稳定发展、统筹城乡发展和建设社会主义新农村作贡献。二、社会风险分析全面建设小康社会以及社会主义新农村已成为我国未来社会发展的战略目标，这一目标的实现对提高农业科技建设提出了较高的要求，加快我市畜牧产业配套基础设施的建设，以促进我市“菜篮子工程顺利的实施，促进我市畜牧产业的发展非常重要。国家“无规定疫病区”战略的实施、《XX市“十一五”畜牧业发展规划》和《XX市动物防疫体系建设规划》的制定为本项目的建设和健康运转提供了良好的宏观环境。只要在项目的建设和营转过程中依靠科技、不断提高重大动物疫病疫情的控制能力和运输能力，确保流行性疫情不蔓延，保证畜牧业持续、健康发展，同时为农民和畜牧养殖户提供优质的服务，就一定能控制本项目建设的风险。因此，总的而言，本项目不损害其它群体的利益，不会产生、激化社会矛盾，而且有利于XX城乡统筹发展，解决我市农民增收的问题。所以说，本项目社会风险较小。三、社会评价结论本项目的建设有利于加强我市畜牧业疫情疫苗的存储能力，有利于提高我市畜牧业的养殖质量，有利于维护农民利益、促进农民增收，有利于《XX市“十一五”畜牧业发展规划》和XX市菜篮子工程的实施，对促进我市城乡统筹发展和建设社会主义新农村有重要意义。因此，项目在社会评价54 上可行。第十五章结论及建议一、结论54 畜牧业是XX市农民增收的支柱产业，加强畜牧业的基础设施建设，能从根本上改变目前XX市市级动物防疫物资储备条件，为全市预防和控制重大动物疫病提供坚强的物资储备支持，对于解决我市菜篮子工程具有重要意义，投入产出效果主要反映在社会效益上。本项目的实施，解决了市级重大动物疫病疫苗储备不足的问题，可根据我市动物免疫工作的需要按疫苗储存条件储备的疫苗，有利于防检疫书证分类堆放管理，便于及时发放，为全市动物疫病预防控制提供保障，有效控制动物疫病的传播、流行和蔓延。项目建成后，可为全市3700万头猪、250万头牛、750万头羊和2.7亿只家禽重大动物疫病免疫提供坚强后盾和物资保障，对于进一步提高全市养殖业集约化率，做大做强畜牧产业，支持畜牧产业可持续健康发展具有十分重要意义。综合本可行性研究报告各部分内容，XX市动物疫病防控物资储备库建设项目是在追求社会效益最大化的前提下，根据XX市畜牧产业疫苗和其他防护物资的发展需要而建设开发的，对于本项目的建设可以满足：一是弥补XX市的畜牧产业疫苗和防护物资储备不足，二是加强XX市重大动物疫病控制能力及反应能力，三是进一步提高畜牧业疫病疫苗物资的运输能力，确保养殖户及农民农养殖利益。本项目实施后，将在环保、消防、节能、环保等方面采取严格的措施，合理制定项目实施方案，以保证项目建设的质量。本项目作为农业基础性、公益性建设项目，主要是满足社会需要。经综合分析，项目建成后，将稳定我市畜牧业正常、持续、健康发展，预防和控制重大动物疫病的暴发和蔓延，保护农民和畜牧养殖户54 的养殖收益，保证市“菜篮子”工程的顺利实施具有重要意义，社会效益显著。综上所述，XX市动物疫病防控物资储备库建设项目是可行的和必要的。二、建议1.加强与各级部门的沟通和联系，寻求政策和资金支持，为农民和畜牧业养殖户造福谋利。2.项目业主应精心组织、精心实施，确保项目能顺利投入使用，达到预期效益。4.项目业主应尽快落实建设的其他配套资金，确保资金到位，并合理使用资金。54'