XX陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目可行性研究报告

'XX陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称XX陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目。1.1.2项目承办单位概况XX陶瓷有限公司是一家成立于2004年的股份制企业，位于XX省XX县城XX大道119号。目前企业厂址位于XX县城规划扩建范围，对新城区建设发展构成很大影响，因此按县城规划要求，企业必须搬迁到黎川县陶瓷工业园即退城入园。公司在XX县陶瓷工业园的新厂区用地也相应得到规划及批准。因此2009年年初，公司开始筹划：企业整体搬迁到XX县陶瓷工业园与陶瓷窑炉节能技术改造项目相结合进行。XX陶瓷有限公司现有员工1520人，各类专业技术人员126余人（含技师），主要生产骨质瓷等中高档日用瓷。通过多年的不断努力与创新，公司组织结构逐步完善，生产规模逐步扩大形成经济规模，产品趋于丰富多样、产量增加，质量稳步提高。至2008年，公司已能生产品种200多种、装饰花面近400种的中高档骨质瓷及其他系列日用瓷，年产量达8875万件，年销售收入达16000万元。公司已获得ISO9001：2000质量管理体系认证。公司近年连续被评为XX县“县优秀工业企业”102 。公司为适应国内外市场对高质量新技术含量的陶瓷产品的需求，通过多次试验攻关，成功研制出新技术陶瓷产品—“双层陶瓷保温杯”，投产后一经推出，即获得市场热烈反响。公司主要产品中高档骨质瓷，以其优良品质为公司赢得了良好的声誉，销售市场一直稳定增长。公司销售网点已覆盖全国主要省市，产品遍及国内主要城市大中超市和广大城乡消费市场。公司现有的骨质瓷及其他系列日用瓷产品在全国陶瓷市场已具有一定知名度。XX陶瓷有限公司已成为XX县专业生产中高档日用陶瓷、规模较大、品种规格齐全、信誉良好的企业之一。公司在日用瓷产品开发和经营管理等方面已积累了丰富的经验。公司现有总资产5500余万元，现有厂区建筑面积1.6万平方米，总占地面积约60余亩。1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位可行性研究报告研究范围：年产8875万件日用陶瓷厂的窑炉技术改造的必要性及建设条件，陶瓷窑炉技改的节能降耗、综合利用及减轻大气污染的意义与效果，陶瓷窑炉技改的技术方案、设备方案和工程方案（包括现搬迁入XX县陶瓷工业园生产新厂区的建筑、总图、工艺及公用工程规划布置等）、技改项目建设的投资估算与财务评价等。已有8000多年的历史。在唐宋时期，陶瓷制造已相当发达，并形成一定的生产规模。宋代钧、汝、官、哥、定五大名窑，产品闻名于世，陶瓷器作为商品开始批量输出海外。明清两代，是我国瓷业发展的历史鼎盛时期，以江西景德镇瓷器为代表，以其精美多样的产品、精湛的技艺，在全世界享有极高的声誉。102 建国以前，我国陶瓷行业受到了严重摧残，一蹶不振；而此间西方制瓷业却得到了很大发展，我国的瓷国地位受到了严重挑战。1949年10月新中国诞生了，陶瓷业获得了新生，在破残的基础上恢复并得以发展。在党和各级政府的关怀支持下，我国日用陶瓷逐步建立了比较完整的现代工业体系，根本上消除了“备料用石碾，手工拉形坯、燃料用槎柴，烧成靠龙窑”的原始传统的生产方法。五六十年代期间，在“百花齐放”正确方针的推动下，日用陶瓷技艺推陈出新，继往开来，形成了以原料产地为中心的南北方各陶瓷集中产区。各地生产出具有各自独特风采、格调迥异、繁花似锦的陶瓷品种。在党的十一届三中全会的改革开放正确方针指引下，日用陶瓷科技进步出现了可喜的局面，推动着生产力向前发展；各项新技术新装备、新产品不断涌现，企业改造更新有了活力，全行业呈现出蓬勃昌盛的景象；产品数量猛增，质量明显改善，行业面貌出现突破，繁荣了国内外市场。日用陶瓷出口贸易成为我国轻工产品外销的拳头商品之一，为国家争得巨额外汇。102 90年代以来陶瓷工业迅速发展，产量猛增，经营体制更加灵活多样，各主要产瓷区发展不平衡，开始出现亏损企业。技术进步步伐放慢，全行业收益不理想。具体从日用陶瓷产区也可看出，由于改革开放和机制的转变，地方政策的灵活多样，一些过去大的产瓷区如：江西景德镇、湖南醴陵、河北唐山等国营企业生产不景气，有的甚至倒闭，使得这些产区日用陶瓷产量的排名在逐年下降。同时也有一些新产区正在蓬勃发展，主要是机制活，民营企业在不断增加，同时这些企业注重人才、注重新产品开发、注重市场（新闻发布、招商、广告），并注重建立现代的销售网络和营销理念（建立代理商、分销商）。例如：江西黎川、广西北流、广东潮洲、福建德化、山西怀仁等由于地方政府重视并成立陶瓷行业协会，使得日用瓷生产大幅度增长。由此可看出目前全国日用陶瓷的发展有一个区域性的变化，主要是机制、体制的变化，特别是民营企业的发展，促进了日用陶瓷工业的发展。目前，中国是世界陶瓷生产大国，生产规模宏大，从业人员近千万，至2004年，日用瓷、建筑瓷和卫生瓷产量均位居世界第一（其中日用瓷产量为130亿件，约占世界总产量的60%）。陶瓷产业在中西部欠发达地区已成为重要经济产业而建立起配套完整的产业链，对于促进当地农民增收和提高人民生活水平都具有十分重要的作用。陶瓷行业是一个高能耗行业。我国陶瓷行业在发展过程中通过改进生产工艺、提高设备技术水平及改进燃料结构等措施，虽然使能耗得到了相当幅度的下降，但目前在其生产成本中燃料、电力等能源成本仍占30-40%之多。我国陶瓷工业的能源利用率不高，与国外发达国家相比差距较大，发达国家的能源利用率一般高达50%以上，而我国仅为28-30%。陶瓷工业的能耗主要体现在原料的加工、成型、干燥与烧成这四部分，而其中烧成工序的能耗约占其总能耗的60%，为所有工序之首，窑炉是陶瓷烧成工序的最关键热工设备，也就是消耗总能耗60%左右的最大的耗能设备。但是窑炉设备的能耗水平，主要取决于窑炉的结构与烧成技术以及采用的燃料。选用先进、成熟、稳定可靠的窑炉结构配以适宜的烧成技术并采用洁净液体或气体燃料，则可使窑炉能耗利用率最优化。可见要改变陶瓷工业的高能耗，降低陶瓷窑炉的能耗最为关键。102 近两年由于能源价格不断上升，而陶瓷行业能耗成本约占总成本的30-40%，使得其生产成本居高不下，给陶瓷行业竞争带来巨大的成本压力。因此改善并降低陶瓷窑炉的能耗水平，对陶瓷企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实的意义。目前，我国日用陶瓷生产还不同程度地存在着高投入、高消耗、高排放、低效率的“三高一低”的粗放型生产方式，资源利用率低，环境污染较严重。而陶瓷生产对环境大气污染的重要来源为陶瓷烧成工序，尤其以煤烧窑炉烟气对大气污染严重。因此，采用结构与烧成技术先进的窑炉并配以清洁燃料，在有效降低陶瓷生产能耗水平的同时，也大大减少了陶瓷窑炉烟气排放对大气的污染，对保护环境也同样具有重要的现实意义。XX陶瓷有限公司在其产品产量达规模生产、产品质量优良稳定的正常生产运营中，也存在该行业“三高一低”的不少问题而急需改善，尤其是在陶瓷烧成工序中，关键设备仍在使用老式燃煤隧道窑，而不得不采用匣装隔焰烧成工艺制度，烧成周期长达13-14小时，因而能耗大，产量较低，产品质量易波动，工人劳动强度大和烧成烟气排放污染大气环境等问题比较突出。我国经济飞速发展而能源利用率低下，传统的高能耗低产出的生产模式带来的资源短缺和环境污染日益严重，已给我们敲响了警钟，迫使人们尽快改变粗放式生产模式。国家产业政策也对高能耗产业进行约束，提出必须执行节能降耗减排的产业政策，发展循环经济，切实转变经济增长方式，实施可持续发展战略和资源开发与节约并重，并把节约放在首位的方针。102 XX陶瓷有限公司根据国家产业政策指导、企业生产发展及能源关键工序与设备的能耗状况和企业退城整体搬迁入园的机遇，提出在整体搬迁入园建设新厂区的同时，实施对陶瓷燃煤隧道窑进行彻底技术改造，采用宽截面新型装配式结构隧道窑，实行明焰无匣裸烧等先进烧成技术，配以清洁气体燃料，将能彻底改变原有窑炉“三高一低”的生产状况，实现节能及循环利用热能、降耗、提高产品竞争力和减排等多重目标。⑵项目提出的过程XX陶瓷有限公司经过多次调研，并在得到当地政府的大力支持下，提出了“XX陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目”，并编制了项目建议书。1.2研究工作概述本项目为技术改造项目。XX陶瓷有限公司是一家生产设施基本完备、生产运营正常、年产8875万件日用陶瓷的企业，本次技改的重要内容为：在企业整体搬迁入园建设新厂区的同时，完成所有陶瓷烧成窑炉、烤花窑炉及干燥烘房的改造，采用先进的明焰无匣裸烧技术和清洁气体燃料天然气以及窑炉余热为干燥热源，达到节能、降耗、减排、综合利用、进一步提高产品质量和市场竞争力等多重目标。因此，研究工作的重点主要为：改造老式燃煤隧道窑及烤花窑，建设新型装配式结构宽截面燃气隧道窑及辊道烤花窑的建设条件，满足年生产规模需要及工艺设备和公用设施的合理配置，新建天然气输配管网，完善配套工艺设备，建设原料、成型和烧成及烤花车间等必要的土建工程，技改项目实施对产品市场竞争力的提高分析及预测；技改项目的建设投资估算与资金筹措以及财务评价等。1.3研究结论102 1.3.1推荐方案1、市场预测日用陶瓷属劳动密集型产业，人工费在产品成本中所占比重较大。我国具有劳动成本较低的优势，XX陶瓷有限公司所位于的XX市市XX县这种优势更为明显。我国日用瓷产量占世界产量比重将会保持或大于目前所处水平，而中部日用瓷产量在全国产量的比重将呈上升趋势。随着我国经济的快速发展，人们生活水平不断提高，对中高档日用瓷的需求也日益增长。国内旅游业持续兴旺带动酒店、宾馆业务增长，使得对酒店、宾馆用瓷的需求进一步提升。我国日用瓷出口的贸易额连年增长，随着欧美国家日用瓷产量持续萎缩、进口需求增加和欧盟已取消对我国陶瓷出口配额等事态发展，我国日用瓷产品的出口空间进一步拓展。因此，XX陶瓷有限公司的中高档日用瓷的市场销售前景良好，随着本技改项目实施，公司的产品质量进一步提高，生产成本将显著降低，产品的市场竞争力将有较大的提升。2、建设规模与产品方案本项目技改工程不改变公司生产规模与产品方案，旨在达到改造窑炉、实现节能、降耗、综合利用和减排的目标。公司已具备年产8875万件中高档骨质瓷及其他系列日用陶瓷的生产规模，执行的产品方案为：占总产量60%左右的中高档骨质瓷约5325万件，占总产量40%左右的其他系列中高档日用瓷约3550万件。3、厂址102 本项目技术改造在XX县陶瓷工业园内进行。XX县工业园于2005年规划建设，为支持陶瓷工业的发展，在园区内专门规划设立了日用耐热陶瓷产业基地即陶瓷工业园。工业园基础建设条件良好，已基本实现五通一平。因此，本项目厂址选择符合项目规划建设要求。4、技术方案、设备方案和工程方案经过生产方法和工艺流程的比选，本项目技术改造推荐的技术方案为：选用新型装配式结构宽截面燃气节能隧道窑改造替代老式燃煤隧道窑，选用燃气节能辊道烤花窑改造替代老式燃煤烤花窑，采用清洁气体燃料天然气，实现无匣裸装明焰烧成工艺，以便减少窑体热散失，加速产品热传导，缩短烧成周期，同时综合利用烧成窑炉余热为干燥热源，达到节能、降耗、综合利用和减排的目的。经过主要设备方案比选，本技改项目推荐选用新型装配式结构宽截面燃气节能隧道窑，使窑炉能耗达到国内、外先进水平。本技改项目仅涉及企业的烧成工序隧道窑改造、烤花工序烤花窑改造和干燥工序利用窑炉余热对干燥烘房改造，而不改变企业正常运行的工艺设备和公用设施的规模与能力。窑炉改造对水、电等公用工程无增容要求。燃料改用天然气增设了天然气管网系统。根据企业部分工艺设备陈旧老化现状，适当合理更新部分工艺设备。结合企业整体搬迁入园建设新厂区，完善生产车间及必要的生活设施等的土建工程建设。5、主要原辅材料、燃料的供应方案本项目的主要原材料由黎川当地丰富优质的瓷土矿供应，品种齐全，运距短捷。102 本项目的燃料由黎川安泰燃气公司天然气站供给，连续安全用气有保障。6、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本技改项目将产生显著的节能效果，改造后烧成工序节能燃气隧道窑与原燃煤隧道窑相比，单位产品能耗分别节约9000千卡/千克瓷；窑炉余热为干燥热源，可产生相对节能效果（单位产品节约干燥能耗1050千卡/千克瓷）；改造后燃气辊道烤花窑炉与原燃煤烤花窑炉相比，单位产品能耗节约420千卡/千克瓷；技改后全年生产综合节能约为46324.688吨标煤，企业窑炉能耗处于国内外先进水平。XX陶瓷有限公司注重生产用水节约，提高水回收率和重复利用率，单位产品水耗位于国内同行业较先进水平。本项目对窑炉完成技术改造后，将大幅度降低烧成车间的操作环境温度，减轻操作工人的劳动强度，对车间操作环境和工人劳动安全卫生均有较大的改进。本项目生产的火灾危险性为丁类，仓储的火灾危险性为戊类，建筑物的耐火等级为二级。企业厂区总图布置、室内外消火栓等消防设施布置等均符合有关规范要求。7、环境影响与综合利用评价本项目为陶瓷窑炉的节能改造工程，对环境不产生不利的影响，项目完成后采用清洁气体燃料天然气，基本消除了烧成废气中二氧化硫和烟尘排放，对治理生产废气达标排放，保护环境有显著成效。本项目对窑炉改造后，将窑炉余热绝大部分收集送往干燥工序为干燥热源，综合利用年节约标煤约4659吨。8、项目总投资及资金筹措102 本项目总投资8473.07万元，其中建设投资6206.74万元，建设期利息115.2万元，流动资金2151.13万元。本项目报批总投资6967.28万元，其中建设投资6206.74万元，建设期利息115.2万元，铺底流动资金645.34万元。项目资金筹措方案为，申请银行贷款3505.79万元（其中：用于建设投资的长期借款2000万元，用于流动资金借款1505.79万元），企业自筹资金4967.28万元（其中用于建设投资的自有资金4206.74万元，用于建设期利息的自有资金115.2万元，用于铺底流动资金的自有资金645.34万元）。9、经济效益和社会效益本项目具有良好的经济效益，年均销售收入18637.5万元，年均利润总额1878.69万元，总投资收益率23.33%，投资利税率39.78%，建设投资借款偿还期3.28年，财务内部收益率（税后）20.72%，全投资回收期（税后）6.02年。本项目实施对改善当地大气环境质量保护环境效果显著，且有利于推动当地经济发展和技术进步，也具有较好的社会效益。10、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表指标名称单位数量102 序号备注1生产规模万件/年88752项目总投资万元8473.072.1建设投资万元6206.742.1建设期借款利息万元115.22.3流动资金万元2151.13其中：铺底流动资金万元645.343项目报批总投资万元6967.284投资指标4.1单位产品占用建设投资元/万件6993.514.2百元销售收入占用项目总投资元/百元销售收入45.464.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售收入33.304.4百元销售收入占用流动资金元/百元销售收入11.545工作制度天/年3306项目定员人15207本项目总用地面积平方米53333.68本项目总建筑面积平方米293888.1本项目总建筑物占地面积平方米283089年运输量吨/年77375.81其中：运入量吨/年41875.81运出量吨/年3550010主要原辅材料年用量吨/年37439.21102 表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注11燃料（天然气）年用量万立方米/年1235.212动力年用量其中：电万度/年887.5其中：水立方米/年6035013节约能耗13.1技改综合节约能耗总量吨标煤/年46324.68813.2单位产品技改综合节约能耗千克标煤/标准件0.52214年总成本万元15266.69平均值15年销售收入万元18637.5平均值16年销售税金及附加万元110.53平均值17年增值税万元1381.59平均值18年利润总额万元1878.69平均值19全员劳动生产率万元/人.年12.2620借款偿还期年3.28102 21全投资回收期（税后）年6.0222投资利税率%39.7823资本金利润率%28.3724财务内部收益率（税后）%20.721.3.2研究结论能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。纵观人类社会发展的历史，人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的改进和更替。能源的开发利用极大地推进了世界经济和人类社会的发展。中国是目前世界上第二位能源生产国和消费国。能源供应持续增长，为经济社会发展提供了重要的支撑。能源消费的快速增长，为世界能源市场创造了广阔的发展空间。中国已经成为世界能源市场不可或缺的重要组成部分，对维护全球能源安全，正在发挥着越来越重要的积极作用。　　中国政府正在以科学发展观为指导，加快发展现代能源产业，坚持节约资源和保护环境的基本国策，把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，努力增强可持续发展能力，建设创新型国家，继续为世界经济发展和繁荣作出更大贡献。102 本技术改造项目选用先进、成熟、可靠的烧成工艺技术方案和结构合理、窑体热散失少、新型装配式宽截面节能隧道窑以及节能辊道烤花窑，采用清洁气体燃料天然气并综合利用窑炉余热为干燥热源，完成对企业老式燃煤隧道窑及烤花窑的彻底改造，实现了节能、降耗、减排和综合利用的多重目标。项目实施后，窑炉烧成烟气将完全可达标排放，改善当地大气环境质量效果显著；企业烧成能耗大幅度降低，产品烧成合格率及质量进一步提高，产品的市场竞争力得到有效提升。项目的经济效益良好，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期和借款偿还期均好于行业平均水平，可满足金融贷款机构的要求。本项目的实施有利于推动当地的经济发展和技术进步，有利于XX县城的规划建设，具有较好的社会效益。因此，本项目建设是十分必要的，也是可行的。102 第二章市场预测2.1产品市场供需现状改革开放以来，尤其是进入九十年代后期，我国日用瓷产业高速发展，除原有著名江西景德镇、湖南醴陵、河北唐山等大的产瓷区外、广东潮州、山东淄博、河北邯郸、广西北流、福建德化、山西怀仁等产瓷区迅速成长为一批具有产业链长、市场覆盖面广、集群优势明显的新型日用瓷产区。据有关统计数据显示，2004年我国日用瓷产量已达130多亿件，占全世界产量的60%。2006年中国日用陶瓷出口金额19.15亿美元，占中国全部陶瓷出口的30%以上，仍然保持中国第一大类陶瓷出口产品的位置，所占比重进一步上升，出口同比增长15.4%，保持了正常增幅。2008年1-11月,全国规模以上日用陶瓷企业产量完成138亿件,同比增长9.6%;出口量为244.5286万吨，虽同比有所降低，但出口额仍累计32.8818亿美元，同比增长5.59%;对拉动中国陶瓷出口整体及效益增长起到了重要的作用。102 江西的日用瓷生产，在瓷都景德镇相对减少了日用瓷产量的同时，XX县由于瓷土资源优良储量丰富，制瓷业迅猛发展，当地政府适时规划日用瓷产业发展，将其列为重点支持发展行业，着力打造“江西第二瓷都”。目前，该县已有日用瓷生产企业20多家，从业人员1万多人，其中XX陶瓷有限公司等十余家重点企业生产规模、产品品种及质量名列前矛。全县该行业日用瓷年产量2亿多件，年产值5亿多元，生产品种有高、中温系列中高档日用瓷、高强耐热瓷等不同规格产品1000多种，在全国日用瓷生产及销售市场具有相当地位，产品出口到欧、美中东及东南亚等四十多个国家及地区。在国际上，日用瓷生产及出口的日本、英国、德国等发达国家，由于面临非再生优质瓷土矿资源稀缺、燃料价格以及劳动价格持续上涨等诸多不利因素，多数日用瓷生产企业降低产量转而生产高技术陶瓷，因此这些陶瓷产品生产及消费大国已由日用瓷出口国而变为日用瓷进口国，欧美国家的日用瓷进口量呈逐年增长态势。2.2产品市场供需预测日用陶瓷为劳动密集型产业，人工费在产品成本中所占比重较大。我国具有劳动力成本较低的优势，对于中部欠发达地区（如XX市市XX县）这种优势更为明显。因此，我国日用瓷产品的产量占世界产量的比重将会保持在大于或等于目前的水平，而中部日用瓷产量在全国产量的比重将会呈上升趋势。国内陶瓷市场伴随人民生活水平的提高和旅游业升温，内销日用陶瓷需求市场出现了以下几点显著变化：一是粗瓷和质量差的细瓷滞销，中档细瓷行销。目前，除少数“老、少、边、穷”102 地区一些没有解决温饱的家庭外，从城市到农村，家庭餐桌上很少见到粗碗或破碗；一般家庭，特别是新组建家庭，基本上都有一套以上的“当家碗”、“当家茶具”，二是套装餐、茶具和酒具供不应求，用户开始讲究产品包装。此外，受旅游业发展的推动，宾馆瓷、餐馆瓷需求强劲是日用陶瓷国内市场出现的又一新特点。目前，我国建成和在建的高档宾馆、酒店有一千多家，年消费日用陶瓷价值逾亿元。由于资金限制，多数宾馆、酒店无能力购买国外高档宾馆瓷，而不得不将求购眼光转向国内。即使有经济实力的单位，考虑配套，补单困难，也纷纷转向国内市场。随着国内人们物质及文化水平的不断提高中、高档日用瓷的需求量日益增长，人均消费量由1990年的4件上升到目前的5至6件。国内旅游业的持续升温和兴旺带动了大批旅游酒店和宾馆的兴起，而酒店和宾馆对日用瓷的需求也进一步提升。因而中高档日用瓷的国内市场需求前景将是逐年向好。我国日用陶瓷产量是世界第一，约占世界每年总产量的40%，出口量同样是世界第一。随着行业结构调整的加快和与国际市场的进一步接轨，日用陶瓷出口产品结构也不断改善，从过去的一般细瓷，增加了炻瓷、强化瓷、耐热瓷、骨质瓷、高石英瓷等。据中国轻工工艺进出口商会统计，2005年中国陶瓷产品进出口贸易额53.39亿美元，其中日用瓷出口额16.59亿美元，同比增长23.88%。2006年中国日用陶瓷出口金额19.15亿美元，占中国全部陶瓷出口的30%以上，仍然保持中国第一大类陶瓷出口产品的位置。2008年1-11月,全国日用陶瓷出口量为244.5286万吨，虽同比有所降低，但出口额仍累计32.8818亿美元，同比增长5.59%；对拉动中国陶瓷出口整体及效益增长起到了重要的作用。102 从出口国家和地区而论，目前我国日用陶瓷的出口仍集中在欧美，向美国出口日用瓷金额年均约3亿美元，约占美国进口陶瓷总额的1/5。另一方面，对市场前景较广阔的中东、南美、南非和西北非地区，还未形成出口规模，究其原因，一是我国日用陶瓷的器形、花面均带有比较浓厚的东方文化色彩，与上述地区的非洲文化、阿拉伯文化结合不起来，难以刺激当地消费者的购买欲望。因此，中东、南美、南非和西北非地区等国外日用瓷销售的潜在市场还有非常大的开拓空间。进入21世纪以来，国际陶瓷市场正在发生重大变化。日本、英国、德国等除继续全力攻占高价位的美国市场，迫于劳动价格上升、资源短缺枯竭等方面的压力，正不断减少大宗日用瓷的产量及收缩本国普通价位的日用瓷市场；与此同时，以上各国相继运用资本输出及技术转移的举措在发展中国家设厂或合作生产以解决其国内面临的难题（劳动价格急剧上升、资源更加短缺枯竭、能源多数依赖进口等）。近期出现的投资热点多数在泛太平洋东南亚地区，该地区被视为最有经济活力的21世纪的经济开发地域。某些发展中国家的民族工业也已崛起，利用本国资源生产本地特色的陶瓷器皿供应当地市场，减少低价位商品进口，逐步削减进口货源。由于欧美国家日用瓷生产量持续萎缩而使日用瓷进口量大增，这又为我国日用瓷出口的增长提供了良机，特别是欧盟已取消对我国陶瓷出口的配额，进一步扩展了我国陶瓷产品的出口空间。对于我国日用瓷产业，急需改变的是日用瓷出口多为低档产品，换汇率低，虽然出口量逐年增加，但获利增长不同步。2.3市场竞争力分析102 XX陶瓷有限公司以品质铸就品牌、科技推动品牌、口碑传播品牌为宗旨，引进吸收国内外的先进技术，相继推出许多深受消费者推崇的新产品，把现代高新技术与东方陶瓷文化有机结合形成了企业陶瓷品牌的特点。公司为适应国内外市场对高质量新技术含量的陶瓷产品的需求，通过多次试验攻关，成功研制出新技术陶瓷产品—“双层陶瓷保温杯”，该产品已获国家专利产品证书，投产后一经推出，即获得市场热烈反响。公司主要产品中高档骨质瓷，以其优良品质为公司赢得了良好的声誉，销售市场一直稳定增长。公司销售网点已覆盖全国主要省市，产品遍及国内主要城市大中超市和广大城乡消费市场。公司现有的骨质瓷及其他系列日用瓷产品品种多达200余种，装饰花面近400种，产品以中高档日用瓷为主，在全国陶瓷市场已具有一定知名度。本项目实施后，原来的匣装隔焰煤烧工艺改变为天然气无匣明焰裸烧工艺，这将显著提高产品的质量和降低产品的成本，使产品的市场竞争力有较大的提升。可以预见，该公司的中高档日用瓷将会进一步扩大市场份额，也将会更多地进入国内大中城市的大超市、大卖场、宾馆和酒店。本项目技改同时为企业跻身日用瓷出口生产行业提供了有利的条件。102 第二章建设规模与产品方案3.1建设规模XX陶瓷有限公司已具备年产8875万件各种规格中高档骨质瓷及其他系列日用瓷的生产规模。本项目技术改造重点为：将企业全部的燃煤隧道窑改造为新型装配式结构宽截面节能燃气隧道窑，将企业全部的老式燃煤烤花窑改造为燃气节能辊道烤花窑，将燃气隧道窑的余热利用为干燥热源，实现节能、降耗和减排的多重目标，不增加生产能力和产品产量。因此，公司的生产规模不发生变化。公司现生产规模经济合理，因而近年来生产、销售等运营正常，销售收入、利润和上交税金连年增长。本技改项目实施将进一步提升其产品综合竞争能力，合理经济规模的优势将进一步提高。3.2产品方案公司现有产品方案为：中高档骨质瓷约5325万件，占总产量60%左右，其他系列中高档日用瓷约3550万件，占总产量40%左右。102 中高档骨质瓷主要品种为：系列马克杯、咖啡杯、汤杯、啤酒杯、碗、盘等单件产品；三头儿童餐具、五头儿童餐具、15头咖啡具、20头西餐具、45头西餐具、26头釉中彩中餐具、54头釉中彩中餐具等套装产品。产品销往国内大中城市并争取部分出口到欧、美、中东、东南亚等市场，产品款式及数量也根据国内外市场需求变化而调整。其他系列中高档日用瓷主要品种为：系列盖杯（釉中彩、粉彩、釉上彩等表面装饰）、无盖杯、碗、圆盘、鱼盘、异形盘、异形碗、炖盅、筷架、烟灰缸、茶壶等单件产品，9头釉中彩及釉上彩中式茶具、26头及45头釉中彩及釉上彩中餐具、系列宾馆用瓷等套装产品，公司最新开发并获国家专利产品证书的陶瓷双层保温杯等。产品主要销往国内各大中城市超市、大酒店、宾馆。3.3产品品种与结构1、日用瓷碗类年生产合格件：2220万件2、日用瓷盘类年生产合格件：2220万件3、日用瓷杯及盖杯类年生产合格件：1330万件4、日用瓷碟类年生产合格件：1450万件5、日用瓷异型产品类年生产合格件：1655万件本技改项目实施，将进一步提高公司产品质量，对于产品信誉度提升和开拓新的市场无疑将起巨大的促进作用。第四章厂址102 本项目技术改造工程是在XX县陶瓷工业园内进行。4.1厂址现状4.1.1地点与地理位置XX陶瓷有限公司实施窑炉技术改造及搬迁入园的项目建设地点位于抚州市XX县陶瓷工业园内。XX县位于XX省的中偏东部、武夷山脉中段西麓，东邻福建省的光泽县和邵武市，南靠福建省的泰宁县和建宁县，西与本省南丰接壤，北与本省的南城县和资溪县毗连，是江西入闽的东大门之一。XX县资源丰富，矿产资源以瓷土、花岗石为主，其中瓷土储量超过1500万吨且品质优良。XX县工业园始建于2005年。园区位于XX县日峰镇郊区，距县城约2公里。园区依托京福高速公路，黎泰公路沿线布局，并与京福高速公路的挂线（黎川新城区大道）贯通，规划面积为3.06平方公里（约4590亩）。工业园为入园企业提供“五通一平”的基础设施条件，立足合理利用土地资源，科学管理服务，建设高质量的工业园区。4.1.2厂址土地权属类别及厂区总用地面积XX陶瓷有限公司新厂区总占地面积53333.6平方米〔属陶瓷工业园规划工业用地〕，厂址用地已通过有关部门审批。4.1.3土地利用现状102 XX陶瓷有限公司新厂区总平面布置将结合本项目技术改造，合理规划形成。按生产工艺流程合理布置主要生产车间和配套公用设施，并综合考虑布置生活服务设施。本技改项目完成后将形成一个规划有序、用地节约、布置合理的日用陶瓷生产厂区。4.2厂址条件4.2.1地形、地貌XX县工业园区规划范围内属典型的丘陵地形，地势比较平坦，高差约2米。工业园为入园企业提供已平整的建设厂地。4.2.2地震、洪涝等自然灾害资料根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2000），黎川地区的区域地震动峰值加速度＜0.05g（对应抗震设防烈度六度），工程建筑不考虑抗震设防。工业园区建设厂址标高可防二十年一遇的洪水，该厂址无洪水淹没的历史记录。4.2.3工程地质、水文地质及气象条件园区地层自上而下分别为：素填土层厚度0.5-2.6m，淤泥质土层厚度0.6-3.0m，粉砂层厚度约2.1m，粉质粘土层厚度约1m，泥岩强风化层厚度约1.2m。地质结构相对简单，地基土层层位较稳定，地下水对钢筋混凝土一般无腐蚀，工程地质条件较好。黎川属中亚热带湿润性气候，四季分别，温和湿润，年平均温度为17-18℃，年平均降水量1751毫米，年平均无霜期278天，年平均日照时间1776小时。4.2.4交通运输条件102 本项目厂址所在地交通运输条件良好。京福高速公路穿XX县境而过，陶瓷工业园距京福高速公路黎川出口仅3公里，为企业原材料运入和产品运出提供了极为便利的运输条件。XX县距省会南昌200余公里，距福建省会福州300多公里，距鹰厦铁路光泽站60多公里，正在开工建设的向蒲铁路也有望在黎川设立货运站。XX县内已有多家物流运输公司，运力充足，服务良好。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案本项目为日用陶瓷窑炉技术改造，因此只涉及陶瓷生产烧成、干燥及烤花工序的技术方案选择，其它工序的生产技术方案仍按企业现在运行的确定，本技改项目的技术方案的选择确定不影响企业全厂生产技术方案的运行。5.1.1生产方法及工艺流程的比选102 1、企业原用烧成窑炉及烧成工艺和干燥及烤花设备企业原用于烧成产品的设备为燃煤隧道窑，烧成燃料为烟煤（洗精煤）；由于烟煤在燃烧时所产生的烟尘不允许直接与产品接触，必须用耐火材料（匣钵）将火焰和烟尘与产品隔离；由人工操作加烟煤入窑体燃烧炉膛，烟煤在燃烧炉膛产生的火焰即热量经匣钵组成的隔焰设施隔离烟尘后，热量再通过已被火焰烧烤成高温的窑体和匣钵辐射传导给产品烧制。因此，燃煤隧道窑煤耗很高，热能利用率不足20%，烟尘排放污染大。其主要特点有以下几个方面：⑴窑炉能耗很高。由于烧成产品所需的热能完全靠窑体和匣钵的高温辐射传导，匣钵耐火材料的重量是产品的3-4倍，因而大部分热量被匣钵所吸收而浪费。⑵窑炉运行周期短，由于烟煤燃烧时产生大量的烟尘附着在窑炉燃烧室和窑体上，影响窑炉运行时的传热效应。因此，窑炉每三到四个月必须停火清理窑体燃烧室和烟道，每停火一次将浪费燃煤（洗精煤）76吨/座窑；同时频繁停火升温，损害窑炉结构的稳定，缩短窑炉的使用寿命，增加窑炉修理费用。⑶由于窑炉为直接燃烧烟煤，产品隔焰烧成，烟气中夹杂大量没有完全燃烧的煤粉而污浊，其热量无法利用作为干燥热源，只能由烟囱抽拉排出窑体，且对环境造成影响。⑷燃煤隔焰辊道窑操作劳动强度大，工作环境差，车间温度高且灰尘大，生产较难管理，产品烧成合格率低。企业原102 用于干燥和烤花产品的设备为燃煤隔焰干燥烘房和燃煤隔焰烤花窑。由于烧成窑炉烟气及热风均被烟尘污染，所含的热量无法利用为干燥热源，因此干燥窑只好采用直接燃烧原煤产生热量，产品干燥也必须隔焰完成。使用燃煤烤花窑炉和烧成窑炉同样的原因，产品也只能采用隔焰烤制，煤耗很高，热能利用率很低。因此燃煤隔焰干燥烘房和燃煤隔焰烤花窑耗能及其他弊病与烧成窑炉大体相同，只不过程度较轻一些。2、本项目技术改造采用烧成窑炉及烧成工艺和干燥及烤花设备本项目技术改造的重点为，采用宽截面节能燃气隧道窑、节能燃气辊道烤花窑以及窑炉余热利用干燥设施，选择清洁气体燃料天然气和明焰裸装烧成工艺等，与企业原用的燃煤隧道窑匣装隔焰烧成工艺及燃煤辊道窑隔焰烤花工艺相比，有以下方面明显不同：⑴由于采用清洁燃料天然气，可实现明焰无匣裸烧技术，热利用率大幅提高；而原烧成或烤花时受制于燃料必须将产品置入匣钵中或耐火板隔焰空间中，产品隔着匣钵或耐火板受热，匣钵或耐火板吸收大量热量，热利用率相对很低。⑵改造后窑炉为装配式结构布置紧凑，窑体全部为轻质耐火材料及绝热保温材料填充，实现了窑炉轻型化且保温隔热效果良好；而原用燃煤隧道窑占地面积较大，为现场砌筑式，不能采用轻质耐火材料等，保温隔热效果相对较差。⑶改造后隧道窑比原有窑炉增加了窑内有效宽度约0.37m，降低了窑内有效高度约0.18m；从节能角度看，窑内高度越低越好，窑内宽度增加，单位制品热耗和窑墙散热减少。⑷技改后，隧道窑烧成周期（8.5-9.5小时）比原燃煤隧道窑烧成周期（13-14小时）大为缩短，可显著减少能耗。⑸102 技改后由于采用清洁气体燃料，可最大程度地利用余热，烧成窑炉排出烟气和冷却抽出热风可用于加热燃烧空气和送去干燥工序为干燥热源。根据窑炉热平衡测定数据，这部分抽排出的热量占窑炉总能耗的50-60%，大部分送往干燥工序，可完全满足烘干制品需求能耗，综合节能效果非常显著。⑹技改后热工控制（窑温、压力、气氛）实现计算机全自动控制，窑炉的调节控制更加精确，窑内温度分布均匀，烧成区截面温差小，对节省燃料，稳定工艺操作和提高烧成质量都十分有利。⑺技改后，配合采用骨质瓷生产工艺新技术，有效地降低了产品烧成温度、缩短了产品烧成周期，对降低窑炉烧成能耗也起了积极的作用。〔8〕技改后烧成工艺先进可靠，窑炉运行稳定可控，自动化程度高，对产品质量的提高也作出了显著的贡献。5.1.2推荐的技术方案⑴本技改项目的推荐技术方案根据上述生产方法及工艺流程的比选，本项目窑炉技改的技术方案为：选择新型装配式结构宽截面节能隧道窑、节能辊道烤花窑和窑炉余热利用干燥烘房，采用清洁气体燃料天然气，实行无匣裸装明焰烧成工艺及烤花工艺和利用窑炉余热为干燥热源工艺。烧成及烤花工序主要技术参数：烧成温度：1280-1300℃烧成周期：8.5-9.5小时烧成能耗：3000千卡/千克瓷烤花能耗：380千卡/千克瓷102 ⑵企业现行生产技术方案概述a、主要生产工艺流程①原料加工处理流程即硬质、软质原料共同球磨的流程瓷土、长石高岭土石英精选精选煅烧精选精选粗碎粗碎粗碎配料球磨过筛除铁压滤粗练陈腐真练送成型车间间102 ②成型流程链干机或烘房干燥链干机干燥脱模链干机带模干燥滚压泥料脱模带模干燥滚压泥料检验存放取釉外釉内釉修坯③烧成流程入库分级出窑烧成进窑装坯吹灰④彩绘烤花流程贴花烤花阴干进窑出窑分级包装入库出厂102 日用瓷一般采用滚压、等静压、刀压及注浆成型方式。如采用滚压与链干机相配合，其产品从滚压到半成品，经隧道窑快速烧成到白瓷入库只需24小时；采用注浆生产工艺，生产周期略长一些。因此成型车间无需存入大量坯体，并可减少坯体二次污染。本项目的绝大部分产品采用滚压成型，少量异型产品采用注浆成型。b、主要原辅材料、燃料及水、电等消耗定额表5-1主要原辅材料、燃料及水、电等消耗定额序号名称单位产品消耗定额单位数量一原辅材料1坯料Kg0.35312釉料Kg0.03573石膏粉Kg0.0324硅板g1.04二燃料及动力1天然气M30.13922水Kg0.683电度0.1注：单位产品为本项目的标准件产品（0.35千克瓷/标准件产品）。5.2主要设备方案5.2.1主要设备选择102 本技改项目主要的设备为日用陶瓷窑炉，根据已确定的技改技术方案，应采用新型装配式结构宽截面节能燃气隧道窑。近年来，随着国外先进窑炉技术和装备的不断引进，国产化装配式结构宽截面隧道窑已具备运行稳定可靠、烧成质量高、节能效果好、自控程度高和建设周期短等优点，在国内日用陶瓷行业已广泛推广使用。国产化装配式结构宽截面燃气隧道窑，是在吸收了国外先进的日用瓷烧成隧道窑制造技术的基础上，推出了适合我国日用瓷行业烧成特点的装配式结构宽截面燃气隧道窑，因此近年来国产燃气隧道窑在日用陶瓷行业使用已非常成熟可靠。所以，在综合考虑本项目产品方案及年产量的基础上，拟选择国产新型装配式结构宽截面节能燃气隧道窑（52米长度规格的窑炉）。本项目选择的国产新型装配式结构宽截面节能隧道窑不仅适宜烧制杯、碗、盘、碟等中西式餐、茶、咖啡具的大宗类产品，也可烧制异型类产品，选择的窑炉可满足本项目生产的产品品种多规格的产品方案。单座52米隧道窑年生产能力为1775万件日用瓷合格品，选用5座52米隧道窑可满足本项目的生产规模需求。此款窑炉可实行明焰裸烧等先进烧成工艺，窑内温度、压力、气氛控制稳定且自动化程度高，产品烧成合格率在95%左右，对生产高中档日用瓷的质量有保证。此款窑炉热利用率高，保温绝热效果好，节能效果十分显著，窑炉能耗仅为原燃煤隧道窑的25%左右。窑炉采用清洁燃料天然气，窑炉排放的烟气对大气影响符合有关排放标准。此款窑炉及窑车、窑具使用寿命长，一般运行5-7年才需进行大修，虽然一次性投资较大，但从运行成本和寿命周期等综合考虑，投资回报率仍远高于老式燃煤隧道窑。5.2.2新型装配式结构宽截面节能隧道窑技术参数及结构功能102 ①主要技术参数a、窑型：新型宽截面节能燃气隧道窑b、焙烧产品及产量：单座年产1775万件高中档日用瓷。c、窑长：52m，其中：预热带长15.6m，占总长30%；烧成带长16.64m，占总长32%；冷却带长19.76m,占总长38%。d、窑内宽：1.25m，有效宽1.12m，窑内高：棚板面至窑顶0.90m，有效高0.72m，窑车尺寸：长×宽=1.53m×1.05me、设计温度：1320℃f、烧成温度：1280-1300℃g、燃料：天然气（Q≥8500千卡/m3）h、烧成周期：8.5-9.5小时i、窑内容车数：34辆j、窑车装载量：600-640件／车k、进车速度：15-16分钟／辆l、坯体入窑水分：≤1%m、产品出窑温度：≤60℃n、烧成能耗：3000千卡/千克瓷②窑炉结构及功能A、窑体结构a、全窑采用轻型装配式吊顶结构型式，用方形莫来石-堇青石质耐火薄板，中有孔，用莫来石-堇青石质耐火销钉穿吊在金属梁上，薄板上铺以300mm厚耐火纤维毯。b、“大三带小九段”的设计构思——按照现代窑炉的设计思想，全窑延长度方向分为气封气幕段、排烟段、预热段、预烧段、烧成段、急冷段、间冷段、缓冷段，直冷段的“102 大三带小九段”的窑体结构，功能齐全，调节灵敏。c、窑炉内衬及保温层全部采用优质低蓄热、高热阻轻质耐火保温材料，内衬采用气硬性胶泥砌筑。烧成带窑墙内侧面贴一层工作温度为1400℃的多晶莫来石纤维，可直接接触火焰，耐老化不收缩且隔热效果良好。窑炉内表面涂刷高温涂料，既提高了窑体的整体性和气密性，又减少了热损失和杜绝了落脏现象，窑炉高温区外表最高温度低于60℃。d、气封气幕段——在窑头设置不锈钢循环封闭气幕，能有效地防止窑外冷风的窜入和窑内热气流逸出，从而保证窑内压力和温度的稳定。e、排烟段、预热段——设置顶吹风装置，由布置在顶部的若干吹风管逆烟气方向搅动气流，可将断面温差控制在30℃以下，以缩短烧成周期。提高产品产量和质量，节约能耗。f、预烧段——设有15对自动点火烧咀，对该区的温度进行自动补偿，从而可克服该区域内温度梯度跨度不稳定的现象。g、烧成段——设有30对等温烧嘴，成品字型交错布置，采用空燃比例技术与PID仪表相结合的控制方式，灵活调节各组烧咀的工作状况，达到最佳的燃烧效果，提高产品的档次和节约能源。h、急冷段——设有30对密集的高速冷风吹入管，运用变频技术对急冷温度进行自动控制，以有效地提高急冷效果。i、缓冷段——采用导热快的堇青石板作为顶部间接急冷壁，使制品快速均匀冷却，该部分余热抽出可作为坯体干燥热源。在该区域侧墙上部布置密集的小孔径的高速吹风管，对制品进行进一步直接、均匀缓慢地冷却。102 j、直冷段——采用直接吹风方式，以达到进一步降低产品出窑温度的目的，产品出窑温度可控制在60℃以下。k、在窑尾设置的封闭气幕既能对产品进行最终冷却，又能保证窑内整个系统的平衡。B、窑车窑车金属车架为轻型钢焊接结构。车衬为半承重型，车衬厚240mm，周围有两层轻质莫来石-堇青石质围砖，上层体积密度1270kg/m3,下层体积密度1100kg/.m3。两层围砖之间为纵横排列的金字塔形凹凸咬合，不用耐火泥，砌合更换十分方便。围砖以内填以耐火纤维毯1800mm厚，底面有60mm轻质蛭石浇注料。围砖上表面铺有50mm厚耐火纤维毯。菱形中空带缝有莫来石-堇青石质立柱共20个，其中14个为短立柱用于围砖上支撑，中部6个长立柱（435mm长）直接放置在金属车架底盘上。立柱顶面都放有方形帽，帽上放置莫来石-堇青石质硅板。车衬平均体积密度为536kg/m3。窑具与产品质量比平均为1.55。C、自动控制系统a、自动控制工艺根据工艺要求共设定了45个测点，其中温度测点30点，其中燃烧室温度18点，窑内温度12点，用热电偶检测，补偿导线传送信号；压力12点，控制、检测分别选用微差压变送器（DBC-110）和霍尔变送器（YSH-1/3）烟气含氧量1点，采用Z0-113型智能氧化锆分析仪检测显示，并送STD工控机；燃气温度检测1点；耗气量1点在STD工控机中进行累积。产品工艺要求窑的温度、压力分布，空气过剩系数a的值的控制技术指标为：102 炉温950℃-1300℃；1＃～4＃燃烧室为给定值±12℃；5＃～7＃燃烧室为给定值±10℃；8＃～11＃燃烧室为给定值±7℃；窑温烧成带主偶度为目标值±4℃；窑压烧成带两端压力为给定值的±1.5Pa；烟气含氧量控制在6～8％；供气温度为给定值±3℃；供气压力为给定值±0.05Mpab、系统结构及工作原理主机系统本系统由一台IBM-XT型微机作为SPC（监控）机称上机位，并配置一台STD总线工控机作为DDC（直接数字控制）机组成.输出执行机构一、18路温度控制回路采用DKJ-210电动执行器，调节烧嘴开度，改变气量以控制燃烧室的达到窑内给定温度的稳定。二、2路窑压控制回路：烧成带末端压力由DKJ-310电动执行器调节热风抽出量进行控制；烧成带初端的压力由DKJ-410电动执行器调节主烟道闸板开度来实现；三、气温、气压靠安装在窑上的调节单元，由计算机进行定值控制，保持气温、气压的相对稳定；四、烟气含氧检测回路，由Zo-113氧化锆分析仪测取烧成带排出烟气的含氧量，调节助燃风量，达到燃料的最佳燃烧。为保证系统在特殊情况下的操作，各回路均设有自动-手动无扰切换及阀位跟踪功能。c、流程102 主程序模块流程见图图2-3运算序模块图2-2主程序模块D、余热利用系统本设计余热利用系统包括四部分：冷却带部分冷却热风、车下冷却风、窑墙窑顶外表面散热冷却风和烟气换热风。该窑除从冷却带抽出部分冷却热风外，还将车下冷却风送至干燥窑烘干制品用。102 为充分利用窑炉高温带的散热量，在高温带窑顶盖有型钢支撑的波纹板，与外层拱顶形成换热空间，窑墙外层砌成空心墙，冷空气自靠近地面的一排小孔进入空心墙内，与窑顶换热风混合，集中抽出。在窑外排烟总管道上装有金属换热器，可充分利用烟气的部分余热。上述四部分余热均送往干燥工序，可满足制品干燥所需热源。5.2.3主要设备改造、改建实施方案本项目的主要建设内容为陶瓷窑炉的技术改造，因此根据企业窑炉的生产状况作出适宜的实施方案。企业原使用的6座82米长煤烧隧道窑运行已多年，且为砌筑式老式结构，无法搬迁，也完全无利用价值，因此将其全部拆除。在新厂区烧成车间建成5座长52米的宽截面新型燃气节能隧道窑。企业原使用的4座48米燃煤烤花窑隔焰烤花，为砌筑式结构，能耗较大且温度不易调控，烤花质量波动较大，同样无搬迁价值。由于本技改项目采用清洁燃料天燃气，因此在烤花车间建设4座45米长的燃气节能辊道烤花窑，既节约能源又可提高烤花质量。5.2.4窑炉余热利用干燥烘房改建及配套工艺设备更新改造企业原使用的干燥烘房为燃煤砌筑构造，能量消耗大且影响产品质量，无利用价值。随着陶瓷窑炉改造使用清洁燃料天然气，窑炉余热可充分利用为干燥热源，因此新厂区建设先进的余热链式电动干燥烘房和余热卧式干燥烘房，从而可完全节省下原干燥工艺消耗的燃煤。102 配合本项目陶瓷窑炉改造及企业整体搬迁，对企业部分老化陈旧的工艺设备也进行更新，以便企业形成配套的生产能力。5.2.5本技改项目主要工艺设备一览表：表5-2主要工艺设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1新型宽截面燃气节能隧道窑52m座52窑炉配套柴油发电机200kw台13节能燃气辊道烤花窑45m座44余热卧式干燥烘房座45余热链式电动干燥烘房座56异型滚压机台127滚压机双头台188压滤机组5含双缸泵9修坯机台8010自动流水作业线条411球磨机10T台612球磨机6T台313除铁器台1014振动筛台10102 15真空练泥机TOQ250台35.3工程方案本项目为日用陶瓷窑炉技改工程，仅涉及该公司燃煤隧道窑、燃煤烤花窑和燃煤干燥烘房的技术改造，不增加生产能力及产品产量，重在节能、降耗和减排。公司已具备年产8875万件日用瓷的生产能力，主要生产工程、辅助生产工程、公用工程的设备及设施等基本满足生产需要，配合公司整体搬迁，本项目需配套建设29388m2的生产车间及服务设施。5.3.1技改项目组成1、改造烧成工序的6座82米燃煤隧道窑为5座52米新型装配式结构宽截面燃气节能隧道窑；改造4座48米燃煤烤花窑为4座45米燃气节能辊道烤花窑；改造燃煤干燥烘房为余热利用干燥烘房；对部分工艺设备进行更新改造。2、配套建设天然气输配管网。3、建设生产车间及服务设施29388m2。5.3.2总图运输1、总平面布置原则⑴满足生产工艺流程的要求，做到功能分区明确，物流顺畅，人货分流合理，管线敷设短捷，生产管理方便。⑵根据本项目的生产性质与特点，满足建筑设计防火规范的要求。⑶远近结合，近期布局合理，远期留有发展余地。⑷102 满足陶瓷工业园规划的要求，按照现代工厂的建设理念进行建筑空间与环境的设计。2、总平面布置依据总平面布置原则，经过多方案比选，并在充分吸取业主和有关方面的意见后，确定本项目新厂区的总平面布置。总图布置以原料车间及原料库、成型烧成综合车间、成型烧成烤花综合车间及成品库等主要生产工程为主线，合理安排供电等公用工程及其他服务性工程，以保障生产运行正常有序进行。总图布置功能分区基本明确，各车间间距符合规范要求，物流和人流路径短捷，作业方便，厂区内道路分别为12米、9米和6米，可满足运输和消防要求。3、工厂出入口的选择和布置厂区布置了两个出入口，都直接与黎泰公路相连接。主入口满足人流和车流通行的需要；次入口主要作为货物的运输通道，次入口并设置了地磅（汽车衡），以便于原料入场验收。4、竖向设计厂区竖向设计为平坡式，道路雨水排水通过雨水口流入雨水管统一排水，厂区内绿地排水主要依靠土壤的自然吸收，绿地排水坡度为0.5%。根据厂区的地理位置，雨水、污水统一排向厂区北面的主干道。厂区内标高依据黎泰公路道路的标高计算，土地平整由工业园统一负责完成，因此本项目未估算工程土石方量。5、总平面布置主要设计指标表5-3总平面布置主要设计指标表序号指标名称单位数量备注102 1总用地面积平方米53333.62总建筑物占地面积平方米283083总建筑面积平方米293884建筑系数%535厂区绿化面积平方米88146绿化系数%19.87厂区道路及硬地平方米73928厂区围墙米980总平面布置示意图附后。6、运输公司全年运输总量为77375.81吨。运入量41875.81吨，其中坯102 料和釉料等原料运入量34506.01吨，其余为辅助材料运入量；运出量约为35500吨，全部为日用瓷产品。本技改项目不新增运输量。详见公司运输量表。表5-4公司运输量表序号货物名称来处或去处运输量t/a运输方式包装方式一运入1坯料本省31337.63汽车散装2釉料本省或外省3168.38汽车袋装3石膏粉本省或外省2840汽车袋装4硅板本省或外省92.3汽车包装5包装材料本省或外省4437.5小计41875.81二运出1陶瓷产品本省或外省35500汽车及火车纸箱三合计77375.81运输方式为公路汽车运输与其它运输方式相结合，委托社会运输车辆承担。大部分原料产自本县及附近地区，运距短，入厂方便；少量材料需在外地采购，由汽车直接运输入厂。产品可由汽车直运至销售目的地，或者由汽车运至福建光泽和抚州北站转火车运输。102 5.3.3土建工程公司整体搬迁后，本项目在新厂区建设生产建筑（含原料车间、成型干燥、烧成、彩绘烤花车间等）、辅助生产建筑〔原料库、成品库、制模机修车间等〕、变配电间及服务性建筑〈含办公楼﹙待建﹚、食堂、职工宿舍〉等总建筑面积约为29388m2。详见本项目建构筑物一览表。表5-5本项目建构筑物一览表序号名称建筑面积(m2)层数结构形式备注1原料库25921轻钢结构2原料车间40321钢结构3成型干燥车间63361钢结构4烧成车间59401钢结构5彩绘烤花车间43201钢结构6制模机修车间11881钢结构7成品库23041钢结构8变配电间3001钢结构9职工宿舍16203砼结构10食堂7201钢结构11主入口及门房241砖混结构12次入口及地磅房121砖混结构合计293885.3.4给水排水工程本技改项目不新增给水及排水量。⑴给水公司现生产生活用水量为182.88m3/日。其中：生产用水134.88m3/日，5.62m3/小时平均；生活用水48m3/日，2.0m3/小时平均。102 本项目为窑炉节能技术改造，生产用水量技改前后无变化。公司全年用水量约为60350立方米。公司用水水源规划为城市自来水，由XX县供水公司送入工业园保障供给。工业园区给水主干管DN300，公司从给水主干管引出DN150给水管进厂区。公司迁入工业园后，暂时用水水源为自备水源，自备水源及设施为深水井两座及60m3水塔一座，日供水量可达200m3。从水源地引入DN150给水管进厂区，厂区给水管网呈环状布置。给水压力和水质均达到生活饮用水标准要求。公司生产、生活及消防共用一个给水系统公司生产火灾危险性为丁类，建筑物耐火等级为二级，火灾延续时间为2小时，厂区内最大一建筑物体积V大于50000m3,故室外消防用水量20L/S；根据该企业生产火灾危险性类别和仓储物料性质，室内消防用水量为5L/S。室外消防给水管网环状布置，室外消火栓间距不超过120米，室内消火栓间距不超过50米。⑵排水公司现生产废水、生活污水排放量约为161.2m3/日。其中：生产废水115.6m3/日，4.82m3/小时平均；生活污水45.6m3/日，1.9m3/小时平均。公司生产废水主要由原料制备而产生，含有泥沙及悬浮物，经沉淀池沉淀后过滤再循环使用，其他为车间清洁废水可排入厂区排水管网。生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管网。厂区排水管网接至厂外工业园区排水管网。5.3.5供电工程1.电源102 公司新厂区电源由黎川工业园区自110kV变电站引出，提供一条10kV专线进入厂区变配电房。2、装机容量、用电负荷及等级和厂区内变配电布置公司新厂区总装机容量1950kW，使用容量1520kW，有功计算功率949.62kW，无功计算功率（补偿后）367.52kVAR，视在功率为1018.26kVA。除窑炉负荷中的200余kW属二类负荷外，其余均为三类负荷。本项目配合公司整体搬迁完善变配电设施，技改完成后变配电房共有800kVA变压器1台，500kVA变压器1台，备用200kW柴油发电机1台。并配置高压开关柜、低压配电屏、直流屏及信号屏等设施8台套。生产用电由公司变配电房低压配电屏采用电缆直埋方式向各车间动力箱供电，再由各动力箱就近向各设备供电。公司全年用电量约为887.5万度。本项目技改少量增加了公司用电负荷。改造后，节能隧道窑和烤花窑自动化程度高及增设余热输送系统较老式燃煤隧道窑使用容量增加约20kW，此外余热干燥增加的5座电动链式干燥烘房使用容量约为30kW，因此本项目技改共约增加使用容量50kW。公司用电负荷有少量上升，年用电量增加约39.6万度。3、公司用电负荷计算表5-6公司用电负荷计算表序号车间及用电设备设备容量KX计算负荷装机（KW）使用（KW）Pis(KW)Qis(KVAR)Sis(KVA)102 原料车间1球磨机7506500.7455318.52泵、搅拌机82540.632.4263其他88880.761.646.2成型干燥车间4成型机械1251080.775.656.75其他45300.61812.6烧成和烤花车间6窑炉5002600.6156109.27其他1801800.712694.5辅助及生活设施8办公照明及其它1801500.575609共计19501520999.6723.710乘同期系数KΣ=0.9519501520949.62687.5211电容补偿-32012补偿以后949.62367.521018.265.3.6天然气管网建设方案102 本项目的隧道窑烧成和辊道窑烤花所用燃料均为天然气，天然气用量约为37430m3/日，1235.2万m3/年。本项目所需的天然气由XX县安泰燃气有限公司供应，安泰燃气公司现有供气能力大于10万m3/日，远期供气能力将达到60万m3/日，可保证供给。本项目需配套建设自安泰燃气公司天然气站至公司的燃气管网。安泰燃气公司天然气站至公司的输气主管为φ160mm的中压PE干管，进厂区后由φ110mm的中压PE干管输气至各车间用气设备。第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原辅材料供应1、主要原料的品种、规格本项目主要原料为高岭土、瓷土、长石和石英等，另需滑石、透锂长石、氧化锌等少量原料。⑴原料的细度及要求：a.精选高岭土：200目筛筛余＜0.2%；b.瓷土：含水＜15%、250目筛筛余＜1%；c.石英：要求水洗精选。d.长石类：要求精选无杂质。⑵原料主要化学元素组成及含量要求a.精选高岭土AL2O3＞36%Fe2O3＜0.6%b.瓷土：SiO＞73%AL2O3＞17.40%;102 c.石英SiO＞97%Fe2O3＜0.2%(3)、其他辅助材料化学元素组成及物理性能指标。a.氧化锌：ZnO＞99%;b.滑石粉：MgO＞32%Fe2O3＜0.2%2.坯料及釉料加工有关指标及要求（1）坯料：a.坯料的真空度：740MMKG柱以上；b.坯段断面：肉眼观察无气孔，断面致密；c.细度：250目筛余＜0.5%；d.坯料含水率：机压成型：24%-30%；空心注浆：40%-42%；实心注浆：35%-38%。（2）釉料：a．细度：250目筛筛余0.02%b、比重:1.62-1.72c、Fe2O3＜0.2%以下。3、主要原、辅材料年需要量本项目所需的主要原、辅材料的用量见下表：表4-1原、辅材料用量表序号原料名称单位耗量（单位：千克/万件）年耗量(单位:吨)备注1坯料353131337.632釉料3573168.383石膏粉32028404硅板10.493.2102 合计37439.214、供应来源及可靠性高岭土： 2004年世界高岭土年产量已达到4100万吨。我国现已探明的高岭土地质储量15.3亿吨，其中广东4.72亿吨，福建1.68亿吨，广西1.2亿吨，江西1.09亿吨，湖南0.80亿吨，江苏0.54亿吨，我国高龄土著名产地是江西景德镇、江苏苏州、湖南南界牌及山西大同等地。因此，该原料供应有保障。瓷土及其他辅助材料：XX县境内有丰富的制瓷原料，根据地质部门勘探普查结果，仅XX县日峰、社苹、德胜等三个乡镇的各种制瓷原料储量就达1500余万吨，且品种齐全；XX县周边南丰、泰宁、光泽、邵武均产各种瓷土，原料矿供应到厂最远距离为90公里，近距离仅10公里，主要坯用及釉用原料大部分在本县及周边县市可解决。6.2燃料及动力供应1、天燃气本项目采用宽截面装配式节能隧道窑以及烤花辊道窑，燃料为天然气，全年用气量约为1235.2万m3（日用气量约为3.743万m3）。本项目所需天然气由黎川安泰燃气公司天然气站供应，该气站设计规模60万Nm3/日，现有供气能力大于10Nm3/日，可确保本项目正常生产燃料所需。2、电力本项目生产设备装机容量为1950千瓦，年耗电约887.5万度。102 黎川电力供应充足，全县水电装机容量已达1万多千瓦，省电网已在黎川建设110千伏变电站2座，供电有保障；本项目用电可从黎川陶瓷工业园供电网接入。3、供水本项目用水量为182.88m3/日，近期由自备水源、今后由XX县供水公司提供的城市自来水供给。XX县供水公司现有5万m3/日的自来水生产能力，公司自备水源现有200m3/日的供水能力，完全可以满足本项目生产生活用水需求。第七章节能、节水措施7.1节能措施日用陶瓷生产能源消耗最大的部分在烧成工序，占其总能耗的60%，窑炉是陶瓷烧成工序的关键设备，也就是耗去总能耗60%的最大的耗能设备。此外日用陶瓷生产的坯体干燥和彩瓷烤花也是能耗较大的生产工序。本项目就是专为改造陶瓷窑炉（含烤花窑炉）并综合利用窑炉余热为坯体干燥热源、达到节能降耗目标的技改工程。7.1.1企业原用窑炉状况及能耗，坯体干燥能耗，年电耗：1、燃煤82米长隧道窑6座。2、窑炉窑内有效高度0.9米，窑内有效宽度0.75米。3、烧成温度1300-1320℃4、燃料：洗精煤（热值6300千卡/千克）5、烧成工艺：匣装隔焰烧成。6、烧成周期13-14小时。7、单位产品烧成能耗12000千卡（1.7143千克标煤）/千克102 瓷。注：计算采用参数：单窑日耗洗精煤29883千克（折标煤26895千克，标煤热值7000千卡/千克），单窑日产44824件日用瓷（按标准件0.35千克/件计）。8、产品烧成合格率90%。9、坯体干燥能耗：陶瓷行业干燥能耗标准约为3500千卡/千克水干燥，本项目干燥产品含水率按30%计，单位产品干燥能耗1050千卡（0.15千克标煤）/千克瓷。10、燃煤烤花窑能耗：800千卡（0.1143千克标煤）/千克瓷。11、年电耗：847.9万度，折标煤2967.65吨（按0.35千克标煤/度电计）。7.1.2企业改造后窑炉状况及能耗，坯体干燥能耗，年电耗：1、新型装配式宽截面燃气52米长隧道窑5座。2、窑内有效高度0.72米，窑内有效宽度1.12米。3、烧成温度1280-1300℃。4、燃料：天然气（热值8500千卡/立方米）5、烧成工艺：无匣裸装明焰烧成。6、烧成周期：隧道窑8.5-9.5小时7、隧道窑单位产品烧成能耗3000千卡（0.4285千克标煤）/千克瓷。注：计算采用参数：单窑日耗气6644.24立方米（折标煤8068千克，标煤热值7000千卡/千克），单窑日产53788件日用瓷（按标准件0.35千克/件计）。8、产品烧成合格率94-95%。102 9、坯体干燥能耗：采用窑炉余热为干燥热源，不消耗燃料。10、燃气烤花窑能耗：380千卡（0.0543千克标煤）/千克瓷。11、年电耗：887.5万度，折标煤3106.25吨（按0.35千克标煤/度电计）。7.1.3能耗状况分析上述窑炉改造前后的技术参数显示，改造后隧道窑节能效果非常显著，单位产品烧成能耗为原窑炉烧成能耗的25%。改造后烤花窑的节能效果也较理想，单位产品烤花能耗为原窑炉的47.5%。能达到如此显著效果，有以下方面原因：1、改造后窑炉结构合理，窑内高度降低，宽度增加，则单位制品热耗和窑墙散热减少；窑体为轻质耐火材料及绝热保温材料填充，对外散失热量大幅减少。2、改造后窑炉燃料为天然气，则可采用无匣裸装明焰烧成工艺。产品无匣钵围护直接与火焰接触热吸收迅速，温度上升快，因而烧成周期缩短，则热能利用率大大提高。3、采用先进的自控技术，全程控制窑炉的运行。改造后窑炉的自动控制系统和电脑监控系统是窑炉重要的装备之一。它在窑炉运行的全过程实时地对窑炉的温度、压力、湿度、气氛等指标进行收集、分析并调整，窑炉的调节控制大为精准，对节能、稳定工艺操作和提高烧成质量十分有利。因此窑炉采用自动控制技术是目前国内外先进的有效节能手段之一。4、采用骨质瓷生产工艺新技术，有效地降低了产品烧成温度、缩短了产品烧成周期，对降低窑炉烧成能耗也起了积极的作用。102 5、充分利用窑炉的余热、实现热能循环使用是本技改项目的另一重要内容，也是达到综合节能效果的重要措施。衡量窑炉的节能效果好坏的重要指标之一是，能否较好地利用余热。改造后烧成窑炉的四部分余热，除部分作为预热空气助燃外，全部送往干燥工序为干燥热源，将此部分热量充分利用产生了良好的综合利用节能效果。7.1.4本项目技改节能效果本项目对窑炉实施技改后，将产生显著的节能效果，综合节能成效为：1、隧道窑烧成单位产品能耗，从原来的12000千卡（1.7143千克标煤）/千克瓷，降低到现在的3000千卡（0.4285千克标煤）/千克瓷，单位产品节约1.2858千克标煤/千克瓷。隧道窑年节能：1.2858千克标煤/千克瓷ⅹ0.35千克/件ⅹ8875万件/年=3994.0163万千克标煤/年。2、烤花窑烤花单位产品能耗，从原来的800千卡（0.1143千克标煤）/千克瓷，降低到现在的380千卡（0.0543千克标煤）/千克瓷，单位产品节约0.06千克标煤/千克瓷。烤花窑年节能：0.06千克标煤/千克瓷ⅹ0.35千克/件ⅹ8875万件/年=186.375万千克标煤/年。3、烧成车间隧道窑的余热全部循环利用为干燥热源，单位产品干燥能耗相对节约0.15千克标煤/千克瓷。年干燥相对节能：015千克标煤/千克瓷ⅹ0.35千克/件ⅹ8875万件/年=465.9375万千克标煤/年。4、本项目技术改造综合节能计算：全年综合节能：5325.0444万千克标煤（原燃煤隧道窑年耗）102 —1331.0281万千克标煤（现燃气隧道窑年耗）+355.0444万千克标煤（原燃煤烤花窑年耗）—168.6694万千克标煤（现燃气烤花窑年耗）+465.9375万千克标煤（原干燥年耗）+296.765万千克标煤（原年用电量）—310.625万千克标煤（现年用电量）=4632.4688万千克标煤=46324.688吨标煤。表7-1节能效果分析表能耗与节能效果耗能设备千卡/千克瓷年耗能（吨标煤）年相对节能（吨标煤）企业原燃煤隧道窑1200053250.444改造后燃气隧道窑300013310.28139940.163企业原燃煤干燥烘房10504659.375改造后利用窑炉余热干燥无4659.375企业原燃煤烤花窑8003550.444改造后燃气烤花窑3801686.6941863.75改造前年用电量2967.65改造后年用电量3106.25—138.6合计46324.688注：年生产日用瓷8875万件（标准件），0.35千克瓷/标准件产品。7.2节水措施7.2.1节水措施102 XX陶瓷有限公司在生产用水节约，提高水回收率和重复利用率等方面采取了有效措施。日用陶瓷用水量大的为原料制备工序，公司现已采用球磨制浆工艺较原电锥水波制浆工艺，每吨坯料节水约6吨；原料制备产生含泥及悬浮物废水量较大，公司建立原料生产废水回收系统，废水经大面积沉淀池沉淀和过滤等设施，仍可送回原料加工重复使用，大大降低了水耗量。窑炉节能技术改造前后，公司用水量无变化。7.2.2水耗指标分析公司现水耗状况为：1.943立方米/吨瓷。全年耗水量60350立方米公司生产水耗水平在国内日用瓷行业处较先进水平。公司还将进一步注重节水意识和强化节水措施，使企业水耗达到国内同行先进水平。102 第八章环境影响评价8.1厂址环境条件本项目厂址位于XX县陶瓷工业园内。1、自然环境：厂址地下无探明矿藏及文物等。2、生态环境：厂址地貌简单，工业园区内已平整土地，无森林草原植被、动物栖息。3、社会环境：厂址周围无文物古迹及风景名胜等，无易燃易爆物品仓库、无军事设施。8.2项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境影响本项目在XX县陶瓷工业园区规划范围内进行，对自然环境，生态环境及社会环境不造成影响。本项目施工期间对环境影响不大。在技改项目施工期间，施工材料和土方运输加以遮盖避免抛撒，减少扬尘；调整作业时间及同时作业的施工机械，尽量降低施工噪声。项目实施时厂区内合理增加绿化面积。2、项目生产对环境影响本项目业主企业已进行正常生产多年，根据本技改项目前生产运行中采集到可能对环境造成影响的数据如下：⑴废气废气排放源为烧成及干燥、烤花工序，种类和排放量为：二氧化硫：22.53kg/h氮氧化物：38.3kg/h102 烟尘:4.05kg/h粉尘：2.87kg/h⑵废水废水排放源为原料制备工序，种类和排放量为：悬浮物（SS）：251mg/lCOD：59.3mg/lBOD：13.59mg/l氨氮：1.64mg/l氟化物：0.83mg/l石油类：1.61mg/l⑶固体废弃物固废来源主要为烧成、制模、选瓷等工序，种类和排放量为：废匣钵：600吨/年废石膏：2617吨/年废瓷：398吨/年⑷噪声噪声源来自制备和烧成工序，为90dB。8.3环境保护措施方案⑴废气治理措施本项目对窑炉技术改造的重要目标之一，就是减少烧成废气排放，消除二氧化硫和烟尘对环境的影响。窑炉改造后，采用清洁气体燃料天然气，彻底清除了二氧化硫和烟尘排放，其余烧成废气排放也将达到国家有关排放标准要求。⑵废水治理措施102 企业废水中超标项目主要是悬浮物（SS）。目前公司具备完整的生产废水收集、处理及回收利用系统，废水进入沉淀池前已经过滤设施将绝大部分悬浮物去除，废水经沉淀及再过滤等程序后抽送回原料制备重复利用。本项目在新厂区建设时仍沿用上述成熟的生产废水收集、处理及回收利用系统。⑶固废物治理措施企业产生的固废物中均具有回收利用价值。由于窑炉烧成不用匣钵改用硅板，废硅板产生量大大减少年仅为85吨，废硅板为硅、铝等耐火材料可由硅板生产厂回收；废石膏粉碎后在水泥生产及综合利用行业仍可使用；废瓷经粉碎后也可作为熟料成为原料配方材料之一使用。⑷噪声治理措施公司对原料球磨和烧成车间将采用隔离和安装消声设施等措施治理。8.4环境影响评价本技改项目已编制《环境影响评价报告》，并通过环保部门审核批准。第九章劳动安全、工业卫生与消防9.1劳动安全、工业卫生9.1.1危害因素分析102 日用陶瓷厂生产过程有以下工序可能产生造成人体健康危害因素：1、原料制备和坯体成型过程中可产生粉尘造成操作空间空气污染。2、烧成、干燥及烤花等过程中可产生较强热辐射，造成操作环境温度较高。3、风机、球磨机等生产设备在生产时产生的噪声。9.1.2劳动安全、工业卫生措施方案公司采用湿法球磨制浆和可塑成型等工艺生产方法，原料制备和坯体成型不产生粉尘。对于成型车间修坯工序有少量粉尘产生，在每台修坯机上安装有吸风罩，避免操作工人有可能吸入被污染空气。本项目对陶瓷窑炉技术改造，采用大量轻质保温绝热材料，窑炉热溢出散失量很少，窑炉外壁温度较低，与原老式燃煤窑炉相比，车间操作环境温度大幅度降低；采用天然气清洁燃料，彻底解决了燃煤易产生二氧化硫可能危害工人身心健康的隐患。改造后窑炉自动化控制程度高，天然气由燃烧喷嘴喷入窑内燃烧室，取消了燃煤需操作工人人工往燃烧室加煤等重体力劳动，极大地降低了操作工人的劳动强度。本项目技改，充分利用窑炉余热，将其抽送到干燥工序作为干燥热源，取代了原使用燃煤产生的热源，上述措施对干燥工序的操作环境和工人劳动安全卫生均有较大的改进。其他主要劳动安全、工业卫生措施还有：（1）、机械传动设备设置安全防护罩，严防超负荷带病运转，设备接零以防触电。102 （2）、工作前应从交接班记录了解上班设备安全状况，检查窑温和各开关及燃气管路是否正常，进出炉推车机构是否正常。窑炉点火、停炉应事先同天然气站联系。　　（3）、窑车轨道和沟道中不准有障碍物。　　（4）、天然气炉点火应先闭住风门，用引火棒点着燃气烧嘴后，再调节风门和气阀门，使之充分燃烧。停炉时应先关风门后再关气门。　（5）、要做到经常检查窑温和各燃气管路是否漏气。　（6）、设备仪表定期检查标定，防止失灵。（7）、余热输送管线，采用保温隔热材料包裹等措施，以防干扰生产环境及烫伤事故发生。（8）、为便于发生事故时人员疏散，在生产区域除人员出入正常通道外，设置安全门，主要通道设置事故应急照明和安全疏散标志，便于事故发生时人员紧急疏散。（9）、对噪声采用隔音、减振、消声等降噪措施，以达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类区标准要求。（10）、车间内设置多台轴流风机及时转换车间空气，保持车间空气流通。9.2消防9.2.1防火等级本项目生产的火灾危险性为丁类，仓储的火灾危险性为戊类，建筑物的耐火等级为二级。9.2.2消防设施方案102 根据企业生产和仓储的火灾危险性等级，公司采取了下列消防措施及设施，以应对火灾的发生。1、厂区总图布置、建筑物的防火间距、出入口设立、道路宽度和转弯半径等均满足规范要求。2、室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置。3、厂区距县城消防中队的距离小于3公里，发生火灾时消防车将能及时赶到。第十章组织机构与人力资源配置XX陶瓷有限公司根据企业生产规模、生产工艺流程和生产运行方式，设置了高效精干的企业组织机构及合理的人员配置。由于本项目为窑炉节能技改项目，技改后生产规模，产品结构未改变。因此，企业现有组织机构及人力资源配置均保持不变。10.1组织机构企业现有组织结构见下图：董事长102 行政部财务部质管部生产部技术部营销部采购部财务副总生产副总经营副总总经理为保证本项目技改工程能顺利进行，公司已成立项目领导小组，领导小组组长由公司法定代表人尧忠义担任，副组长由分管生产技术、财务、经营的3位副总经理担任，成员由各有关部门和生产车间负责人组成，并配备10名专职工作人员。技改工程分段进行，做到技改生产两不误。10.2人力资源配置10.2.1工作制度本项目年工作日为：成型、烧成车间330天，其他车间和职能部门300天。主要生产车间采用三班制或者二班制工作，辅助车间及各职能部门实行一班制，每班工作时间8小时。10.2.2劳动定员：本项目定员总数为1520人，企业劳动定员详见下表。102 表10-1劳动定员表序号名称人数备注序号名称人数备注一原料车间170五选瓷包装车间96二班制1球磨54三班制1选瓷452除铁、过筛、榨泥56三班制2包瓷463练泥、陈腐28三班制3车间管理人员54勤杂人员25六制模车间305质管员41制模186原料车间管理人员32制种及设计10二成型车间5903车间管理人员21机压及注浆240三班制七机修车间202干燥、修坯及其他330二班制1机修103质管员122电工84车间管理人员83车间管理人员2三烧成车间209八行政951烧成操作工50三班制1正副总经理42装窑、出瓷100三班制2生产技术质管厂长43勤杂工30三班制3党支部24带班长16兼制种4工会1102 5修理、电工65行政办26质管员46生产部57车间管理人员37供应部7四彩绘、烤花车间3108质量技术部81彩绘230二班制9营销业务部482烤花44三班制10财务部53检验28二班制11保卫部34质管员512总务部15车间管理人员313仓库管理员5合计152010.2.3人员组织及培训为了使项目改造能按计划投产，加强人员培训是极其重要的一环。人员培训采取下列措施：管理和技术人员到国内同类型先进企业进行专业培训，必要时可安排派送出国进行考察和调研，以掌握国外最新的技术动态；操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行，人员需经考核合格后方可上岗。车间普通工人由公司技术人员组织培训，合格后才可上岗。加强各产品质量检测人员的培训，可在本厂或派往有关的大专院校、科研院所进行短期培训。对关键技术性岗位，企业采取“请进来，送出去的办法”使员工熟练掌握技术操作规程。102 第十一章项目实施进度11.1项目建设工期本项目建设期为两年（2009年3月至2011年2月）。11.2项目实施进度安排本项目为技改工程，根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。表11-1项目实施进度表序号年份月份工作阶段第1年第2年1234567891011121234567891011121102 设备材料采购2输气管网建设3窑炉改造4土建施工11.2本项目建设与原有生产的衔接本项目重点为陶瓷窑炉及干燥设施的技术改造。结合企业整体搬迁入园，计划分批分段完成节能隧道窑、节能辊道烤花窑及余热干燥设施的改造建设。每个阶段每批改造建设窑炉的数量由公司技改领导小组视情况决定。本项目技改工程尽可能做到技改生产两不误，使项目按期完成，发挥投资效益。102 第十二章投资估算与资金筹措12.1工程概况本工程为年产8875万件高档骨质瓷。改建节能燃气辊道窑炉5座、节能燃气隧道窑4座、改建余热卧式干燥烘房4座、改建余热电动链式烘房窑5座、天然气管网及配套工艺与公用设备。新建成型干燥车间、制模机修辅助车间、烧成烤花车间及成品库、原料库、门房等建筑面积共29388平方米。12.2估算结果项目建设投资6206.74万元，其中：建筑工程1831.45万元，建筑工程见表12-1-2，设备购置2865.5万元，安装工程562.89万元，设备及安装投资详见12-1-1，工程其他费用946.91万元。详见表12-1“建设投资估算表”。建设期利息115.2万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金2151.13万元。详见表12-3“流动资金估算表”。项目总投资8473.07万元。其中：建设投资6321.94万元（含建设期利息115.2万元），流动资金2151.13万元。项目报批总投资6967.28万元。其中：建设投资6321.94万元（含建设期利息115.2万元），铺底流动资金645.34万元。12.3建设投资估算依据12.3.1本102 项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；12.3.2本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；12.3.3设备价格均按设备厂家最新价格计算。12.3.4工程建设其他费用执行《轻工业工程概算编制办法》（QBJS10-2005）。12.3.5基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的5.00％估算12.4投资计划与资金筹措12.4.1投资计划建设投资6206.74万元，本项目建设期2年，第一年用款占50%，第二年用款占50%。12.4.2资金筹措筹措资金总额8473.07万元,自有资金58.62%，银行贷款41.38%。自有资金总额4967.28万元，其中：用于建设投资的资金4206.74万元，用于建设期利息的资金115.2万元，用于流动资金的资金645.34万元。债务资金3505.79万元，其中：用于建设投资的长期借款2000万元，借款年利率5.76%，流动资金借款1505.79万元，借款年利率5.31%。详见12-2“投资计划与资金筹措表”。102 建设投资估算表表12-1单位：万元序号工程或费建筑设备及工安装其他总计其中：技术经济指标用名称工程器具购置工程费用外汇单位数量指标一工程费用　　　　　　　　　1主要生产工程项目　　　　　　　　　1.1改建节能燃气隧道窑炉(52m)　1075240　1315　　　　1.2改建节能燃气辊道烤花窑　40080　480　　　　1.3改建余热卧式干燥烘房　8060　140　　　　1.4改建余热电动链式干燥烘房　22525　250　　　　1.5配套工艺设备　98769.09　1056.09　　　　1.6土建1831.45　　　1831.45　　　　1.7配套公用设备　98.54.1　102.6　　　　1.8中压管网　　84.7　84.7　　　　　合计1831.452865.5562.89　5259.84　　　　　工程费用合计1831.452865.5562.89　5259.84　　　　二工程建设其他费　　　　　　　　　1建设单位管理费　　　63.1263.12　　　　2工程建设监理费　　　37.8737.87　　　　3工程地质勘察费　　　14.6514.65　　　　4可行性研究费　　　12.0012.00　　　　5工程设计费　　　79.9679.96　　　　102 6环境影响咨询费　　　6.006.00　　　　7安全评价及相关设施配套费　　　6.006.00　　　　8联合试运转费　　　28.6628.66　　　　9工程保险费　　　12.2612.26　　　　建设投资估算表表12-1单位：万元序号工程或费建筑设备及工安装其他总计其中：技术经济指标用名称工程器具购置工程费用外汇单位数量指标10招标代理费　　　10.5210.52　　　　11施工图审查费　　　6.316.31　　　　12征地费　　　374.00374.00　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　651.35651.35　　　　　　　　　　　　　　　三预备费　　　　　　　　　　基本预备费　　　295.56295.56　　　　　　　　　　　　　　　　建设投资静态部分合计1831.452865.5562.89946.916206.74　　　　　　　　　　　　　　　四建设期财务费　　　　115.20　　　　1建设期借款利息　　　115.20115.20　　　　　　　　　　　　　　　102 　建设投资动态部分合计　　　115.20115.20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五铺底流动资金　　　645.34645.34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六报批总投资1831.452865.5562.891707.456967.28　　　　设备、工器具购置及安装工程估算表.表12-1-1序号设备及安装费单位数量单价（万元）总价（万元）设备安装设备工器具安装费合计一改建节能燃气隧道窑炉　　　　　　　　1改建节能燃气隧道窑炉(52m)万元5215481075　2401315　小计　　　　1075　2401315　　　　　　　　　　二改建节能燃气辊道烤花窑座410020400　80480　　　　　　　　　　三改建余热卧式干燥烘房座4201580.00　60.00140　　　　　　　　　　四改建余热电动链式干燥烘房座5455225.00　25.00250五配套工艺设备　　　　　　　　102 1滚压机台188　144.00　　144.002异型滚压机台1218　216.00　　216.003自动流水作业线条458　232.00　　232.004压滤机台518　90.00　　90.005除铁器及振动筛套107.5　75.00　　75.006真空练泥机台318　54.00　　54.007修坯机台800.7　56.00　　56.00810T球磨机台615　90.00　　90.0096T球磨机台310　30.00　　30.0010安装费　　　　　　69.0969.09　小计　　　　987.000.0069.091,056.09设备、工器具购置及安装工程估算表表12-1-1序号设备及安装费单位数量单价（万元）总价（万元）设备安装设备工器具安装费合计六配套公用设备　　　　　　　　1200KW柴油发电机台120320　3232变配电改造项170　70　　703地磅台18.51.18.5　1.19.6　　　　　　　　　　　小计　　　　98.5　4.1102.6102 七中压管网　　　　　　　　1PE160km1.12　40　　44.844.82PE110km1.05　38　　39.939.9　　　　　　　　　　　小计　　　　　　84.784.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　2,865.500.00562.893,428.39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102 建（构）筑物工程费用估算表表12-1-1序号工程结构单位数量建筑物备注名称特征单价〔元〕总价〔万元〕1原料库　m2259238098.50　2原料车间　m24032580233.86　3成型干燥车间　m26336620392.83　4制模机修车间　m2118860071.28　5烧成车间　m25940580344.52　6彩绘烤花车间　m24320600259.20　7成品库　m22304500115.20　8变配电间　m230075022.50　9食堂　m272070050.40　10职工宿舍　m21620620100.44　11道路硬地　m2739210073.92　12绿化　m288145044.07　13围墙　m98022021.56　14主入口及门房　m2249502.28　15次入口及地磅房　m2127500.90　　　　　　　　　　总计　　29388　1831.45　102 投资计划与资金筹措表表12-2单位：万元序号项目名称合计1231投资合计8473.073132.173189.772151.131.1建设投资6206.743103.373103.3701.2建设期利息115.228.886.401.3流动资金2151.13002151.132资金筹措8473.073132.173189.772151.132.1项目资本金4967.282132.172189.77645.342.1.1用于建设投资4206.742103.372103.3702.1.1.1股本投资4206.742103.372103.3702.1.2用于流动资金645.3400645.342.1.2.1股本投资645.3400645.342.1.3用于建设期利息115.228.886.402.1.3.1股本投资115.228.886.402.2债务资金3505.79100010001505.792.2.1用于建设投资2000100010000建设投资借款20001000100002.2.2用于建设期利息0000建设投资借款00002.2.3用于流动资金1505.79001505.79流动资金借款1505.79001505.79建设投资借款00002.3其他资金0000102 流动资金估算表表12-3单位：万元序号项目名称最低周转天数周转次数3456789100生产负荷001001001001001001001001001流动资产003446.583446.583446.583446.583446.583446.583446.583446.581.1应收账款4581821.521821.521821.521821.521821.521821.521821.521821.521.2存货001461.851461.851461.851461.851461.851461.851461.851461.851.2.1原材料1524106.56106.56106.56106.56106.56106.56106.56106.561.2.2辅助材料00000000001.2.3备品备件00000000001.2.4外购半成品00000000001.2.5包装物57217.5717.5717.5717.5717.5717.5717.5717.571.2.6其它直接材料00000000001.2.7直接燃料及动力9.0639.74164.69164.69164.69164.69164.69164.69164.69164.69在产品136036.3436.3436.3436.3436.3436.3436.3436.34102 1.2.81.2.9产成品30121136.691136.691136.691136.691136.691136.691136.691136.691.3现金1524163.21163.21163.21163.21163.21163.21163.21163.211.4预付账款00000000002流动负债001295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.452.1应付账款4581295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.452.2预收账款00000000003流动资金002151.132151.132151.132151.132151.132151.132151.132151.134流动资金当期增加额002151.130000000102 第十三章技术经济分析与评价13.1编制依据本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。经济分析结果详见表13-1“财务评价指标汇总表”。13.2企业工作制度、劳动定员本项目年工作日为：成型、烧成车间330天，其他车间和职能部门300天。主要生产车间采用三班制或者二班制工作，辅助车间及各职能部门实行一班制，每班工作时间8小时。在册职工总人数1520人。13.3总成本费用估算13.3.1成本计算年平均总成本费用为15266.69万元，每年的总成本费用详见表13-3“总成本费用计算表”。成本估算依据如下：13.3.1.1原材料、燃料及动力消耗根据本项目设计确定，具体见13-2。13.3.1.2所有材料、燃料、动力价格均含税。13.3.1.3根据当地工资水平及本企业具体情况,职工年平均工资额1.4万元/人年，（职工福利基金另提），劳动定员1520人。13.3.1.4折旧及摊销费计算，建筑物折旧年限为20年，机械设备折旧年限为8年,净残值率为5％。详见表13-3-1“固定资产折旧表”102 13.3.1.5修理费及其他费参照类似企业统计资料估算。按固定资产投资的5％估算。13.3.1.6管理费1、无形资产374万元，按10年摊销。2、其他管理费按销售收入的3％估算。13.3.1.7销售费用，按销售收入5％估算。13.3.1.8财务费包括经营期建设投资借款利息和流动资金借款利息。13.4经济效益13.4.1销售收入、销售税金及附加本项目产品为中高档骨质瓷，年产标准件8875万件，售价2.10元/件。本项目投产及达产，达产年销售收入19637.5万元（含税）；增值税1381.59万元，销售税金及附加110.53万元。增值税税率17%，城建税及教育附加分别为增值税的5%和3%。每年的销售收入及销售税金详见表13-4“产品销售收入与销售税金及附加计算表”。13.4.2利润计算所得税税率25%。年平均利润总额1878.69万元。年平均上缴所得税469.67万元。　　年平均税后利润1409.02万元。详见表13-5“利润和利润分配表”、表13-1“财务评价指表汇总表”。13.4.3企业借款偿还能力分析102 折旧摊销100%用于还款，税后利润留10%公积金后全部用于还款，借款偿还期：3.28年。详见表13-6“财务计划现金流量表”、表13-7“项目贷款偿还期计算表”。13.4.3企业资产负债分析详见表13-8“资产负债表”。13.4.4现金流量分析全投资税后指标如下：内部收益率为20.72%投资回收期为6.02年净现值(i=10%)为3592万元自有资金指标如下：内部收益率为25.61%详见表13-9“项目现金流量表”、表13-10“资本金财务现金流量表”。13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点，生产能力利用率为67.89%，价格平衡点为88.04％，盈亏平衡点较低，表明项目具有较强的市场竞争能力。盈亏平衡分析见图113.5.2财务评价单因素敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表13-11“单因素敏感性分析表”。单因素分析曲线见图213.6、评价与结论经济分析表明，本项目需项目总投资8473.07万元，102 全投资内部收益率达20.72%(税后)，投资回收期6.02年(税后)，借款偿还期：3.28年，平均偿债备付率179.57％，项目的经济效益较好，借款有偿还能力。不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。盈亏平衡分析图1102 单因素分析曲线图2财务评价指标汇总表表13-1单位：万元102 序号项目名称数据备注1项目总投资8473.070其中报批总投资6967.2801.1建设投资6206.7401.2建设期利息115.201.3流动资金2151.130其中铺底流动资金645.3401.4其他资产002资金筹措8473.0702.1项目资本金4967.280其中注册资本4967.2802.2项目债务资金3505.7902.3其他资金003年均销售收入18637.504年均总成本费用15266.6905年均销售税金及附加110.5306年均增值税1381.5907年均息税前利润（EBIT）1977.0708年均利润总额1878.6909年均所得税469.67010年均净利润1409.02011总投资收益率（%）23.3312投资利税率（%）39.7813项目资本金净利润率（%）28.3714贷款偿还期建设投资借款(年)3.28借款人贷款综合偿还期（年）15平均利息备付率（%）963.216平均偿债备付率（%）179.5717项目投资税前指标财务内部收益率（%）26.75财务净现值（I=10%）5771.240全部投资回收期（年）5.2518项目投资税后指标财务内部收益率（%）20.72财务净现值（I=10%）35920全部投资回收期（年）6.0219资本金内部收益率(%)25.6120盈亏平衡点生产能力利用率（%）67.89销售价格（%）88.04年生产成本表表13-2序号项目名称单位单价(元）数量金额（万元）备注102 一原、辅材料　　　　　1坯料吨60031337.631880.26　2釉料吨9503168.38301.00　3石膏粉吨7002840198.80　4硅板万元　　177.505包装费万元　　1264.69　　　　　　　　　合计　　　3822.24　二燃料及动力　　　　　1水立方米　603500.00含在电费中2电万度6900887.5612.38　3天然气万立方米480001235.25928.96　　　　　　　　　合计　　　6541.34　　　　　　　　三工资及福利万元　　2425.92　　　　　　　　四制造费　　　　　4.1折旧费万元　　558.76　4.2大修及其他万元　　291.64　4.3其他制造费万元　　174.98　　合计万元　　1025.38　　　　　　　　五生产成本万元　　13814.88　102 总成本费用计算表表13-3单位：万元序号项目名称合计345678910一产品制造成本（1+2+3+4+5）109119.213639.913639.913639.913639.913639.913639.913639.913639.91直接材料　30577.923822.243822.243822.243822.243822.243822.243822.243822.241.1原材料20460.42557.552557.552557.552557.552557.552557.552557.552557.551.2原辅材料20460.42557.552557.552557.552557.552557.552557.552557.552557.551.3包装物10117.521264.691264.691264.691264.691264.691264.691264.691264.691.4包装费10117.521264.691264.691264.691264.691264.691264.691264.691264.692直接燃料及动力52330.726541.346541.346541.346541.346541.346541.346541.346541.342.1燃料47431.685928.965928.965928.965928.965928.965928.965928.965928.962.1.1天然气47431.685928.965928.965928.965928.965928.965928.965928.965928.962.2动力4899.04612.38612.38612.38612.38612.38612.38612.38612.382.2.1电4899.04612.38612.38612.38612.38612.38612.38612.38612.383直接工资及福利费19407.362425.922425.922425.922425.922425.922425.922425.922425.924制造费用6803.2850.4850.4850.4850.4850.4850.4850.4850.44.1折旧费4470.08558.76558.76558.76558.76558.76558.76558.76558.764.2修理费2333.12291.64291.64291.64291.64291.64291.64291.64291.644.3其它制造费用000000000二管理费用4772.24596.53596.53596.53596.53596.53596.53596.53596.53无形资产摊销299.237.437.437.437.437.437.437.437.4其他资产摊销000000000其它管理费用4473.04559.13559.13559.13559.13559.13559.13559.13559.13三财务费用787.05195.16112.1379.9679.9679.9679.9679.9679.96102 短期负债利息净支出639.6879.9679.9679.9679.9679.9679.9679.9679.96长期负债利息净支出147.37115.232.17000000四营业费用7455.04931.88931.88931.88931.88931.88931.88931.88931.88五总成本费用122133.5315363.4715280.4415248.2715248.2715248.2715248.2715248.2715248.27六经营成本116577.214572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.15七固定成本31769.854068.013984.983952.813952.813952.813952.813952.813952.81八可变成本90363.6811295.4611295.4611295.4611295.4611295.4611295.4611295.4611295.46固定资产折旧表表13-3-1单位：万元序号项目名称折旧年限23456789101固定资产合计05947.94000000001.1原值合计005947.945947.945947.945947.945947.945947.945947.945947.941.2当期折旧费00558.76558.76558.76558.76558.76558.76558.76558.761.3净值合计005389.184830.434271.673712.913154.162595.42036.651477.892机器设备80000000002.1原值03876.93876.93876.93876.93876.93876.93876.93876.92.2折旧费0460.38460.38460.38460.38460.38460.38460.38460.382.3净值03416.522956.142495.752035.371574.991114.61654.23193.843房屋建筑200000000003.1原值02071.042071.042071.042071.042071.042071.042071.042071.043.2折旧费098.3798.3798.3798.3798.3798.3798.3798.373.3净值01972.671874.291775.921677.541579.171480.791382.421284.04102 无形资产和其他资产摊销费估算表表13-3-2单位：万元序号项目名称折旧年限23456789101无形及递延资产合计0374000000001.1原值合计003743743743743743743743741.2当期摊销费0037.437.437.437.437.437.437.437.41.3净值合计00336.6299.2261.8224.4187149.6112.274.82无形资产100000000002.1原值03743743743743743743743742.2摊销费037.437.437.437.437.437.437.437.42.3净值0336.6299.2261.8224.4187149.6112.274.8产品销售收入与销售税金及附加计算表表13-4单位：万元编码项目名称单位合计3456789100收入合计万元14910018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.51.1高档骨质瓷000000000102 1.1.1营业收入万元14910018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.51.1.2销售价格元02.12.12.12.12.12.12.12.11.1.4销售数量万件0887588758875887588758875887588751.1.9销项税额万元21664.12708.0132708.0132708.0132708.0132708.0132708.0132708.0132708.0131.2增值税11052.721381.591381.591381.591381.591381.591381.591381.591381.591.2.1销项税金21664.242708.032708.032708.032708.032708.032708.032708.032708.031.2.2进项税金10611.521326.441326.441326.441326.441326.441326.441326.441326.441.3营业税金及附加884.24110.53110.53110.53110.53110.53110.53110.53110.531.3.1营业税0000000001.3.2消费税0000000001.3.3城市建设维护费552.6469.0869.0869.0869.0869.0869.0869.0869.081.3.4教育费附加331.641.4541.4541.4541.4541.4541.4541.4541.451.3.5资源税0000000001.4增值税退税000000000102 利润和利润分配表表13-5单位：万元序号项目名称合计3456789101营业收入14910018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.52增值税及附加11936.961492.121492.121492.121492.121492.121492.121492.121492.123总成本费用122133.5115363.4715280.4315248.2715248.2715248.2715248.2715248.2715248.274贴补收入0000000005利润总额(1-2-3+4)15029.531781.911864.951897.111897.111897.111897.111897.111897.116弥补以前年度亏损0000000007应纳税所得额(5-6)15029.531781.911864.951897.111897.111897.111897.111897.111897.118所得税3757.38445.48466.24474.28474.28474.28474.28474.28474.289净利润(5-8)11272.151336.431398.711422.831422.831422.831422.831422.831422.8310期初未分配利润00845.41845.41249.25000011可供分配的利润（9+10）01336.432244.122268.251672.091422.831422.831422.831422.8312提取法定盈余公积金1127.22133.64139.87142.28142.28142.28142.28142.28142.2813可供投资者分配的利润（11-12）01202.792104.252125.971529.811280.551280.551280.551280.5514应付优先股股利00000000015提取任意盈余公积金00000000016应付普通股股利（13-14-15）01202.792104.252125.971529.811280.551280.551280.551280.5517各投资方利润分配：357.381258.841876.711529.811280.551280.551280.551280.55102 10144.9418未分配利润（13-14-15-17）0845.41845.41249.250000019息税前利润15816.561977.071977.071977.071977.071977.071977.071977.071977.0720息税折旧摊销前利润20585.842573.232573.232573.232573.232573.232573.232573.232573.23财务计划现金流量表表13-6单位：万元序号项目名称合计123456789101经营活动净现金流量16828.46002127.752106.992098.952098.952098.952098.952098.952098.951.1现金流入1491000018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.51.1.1营业收入1491000018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.51.1.2增值税销项税额000000000001.2现金流出132271.540016509.7516530.5116538.5516538.5516538.5516538.5516538.5516538.551.2.1经营成本116577.20014572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.151.2.2增值税进项税额000000000001.2.3营业税金及附加884.2400110.53110.53110.53110.53110.53110.53110.53110.531.2.4增值税11052.72001381.591381.591381.591381.591381.591381.591381.591381.59所得税3757.3800445.48466.24474.28474.28474.28474.28474.28474.28102 1.2.52投资活动净现金流量-8357.87-3103.37-3103.37-2151.1300000002.1现金流入000000000002.2现金流出8357.873103.373103.372151.1300000002.2.1建设投资6206.743103.373103.37000000002.2.2维持运营投资000000000002.2.3流动投资2151.13002151.1300000003筹资活动净现金流量-4574.093103.373103.37157.03-1929.39-1956.67-1609.76-1360.51-1360.51-1360.51-1360.513.1现金流入8473.073132.173189.772151.1300000003.1.1项目资本金投入4967.282132.172189.77645.3400000003.1.2建设投资借款200010001000000000003.1.3流动资金借款1505.79001505.7900000003.2现金流出13047.1628.886.41994.11929.391956.671609.761360.511360.511360.511360.513.2.1各种利息支出902.2328.886.4195.16112.1279.9679.9679.9679.9679.9679.963.2.2偿还债务本金2000001441.57558.430000003.2.3应付利润（股利分配）10144.9400357.381258.841876.711529.811280.551280.551280.551280.554净现金流量（1+2+3）3896.500133.65177.6142.28489.19738.44738.44738.44738.445累计盈余资金000133.65311.25453.53942.721681.162419.613158.053896.5102 项目贷款偿还期计算表表13-7单位：万元序号项目名称合计1234一借款还本付息000001建设投资借款000001.1期初本息余额0010002000558.431.2当期借款200010001000001.3当期应计利息262.5728.886.4115.232.171.4当期还本金2000001441.57558.431.5当期付利息262.5728.886.4115.232.171.6期末借款余额010002000558.430二还本资金来源2115.228.886.41441.57558.431当期可还本的未分配利润845.4100845.4102当期可还本的折旧费1117.1900558.76558.433当期可还本的摊销费37.40037.404其他还本资金115.228.886.4005以前年度结余可用于还本资金00000三指标计算000001息税前利润（EBIT）3954.14001977.071977.072其他还利息资金115.228.886.4003用于投资的利润000004还利息422.4828.886.4195.16112.125还本金2000001441.57558.436息税折旧摊销前利润（EBITDA）5146.46002573.232573.237其他还本资金000008所得税911.7100445.48466.249用于投资的折旧摊销0000010利息备付率（%）963.21001001013.061763.311偿债备付率（%）179.57100100130314.2212建设投资借款3.280000102 资产负债表表13-8单位：万元序号项目名称123456789101资产3132.176321.949306.018887.468433.588326.618468.98611.198753.488895.771.1流动资产总额003580.233757.833900.114389.35127.745866.196604.637343.081.1.1货币资金00296.86474.46616.741105.931844.372582.823321.264059.711.1.2应收账款001821.521821.521821.521821.521821.521821.521821.521821.521.1.3预付账款00000000001.1.4存货001461.851461.851461.851461.851461.851461.851461.851461.851.2在建工程3132.176321.94000000001.3固定资产净值005389.184830.434271.673712.913154.162595.42036.651477.891.4无形及其他资产净值00336.6299.2261.8224.4187149.6112.274.82负债及所有者权益3132.176321.949306.018887.458433.578326.68468.888611.178753.458895.742.1流动负债总额001295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.452.1.1短期借款00000000002.1.2应付账款001295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.451295.452.1.3预收账款00000000002.2建设投资借款10002000558.4300000002.3流动资金借款001505.791505.791505.791505.791505.791505.791505.791505.792.4负债小计100020003359.672801.242801.242801.242801.242801.242801.242801.242.5所有者权益2132.174321.945946.346086.215632.335525.365667.645809.935952.216094.5102 2.5.1资本金2132.174321.944967.284967.284967.284967.284967.284967.284967.284967.282.5.2资本公积00000000002.5.3累计盈余公积金00133.64273.51415.8558.08700.36842.65984.931127.222.5.4累计未分配利润00845.41845.41249.2500000计算指标资产负债率（%）31.9331.6436.131.5233.2233.6433.0832.533231.49项目现金流量表表13-9单位：万元序号项目名称合计123456789101现金流入152803.820018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.522341.321.1营业收入1491000018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.51.2补贴收入000000000001.3回收固定资产1552.690000000001552.691.4回收流动资金2151.130000000002151.131.5其他收入000000000002现金流出136872.033103.373103.3718215.416064.2716064.2716064.2716064.2716064.2716064.2716064.272.1建设投资6206.743103.373103.37000000002.2流动资金2151.13002151.1300000002.3经营成本116577.20014572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.152.4增值税及附加11936.96001492.121492.121492.121492.121492.121492.121492.121492.122.5维持运营投资000000000002.600000000000102 其它现金流出3所得税前净现金流量（1-2）15931.79-3103.37-3103.37422.12573.232573.232573.232573.232573.232573.236277.054累计所得税前净现金流量0-3103.37-6206.74-5784.64-3211.41-638.181935.054508.287081.519654.7415931.795调整所得税3954.1400494.27494.27494.27494.27494.27494.27494.27494.276所得税后净现金流量（3-5）11977.65-3103.37-3103.37-72.172078.962078.962078.962078.962078.962078.965782.787累计所得税后净现金流量0-3103.37-6206.74-6278.91-4199.94-2120.98-42.022036.944115.96194.8711977.65计算指标：1-所得税前；2-所得税后01200000000项目投资财务内部收益率（%）026.7520.7200000000项目投资财务净现值（I=10%）05771.24359200000000项目投资回收期（年）05.256.0200000000资本金财务现金流量表表13-10单位：万元序号项目名称合计123456789101现金流入152803.820018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.522341.321.1营业收入1491000018637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.518637.51.2补贴收入000000000001.31552.690000000001552.69102 回收固定资产余值1.4回收流动资金2151.130000000002151.131.5其他现金流入000000000002现金流出141531.642132.172189.7718791.8217201.0616618.5116618.5116618.5116618.5116618.5118124.32.1项目资本金4967.282132.172189.77645.3400000002.2借款本金偿还3505.79001441.57558.43000001505.792.3借款利息支付787.0300195.16112.1279.9679.9679.9679.9679.9679.962.4经营成本116577.20014572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.1514572.152.5增值税及附加11936.96001492.121492.121492.121492.121492.121492.121492.121492.122.6所得税3757.3800445.48466.24474.28474.28474.28474.28474.28474.282.7维持运营投资000000000002.8其它000000000003净现金流量(1-2)11272.18-2132.17-2189.77-154.321436.442018.992018.992018.992018.992018.994217.02计算指标资本金内部收益率(%)025.61000000000102 单因素敏感性分析表13-11单位：万元序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率项目借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点00026.7520.723.28179.57001建设投资202022.317.263.48153.70.8485.61-2032.7325.373.08217.8400101024.3818.873.38165.4900-1029.522.863.18196.65005525.5219.773.33172.200-528.0621.753.23187.68002销售价格202059.8747.242.47199.116.4-9.69-20-20.25-20.2511000101044.2234.632.64148.0800-106.34.825.38142.92005535.7627.873.04230.4100-517.0113.093.73129.8003经营成本2020-10.53-10.531107.549.83-2054.9143.232.51182.40010109.947.624.6136.1300-1041.532.452.68139.72005518.6714.383.63137.8800-534.3226.733.07222.01004产量变化202043.0133.662.66144.363.12-14.92-207.946.075.12156.7700101035.1327.373.05226.700-1017.7513.663.68133.3600553124.093.15203.0200-522.3417.253.45156.3500102 第十四章项目招标方案14.1项目的招标为了保证项目的工程质量，通过引入竞争机制合理降低工程造价并有效规范工程项目的管理、建设行为，本项目应按《中华人民共和国招投标法》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的有关规定，对勘察、设计、施工、监理单位和主要设备材料实施招投标。14.2招标范围14.2.1设备材料：包括窑炉、干燥设施、燃气管网、工艺设施等设备及材料和建筑材料等。14.2.2安装：窑炉、干燥设施、工艺设备和燃气管网的安装工程。14.2.3土建施工：原料、成型干燥、烧成、彩绘烤花等生产车间、制模机修车间、变配电间、原料库及成品库和生活设施等的建筑工程。14.3招标组织形式与方式该项目的承建单位由于不具备国家计委5号令《工程建设项目自行招标试行办法》规定的资格，拟委托有代理资格及良好业绩的招标服务代理机构进行。按照有关规定，该项目的勘察、设计、监理等工程设计咨询服务按照建设部和省建设厅的有关规定，实行公开招标；建筑工程施工采取公开招标；设备采购和安装工程施工由于专业性较强，拟采取邀请招标的方式。招标方式的确定应本着有利于保102 证工程的建设质量，便于工程实施的组织管理、合理降低工程投资的目的加以确定。14.4招标内容的说明依据《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目可行性增加招标内容和核对招标事项暂行规定》，建设单位填报《招标基本情况表》（附表一）送交审批部门。请审批部门核准意见（附表二）。102 附表一招标基本情况表建设项目名称：XX陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√94.61建筑工程√√√1831.45安装工程√√√562.89监理√√√37.87设备√√√2865.5重要材料√其他102 情况说明：1.重要材料在建筑工程、安装工程中同时招标2.其他费中的建设单位管理费、，前期工作费，招标管理费等不招标。建设单位盖章：2009年月日102 附表二审批部门核准意见建设项目名称：XX陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他审批部门核准意见说明：审批部门盖章：年月日注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。102'