年产4500万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告

'年产4500万块煤矸石空心烧结砖项目可行性研究报告项目报告单位:项目负责人:项目报告时间:20 目录第一章总论第二章项目背景和发展概况第三章市场调查与销售预测第四章项目选址和建设条件第五章项目技术方案第六章项目实施计划安排第七章项目投资估算与资金筹措第八章项目经济效益分析第九章投资回收期和还贷期第十章项目的社会效益第十一章项目风险及不确定性分析第十二章可行性研究结论和建议20 第一章总论温家宝总理在今年的十届五次人代会议政府工作报告中强调指出：“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手……节约集约用地，不仅关系到当前的经济社会发展，而且关系到国家长远利益和民族生存根基。在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。”因此，依据本地区煤矿充足的煤矸石资源，提出建设年产4500万块煤矸石空心烧结砖厂的项目，取代粘土砖，节约可耕地，为城镇建设提供节能降耗的新型墙体材料，完全符合国家的产业导向和政策扶持范围。项目选址于淮南市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南，堤顶路贯穿高皇镇，连蚌埠、淮南，接206国道，交通十分便利。随着2008年禁烧粘土实心砖政策的执行，给项目产品创造了广阔的市场空间。项目建设总投资600万元，均自筹。项目建成投产后，每年可创利税170万元，能提供80余人的就业岗位，每年代替粘土砖可节约耕地95亩。能积极促进地方经济的可持续发展。因此项目具有良好的经济效益和社会效益。项目也有一些不确定因素，但都在能够预见并可提前防范解决的范围内。可行性研究结论：项目经济、社会效益良好、风险较小、建设条件具备、技术工艺先进、发展前景广阔、建议尽快予以实施。20 第一章项目背景和发展概况一、项目概况1、项目名称：年产4500万块煤矸石空心烧结砖技改项目2、项目承办单位法人代表:3、项目性质：在原窑厂的基础上进行技术改造4、项目建设地点淮南市潘集区高皇镇巷东村东部，淮河大南南侧，占地24000平方米。5、项目的法律依据《中华人民共和国公司法》国务院办公厅国发办［2005］33号文《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、安徽省政府第159号令安徽省经贸委国土厅等五厅局联合下发的皖资源［2003］352号文《在全省城镇逐步禁止使用粘土实心砖意见的通知》、财政部、国家财综字［2002］55号关于发布《新型墙体材料专项目资金征收和使用管理办法的通知》、安徽省财政厅、经贸委财综字［2003］652号文《安徽省新型墙体材料专项资金征收和使用管理实施办法的通知》、财政部、国家税务总局财税字［1996］20号《关于对部分资源综合利用产品实行增值税优惠政策的通知》、皖墙办技［2009］8号文件《关于发展烧结煤矸石墙材制品意见》、皖墙办技［2009］11号文件《关于新型墙体材料产品确认工作中有关事项的通知》5、项目的技术依据20 国家计委、经贸委、建设部、财政部建科教［2002］75号《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、中华人民共和国GB13515-2003《烧结空心砖和空心砌块》技术标准，全国砖瓦协会2005推广产品目录。一、项目背景和发展概述我国是一个13亿人口大国，土地资历源匮乏。温家宝总理在政府工作报告中指出：“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手。”温家宝总理在报告中又一次强调：“节约用地，不仅关系当前经济社会发展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。在土地问上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策”。随着节能节约用地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此煤矸石烧法作为节能节地项目引起了政府和社会的广泛关注，项目符合国家的产业导向，具有良好的发展前景。二、项目建设的必要性1、国家墙体材料改革与建筑节能的需要普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史，但由于其制砖毁田，生产技术落后，耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五”20 期间建材用品发展重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺和量，高保温隔热性能的煤矸石烧结砖，粉煤灰烧结砖等其它利度制品。对新型墙体材料的推广应用，国家制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续免征增值税，建厂五年内免征所得税，有关部门应增加新型墙体材料生产企业的技术改造贷款。地方政府也都为新型墙体材料的应用推广制订了具体措施。因此该项目是国家墙体材料政策和建筑节能的需要。1、节能及节约土地的需要煤矸石烧结空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，为此国务院提出了“十一五”期间墙体材料改革和建筑节能总的奋斗目标。即与日俱增2005年相比，2007年降低墙体材料生产能耗2200万吨标煤，其中乡镇砖厂节能1800万吨，建筑采暖节能2300万吨，节约耕地125万亩。建筑墙厚一般是240墙，如采用240×115×90砖代替原有普通砖墙，一个年产4500万块煤矸石烧结砖每年可节约标准煤3000余吨，按现在440元/吨，每年可减少煤耗成本130余万元。空心砖孔洞率为30%，年产4500万块砖可节约原料6万立方，按8元/立方计算，在原料上每年可节约资金近50万元。由于全部采用煤矸石生产，4500万砖每年可节约耕地200亩。2、城镇建设发展的需要随着经济的发展和人们生活水平的提高，城镇建设发展速度越来越快，砖的需求量是越来越大。整个淮南市年年需用砖量10亿块左右，一方面是由于城镇建设发展对用砖量的巨大需求，另一方面又限制粘土砖的生产，加上新型墙体材料生产一系列的优惠政策，给煤矸石烧结砖带来了广阔的市场空间。综上所述，该项目符合国家的产业政策，是一个节能节地，基依托煤矸石资源发展新型墙体材料取代粘土砖，满足城镇建设发展需要利国利民的项目。20 第三章市场调查与营销市场预测一、产品的政策优势到2005年底，我国上规模注册登记的砖瓦企业13万家，每年粘土砖生产量大约8000亿块，年消耗土地资源约140万亩，造成土地资源大量流失，已经严重影响了可持续发展战略的实施。早在九十年代，国家建设部、农业部、国土资部等部委联合，采用系统工程的方法，限制粘土砖的生产，研制推广应用煤矸石、粉煤灰等废料废物制成的新型墙体材料，具体措施：一是对传统粘土砖瓦征收资源费；二是对煤矸石新型墙体材料给予税收减免等政策性优惠。，如免征增值费，五年内免征所得税；三是征收建设单位的墙改基金，建筑物使用新型墙体材料达不到一定比例，建设主管部门不予通过施工设计审查，不予验收和交付使用。二、产品的价格与性能优势在淮南煤矸石烧结砖KP1市场价为0.4元/块，标砖为0.24-0.25元/块，烧结空心砖0.95-1.00元/块。KP1烧结砖合成标砖后其价格基本与粘土砖持平。但实心粘土砖已被列为城区建设禁用产品，并逐步禁止生产，在市场上构不成对煤矸石烧结砖的竞争优势。而掺加工业费渣的砖进入城区市场要经过认证程序，由于本身仍要耗用粘土，其强度低抗压指标不稳定，达不到节能标准。虽在价格上比煤矸石砖有一定的优势，但生产此砖仍将受到国家的限制，只是一种过渡产品。在产品质量、节能效果上无法与煤矸石烧结砖相比，从发展的角度看不会对煤矸石烧结砖市场造成大的冲击。其它替代产品如：加汽混凝土砌块、水泥砌块、粉煤灰砖等不仅价格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承重墙和外墙。因此这类产品取代不了煤矸石砖的发展空间。20 三、产品市场潜力砖的效益运输距离为100公里，项目产品可覆盖淮南、凤台、蚌埠、蒙城、长丰等五个城区。该区域年用砖量约40亿块，给煤矸石空心烧结砖带来了广阔的市场发展空间，因此项目产品市场潜力巨大。市场调查结论：项目产品符合国家的产业导向，有一系列的优惠政策，为项目发展和产品价格提供了有力的支持，在产品质量和价格上完全能与被国家限制生产的粘土砖竞争。且项目地区砖用量巨大，该项目在同行业中处于较佳的地理位置优势，同行业之间竞争力不大，因此项目产品有着广阔的市场发展空间。第四章项目选址和建设条件一、项目选址：淮南市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南。占地面积：24000㎡二、建设条件1、自然条件本项目选址于淮南市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南，堤顶路贯穿高皇镇，连蚌埠、淮南，接206国道，交通十分便利；本地的气候属大陆性暖温带半湿润季风气候。表现为气候温和，雨量适中，日照充足，四季分明，春寒而多雨，冬干而少雪，夏热而雨水充沛，秋爽而天气晴朗，非常适合项目的实施和煤矸石空心烧结砖的生产。2、供电情况：20 项目所在地属华东网区，电力供应正常。项目总用电量600千瓦，收费按峰、谷期分时收费，项目拟在用电低谷期满负荷生产，以达到节能降低成本的目的。1、供水、排水情况项目采取打深井取水，生产用水量较少，其少量的排水可经过沉淀处理后直接进入淮河的排水网。2、运输情况项本项目选址于淮南市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南，堤顶路贯穿高皇镇，连蚌埠、淮南，接206国道，交通十分便利；3、原料供应情况潘集地区地下煤炭资源丰富，已探明储量达25亿吨，建有设计年产原煤810万吨的潘一矿、潘二矿和潘东公司三座现代化煤矿。煤矸石供应量十分充足。4、原料的品质根据国家经贸委、科学技术部国经贸资源(1999)1005号文规定：“生产烧结砖对煤矸石原料的化学组成要求：SiO255-70%，AL20315-25%，Fe2O32-8%,CaO≤2%,MO≤3%,SO2≤1%可塑性指数7-15，热值400-500KCAL，干敏系数<1潘集地区矿煤矸石主要化学成份及指数：成份Sio2AL203Fe2O3CaoK2ONa2OSO3烧失量塑性指标干敏系数含量%54.7018.621.521.621.540.550.5318.867.90.72对照国家标准和要求，项目产品所用原料化学成份符合煤矸石烧结砖的技术要求。第五章项目技术方案一、技术特点概述1、承重功能。煤矸石烧结空心砖主要用于砖混法结构承重墙体，强度值能保证在10MPA以上。20 2、装饰性。项目产品用于住宅和工业性建筑，能够满足做清水墙的要求。能做清水墙不但比用砂浆粉刷的效果好，而且全明显降低外墙装饰费用。3、较高的孔洞率。项目产品在保证质量指标的同时，孔洞率达到30%以上，可有效地节能降耗。4、符合建筑节能要求。项目产品主要用于墙体，由于它的孔洞率在30%以上，隔热保温性能较好，导热系数在0.56W/MK以下，可以提高建筑节能的效果。鉴于项目产品上述的四项技术功能，项目建设期间将下功夫从工艺设计，流程上提高煤矸石烧结砖的孔洞率，设计合理的孔洞型式，实现煤矸石多孔砖承重、装饰、节能的复合功能，是非常重要的。二、技术创新及产品的拓展空间项目建成后，在稳定KP1生产和质量的同时，在生产技术及产品创新上将向三个方向延伸。即高孔洞率、块体大，孔洞形状及排列形式。在节能降耗上达到“一增两降”增加砖的热传导路线，降低重量，降低导热系数。突出产品的四大特点优势：轻质、节能、薄壁、大块。使密度控制在600-900KG/立方，孔洞率50%以上，导热系数降到0.4W/MK以下。三、工艺装备原则生产工艺上重点抓好三个环节：原料处理、挤出成型、干燥培烧。1、原料处理。首先把好原料粉碎关，根据煤矸石的含水率、硬度、产品的颗粒要求及除尘等选择设备。原料处理除正常的搅拌工序外，在深加工方面将增加一道碾压工序，以增加产品强度。建立足够的陈化库，以保证原料的陈化时间提高塑性指标。20 2、挤出成型。项目选择60型双级真空挤出机，采用硬塑性成型，其成型压力大于2.0MPA，真空度大于-0.09MPA。考虑到产品的升级，在选购设备时有一定的动力空间和产品的拓展的余地。3、干燥培烧。项目采用国内先进的快速干燥、隧道窑一次码烧，在作业流程上实现机械化，温度控制上实现自动化，达到生产效率高，劳动定员少，易于管理。项目选择128×3.6双通道隧道窑培烧技术，生产及管理正常后可有一定的生产效率提升空间。四、企业管理1、建立合理的企业组织根据项目的特点，拟采取三级管理方式组建企业管理构架。各二级机构的主要职责：生产副总：工厂的生产管理，原材料的供应，销售副总：产品的销售办公室：厂务后勤、人力资源、外部环境。财务室：生产设计，财务管理2、制订科学的企业管理制度20 认真吸取类型的企业管理经验，结合本企业实际情况，制订科学的管理制度，并不断完善。重点抓好安全生产，提高效率，降低成本三个方面的管理。由于整个生产都实现了机械化，在产吕质理重点把好原材料处理，培烧两道工序的质量控制，即把好两头。要根据企业管理提升的需要，要及进进行管理的创新，让管理出效益的观念融入到每位员工自觉行动之中。1、抓好员工培训，提升企业素质项目引进的是国内先进的生产流水线，机械化自动化程度较高，要求员工必须具备一定的素质，方能保证生产的正常。因此，项目在投产前和投产后都要认真组织员工培训，以尽快掌握操作技能。对基层员工重点抓好操作技能的提升，对管理干部重点进行管理能力的提升，并把该项工作列入企业的长久发展规划中。2、工艺流程及技术参数：1、工艺流程：项目工艺采用机械化生产一次码烧的国内先进技术，具体流程如下：（1）煤矸石→(2)给料机→(3)一级破碎→(4)二级粉碎→（5）筛选→（6）双轴搅拌机→（7）陈化库→（8）多斗输送机→（9）碾压→（10）箱式给料机→（11）搅拌强挤机→（12）双级真空挤出机→（13）切条机→（14）分坯机→（15）人工码坯→（16）摆渡车→（17）顶车机→（18）干燥隧道窑→（19）摆渡车→（20）项车机→（21）焙烧隧道窑→（22）牵引机→（23）出窑卸成品→（24）窑车回车线。2、相关指标及工艺参数A、企业规模指标20 厂区面积：24000㎡建筑面积：8000㎡煤矸石堆场：2000㎡料棚：2000㎡员工配备：80人装机容量：600KW6、主要工艺参数塑性指标：7-17砖坯含水率:14-16%双级真空砖机12000块/小时砖烧成周期50小时成品率96%C、成品砖主要技术参数抗压强度≥10MPA密度系级≤900kg/m3孔洞率≥30%吸水率≤16%抗风化性能≤0.74六、工艺设备选择20 原料处理工段主要设备是粉碎机，选择矿山用的通用型机；振动筛选择通用型；搅拌机、陈化库斗式输送机选择专用机型与生产线配套。碾压、强搅拌，双级真空制砖机选择工作对象为煤矸石的专用机型，各环节的原料输送装置根据现场情况订样制作。八、劳动定员原料处理至制砖整条生产线分两班生产，干燥、焙烧工段为24小时连续运转，维护工分为白班和夜班两班。九、环保标准原料处理有一定粉尘和噪音，但都不超过国家规定的对人体有害的指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。焙烧工段由于煤矸石热量低（400~500卡/千克），所排放的度气（二氧化碳）符合国家的排放标准。项目离居民区较远，无污水排放，没有大气污染，项目建设及投产的将严格按照项目环评意见书进行建设和生产。十、土建工程生产车间采用钢结构厂房，建筑面积8000m2。办公室、职工宿舍均采用砖混结构，建筑面积1000m2。第六章项目投资估算与资金筹一、项目总投资：400万元，其中：1.26门新型带多种热风道轮窑一座：45万元2.制砖机及生产线：60万元3.粉碎设备生产线：20万元4.80m长×8道干燥室：120万元5.电力电源设施：25万元6.装载机、挖掘机、推土机等设备：52万元7.压坯运输车20辆：15万元20 1.主厂房、库房及土建工程：25万元2.煤矸石运输车辆：38万元一、生产用流动资金200万元（形成生产能力后，按两个月周转一次计算所需流动资金）三、项目资金总需求：600万元（以上各项资金总和）四、项目资金筹措该项目由淮南市恒远新型墙材有限公司作为投资主体，投资额为600万元。第八章项目经济效益分析一、年经营费用项目经济效益分析均按整年度计算。1、煤矸石成本每块KP1重约3.5kg/块，承重砖KP1产量占80%，非承重砖20%。年产煤矸石烧结砖（成标砖）4500万块承重砖耗煤矸石：4500万×80%×2.2kg/块=7.9万吨外用色砖耗煤矸石：4500万×20%×1.1kg/块=0.99万吨合计年耗煤矸石8万吨，11.1元/吨（含装运费），煤矸石成本：8万吨×11.5元/吨=92万元2、电费20 总装机容量6000千瓦，平均负荷为80%，每天按连工作16小时计，年工作330天，年耗电135万度。平均电费（高低谷值平均0.8元/度），年耗电135×0.8=108万元1、工资定员80人，每年人均工资1.6万元，年工资128万元。2、管理费（按销售额的2%计）22万元3、销售费用（按销售额的4%计）41万元4、折旧（除土地外，按所有固定资产总投入之和的10%，即按10年折完，无残值）生产线及窑炉运转系统＋土建工程投入＋建设期费用合计400万元×10%=40万元5、维修费（按造价的20％计）80万元6、税金根据国家的优惠政策，项目5年内免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金。7、总成本：511万元，单位成本0.114元/块二、年销售收入根据2010年第一季标砖市场价格厂内提货价为0.25元/块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖的价格不会下降，只能略微上涨。项目年产煤矸石烧结砖（标砖）4500万块年销售收入：4500万块×0.25元/块=1125万元20 三、年利润年销售收入-年利润=1125万元-511万元=614万元一、项目盈亏平衡点分析a)1、固定成本：工资＋管理费+折旧=128+22+40=190（万元）2、变动成本：原料+电费+销售费用+维护费=92+108+41+80=321（万元）3、单位产品变动成本321万元÷4500万块=0.0713元/块4、盈亏平衡产量固定成本÷（单价-单位变动成本）=190万元÷（0.25-0.0713）元/块=1063万（块）即保持项目不亏损的年最低生产量为1063块（标砖），若出厂价0.25元/块，保持不亏损的年最低销售额为1063×0.25=266（万元）第九章项目的社会效益一、减少工业固体费料的污染项目投产后，每年可消化煤矸石8万余吨，不仅减少了固体废料的堆放，还节约了占地空间二、减少可耕地的损失20 项目投产后，每年可冲减4500万块粘土砖的生产，可直接节约可耕地100余亩，增加10余万元的农民收入。为农业的可持续发展做出一定的贡献一、安排就是人员项目可直接安排一线工人和管理人员80人，加上运输辅助工序，可安排120余人的就业。二、促进区域经济的发展项目投资规模较大，效益较好，投产后可拉动项目所在区域的经济发展，投资回收期后，每年可为地方贡献70万元的税收。三、可为建筑节能降耗煤矸石烧结空心砖是国家强力推广的新型墙体材料，项目投产后可为本市和周边县市的建筑节能做出积极的贡献。综上所述，项目投产后具有良好社会效益。第十一章项目风险及不确定性分析一、生产线建设因素的影响项目建设期间要按生产线设计技术要求精心施工安装,否则将影响生产效率和产品的质量,以至影响投资效果。在生产线建设调试期间重视发挥技术人员的作用，加强员工岗位培训力度。二、资金影响因素项目建设期间资金投放量比较密集，要按投资计划及时筹措和调配资金，否则将影响建设工期和投产时间。三、销售力度和销售价格的影响20 在销售上要借助政策的优势迅速打开销售局面，防止产品积压影响资金周转。因此在项目投产之前要协助政府出台限制粘土砖生产的有关文件，为项目产品销售创造良好政策环境和市场空间。产品销售价格是影响投资效益的重要因素，每块砖发生一分钱的价格变动，对利润就会产生40万的影响。因此要结合市场行情争取制订销售价格，把利润空间拉之最大。一、生产管理因素项目建设的机械化程度高，装机容量大，如管理不善，将会大大增加维修费用电费和废品率，使生产成本上升，影响投资收益。因此在生产管理上主要从两个方面抓起：一是重视员工技术培训，提高员工操作水平，减少故障时间降低维护费用，提高生产的质量和生产效率。二是制订科学的管理制度，抓好成本控制和节能降耗，提高效益。二、原材料供应因素项目建成投产后，必需保证300吨/天煤矸石的供应能力，以保证生产线的连续运行。煤矸石的品质（化学成分）是保证生产质量减少废品率的重要因素。项目要求煤矸石原料要保质保量供给。六、电力供应因素项目是机械化流水生产线，特别是焙烧窑需要保证连续工作，不得中断。一旦停电，窑内温度将无法控制，不但产品报废，窑炉及窑车都将不同程度的损坏，停火检修一次其费用达到几万元甚至十几万元。因此稳定的电力供应是影响项目收益的又一重要因素。七、投资环境影响20 由于项目原材料调进、产品运出量比较大，使项目外部环境较为复杂，一旦在装运方面出现欺行霸市行为，不仅造成经营环境的负面影响，甚至影响到生产与销售。因此建议政府采取有力措施，优化项目的投资环境，使项目达到预期利国利民振兴地方经济的建设目的。第十二章可行性研究结论和建议以煤矸石为原料生产的烧结空心砖是国家推广的新型墙体材料，集“节能、省土、利废”于一身，符合国家的产业政策。项目所在地区市场需求大，随着禁烧粘土砖政策力度的加大，将会给项目产品提供更加广阔的市场空间。由于项目建设起点高，科技含量大，生产效率高加上国家税收减免优惠政策，使项目具有较好的经营效益，且能够提供100余人的就业岗位，对推动地方经济的发展有着积极的促进作用。虽然项目建设有一定的不确定因素，但都不可以预前防控。只要在项目建设中科学规划、精心组织、严加管理，再加上政府的大力扶持，完全能够防范和化解风险，使项目向着预期的良好目标发展。建议：项目符合国家产业政策，建设条件具备，应尽快予以实施。20'