年产1000万㎡安全环保型输送带及1000万米钢丝编织胶管可行性研究报告

'1、总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称年产1000万㎡安全环保型输送带及1000万米钢丝编织胶管1.1.2承办单位概况1、企业名称：2、企业性质：3、法定地址：4、法定代表人：5、注册资本：6、隶属关系：7、经营范围：输送带按结构分为高强力钢丝绳芯输送带、环保管状输送带、花纹输送带、档边输送带、PVC整芯阻燃输送带、PVG整芯阻燃输送带、尼龙（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分层织物芯输送带。按性能分为阻燃型、防撕裂型、普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、低烟低毒型、管状密闭型、高倾角型、高耐磨型等。8、企业简介：XX大工橡胶股份有限公司是国内集产品开发、设计制造、经营服务为一体的输送带专业制造厂家，创建以来公司树立了“开拓、创新、优质、高效”的经济理念，求真务实、高度敬业的企业精神，注重通过加强技术设备的投入和新产品工艺的研发，不断提高产品的科技含量和质量品质，满足不同客户的需要来占领市场。XX大工橡胶股份有限公司现已完成一期工程建设累计投资3000万元，参照国际先进的技术标准生产了各种PVC整体带芯阻燃输送带、PVG橡胶贴面整芯阻燃输送带、普通棉帆布输送带等产品，预计年产值将达1.2亿元，能实现利润0.19亿元。在当前建设速度快、产品效益好的可喜前景的鼓舞下，公司计划明年再投资3500万元进行二期工程建设，新建跨度54米、长度120米的钢结构厂房三跨，新增生产线三条。项目建成后能提供钢丝绳芯阻燃输送带、尼龙输送带、聚酯布输送带、覆盖层具有特殊性能的织物芯输送带及橡胶板、橡胶异部件等产品，预计年产值将达3亿元，能实现利润约0.48亿元，同时将向社会提供500个就业岗位。19 XX大工橡胶股份有限公司以过硬的产品质量和完善的售后服务，赢得了广大用户的良好赞誉，先后为煤炭、冶金、电力、建材、港埠码头等行业的国家重点工程项目配套服务。公司有一支技术精湛、热情高效的售后服务队伍，坚持“质量第一、用户至上”的市场宗旨，能长期为客户提供产品质量跟踪服务，确保了产品的畅销。1.1.3可行性研究报告编制依据1、国务院国发【1997】37号2、国发【2005】40号文件国务院关于分布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，第十三条《促进产业结构调整暂行规定》由鼓励，限制和淘汰目录组成。不属于鼓励类，限制类和淘汰类，且符合国家有关法律，法规和政策规定的，为允许类。允许类不属于《产业结构指导目录》。3、XX省人民政府办公厅鲁政办发【2005】27号文件。4、XX省禁止、限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准。5、国家发改委、建支部《建设项目经济体价方法与参数》（第三版）。6、国家计委《投资项目研究指南》2002.37、《中华人民共和国安全生产法》8、国务院第344号令《危险化学品安全管理条例》2002.19、《橡胶工业静电安全规程》GB4655-8410、化工部颁布的《橡胶制品安全技术操作规程》。11、《工业企业设计卫生标准》TJ36-2912、国家《当前部分行业制止低水平重复建设目录》。13、国家计委【2001】第9号令关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准把投标事项暂行规定》。14、《中华人民共和国标准化法》。15、XX省人民政府关于印刷《走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要》的通知（鲁政发【2004】108号）。16、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）的通知。17、XX省人民政府关于印刷XX省中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）的通知。18、《中华人民共和国产品质量法》。19 19、《中华人民共和国职业病防法》。20、《中华人民共和国清洁生产促进法》。21、《中华人民共和国环境保护法》。22、《中华人民共和国劳动法》。23、国家计委【1996】673号关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知。24、国发【1996】35号关于《固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。25、建设项目用地预审管理办法（国土资源部2001年）。26、国土资发【2004】232号关于和实施《工业项目建设用地控制指标（试行）》的通知。27、《枣庄市市中区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。28、市中区及枣庄经济开发区有关资料。29、《产业结构调整指导目录（2005年本）》。30、XX大工橡胶股份有限公司提供的有关资料。1.1.4项目提出的理由与过程1.1.4.1项目提出的理由与过程输送带是带式输送机的总要功能部分，属工程配套橡胶制品，具有连续高效的特点。随着现代工业自动化运输的迅速发展，它不仅广泛应用于煤炭、矿山、冶金、建材、港口等工业部门，而且还广泛应用于人民的生活当中。不论长途与短途、野外与室内、重型与轻型、水平与弯曲、倾斜于垂直、寒冷与高温、酸性与碱性都有各种不同性能特点的输送带，在以上各种输送不同条件下适用。从矿山带港口、从超市到机场都能看到他们的身影，它是物流分散与集中的重要手段，也是工农产品加工工艺过程中的好帮手。输送带应用的广泛性，在一定程度上，也反映了一个国家的工业化水平。与汽车、铁路运输相比，它可以提高坡度，缩短运距，降低工程造价和运营成本，很具竞争力。19 钢丝绳芯输送带（以下简称钢绳带）具有强力高、寿命长。行能低。抗冲击等优点，适合于长距离、大宽度、大载量、高速度、连续化、条件苛刻的场合输送物料，代表了当前输送带的发展方向。在工发达国家钢绳带运输长达一百多公里，国内有些矿山有的也达到了几十公里。告速度、大运载量是其他运输方式不可比拟的，如日本在修造神户人工岛时，采用阪东公司生产的3m宽钢绳带运动土石方，带速7m/s，运量达4万吨/小时。据资料介绍，的国凤凰公司能生产强度5000-10000N/mm的钢绳带，带速一般在5-10m/s，最高达12m/s，而国内钢绳带的强力不大于5400N/nn，带速在4m/s以下。以尼龙、聚酯等为骨架材料的分层带以其强力高、耐冲击、成糟性好而被广泛应用于工农业生产中，以此为基础的各种特种带如桶状带、大倾斜带、垂直提升带等则是在各行业中起到了不可与缺的重要作用。以整体带芯为骨架材料的PVC、PVG带，是为煤炭生产安全而研制的阻燃性能输送带，据资料介绍，它占输送带生产总量的55%，每生产一吨煤的成本中则含1元多的输送带消耗，由此可见其在煤炭生产中的重要性。煤炭是我国的主要能源，长期以来，煤炭在我国一次能源生产和消费构中一直占2/3，由于我国相对贫油，在未来相当长的时期，一煤为主的能源供应方式不会改变，起笔中还将随着世界油价的增长而增加。特别加入WTO以后，我国的经济发展突飞猛进，正像国外资料报道“全球制造业重心东移，中国-最大的世界工厂”，“巨大的吸引力，最高的增长率和最低的市场饱和度”将使“中国逐渐成为制造业超级大国”。近年我国汽车工业和液压机械得到长足发展，促进了胶管工业持续快速发展。据中国橡胶工业协会统计，2006年会员单位胶管产量6131.1万标米（详见表1），同比增长12.6%；据此推测2006年全国胶管产量为51181万标米，同比增长35.3%。2006年会员企业胶管出口达935.4万标米，同比增长146.1%（见表2）。据海关统计，全国胶管产品出口量逐年增长，2006年达60674t，同比提高40.88%，同时在出口品种上也有所突破，开始由抵挡的园艺胶管向汽车用中高档胶管发展。近几年我国进口产品主要为汽车用胶管和超高压胶管，说明国内胶管的品种和质量尚不能满足用户需求。19 钢丝编织胶管由前几年的23%左右，增长到2006年的38.2%；由于各种汽车用胶管的需求强劲增长，纤维编缠管比例也在逐年上升，从2001年的17%到2006年的25.0%，体现了近年来胶管产品结构的发展和变化趋势。近年来，国产胶管生产线有了长足进步。钢绳缠绕机在张力控制、引线分线装置、口型、牵引、传动、电控等方面得到改进；国产自动化编织生产线、大长度自动化纤维编织缠绕胶管生产线、包树脂硫化生产线等开发成功，并得到广泛应用；冷喂料挤出、激光、超声波壁厚和直径自动测量及控制设备性能及自动控制都达到较高水平，与进口设备相当，速度提高10%，价格便宜4/5.由此可见，输送带、钢丝编织胶管项目建设是十分必要的。近年来世界经济呈复苏趋势，国外市场同样给我国胶管工业提供了发展机遇，也有利于胶管产品的出口。经过多年发展，我国胶管工业已基本具备了参与国际市场竞争的能力，相信通过加强适销对路产品的开发与产品质量的提高，完全可以再国际市场上占到较大份额。XX大工橡胶股份有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，提高企业市场竞争力，走不断完善和不断发展之路，本项目所生产的产品技术含量高、附加值高，属于绿色环保产品，符合该行业发展方向和市场需求，项目的建设能够提高项目产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。1.1.4.2项目建设的必要性1.2项目概况（一）、枣庄地区是中国橡胶输送带及钢丝编织胶管生产基地之一。制造胶带胶管已有40年历史，培养了大批专业制造人才。诸如市场开发、工艺技术、企业管理、熟练技工等。形成橡胶产业基地人才优势。（二）、主导产品输送带按结构分为高强力钢丝绳芯输送带、环保管状输送带、花纹输送带、档边输送带、PVC整芯阻燃输送带、PVG整芯阻燃输送带、尼龙（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分层织物芯输送带。按性能分为阻燃型、防撕裂型、普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、低烟低毒型、管状密闭型、高倾角型、高耐磨型等。胶管钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、纤维编织胶管、纤维缠绕胶管（三）、产品用途煤炭、矿山、钢铁、水泥、港口、电力、机械、石油、市政、农林等行业输送物料、输送介质（四）、项目产品发展方向提升产品档次，高起点、高科技含量、高附加值、无污染、长寿命。1.2.1拟建地点主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注19 1生产规模1.1各种输送带平方米1000万1.2胶管米1000万1.32产品方案3年操作日天3654主要原辅材料消耗定额4.1主要原材料消耗（1）天然橡胶（2）合成橡胶（3）输送带专用钢丝绳（4）带芯4.2辅助原材料消耗（1）炭黑（2）阻燃剂（3）聚氯乙烯（4）树脂4.3燃料用量消耗定额（1）电KVA/年200万（2）水吨/年8000（3）煤吨/年（4）汽吨/年120005劳动定员人5.1普通工人人5.2管理人员人5.3技术人员6占地面积m27.3万19 7建筑面积m25.1万8建设工期年19总图布置技术经济指标9.1容积率819.2厂前区所占比重%9.3建筑系数%9.4绿地率%14.510主要设备台（套）11财务效益与费用11.1营业收入万元11.2增值税万元11.3销售税金及附加11.4总成本费用万元（1）固定成本万元（2）可变成本万元（3）经营成本万元11.5项目总投资万元（1）项目评价总投资万元（2）计算资本金总投资万元（3）规模总投资万元11.6流动资金万元11.7投资强度万元/亩12资金来源与融资方案12.1资金来源（1）项目资本金万元（2）债务资金万元万元万元万元19 万元12.2股权比例万元（1）万元（2）万元（3）万元（4）万元12.3融资方案12.3.1建设投资（1）资本金万元（2）债务资金万元12.3.2建设期利息（1）资本金万元（2）债务资金万元12.3.3流动资金（1）资本金万元（2）债务资金万元13资金成本13.1债务资金成本%13.2资本金成本（权益资金成本）%13.3加权平均资金成本%14财务分析14.1盈利能力指标14.1.1融资前盈利能力分析指标(1)所得税前项目投资财务内部收益率%(2)所得税后项目投资财务内部收益率%(3)所得税前项目投资财务净现值万元(4)所得税后项目投资财务净现值万元(5)所得税前项目投资回收期年(6)所得税后项目投资回收期年19 14.1.2融资后盈利能力分析指标(1)项目资本金财务内部收益率%(2)投资各方财务内部收益率%(3)总投资收益率%(4)项目资本金净利润率%14.2偿债能力分析(1)利息备付率(2)偿债备付率(3)资产负债率%15盈亏平衡点%2、市场预测2.1产品市场供应预测2.1.1国内外市场供应现状2.1.2国内外市场供应预测2.2产品市场需求预测2.2.1国内外市场需求现状2.2.2国内外市场需求预测2.3产品市场供需平衡2.3.1国际市场供需平衡2.3.2国内市场需平衡2.4产品目标市场分析2.4.1目录市场确定2.4.2市场占有份额分析2.5价格现状与预测产品国内市场销售价格表序号名称单位数量单价19 2.6市场竞争力分析2.6.1主要竞争对手情况2.6.2产品市场竞争力优势、劣势1、产品竞争的优势2、产品竞争的劣势如下：2.6.3营销策略2.7市场风险本项目市场风险因素主要由国内市场价格变动、外汇汇率变动、生产能力的增加及原材料的供应和同类产品企业竞争的加剧等因素构成。下面对以上因素进行初步分析。2.7.1主要原辅材料供应和价格的影响2.7.2产品结构的影响2.7.3技术及产品先进程度2.7.4市场风险分析3、建设规模及产品方案3.1生产规模1、建设规模方案比选2、推荐方案与理由3.2产品方案3.2.1产品构成表产品方案表序号品名单位数量备注11.11.223合计3.2.2产品方案比选3.2.3推荐方案及理由19 19 项目场址选择与建设条件4场址选择与建设条件4.1场址所在位置现状4.1.1地点与地理位置枣庄经济开发区长江四路4.1.2场址土地权属类别及占地面积4.1.3土地利用现状4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况项目厂址地势平坦，平均高60m，地址状况良好，土地形状规则。地貌特征属低山丘陵区，一层耕土为黏土层，地基承载力达190kpa，二层为中心化石灰层，地耐力为1000kpa，地质条件较好。因此项目所在地能够做到物料之间传送距离短，投资少，成本低，方便合理。4.2.2工程地质与水文地质4.2.3气候条件4.2.4社会环境条件4.2.5交通运输条件4.2.6公用设施社会依托条件1、供电：由永安供电所引入一条专用线路至厂内，厂内设备1000KVA变压器一座，保持着随时输变电状态。2、供水：由市自来水公司负责保障，可满足公司所需生产及生活用水的需要。3、排水：XX枣庄经济开发区有完善的的排水管网。4、通信通信由市中区邮电局网通公司负责保障，XX经济开发区内邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平，完全能够满足项目运营的需要。4.2.7防洪、防潮、排涝设施条件枣庄经济开发区内交通道路按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排除。在园区内还有三条自然河流传过，河道两边筑有防洪堤坝，并配有相应的防洪水设施，完全能满足所有企业排水和防洪排涝的需要。4.2.8环境保护条件19 项目场址选择与建设条件厂址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。本项目对环境不会造成污染。它的建设符合国家有关环保法规的要求。4.2.9法律支持条件项目的建设一是符合国家的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》政策。二是符合枣庄市中区纺织工业结构调整的学要和走新型工业化道路的要求，三是符合枣庄市中区总体规划和招商引资政策。4.2.10征地、拆迁、移民安置条件此处为闲置地，无任何建、构筑物、无拆迁面积，更无移民安置。土地征用按照《土地管理法》和《建设用地审查报批管理办法》进行办理。4.2.11施工条件项目拟选厂址的施工场地，位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水条件，然后满足建设施工的需求，枣庄有业务精、技术强、管理好的土建筑工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。19 项目技术方案设备方案和工程方案5、技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1生产方法选择采用新技术生产智能性多功能输送带，预埋线圈，配置测试仪器防胶带断裂、防物料跑偏，防物料堵住、自动探伤、自动报警。采用新材料，新结构生产高耐磨输送带。采用聚胺酯贴面复盖胶/橡胶复合技术，延长输送带使用寿命。改变多年不变的工作流程，调整胶带现有工艺，提高工艺流程的机械化、自动化、连续性、合理性，提高产品的稳定性。采用压延机（挤出机）一次挤出成型新工艺，提高产品内在质量，提高劳动效率，降低劳动强度。5.1.2工艺流程选择5.1.3工艺技术来源5.1.4绘制推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，编制物料消耗定额表。橡胶输送带原材料检测合格→混炼胶→钢丝恒张→压延成型→硫化→成品PVC输送带混配糊→浸渍、塑化→复糊、塑化→压花→成品PVG输送带混配糊、面胶→浸渍、塑化→挤出包胶→成品胶管合股→内胶→编织→外胶→硫化→打压→成品5.2主要设备方案5.2.1主要设备来源项目建设所需的设备主要在国内采购。5.2.2推荐方案的主要设备清单设备购置一览表单位:万元序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量备注一主体工程设备1车间设备台（1）19 项目技术方案设备方案和工程方案（2）（3）（4）（5）（6）2车间设备台（1）（2）（3）（4）（5）（6）3车间设备台（1）（2）（3）（4）（5）（6）4车间设备台（1）（2）（3）（4）二附助工程设备台1原料库设备台（1）（2）（3）19 项目技术方案设备方案和工程方案（4）2成品库设备（1）（2）（3）（4）三公用工程设备台1台2台3台4台四服务工程设备台1办公楼设备台（1）（2）（3）（4）（5）2职工宿舍设备台（1）（2）（3）3餐厅设备台（1）（2）（3）（4）4浴池设备台（1）19 项目技术方案设备方案和工程方案（2）5传达室设备台（1）（2）6车库设备（1）（2）7厕所设备（1）（2）五厂外工程设备1供电管网设备2供水管网设备3供暖管网设备4供汽设备合计主要建、构筑物工程一览表序号名称层数单位用地面积建筑面积结构基础形式备注（长×宽）一主体工程㎡1车间一㎡屋顶钢底排架2车间一㎡屋顶钢底排架3车间一㎡屋顶钢底排架4车间一㎡屋顶钢底排架5车间一㎡屋顶钢底排架6车间一㎡屋顶钢底排架二辅助工程一㎡1原料库一㎡砖混底下排基2成品库一㎡钢结构底下排基19 项目技术方案设备方案和工程方案3一㎡砖混底下排基4一㎡砖混墙下条基三公用工程㎡1配电室一㎡砖混墙下条基2污水处理站3调压站4热交换站四服务工程㎡（一）建筑物㎡1办公楼五㎡砖混墙下条基2职工宿舍五㎡砖混墙下条基3餐厅一㎡砖混墙下条基4浴池一㎡砖混墙下条基5传达室一㎡6车库一㎡砖混墙下条基7厕所一㎡砖混墙下条基（二）构筑物㎡1院墙㎡砖混墙下条基2大门㎡3自行车棚㎡五厂外工程1供电2供水3供暖4供汽5道路㎡6绿化㎡合计总面积㎡其中:建筑物㎡19 项目技术方案设备方案和工程方案构筑物㎡19 项目组织机构与人力资源配置6、主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应6.1.1主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料年需要量表序号原材料名称单位年需要量预测价格供应来源12345合计6.1.2主要辅助材料、品种、质量与年需要量主要辅助材料年需要量表序号原材料名称单位年需要量预测价格（元/m3）供应来源12345合计6.1.3原材料、辅助材料来源与运输方式6.2燃料供应6.2.1燃料、动力品种、质量与年需要量燃料、动力年需要量表序号燃料动力名称计量单位年需要量预测价格供应来源1电200万KVA/年2水8000m3/年3供汽32 项目组织机构与人力资源配置12000吨/年合计6.2.2燃料、动力供应来源与供应方式生产所需要用由峄城区电由供应，水由负责供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。6.3主要原材料、燃料价格预测6.3.1价格现状6.3.2主要原材料、燃料价格预测7、总图运输与公用辅助工程1、竖向布置方案2、总平面布置图厂区主道路宽米，次道路宽米，转弯半径为米，道路路面为水泥混凝土路面，主道路满足车辆运输要求，厂区道路组成环型通道路，以利消防。（详见总平面图）4、总平面布置主要技术指标表主要技术指标表序号内容单位数量备注1占地面积㎡58亩2建筑面积㎡258963容积率814厂前区所占比重%5建筑系数%6绿地率%14.5用地平衡表序号内容单位数量所占比例(%)一总建设用地㎡2655668.71主体工程用地㎡134562辅助工程用地㎡66003公用工程用地㎡500032 项目组织机构与人力资源配置4服务工程用地㎡1950二道路及停车场用地㎡520013.5三绿化用地㎡560014.5合计373567.2场内外运输7.2.1场外运输量及运输方式原材料进厂及成品出厂由外部汽车装运7.2.2场内运输方式车间内生产运输用行车运行，混炼胶搬运，成品装车用铲车装运7.2.3运输量项目完成后，厂区外运输可由社会运输部门承担，运输方式以汽车为主。厂区内运输主要以叉车、电平车为主。项目总运输量18128.5吨，其中运入量14807吨，运出量3942.5吨。场（厂）外部运输量一览表单位：吨/年序号物料名称运输方式起点讫点运输量物态包装形式备注运入运出1生胶汽车运入2乳PVC汽车运入3钢丝绳汽车运入4尼龙帆布汽车运入5带芯汽车运入6炭黑汽车运入7助剂汽车运入8成品汽车运入合计场（厂）内运输量一览表单位：吨/年32 项目组织机构与人力资源配置序号物料名称运输方式装货点卸货点运输量物态包装形式备注合计7.3公用辅助工程7.3.1给排水给水(1)水源本项目给谁由枣庄经济开发区供水管网直接供给，与城市给水管网相连。(2)全厂用水量8000吨/年3、排水（1）现有排水条件简介该项目北侧为东海路排水干管（预留接口）；本项目地势为南高北低，与开发区城市市政排水管网吻合。（2）项目排水系统形势本项目排水采用分流制。办公污水经室外排水支管排入化粪池，处理后经排水干管，排入开发区市政排水管。(3)雨水排水系统形式为雨水通过雨水收集后，排入就近雨水管道，最后总排入开发区污水处理厂进行处理。（4）雨水排水管材、接口及敷设方式32 项目组织机构与人力资源配置排水支管道采用硬聚氯乙烯（PVC-U）加筋管，橡胶圈接口。排水主管道采用混凝土加筋管，承接接口。排水管道基础采用钢筋混凝土管基座，排水管线上采用砖砌圆形污水检查井（不设沉泥槽型），雨水口连接管为d200mm硬聚氯乙烯（PVC-U)加筋管，管坡≥1%。雨水口形式采用偏沟式雨水口，雨水口采用750×450。7.3.2供电(1)负荷等级及供电电源(2)电源根据负荷估算，本项目新增1000kVA节能变压器一台，年用电量约为万度/年。用电量表单位：度序号设备名称标准用电量12合计7.3.2.3照明7.3.2.4防雷接地系统本项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地形式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接地保护，各屋面应设避雷电网，引下线暗设。防雷接地电阻不大于30欧姆。重复接地和防雷接地可共用接地装置。7.3.3通信工厂拟自建电话站设程控电话交换机，从市中区邮电局接引自动程控电话中继线至厂电话站，以满足工人通信要求。7.3.4暖通本项目采用热水采暖系统，采暖室外管网分成教学区和服务区；两路供回管路。采暖管道采用直埋敷设，无补偿敷设方式，埋深为-0.90米7.3.5土建工程7.3.5.2结构设计32 项目组织机构与人力资源配置7.4自控方案8节能节水措施8.1节能措施8.1.1工艺设计的节能措施1、建筑节能措施按照建筑节能的要求，本项目拟采用下列节能措施：（1）墙体采用新型节能材料，积极推广使用新技术、新工艺。（2）使用气密性、保温性能好的塑钢窗。（3）建筑物朝向尽量采用南北方向，控制窗墙面积比例，确保节能效果。2、生产节能措施（1）采用先进的生产设备和配套设备，降低生产工艺流程中的能源消耗。（2）生产、生活用水、用气、用电均采用仪表计量、落实节能责任制。（3）卫生间采用节水型卫生洁具。（4）供热管道均采取保温处理。8.1.2能耗分析单位产品能耗表序号能源名称计量单位产品年产量能源年消耗量表单位产品实物消耗折标准煤能耗综合能耗指标国内先进水平国际水平企业原有水平1水2电3蒸发8.2节水措施8.2.1节水措施生产、生活用水采用仪表计量、落实节能责任制；卫生间采用节水型卫生洁具。8.2.2水耗指标分析单位产品的水耗表单位：吨/年32 项目组织机构与人力资源配置序号水源名称计量单位产品年产量水年消耗量表单位产品消耗水量能水水平比较国内先进水平国际水平企业原有水平9、环境影响评价9.1场（厂）址环境条件本项目选址在枣庄经济开发区内，环境容量大，能够满足本项目的建设需要，同时项目运营后所产生的三废经处理后符合国家的环境保护标准，因是钢构加工制造项目，不会造成新的污染。9.2项目建设和生产对环境的影响9.2.1项目建设对环境的影响本项目位于枣庄经济开发区范围内，项目周围无污染企业。项目建成运营后，除生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外，无其他污染物排放，所使用的设备噪声低于600dB（A），符合《工业企业厂界噪声标准》规定，采购的钢材及辅助材料不含有毒物质。9.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响一、工艺生产过程主要污染源及保护措施1、本项目压延机，预热用炼胶机在生产过程中有热胶烟气产生，拟在其上方设排烟罩至室外高空排放，或在车间晌放设天窗及在上设排气扇排放。2、平板硫化机在硫化过程中有硫化烟气产生，拟在平板上方设排烟罩及在上方设天窗及在侧墙上设排气扇排放。3、PVC带俗话过程中有烟气产生，拟在塑化塔上方设排烟罩及在车间上方设天窗和在侧墙上设排气扇排放。4、生产过程中冷却用水为密闭循环使用，无污染产生。32 项目组织机构与人力资源配置5、废渣一是生活垃圾，由环卫部门直接运送垃圾处理厂，进行处理。二是输送带生产中每天产生25共计废带头；钢丝编织胶管及钢丝绳阻燃输送带生产中全年产生废钢丝4吨。废钢丝头全部由废品回收公司收购，废胶边头全部回收加工后再利用。采用以上方法，对“三废”及噪声进行治理，符合国家环卫部门要求的“三同时”原则，对废渣能做到废物综合利用。所有排放物均低于国家排放标准要求，能够达到预期的效果。大面积绿化，净化空气。对项目厂区及道路绿化，严格按照XX省政府办公室鲁政发【2005】27号文件精神，绿地率控制在15%以内。厂址处于城区西南部，厂区的建设，符合城市发展整体性规划布置，搞好厂区绿化，提高绿化覆盖率，对周边环境也是有极大的改善和提高。9.3环境保护措施污染物的治理措施蒸汽利用集中供热，无工业锅炉烟尘排放。冷却水循环利用，基本无工业废水排放。PVG塑化生产产生少量废烟气，采用烟气回收净化装置。输送带生产无废渣排放。9.4环境保护投资本项目用于环境保护的投资为万元。10劳动安全卫生与消防10.1危害因素和危害程度10.1.1有毒有害物品的危害不利于人的身体健康10.1.2危险性作业的危害容易引发安全事故，造成人身伤害10.2安全措施方案10.2.1采用安全生产和无危害的工艺和设备橡胶加工设备等传统设备，一般本身均有密封罩安全防护罩，在是生产中要加强安全检查及操作规程教育。32 项目组织机构与人力资源配置10.2.2对危害部位和危险作业的保护措施10.2.3危险场所的防护措施生产中使用少量汽油溶剂，其挥发量远远低于《工业企业设计卫生标准》规定的350mg/m3的要求，但对汽油等溶剂库房要严加保管，以免引起火灾。对较大设备及建筑物均设避雷针，对有关设备设防静电接地系统。10.2.4职业病防护和卫生保护措施10.3消防设施10.3.1总平面布置10.3.2.2建筑消防设计室外消防系统按要求布置完善的室外消防系统，室外与室内消防管网之间形成环状结构，并直接与消防给水管线相连，设置消防栓（用水15升/秒个）间距在120米以内，保护半径小于或等于150米。室内消防系统按一般防火标准安装消防栓（墙上式火栓），布置间距大于30米。设置干粉灭火器和CO2灭火器每组不少于2只，两组之间在30米以内。10.3.2.3消防给水及灭火设备10.3.2.4电气10.3.3消防设施干粉灭火器、CO2灭火器、消防栓11、组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目法人组建方案本项目属股份制企业，隶属XX大工橡胶股份有限公司，按国家计委［1996］673号印发的关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知和现代企业管理制度，设立项目法人。项目法人为韩建宁。32 项目组织机构与人力资源配置11.1.2管理机构的组织方案和体系本项目公司设董事会，决定公司一切重大事宜并监督工厂管理机构的经营和管理工作，实行董事长领导下的总经理负责制，设总经理1人，副经理5人。工厂日常经营管理工作由总经理和负责生产和经营的副经理组成。公司内设综合部、财务部等12部科室。11.1.3机构适应性分析11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次全厂各班及辅助生产部门均为班制生产（根据需要实行两班制），每班工作8小时，每年工作天，职能管理部门为单班制生产。11.2.2劳动定员数量及技能素质要求1、劳动定员数量。公司在达产年的人员当量为人。其人员构成如下：人员组成表序号人员类别人数（人）占总人员百分比（%）备注1直接生产工人2管理人员3技术人员4间接生产工人合计2、技能素质要求。对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力，技术管理能力，又有协作精神和开拓进取精神。生产工人应具有高中学历或为专门技术学校毕业人员。11.2.3职工工资福利根据我国法律、法规和有关人员制度，公司与雇工签订能体现每个雇工个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。工资标准表一览表序号区分定员(人)年工资（万元/年）金额32 项目组织机构与人力资源配置1普通工人3001.54502管理人员5031503技术人员105505福利费（41%）4合计36065411.2.4劳动生产率水平分析本项目全员生产劳动率为台/人.年，在国内处于先进水平。11.2.5员工来源及招聘方案本厂人员来源：1、由全国各大中专院校毕业生中招聘，这些人员具有新的知识结构，通过一段时间培训，将成为公司的基本力量。2、社会招聘。一是同行业中招聘下岗职工，二是同行业中招聘管理和技术人员。11.2.6员工培训计划对操作工人上岗前应进行严格生产技能培训，岗位技能培训，安全生产培训，自动化设备操作人员培训，计算机应用培训，岗前培训合格后方可上岗，其他人员也应进行岗前培训，合格后单独上岗作业，按计件工资，体现效率，按劳分配原则，记取劳动报酬。32 黑龙江省投资项目咨询网         可行性研究报告编写服务12、项目实施进度12.1项目建设工期项目建设工期为一年12.2项目实施进度该项目以生产线为单元进行建设，预计第一条生产线建设周期为八个月即可投产，以后的生产线单元建设周期会缩短，每建成一条生产线即可投产，采取边建设边投产的方式，该项目全部完工时间为2014年12月。12.3项目实施进度表项目实施进度表季度工作内容2008年2009年2010年123412341234前期工作土建工程设备购置安装调试试运行正常生产13投资估算13.1估算范围本工程估算(1)建筑工程费(2)设备购置费(3)设备安装工程费(4)工程建设其他费用(5)基本预备费和涨价预备费。13.2投资估算依据流动资金:根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数见下表序号周转天数周转资数备注132 黑龙江省投资项目咨询网         可行性研究报告编写服务23456713.3建设投资估算(概算法)13.4建设期利息本项目贷款万元，项目的建设期利息为万元。13.5流动资金项目流动资金按扩大指数数，经估算，项目需流动资金7000万元。32 14、融资方案资金筹措方案1、资金构成及来源本项目总投资由XX大工橡胶股份有限公司自筹，部分流动资金由职工自愿入股和申请银行短期贷款。2投资使用计划与资金筹措根据项目实施进度安排本项目流动资金投入按逐年达产的比例进行计算。附图、附表、附件（一）附图1、厂址位置图2、工艺流程图3、项目总平面布置图4、地质勘察、储量报告（二）附表（三）附件1、枣庄市规划局关于本项目选址意见书；2、枣庄市国土资源局本项目用地预审意见的函；3、枣庄市环境保护局关于本项目环境影响的批复文件；4、项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函。33'