拟建年产10万吨电厂脱硫剂生产系统项目投资可行性研究报告

'目录第一章项目总论…………………………………………3第二章市场分析与拟建规模……………………………8第三章建设条件与厂址选择……………………………10第四章生产技术与工艺…………………………………12第五章环境保护…………………………………………15第六章劳动安全及工业卫生……………………………17第七章生产组织及劳动定员……………………………20第八章投资估算…………………………………………22第九章资金筹措及建设进度计划………………………23第十章经济分析…………………………………………24附件：　　1、销售合同　　2、产品使用证明　　25 第一章项目总论1.1企业概况×××公司位于××区的中心地带，隶属于××集团公司。××公司下属12个分公司和1个直属厂。公司现有职工1739人，退休职工6486人，拥有固定资产6800万元。主要经营项目有：煤炭销售、建材、矸石加工、运输、服装、机械加工、建筑安装、饮食服务、印刷、家具制作、消防器材等。主要产品有：煤炭、煤矸石系列产品、劳保用品、工矿产品、石灰石系列产品、全煤矸石烧结砖、水泥预制品、金属网、家具、消防用品等。　脱硫剂厂前身是预制品厂，始建于1978年。由于预制品市场疲软，1998年转产井下充填材料，2004年后干混沙浆代替了充填材料，于2007年响应国家节能减排的方针政策试生产电厂脱硫剂。石料加工厂有一座石灰石矿山开采权，石料加工厂是一个具有三十多年矿石开采和加工的老企业，生产技术力量雄厚，近几年在各级领导的大力支持下，经过技术改造，已形成年产40万吨的石料生产能力。在生产石料的同时，每年要产生40%以上的0.5cm以下的细料（在以往都做为废料进行处理），不仅造成资源的巨大浪费，同时也对环境造成污染。为充分利用国家产业政策，发挥企业资源优势，扩大生产能力，增加产品品种，提高资源的利用率和产品的附加值，通过充分的市场调研，我公司拟建年产10万吨电厂脱硫剂的生产系统，编制项目可行性报告如下：1.2项目名称及承办单位25 1.2.1项目名称：年产10万吨电厂脱硫剂生产系统新建工程1.2.2项目实施单位：××公司1.2.3项目负责人：××1.2.4项目拟建地点：公司××厂厂区内。1.3项目提出背景国民经济和社会发展“十一五”规划纲要明确提出，到2010年全国二氧化硫排放总量比“十五”期未削减10%。国务院新闻办6月5日发表《中国环境保护(1996-2005)》白皮书也直指工业污染防治是中国环境保护工作的重点。火电是二氧化硫排放大户，目前我国发电企业中火电占了绝大多数比例，控制火电二氧化硫排放成为各发电企业当前面临的重大问题。国家领导对此问题高度重视，2007年5月29日在华能杨柳青电厂脱硫开工建设塈“十一五”全国燃煤电厂脱硫工程启动仪式上，国务院副总理曾培炎指出，燃煤机组必须依法安装脱硫设施。今后新建燃煤机组必须同步建设脱硫设施，并同步投入运行同步达到国家规定的排放标准和总量控制要求，为了达到节能减排目标国家对环保达标的电力企业实行上浮差价上网政策，上浮价每度一分伍厘，用以鼓励火电企业积极减排。中电投集团承诺到2010年底，中电投集团二氧化硫排放总量在2005年的基础上削减35%，二氧化硫排放总量目标控制在63.8万吨以内。××市为国家重点建设能源基地，全市拥有多家大型发电企业，到2010年××地区总装机容量将达到2000万千瓦/小时，有火力三峡之美誉。火力发电的发展，需要燃烧大量的煤炭，排出二氧化硫等其它有害气体严重污染环境。按照国家环保政策的电厂烟气必须脱硫排放，为达到脱硫减排的目标三年后每年需脱硫剂(石灰石粉）30多万吨，××公司××石料基地，目前已具备年产4025 万吨各种石料的能力，石料厂在生产石料的同时，通过收尘系统可以收集部分石灰石粉，通过检验我公司拥有的石料资源品位高，质量好，生产出的石灰石粉是目前火力发电厂脱硫的较好原料。脱硫剂产品开发利用提高了石料加工的利用率，提升产品的附加值，该产品用量大，市场销路好，发展前景广阔，我公司拟在预制厂区内新建脱硫剂生产系统，以扩展石料产品的品种，进一步提升石料产品的附加值，增加职工收入，以获得较好的经济和社会效益。1.4研究工作依据。1.4.1研究工作有关国家文件国家对节能减排的通知，保护环境的有关文件，电厂脱硫剂(石灰石粉）技术要求。　　1.4.2可行性研究开始前取得的成果我公司试生产脱硫剂(石灰石粉）产品已投入到××电厂、××电厂脱硫生产中，产品的各项指标均达到电厂脱硫的要求。　1.5可行性研究主要原则（1）综合分析：统筹考虑，确定合理的工艺布局，尽力做到技术上先进，经济上合理。（2）为节省建设投资尽可能利用原场区，生产辅助设施，从简建设。（3）总体布置上，充分考虑厂地及环境特征，利用原有的部分供电和给排水设施。（4）注重环境，考虑相应的环保及安全卫生措施。　25 1.6主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一生产能力万吨/年101电厂脱硫剂万吨/年10二原材料用量万吨/年10石灰石万吨/年10三装机容量kw360四年耗电量kwh1.16*106五劳动定员人30六劳动生产率吨/人、年3333七投资估算万元159八单位产品成本元/吨79.341电厂脱硫剂元/吨79.34九年销售收入万元1000产销平衡十年销售利润万元150十一企业经济效益投资回收期年1.061.7可行性研究结论和建议　1.7.1电厂脱硫剂(石灰石粉）生产，充分发挥我公司石料资源，新增磨粉及选粉生产系统，通过生产和收尘达到环保与效益的同步发展。1.7.2国家政策要求火力发电厂强制减排，脱硫是火电减排的主要指标，电厂脱硫剂用量前景广阔(同时高速公路的表层也大量使用石灰石粉)。1.7.3该项目工艺技术成熟、生产设备可靠，自动化程度高，电厂脱硫25 剂产品通过在××电厂、××电厂生产中使用，产品质量达到电厂脱硫所要求的标准。1.7.4该项目固定资产投资159万元，全部投产达产后年收入1000万元，年销售利润150万元，投资利润率94.3%，经济效益，投资回收期1.06年。1.7.5建议鉴于上述结论，建议××市经济委员会予以审批。第二章市场分析与拟建规模2.1市场营销分析2.1.1××市是国家重点建设的能源工业基地，被国家列为××地区主要的电力供应基地，到2010年全地区总装机容量达到2000万千瓦/小时，有火电三峡之美誉。火力发电的迅速发展，二氧化硫排放量随之增加。而国家在“十一五”期间加大节能减排的指标，要求到2010年在2005年的目标基础上减少10%，其中中电投集团公司承诺到2010年二氧化硫减排35%。一方面产生二氧化硫不断加大，另一方面要减少二氧化硫排放量，这就必然要求火力发电企业全面加大脱硫设施的投入。石灰石粉是火电脱硫所需的主要原料。以××电厂4×60025 MW超临界机组使用脱硫石灰石粉年用量7万吨为例，20000MW火电企业全部使用脱硫设备，每年所需电厂脱硫剂（石灰石粉）将达到30多万吨之多。2.1.2市场运行成果通过在××电厂、××电厂试用各项理化指标均达到电厂脱硫所需的指标要求，产品质量得到用户的认可，目前我公司已与田集电厂签订二台机组脱硫剂（石灰石粉）供应合同(见附件)。2.1.3市场分析我公司电厂脱硫剂（石灰石粉）产品已在××电厂投标中成功获得二台机组的供应量，仍有二台机组待装机试产。现有电厂脱硫剂产量远不能满足市场需求，产品若向周边电厂销售，扩大产量势在必行，我公司拟在脱硫剂厂区内新建年产10万吨脱硫剂生产系统，以满足市场不断增加的需求。目前××地区具备供应电厂脱硫石灰石粉石料及生产能力的单位仅我公司和另外一家公司，市场竞争相对较小，有利于企业快速发展。2.1.4销售价格分析综述电厂脱硫剂（石灰石粉）产品，市场前景较为乐观，抓住机遇及时建设电厂脱硫剂（石灰石粉）十分必要。2.2拟建规模与产品方案2.2.1拟建规模设计能力年产10万吨电厂脱硫剂（石灰石粉），该工程是新建磨粉机、选粉机等配套生产系统达到设计要求。2.2.2产品定位主要生产250目以上电厂脱硫剂（石灰石粉），附带生产80目以上的高速公路用石灰石粉。25 2.2.3产品质量标准符合电厂脱硫系统用石灰石粉技术规范、高速公路用石灰石粉质量标准要求。第三章建设条件与厂址选择3.1政策条件当前，国家对火电企业脱硫减排要求十分严格，对达到减排目标的火电企业实行优先竟价上网，实行环保电价上浮1.5分/度，淮南是华东地区主要的电力供应基地，火电企业多，生产电厂脱硫剂（石灰石粉）符合国家的产业政策，具有较大的发展空间；利用石材加工废料生产脱硫剂产品，既提高了产品的利用率，又实现了环保零排放。3.2基础条件1、目前我公司取得的一座石料山开采权，山体矿石主要成份是石灰石，年产40万吨各类石料。利用生产石材中产生的细料，通过新增磨粉机、选粉机及收尘分离设备将生产中产生的细料（米石）、粉料进行加工利用，以达到环保与效益同步发展的目的。2、该产品通过前期试验电厂脱硫剂（石灰石粉）各项理化主要指标均满足电厂脱硫的技术要求。3.3交通运输预制25 厂场区，有较完善的运输通道，罐装运输车、大吨位汽车可以直达生产现场，交通条件便利。3.4供电预制厂500KVA变压器一台。3.5建设场地该工程将在预制厂场区内建设二套脱硫剂（石灰石粉）生产系统，充分利用原场地的一部分设施及生产设备、供电、厂区道路以及其他公用工程设施。3.6气象条件根据气象部门提供的资料，本地区近十年来平均气温28.3℃，年最高气温41℃，年最低气温-10℃，年平均降雨量600mm，年最大降雨量1231mm，最大积雪深度170mm，雪压0.37kn/m2。因此，需完善的生产厂棚和原料库。3.7地震裂度根据地震部门提供的资料，所在地区地震裂度为VII度。25 第四章生产技术与工艺4.1原材料电厂脱硫剂（石灰石粉）生产的原料来源于××××生产基地石灰岩矿石，该矿石中碳酸钙含量高，矿石中不含有对环境污染的物质，属火电脱硫及优选的石灰石资源。主要化学成份：化学成份二氧化硅三氧化二铝三氧化二铁碳酸钙氧化镁三氧化硫其它含量1.64%0.51%0.26%90.52%3.99%0.07%3.01%4.2磨粉、选粉、收尘工艺流程与技术参数4.2.1脱硫剂厂磨粉、选粉、收尘生产工艺流程1.脱硫剂厂磨粉、选粉、收尘及储料系统主要是利用新建磨粉、选粉生产线，通过磨粉、选粉、收尘及储尘设备，将石材加工废料进行进一步细化处理，并配置分箱脉冲袋式除尘器，电厂脱硫剂成品精度200－40025 目范围内根据需要均匀调节，该系统的投产是将北山石料厂原来破碎中的废料进行综合利用，充分利用资源。2、项目生产工艺流程图：磨粉机磨粉机除尘器除尘器选粉机选粉机储料罐储料罐下料平台注：　　表示环保收尘系统　　　　表示生产流程25 4.3生产主体设备、工程机械、配电、配套工程明细表生产主体设备：机械、配电序号设备名称规格型号单位数量功率KW价值（万元）备注1高压悬辊磨粉机YGM5R-4121台230050含除尘器2除尘罐制作及安装（含提升机、给料机、输送机、散装机、散装收尘机、启动柜、库顶收尘）150m3套26058合计台、套360108土建：设备基础、厂房序号设备名称结构尺寸单位数量价值（万元）备注1磨粉机基础座272储存罐基础座273供电44生产车间砖混平方300155原料车间砖混平方3601825 合计51第五章环境保护电厂脱硫剂（石灰石粉）通过加工磨碎、选粉工艺生产，为确保该项工程在环保方面达到国家及地方有关规定及要求，本设计对该生产线中各污染源采取了切实可行的措施，力求将污染的排放控制在国家有关标准之内。5.1环保设计依据与标准1、GBJ4－78《工业“三废”排放和试行标准》2、GB8978－96《污水综合排放标准》3、GB3095－96《大气环境质量标准》4、GB12348－90《工业企业厂界噪音标准》5、GB4917－85《普钙工业污染物排放标准》5.2主要污染源与污染物该生产工艺过程中主要噪声磨粉机、选粉机；噪声类别为机械撞击声和空气动力性噪声，噪声值在85－100dB(目)。因脱硫剂厂离自由村生活区不足100米，生产车间采用封闭式厂房，墙体采用500mm厚空心砖墙，隔音效果较好，因此噪声对周围环境影响不明显。5.2.3废渣生产运输过程中无废渣5.2.4废水、废气25 本工艺采用磨粉、选粉设备，主要是利用机械的物理原理，干法生产，生产过程不需要水，也不产生废气。5.3控制污染源的措施5.3.1除尘设施及方案1、在生产工艺布置上降低物差，输送设备选型上尽量选用密封性较好的设备；2、除尘设备尽可能选用技术较先进、性能优良设备；①选用高压悬辊磨粉机，收尘选用分箱脉冲袋式收尘器；②磨粉及选粉储料全采用封闭循环系统。5.3.2防噪声污染措施设计中主要采用如下措施，处理噪声污染问题：1、选用低噪音设备；2、该生产系统在封闭厂房内进行生产；3、场区选择在工业广场区；5.4结论1、生产线的设计方案对环保措施考虑充分，其污染指标基本符合国家规定标准。2、本工艺对生产中的主要污染源进行了有效的治理，无污染物排放。25 第六章劳动安全及工业卫生6.1为贯彻安全第一、预防为主的方针，对建设工程的各生产环节考虑确保安全生产防护措施，并严格执行《工厂安全卫生规程》、《工业企业设计卫生标准》等国家有关规定和标准，消除事故隐患，改善劳动环境，控制和预防职业病的发生，并强调安全生产和卫生防护经常化，制度化。6.2生产　6.2.1安全保障及预防措施　　电厂脱硫剂（石灰石粉）生产系统在生产中可能发生的事故主要是电气事故，因此需要采取相应的保障及预防措施。　　本次建设工程的电气设计均按有关规程及标准进行。各类电气设备均应符合相应的绝缘电阻试验周期及标准，耐压试验周期及标准，布线均应符合《SDJ4－79架空配电线路设计技术规程》、《电力工业技术管理法规》和电机工程手册电气安全篇中的有关规定，导线截面流量均大于相应线路上的正常工作时的最大电流强度，各类电气设备、导线、图形标志明确统一，此外各类电气的线路中应设置熔断器、断路器、漏电开关、保护接地、接零等措施，以防止由于绝缘老化材料变形而引发意外事故，同时要严格用电操作和管理制度。　6.2.2防雷与接地25 　　防雷与接地在于保障人身设备安全，建设工程拟充分利用自然接地体，同时还在必要处设人工接地体。　　1、建设工程中，无高于15m的建筑物，通风管等采用避雷带保护以防雷；　　2、建筑物的防雷设施采用独立的接地装置；　　3、一切设备、电缆外皮，穿线钢管等均作接零保护，为确保安全，零线在电缆外重复接地；　　4、自动化仪表、配电室及各车间圴按不同的接地电阻要求，设置单独的装置。　6.2.3安全用电　　在安全用电方面，按《工厂安全卫生规程》等国家有关规定执行。　6.2.4防机伤、摔伤及安全操作　　1、防机伤　　建设工程中对机器和工作台的布置，对各种机器传动件等，均按《工厂安全卫生规程》规定采用相应的安全措施。　　2、防摔伤　　工作台的临空部位设置栏杆，厂房的楼梯坡度及楼梯高度按有关规定执行。　6.2.5个人防护　　1、按《工厂安全卫生规程》和《国营企业职工个人防护用品发放标准》的规定，对受到粉尘危害、高温危害、噪声危害的职工发给相应的劳保用品。25 　　2、工厂经常教育工人正确使用防护用品，对于从事有危险性工作的工人教会其紧急救护方法。6.3工业卫生　本次建设工程在工业卫生方面将严格按照国家有关规定执行，生产厂区值班室、控制室、将根据需要安装空调、电扇等设施。　25 第七章　生产组织及劳动定员7.1生产组织机构　　年产10万吨电厂脱硫剂（石灰石粉）生产系统建成后，机构设置本着机构从简、人员精而少的原则，其组织机构设置如下：　　　　　　　　　　　　　　队长　　　　　　　　　　　　　　早班班组　　　　　　　　　　　　　中班班组　　　　　　　　　　生产人员　质检安全　维修工　司机　生产人员质检人员维修工司机7.2劳动定员　　年产10万吨电厂脱硫剂（石灰石粉）生产系统劳动定员是按照国家建材局关于建材企业劳动定员定额标准等有关规定，并参照同行业类似企业的实际定员，并结合本次建设工程生产工艺的具体情况而编制的。　　7.3年产10万吨电厂脱硫剂（石灰石粉）生产线劳动定员30人(不增设其他管理人员和辅助人员)。7.4劳动生产率　　7.4.1全员劳动生产率　　生产系统全员劳动生产率为3333吨/人.年。　　7.5人员培训25 　　试生产前，由相应的生产厂家对有关技术人员、岗位工人及维修人员进行1个月的生产培训。　　学习培训计划包括：　进行理论学习、组织参观、培训。学习具体岗位操作及处理问题的实际能力。25 第八章　　投资估算8.1编制依据及说明　8.1.1设备及材料价格　设备及材料价格主要是根据有关厂家的报价并参考近期市场价格进行调整。8.1.2设备安装设备安装由专业厂家负责安装，设备安装费参照同行业工程预算指标进行编制。8.1.3建筑工程房屋及其它零星工程由本公司建筑队施工，8.1.4其它费用1、建设单位管理费按建设期管理人员基本工资等开支计取，本工程按4.0万元计。2、生产职工培训费参照同类工程计取。3、供电贴费按330元/KVA增容计取。8.2投资估算及分析　工程项目总投资为159万元。　　　　　　　　　　工程项目投资构成表　　　　　　单位：万元项目建筑工程设备及安装费用合计投资51108159百分比32%68%25 　　第九章　资金筹措及建设进度计划9.1资金筹措　本项目总投资159万元。其中：建筑工程：51万元设备及安装费用：108万元　所需资金自筹。9.2建设进度计划工程总工期2个月工程从2008年9月3日至2008年11月3日25 第十章　　经济分析　10.1概述　××公司年产10万吨电厂脱硫剂（石灰石粉）生产系统建设工程，其固定资产159万元。　10.2计算依据和条件　本项目经济评价方法参照1993年国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》进行。　10.2.1生产规模及产品方案　规模：年设计生产能力10万吨电厂脱硫剂（石灰石粉）项目投产后3个月达生产能力的80％，以后每年均按100％设计能力生产。　10.2.2建设进度及服务年限　本项目建设期2个月，综合经济寿命为8年。　10.2.3电厂脱硫剂（石灰石粉）含税价　电厂脱硫剂（石灰石粉）售价为100元/吨。　10.2.4折旧　本项目折旧年限建筑工程15年、设备8年，综合折旧率建筑工程6.4％、设备12%，残值4％，年折旧额建筑工程3.26万元、设备12.96万元，残值6.36万元。10.3效益预测电厂脱硫剂（售价－生产成本－税金＝税后利润）25 售价：100元/吨，生产成本79.34元/吨，税金5.66元/吨，税后利润15元/吨。年利润：10万吨×15元/吨=150万元(税后)。工程预计投资159万元。159万元÷150万元/年）＝1.06年。预计投资回收期1.06年。10.4工资及福利金全厂职工30人，每人按1800元月计（含工资计提），则每年费用为64.8万元。10.5财务评价10.5.1产品销售收入及销售利润项目全部投产达产后正常年份收入为1000万元，销售利润为150万元。10.5.2税金计算（1）增值税：税率6％。（2）城市建设附加费：税率7％（3）教育费附加：税率3％　（4）所得税：25％10.5.3投资利润率投资利润率＝94.3％　10.5.4盈亏分析　25 本项目盈亏平衡计算以生产能力利用率（BEP）表示，经计算本项目盈亏平衡点（BEP）为19%。BEP=固定成本/(销售收入－可变成本－销售税金及附加)×100%=33.64/(1000－759.76－56.6)×100%=19%。敏感性分析由于经济测算中投资运行费，各种开支收益都是预计的，在实际生产经营中由于某些现实条件变化，将会影响到企业的效益，为此对产品售价、投资、产量、经营成本等因素变动进行分析。分析表明，销售市场较好，售价及生产量对经济效果产生一定的影响，由于生产的两种产品为资源综合利用，如申报免税成功，效益更加可观。10.6结论该项目总投资为159万元，建成达产后年销售收入1000万元、利润150万元，说明该项目在经济上属可行的。鉴上所述，建议该项目尽快上马。25 25'