环氧丙烷项目可行性研究报告

'第一章概论.....................................................................................11.1项目概况..............................................................................................11.2设计依据及原则....................................................................................11.2.1设计依据........................................................................................................................11.2.2设计原则........................................................................................................................11.3可行性研究范围....................................................................................21.4研究结论..............................................................................................21.4.1综合结论.........................................................................................................................21.4.2存在的问题和建议.........................................................................................................2第二章市场预测..............................................................................42.1国内外市场预测.............................................................................42.1.1乙烯市场.......................................................................................................................42.1.2丙烯市场.......................................................................................................................42.2产品价格分析...............................................................................52.2.1乙烯产品.......................................................................................................................52.2.2丙烯产品.......................................................................................................................6第三章产品方案选择及生产规模...................................................83.1产品方案选择...............................................................................83.2生产规模.......................................................................................83.2.1生产规模确定的原则...................................................................................................83.2.2生产规模.......................................................................................................................9第四章工艺技术方案....................................................................114.1HPPO工艺方案的选择.................................................................114.1.1原料路线确定的原则和依据.......................................................................................114.1.2国内外研究进展..........................................................................................................114.1.3工艺方案的比较和选择.............................................................................................144.2HPPO工艺流程说明........................................................................154.2.1反应系统.....................................................................................................................154.2.2急冷净化系统..............................................................................................................164.2.3压缩系统.....................................................................................................................1641 4.2.4分离系统.....................................................................................................................164.3热集成技术.................................................................................174.3.1设计概述.....................................................................................................................174.3.2能量优化过程..............................................................................................................18第五章厂址选择..............................................................................235.1准格尔旗投资环境.......................................................................235.2大路煤化工基地概况.................................................................26第六章投资估算...............................................................................326.1设备购置费用..............................................................................326.2Lang因子..........................................................................................33第七章经济效益和社会益..............................................................367.1生产成本估算.............................................................................367.1.1直接生产费用..............................................................................................................367.1.2固定费用.......................................................................................................................387.1.3工厂管理费用..............................................................................................................387.1.4销售费用.....................................................................................................................387.2经济评价.....................................................................................407.2.1项目损益.....................................................................................................................407.2.2盈利能力分析...............................................................................................................427.3不确定性分析.............................................................................447.3.1盈亏平衡分析..............................................................................................................447.3.2单参数灵敏度分析.......................................................................................................447.3.3多参数灵敏度分析......................................................................................................457.4社会效益.....................................................................................…4741 第一章概论1.1项目概况　环氧丙烷(PO)是一种重要的有机化工原料,在丙烯衍生物中仅次于聚丙烯并超过了丙烯腈,成为第二大丙烯衍生物。PO的最大工业用途是制备聚醚多元醇,生产聚氨酯;其次是生产丙二醇;还是非离子表面活性剂、油田破乳剂、农药乳化剂及润湿剂等的主要原料,在化工、建筑、汽车、油田、纺织、医药、食品及化妆品等行业得到广泛应用。2004年全球PO产能6175Mt/a,消费量为612Mt,其中聚醚多元醇占65%,丙二醇占20%,其他产品占15%。PO生产工艺有以美国Dow公司为代表的氯醇法,以美国Lyondell(原Arco)公司为代表的共氧化法和日本住友化学公司开发的过氧化异丙苯(CHP)法。我国PO生产始于上世纪60年代,目前国内已拥有生产企业近20家,产能约500kt/a,均用氯醇法,其中生产能力10kt以上的生产企业有中国石化高桥石化三厂、金陵石化化工二厂、锦西化工总厂、天津渤海化工集团公司、山东东大化工集团公司、山东滨州化工集团、江西九江化工厂、福建东南电化股份有限公司等,沈阳化工集团40kt/aPO装置已于2004年8月建成投产。随着聚氨酯工业的飞速发展,我国对PO的消费量也快速增长。2004年我国PO表观消费量约为640kt,其消费比例为聚醚多元醇6910%,表面活性剂1616%,丙二醇313%,碳酸丙烯酯218%,其他813%。预计今后几年,我国PO需求年增长率为11%～13%,估计2005年我国PO需求量将超过680kt,2010年则可达到900kt,而聚醚多元醇在PO消费中绝对量仍将遥遥领先,所占比例也有望增大。近7年我国PO供需状况见表1。表1　近7年我国PO供需状况kt年份产量进口量表观消费量年消费增长率%,1998158.40.87159.316.401999236.020.9256.961.302000252.028.8280.89.302001330.036.4366.430.502002320.152.9373.01.802003413.6115.6529.541.1962004450.0191.3640.020.8741 1.2项目设计依据、标准及原则1.2.1设计依据1、2013“三井化学杯”第七届大学生化工设计竞赛参赛指导书2、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》2005年10月3、国家在化学工程、环境保护等方面相关法律法规及政策4、化工、机械、环保的等方面相关国家标准1.2.2项目使用的专业标准规范《中华人民共和国安全生产法》；《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》原劳动部第3号令（1996）；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.2-2007）；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑物防雷设计规定》（GB50057-2010）；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）；《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）；《压力容器安全技术监察规程》（1999年版）；《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发[1996]140号；《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；《工业粉尘排放标准执行》（GB16297-1996）；《工业企业厂界噪声标准执行》（GB12348-2008）；《污水综合排放标准执行》（GB8978-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）；《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》（国家石化局（1999）第195号文）。1.2.3项目设计原则（1）本项目的目标是为某一石化/煤化总厂设计一座丙烯制基本有机化工原料生产环氧丙烷的厂；（2）项目建设遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划，贯彻有关部门的颁发标准和规范合理安排建设周期，严格控制工程建设项目的生产规模和投资；（3）采用成熟而先进可靠的工艺生产技术，确保操作运行稳定、能耗低、三废排放少、产品质量好；41 （4）产品生产和质量指标符合国家及地方颁发的各项相关标准；（5）充分依托陕西延长石油现有条件和发展形势，有效地控制工程总投资，加快建设进度，降低产品的生产成本，以使本项目达到较好的经济效益。（6）在保证工艺生产安全、可靠的前提下，尽可能利用国产化的设备、材料，并控制投资在合理范围内；（7）为减小一次投资规模，活跃资金周转，采用滚动建设原则，即一次规划，分期建设。（8）牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，确保建设工程项目的安全实施，切实落实“三同时”的规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保工程施工安全和施工质量。（9）遵循现行防火、安全卫生及劳动保护等有关规范，确保本项目在投产后能安全稳定生产，保障劳动者在劳动过程中的健康和安全。（10）重视环境保护、安全和工业卫生，设计中选用清洁生产工艺，三废治理、消防、安全、劳动保护措施必须与主体装置同时设计、同时建设、同时投运，污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康不受损害；（11）综合考虑经济效益和可持续发展，改进工艺、技术，节能减排，循环利用，最大限度减少对环境的污染。（12）坚持“社会经济效益、环保效益和企业经济效益并重”的原则，按照国民经济和社会发展的长远规划，行业、地区的发展规划，在项目调查、选择中对项目进行详细全面的论证；1.3可行性研究范围根据总体规划工程项目，可行性报告主要包括下述内容：1、MTO工厂总体规划；2、项目市场预测；3、技术路线对比论证；4、厂址选择；5、项目经济效益、社会效益评价。1.4研究结论1.4.1综合结论经过项目可行性研究，本项目技术可行，在环保、节能等方面均符合国家相关规定，并且可以产生较好的经济效益和社会效益。1.4.2存在的问题和建议在可行性研究中同时发现，甲醇制烯烃（MTO）项目存在如下问题：41 ●技术对外依赖性强，自主知识产权较少。为解决以上问题，本组提出如下建议，并在本工艺设计中得到了充分体现：●增加生产成本中的研发费用，鼓励使用新技术、新材料、新设备。41 第二章市场预测2.1国内外市场预测2.1.1环氧丙烷市场2.1.1.1国际发展现状目前世界PO年生产能力已达到6.8M,t预计到2007年将达到7.23M,t其中亚洲将成为产能增长最快的地区。过去15年,国内PO需求在下游衍生物的强劲拉动下快速增长,消费量从1991年的50kt增加到2005年的648k,t增长近13倍,年平均增长率高达22.6%。其中,聚醚多元醇行业的消费总量达到550k,t占总消费量的84.9%,这一比例远高于全球平均水平。近年来,随着中国聚氨酯行业的快速发展,国内大量新建、扩建聚醚多元醇工厂,聚醚多元醇自给率逐年提高,到2005年自给率已达83.5%,PO需求也大大增加,预计到2010年我国PO的总需求量将达到1.28Mt。2006年中国海洋石油总公司与Shell公司采用乙苯共氧化法在广东惠州兴建了年产250kt的PO生产装置,打破了我国PO生产单纯依赖氯醇法的格局[1]。随着我国精细化工和聚氨酯行业的发展,对PO的总体需求将逐年增长,供需矛盾日益紧张,所以PO的生产能力仍存在较大的缺口。2007年4月18日,由中国石化镇海炼油化工股份有限公司和利安德中国控股有限公司共同投资的宁波镇海炼化利安德化学有限公司PO/苯乙烯合作项目进入实质运营阶段,将于2009年底建成年产285ktPO和620kt苯乙烯的生产装置,也是目前世界上最大的PO/苯乙烯生产装置[2]。随着国内大量新建、扩建装置投入生产,预计到2010年PO的供需情况将从供不应求逐步趋向平衡。2.1.1.2国内发展现状2010年上半年，在国际国内复杂的环境下，中国经济增长速度适度回落，但仍然总体保持了回升向好的发展态势，正朝宏观调控的预期方向发展。上半年国内生产总值172,840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比2009年同期加快3.7个百分点。这个增长速度，为实现全年国民经济增长的预期目标打下了一个良好基础。上半年，经济运行质量得到改善，国家、企业和个人收入都稳定增长。上半年财政收入43,350亿元，增长27.6%，2009年同期为下降2.4%；1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润15,396亿元，同比增长81.6%，2009年同期为下降22.9%。上半年，城镇居民人均可支配收入9,757元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.5%；农村居民人均现金收入3,078元，增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.5%。2010年下半年中国经济虽无“二次探底”41 之忧，但宏观调控却面临诸多两难选择。中共中央政治局召开会议讨论研究当前经济形势和经济工作时提出，要清醒认识当前我国经济运行面临的困难和挑战，坚定信心，统筹兼顾，切实落实中央决策部署，加强政策引导和工作力度，坚定不移保持我国经济平稳较快发展。2010年1-6月份，全国24个地区规模以上工业企业实现利润16111亿元，同比增长71.8%，增幅比1-5月份回落11.2个百分点。在39个工业大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业减亏，2个行业利润下降。与1-5月份相比，31个行业利润增幅回落，5个行业增幅提高。24个地区规模以上工业企业实现主营业务收入259019亿元，同比增长36.5%，增幅比1-5月份回落2.4个百分点。6月末，24个地区规模以上工业企业应收帐款44979亿元，同比增长26.4%，增幅比5月末提高0.1个百分点。产成品资金18094亿元，同比增长11.7%，增幅比5月末加快1.8个百分点。2010年以来，在国内外良好经济环境的支持下，我国经济继续保持增长态势，但不能忽视的是，当前经济发展环境仍极为复杂，经济运行中还存在一些潜在的系统性风险。对此必须引起高度重视，并从现在开始即着手进行化解，否则有可能孕育着危机的因素，决不能掉以轻心，风险防范应警钟长鸣。总的来说2010-2015年，中国环氧氯丙烷行业的机遇与挑战并存。2.1.2丙烯市场2.1.2.1国际发展现状随着全球经济的飞速发展，化工、石化、轻烃等行业发展迅速，对重要的石化原料——丙烯的需求迅猛增长。业内人士指出，2005-2010年间，全球对丙烯需求的年均增长率为4.3%，已超过了对乙烯需求增长率：对丙烯的需求量从1990年的3000万吨增加到1995年的3800万吨，1996年的4200万吨，继续增加到2000年的5000和2010年的7500万吨。就地区间的需求看，2008年，亚洲对丙烯需求的增长率为7.6%。南美洲为4.4%，北美洲为3.9%。全球丙烯增长率的平均值为5.4%。目前西欧和美国是世界主要的丙烯市场，由于大量丙烯是通过北大西洋交易的，因此两个地区的价差仅是暂时的。欧洲丙烯与乙烯的价格比发生变化是因为供应突然减少、购买过度、贮运问题、原料供应变化或新增能力。丙烯价格主要受需求影响，但短期供应总是也会引起剧烈变化。近几年变化较少意味着对源自炼厂和新建脱氢装置的丙烯有极大的控制，蒸汽裂解也是如此。但西欧管道基础设施差使市场灵活度低，价格骤增。预计聚丙烯需求增长将超出聚乙烯，因此世界丙烯供应的压力将加剧，但由于丙烯价值相对于乙烯增加和新技术推动聚丙烯/聚乙烯趋向一个新的平衡，使乙烯和丙烯相对增长率之差可能变小。与许多石化产品一样，世界丙烯需求也在向亚洲转移。但是仍需从欧洲、北美，特别是中东进口。据统计，1995~2005年间，全球对丙烯需求的年均增长率为43%，已经超过了38%的乙烯需求增长率。就地区间的需求来看，1999年亚洲对丙烯需求的年增长率为76%，南美洲为44%，北美洲为39%，西欧为33%。统计结果显示，近年来对丙烯的需求量依然呈逐年递增的态势。41 2.1.2.2国内发展现状和世界市场一样，近年来我国丙烯产业也一直呈现较快的发展速度。其中1995-2004年间丙烯表观消费量发展趋势如图2.1：图2.1丙烯表观消费量（万吨）随时间变化趋势图从该图中可以看出，1995-2004年间丙烯虽增长速率有所降低，但表观消费量持续升高。2005-2010年丙烯当量需求的年均增长率达到7.6%，超过丙烯生产能力的增长速度。因此可以看出，丙烯产品的市场前景十分广阔。近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了我国丙烯需求量的快速增长。1995年，我国丙烯的表观消费量只有210.12万吨，2000年增加到498.85万吨，1995-2000年表观消费量的年均增长率约为18.9%。2003年我国表观消费量突破600万吨，达到615.8万吨，比2002年增长约7.25%，1998-2003年表观消费量的年均增长率约为12.9%。下游需求的强劲增长使我国丙烯供需缺口扩大，进口量逐年增加。2000年我国丙烯的进口量首次突破10万吨大关，达到16.87万吨，比1999年的9.63万吨增长75.18%。2002年接近30万吨，2003年为22.60万吨，2004年1-9月份进口量为15.76万吨，同比增长4.1%。受此影响，我国丙烯的自给率近几年有所下降，从1997年的99.6%下降到2001年的94.7%，近两年自给率略有回升，2003年为96.3%。和世界市场一样，近年来我国丙烯的发展速度也逐渐超过了乙烯。2000年，我国丙烯需求量首次超过乙烯，达到499万吨，之后一种保持在乙烯之上。1995-2003年，丙烯的产量、进口量和消费量年均增长率分别达到14.1%、23.0%和14.4%，较同期乙烯的年均增长率分别增长了1.7、1.4和2.0个百分点，预计这一发展趋势在短期内还会持续。2005年，我国丙烯下游衍生物共消费丙烯593.2万吨，其中大部分用于生产聚丙烯，约占丙烯总消费量的74.8%，还有部分用于生产丙烯腈、环氧丙烷等其它化工产品，约占丙烯总消费量的25.2%。41 2005年，我国聚丙烯的产量为427万吨，约消耗丙烯444万吨，约占全国丙烯总消费量的74.8%，较2002年增加48.7万吨；丙烯腈是我国丙烯的第二大衍生物，2003年，我国丙烯腈的产量约为56万吨，共消费丙烯约62.7万吨，约占全国丙烯总消费量的10.6%；环氧丙烷是丙烯的第三大衍生物，2003年，全国产量约为39.8万吨，约消耗丙烯35万吨，约占全国丙烯总消费量的5.9%。丁醇和辛醇也是丙烯的主要衍生物之一，共消耗丙烯约40.7万吨，约占全国丙烯总消费量的6.9%。用于生产其它化工产品如苯酚、丙酮和丙烯酸等方面的丙烯消费量约为10.9万吨，约占全国丙烯总消费量的1.8%。此外，我国经济的快速发展，对丙烯下游衍生物的需求十分旺盛，而国内供应还无法满足这些需求，因此每年都需要进口大量的丙烯衍生产品。2003年，这些下游衍生物净进口折合丙烯的消费量达到约521万吨。在今后一段时间内，聚丙烯依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯总需求量的比例今后还将进一步提高。为了满足腈纶装置以及ABS树脂生产的需求，我国还将继续扩大丙烯腈生产能力，其对丙烯的消费量仍将在丙烯消费结构中保持较高的比例。此外，随着聚醚、苯酚、丙酮需求的不断增长，环氧丙烷及丙酮的需求量增长速度略快于其它丙烯衍生物，其消费的丙烯占总需求量的比例将会持续提高。41 第三章产品方案选择及生产规模3.1产品方案选择3.2生产规模3.2.1生产规模确定的原则3.2.2生产规模41 第四章工艺技术方案4.1HPPO工艺方案的选择4.1.1原料路线确定的原则和依据在选择本项目工艺方案时，主要参照以下原则或依据：ü1已投入工业生产的典型成熟方案；ü2仍处于实验研究阶段的科技论文和专利；ü3本小组的初步模拟数据。4.1.2国内外研究进展目前，较为成熟的HPPO生产工艺中国内外主要有以分子氧为氧化剂的丙烯环氧化反应工艺、以H2O2为氧化剂的丙烯环氧化反应工艺、以氯醇为氧化剂的丙烯环氧化反应工艺等。1以分子氧为氧化剂的丙烯环氧化反应以分子氧为氧化剂,价廉易得、对环境无污染、原子经济性高,是催化氧化反应最理想的氧化剂。分子氧中含有两个氧原子,键能较高,在常温下很稳定,不易活化,而环氧化反应只需一个氧原子,因此直接用氧气使烯烃中的CC键发生环氧化反应较困难,需要适宜的催化剂使其活化,才能进行环氧化反应。因此,对于该反应来说,吸附的活性氧物种的电荷特性将直接决定反应历程。2以H2O2为氧化剂的丙烯环氧化反应以H2O2为氧化剂的环氧化反应具有工艺流程简单、三废排放量少、对环境友好等优点,一直是研究重点之一。但在早期的烯烃环氧化反应研究中,由于缺乏有效的催化剂,除使用具有爆炸危险性的高浓度H2O2水溶液外[54],浓度较低的H2O2水溶液在烯烃环氧化方面几乎没有突破性的进展。自20世纪80年代以来,随着TS-1分子筛、磷钨杂多酸盐等催化剂的开发,以低浓度H2O2水溶液为氧化剂的烯烃环氧化反应才有了显著的进展。3以氯醇为氧化剂的丙烯环氧化反应氯醇法于20世纪30年代开发,主要包括氯醇化、皂化和精制三个工序,特点是流程短,投资少,工艺成熟,操作弹性大,41 对原料丙烯纯度要求不高。缺点是对设备腐蚀性强,“三废”排放量大。每生产1tPO,大约需消耗115t氯气和111t生石灰,副产含211t氯化钙废渣的废水42t,副产物二氯乙烷100kg,并必须建在有氯气和可排污处。共氧化法有异丁烷共氧化法和乙苯共氧化法两种联产工艺,前者联产叔丁醇,后者联产苯乙烯(SM)。为了在技术经济上具有竞争力和环保优势,装置规模应在200kt/a以上。由于工艺流程长,投资费用高(约为氯醇法的2倍),并且联产SM量为PO的213倍,因此其经济效益相当程度上取决于联产品SM的销售。CHP法是本世纪初开发的新工艺,主要包括异丙苯氧化制CHP,CHP使丙烯环氧化成PO,联产醇脱水加氢为异丙苯循环使用等工序,其最大优点是无任何副产物,改善了PO生产的灵活性,且不必受苯乙烯市场需求的影响,减少投资,易于操作。4.1.3工艺方案的比较和选择表一：基本情况工艺类别原料成本亿/万tPO废水吨/tPO副产物/tPO缺点氯醇法2.1043吨CaCl2二氯丙烷1、废水量大2、副产物廉价3、设备腐蚀严重共氧化法2.77/4.69约1吨叔丁醇或苯乙烯1、工艺路线长。2、投资大。（50-60亿）HPPO1.1约1吨无1、H2O2需配套从上表容易看出，直接氧化法较氯醇法，技术先进，无副产物，环境友好，而且装置投资少。表二：优缺点比较生产方法优点缺点氯醇法历史悠久，工艺成熟设备易腐蚀工艺流程短，操作弹性大废水量大选择性好，收率高氯气消耗多生产比较安全副产二氯丙烷丙烯纯度要求不高废渣量大共氧化法废水量少废水处理困难设备无腐蚀工艺流程长副产品经济价值高原料品种多丙烯纯度要求高生产大量联产品建设投资大HPPO三废少工业化时间短41 投资少工艺待完善无联产品工艺流程短4.2HPPO工艺流程说明4.2.1反应系统4.2.2急冷净化系统4.2.3压缩系统4.2.4分离系统4.3热集成技术4.3.1设计概述4.3.2能量优化过程41 第五章厂址选择本项目拟建的OP合成分厂建于安徽省六安市开发区,占地面积约30000平方米。5.1六安市投资环境自然气候:全市属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明，气候温和，雨水充沛，光照充足，长期无霜。全年日照1969—2337小时，平均降雨量886—1600毫米，平均气温14.6—15.6℃，梅雨季节一般在6—7月间。土地资源:全市总面积17976平方公里，占全省12.9%，分为大别山北坡山地、江淮丘陵、江淮岗地和平原圩畈四大单元。其中，中山占9.5%，低山占13.7%，丘陵占16.5%，岗地占22.4%，平原圩畈占34.9%，另有3%的大水面。西南部山峦起伏，平均海拔400米以上，其中1000米以上的高峰240多座，大别山主峰白马尖位于霍山西南部，海拔1774米；中部为丘陵、岗地，海拔一般在30—200米之间；东部和北部为沿淮平原和杭丰圩畈区，是全市优质粮、油、棉的主要产区。江淮分水岭使境内形成了淮河、长江两大水系，淮河流域面积占总面积的83%，长江流域面积占17%。全市现有耕地660万亩，山场1100万亩，水面351万亩（其中可养水面95.5万亩），土地利用结构是“五山一水三分田，一分道路和庄园”。土壤类型有黄棕壤土、水稻土、潮土、砂姜黑土、山地草甸土等，其中水稻土占36%。地理位置：六安市位于安徽西部，大别山北麓，俗称“皖西41 ”。六安依山襟淮，承东接西，区位优越。东与省会合肥市相连，南与安庆市接壤，西与河南省信阳市毗邻，北接淮南市、阜阳市。贯淮淠而望江海，连鄂豫而衔中原，是大别山沿淮经济区的中心城市，地处中国经济最具发展活力的“长三角”腹地，是安徽省会经济圈的重要组成部分，也是承接东部沿海地区经济辐射和产业转移的前沿地带。水资源:全市地表水资源总量为99.9亿立方米，具有南多北少、年际变化较大、时空分布不均等特点。径流量主要集中在汛期5—9月份，汛期径流量约占全年的70—80%。发源于河南省桐柏山区的淮河干流，从霍邱县临水镇入境，于寿县郝家圩出境，流经六安市长达125公里，约占淮河总长度的12.5%。境内有淠河、史河、杭埠河等7条主要河流。新中国建立后，随着大规模的治淮工程建设，先后建成了佛子岭、梅山、磨子潭、响洪甸、龙河口五大水库。以五大水库为依托兴建的淠史杭综合利用工程，是我国最大的人工灌区，也是世界七大人工灌区之一。灌区控制面积覆盖皖豫两省1.3万平方公里，设计灌溉面积1100万亩，境内灌溉面积已达616万亩。沿淮地区开辟了城西湖、城东湖、瓦埠湖、姜家湖、寿西湖5个行蓄（滞）洪区，有效保障了淮河汛期安全。全市现有蓄水能力79.4亿立方米，兴利库容35.8亿立方米，其中五大水库总库容67.3亿立方米，兴利库容31.7亿立方米。遍布皖西的河流、水库、湖泊，水质好，无污染。清纯甘洌的淠河水还输往合肥市，是省城居民主要饮用水之一。植物资源:全市属北亚热带常绿阔叶林植被带、皖中落叶与常绿阔叶混交林地带。境内有维管植物186科、714属、1638种；裸子植物8科、18属、30种；被子植物150科、644属、1518种。粮食作物品种626个，经济作物品种67个，蔬菜品种70个，干鲜果品19种。全市粮、油、棉、麻、栗、茶等大宗农副产品产量居全省前列。现有茶园37万亩，年产干茶7000多吨，形成了六安瓜片、霍山黄芽、金寨翠眉、舒城兰花、华山银毫等知名品牌；板栗种植面积100万亩，年产量近4万吨，居全省首位；桑园面积17万亩，年产茧6000吨左右，初步形成了桑茧丝绸系列化开发的格局；六安是全国四大麻产区之一，主要种类有六安大麻、霍邱红麻、舒城黄麻、金寨苎麻，其中大麻是著名的土特品种，具有很高的经济价值。境内树种资源起源较早、区系复杂、种类繁多，乔灌木树种28目、73科、225属、858种，80%分布在西南中低山区，经济价值较高的乔灌木树种250种左右，属国家一类保护树种有香果树，三类保护树种有楠木、花榈木、红椿。全市现有林业用地935万亩，其中有林地面积808万亩，森林覆盖率36.2%，活立木总蓄积量1603万立方米。野生植物资源分布广、藏量丰、经济价值高。芒及五节芒系纤维植物，是造纸的重要原料，年产量达15—20万吨，目前利用量不足10%。橡子年产量150吨左右，含淀粉多在50%以上，可用作工业淀粉。野生香料植物有桂花、兰草、蔷薇、香附子、蒿本、白芷、独活等。野生猕猴桃、野山楂等野果，年产量均在3000吨左右。蕨菜、薇菜、荠菜、马齿苋菜等野菜，已成为大宗出口产品。药用植物共203科、1360种，其中石斛、皖贝母、断血流、茯苓、天麻、灵芝、银杏、西洋参开发已具有一定的规模。41 动物资源:境内动物区系具有古北界和东洋界的过渡特点，在安徽动物区划中跨大别山和江淮丘陵两区。有水陆栖生脊椎动物500多种，其中兽类62种、鸟类310种、鱼类92种、爬行类34种、两栖类23种。畜禽30多种，地方优良品种有皖西白鹅、霍固麻黄鸡、大别山黄牛、寿霍黑猪等。皖西白鹅具有早期生长发育快、抗病力强、耐粗食、耗料少等特点，其羽绒朵大纯白，品质优良，享有“世界羽绒之最”的美称，目前年饲养量达1900万只，占全国饲养量的二十分之一，相当于世界养鹅王国匈牙利全国的饲养量，六安已成为全国最大的羽绒集散地。水生动物名贵品种有大鲵（娃娃鱼）、龟、鳖、沣虾、瓦虾、银鱼等。药用动物144种，名贵动物类药材有麝香、灵猫香、全虫等。野生动物中，有毛皮兽动物20种、羽绒动物10种、肉用动物25种、农林有益动物130种、观赏动物25种，其中受国家保护的动物有大鲵、原麝、香獐、小灵猫、金钱豹、白冠长尾雉、白颈长尾雉等。矿产资源:六安在地质构造上属秦岭造山带东段，是地壳运动比较活跃的地区，也是成旷条件较好的区域。矿产资源的特点是总量大，品种多。已发现矿藏40多种，探明储量30多种，石油、天然气也有较好的找矿前景。目前开采利用的有金、银、铅、锌、橄榄岩、明矾石、花岗岩、大理石、石英石、瓷石、膨润土、钾长石、石灰岩、磁铁矿砂、各类建筑砂石、矿泉水、温泉水等20多种。铁矿：霍邱周集铁矿是国内罕见的大型鞍山式铁矿，矿区地处淮河平原，由周集、张庄、周油坊、李楼、吴集等9个矿床组成，已探明储量16.5亿吨，居华东第一、全国第五。目前仅吴集铁矿部分开采。金矿：已探明有霍山东溪、隆兴、南关岭金矿。东溪金矿矿体10余个，金银储量均较可观，已开采利用。铅锌矿：主要分布于金寨县，已探明中型矿床8处，其中汞洞冲、银山畈、银水寺等处已开采。建筑砂石：全市建筑砂石资源极为丰富，质量上乘，年开采量350万吨以上，是合肥、芜湖、南京、上海等地建筑市场上的热销产品。金寨钼矿：金寨县关庙乡沙坪沟钼矿储量50万吨以上，品位为万分之十七，为斑岩型钼矿中的特大型富矿，资源价值超过2000亿元成为我省最大的金属矿床。霍邱铁矿:国内罕见的大型鞍山式铁矿，矿区地处淮河平原，由周集、张庄、周油坊、李楼、吴集等9个矿床组成，已探明储量16.5亿吨，居华东第一、全国第五。霍山金矿:已探明有霍山东溪、隆兴、南关岭金矿。东溪金矿矿体10余个，金银储量均较可观，已开采利用。金寨铅锌矿：主要分布于金寨县鲜花岭，已探明中型矿床8处，其中汞洞冲、银山畈、银水寺等处已开采。建筑砂石：全市建筑砂石资源极为丰富，质量上乘，年开采量350万吨以上，是合肥、芜湖、南京、上海等地建筑市场上的热销产品。　水泥灰岩：41 主要分布在霍邱四平山、寿县里洞山等地，共探明6000多万吨。现两处各建水泥厂一座，年开采矿石129万吨。该市状况现辖：金安、裕安两区和寿县、霍邱、金寨、霍山、舒城五县，以及省级六安经济技术开发区和叶集改革发展试验区。全市159个乡镇、8个街道、85个城市社区、2846个村民委员会。电力:拥有佛子岭、梅山、响洪甸、磨子潭四大水电站，是华东电网重要的电力供应基地。2006年，全市拥有220千伏变电所4座，主变5台，变电容量600兆伏安，220千伏输电线路8条422公里；110千伏变电所14座，主变25台，变电容量847兆伏安，110千伏线路26条749公里；35千伏变电站70座，30千伏以下主变118台；10千伏配电线路191.67公里，公用配电变压器415台。全年完成购网电量270397万瓦时，售电量256625万千瓦时。全社会用电量累计302306万千瓦时。通信:六安沟通外界的通信电路全部实现了光纤数字化，分组交换网、数字数据网、计算机互联网、ISDN综合业务数据网、ATM宽带网构成了完整、先进、统一的公用通信网络，提供连接全国、通达全球的大容量、高速率、安全可靠的通信服务。目前，电话交换机总装机容量137万线，固定电话用户数达111.9万户，电话普及率16部/百人。移动电话用户59.4万户，互联网用户达5.4万户。市、县均建立了政府网站。2006年，舒城县被国务院信息办确定为“国家级县域经济信息化试点县”。邮政:全年实现邮电业务总量53.1亿元，比上年增长43.5%；其中：邮政部门完成邮政业务量2.0亿元，下降12.7%；电信部门完成业务量51.1亿元，增长47.2%。年末全市拥有本地固定电话用户97.3万户，减少1.6万户；移动电话用户275.6万户，增加114.4万户；互联网用户18.1万户，比上年增加5.4万户。给排水:随着二水厂14万吨/日改扩建工程的完成及东城水厂的建设投产，供水状况将大幅度改善。目前，城区供水管网布置日趋合理，已形成环状布局。管网水压大大提高，管网水质大大改善，为城市建设和发展提供可靠保障。淠河总干渠水量充沛,水质良好,是六安市得天独厚的城市供水最佳水源,应充分发挥这一宝贵水资源的作用。教育:六安市有普通高校5所，201041 招生11100人，增长8.05%；在校生33661人，增长9.68%；毕业生8072人，增长14.92%。各类中等职业教育学校42所（不含技工学校），当年招生2.57万人。普通高中62所，招生4.96万人，高中阶段毛入学率85.04%，比上年上升8.51个百分点。普通初中358所，招生8.43万人，初中阶段适龄人口入学率为98.06%。小学1827所，招生7.88万人，小学学龄儿童入学率为99.93%。2010年各类教育发展情况单位：人指 标招生数在校生数毕业生数普通高等教育11100336618072中等职业教育257346506721780普通高中4967413167246942普通初中84291288964100417小   学7875043354176221科学技术:全市有省级工程技术研究中心3个。取得市级科技成果7项，取得省级科技成果7项，其中获省级二等奖2项，获省级三等奖3项。全年受理专利申请826件，比上年增长88%，授权专利426件。科技兴农力度加大，全年选派科技特派员508名，创建专家大院60家。全年财政用于科技活动的经费支出8485万元，增长23.7%。　　全市共有县以上产品质量检验机构5个。全年完成强制认证企业7户，食品认证企业234户，体系认证企业28户；法定计量技术机构7个，强制检定计量器具19.2万台件；取得国家地理标志产品7个，安徽名牌产品57个，六安市名牌产品43个。文化设施:2010年末，全市共有文化馆7个，文化站164个，公共图书馆6个，馆藏书籍文献资料46.88万卷（件、册），博物馆（纪念馆）6个，馆藏文物6797件。广播电台7座，有线电视用户31.99万户，广播综合人口覆盖率94.99%；电视综合人口覆盖率92.2%。卫生设施:2010年末全市共有卫生机构（含诊所、卫生所室）2601个，其中医院、卫生院194个，卫生防疫防治机构17个，妇幼保健院（所、站）9个，社区卫生服务机构117个。卫生机构年末床位数14265张，各类专业卫生技术人员24470人，其中执业医师和执业助理医师6777人，注册护士4639人。体育设施:41 在国内重大体育比赛中，我市运动健儿全年共获得2枚金牌和2枚银牌；其中，全国冠军2个。全年共举办千人以上的体育健身活动12次，参加活动人数80万人次。全年完成农民体育健身工程项目点建设219个，成功创建1个国家级健身中心项目，市体育局等4家单位获“全国群众体育先进单位”称号。交通条件：六安是国家级公路运输枢纽城市。六安区位优越，距省会合肥仅70公里。全市现有公路17417公里（高速公路390公里、国道308公里、省道732公里、县道3262公里、乡道5230公里、村道7495公里），公路密度为96.8公里/百平方公里。境内有沪（上海）陕（西安）、济（南）广（州）（在建）、沪（上海）汉（武汉）蓉（成都）、合（肥）淮（南）阜（阳）高速公路、312、206、105国道和合（肥）九（江）、宁（南京）西（安）铁路、沪（上海）汉（武汉）蓉（成都）高速铁路、阜（阳）六（安）铁路（在建）。市区距合肥骆岗机场70余公里，空运较为便捷。境内有7条较大河流，水运通航里程1029公里。六安港有码头37座，泊位148个。年货运吞吐量320万吨以上，客运量32万人次以上，其中周集港区年吞吐量达200万吨以上。全市共有客货运输站场355个，其中国家一级客运站4个。公路客运开通省际班线149条，市际班线504条，县际班线316条。随着合肥机场西迁，六安的交通将更为便捷，为我市加强与长江三角洲、珠江三角洲和中西部大城市的联系，加快融入省会合肥经济圈提供了便捷的通道。农业经济2010年全市主要农产品产量产品名称单位绝对数比上年增长（%）粮食万吨459.11.9油料万吨20.4-8.2棉花吨1560718.2蚕茧吨593028.1茶叶吨168472.8水果吨383917.7蔬菜万吨126.95.441 六安是农业大市，农产品品种多，产量高，质量优。2006年，粮食总产383.9万吨，油料22.68万吨，棉花总产8588吨，肉类总产量45.12万吨，水产品产量21.82万吨，蚕茧7626吨，茶叶10681吨，蔬菜105.76万吨，水果25532吨。优质粮油、板栗、蚕桑、茶叶、高山蔬菜、白鹅、生猪、中药材、奶业、草竹柳编已成为竞争力较强的农业特色产业。历史名茶六安瓜片在首届中国（芜湖）国际茶叶博览会上获“茶王”称号。彭塔牌小磨麻油、蓼沣牌沣虾等16个产品获中国国际农业博览会名牌产品。餐乐牌高级烹调油、板桥牌席草睡席、三特牌糖水板栗、大化坪牌霍山黄芽、恒大牌乳猪料和551及551H强化猪饲料、雪珂牌真丝针织服装、正达牌分割鸡等8个产品获安徽省名牌农产品称号。全市农产品优质率逐年上升，优质稻面积429.8万亩，占水稻面积72%；双低油菜面积190万亩，占油菜面积85%；优质专用小麦面积65万亩；名优水产品8.19万吨，占总产量42%；生猪、家禽良种率达90%和80%。工业经济2010年全市规模以上工业增加值单位：亿元指标绝对数比上年增长（%）规模工业增加值246.729.3其中:轻工业118.326.2重工业128.432.5其中:国有企业7.132.3集体企业0.23.8股份合作企业2.08.1股份制企业194.431.4外商及港澳台商投资企业30.819.4其他经济类型企业12.329.641 六安工业门类齐全，初具规模。近年来，通过改制、改组、改造，发展迅速。2006年，全市规模以上工业实现增加值58.0亿元。粮油工业，年综合加工能力183万吨，产值、利税总额连续多年居全省同行业首位，华康、安丰、金田花三大油脂公司以及恒大集团进入国家大中型企业行列，金田花牌色拉油、百食得牌高级烹调油、寿春牌大米、幸福牌香米为省、市名牌产品。纺织工业，以棉、麻、丝纺织以及服装、羽绒加工为主，主要产品有棉纱、棉布、白厂丝、丝绸、各类服装，骨干企业有金裕纺织有限公司、华隆羽绒公司、七星羽绒公司、金寨丝绸有限责任公司等。机械工业，主要产品有手扶拖拉机、汽车齿轮箱、轴承、铸件、电机，骨干企业有长江农业装备股份有限公司（上市公司）、江淮汽车齿轮制造有限公司、安徽客车总厂、六安轴承厂、江淮电机公司和安徽应流铸造公司等。轻工业，主要产品有白酒、啤酒、日用陶瓷、电光源、印刷、家具、文教用品等，骨干企业有迎驾酒业集团、龙津（豪顿）集团、中华玉泉酒业公司、世林集团、六安造纸厂、舒城瓷厂等。个体私营经济:全市现有注册个体工商户12.9万户，从业人员32余万人，注册资金51.1亿元；私营企业14537户，其中注册资金100万元以上的私营企业2387户，500万元以上的1067户，1000万元以上的789户，亿元以上的29户。2010年，个私经济实现产值110.1亿元，销售收入127.9亿元，工商税收7.2亿元，正在成为县域经济的主体。对外经济:2010年，全市进出口总额45364万美元。其中，出口43509万美元，进口1855万美元。全年新批外商投资企业14家；合同利用外商直接投资16309万美元；实际利用外商直接投资13704万美元。有自营进出口权的生产企业90家，世林集团、应流公司、安华羽绒公司、华隆羽绒公司、华安达公司的年出口额超过500万美元。出口产品以羽绒及其制品、轻纺产品、机电五金产品以及农副产品为主，销往美国、日本、东盟以及东欧、西亚和非洲市场。在鼓励出口的同时，采取激励措施，广泛招商引资，对外来投资者提供优质服务、优惠政策、优良环境。全市现有外商投资企业87家，投资总额61328.76万美元，共涉及13个行业，始终以制造业为主。在实际利用外商直接投资金额中，制造业占比重为79.3%。香港和台湾仍是我市外资主要来源地。我市现有的87户外商投资企业中，港资企业37户，占42.5%，台资企业18户，占20.6%。外商来自美、欧盟、澳大利亚和港、澳、台等20多个国家和地区。建筑业:2010年，全市共完成建筑业产值119.69亿元，利润总额4.13亿元。房屋建筑施工面积1562万平方米，房屋竣工面积609万平方米。现有建筑企业335家，施工总承包152家（一级2家、二级40家、三级110家），专业承包77家(一级3家、二级8家、三级66家)，劳务分包企业106家。建筑企业从业人数约11万人。骨干企业有天成公司、华力建筑公司、长江精工、中擎建设有限公司、安徽飞宇建设公司、安徽华祥建设工程公司、安徽恒实建设公司、安徽舒城县建筑公司、安徽华景建设有限公司、安徽星辰建设公司等。近年来，六安建筑企业不断向外拓展市场，京、津、沪及全国各地的大中城市都有六安市的建筑队伍和建筑劳务输出人员。旅游业:六安市山川锦绣，人文荟萃，旅游资源十分丰富，并以其山水兼得、名胜众多而跻身于安徽旅游大市行列，成为全省六大旅游区之一。2009年，接待海外游客10361人次，接待境内游客577万人次，旅游总收入31.63亿元。目前，已形成4条主要旅游线路：　　⑴、西北线古文化揽胜旅游：寿春古城、八公山、淮南王墓、廉颇墓、珍珠泉、孙公祠、安丰塘、水门公园、李家圩地主庄园。41 　　⑵、西南线山水观光旅游：天堂寨、梅山水库、金寨革命烈士博物馆、胡氏祠、大王庙、铜锣寨、佛子岭水库、小南岳。　　⑶、东南线休闲娱乐旅游：万佛湖、万佛山、万佛温泉、周瑜城、七门堰、启德文化院。　　⑷、六安近郊旅游：大华山、洞天湖、东石笋、昭庆寺、皋陶墓、横排头、西古城遗址、皋城双塔、皖西烈士陵园人均收入:市统计局消息，去年六安市城市居民人均家庭总收入15886.1元，同比增长12.7%，人均可支配收入14508.0元，同比增长11.6%。人均家庭总支出13860.3元，同比增长8.8%；人均消费支出10711.9元，同比增长9.0%。41 第六章投资估算6.1项目总投资估算6.1.1固定资产投资主要包括设备购置费、工器具购置费、工程建设其他费用和总预备费。其中设备购置费用包括设备价格、运杂费和备品配件购置等费用。设备购置费包括工艺设备、电气设备、自动控制、生产工具、器具及家具等的购置费。设备购置费（1）工艺设备价格本项目的主要生产设备分别：反应器、塔设备、换热器、泵、容器等。对于非标设备，按照制造厂的报价或按国家主管部门规定的非标准设备指标计价；对于通用设备，按制造厂报价或出厂价（含增值税和附加）及中国机电产品市场价格。本项目选用的反应器价格见表6-1，塔设备价格见表6-2，换热器价格见6-3，泵设备价格见6-4，容器价格见表6-5。表6-1反应器价格一览表编号图号名称材料数量/台质量/kg价格/万元备注1R0201MTBE合成反应器16Mn17373820定制2R0301MTBE裂解反应器16Mn16891000定制表6-2塔设备价格一览表编号图号名称材料数量/台质量/kg价格/万元备注1T101分隔壁塔20R145491.11500定制2T102催化精馏塔Q235-A12308172000定制3T103MTBE精制塔Q235-A1138350定制4T201甲醇回收塔Q235-A130186150定制5T202甲醇水洗塔Q235-A1117640定制6T203异丁烯脱水塔Q235-A1302680定制7T204预异丁烯脱重塔Q235-A15951120定制表6-3换热器价格一览表41 编号图号名称材料数量/台质量/kg价格/万元1E0101裂解C4预热器CS11814.63.122E0102DWC-1冷凝器CS1652.71.603E0103DWC-再沸器CS138796.674E0104DWC-2冷凝器CS115602.685E0201混合C4冷却器CS114002.416E0202CD冷凝器CS18412.067E0203CD再沸器CS11025617.648E02042-D-MTBE冷凝器CS17121.749E0205MTBE塔底热交换器CS18131.9910E0206CD中间再沸器CS18658.514.8911E0301裂解气热交换器ⅠCS12530.6212E0302裂解气热交换器ⅡCS12800.6913E03032-D-CH4O再沸器CS112382.1314E0304裂解气冷却器CS14171.0215E0305D-IB1冷凝器CS16371.5616E0306甲醇水洗塔流出液冷却器CS110911.8817E03072-D-IB2热交换器CS15371.3218E03082-D-IB2再沸器CS140576.9819E03092-D-CH4O冷凝器CS143927.5520E0310D-IB2冷凝器CS16734181.08表6-4泵设备价格一览表编号图号名称型号数量价格/万元总价/万元1P0101管道泵ISG25-10020.370.752P0102单级单吸泵CK32/16H20.250.503P0103单级单吸泵IX165-50-10B20.280.554P0201螺杆泵EH6330.120.365CD回流泵单级双吸泵300S1922.585.156P0301多级泵40GDL16-1220.390.797P0302单级单吸泵IS65-50-16030.250.758P0303单级单吸泵IX140-32-160A20.420.849P0304单级单吸泵IX165-40-200A20.280.56表6-5容器价格一览表编号图号名称材料数量/台质量/kg价格/万元总价/万元1V0101裂化C4原料储罐16MnR(WH510)24250068.4314041 2V0102裂解C4原料储罐16MnR(WH510)23650058.771203V0201甲醇原料储罐Q235-A.F123162.69154V0103NMP储罐20R41261915.77635V0301异丁烯产品储罐16MnR(WH510)12250036.23706V0104丁二烯产品储罐16MnR(WH510)11770028.50507V0202MTBE缓冲罐Q235-B14801.1858V0203原料C4缓冲罐Q235-B17331.807总的工艺设备费用为上述设备费用的总和，为6400万元。（2）生产工具、器具及生产家具购置费指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准（2000元以下）的设备、仪器、工卡模具、器具等的费用。一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。新建项目可按设备费用的1.2‰~2.5‰估算。本项目取费率为2‰，故生产工具、器具及生产家具购置费为13万元。（3）备品备件购置费备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。一般可以按设备价格的5‰~8‰估算。本项目取费率为7‰。故备品备件购置费为45万元。（4）设备内部填充物购置费设备内部填充物购置费，指的是化工原料和珠光砂、化学药剂、催化剂、设备内填充物料、备用油品等首次填充物购置费。本项目设备内部填充物购置费下表：表6-6设备内部填充物购置费一览表编号名称质量/kg价格/万元1强酸阳离子交换树脂1500010.262YL-I型催化剂840023波纹板规整填料——1.54合计13.76（5）设备运杂费41 设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，包括运输费、包装费、装卸费、仓库保管费等。根据建厂所在不同地区规定运杂费率，按设备原价的百分比计算，列入设备费内。本项目拟建于陕西，其运杂费率为8%~9%，此估算中取8%，故设备运杂费为512万元。（6）电气设备费用包括电动、变电配电、电讯设备。本项目以主要设备费用为基准取12%,电气设备费用为768万元。（7）自控设备费用包括各种计量仪器仪表、控制设备及电子计算机等。本项目取工艺管道费用占主要设备费用的36%，仪表自控系统费用占14%，故工艺管道费用为2000万元，仪表自控系统费用为850万元。安装工程费用包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、便配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。工艺设备、机械设备，按每吨设备每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见表6-7。表6-7安装费用一览表编号设备名称安装因子价格/万元1反应器0.23642塔内设备0.415003储罐类设备0.41884换热器0.3505液体输送设备0.116工艺管道0.48007仪表及自控系统0.21708总计3073建筑工程费用建筑工程费用包括土建工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整机厂区绿化、特殊构筑工程、室内供排水及采暖通风工程、电气照明及避雷工程等产生的费用。（1）直接费用房屋建筑按每平方米造价、冷却塔、水池等按每座造价估算。本项目直接费用就表6-8。41 表6-8直接费用一览表编号建筑名称数量占地面积/m2总造价/万元1罐区119200230.42产品仓库1490058.83汽车装卸区1136516.384生产车间111528138.3365控制中心11591.719.10046变电站1786.29.43447化验中心1144317.3168仪修中心13253.99保安室1237.52.8510三废处理区1216025.9211公用工程站1204024.4812循环水场15296.34813电修/机修车间17669.19214消防站17368.83215蓄水池11065.612.787216食堂1187222.46417办公楼13487.541.85（2）间接费以直接费率为基础，按一定的间接费率计算得。本项目建于陕西，此处的间接费率为4.94%，上面算得的直接费用为648.39万元，故得间接费为32.03万元。（3）税金①营业税以建筑工程的直接费、间接费之和为基数，按照费率的3%计征。本项目营业税为20.41万元。②城市维护建设税按营业税的5%~7%计征。本项目取税率为7%，故城市维护建设税为1.43万元。③教育附加税按营业税的3%计征。本项目的教育附加税为0.61万元。本项目建筑工程费用具体见表6-9。表6-9建筑工程费用一览表编号项目价格/万元1直接费648.392间接费32.033税金22.454合计/万元702.8741 6.1.2无形资产投资包括勘察设计费、技术转让费、土地使用权等。本厂建于陕西榆林靖边，占地93170平方米，根据国土资发布的《全国工业用地出让最低价标准》的通知该地区为第十五等土地，最低价格不低于60元/m3，查阅最近土地市场行情，该地区土地工业用地费用在120元/平方米。故土地征用费为1200万元。本项目采用BASF的分隔壁塔和燕山石化的技术，故本项目的技术转让费取设备费用的10%，故为640万元。故无形资产总投资为1840万元。6.1.3递延资产费用1．建设单位管理费指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。包括建设工程正常进行购置必要的办公用品、工作人员的基本工作补贴等、工程监理费、临时设施费。建设管理费用估算一般是建设项目规模乘以费率计算得到。对于固定资产大于等于5000万的项目，费率取4.8%~5.2%。本项目取费率为5%。则得设计单位管理费为320万元。2.生产准备费生产准备费指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。包括生产人员培训费和生产单位提前进厂人员费用。生产准备费估算按照不同建设规模，进厂费按新增定员每人5000~10000元估算；培训费用按新增定员每人2000~6000元估算。本项目为新建项目，新增定员总人数为255人，取进场费6000元/人，培训费4000元/人。故生产准备费为255万元。3．联合试转费联合试转费，指新建企业或新增生产能力的扩建企业，在竣工验收前按照设计规定的工程质量标准，对整个生产线或车间进行无负荷或有负荷的联合试运转所发生的费用支出大于试运转费用收入差额部分费用，不包括应由设备安装工程费用下开支的调试费及试车费用。按不同建设规模及技术成熟不同程度，以项目固定资产费用中工程费用计算基础，一般可按0.3%~2.0%计算。本项目取2.0%，故联合试转费为23.46万元。4．办公及生活家具购置费41 办公及生活家具购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。新建项目以定员人数为计算基础，每人按1000~1200元计。本项目为新建项目，新增定员总人数为255人，每人按1200元计算。故办公及生活家具购置费为30.6万元。5．研究试验费包括自行或委托其他部门研究实验所需工人费、材料费、实验设备及仪器使用费等。本项目按照一定的比例估算取45万元。6．城市基础设施配套费指建设项目按规定向地方缴纳的城市基础设施配套费用。本项目按照一定的比例估算取55万元。综合上述内容，递延资产总费用为730万元。6.1.4预备费（1）基本预备费内容指在可行性研究的范围内，初步设计、技术设计、施工图设计及施工工程中所增加的工程和费用，设计更变、局部地基处理等增加的费用；一般自然灾害造成损失和预防自然灾害所采取的措施费用；竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，基本预备费用可按9%~12%估算。本项目计算基数总额为17882.53万元，取费率为11%估算，故基本预备费为1967万元。（2）涨价预备费包括设备、工器具价格上涨；建筑、安装工程费用上涨；其他建设费用上涨。此费用估算以项目编制可行性研究时为基期到项目建成为止，估算项目费用价格上涨指数，以固定资产费用、无形资产及递延资产费用的计算基数，按分年度投资比例估算。本项目计算基数总额为17882.53万元，取费率为3.7%估算，故涨价预备费为660万元。6.1.5流动资金是维持项目正常运营和产品流通的必不可少的周转用资金。定额流动资金额是指为使项目生产和流通正常进行所必须保证的最低限度的物质储备量和必须维持在制品与产成品量的那部分周转用资金。对项目的流动资金量的估算主要是估算定额流动资金额。按照类比估算法中的建设投资进行估算，即流动资金额=固定资产投资流动资金率×41 固定资产投资，其中国内外大多数化工项目的固定资产本投资流动资金率为12%~20%。本项目取20%，固定资产投资为15312.53万元，故流动资金为3000万元。6.1.6建设期贷款利息本项目建设期为2年，向中国建设银行贷款，在建设期间根据人民币或外汇的贷款年利率分别计算贷款利息额。本项目取6.65%。固定资产抵押贷款额为20000万元，分5年还清，故建设期贷款利息为2800万元。6.1.7固定资产投资方向调节税指国家对在我国境内进行固定资产投资的单位和个人，就其固定资产投资的各种资金征收的一种税。根据“固定资产投资方向调节税税目税率表”，大中型的精细化工产品税率为5%，所以，本厂固定资产投资方向调节税为765万元。6.1.8项目总投资汇总根据以上各项计算，本项目总投资情况如表6-10。表6-10项目总投资费用一览表编号工程或费用名称估算价值/万元占投资比例%设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用1固定资产费用1.1主要工艺设备64004201.7653.891.2工程建设其他费用1.2.1建筑工程费用3073702.8720.21.2.2公用工程60.215.11.2.3制冷工程100.225.41.2.4其他工程400.4100.21.2.5工程设计213.2固定资产总计15312.532无形资产投资2.1土地使用权12006.482.2技术转让费640无形资产投资/万元18403总预备费41 3.1基本预备费19679.033.2涨价预备费660总预备费总计/万元25674递延资产投资4.1建设单位管理费3202.574.2生产准备费2554.3联合试转费23.464.4办公及生活家具购置费30.64.5研究试验费454.6城市基础设施配套费55递延资产投资/万元7305流动资金300010.566建设期货贷款利息280014.787固定资产投资方向调节税7652.69项目总投资/万元27014.536.2资金筹措主要解决资金来源和选择问题，包括资金筹集、资金使用和贷款偿还三方面。6.2.1资金来源本项目总投资为27014.53万元，其中企业自筹8000万元，剩余的20000万元从中国建设银行贷款。贷款年利率为6.65%。本项目建设期为2年，投产期为2年，达产期为8年，建设投资在建设期内全部投入。6.2.2还款计划本项目贷款总额为20000万元，贷款期限为5年。正常生产后采用等额偿还本息，41 5年内还清本息。利用等额序列现金流量中资金回收计算式：A=P×[i(1+n)n/(1+n)n-1]式中，每年还款额为A；P为贷款额；加前两年的利息；i为贷款利率；n为还款期限。则P=20000万元，贷款利率为i=6.65%，还款年限n=5。故每年还款额A=4832万元。6.3产品成本估算6.3.1生产成本6.3.1.1直接材料费本项目的主要原料有裂解C4、裂化C4、甲醇、工艺软水、NMP溶剂。辅助材料有强酸阳离子交换树脂、固体磷酸催化剂。考虑到市场的行情并分析其涨跌趋势，材料费用取均值。下面是按全负荷生产情况下计算，见表6-11.表6-11直接材料费用一览表编号材料名称年消耗量单价年度成本/万元数量单位金额单位1裂解C416万吨6500元/t1040002裂化C425.6万吨5000元/t1278643甲醇2.21万吨2610元/t501124NMP3.5万吨16500元/t462005工艺软水0.17万吨10元/t1.76强酸阳离子交换树脂18吨0.57万元/t10.267YL-I0.84吨0.8万元/t0.67总计/万元328188.636.3.1.2燃料及动力费燃料包括直接用于产品生产工程的固体、液体和气体燃料。动力包括直接用于生产过程的水、电、蒸汽、压缩空气等。本项目的燃料动力主要包括循环冷却水、冷冻盐水、低压蒸汽、中压蒸汽、高压蒸汽、电。下面均按全负荷生产情况下计算（表6-12）表6-12燃料及动力费用一览表编号项目名称年消耗量单价年度成本/万元数量单位金额单位1冷却水6200万吨0.2元/t124041 2冷冻盐水18.5万吨100元/t18503低压蒸汽7万吨180元/t12604中压蒸汽22万吨300元/t66005高压蒸汽3万吨450元/t13506电6054万Kw.hr0.7元/kw.hr4237.8总计/万元16537.8注：工艺软水、冷却水、低、中压蒸汽、电价格参照竞赛指导手册，部分是通过市场询价而得。6.3.1.3直接工资和其他直接支出1.直接工资包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、劳保，以及按比例提取的其他补贴。员工直接工资估算见表6-13。表6-13员工直接工资估算表部门人数基本工资（万元/人）小计/万元总经理15050副总经理24080总工程师13030办公室8540财务部5630市场部105.454生产部C4分离车间205100MTBE车间505250异丁烯车间605300储罐区255125空分站255125后勤部404.5180人事部8540总计25514042.其他直接支出包括直接从事产品生产人员的福利。本项目直接从事产品生产的员工定员为255人，员工福利津贴估算见表6-14。表6-14员工福利津贴估算表41 编号类别占技术工工资总额比%小计/万元1养老保险金20280.82失业保险金2.535.13医疗保险金6.692.74工伤保险金81125住房公积金1.723.8合计/万元38.8544.46.3.1.4制造费（1）基本折旧费（6-1）式中，P为资产原值，S为预计资产残值，n为折旧年限本项目预计建设期为2年，生产年限为10年。基本折旧费采用直线折旧法，机器设备按12年折旧，残值率为5%，房屋、建筑等固定资产折旧期为20年，残值率为4.5%，与生产经营有关的器具、工具、家具的资产按5年折旧，残值率为4.5%，主要生产和辅助生产的主要机器设备总额为6400万元，故年折旧额为506.7万元。房屋建筑等固定资产总额为702万元，故年折旧额为33.5万元，与生产经营有关的器具、工具、家具的资产总额为13万，故其年折旧费为2.4万，共计542.6万元。（2）维修费维修费按基本折旧额的50%的计算。本项目的基本折旧费为542.6万元，故维修费为271.3万元。6.3.1.5生产成本汇总本项目生产成本汇总见表6-15。表6-15生产成本汇总表编号项目估算成本/万元占生产成本比例%1直接材料费328188.6394.452燃料和动力16537.84.763直接工资14040.404其他直接支出544.40.165制造费用813.90.23总计/万元347488.741 6.3.2费用估算6.3.2.1管理费用包括企业管理人员的工资及附加费、办公费、职工教育费、劳动保险费、待业保险费、审计费、排污费等多项管理支出。通常取制造费用的6%~9%。本项目以7%计取，其中制造费用为813.9万元，故管理费用为57万元。6.3.2.2销售费用包括运输费、包装费、广告费、保险费、委托代销费、展览费以及专设销售部门的经费。通常销售费用按销售收入的1%~3%计取。本项目以2%计取，销售收入为363800万元，故销售费用为7276万元。6.3.2.3费用估算总额根据以上各项估算，本项目的费用总额如下表6-16：表6-16费用估算一览表编号项目小计/万元1管理费用572销售费用7276合计/万元73336.3.2.4摊销费根据《税法细则》第四十九条规定，企业筹办费应从开始生产经营月份的次月起分期摊销，摊销期不少于5年。土地使用权应作为无形资产单独计算摊销。无形资产的摊销期，凡合同有年限规定的，按合同规定的年限摊销，无合同规定的，按不少于10年的期限摊销。无形资产、递延资产均按10年摊销。本项目无形资产为1840万元，递延资产为730万元，故年摊销费为257万元。6.3.3总成本费用根据以上各项计算，本项目的产品总成本费用情况如下表6-17.表6-17总成本一览表编号项目价格/万元1生产成本347488.72费用估算7333合计/万元354821.741 6.3.4经营成本本项目经营成本见下表6-18表6-18经营成本一览表编号项目价格/万元备注1总成本费用354821.72折旧费542.6扣除3摊销支出257扣除4利息支出4832扣除349190.16.4销售收入和税金估算6.4.1销售收入估算本项目到达设计生产能力时可年产5.3万吨MTBE，3.5万吨聚合级异丁烯、5.5万吨聚合级丁二烯和大量的醚后产品。通过对全国市场的供求分析，确定产品的基本价格，增值税率按国家税制规定以17%计算。销售收入见表6-19。表6-19销售收入表产品MTBE异丁烯丁二烯醚后产品合计/万元备注规格一等品聚合级优等品聚合级优等品//产量/万吨5.33.55.527.3/单价/(元/吨)800017500200005500/销售收入/万元投产期32544036750660009009021828060%负荷433920490008800012012029104080%负荷达产期5~124240061250110000150150363800100%负荷6.4.2税金估算1．增值税增值税额=销项税额－进项税额。（6-1）销项税额=含税销售收入/（1+税率）×税率（6-2）进项税=购入品的外购含税成本/（1+税率）×税率（6-3）41 本项目取税率为17%，取全负荷时的销售收入为363800万元，全负荷时的购入品的外购含税成本为328188.6万元。故本项目销项税额为52859万元。进项税为47685万元，增值税为5174万元。2．城市维护建设税城市维护建设税额=增值税×城建税率。（6-4）本项目建设在镇里，故取税率为5%，故本项目城市维护建设税为258.7万元。3．教育附加税教育附加税=增值税×3%。（6-5）故本项目教育附加税为155.2万元。4．所得税所得税额=应纳税所得额×所得税率（6-6）考虑到本项目为国家重点扶持和鼓励发展的产业项目，故取税率为15%，故所得税为960.34万元。41 第七章经济效益和社会效益7.1生产成本估算7.1.1直接生产费用7.1.2固定费用7.1.3工厂管理费用7.1.4销售费用7.2经济评价7.2.1项目损益7.2.2盈利能力分析7.3不确定性分析7.3.1盈亏平衡分析7.3.2单参数灵敏度分析7.3.3多参数灵敏度分析7.4社会效益41 第七章经济与社会效益7.1工程概况本项目是年产11万吨的MTBE及其联产项目，原料来自前厂的副产C4产品。本项目属于综合利用项目，涉及的工艺过程和产品结构较复杂，下面对各个内容进行估算，估算内容包括了固定资产投资、无形资产、递延资产、基本预备费等。固定资产其他费用本项目投资内容主要包括以下内容：固定资产工程费用递延资产无形资产建设投资基本预备费预备费价差预备费流动资金建设期货款利息固定资产投资方向调节税建设项目总投资7.2编制依据（1）《2013三井化学杯化工设计竞赛参赛指导书》；（2）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国家石油和化学工业局国石化规发(1999)195号文；（3）《化工工艺设计手册》2003年版（上）；（4）《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2003）10号；（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部；（6）材料价格参考《2013年3月非标设备价格信息》（7）《2009年机电报价手册》机械工业信息研究研究院。41 7.3编制方法（1）设备、材料价格采用市场询价，或参考设计参赛指导书给出的调研数据进行计算；（2）安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资费用，同时结合建厂地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制；（3）其他费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。41'