煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告

'XXX有限公司煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告XXX有限公司二○一二年十月 目录第1章总论11.1概述11.2项目建设背景及必要性21.3项目编制依据和原则41.4主要经济技术指标5第2章产品与市场分析72.1产品分析72.2市场分析82.3营销策略9第3章项目建设规模及建设内容113.1建设规模113.2建设内容11第4章工艺技术方案124.1工艺技术流程124.2工艺流程说明124.3设备方案134.4原、辅材料和动力消耗与供应分析15第5章厂址方案和建厂条件175.1厂址方案175.2建厂条件17第6章总图运输方案246.1总图布置246.2运输方案25第7章工程方案277.1土建工程方案277.2配套工程方案30 第8章环境影响评价378.1厂址环境分析378.2执行的环境质量标准及排放标准378.3施工期环境污染及防治措施378.4运营期环境污染及防治措施398.5项目环境影响评价结论41第9章节能分析429.1编制依据429.2项目能源消耗种类和数量分析439.3项目所在地能源供应条件469.4能耗指标分析469.5节能措施和节能效果分析47第10章职业安全卫生与消防5210.1劳动安全卫生5210.2消防54第11章组织机构与人力资源配置5611.1组织机构设置5611.2生产体制和定员5611.3人员来源及培训57第12章项目招标及实施计划5812.1项目招标5812.2项目实施阶段5812.3项目实施进度安排59第13章投资估算与资金筹措6113.1投资估算6113.2融资方案62第14章财务评价6414.1财务评价方法的选取6414.2编制依据64 14.3财务评价基础数据与参数选取及有关说明6414.4销售收入及税金估算6514.5成本费用估算6514.6利润估算6614.7财务评价6614.8不确定性分析6814.9财务评价结论68第15章项目风险分析与对策6915.1风险识别与评估6915.2风险对策70第16章结论与建议7116.1结论7116.2建议72 附表：附表1：经济指标汇总表附表2：建设投资估算表附表3：流动资金估算表附表4：投资使用计划与资金筹措表附表5：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表6：总成本费用估算表附表7：外购原材料燃料动力费用估算表附表8：固定资产折旧估算表附表9：无形资产及其他资产摊销估算表附表10：项目投资现金流量表附表11：项目资本金现金流量表附表12：利润与利润分配表附表13：财务计划净现金流量表附表14：资产负债表附表15：贷款还本付息计划表附表16：敏感性分析表附件：附件1：企业营业执照附件2：组织机构代码证附件3：税务登记证附件4：专利证书 X第1章总论1.1概述1.1.1项目基本情况项目名称：煤化工进口阀门国产化项目项目性质：新建承办单位：XXX有限公司建设地点：XXX企业性质：民营高新技术企业项目负责人：XXX建设规模：年产三通阀65台套/年，年产煤流量调节角阀60台套/年，年产锁斗阀65台套/年，年产反吹快开角阀65台套/年，年产氧阀85台套/年。建设内容：项目占地面积为33350㎡，厂区总建筑面积为14530㎡。建设内容——煤化工阀门生产线设备购置和安装工程，生产车间主体工程；仓库辅助工程；配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；厂区道路、绿化、围墙和大门等总图运输工程；综合实验楼、宿舍等服务性工程。投资规模：本项目总投资为5580.28万元，其中建设投资为5358.68万元，铺底流动资金为221.60万元。建设期限：2012年10月~2014年5月。1.1.2企业简介XXX有限公司是中石化内部改制企业，成立于2007年，注册总资本1000万元，拥有固定资产580余万元（生产厂房面积5000㎡，办公面积1000㎡，库房面积500㎡，数控车床等生产设备30多台套，各种检测、试压设备等10多台套），现有员工60余人，其中各类专业技术人员30余人，拥有高级职称的4人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称10人，是一家专业从事石油化工、煤化工、造纸、玻璃、冶炼等行业阀门研制、开发、生产、销售、维修与改造服务的高新技术企业。公司自成立伊始，即树立“科技”与“专业”两项核心理念，针对煤化工产业推出全系列关键设备——72 X粉煤三通换向阀、煤流量调节阀、反吹快开角阀、硬密封蝶阀、锁斗阀、氧气切断阀；针对石化、钢铁、造纸以及其他产业的严苛工况流体控制需求，东方自控推出了“O/V/OV”型自控球阀、高温油浆阀、CV3000系列调节阀、自控蝶阀、闸阀、自力式控制阀、各种特殊控制阀及“电动/气动/电液动”控制执行机构及其他各种特殊控制阀等。公司先后开发生产的“多功能高精度自控调节阀”“高性能精小型V/O调节球阀”“粉煤三通换向球阀”已获得国家专利；目前公司已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个。公司具有特种行业的阀门研制、生产能力和进口高精特种阀维修改造、国产化能力，取得了压力管道元件（阀门）生产许可证，获得了ISO9001ISO14001GB/T28001质量环境职业健康管理体系认证，并于2011年通过了国家新认证的高新技术企业认证，获壳牌全球合格供应商，2012年度获得了国家科技部中小企业创新基金支持。随着公司快速发展壮大，公司业绩步步高升。公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有10多个系列、300多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信赖，公司近几年业绩增长迅速——2009年度公司实现销售收入578万元，税金56万余元；2010年度公司销售收入752万元，税金72万元；2011年度公司销售收入960万元，税金92万元；预计2012年度公司可实现销售收入1500万元，实现利税近300万元。1.2项目建设背景及必要性1.2.1项目建设背景（1）“退二进三”政策快速推进，公司搬迁势在必行为加速新型工业化和新型城市化进程，岳阳市市委、市政府组织开展了“五创提质”活动，通过“五创”全面提升城市品味，转变城市发展方式，提升城市承载能力。由此提出中心城区企业实施“退二进三”战略，工业生产要求进入工业园，并于2010年出台了中心城区企业“退二进三”方案，以使城区用地布局更趋合理，城市环境质量更趋优化。公司现有厂址位于岳阳经济技术开发区白石岭综合工业园内，按照“退二进三”的规划要求，该区域已纳入城市商业用地范围，不再适合发展工业。目前，白石岭综合工业园内各企业正在抓紧搬迁工作，因而我公司搬迁已势在必行。72 X（2）现有生产条件制约了公司发展，扩能提质势在必行根据国家发改委制定的《煤化工产业中长期发展规划（2006~2020）》，我国在15年内煤化工总投资将超过1000亿元人民币，平均每年约750亿元，其中装置设备投资占70%约500亿元，作为煤化工装备设备的关键装置设备阀门，其投资约占煤化工装备设备投资的8%达40亿元，阀门市场容量巨大，而国内目前煤气化装置中的阀门几乎都是进口产品，关键技术控制在别人手中，成为煤化工产业发展中的重大技术瓶颈之一，而且进口的阀门还存在故障率高、易卡死、不耐磨等缺点。为满足我国能源结构调整需要，提升煤化工产业技术水平，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化成为我国长期的工作重点内容。在国家政策的引导下，在巨大的市场容量吸引下，我公司自成立之始就树立了“科技”与“专业”两项核心理念，通过几年的努力，已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门故障率高、易卡死、不耐磨等缺点，满足煤气化装置条件非常苛刻要求，而且售价远低于进口阀门，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。然而，公司目前生产场地过小、设备生产能力过小，生产条件严重滞后，煤气化阀门国产化硬件条件跟不上，满足不了巨大的市场需求，严重制约了公司发展，公司扩能提质刻不容缓，借着“退二进三”的东风，推进公司跨越式发展。1.2.2项目建设必要性（1）是推动煤气化装置国产化进程、拉动经济增长的迫切需要在“科技”与“专业”核心理念的引领下，专利技术成果显著，应用这些专利技术生产的产品已在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等诸多缺点，通过开展“煤化工进口阀门国产化项目”72 X，可使公司的相关专利技术得到更广泛地推广及应用，对对推动推动煤气化装置国产化进程、提升产业技术水平具有重要意义，可大大降低煤气化装置工程投资、节约外汇、提高产业竞争力。而且，项目实施后，经济效益良好，每年可实现销售收入10125万元，利税过千万，对拉动当地经济增长具有一定的促进作用。（2）是改善公司生产条件、实现公司跨越式发展的迫切需要我公司拟整体搬迁至占地50亩的岳阳市经济技术开发区工业园内，新建生产车间及购置安装相关设备以规模化生产；新建综合实验楼、购置科研设备并扩充科研队伍以实现先进化、高端化、高附加值化发展，可大大改善现有较差的生产条件——生产场地较小，无法扩大生产，满足不了日益旺盛的市场需求；由于场地限制，缺乏相应的科研场地、相关科研设备等硬件设施，制约着公司产品高端化发展。通过项目的实施，走高端化、规模化、大型化、集群化、先进化、高附加值化之路，可大大提升公司竞争力，使公司有参与国际国内竞争的实力，推动公司跨越式发展。1.3项目编制依据和原则1.3.1项目编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》《煤化工产业中长期发展规划》《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）《岳阳市国民经济和社会发展“十二五”规划》《岳阳市经济技术开发区国民经济和社会发展“十二五”规划》项目承办单位提供的相关资料。1.3.2项目编制原则（1）遵循我国现行标准、规范和法规。（2）新设备的选用以先进、低能耗、高效率为原则，尽量降低工程造价，在保证经济效益的同时重视生态环保效益和社会效益。（3）注重技术研发与推广工作，为煤气化装置国产化提供技术支撑。72 X（4）合理分区，注重功能与分区的相互协调；科学合理布局，突出重点，便于生产和管理原则。（5）项目建设及产品选择符合国家产业政策及岳阳市产业发展规划。（6）在环境保护、劳动安全及工业卫生和消防等的设计中严格遵守国家标准规范及地方法规，做到节能环保措施与工程建设同时兼顾。1.3.3项目研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目的选址和建设条件进行了实地勘察，并收集相关资料。本可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设背景、必要性、建设规模、选址、建设条件、总图规划、工程方案、环保、节能、投资估算、资金筹措、财务评价等进行了分析研究，供相关部门决策参考。1.4主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1：主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1生产规模台套/a3401.1三通阀台套/a651.2煤流量调节角阀台套/a601.3锁斗阀台套/a651.4反吹快开角阀台套/a651.5氧阀台套/a852设备方案台套/a157详见表4-13年操作日天3004主要原辅材料、燃料用量详见表表4-24.1碳素钢型材t/a1964.204.2不锈钢型料t/a438.004.3合金钢材料t/a180.004.4气缸台套/a340.004.5电磁阀台套/a340.004.6定位器台套/a340.004.7紧固件台套/a340.004.8密封材料台套/a340.004.9机加耗材台套/a340.0072 X4.10焊接耗材t/a4.504.11油漆及其他t/a5.005公用动力、燃料消耗5.1电kwh/a1350180.005.2水t/a8884.006全厂定员人1807新厂净用地面积㎡3335050亩总建筑面积㎡145308项目总投资万元5580.288.1建设投资万元5358.688.3铺底流动资金万元221.609年销售收入万元10125.00正常生产年，不含税10成本和费用10.1年均总成本费用万元7218.4410.2年均经营成本万元6778.3711年均利润总额万元2203.8312年均利税总额万元3127.1613财务评价指标13.1投资利润率%36.1413.2投资利税率%51.2913.3销售利润率%23.1613.4投资回收期年年4.93税前、静态、含建设期年5.22税后、静态、含建设期13.5全投资财务内部收益率%32.31税前%28.77税后13.6全投资财务净现值（i=12%）万元6940.45税前万元5502.69税后72 X第2章产品与市场分析2.1产品分析阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。我公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有10多个系列、300多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信赖，产品系列与专利情况详见表2-1。表2-1：产品及专利情况表产品产品系列产品知识产权工业自控阀门三通阀偏同心组合式密封阀座（专利产品：ZL201010253065.9）粉煤三通换向球阀的开发与应用（专利产品：ZL200820301572.3）偏同心组合式密封阀座的示范与推广（专利产品：ZL201020292331.4）煤流量调节角阀煤流量调节角阀的开发与应用（专利产品：ZL201020292259.5）锁斗阀组合密封固定式球阀（专利产品：ZL200920313751.3）自洁式固定组合密封球阀的研发（专利产品：ZL201020292237.9）反吹快开角阀反吹快开球阀的研发与应用（专利产品：ZL201020292240.0）氧阀波纹管硬软双层密封组合式阀座（专利产品：ZL201020682705.3）72 X2.2市场分析2.2.1煤化工装置中阀门需求情况分析（1）煤化工成套装置不断增加拉动了阀门市场需求煤化工产业作为我国支柱产业之一，正处于快速发展时期，我国现有大型合成氨50家、中型合成氨1000家，其中年产300万吨以上装置30套，中型装置55套，4万吨以下的700余套。这些企业气化炉的拥有量约4000套，这些装置为了提高能源的利用率，气化炉改造势在必行，加上最近几年国外壳牌、德士古在国内新建、拟建88套大型煤化工装置，对阀门的需求量日益增大。根据我公司2009年对全国市场的调研，最近几年，新建壳牌工艺气化炉20余套，如湖北应城、广西柳州、湖南岳阳和云南的大犁合成氨，湖北枝江、辽宁大连、河南永成、新乡和义马的煤制甲醇，安徽安庆、内蒙神华的煤制氢；新建德士古工艺气化炉10套；拟建中的项目58套，神龙在内蒙建设500万吨煤直接液化项目，第一条100万吨生产线已在2008年底试车成功；山东究矿煤间接制油规模600万吨，第一期300万吨；山煤化所在内蒙伊泰建设16万吨试验装置；山西煤化所在山西潞安建设16万吨实验装置，成功后发展至300万吨，国内新建、改造、扩建的煤化工项目大大拉动了阀门的市场需求量。（2）煤化工成套装置的国产化政策带来了巨大的市场机遇为满足我国能源结构调整的需要，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化成为长期的工作重点。国家发改委也制定的《煤化工产业中长期发展规划（2006-2020）》，我国在15年内煤化工总投资将超过1000亿元人民币，平均每年约750亿元，其中设备投资占70%约500亿元，而装置中阀门的投资占设备投资的8%约40亿元。巨大的阀门市场以往都由进口市场独占，随着煤化工成套装置的国产化政策的加快实施，将给国内煤化工阀门生产企业带来前所未有的市场机遇。（3）进口阀门存在的诸多弊端提供了广阔的市场空间72 X目前我国采用的煤化工装置主要有下列工艺：一是德国德士古工艺（TEXACO）采用水煤浆输送；二是壳牌工艺（SHEEL），采用粉煤输送；三是德国GSP工艺，采用干粉煤输送工艺。这些工艺装置都需要大量的三通换向阀、锁斗阀、反吹快开角阀、煤流量调节角阀和氧气阀，这些工艺装置中的阀门都是采用的进口产品，进口产品不但价格昂贵、供货周期长，同时存在故障率高、维修困难、易卡死、不耐磨等缺点。而目前国内基本上还没有煤气化阀门生产厂家，公司瞄准了这一市场契机后，开始着手研发煤气化阀门系列产品，通过几年的努力，已获得国家发明专利1个（1项正在申请中），实用新型专利10个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等缺点，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。2.2.2项目产品价格预测分析随着煤化工阀门国产化进程的不断加快，我公司生产的超轻、多功能、高精度、高可靠性、高技术含量、低成本阀门呈供不应求的现状，定价依据公司以往交易价格进行保守预测（基本保持在目前售价水平），详见表2-2。表2-2：产品价格预测表序号产品名称单位产品售价（元）1三通阀台套2500002煤流量调节角阀台套3300003锁斗阀台套2800004反吹快开角阀台套2000005氧阀台套4000002.3营销策略2.3.1产品策略本项目产品定位为煤气化阀门，采用“以技术研发为核心→研制更多高科技含量、低生产成本产品→增强产品竞争力”的产品策略思路，以销定产。2.3.2价格策略采用“差别定价法”（按行业进行市场细分，找准特定行业，以基本定价为基础，依行业不同实现差别定价）、“竞争定价法”和“成本加成定价法”相结合的价格策略。72 X2.3.3渠道策略以直销为主，渠道销售为辅。本公司生产的产品产业链上游产品，其购买者主要为产业市场（生产者市场），此购买者群体呈现购买者数量少、购买量大、地理位置集中的特性，因此，采用以直销为主、渠道销售为辅的渠道策略。2.3.4促销策略品牌营销：加大宣传力度，努力塑造具有自身特色的经营理念和企业文化，树立良好品牌形象。网络营销：充分利用互联网，整合网络营销手段，实现网络精确营销。完善售前、售中和售后服务，加强营销信息反馈和推行行之有效的营销管理措施，通过改进和加强营销，延伸销售网络体系，逐步建立国际贸易体系，努力开拓国内外市场，提高公司产品产销率。72 X第3章项目建设规模及建设内容3.1建设规模3.1.1产品方案确定原则（1）坚持以技术研发为核心、以生产高技术、低成本产品为追求；（2）根据原材料的供应量、产品的市场需求以及发展趋势而定；（3）根据企业自身优势、经验及工艺水平来确定；（4）根据企业实力及融资能力来定。3.1.2产品定位产品定位：三通阀、煤流量调节角阀、锁斗阀、反吹快开角阀和氧阀。3.1.3建设规模本项目建设规模详见表3-1。表3-1：建设规模表序号产品名称单位年产量1三通阀台套65.002煤流量调节角阀台套60.003锁斗阀台套65.004反吹快开角阀台套65.005氧阀台套85.003.2建设内容项目建设用地面积为35亩，预留用地15亩，厂区总建筑面积为14530㎡。（1）煤化工阀门生产线设备购置和安装工程；（2）生产车间主体工程建设，生产车间建筑面积9000㎡；（3）原料、成品仓库辅助工程建设；（4）配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；（5）厂区道路、绿化、围墙等总图运输工程；（6）综合实验楼、宿舍等服务性工程。72 X第4章工艺技术方案4.1工艺技术流程本项目工艺流程详见图4-1。原材料进厂检验下料产品装配零件检验机械加工零件检验（包括壳体强度试验和密封面密封性能试验）油漆、包装成品入库图4-1：项目工艺流程图4.2工艺流程说明公司生产工艺流程主要包括下料工段、焊接工段、机械加工工段、产品装配工段、产品总成试验工段。（1）下料工段本公司生产工业用高温、高压阀门，对原材料要求非常严格，产品零部件使用的材料必须符合设计要求。原材料进厂需进行材料化学成分分析或做光谱检验。在确认原材料合格后再下料。根据材料的规格、品种不同，采用机加、气割等方式加工至要求的零件毛坯形状和尺寸。72 X（2）焊接工段、机械加工工段按设计图样要求进行焊接组合或机械加工，机械加工为产品制作的主要工序。（3）产品装配工段产品零件在机械加工完成进入检验程序，检验合格后入库、油封待用。按装配工艺规程组装产品，产品组装除大型品种外，一般在装配钳工台上进行。（4）产品总成试验工段装配好的产品按国家标准或客户指定的国外标准进行总体检验、试验。阀门试验包括壳体强度试验和阀门密封面密封性能试验，其中又分气压试验和液压试验，阀门试验的主要设备有阀门液压试验台、空压机及相应的精密仪器仪表。阀门在试验合格后需进行喷涂油漆和封装，并根据用户要求进行包装，包装好的产品进入成品仓库。4.3设备方案4.3.1设备选择的依据（1）本项目产品种类结构和销量。（2）本项目平面布置和投资分配计划。4.3.2.设备选择的原则（1）设备选择尽量采用先进的国产化设备。（2）主要关键设备，采用国内先进技术，选用科技含量高、节能多的设备。4.3.3生产装备主要设备以设备选择先进化、国产化、科技化、节能化为原则，采购项目所需设备，生产装置主要设备详见表4-1。表4-1：设备一览表72 X设备名称规格型号数量单价（万元）总金额（万元）设备功率（KW/台）总功率（KW）行车T1037.2021.607.522.5数控车床SK6154A313.5040.507.522.5车床C-61664.0524.305.533车床C-62064.5027.007.545氩弧焊机BS6-25060.543.242.213.2铣床ZX-635035.8517.554.513.5磨床M-40-40035.8517.557.522.5刨床B-66538.1024.305.516.5空压机ZV-0.4/1260.362.16424砂轮机250㎜30.090.270.752.25砂轮机320㎜30.110.321.23.6研磨机M80-35064.3225.921.59钻铣镗磨床ZCTM-3235.8517.555.516.5磨床M-15-8065.8535.102.213.2钻床Z-512-260.231.350.3752.25万向摇臂钻Z3035B38.5525.6539材料试验机GP-TS2000L11.351.350.50.5硬度试验机HRSM-4512.702.700.30.3超声波测厚仪HT-20110.180.180.30.3超声波探伤仪HUD21011.801.8033YFC型液压阀门测试机YFC-300614.4086.40530JWT阀门液压测试检测台JWT-2000313.5040.50515阀门试压机WDF41-63611.2567.504.527数控车床CAK50J628.80172.806.539数控车床CAK80J334.20102.607.522.5数控车铣加工中心HTM40358.50175.507.522.5数控刨台卧式铣镗床TK6511B349.50148.504.513.5滑座式摇臂钻床Z3340349.50148.505.516.5激光切割机PLATINO1530HS35.8517.551.54.572 X液压阀门试验台YES-Z800616.2097.205.533液压调节阀试验台YES-D613.5081.004.527球体研磨机QTMD100610.8064.80212球体研磨机QTMD200612.6075.60318球体研磨机QTMD300614.4086.404.527球体研磨机QTMD400616.2097.205.533球体研磨机QTMD500618.00108.005.533化学元素分析仪TP-9118.0018.000.50.5射线探伤机XXO-100512.252.25200200磁粉探伤机CJW-300012.252.250.30.3全自动智能阀门校验系统KY2000322.5067.5039合计（万元）1950.44855.94.4原、辅材料和动力消耗与供应分析4.4.1原、辅材料和动力消耗原辅材料、燃料、动力供应及消耗情况详见表4-2：表4-2：主要原辅材料及燃料动力消耗情况表序号名称单位年需用量1原材料碳素钢型材吨1964.20不锈钢型料吨438.00合金钢材料吨180.002辅助材料气缸台套340.00电磁阀台套340.00定位器台套340.00紧固件台套340.00密封材料台套340.00机加耗材台套340.00焊接耗材吨4.50油漆及其他吨5.003动力、燃料电度1350180水吨888472 X4.4.2原、辅材料和动力供应分析（1）原辅材料供应项目区域交通便捷，各类材料在当地购买的条件都比较便利，配件等消耗材料可以在当地购买；钢材从长沙、武汉等地购买，由汽车运至厂内。（2）动力、燃料供应动力、燃料消耗量及供应情况详见第9章。72 X第5章厂址方案和建厂条件5.1厂址方案5.1.1厂区位置本项目选址地位于湖南省岳阳市内，岳阳市位于湖南省东北部，地处长江与洞庭湖黄金水道交汇点，湘、鄂、赣三省交界区。本项目位于选址地位于湖南省岳阳市经济技术开发区工业园内。5.1.2厂址概况拟建地所在的岳阳经济技术开发区位于岳阳中心城区东部，京珠高速公路、京广铁路、107国道和武广高速铁路、随岳高速、杭瑞高速穿境而过，长江黄金水道通江达海，距长沙黄花机场135公里，武汉天河国际机场185公里，全程为高速公路。岳阳经济开发区已建成了白石岭综合工业园、康王高科技园、机械建材工业园和商贸物流配套区等四个“七通一平”产业园区，远景规划2.6平方公里的国家级出口加工区、20平方公里的木里港工业园区、30平方公里的岳阳现代农业生物产业园区、8.7平方公里的新火车站商贸金融区正抓紧建设，全区项目承载能力持续增强，具备了接纳大型项目的能力。2000年后，岳阳经济开发区连续被岳阳市委、市政府授予全市创建“先进县市区”先进单位，并被湖南省委、省政府授予了“湖南省非公有制经济优秀园区”和“湖南省质量兴市先进单位”称号，正逐步承担起了岳阳“改革开放的示范区、体制创新的试验区、经济发展的增长极、推进新型工业化的主战场”的重任。5.2建厂条件5.2.1建厂地点的自然条件（1）地形条件岳阳丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗平原、水面的比例大致为15:24:17:27:170地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。本项目选址地位于市区边缘，土地早已平整完毕，地形平坦。（2）气候条件72 X项目所在地域属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑期较长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。①日照年平均日照：1764.1小时年最多日照：2064.9小时（1959年）年最少日照：1370.8小时（1982年）②气温年平均温度：16.4～17℃最热月7月平均气温：29.2℃最冷月1月平均气温：4.5℃极端最高气温：39.3℃极端最低高气温：-18.8℃③降水年最大降雨量：2264.4mm（1954年164天降雨日）年最小降雨量：850mm（1968年137天降雨日）年平均降水量：1273mm日最大降雨量：292.2mm（1957年6月16日）历年最大积雪深度：23cm最大冻土深度：5cm年平均气压：1009.5毫巴④风向年主导风向：NNE（18%）（北东）夏季主导风向：S（7月为16%）年平均风速：2.9m/s（28年平均值）⑤霜日年平均霜日：20天最多霜日：33天（1967-1968年）最少霜日：4天（1986-1987年）⑥年均相对湿度全年平均相对湿度：81%72 X全年平均最高相对湿度：84%全年平均最低相对湿度：77%⑦年蒸发量年蒸发量：1422.9mE（3）水文条件最小流量377m3/s（1975年10月5日）最大流量57900m3/s（1931年7月30日）年平均流量9400m3/s（1951年~1980年）最高水位（城陵矶水位）35.94m（1998年8月20E1）最低水位（城陵矶水位）17.27m（1960年2月16E1）最高水温33.2℃冬季平均水温6.9℃（4）工程地质与地震①工程地质岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地，丘陵，岗地、平原、水面的比例大致为16：24：18：26：160整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30％；西部平原地带，约占全市总面积的40％，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300－450Kpa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300Kpa。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GBl8306—2001）查得：岳阳市地震动峰值加速度为0.109，地震动反应谱特性周期为0.35s，对应地震烈度为Ⅶ度。②地震情况72 X自1045年以来，岳阳地区范围内有地震记载的只有1556年1月发生的地震为破坏震，城中房屋倒塌，压死人畜甚多。根据中华人民共和国国家标准GBl8306—2001《中国地震动参数区划图》，岳阳市城区地震动峰值加速度分区为0.1g。5.2.2配套设施条件（1）供水兩座大型自來水厂日供水能力126万吨。水源取自国家级风景名胜区铁山景区，水面面积6.2万亩，库容6.35亿立方米。（2）供电市区內現有华能岳阳电厂、装机总容量为80万千瓦。华能岳阳电厂正扩建一座70万千瓦的火力发电裝置。市区已建有22万伏变电站和11万伏变电站3座，电力可保证供应。（3）通讯程控电话交换机总容量达30万门，融固定电话、移动电话、无线寻呼、国际互联网等于一体的现代通信网络已形成。（4）居住、医疗、教育、文化体育涉外旅游宾馆酒店10多家，其中三星级以上8家，另有一批中高档别墅是外商入住的集中区域；医疗卫生机构34所，其中医院26所，医疗床位1900张，开设外商保健病房，为外商提供绿卡就诊一条龙服务；高等学校3所、完全中学15所、职业学校近20所，师资雄厚，环境优美，为外商子女就学提供高水准的教育；建有岳阳文化艺术会展中心、图书馆、档案馆、体育馆、游泳馆、市民广场等一批文化体育设施。（5）物流交通①公路岳阳经济开发区高速公路网稠密，京珠高速、107国道、杭瑞高速、随岳高速穿区而过，通过京珠高速公路驱车1个半小时即可到长沙市，2个半小时到达武汉市。②铁路岳阳经济开发区连通贯穿全国铁路干线，京广铁路、武广高速铁路穿境而过，客货运输可达全国各地。武广高速铁路简称通车后，开发区至广州的列车行程可缩短到3个半小时。72 X③航空岳阳经济开发区距长沙黄花机场135公里，距武汉天河机场185公里，全程为高速公路。④港口岳阳怀抱洞庭，吞吐长江，是湖南和长江中下游水路交通的重要枢纽之一。岳阳经济开发区紧邻长江黄金水道城陵矶港，可凭江上抵重庆、下达上海。建有2个5000吨级外贸码头的城陵矶港是全国综合运输网中的内河主枢纽港之一，1997年被辟为国家一类开放港口，是湖南省长江主干线上唯一的一级对外口岸，船舶总吨位占全省总量的1/4，货运量占全省水上货物运输量的1/5，集装箱运输占全省的42％，出入洞庭湖船舶日均流量500多艘次，为全省的1/4。2005年，岳阳被交通部列为全国28个主要内河港口城市之一。5.2.3社会经济条件（1）岳阳经济开发区经济快速发展经济开发区勇挑“城市大东扩，产业大发展”的重担，强力推进新型工业化，进行“二次创业”，实现了区域经济持续健康快速发展，各主要经济指标全面攀升。“十一五”期间，开发区累计完成GDP441.81亿元，年均增长28.05%。2010年实现GDP132.71亿元，是“十五”末的3.85倍；占全市GDP比重为8.6%，较“十五”末提高了3个百分点；人均GDP达到了90340元，是全市人均GDP的3倍。（2）招商引资成果丰硕抢抓“长三角”、“珠三角”等沿海发达地区加速向内地实行产业转移的机遇，强化责任招商、突出产业招商、推进委托招商、抓好节会招商、盘活存量招商、促进以商招商，以着力引进战略投资项目和产业集群项目为重点，取得丰硕成果。2003年至2007年，全区共引进各类项目277个，合同利用省外境内资金123.46亿元，合同利用外资2.1亿美元，招商引资工作呈现出了工业项目增多、投资规模增大、产业聚集增强、产业结构趋优、孵化功能扩张等特点。（3）产业集聚优势凸现72 X全区已初步形成四大工业产业集群和一大商贸物流区。即以景达生物、乐邦制药、中启制药等为主体的生物医药产业集群；以三生化工、汇博化工、汇智科技等为主体的化工新材料产业集群；以白象方便面、巴陵油脂、楼台酒业等为主体的现代食品产业集群；以中科电气、吉祥燃烧器、科美达电器、鸿升电磁、大陆激光等为主体的先进制造产业集群；以太阳桥建材大市场和太阳桥物流园为代表的现代商贸物流区。目前，四大工业产业集群聚集规模工业企业80多家，占全区规模工业企业总数的86％。（4）城市新区有序扩张开发区切实承担起“城市大东扩，产业大发展”的重任，在城市东扩的过程中，开发区严格按照市委市政府“依法依规、铁腕控建、铁腕拆违、铁腕查处”的工作要求，强化控拆责任，落实严控措施，依法强力拆违，为打造和谐秀美新区奠定了坚实基础。按照开发区“一区多园”发展思路和建设精品新城区的要求，与全市大规划对接，完成了扩区范围内30平方公里的测绘工作；完成了新火车站控制性详细规划、金凤桥分区规划和康王工业园、机械建材工业园、现代农业生态示范园规划编制工作；完成了乡镇村（居）民点的规划编制工作。切实加强城市基础设施建设，大力推进城市产业发展，有序开发城市房地产，新扩城区面积13.8平方公里。全面加强了城市管理，进一步抓好文明创建工作，大力实施城区“绿化、亮化、美化”工程，扎实推进社区建设，深入开展科教、文体、法律、卫生“四进社区”活动，强化社区功能，发展社区文化，美化社区环境，维护社区秩序，努力为社区居民营造一个和谐、秀美、安全、文明的生产生活环境。（5）骨干企业实力增强一批重点工业企业快速成长，撑起了开发区产业发展的半壁江山。巴陵油脂是省内同时拥有初榨和精炼两套生产线的最大的食用油生产企业，由当初年产量不足万吨、产值不到6000万元，快速成长为年生产达9万吨、销售过10亿元的农业产业化龙头企业，跻身全国大型油脂加工企业行列；2002年进区的白象方便面项目，通过两次增资扩产，已发展成为中国长江以南地区规模最大的方便面生产基地；古越楼台黄酒基地已成为中国中西部地区规模最大的黄酒研发、生产基地；昌德化工已成为国内生产环氧环己烷的最大企业，占领了国内80%的销售市场；中科电气、科美达电器是全国最大的电磁起重设备生产厂家，以它们为主体的区内电磁铁行业销量占全国市场份额70％以上。（6）科技水平提高明显72 X进一步完善了科技服务体系，岳阳“火炬”创业服务中心、岳阳留学人员创业园和康王高科技园区中小企业创业基地，吸引技术人才进区领办孵化企业。强化科技管理职能和科技创新力度，加快了科技成果转化，为企业发展多方创造有利条件，一批先进科技企业迅速壮大，带动了全区高新技术产业的快速发展。目前，全区有高新技术企业36家，列入国家和省火炬计划、科技创新基金项目14个，实施高新技术产业化重点项目10个，落实产学研合作项目26个，转化科技成果和实施专利技术275项。景达生物与中南大学、湖南大学合作，建立了开发区第一个博士后工作站；汇智科技与湖南理工学院合作，成立了技术研究实验中心。（7）投资环境日臻完善全区共投入资金3亿多元，加强交通、通讯、供水、供电、排污等基础设施建设和工业园区配套建设，投资硬环境进一步优化。同时，进一步完善和落实招商引资的各项优惠政策和奖励政策，建立和完善了项目手续代办制、规模以上工业企业非税收入“一费制”、综合执法和执法申报准入制、限期办结和服务承诺制、“优化环境110”制度等优化经济环境的长效机制，吸引投资的软实力明显提高。72 X第6章总图运输方案6.1总图布置6.1.1编制原则（1）满足生产工艺流程和物料流向要求。应做到物料流程顺畅、短捷、连续、贯通、运输通畅。（2）进行合理的生产功能分区划分。可以把生产性质功能相近、火灾危险等级相近、环境要求相近及联系紧密的装置（车间）集中在一个分区内组成综合建筑物，能合并的尽量合并。（3）生产装置布置充分利用风向，考虑工程地质及水文地质的影响。应合理布置有污染源、有毒有害、易燃易爆的生产装置，处理好邻里关系，减少潜在危险和二次灾害的可能，为生产、运输和管理创造有利条件。有污染源的装置包括污染大气的高架源、无组织排放源、强噪声源、强光源等。（4）合理确定厂区通道宽度。通道宽度依据企业规模、通道性质来确定，应满足道路、人行道、铁路、管线占地、排水沟，以及消防、绿化、采光、通风等要求。（5）满足人流、货流和消防安全的要求，做到人行便捷、货流畅通、内外联系方便；其他运输设施布置应尽量减少转角，做到运距短线路直。6.1.2总平面及竖向布置方案概述厂区地块呈规则矩形，厂区大门依路朝东，入厂后自东向西，依次布局综合实验楼、倒班宿舍生活办公区，西边为生产区，自北向南依次布局原料仓库、生产车间、成品仓库等主体建筑，厂区和办公生活区留出集中绿地。生产区各作业区彼此功能分明，出入口关系明确，道路环通，使用便利。结合周边城市道路的关系，合理组织基地内部的环通道路，形成一个高效、高雅的建筑组群，充分体现出企业品质中的高效与精准。整个厂区布局通畅，功能合理，人车分流明确。建筑大小体量搭配适宜，间距宽敞，疏密有致，形成一个科技与人本并重的现代工业新环境。72 X6.1.3总图主要技术经济指标总图主要技术经济指标详见表6-1。表6-1：总图主要技术经济指标表项目名称单位数量备注厂区净用地面积㎡33350约50亩，项目占地面积35亩，预留用地15亩项目用地面积㎡23345约35亩项目建构筑物占地面积㎡11930总建筑面积㎡14530道路及广场面积㎡6420绿化面积㎡5000建筑系数%51.10≥30%容积率0.62绿化系数%21.42围墙m900大门樘16.2运输方案6.2.1运输运入原辅材料2026.5t/a，辅材3600台套；运出成品340台套。本项目的原材料进厂及成品的出厂主要依托社会力量，主要采用公路运输的方式。6.2.2厂区道路（1）道路类型：城市型改性沥青路面（2）布线型式：环形周边式结合尽端式回车场（3）道路结构：C30水泥砼面板厚22cm，水泥稳定土基层厚15cm，天然级配碎（砾）石基层厚15cm。（4）路面宽度：主干道：10m，次干道：8m（5）道路内缘转弯半径为16m。6.2.3厂区绿化72 X在绿化设计方面，考虑点、线、面相结合。在厂房前进行重点绿化和美化，以种植草坪、花卉等绿化植物为主，适当布置花坛、广告宣传栏等小品建筑。在厂区道路两侧分别种植乔木、绿篱笆、灌木等。充分利用闲散用地种植草坪和花卉，形成大面积绿化氛围。绿化植物以选择适合本地气候、土壤等自然条件的速生型品种为主，尽快达到较好的绿化效果。72 X第7章工程方案7.1土建工程方案7.1.1依据资料（1）根据工艺、总图、水道、电气等专业所提供的条件进行设计。（2）依据国家现行的规范、规程进行设计，设计中主要以中南地区标准为主，辅以国家标准、机械制造行业标准。（3）本工程所在地区的自然条件：风压值0.30KN/㎡，根据国家地震烈度区划图，本工程抗震设防烈度为六度，设计基本地震加速度值为0.1g。7.1.2建筑结构（1）工程概况用地位于湖南省岳阳市岳阳市经济技术开发区，地上部分建筑面积14530平米。（2）设计依据①主体结构使用年限：50年。自然条件：基本风压：0.40KN/㎡（重现期100年），地面粗糙度：B类基本雪压：0.45KN/㎡，抗震设防烈度：7度，设计地震分组：第一组，设计基本地震加速度值为0.10g②本专业设计所执行的主要法规和采用的主要标准《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2008年版）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）《建筑结构可靠度设计统—标准》（GB50068—2001）《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）（2006版）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2010版）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）《地下工程防水技术规范》（GB50108—2008）72 X《全国民用建筑工程设计技术措施》（结构）（2010年版）（3）建筑分类等级建筑结构安全等级：二级地基基础设计等级：乙级抗震设防类别：标准设防类（丙类）抗震等级：均为框架结构，抗震等级三级。（4）上部结构及地下室结构方案①抗侧力体系根据建筑功能要求，本工程主楼均采用框架结构，框架柱沿两主轴方向布置，尽量均匀、对称。②楼（屋）盖楼（屋）盖均采用现浇钢筋砼梁、板结构，楼面板厚为100-130mm，单板按短跨长度1/30取值，双向板按短跨长度1/40取值。屋面板板厚为120。梁高技计算跨度的1/12—1/15设定。（5）材料①混泥土强度等级基础垫层：C15基础：C30框架柱：C30楼（屋）面梁、板：C30②混凝土耐久性分类处于二a类环境部分：与土或水直接接触的构件（如水池、集水坑等）；处于一类环境：其余部分。③钢筋、钢材：HPB235钢、HRB335钢、HRB400钢、Q235B钢。④焊条：HPB235钢筋及Q235B钢：E43系列。HRB335钢筋：E50系列。HRB400钢筋：E55系列。⑤砌块和砂浆：本工厂程砌体均为填充墙。72 X外墙采用MU10粘土多孔砖，容重≤14kN/m³，M5混合砂浆砌筑。内墙采用加气砼砌块，容重≤7kN/m³，M5混合砂浆砌筑。（6）采用的设计荷载①恒载：按实际取值。②楼、屋面活载（标准值）办公室、客厅、卧室：2.0KN/㎡卫生间：2.0KN/㎡消防疏散楼梯及走道：3.5KN/㎡阳台：2.5KN/㎡上人屋面：2.0KN/㎡不上人屋面：0.7KN/㎡楼面预留装修荷载：1.5KN/m（标准值）。（7）主要建、构筑物本项目拟征地50亩，建设期内将陆续完成生产车间、原料仓库、成品仓库、综合实验楼楼、配电房、服务用房、围墙、道路、绿化等建设内容。主要建、构筑物见表7-1。表7-1：有色炉生产区建筑物和构筑物一览表序号建构筑名称建筑面积建筑占地面积耐火等级备注1生产车间9000㎡9000㎡二级一层，一栋层高9.6m，框架结构2原料仓库800㎡800㎡二级一层，一栋层高4.5m，框架结构3成品仓库1000㎡1000㎡二级一层，一栋层高4.5m，框架结构4配电房100㎡100㎡三级一层，一栋层高4m，砖混结构5综合实验楼2400㎡600㎡二级四层，一栋层高4m，框架机构6服务用房1200㎡400㎡二级一栋宿舍五层1000㎡，一栋食堂一层200㎡7门卫室30㎡30㎡三级一栋一层，层高3m合计1453011930厂区道路面积为6420㎡，绿化面积为5000㎡，围墙和大门900m从表7-1可知：厂区总建筑面积为14530㎡，厂区建筑物占地面积为11930㎡（约17.87亩），厂区道路及广场面积为6420㎡（约9.63亩），绿化面积为5000㎡（约7.5亩），本项目建设用地面积为35亩，预留用地15亩。72 X7.2配套工程方案7.2.1给排水工程（1）设计范围室内外生产生活给排水及消防系统设计。（2）给水系统①水源本工程水源为城市自来水，供水压力≥0.35MPa。从工业园城市道路市政给水管网上各引入—根DNl50给水管，在厂区内布置成环状。引入管上设水表井，并在水表后设胃倒流防止器。②用水量根据《湖南省用水定额DB45/T388-2008》，生活用水标准为160L/d/人，本项目生活用水3360m³/a；办公用水2016m³/a；绿化道路用水按照全年绿化灌溉150d计算，用水标准为2L/㎡，年用水量为1500m³/a；不可预见用水997m³/a；生产用水很少，用水量约1200m³/a。③生活供水系统选择自来水供水压力≥0.35MPa，利用城市自来水管网压力直接供水。④管材室外市政自来水给水管用采用球墨给水铸铁管，橡胶圈承插连接；室内生活给水支管采用PP-R给水管，热熔连接。（3）排水系统①系统选择本工程排水体制采用生活污水和雨水分流制排水的管道系统。②排水量生活污水排水量按用水量90％计算。雨水排水量按岳阳地区暴雨强度公式。③生活污水排水系统室内地面以上生活污水重力流排出。所有生活污水均收集进化粪池处理后排入市政污水管网。72 X④雨水和地下室排水系统建筑物屋面雨水及室外场地雨水收集后排入市政雨水管网。⑤管材室内排水管采用UPVC排水管，粘接：室外排水管采用承插式钢筋混凝土排水管，承插连接。（4）消防①消防用水量按体积大于50000立方米的戊类厂房设，室外消火栓用水量为20L/s，室内消火栓用水量为10L/s，火灾延续时间2h。②消防水源室外给水管接自市政供水管网，共设两个引入管，并厂区四周布置成环状。室外市政给水管可以满足室外消防用水量和水压的要求。③室外消火栓系统室外消火栓给水系统为低压制，与生活给水系统合刚。在室外环状给水管网上设置室外消火栓，室外消火栓沿建筑物均匀布置，并保证室外消火栓之间的间距不大于120m，距建筑物外墙的距离不小于5m，距路边的距离不大于2m。④室内消火栓系统筑物内按规范要求设置室内消火栓，其布置保证室内任何部位均有两股水柱同时到达。室内消火栓给水管网与屋顶18m³消防水箱出水管连接，并在室外设两套消防水泵接合器。⑤管材室内消火栓给水管采用热镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。⑥灭火器配置建筑物各层均配备一定数量的移动式灭火器。7.2.2供电与通信工程（1）设计依据和范围①设计依据民用建筑电气设汁规范JGJ16—200872 X建筑设计防火规范GB5001.6-200610kV及以下变电所设汁规范6B50053—94供配电系统设计规范GB50052-95建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）火灾自动报警系统设计规范6B50116—98有线电视系统工程技术规范6B50200-94综合布线工程设计规范GB50311—2007建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/TS031l-2007建筑、空调通风、给排水专业提供的设汁资料。②设计范围变、配电系统，动力、照明系统，防雷接地系统，电话和宽带网络系统、电视系统、火灾自动报警系统。（2）工程概况本工程由综合实验楼、宿舍、仓库、生产车间厂房等组成，总建筑面积约为14530㎡。（3）变、配电系统①本工程综合试验楼和厂房的消防用电负荷（包括消防水泵、防排烟风机、应急照明）及客梯、生活水泵、排污泵等为二级负荷，其余动力、照明负荷为三级负荷。②本工程在室外设一个变配电室，变配电室内设若干台高压配电柜、1台1250kVA干式变压器和配套配电柜，为本工程动力、照明等负荷供电。③市政提供一路10kV电源，送至本工程变配电室高压配电室装置。10KV高压母线为单母线不分段运行方式，低压母线为单母线分段运行方式。④负荷计算：本设计范围总安装容量约1032.90kW，计算功率343.24kW。具体计算如表7-2：72 X表7-2：负荷表用途设备容量（kW）计算系数计算负荷年耗电量(kW.h)KxCos¢Te¢PQS（kW）（kVar）（kVA）办公楼850.70.850.6259.536.89　142800宿舍920.70.850.6264.439.928　154560生产车间855.90　　　219.34　　1052820合计1032.90　　　343.24　　1350180（4）电话和宽带网络系统本工程采用光缆到楼的结构化布线方式，实现用户宽带上网，在结构化布线系统系统的基础上，建立楼栋局域网，实现楼内数据通信及通过楼内服务器与公用数据网连接。（5）有线电视系统CATV本系统信号接自市有线电视网，采用邻频传输方式、分支分配网，本办公楼弱电机房设置前端箱，接有线网问轴电缆或光缆，再通过分支分配器作二次分配。（6）火灾自动报警及联动系统在科研楼设感烟探测器，在电梯前室、公共走道、公共出入口等部位设手动报警按钮、消防广播和消防警铃，在主要出入口设置楼层显示器，大楼消防控制室联动通风、排烟风机和警铃设备，并将各消火栓信号、喷淋水流指示器信号形成联动。（7）电气消防①负荷等级及供电电源本工程综合试验楼和生产厂房的消防用电负荷（包括消防水泵、防排烟风机、应急照明及客梯、生活水泵、排污泵等为二级负荷，其余动力、照明负荷为三级负荷。市政提供一路10kV电源，送至本工程变配电室高压配电装置。10KV高压母线为单母线不分段运行方式，低压母线为单母线分段运行方式。②消防用电采用专用两路电源供电，并在最末端配电箱处互投。③应急照明72 X设备用房、公共走道、楼梯间、电梯前室等场所设置心急照明，采用交流220V电源供电应急时能迅速点亮的光源，火灾时由消防控制室自动控制强制点亮全部应急照明灯。④疏散指示在公共走道、安全出口、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示（灯具采用带蓄电池灯具，其连续供电时间不小于30分钟）。⑤火灾自动报警与消防联动控制系统防护等级：火灾自动报警系统的防扩等级按二级设置，采用区域报警系统。消防控制室设在科研楼首层，内没区域报警器、消防联动控制台、消防对讲电话土机等。⑥火灾白动报警系统本工程为区域火灾报警系统，对科研楼、设备用房等的火灾信号和消防设备进行监视及控制；在科研楼内设置感烟探测器；在主要出入口设置手动报警按钮及消防对讲电话插口；在消火栓箱内设置消火栓按钮；火火自动报警控制器可接收感烟、感温探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、于动报警按钮、消火栓按钮的动作信号；还可按收排烟阀、防火阀的动作信号。⑦消防联动控制消防控制室设置联动控制台，其控制方式分为自动/手动控制、手动硬线直接控制。通过联动控制台，可实现对防排烟系统、正压通风系统、防火卷帘门、电梯运行、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断：消防电源。⑧火灾应急广播系统在消防控制室设置火灾应急广播机柜，机组采用定压式输出。火灾应急广播按建筑层或防火分区分路，每层或每一防火分区为一路。⑨消防专用电话系统72 X在消防控制室设置消防专用直通对讲电话总机；除在手动报警按钮上设置消防专用电话塞孔外，在消防水泵房、变配电室、主要通风和空调机房、消防电梯机房、管理值班室等场所还没有消防专用电话分机；消防控制室设置可直接报警的外线电话。⑩消防控制室供电电源及接地消防用电设备的配电装置均采用专用回路双电源供电，并在最末端配电装置处设置自动切换装置。火灾报警控制器配备UPS作为备用电源，此电源设备由设备承包商负责提供。消防系统采用综合接地系统，要求接地电阻不大于1欧姆。（8）电气节能①供配电系统本工程变压器均采用节能型变压器。本工程采用变配电室集中补偿和就地补偿相结合的补偿方式，补偿后功率因数不小于0.9，照明电源线路尽量采用三相供电方式，并尽量使三相平衡，减少电压损失。②照明节能A、照度标准：照度标准参照《建筑照明设计标准》GB50034-2004，各照明场所参考下述标准进行设计：变配电室：200Ix消防控制室、电信机房：500Lx办公室：300LxB、功率密度值：功率密度值标准参照《建筑照明设计标准》6B50034—2004，各场所参考下述标准进行设计：变配电室：8W/㎡消防控制室、电信机房：18W/㎡办公室：11W/㎡C、光源及灯具选择设备用房、办公室等采用电子镇流高效节能荧光灯，荧光灯均自带电容补偿，功率因数不小于0.95；公共走道、楼梯间及电梯前室等采用节能灯。③照明控制方式设备用房、办公室等一般场所采用分区、分路、就地控制方式公共走道、楼梯间及电梯前室等公共场所采用声光控节能控制开关。72 X④建筑设备节能防排烟风机采用变极书电控制措施，平时为低速运行排风，发生火灾时高速运行排烟；电梯采用智能化控制设备，相邻2台电梯并列运行；生活水泵采用变频控制设备，可降低起动电流，并根据供水流量自动调电机输出功率。7.2.3仓储本项目设原料仓库和成品仓库，可满足项目仓储需求。7.2.4维修（1）设计范围该项目的维修设置只负责车间内生产设备小修工作和日常检修、设备故障排除，以保证生产的顺利进行，大、中修时主要靠外协解决。因此在该项目维修设置上只设立基本的维修保全设施。（2）维修组织的结构型式为确保安全生产顺利进行，充分发挥维修设施的生产能力，按照科学管理推行分类检修制，对主要和次设备分别采用计划检修和检查后修理。平时采用跟性维修，大修采用集中维修的组织结构型式。（3）维修范围承担全厂的设备、管道、阀门、钢结构、电气设备、仪表等设施的日常维护和保养工作及对建构筑物的一般性维护和防腐。72 X第8章环境影响评价8.1厂址环境分析根据园区的例行监测，园区内及行政区大气环境满足二类区域环境空气质量要求；项目所在地的受纳水体从近两年监测结果来看，各项指标符合III类水域标准，工程所在地区环境较好，有利于本工程的建设。8.2执行的环境质量标准及排放标准8.2.1环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中二级标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类和Ⅳ类标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）8.2.2排放标准《大气污染物综合排放标准》（GBl2697-1996）表2二标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）中一级B标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一、三级标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中3类标准《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）8.3施工期环境污染及防治措施8.3.1施工期环境污染（1）废气施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活和城市景观。室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响。72 X（2）废水①施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷、施工车辆清洗产生的冲洗废水，主要含石油类和SS等污染物；②施工人员临时食堂、浴室、厕所等公用设施等产生生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH2-N、SS和氨氮。（3）噪声项目施工期间，作业机械品种较多，如推土机、压路机、装载机、搅拌机、发电机组、打桩机和运输车辆等，机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生暂时的严重影响；建筑材料运输时，运输车辆产生的噪声将对沿线环境造成影响。（4）固体废物施工期的固体废物主要为施工临时弃渣、建筑垃圾、生活垃圾。8.3.2施工期环境污染治理措施（1）大气环境污染治理措施①大型设施和道路施工时，应在远离人群聚居地的地点设置集中搅拌场，大型搅拌机设二级除尘装置；②施工时的储料场、路面材料拌和站选址时应满足卫生防护距离分级中的防护距离要求，拌和站应设在村庄、学校、医院等环境空气敏感点主导风向下风向300m以外，同时加以遮盖，避免扬撒。材料运输中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛撒；③道路及施工现场应配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘；④施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。⑤施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。（2）地表水环境污染治理措施①施工人员产生的生活污水，应设置临时化粪池进行处理，防止污染水体；72 X②工程机械、运输车辆的冲洗废水，应经隔油沉砂池处理后回用，不外排；③含有害物质的建筑材料堆放点要远离水源地，并用防雨材料遮盖，沥青材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。（3）噪声污染治理措施①合理选择施工机械、施工方法，施工场界尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生；②合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，尽量避免在夜间作业；③大型载重车辆在进出施工场地时应限制车速，并杜绝鸣笛。（4）固体废物对环境污染的治理措施加强施工现场的环境管理，及时清运所有渣土和建筑垃圾、及时回收处理可利用废弃物、合理设置临时小规模堆场并铺盖防雨布以及不长期堆存、不随意倾倒施工人员产生的生活垃圾。8.4运营期环境污染及防治措施8.4.1废水污染及防治措施本项目生产用水（产品试验用水）经沉淀后循环使用，废水主要为员工生活废水。全厂生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀处理后排入工业园污水管网，进入污水处理厂集中处理达标后排放。8.4.2废气污染及防治措施本项目主要包括喷漆工序产生的有机废气（主要成分为二甲苯和非甲烷总烃）、焊接工序产生焊接烟气（主要成分为焊条和助焊剂产生的烟尘）、职工食堂产生厨房油烟废气（主要成分为动植物油烟）。本项目设备出厂前需要进行保密涂漆，主要目的是防锈、防腐，喷漆在密闭的喷漆间作业，喷漆室为全封闭干式喷漆室，设置有排风口和抽风设施，有机废气从排风口通过抽排风设施和活性炭过滤（取出90%后）经15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准要求。焊条、焊剂、药芯焊丝等都在专用烘厂设备进行烘干，采用项目关设备对焊接作业区进行加温，控制相对环境湿度，对焊接作业区环境温度低于0℃72 X时，采用电加热措施，本项目没有酸蚀等其他加工工序，对环境不会产生不利影响。项目焊接烟气由焊接烟气净化器处理后（处理效率可达90％），经15m高排气筒排放，最终排入大气的烟尘为0.035kg/h，对大气环境影响较小。食堂厨房油烟废气通过设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管，从食堂建筑屋顶排放，确保烟气排放达到《饮食业油烟排放标准（GBl8483-2001）》。8.4.3噪声污染及防治措施项目营运期噪声源主要是车床、阀门试压机、风机、焊机等机械噪声。辐射高噪声的设备虽然很多，但同时运行的几率不高，据其它结构件加工企业现场类比分析，生产车间声压级在80～100dB之间。厂界噪声值为昼间58.7—64.7dB（A）、夜间53.5—59.5dB（A），除夜间赂有招标外（4.5dB（A）），昼间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GBl2348-2008）》中3类区标准。本项目采取的噪声控制措施主要如下：①设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10-15dB。②在厂房布局时，主要噪声源（车床、焊机等）布置在厂区中央，增大主要声源与边界的距离，同时应做成封闭式围护结构，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源。本项目生产线设备大多数布置在宽大厂房内（厂房长200米，宽30米），靠厂房的围护结构隔声，该措施可以以降低噪声15-20dB。③喷漆工序只安排在白班作业，夜间不运行，该措施可使主要噪声源（车床床、钻床等）对夜间声环境无影响；④项目完成后在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB。⑤对采购回来的钢板公司设有专门的原料堆场，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料龙门吊车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显的影响。经采取上述措施，预计运行时噪声经过自然衰减后，距离厂界50m处的噪声贡献值为昼间为30.7dB（A）、夜间21.0dB（A），因此，本项目产生噪声对周围声环境不会产生明显的影响。72 X8.4.4固体污染及防治措施项目固体废物源主要有原料检验时挑选出的不合格品、结构生产线产生的废钢和废焊剂、喷漆室产生的废漆渣和废活性炭、生活设施产生的生活活垃圾等。不合格品、废钢、除尘灰和费焊渣，均属一般工业固体废物，建设的单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GBl8599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。生活垃圾经收集后，由环保部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。各固体废物的清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。8.5项目环境影响评价结论在建设过程中严格按“三同时”原则，落实污染物消除或减少的各项处理措施；投产后加强生产管理、环境管理，保证各项处理措施正常运行，达到国家环境保护的各项标准规定，从而保护周围生态环境和居民健康。本项目的工艺过程是本着技术先进、节能降耗、环境保护的原则，在工艺过程的各个环节采取了改善环境的措施，废水、废气经处理后全部达标排放，废渣及噪音也得到妥善处理和控制，不造成环境污染。72 X第9章节能分析9.1编制依据9.1.1相关法律、法规、政策和规定（1）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令[2007]77号）（2）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）（3）《中国节能技术政策大纲》（2006年）（4）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[1997]91号）（5）《中华人民共和国可再生能源法》（中华人民共和国主席令[2009]23号）（6）《中华人民共和国电力法》（中华人民共和国主席令[2007]60号）（7）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）（8）《国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）（9）《固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）》（发改环资[2007]21号）（10）湖南省实施《中华人民共和国节约能源法》办法（省发[2001]60号）9.1.2合理用能标准（1）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）（2）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3485-1993）（3）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119-96）（4）《乘用车燃料消耗量限值》（GB19578-2004）9.1.3节能设计规范（1）《综合能耗计算通则》（GB2589－2008）（2）《用能设备能量测试导则》（GB6422－2009）（3）《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167－2006）（4）《节能监测技术通则》（GB15316－2009）（5）《企业能源审计技术通则》（GB/T17166－1997）（6）《设备热效率计算通则》（GB/T2588－2000）72 X（7）《企业节能量计算方法》（GB/T13234－2009）（8）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587－2008）（9）《节水型企业评价导则》（GB/T7119－2006）（10）《建筑照明设计标准》GB50034-2004（11）《建筑采光设计标准》GB50033-2001（12）《低压配电设计规范》GB/T50054-1995（13）《供配电系统设计规范》GB/T50052-1995（14）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93（15）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（16）《室外给水设计规范》GB50013-2006（17）《室外排水设计规范》GB50014-2006（18）《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994（19）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005（20）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006（21）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010（22）《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993（23）《民用建筑节能设计标准》JGJ26-19959.2项目能源消耗种类和数量分析本项目能源消耗的种类包括电和水的消耗。9.2.1电耗分析项目年电耗详见表9-1和9-2：表9-1：生产电耗及单位产品能耗表序号名称设备数量设备容量（kW）功率因素需用系数计算负荷设备年电耗单台负荷工作容量1行车37.5022.500.80.511.25540002数控车床37.5022.500.80.4510.125486003车床65.5033.000.80.516.5792004车床67.5045.000.80.522.51080005氩弧焊机62.2013.200.850.455.94285126铣床34.5013.500.850.45.42592072 X7磨床37.5022.500.850.49432008刨床35.5016.500.850.46.6316809空压机64.0024.000.850.37.23456010砂轮机30.752.250.850.40.9432011砂轮机31.203.600.850.31.08518412研磨机61.509.000.850.32.71296013钻铣镗磨床35.5016.500.850.34.952376014磨床62.2013.200.850.33.961900815钻床60.382.250.850.250.5625270016万向摇臂钻33.009.000.850.32.71296017材料试验机10.500.500.850.30.1572018硬度试验机10.300.300.850.250.07536019超声波测厚仪10.300.300.850.250.07536020超声波探伤仪13.003.000.850.250.75360021YFC型液压阀门测试机65.0030.000.850.257.53600022JWT阀门液压测试检测台35.0015.000.850.152.251080023阀门试压机64.5027.000.850.25.42592024数控车床66.5039.000.850.27.83744025数控车床37.5022.500.850.24.52160026数控车铣加工中心37.5022.500.850.24.52160027数控刨台卧式铣镗床34.5013.500.850.22.71296028滑座式摇臂钻床35.5016.500.850.23.31584029激光切割机31.504.500.850.20.9432030液压阀门试验台65.5033.000.850.26.63168031液压调节阀试验台64.5027.000.850.25.42592032球体研磨机62.0012.000.850.22.41152033球体研磨机63.0018.000.850.23.61728034球体研磨机64.5027.000.850.25.42592035球体研磨机125.5066.000.850.213.26336036化学元素分析仪10.500.500.850.150.07536037射线探伤机1200.00200.000.850.153014400038磁粉探伤机10.300.300.850.150.04521639全自动智能阀门校验系统33.009.000.850.151.35648040　合计　346.63855.90　　219.341052820项目年耗电（Kw.h）1052820单位产品耗能（Kw.h/台套）1754.772 X表9-2：总电耗表用途设备容量（kW）计算系数计算负荷年耗电量(kW.h)KxCos¢Te¢PQS（kW）（kVar）（kVA）办公楼850.70.850.6259.536.89　142800宿舍920.70.850.6264.439.928　154560生产车间855.90　　　219.34　　1052820合计1032.90　　　343.24　　13501809.2.2水耗分析项目用水主要包括生产用水、办公用水、生活用水、绿化用水、不可预见用水（按总用水量10%计算）五个部分，项目用水量详见表9-3。表9-3：本工程各用水项目用水量统计表用水项目用水标准用水规模用水量m³/a备注生产用水2m³/台套600台套1200生产用水主要为装置试验用水厂住宿人员生活用水160L/d/人70人3360《湖南省用水定额DB45/T388-2008》办公用水60L/d/人112人2016《建筑给排水设计规范（GB50015-2003）》绿化道路用水2L/d/㎡5000㎡1500按照全年绿化灌溉150d计算不可预见用水10%808合计8884消防用水量：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），同一时间内火灾次数为1次，消防用水量按需水量最大建筑物计算，消防用水量：室外消防给水量为20L/s，室内消防给水量为10L/s。消防用水量详见表9-4。表9-4：消防用水量标准及一次灭火用水量表序号消防系统名称消防用水量标准火灾延续时间一次灭火用水量备注1室内消火栓系统10L/s2h72m³由消防水池供水2室外消火栓系统20L/s2h144m³由市政管网供水3合计216m³72 X9.3项目所在地能源供应条件9.3.1项目所在地能源供应情况（1）电供应及消费情况开发区境内白石岭路东侧建有220kv巴陵变电站，由葛洲坝水电站供电；在通海路与雷锋山路的东北角建有110kv金盆变电站、沿王家畈路中间道路绿化带布置有110kv高压线路进入中心城区；康王35kv变电站；在建成区内沿现有道路埋设地下电缆送电至各单位、社区。在已建的道路上都布置了道路照明设施。110～220kv的输电线路三条向北进云溪区，六条向南往长沙等地输电；康王乡农村供电所一处；完成行政村配电网建设20个；由三峡水电站供电的昆山500kv变电站正在兴建中。电力供应完全可满足消费需求。（2）水供应及消费情况“十一五”期间完成投资的岳阳市第二水厂位于107国道东侧、巴陵东路南侧，由铁山水库提供优质水源，日供水能力为20万吨，二期工程为40万吨/日，能够提供充足的生活用水和生产用水。建成区道路网的排水系统按雨污分流制布置，以架子山为分水岭：架子山北的雨污水分别排向芭蕉湖、吉家湖水系；架子山以南地区的雨、污水排向南湖水系。目前下水道服务面积13.8km2，排水管网根据自然地形划分为3大块排水系统，架子山以南排向南湖水系，架子山以北分别排向芭蕉湖水系和吉家湖水系。水利供应可满足消费需求。9.3.2项目能源消费对所在地能源消费的影响本项目电耗和水耗都较少，能源消耗占岳阳市经济技术开发区能源的比例很小，对所在地能源消费基本上不构成影响。9.4能耗指标分析本项目年耗电为1350180.00KWh，折标煤量为165.94吨；年耗水8884.00吨，折标煤量为0.76吨，项目年能源消耗折标煤总量为166.7吨。（1）单位产品综合能耗（t标煤/台）单位产品综合能耗＝消耗标煤/年生产量＝166.7/340≈0.49t标煤/台72 X（2）单位投资综合能耗（t标煤/万元投资）单位投资综合能耗=消耗标煤/万元投资=166.7/5580.28≈0.03t标煤/万元投资（3）单位产值能耗（t标煤/万元收入）单位产值能耗=消耗标煤/万元收入=166.7/10125≈0.016t标煤/万元收入9.5节能措施和节能效果分析9.5.1节能措施（1）生产工艺节能措施生产过程中，主要能耗设备选用国际先进、节能的进口设备，最大限度的达到节能效果。本项目生产用水（产品试验用水）经沉淀后循环使用，水经过沉淀后循环使用，不外排。（2）给水排水节能措施①消防水、生活水箱的溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。②室内管网采用管内壁光滑、水流阻力小的管材，尤其是给水管材采用压力水头损失小，强度好、耐腐蚀、使用寿命长的新型管材，可以减少管道的阻力损失、达到降低电耗和水量损失的效果。③大力推广工业节水新技术、新工艺、新设备，确保节水型器具使用率达到100%。给水龙头及卫生洁具均采用节水产品，水泵采用节能产品。公共卫生间洗手盆采用感应龙头，小便斗采用感应式冲洗阀。提高工业用水重复利用率，引进和消化吸收国内外先进的节水技术，加大供水管网改造力度，加强供水管网的日常检漏和维护。④建筑物的引入管、公共建筑物内需计量的水量的水管上均设置水表。⑤供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。72 X（3）电气节能①照明节能照明节能设计是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求最大限度地减少照明系统中的光能损失，最大限度地采取措施利用好电能。照明设计要充分利用自然光，灯具要根据需要选用合理的配光曲线，光源采用高光效荧光灯；荧光灯应配电子镇流器，所有荧光灯的功率因数均要求补偿至0.95以上；A、一般照明应采用细管径直管形荧光灯（或T5三基色荧光灯）、紧凑型荧光节能灯；B、疏散指示灯、出口标志灯、夜间照明灯的光源宜选用场致发光板及发光二极管（LED）；C、室外景观照明不采用强力探照灯、大功率泛光灯、高能耗灯具，采用高效、长寿、安全、稳定紧凑型荧光节能灯、半导体照明灯等，景观照明避免各种形式的光污染。D、庭园照明、景观照明以及道路照明，采用时间或光电自动控制。②配电系统节能A、设计供配电系统时认真考虑节能措施，如合理选择变配电所位置、导线截面、线路敷设方案等，以利于降低配电系统自身损耗；变压器选用低噪音、低损耗、散热性能好、过载能力强、节能、环保，同时合理选择装机容量；改善供电系统的功率因数、治理谐波。采用高、低压供电系统分散补偿的方式，同时低压补偿均根据负荷性质配相应的滤波电抗器，B、变配电所应靠近负荷中心，尽可能缩短低压供电线路的长度；C、变压器低压侧宜设置集中无功补偿装置，对功率因数低、容量较大的用电设备或用电设备组，且离变配电所较远时，采取就地无功功率补偿方式；D、电力干线的最大工作压降不大于2%，分支线路的最大工作压降不大于3%。③电能量计量装置A、电能计量装置的基本要求。选用计量检定机构认可的用电计量装置。72 XB、由计算机监测管理的电能计量装置的检测参数，包括电压、电流、电量、有功功率、无功功率、功率因数等。C、选用装设具有分时计量功能的复费率电能计量或多功能电能计量装置。D、选择电流互感器时，应根据额定电压、准确度等级、额定变比和二次容量等参数确定。E、减少计量装置综合误差。电能表与互感器配合进行误差调整，即尽量使电能表的误差和互感器的合成误差相反，以减少电能计量装置综合误差。F、计量器具配备与管理。完善各单位用能（电和耗能工质）的一级、二级、三级计量设施，使能源计量器具配备达100%，能源计量率达100%，将能源指标分解下达到各车间，按月进行考核、奖罚。（4）暖通专业节能措施①项目采用分体式变频空调，选择使用一级能效产品。②选用高效、低噪风机，提高输送效率，达到一定的节能目的。③生活热水采用太阳能热水器，最大限度节能。④尽量考虑有效的自然通风，便于春秋过渡季节充分利用室外条件。（5）建筑节能“建筑节能”作为可持续发展战略核心内容之一，在现代建筑设计中已显得越来越重要。新建建筑要贯彻节约用地、节约能源的方针。本项目将严格按国家相关规范的要求，杜绝采用限制使用和限期淘汰的落后工艺、技术、制备和高能耗装备，采用符合节能标准的设计标准、设计规范，从以下几个方面采取节能措施：①总图布置根据地势、环境和气候情况，在规划中注意朝阳避风，合理布置不同高度的建筑物和树木植被，在冬季，寒风被后排高大建筑物所遮挡，同时建筑物内部有足够的日照。在夏季，建筑群内部有阴影遮蔽效果，同时形成通风气流。②墙体72 X围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；增加空调热惰性有利于建筑热稳定性；在外墙保温系统中，拟采用保温砂浆，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。优化结构设计，减轻墙体自重，减少钢材、木材、水泥等五金机电耗用量。本工程拟采用的墙体材料为轻质砌砖，相对于普通粘土砖，保温隔热效果大大改善，单位面积节能超过10%。拟主要采用的墙体材料为混凝土小型空心砌块。该产品耗能较实心砖节能0.4吨标煤/万块标砖，按本项目总建筑面积14530平方米，每平方米建筑面积用标砖150块计算，相应可节能约87.18吨标煤。③门窗窗户大小与空调负荷关系较大，适当控制窗墙比，窗户采用双层玻璃；安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳，如窗户、百页、热反射帘或自动卷帘等，即能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。④屋面由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热，是一个十分普遍的问题，必须认真对待。本项目将增加隔热层。⑤材料按照《国务院办公厅转发建筑部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》（国办法[1999]72号）文件的要求，从2000年6月1日起，禁止使用原木生产门窗，沿海城市和其他土地资源稀缺的城市，禁止使用实心粘土砖。本项目建议使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、耐候性好、使用寿命长的节能型双玻铝合金窗，提高门窗的气密性。积极采用符合国家、行业或地方标准新型材料，不使用粘土实心砖，最大限度减少粘土多孔砖的使用。积极推广使用保温隔热、隔声性能好的轻质砌砖，减轻墙体自重，并有利抗震。⑥采光尽可能充分利用自然光；采用高效照明光源及灯具，居住室外采用节能型钠光源照明，公共楼梯安装电子延时开关。（6）节能管理措施建立健全的用能管理机制，采取有效的节能管理措施，与节能技术措施同样重要。本项目主要采取了以下节能管理措施：72 X①建立健全的节能管理制度《节能管理机构职责》《合理用电、节约用电管理制度》《燃料管理制度》《能源计量、统计管理制度》《节能奖惩制度》②确定能源管理专职人员指定1名管理人员和1名技术人员专门负责能源管理工作。③建立完善的能源计量体系项目电耗除安装总计量和照明专用计量外，对主要设备和主要供电回路均设智能计量表，数据直接传送到中控室，由中控室汇集生成能耗统计报表，实时反应给能源管理人员。垃圾外运和办公、商务用车实行登记制度，每次用车均记录时间和距离长度，用油开具有效票据。新水在进水总管安装计量表，指定专人定期抄表。9.5.2节能效果分析采用好的节能技术措施和管理措施，能有效地降低能耗，为国家节约宝贵的能源资源。本项目通过技术、管理节能措施，单位投资综合能耗0.03t标煤/万元投资；万元产值能耗0.016t标煤/万元产值，能耗指标较好，满足国家相关标准的要求。72 X第10章职业安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1劳动安全卫生防护原则和要求为了惯彻“安全第一，预防为主”的方针政策，确保建设项目符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康，本工程设计严格按照以下法律、法规进行设计。《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号）《工业企业设计卫生标准》GB1—2002《爆炸和火灾危险场所环境电力装置设计规范》GB50058-1992《建筑设计防火规范》GB50016—2006《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999《工业企业噪声控制设计规范》（GB122-88）《声环境质量标准》GB3096-200810.1.2职业危害因素的分析（1）运输过程中交通事故等意外事故导致人员伤亡；（2）生产中漏、触电事故危害，电机负荷过高可能导致爆炸；（3）项目生产过程中有大量的电焊工作，如不加注意，容易引起火灾；（4）生产过程中的机械损伤；（5）岗位生产性粉尘，尤其是生产过程当中需要对产品进行美化，有大量的油漆工作，因而油漆中毒的可能性较大；（6）生产过程中，机器产生的噪声较大，危害较大。10.1.3劳动安全卫生防护措施（1）防火、防爆措施加强防火知识教育，制定严格的行为规范，以预防火灾。总图布置按照防火防爆规范要求保证各厂房之间、建构筑物之间的安全距离。各厂房之间都有消防通道相通，以形成全厂消防通道。根据厂区具体条件设置必要数量的消防栓；对散发有害物质的厂房尽可能布置在厂区边沿的下风向。72 X根据《建筑设计防火规范》的要求，划分不同的生产火灾危险类别，以正确选择各类厂房的耐火等级结构类型，采取相应的防火、防爆措施。对有腐蚀介质的场所按防腐蚀规范设计；各厂房要考虑设置安全出口，配备必要的消防设备。（2）防静电、防雷及接地的安全技术措施所有工艺生产装置及管线，按工艺及管道要求条件作防静电接地装置，一般情况与电气设备和保护接地一并处理。所有爆炸危险场所的工艺生产装置及其建、构筑物，一般均按第二类防雷，考虑防直接雷和感应雷；其它建筑物按第三类防雷，考虑直接雷。全厂按区域性设防，并设防直接雷装置。车间变电所变压器中性点直接接地并设接地体；各工艺生产场所均设安全接地装置，并与变压器中性点接地相连，必要时再在生产场所周围加装辅助接地体。全厂所有安全接地体相连，构成全厂接地网。（3）防机械伤害措施本项目在组织和实际生产过程中，使用到比较多的各式大小型机械设备，使用人员应具备较高的技术水平和使用熟练程度。在使用过程中如果不遵循设备操作方法或者稍不注意就比较容易造成事故，对人体产生伤害。因此在使用这些设备时，应对操作人员进行专门的培训，使其掌握正确的操作方法以及可能出现的危险。同时，在生产过程中，对易造成危险的设备和操作岗位进行定期巡回检查、设备维护和维修，并建立平台、围栏等附属设施，将伤害出现的可能降到最小。（4）防毒防尘措施在对产品进行油漆处理时，油漆中含有甲苯、二甲苯等有毒气体，对人以及环境将产生不利影响。可用抽风机收集废气，采用干法漆雾净化器去除污染物，并集中进行高空远距离排放。工作过程中严格按规定操作，以防毒防尘。（5）噪声污染防治措施噪声治理措施：对各主要噪声源的防治，从三方面着手，首先选取低噪声设备，从噪声源头控制噪声产生的强度，其次，隔断噪声传播途径，对大型的压缩机、锅炉房等产噪设备应进行单独布置，对其它噪声设备安装防振、减振、隔音、阻尼材利等；第三特别加强受体保护，发放必要的防护用品。在采取以上措施后可不同程度地降低噪声对周围环境和职工健康的影响。72 X10.1.4安全卫生技术措施效果分析在设计中所采用的安全卫生措施比较全面，各专业均按有关安全卫生规定、规范进行设计，因此相应的对职业安全卫生方面存在的主要危害所采取的治理措施比较完善，预期效果良好，不致于造成对人体的危害，也可将火灾、爆炸、雷击和机械伤亡事故次数降低到最少。10.2消防10.2.1设计标准和规范《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）10.2.2工程概况及其火灾危险性本项目投产后的主要产品为煤气化阀门等，产品本身不存在火灾危险性。但本项目在生产过程中，像电焊机这样的高热度的设备使用频繁，如不注意特别容易引起火灾，另外由于生产过程中大功率的设备使用较多，易造成线路负荷过重，温度过高而引起火灾，因此发生火灾的可能性较大。10.2.3消防措施及设施（1）设计措施在消防设施的设计配套和消防人员的配备上，必须周密齐全，一步到位。本项目设计严格按照新装置的消防要求，以防为主，防消结合，将水消防与化学消防相结合，进行全面、系统的考虑。总图布置根据消防要求和生产区的功能严格保证各建、构筑物的消防间距，建立完善的消防道路网络，并保证生产区功能分区分明。厂房内设化学消防设备和水喷雾装置，加强生产管理，做到每班检查。将厂房设为一、二级耐火等级建筑，同时设计时严格保证室内拥有用于紧急情况的疏散通道。（2）设置水消防系统72 X设置水消防系统。室内消防给水水压要求不少于0.5MPa，室内消防水管道为独立的消防给水管道，室内消火栓布置间距小于30m。室外消火栓采用低压消防给水，接自室外工艺一次水管道，火灾时由消防大队的消防车加压灭火。室外消火栓布置间距不超过120m。为保证消防用水，在原消防与一次水合用水池内保证250m³的消防水量不被动用。消防管网与一次水生产管网为一个系统，即消防、生产共用供水系统，供水管网为环状管网，环状管网上还按规定设置了室外消火栓，建、构筑物内按规定设置了室内消火栓和移动式灭火器。10.2.4电气消防配电设备设事故应急灯，同时按有关规定在厂房内设置装置火灾报警装置，由控制室实现集中报警，电气消防详见供电工程。10.2.5消防组织机构设置专门消防管理人员，制定火灾发生应急方案，常检查消防隐患、防止火灾的发生。对员工进行消防知识培训，并时刻提醒要注意生产过程中的火灾安全隐患和森林防火，一旦发生火灾及时扑救。在各生产车间选取年轻力壮工人成立消防小组，掌握有效消防手段，负责本车间消防任务。10.2.6安全可靠性评述本工程采用以防为主的方针，从总图布置，火灾危险性的划分、建筑设计都以安全、防火为出发点，有系统地进行了全面考虑。在消防措施上，将水消防与化学消防相结合，以保证扑灭初期小型火灾产而遇有较大范围的火灾应求救于本厂和当地消防部门的力量并及时采取扑救措施。72 X第11章组织机构与人力资源配置11.1组织机构设置XXX有限公司成立于2007年，自成立之始，引入先进的管理模式，按照现代企业管理制度要求，以全新的运行机制，灵活的经营方式，大胆改革、务实创新、积极拓展，建立了完善的现代企业管理制度。公司管理以确保生产及经营的安全、正常和高效的进行为原则，尽量减少不必要的管理机构和层次，追求高效、精干，提高全员劳动生产率，并同时力求做到劳逸结合。企业实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设综合办公室、生产部、销售部、质检部、技术开发部、财务部等，各部门设部门经理，负责各部门的管理工作，公司组织机构详见图11-1。董事长总经理副总经理副总经理质检部财务部生产部技术开发部综合办公室销售部董事会监事会图12-1：公司组织机构图11.2生产体制和定员11.2.1生产体制根据项目特点和项目实施进度规划确定项目的生产体制，实行二班倒作业制，每班8小时制，全年作业300天。72 X11.2.2劳动定员项目总劳动定员为180人。详见表11-1。表11-1：劳动定员表序号部门管理人员工程技术人员生产工人辅助生产工人合计1董事长112总经理113副总经理224副总经理223综合办公室410144技术开发部6201348生产部880209销售部391211质检部26812财务部246合计3120804918011.3人员来源及培训11.3.1人员来源本项目部分工作人员来源于厂内原来团队，针对本项目扩能的实际需要，需增加人员均实行公开招聘，择优录用，并经过严格的专业训练和考核。11.3.2人员培训（1）新厂区所吸纳的现有员工，他们拥有一定的经验和技术，基本上不需培训，可直接上岗，并可由他们担任新进员工的培训工作。（2）对改扩建的应增加的成员，由公司培训3－6个月，部分人员外出培训1－2个月，并参加本工程的单机、联动试车，熟悉操作，岗位培训经考核合格后方能持证上岗。72 X第12章项目招标及实施计划12.1项目招标12.1.1招标范围勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理及设备、重要材料采购等方面均为招标范围。勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理实行全部招标，重要材料采购等实行部分招标。12.1.2招标组织形式各项招标活动采用委托招标组织形式。12.1.3招标方式采用公开招标方式。12.1.4招标公告发布根据国家招标法，拟在省、地市级媒体或其它公开刊物上公开招标信息。表12-1：招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其他12.2项目实施阶段本项目大约可以分为以下几个阶段：一是项目前期工作阶段。主要工作有：项目的可研、报批、环评、设计，工程招标、工程三通一平等。72 X二是工程土建阶段，包括建筑工程和装饰工程。主要工作有：选择工程队伍，选择监理队伍，工程队伍进场，建筑及装饰材料的采购等。三是设备的采购阶段。主要工作有：采购设备，这项工作是在项目工程土建的过程中同时进行的，有时也是交叉进行的，项目土建工程进行到一定程度时，就要进行设备物资的采购。合理确定设备进场的周期，不能提前进也不能推后，准确计算工期，确定进货期，以充分发挥资金效益。四是设备安装和调试阶段。主要工作有：进行全部设备的安装，安装是要合理利用时间差和季节差，充分利用不良天气来进行设备的安装，错开一些与主要工程有矛盾的时间进行。五是项目验收和试运营阶段。主要工作有：组织有关力量进行项目工程的全部验收，正式验收以前项目业主要自己组织力量进行初步验收。项目验收时要有发改、建设、工商、安检、质检、消防、卫生等部门的人员到场进行全方位的验收，以保证质量。验收合格后将由文化体育局进行试运营，经过试运营后方能投入正式运营。12.3项目实施进度安排本项目实施工期为20个月。即从2012年10月初开始实施，到2014年5月底竣工验收，正式投入使用。其实施进度如下：（1）2012年10月~12月完成项目的规划、征地、可研、备案、环评、能评等前期工作。（2）2013年1月~2014年3月，确定项目工程施工图纸设计及预算，进行工程招标，完成土建工程施工及设备购置安装工作。（3）2014年1月~2014年4月，土建工程室外装修完工。（4）2014年1月~4月，项目给排水、消防、供电、空调、室内装修及绿化道路完工。（5）2014年5月项目工程竣工验收。具体工程建设时间控制见下表12-2。72 X表12-1:项目实施进度规划表项目2012年2013年2014年10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-5月项目前期工作勘察设计项目土建设备购置安装员工招聘培训项目试车与投产竣工验收72 X第13章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1估算范围本工程投资主要包括：生产车间主体工程；仓库辅助工程；配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；厂区道路、绿化、围墙和大门等总图运输工程；综合试验楼、宿舍等服务性工程；设备购置和安装工程等。13.1.2投资估算依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（2）《湖南省建筑工程概算定额》；（3）湖南省统一安装工程基价表；（4）省定额各项费用取费标准；（5）各有关设备生产厂家报价及询价；（6）类似工程技术经济指标及概算资料。12.1.3建设投资估算本工程建设投资5358.68万元，详见附表2。12.1.4流动资金估算根据本项目的实际情况，用分项详细估算法预测生产期年流动资金需要额为738.67万元，30%铺底流动资金为221.60万元。详见附表3。13.1.6项目投入总资金（1）项目投入总资金项目投入总资金包括建设投资和流动资金，为6097.35万元。（2）项目总投资项目报批总投资包括建设投资和铺底流动资金，为5580.28万元。（3）项目投入总资金构成分析投资构成分析见表13-1：72 X表13-1：投资构成分析表序号投资构成金额（万元）占建设投资的比例（％）占项目总资金的比例（％）1建设投资5358.68100.0087.891.1工程费用4135.9077.1867.831.1.1建筑工程1780.3433.221.1.2设备及工器具购置费2094.1039.081.1.3安装工程261.454.881.2工程建设其它费用731.2513.6511.991.3预备费292.035.454.791.4建设期利息199.503.723.273流动资金738.6712.11其中：铺底流动资金221.604项目总资金（1＋2+3）6097.35100.005项目总投资（1＋2+铺底流动资金）5580.2813.1.6投资指标（1）每百元销售收入占用总资金60.22元；（2）每百元销售收入占用流动资金7.30元；（3）单位产品占建设投资15.76万元/台套。13.1.7分年资金投入计划根据工程建设进度计划，预计建设期20个月（2012年10月至2014年5月）。第三年投产达设计生产能力的60%，第三年达设计生产能力的80%，第五年达到设计生产能力的100%，同时投入所需流动资金。项目总投资分年使用计划与资金筹措表详见附表4。13.2融资方案13.2.1资金来源项目投入总资金6097.35万元，项目总投资5580.28万元。72 X项目资本金3080.28万元，其余资金申请银行贷款。13.2.2资本金筹措项目资本金3080.28万元。其中：用于建设投资2858.68万元，用于铺底流动资金221.60万元。资本金来源为公司盈余资金。13.2.3债务资金筹措申请银行建设投资贷款2500万元，贷款年利率6.65%；申请流动资金贷款517.07万元，贷款年利率6.31%。贷款利息逐年计入当年财务费用。13.2.4融资来源可靠性分析根据公司经营情况及财务状况，本项目融资来源属于可行。项目总投资使用计划与资金筹措情况详见附表4。72 X第14章财务评价14.1财务评价方法的选取根据本企业的生产运营、经济核算模式和项目情况，本章财务评价直接按本项目进行。14.2编制依据财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，从项目财务角度分析、计算项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力和清偿能力，据此判别项目的财务可行性。国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。14.3财务评价基础数据与参数选取及有关说明14.3.1财务价格本章财务评价采用的价格是在企业现行价格的基础上，根据市场情况和本项目产品情况采用预测价格。生产运行期的投入品与产出品选用固定价格，均为不含税价格。14.3.2税费投入品、产出品实行增值税，增值税税率17％；城市维护建设税税率7％；教育费附加费率4.5％；印花税等计入管理费用中；所得税税率15％（公司为高新技术企业，可享受税收优惠政策）。14.3.3利率建设投资贷款按银行现行贷款年利率6.65％计算；流动资金贷款按银行现行贷款年利率6.31％计算。14.3.4项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运行期，本项目建设期20个月，生产运行期根据主要设备折旧年限10年计，本项目计算期12年。14.3.5生产负荷72 X根据项目建设进度计划，建设开始起第三年投产达设计生产能力的60%，第四年达设计生产能力的80%，第四年达到设计生产能力的100%，第五年及以后为投产后正常生产年份。14.3.6产品销售计划及销售价格产品按内销考虑。价格根据市场预测确定，采用固定价格，价格为出厂不含税价格。14.3.7财务基准收益率设定本项目财务基准收益率设定12％。资本金收益率设定12％。14.4销售收入及税金估算14.4.1销售收入估算正常生产年产三通阀65台套、煤流量调节角阀60台套、锁斗阀65台套、反吹快开角阀65台套、氧阀85台套。产品方案和销售价格详见附表5，生产年年均销售收入为9517.50万元。14.4.2税金估算正常生产年应纳增值税额为853.26万元。城市维护建设税59.73元，教育费附加38.40万元。详见附表5。14.5成本费用估算14.5.1各项成本费用的选取（1）原、辅材料及消耗定额的选取原、辅材料消耗定额由各专业人员提供。（2）燃料、动力及消耗定额的选取根据本工程运行情况，由各专业人员提供。详见附表7。（3）人员工资及福利费的选取本工程定员180人，人均年工资及福利4万元。（4）折旧费方法及费率的选取固定资产折旧采用平均年限法。建筑工程折旧年限为20年，设备类折旧年限为10年，残值率为5%。详见附表8。72 X（5）摊销费年限的选取长期摊销投资土地购置费，按50年摊销；生产准备费按10年摊销。详见附表9。（6）修理费用的选取修理费用按折旧费用的40％计算。（7）销售费用的选取销售费用根据项目情况，按销售收入的6％估算。（8）其它费用其他费用包括其他制造费用和其他管理费用，根据本项目特点及企业情况估算。（9）财务费用财务费用为长期借款利息支出和流动资金借款利息支出之和。14.5.2总成本费用估算生产期平均总成本费用为7218.44万元，年均经营成本为6778.37万元，详见附表6。14.6利润估算14.6.1企业法定公积金的提取企业法定公积金10％。14.6.2项目利润的估算利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本费用生产期平均利润总额为2203.83万元。详见附表12。14.7财务评价14.7.1盈利能力分析财务盈利能力分析主要是考察项目投资的盈利水平，见表14-1。72 X表14-1：项目投资财务盈利能力分析表序号指标名称所得税前所得税后1财务内部收益率（%）32.31%28.77%2投资回收期静态（年）4.935.22动态（年）5.806.313财务净现值（ic=12%）（万元）6940.455502.694投资利润率（%）36.145投资利税率（%）51.296销售利润率（%）23.16详见附表10。项目资本金财务盈利情况见表14-2：表14-2项目资本金财务盈利能力分析表序号指标名称所得税前所得税后1财务内部收益率（%）38.46%34.22%2投资回收期静态（年）5.055.33动态（年）5.545.953财务净现值（ic=12%）（万元）7119.105732.46详见附表11。14.7.2财务生存能力分析从项目财务计划现金流量表可以看出，整个计算期，项目净现金流量均大于0，不需要短期融资，说明项目自身在财务上能够生存。财务计划现金流量见附表13。资产负债情况见附表14。14.7.3偿债能力分析清偿能力分析主要是考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力。以本项目折旧和利润偿还长期借款，借款偿还期为4.13年，含建设期，还款期较短。利息备付率和偿债备付率均大于1，偿债能力较强，详见附表15。资产负债情况详见见附表14。72 X14.8不确定性分析14.8.1盈亏平衡分析正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点如下：BEP＝固定成本费用/（销售收入—销售税金及附加—可变成本）×100%＝49.31%计算表明：在其它条件不变的情况下，当生产能力利用率达到设计生产能力的49.31%时，企业即可保本。14.8.2敏感性分析针对产品售价、经营成本、建设投资发生变化，对项目财务评价指标的影响程度进行敏感性分析，分析结果详见附表17（敏感性分析表）。从分析结果看，最敏感的因素是产品售价，产品售价的临界点为-20.60%。14.9财务评价结论主要评价指标见附表1。本工程投产后，预测投资利润率36.14%，投资利税率51.29%，全部投资财务内部收益率为税前32.31%、税后28.77%，大于基准收益率12%；财务净现值为税前6940.45万元、税后5502.69万元，均大于0；投资回收期税前4.93年、税后5.22年，含建设期，投资回收期较短；贷款偿还期4.13年，含建设期，项目清偿债务能力较强；不确定性分析表明，项目有一定的抗风险能力。可见，项目在财务上是可行的。72 X第15章项目风险分析与对策15.1风险识别与评估15.1.1风险因素识别本项目存在的主要风险因素包括：（1）市场风险。主要指因市场供求关系、竞争格局产生变化后，项目产品不能实现销售目标和利润目标而导致的风险。（2）技术风险。主要指工程技术不先进、技术采用不合理引起的项目建设工程问题、生产安全问题等造成的损失。（3）工程风险。主要指工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长、生产事故等所造成的损失。（4）资金风险。主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，工期延长，给建设和生产运营造成的财务损失。（5）建设协作风险。主要指投资项目所需要的原材料供给、给排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。（6）社会风险。由于建设投资对社会产生的不良影响而带来的社会冲突等。15.1.2风险评估风险评估采用专家评估法，主要因素的风险水平评估如下：（1）市场风险风险程度：低项目产品市场需求量大，公司应用自有专利技术生产的产品可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等缺点，在市场上具有极强的竞争力，市场风险低。（2）技术风险风险程度：低。72 X目前公司已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个。公司具有特种行业的阀门研制、生产能力和进口高精特种阀维修改造、国产化能力，取得了压力管道元件（阀门）生产许可证，获得了ISO9001ISO14001GB/T28001质量环境职业健康管理体系认证，公司生产的煤化工阀门已成为替代进口的首选产品。项目技术风险较低。（3）工程风险风险程度：低。项目所在地地质条件良好，符合项目建设的要求。（4）资金风险风险程度：中。项目需要一定规模的资金，单靠项目单位自有资金难以达到资金要求，需要进行一定规模的外部融资。（5）外部协作风险风险程度：低。项目拟建地位于湖南省岳阳市经济技术开发区工业园，该工业园区具有较好的基础设施条件，能够满足项目需要。（6）社会风险风险程度：很低。项目能够促进当地居民就业和收入水平，改善工人作业环境，并有增加财政收入等积极作用，对各利益群体的影响是积极的，社会风险很低。15.2风险对策（1）加强市场分析预测和价格跟综研究，合理调节产量和库存，最大限度降低价格波动风险，加强成本控制，争取最大收益。（2）加大技术开发力度，增强技术创新，保持产品的技术先进性。（3）安全生产管理。自觉坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻执行《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规的有关规定。强化安全生产责任制，把安全生产工作任务层层分解，落实到建设单位各个基层单位、各生产环节和各个岗位，严格监督检查，确保建设和生产安全。（4）开展多渠道融资策略，保证项目资金需求。（5）采取有效的污染治理措施，使各类污染物均能做到达标排放，能满足国家环保标准和当地环保部门下达的污染物排放总量控制指标要求，确保项目不会因为环境问题而导致社会矛盾产生。72 X第16章结论与建议16.1结论（1）符合政策规划要求。项目符合国家发改委颁发的《煤化工产业中长期发展规划》要求，符合岳阳市整体发展规划及岳阳市经济技术开发区“十二五”发展规划，建设项目符合当前国家产业政策、节能、环保、劳动安全卫生政策及相关政策要求。（2）项目建设必要性强。公司现有的生产条件较差——现有生产场地较小，无法扩大生产，满足不了日益旺盛的市场需求，而且由于场地限制，缺乏相应的综合试验楼、相关科研设备等硬件设施，制约着公司产品进一步高端化发展，严重制约了公司的发展进程。通过本项目的实施，新建大面积生产车间将自有专利进行转化以规模化生产，新建综合试验楼、购置科研设备并扩充科研队伍以先进化、高端化、高附加值化发展，一改公司现有生产条件差现状，抓住煤化工成套设备国产化契机，充分挖掘内在潜力，可使公司的相关专利技术得到更广泛地推广及应用，对推动我国煤气化装置国产化进程、提升产业技术水平具有重要意义，可大大降低煤气化装置工程投资、节约外汇、提高产业竞争力。而且，项目实施后，经济效益良好，每年可实现销售收入10125万元，利税过千万，对拉动当地经济增长具有一定的促进作用，建设必要性强。（3）技术成熟先进。公司已有各类专业技术人员30余人，拥有高级职称的4人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称10人，技术研发队伍实力较强。通过几年的研发，已拥有自主知识产权的专利技术11项（其中1项为发明专利），转化公司自主专利技术生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等缺点。因此，本项目技术成熟先进。（4）建设条件较好。项目选址于湖南省岳阳市经济技术开发区工业园内，符合岳阳市城市建设总体规划及岳阳岳阳市经济技术开发区规划。该工业园交通、水、电等基础条件较为完善，为厂区建设奠定了良好的基础，建设条件较好。（5）建设规模适当。项目征地面积33350㎡（约50亩），总建筑面积为1453072 X㎡。根据市场需求及公司现有基础，建设规模定为三通阀65台套/年、煤流量调节角阀60台套/年、锁斗阀65台套/年、反吹快开角阀65台套/年、氧阀85台套/年，规模适当。（6）经济效益良好。项目总投资5580.28万元，达产年销售收入可达10125.00万元，利润总额为2474.81万元，预测投资利润率36.14%，投资利税率51.29%，全部投资财务内部收益率所得税后28.77%，高于基准收益率；投资回收期所得税后5.22年（含建设期），投资回收期较短；贷款偿还期4.13年（含建设期），项目清偿债务能力较强；项目各项财务指标合理，经济效益较好。（7）社会效益较好。本项目建设可直接解决120人的就业问题，对缓解就业矛盾、促进社会稳定等方面有较好的作用；规模化转化公司自有专利技术，对推动煤气化装置国产化进程、提升产业技术水平具有重要意义，可大大降低煤气化装置工程投资、节约外汇、提高产业竞争力，社会效益显著。16.2建议（1）本项目生产的产品可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等缺陷，可有效推进我国煤化工阀门国产化进程，项目的投产将带来良好经济效益和社会效益。建议项目建设单位积极筹措落实建设资金、培养和引进专业技术人才，力争项目尽快建成投产，成为新的经济增长点，推动当地经济发展。（2）按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管理专项资金，保障资金安全运转。72'