环保设备制造有限公司节能环保设备技改项目可行性研究报告

'XXX环保设备制造有限公司节能环保设备技改项目可行性研究报告XXX有限责任公司二○○八年十二月III 目录第一章概述1项目概要2编制依据3编制原则4编制范围5公司概况6项目建设的必要性第二章区域环境概述1地理位置2区域自然环境概况3区域社会环境概况第三章技术方案1方案选择的原则2技术方案的确定3建设规模4原材料及动力消耗5主要生产设备及构筑物6污染治理情况第四章共用工程及辅助设施1给排水2供电3热力与采暖通风4自动控制5建筑结构6机、电、仪器维修及其他III 第五章厂址选择及总图布置1厂址选择2总图布置第六章节能与环保保护1节能2环境保护第七章劳动保护与消防安全1劳动保护2消防安全第八章项目组织及劳动定员1项目运行管理2劳动定员第九章项目实施计划1实施原则2项目实施计划第十章投资估算及资金筹措1投资估算2资金筹措第十一章项目风险分析1主要风险因素分析及防范对象2风险程度分析第十二章工程效益分析1经济效益分析2社会效益分析附表：财务分析表III 第一章概述1.1项目概要1.1.1项目名称节能环保设备技改项目1.1.2承办单位XXX环保设备制造有限公司1.1.3项目建设地点XXX1.1.4报告编制单位XXX有限责任公司1.2编制依据(1)《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）(2)《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998年11月29日）(3)《关于环境保护若干问题的规定》（国务院国发[1996]31号文）(4)《中华人民共和国环境污染防治法》（1989年12月）(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（1987年9月5日）(6)《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日）(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日）(8)《国家鼓励发展的环境保护技术目录（2007年度）》—14— (9)国家环境保护“十一五”规划；(10)《河北省环境保护条例》河北省第十届人大常委会公告第39号(11)《河北省建设项目环境保护管理条例》河北省第八届人大常委会公告80号；(12)《〈关于印发建设项目环境管理若干问题的规定〉的通知》河北省环境保护局冀环控[2003]13号文；(13)河北省XXX市《机械行业“十一五”规划》；(14)《建设项目环境保护设计规范》（1987年3月）；(15)《室外给水设计规范》（GBJ13-86）（1997年版）；(16)《室外排水设计规范》（GBJ14-87）（1997年版）；(17)《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；(18)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；(19)《建设项目经济评价方法与参数》（国家发展改革委员会和建设部，2006年8月第三版）；(20)项目承办单位提供的有关技术资料；1.3编制原则(1)严格执行国家有关的产业、环境保护政策，符合国家、地方的有关法律、法规，严格执行相应的规范和标准。(2)充分利用工厂现有的公用工程及有关设施，以节省工程投资。(3)采用国内较先进可靠技术，设备选型选用运行稳定、高效节能、易于维护管理的设备，降低工程投资和运行成本，确保工程长周期稳定安全运行。(4)工程设计和平面布置上，力求布置合理通畅，尽量节省占地。(5)污染治理应满足国家和当地有关环境保护要求和规定。(6)—14— 设计要满足安全和卫生要求，要贯彻“安全第一，预防为主”的方针。1.4编制范围受XXX环保设备制造有限公司的委托，本《可行性研究报告》的编制范围包括：(1)XXX环保设备制造有限公司采用国内较先进的锅炉制造设备技术方案的编制、论证；(2)本项目所涉及的供电、建筑结构、配套工程的方案设计；(3)项目的工程投资估算、资金筹措和财务评价；(4)项目的环境、经济及社会效益进行评价。1.5公司概况XXX环保设备制造有限公司成立于2007年10月25日（前身为：河北XXX县锅炉厂），是集环保设备、锅炉、矿车制造和压力容器及钢结构制造与安装为一体的私营合资企业，并承揽各类轻重钢结构安装工程；各类电器设备安装与调试。该公司是国家质量技术监督检验检疫总局定点生产环保设备、锅炉和压力容器的厂家，总资产1000万元，年销售收入2000万元。公司在册职工260人，总占地面积20000平方。全公司有高工4人，工程师6人，助工8人，技师8人，80%以上工程技术人员从事专业研究工作多年，具有丰富的实践和技术经验，能够熟练掌握设备、调试等技能。该公司设备配套齐全，检测试验设备完善，管理高效科学，分工明细，协作紧密。公司各项产品均采用最新科研成果，各类产品经大专院校优化设计，取得了良好效果，并获得ISO9001－2000质量认证。XXX环保设备制造有限公司经过几十年的建设和技术更新，现拥有多功能彩钢车间一座，专用设包括—14— 20吨龙门吊1台、卷圆机2台、剪板机1台、X光射线机3台、5吨天车2部、埋弧焊机2台地、各种型号大小电焊机30台、800吨油机1台、等离子切割机1台、750锯床1台、弯管机2台及其它各种设备共70台。计量器具配备有电子天平各种仪表等共46套。1.6项目建设的必要性近年来，我国政府对节能减排已提高到前所未有的高度，环保、节能准入已作为优化产业的重要手段，并应用价格杠杆促进资源节约和环境保护。利用新技术，从源头上解决能源浪费和环境污染等问题势在必行。国务院总理温家宝于2007年3月5日在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时提出，要大力抓好节能降耗、保护环境。重点要做好的八方面工作之一是加快节能环保技术进步，积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，大力发展循环经济和节能环保产业。为推动节能技术进步，提高能源利用效率，促进节能降耗和污染减排，建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委、科技部组织有关专家、学者，修订了《中国节能技术政策大纲（2006年）》，《大纲》充分考虑10年来节能技术发展状况，提出了重点研究、开发、示范和推广的重大节能技术，限制和淘汰高耗能工艺、技术和设备。为企业、科研机构开展节能技术研究和开发提供技术方向，对引导企业项目投资方向和推广应用节能技术具有重要的指导意义，为实现国家“十一五”规划节能目标奠定技术基础。十届全国人大四次会议审查批准的“十一五”—14— 规划，明确提出要建设资源节约型、环境友好型社会，对环境保护提出了更为艰巨的任务和更为严格的目标。要求到2010年，在保持国民经济平稳较快增长的同时，使重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物二氧化硫和化学需氧量排放总量比“十五”期末减少10%，这意味着这两个指标必须在2006～2010年的5年里每年下降2%，是“十一五”时期环境保护工作的主要奋斗目标，而且都是必须完成的约束性指标。目前，国内燃料资源，还是以燃料煤为主，燃煤锅炉烟气污染及消耗在全国总量中占很大比重，其中北方地区冬季采暖使空气污染更加严重，村镇多数办公采暖期是非采暖期污染3倍以上，40%的热量浪费掉，村镇多数办公区、学校、居民区均是用燃煤分散采暖，煤炭的大量燃烧，一是热能严重浪费，二是严重污染环境。另一方面全国各行业尤以冶金，建材等行业为主，烟气废热排放严重，造成约60%左右热量浪费。将这些浪费能源回收利用，是一件迫在眉睫的事。当今，世界各国对能源与环保的紧迫感，带动了对节能，环保设备的需求增长，2007年第三季度较06年节能环保销售收入增长15%,虽然由于研发、生产、营销的成本增加，但是由于国家产业政策影响，前景非常看好。国家在解决民生问题、加大村镇基础设施建设、改善安居工程及学校就学环境的同时，着重解决影响人们生活的环境问题；解决资源利用率低的问题。处理这些问题，势必从高消耗、高污染的设备、设施上下大功夫，节能环保的设备、设施将是未来一切社会工程的主流。XXX—14— 环保设备制造有限公司以哈尔滨工业大学技术成果为依托，致力于节能环保设备的研发，通过几年的努力，开发出一批较先进的节能环保设备，如：用介质溶液代替水加热的锅炉，节煤约25%，排放减少1/4，二次风燃烧锅炉，使烟气残煤充分燃烧，节煤20%，排放浓度降低50%。余热回收器，利用介质液间接回收烟气废热回收率90%以上，节能90%。尤其是介质锅炉技术已经荣获国家科学技术委员会、国家税务总局、国家对外贸易经济合作部，国家质量技术监督局、国家环境保护局联合颁发的国家重点最科技产品证书，并获得四项国家专利。该系统问世以来，得到了社会各界热情关注，并且广泛使用。综上所述，节能环保设备技改项目的建设符合国家产业政策，该项目的完成是企业持续健康发展的重要举措。该项目的建设体现“高起点、快发展、增效益、节能环保”的理念，树立XXX县工业项目的良好企业形象，为造福当地人民做出应有的贡献。该技改项目总投资3250.68万元，其中建设投资2978万元，流动资金272.68万元。项目完成后，可形成450吨/年的锅炉生产总能力，年产值可达3600万元，利润总额846.32万元，为企业降低了运行成本，提高了资源和能源的利用率，经济效益显著，同时也减轻企业对周围环境的污染，对树立企业良好形象，改善区域投资环境，吸引投资，促进地区经济繁荣有着重大的意义。—14— 第二章区域环境概况2.1地理位置XXX环保设备制造有限公司所上技改项目位于XXX，占地面积30余亩，装置选址在原厂区内，厂址和用地符合XXX县工业园区整体规划，即未占用新耕地，又未破坏生态环境。项目选址符合用地规划政策。2.2区域自然环境概况2.2.1地形、地貌XXX为盆地地貌单元。XXX盆地周围环山，洋河自西向东从盆地中心穿流而过。盆缘山区属燕山西段，中低山区，海拔1100m左右。山地植被差，沟谷发育。盆地内地势平坦，由北而南倾斜，平均坡降9‰，平原由西向东倾斜，坡降3～4‰，地面海拔600～700m。公司位于柴张盆地中部北柳川冲积扇及其两侧前洪积裙上，四面环山的山间河谷地带。盆地内二级地貌单元有：①洋河漫滩：位于河床两侧，宽度不等；两侧也不对称，微向河床倾斜。②阶地：发育2～3级，其中一级阶地发育，形态清楚，宽度500～3500m，前缘高出河床2～5m。③冲洪积扇：附近主要有口泉河冲洪积扇由南而北扇形展开，前缘融入带状平原，后缘被黄土覆盖。2.2.2地表水本区主要河流有洋河，柳川河、龙洋河、泡沙河等，后三者均为洋河支流。—14— 洋河：属海河流域永定河一级支流。发源于内蒙及山西。上游主要有东、西、南洋河三条支流。洋河流域面积14140km2，XXX区域内河道长23km，多年平均流量4.2亿m3/a。洋河多年平均流量16.7m3/s，丰水期平均流速0.71m/s，枯水期平均流速0.44m/s。XXX区域河流特征表河名流域面积（km2）河道长（km）比降（％）河性质发源地洋河141402502.8常年有水山西内蒙柳川河42145季节性崇礼县前沟龙洋河61945.54.5常年有水XXX县关底2.2.3水文地质XXX盆地具有典型的山间盆地水文地质特征。地下水受大气降水补给，河流渗漏及山区裂隙水补给，由盆地边缘向盆地中心运动，并在地形低洼处以泉形式溢出排泄，汇入洋河。本级水文地质单元包括：河流冲洪积孔隙水区主要分布在洋河河床、漫滩、阶地冲洪积扇中。含水层岩性以砂砾卵石、砂为主，二元结构，3～4层，总厚20～50m。上部为潜水，下部承压水。补给条件良好，水量丰富水质良好，便于开采，可作为大中型供水水源。山前坡洪积孔隙水区分布于山前坡洪积斜地之中。含水层薄而不稳定，补给条件差，水量较小，以大气降水补给为主。基岩裂隙水区分布于北部山区，烟筒山，狼尾山，草帽山等。地下水受降水补给，赋存于裂隙之中，沿构造带运动补给盆地孔隙水，或在山沟中以泉形式出露，排泄于河流中。富水性不均，从贫水到富水均有，水质良好，可做中小型供水水源。—14— 2.2.4气候特征XXX地处温带偏北，气候属寒温带大陆性半干燥气候区。气候特点是冬长夏短，冬季寒冷干燥少雨，夏季炎热多雨，冬春多风沙。XXX地处温带偏北，气候属寒温带大陆性半干燥气候，冬季寒冷、漫长，多西北风。其主要气象条件如下：（1）气温年平均气温7.6℃绝对最高气温39.1℃绝对最低气温-25.8℃夏季最高平均气温24.8℃冬季最低平均气温-11.8℃（2）相对湿度年平均湿度54%设计相对湿度30℃以下55%（3）气压年平均气压946.64hPa冬季平均气压973.33hPa夏季平均气压757.33hPa（4）降雪量最高积雪厚76~92mm设计积雪厚重50kg/m2（5）降雨量年平均降雨量376mm月最大量降雨量97.4mm日最大量降雨量58.9mm—14— 全年平均蒸发量1972.1mm（6）风年平均风速3.6m/s瞬时最大风速25m/s（距地面10米高度）平均最大风速13.8m/s最大风压70kg/m2主导风向西北风（常年）（7）冻土最大冻土深度163cm2.2.5地震烈度根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2001）》和《中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001）》，XXX地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA为0.15g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度Ⅶ度。2.3区域社会环境概况2.3.1经济XXX县的经济以农为主，主要粮食作物有玉米、高梁、谷子、小麦、水稻、豆类及蔬菜等。XXX葡萄驰名中外。XXX是XXX市的重要工业区，集中了许多大中型企业，有冶金、轻工机械、陶瓷、化工等工业企业一百多家。县域内矿产资源丰富，采矿及矿产品加工业比较兴旺。采矿业主要有煤、铁、金、沸石、膨润土及石材等。—14— 2.3.2交通京包铁路、丹拉高速公路境内穿过，交通运输十分便利。2.3.3文物古迹区域内没有文物古迹和自然保护区。—14— 第三章技术方案3.1方案选择的原则本项目方案选择的原则为：（1）遵循节能减排，循环经济的理念，以高效、节能和环保为总则。（2）采用的技术成熟、可靠，运行管理方便。（3）工程建设和运行费用低，占地少。（4）适合当地的地域特点及技术经济条件。（5）便于实现工艺过程的自动控制，降低劳动强度，节省人工费。3.2技术方案的确定3.2.2、技术工艺流程3.2.2.1介质采暖锅炉①节省系统设备投资，系统有锅炉、散热器、引风机、连接管道高效散热器，无任何阀门、水泵等，在同等散热情况下，较热水锅炉节约40%的金属材料。②节省土建投资，无夜间休息室，水泵间、水处理间，占地面积是热水锅炉1/2。③节省电耗，本系统采用自然循环，不用水泵、节电，采用双层自然抽风，不用鼓风机，节电为热水锅炉的2/3。④本系统无冻害，介质液在－20℃时不冻，冬季可随时停炉，随时启动，介质液局部蒸发进入系统，对流热系较大，导热性能好，启动快，夜间不采暖可以节省煤50%，⑤本系统无泵、阀门、锅炉内部不结垢，局部无损坏，维修费用低—14— 总之，介质锅炉是一种能源高效利用的节能产品，以“减量化、资源化、再利用”为原则，以低消耗，高效率为基本特征的产品。制作工艺①锅筒制造下料→卷圆→组装→焊接→探伤检验→水压试验②水管制造下料→弯管→装对→焊接→探伤→检验→水压试验③封头制作：下料→压型→加工坡口→焊接→探伤→组装→焊接→试压④炉排制造：铸造→除砂→机加工→组装→试车→喷漆⑤暖气片：下料→高频焊接→机加工→打压→喷漆3.2.2.2二次风燃烧锅炉①特点说明本系列单层炉排燃烧，二次送风强力助燃技术，延长了烟气在炉膛内燃烧时间，使炉内形成煤气化的燃烧效果，高温烟气充分燃烧，从而减少了锅炉的烟气排放浓度，解决了立式锅炉烟尘中污染物的排放，CO和烟尘排放几乎为零，其林格曼黑度低于1级。由于煤充分燃烧，本系列锅炉升温快，热效率高，无引风机，只用鼓风机。可烧3000－4500大卡的劣质煤，较其他类型产品节煤20%左右。3.2.2.3余热回收器①产品说明:—14— 余热回收器是通过其介质管回收烟气废热，再放热生产出饱和蒸汽、热水或热空气供应生产与生活用，同时减少烟气废热对周围环境的热污染，并且在吸热同时还具有振荡除尘功能，减少了烟气粉尘对大气污染的一种设备，余热回收器正好解决产生烟气废热行业的难题。②产品特点：设备制造简单，传热快，回收率高。节电，不用动力设备，安装废烟气出口处即可。利用余热生产不同等级蒸汽。介质液管无结垢现象，导热系数高。③制作流程设计：根据用户提供的参数，需要达到的效果，由技术部设计。设计完毕由技术部交生产部进行加工制作。热管制作下料→除锈→组装→焊接→钝化处理→加超导液→加热抽真空→封焊抽真空。锅筒制作下料→开坡口→卷圆→组装→焊接→打孔→装套→组装封头→焊接→探伤→水压试验烟管制作下料→组装→焊接→探伤→除锈→喷漆热管、锅筒、烟道的组装④流程图：参数→设计→制作→热管+锅筒+烟筒→组装→试压→检验→出厂→售后服务。—14— 3.3建设规模在综合分析公司的实力、工艺条件、建设场址和市场需求等因素的基础上，拟建一套年制作能力总吨位450吨的锅炉设备生产装置。根据该企业目前的实际情况确定年有效工作日为330天，根据该企业项目能力确定产品以下品种：介质锅炉：产量200t/a；余热回收器：产量150t/a；二次风燃烧锅炉：产量100t/a。3.4原材料及动力消耗原材料及动力消耗定额及消耗量表序号名称年用量1钢材（吨）28532煤（吨）6003水（吨）70004电（万千瓦时）183.7443.5主要生产设备及构筑物本项目的生产设备详见表。—41— 主要生产设备一览表设备名称规格型号数量单位卷圆机2000×201台卷圆机3000×501台弯管机W27YPC　219×181台弯管机W27－1081台剪板机Q11－6.3×2001台仿型切割机SLCC－Ⅱ1台等离子切割机1台摇臂钻床Z－30801台摇臂钻床ZE－30031台自动洗片机HZX型1台氩弧焊机YC300TSP10台焊　机EZG1－30020台焊　机EXG1－40010台油压机DSA－10001台天　车20吨2台自动埋弧焊机MZ－6303台　二保焊机NBCKR－5003台焊条保温设备10台焊条烘干设备2台电动水压试验机4台手动水压试验机10台拉伸试验机60吨1台冲击试验机－理化试验1台探伤机5台黑度计1台观片灯1台自动恒温洗片机1套空压机3台测厚仪3台探伤室1台万能试验机600KN1台龙门吊50吨1台极板轧机C480型1台—41— 3.6污染治理情况3.6.1污染物产生情况（1）噪声：噪声：主要来自机加工。噪声和振动必然会产生低频率噪声和振动，但也可能有一定的高频成分，其声压级在65分贝左右。工作人员暴露于噪声中，可能造成器质性和功能性失调，会降低工作能力和影响安全。3.6.2治理措施（1）噪声①设备全部安装隔声降燥设施；②以上引起噪声的设备均进行基础减振；③操作间、值班室做消音、隔声处理；④合理布置厂区，使产噪设备远离办公区和生活区；⑤在厂界四周种植树木，营造绿色隔声屏障等降噪措施。—41— 第四章公用工程及辅助设施4.1给排水4.4.1给水该公司有完整的供水系统，共有2眼深水井，设计单井出水量50m3/h，由于近年来持续干旱，地下水开采过量，地下水位不断下降，单井出水量有所降低。本工程用水主要为生活用水。总用水量新水7000吨/年。4.1.2排水项目没有工艺废水产生，只有少量生活污水。4.2供电该公司拟建一套变压装置，配套630kVA变压器一台。XXX县供电分公司从洋河南变电站为厂区架设了10千伏输电线路。该项目用电总功率正常为590.15Kw,所以电力供应有保证。4.3热力与采暖通风(1)该项目无工艺蒸汽。(2)该区通风采用机械与自然通风相结合的方法，厂房设计需满足自然通风的要求，另一方面在厂房内设置一定数量的排风扇。(3)由于厂区所在地冬季气温过低，为保证操作室供热需求，需设采暖装置。围护结构参数：240砖墙K=2.08W/(m2.℃)370砖墙K=1.56W/(m2.℃)—41— 实体木外门K=4.65W/(m2.℃)双层金属框窗K=3.26W/(m2.℃)室内计算温度办公、宿舍：18~20℃操作室、值班室：16~18℃车间：12~14℃4.4自动控制该工程部分配备专用DCS集散型控制系统，自动控制水平达到国内先进水平。4.4.1主要控制方案本工程采用集中控制与就地检测相结合的控制原则，按工序分别设立控制室，根据生产过程多为间断生产的特点，采用常规仪表。设置必要的计量仪表，对电量、水量等进行计量，以便于成本核算。对温度、压力、流量、液位、成份等参数进行检测，对重要的过程参数进行控制、记录或报警，生产现场设置可燃气体检测装置，以保证生产的正常安全进行。4.4.2仪表类型的确定温度仪表选用隔爆型铂热电阻。流量仪表依介质的不同分别选用一体化孔板流量计、电磁流量计、转子流量计等。成份分析仪表选用pH计。盘装仪表分别为数字变送显示仪、调节仪、报警仪，智能化无纸记录仪。仪表盘为柜式仪表盘。—41— 4.5建筑结构4.5.1设计原则贯彻“适用、经济，在可能条件下注意美观”的建筑方针，坚持工厂布置一体化原则，各建、构筑物尽量集中布置，充分考虑竖向组合，以缩短管线，节约用地。结构造型注意经济合理和构件标准化，在满足工艺生产的前提下，充分考虑安装和检修方便。本工程土建设计还应满足防火、防爆、防腐、卫生等要求，设计中确保构筑物安全、可靠、经济。尽可能利用厂区原有厂房和当地建筑材料。4.5.2建筑结构设计本区域地震烈度为七度，建筑（构）物设计遵守《给水排水工程结构设计规模》（GBJ69—84）、《混凝土结构设计规范》（GBJ10—89）和《建筑防火设计规范》（GBJ11—89）等国家规范。设计中整个厂区构筑物主要采用现浇钢筋混凝土结构，建筑物主要采用框（排）架结构和砖混结构。砖混结构设置现浇圈梁和构造柱，可采用预制过梁。为增加建筑物结构的整体性，采用现浇混凝土屋面。结构设计执行现行国家相关规范，对于建筑物执行各种相关的工业与民用建筑结构规范，对于构筑物执行与给排水构筑物相关的结构规范。结构设计按规范要求，从承载能力极限状态及正常使用极限状态两个方面进行了设计，并综合考虑了水平地震作用和风载等不利核载效应的组合。4.6机、电、仪器维修及其他公司已有维修、电气、计量、化验，增加部分以满足技改工程需求。—41— 第五章厂址选择及总图布置5.1厂址选择XXX环保设备制造有限公司技改项目位于XXX市XXX县洋河南工业北路，占地面积30余亩，利用原有厂址场地。5.2总图布置5.2.1总平面布置的原则(1)满足工艺生产流程的要求，使工艺线路短捷、顺畅。(2)符合有关防火规范的要求，合理确定通道宽度。(3)在满足消防、防火等规范要求下，尽可能布置紧凑，节约用地。(4)合理组织人流物流，并尽可能使运输线路短捷、通畅。(5)合理布置各装置区位置，为企业在本工程建设过程中正常生产创造条件。5.2.2总平面布置本工程建设在XXX市XXX县洋河南工业北路。本次建设在场区内建设构筑物、工艺设备、公用辅助和厂区道路、消防、围护及生活辅助设施办公等工程。5.2.3竖向布置(1)竖向布置原则①满足各生产工艺流程对高程的要求②因地制宜，使场地设计标高尽量与自然地形相适应，力求土石方量最小。③—41— 合理确定场地设计标高和合理的排水方式，保证场地不受洪水等自然灾害的威胁。(2)竖向布置方式该工程建设在现有装置区，场地已经过平整，因此场地竖向布置采用平坡式。—41— 第六章节能与环境保护6.1节能建设工程需注重能源的合理利用，节约能源、降低电耗将作为设计中的一项重要措施，依据行业和地方的节能设计规划，拟从以下几方面考虑节能问题。（1）选用国内外先进的节能设备和高质量的电气设备，将节能作为设备选用的重要条件。（2）避免空载运行和超负荷运行。（3）严格执行工艺操作过程和设备额定要求。6.1.1主要耗能装置能耗状况主要用能设备：焊机、切割机、卷板（管）机、起重设备、试验设备本工程消耗的能量有电力、煤、水。主要用能情况如下：(1)耗电生产装置的各种机、泵以及运转设备驱动电机等；办公、生活等辅助设施的照明用电等。总计年用电量183.744万KWh/年。(2)耗水年耗水7000吨/年。(3)耗煤年耗煤600吨/年。6.1.2主要节能措施（1）选用节能效果好的工艺设备和装置以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高效率，降低电耗；办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。（2）办公生活用水选用节水水嘴等产品，节约用水。（3）采用高性能的保温材料对设备和管道进行保温，减少热损失。—41— （4）采用无功补偿，降低无功损耗。6.1.3节能效果拟建630KVA变压器一台。设备用电、办公生活用电年需耗电183.744万千瓦时。能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年需要折标煤量电力万千瓦时183.7441.229225.82煤吨6000.7143428.58年能耗总量（吨标准煤）654.4综上，项目综合能耗654.4吨标煤。万元产值综合能耗=654.4/3600=0.18吨标煤/万元。工业增加值综合能耗=654.4/1233.6=0.53吨标煤/万元单位产品综合能耗=654.4/450=1.454吨标煤/吨产品。低于XXX县2008年全年每万元生产总值能耗2.454吨标煤的指标。6.2环境保护6.2.1执行的环境保护标准（1）环境质量标准①环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。②地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。③区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。（2）污染物排放标准①—41— 生产装置粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；②锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准；③厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅲ类标准；④固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。6.2.2环保治理措施①设备全部安装隔声降燥设施；②以上引起噪声的设备均进行基础减振；③操作间、值班室做消音、隔声处理；④合理布置厂区，使产噪设备远离办公区和生活区；⑤在厂界四周种植树木，营造绿色隔声屏障等降噪措施。—41— 第七章劳动保护与消防安全7.1劳动保护本项目生产过程中易接触到的是造成烫伤的高温、造成触电的电气设备以及产生噪声的动力设备等。因此，必须加强生产过程中的安全卫生防护措施，确保员工的身心健康。7.1.1危害因素和危害程度(1)噪声生产过程中使用了较多的运转设备，如破碎物料的各种设备、泵机等，这些设备产生的噪声在55～85dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。(2)电气设备生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，产生伤亡事故。7.1.2安全措施方案(1)设置空气安全阀以及联锁报警装置。(2)设计中均考虑建筑物的采光、照明、采暖、通风措施，并符合相应的国家标准。(3)厂房周围安装避雷设施，设备及管道有可靠的防静电设施。7.1.3安全卫生机构设置公司安全生产分三级管理，公司设安全生产委员会，车间设安全员，公司设安环科负责安全生产工作及安全生产教育工作，并对有毒及有腐蚀岗位配备防毒面具和防护服，定期检查。—41— 7.1.4劳动保护措施根据前述防爆、防火、防止发生坠落、烫伤等情况，就其易发生的危险特性要特别重视劳动保护工作。(1)配置完善的三防装置设施，如仪表信号、防爆装置、消防设施、压力安全阀等。(2)用电设备均做接地保护，低压用电设备选用三相四线制，办公等辅助建筑供电采用三相五线，加漏电保护。(3)操作工有专用的劳动保护用品，根据行业要求必须为锅炉工配备相应的各种防护用品；(4)为检修人员配备必要的安全防护用品，并在进行检修之前由专业人员讲解危险因素和注意事项；(5)加强安全教育，发动群众，重视安全工作，定期（每周一次）开展安全活动。7.2消防安全7.2.1设计依据《建筑设计防火规范》（GBJ16—89，91年版）；《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（96年劳动令第3号）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-96）《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）《构筑物抗震设计规范》（GBJ50191-93）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（BG50058-92）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）;—41— 国家颁布的其它有关规范和文件。7.2.2防火设计(1)防火等级厂内所有建筑物均按不低于二级耐火等级设计。(2)防火措施①室外消防改造设施周围设有室外消防设施，其消防水量按150L/s设计，就近接一次水管线作为消防设施备用。②室内消防室内按规定设置一定数量的干粉灭火器，可满足室内消防要求。7.2.3建筑和给水设计(1)建筑设计根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）之规定，本工程的生产火灾危险性为为乙类，各单项建筑的耐火等级皆为二级。建筑平面及竖向布置，均严格按照有关规范进行设计，满足人员安全疏散的要求。(2)消防给水本工程设计将新建厂区生产、消防给水管网，并配置室内外消火栓，厂区消防给水压力0.4Mpa。利用循环水池即可满足消防蓄水要求。本工程设计消防以水为主，车间配备手提式卤代烷灭火器。新增建筑物严格按照有关规范要求设置室内消火栓和灭火器。7.2.4总图和电气设计(1)总图—41— 总平面布置时各建筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求；厂内布设环行道路，围墙内侧设通道，满足卫生、消防、设备安装和检修的要求。(2)电气各建筑物和高大设备设避雷针防雷，各建筑物接地系统相互连接，形成全厂接地网。7.2.5工艺设备及管道布置设计生产系统的工艺设备布置，严格按照防火规范的要求进行，各设备之间、设备与建筑物之间、设备与管道之间的距离均满足防火规范的要求，同时，设备之间及厂房内设有消防通道，并配备足够的灭火设施。—41— 第八章项目组织及劳动定员8.1项目运行管理8.1.1运行管理为保证本项目的正常运行和效益目标的实现，保证操作人员的安全，必须在运行操作和维护管理方面采取以下措施：(1)建立完备的生产管理规章制度，配备责任心强、素质较高的管理和操作人员，对入厂职工进行必要的资格审查。明确职责，确保储配站和电站的正常安全运行。(2)制定每个处理工序、车间和主要设备的技术操作与维修规程，操作人员必须严格执行。(3)对操作人员进行专门培训，经考核后才能上岗操作。(4)选派专业技术人员去其它运行管理较好的废水处理站培训，以提高对废水处理站的运转管理水平。(5)组织专业技术人员提前上岗，参与施工安装、调试、验收的全过程，为废水处理站正常运转奠定基础。(7)做好运行记录，定期分析汇总，建立健全技术档案。8.1.2人员培训职工上岗前应进行培训，实行持证上岗的制度，培训时间2个月。人员培训内容主要有工艺和仪器设备的基本原理，操作规程，调试运行，事故处理，设备维护，安全卫生教育等。8.1.3管理职责(1)管理人员—41— 负责日常行政，生产事务管理，建立贯彻落实有关制度，负责后勤，安全，统计，档案等工作。(2)技术人员负责设施的运行管理,分析和处理事故,研究工艺改进和技术进步课题等到工作.(3)操作工人根据工作内容和要求,负责工艺操作、设备运行监护工作、设备维护等工作，并做好相应的记录，进行数据处理，填写相应的报表。8.2劳动定员该项目定员60人，其中管理和技术人员15人；工人45人。本工程属于技改建设，所需人员由原厂调配。—41— 第九章项目实施计划9.1实施原则(1)该项目工程的实施应符合国内基本建设项目的建设和审批程序。(2)按乡镇企业管理要求和新农村建设，严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”，严格履行建设程序，健全项目法人责任制，成立项目班子，项目法人对工程负责，负责项目实施过程中的决策、组织、协调和管理工作。(3)按规定办理备案，招投标，质量监督，工程监理等手续。(4)项目实施过程中的决策、指挥、执行以及设备的订货合同洽谈与联络等均由项目管理机构的相关部门负责实施。(5)项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任按国家的有关法律法规执行。(6)项目管理单位应为项目尽快建设实施创造有利条件，还应与项目履行单位协商制定项目实施计划，以使项目按期顺利进行。9.2项目实施计划9.2.1项目建设工期该项目建设工期为二年。该项目的实施周期分为四个阶段，第一阶段为项目前期的准备阶段，第二阶段为项目建设实施阶段，第三阶段为施工收尾及开车阶段，第四阶段为竣工验收转入正常生产。9.2.2项目实施进度安排根据工程的需要，本工程项目拟在2009年1月至2010年12月建设完成。—41— 9.3工程招投标9.3.1招投标方案(1)工程招投标组织方式该项目拟招投标方案主要对项目的土建工程、设备、工程监理进行招投标，并委托具有依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的中介机构（招标单位），通过媒介公开招标，招标活动必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并请有关行政监督部门依法对招投标活动实施监督。监理单位根据工程管理的具体情况确定。(2)工程招投标单位的要求该项目采取招投标办法进行工程建设。对土建工程施工单位的要求是必须具备国有中型一类二级建筑资质，且从事建筑工程施工多年、技术力量过硬、施工机械完备、资金实力雄厚、业绩较为突出、省市优质工程较多的建安企业。然后在投标中企业优中选优，确定为施工单位。对生产设备的单位要求是设备必须达到国内同行业先进指标的要求，设备选型合理配套，自动化程度比较高，工艺流畅，易操作与检修，价格低廉。对设备安装工程必须由具备国家二三级资质，且从事安装施工工程多年，技术力量雄厚，安装机械齐备，资金实力雄厚，业绩突出，省市优质工程较多的安装企业来竞标。(3)工程监理部门的要求该项目实行工程监理制，对监理部门的要求是必须是监理严格，实事求是，以法办事，工程监理技术力量雄厚，并且经验丰富，业绩突出的单位来进行工程监理。—41— 第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算10.1.1项目投资估算的依据（1）土建工程主要依据《机械工业建设概算定额》、《河北省建筑工程概算定额》、河北省建委2003年颁布的《土建工程预算定额综合基价》，并结合本地实际情况而进行估算。（2）设备该项目所需的生产设备、辅助生产设备、控制设备、供电、供水、供暖设备均以生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。（3）设备安装费主要依据设备安装公司和电器设备生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。（4）其它费用⑴建设单位管理费：按财政部财建[2002]394号文、河北省财政厅冀财建[2003]号文的规定而提取。⑵工程监理费：按国家物资局、建设部价费字[1992]479号文、省物价局、省建委冀价涉费字[1992]243号文的规定而提取。⑶勘察费、设计费：按国家计委、建设部冀价[2002]10号文的规定而进行计算。⑷预算编制费：按国家计委、建设部冀价[2002]10号文的规定而进行计算。⑸竣工图纸编制费：按国家计委、建设部冀价[2002]10号文的规定而进行计算。—41— ⑹图纸审查费：按河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字[2002]27号文的规定而进行计算。⑺项目前期工作费：按国家计委计价格[1999]283号文、省物价局、省计委冀价经费字[2000]10号文的规定而进行计算。⑻招投标机构代理费：按国家计委计价格[2002]1980号文的规定而进行计算。⑼工程质量监督费：按河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字[2001]32号文的规定而进行计算。⑽办公及生活家具购置费：按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算。⑾联合试车运转费：按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算。⑿环评费：按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文的规定而进行计算。⒀培训费：按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算。⒁劳动安全卫生审查费：按河北省发展计划委员会、河北省安全生产监督局冀计投资[2003]1346号文的规定而进行计算。⒂预备费：基本预备费按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算；。⒃投资方向调节税：根据有关规定，投资方向调节税在现阶段按“0”税率计算。⒄建设期利息：本项目利用企业自筹，故建设期利息为0。⒅固定资产投资估算：固定资产投资由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成。—41— ⒆流动资金估算：本项目为新建工程，需要流动资金272.68万元。10.1.2投资估算项目总投资3250.68万元，其中：建设投资2978万元，流动资金272.68万元（其中铺底流动资金81.8万元）。工程投资估算汇总表项目内容总价（万元）直接工程费设备部分1096土建部分1000间接工程费施工安装费432其它费用450流动资金272.68合计工程总投资3250.6810.2资金筹措工程总投资3250.68万元,资金来源为：企业自筹2650.68万元，申请国家专项资金600万元。—41— 第十一章项目风险分析11.1主要风险因素分析及防范对策11.1.1项目风险分析及防范对策从项目实施中的风险考虑，该项目风险主要存在于以下几个方面。(1)技术及施工过程中的风险项目承办单位虽然有丰富的组织管理经验，但在施工期间可能由于多方面的原因或其他的因素，出现了某些影响工程进度或工程质量的问题，致使建设期延长，投产期推后，从而延长了效益的按期发挥。从目前情况来看，项目承办单位已考虑到在施工过程中可能会出现的各种不利因素，并制定了相应的措施，从而避免了施工过程中各种事故的发生；施工队伍具有丰富的实践经验，出现事故后，能够及时处理，从而保证工程进度。(2)地震风险地震是一种不可抗拒、破坏性很大的自然灾害，影响范围很大。一旦发生大地震，必将使构筑物受到损坏，甚至使废水厂处于瘫痪状态，致使废水外溢，造成环境污染。据建《中国地震烈度区规划图》（1990年河北地区），确定场地内建筑物按8度设防，水池按8度设防，以使一般地震对废水处理构筑造成的破坏减少到最小。(3)机械故障及停电风险一旦出现机械故障或停电，会直接影响工程工艺段的正常运行。工艺段保证项目正常供电；相关设备均设置备用设备，保证运行设备出现故障后，马上可以启动备用设备。同时加强人员对机械设备的维护管理。通过上述措施，能把机械故障及停电给环境造成的影响减少到最小。—41— 11.1.2社会风险(1)市场风险该项目所生产的各类锅炉用于生产和生活使用，无任何的市场风险。(2)资源风险该项目所需的钢材原料等资源，来源有保障。11.2风险程度分析此项目风险分析采用了专家评估法，先后给十五位专家发去了信函，请各位专家对各类程度作出了判断，经汇总专家判断意见，该项目为一般风险，风险性较小。已确定方案值为20，期望平均值为20.6，偏差值为0.6，偏差程度为0.03，这充分说明该项目风险性较小。—41— 第十二章工程效益分析12.1经济效益分析12.1.1评价依据本篇按照《建设项目经济评价方法与参数》（国家发展改革委员会和建设部，2006年8月第三版）和发布的《投资项目可行性研究指南》和现行财税制度，对项目的经济效益进行计算分析与评价。12.1.2基础数据12.1.2.1计算基准（1）年工作日按330天计；（2）项目建设期为2年；12.1.2.2实施进度本项目建设期计划为2年，第一年达到设计能力的70%。本项目寿命期确定为10年。12.2.2.3成本费用（1）折旧费固定资产原值2908万元，其中：房屋、构筑物1387.4万元，按40年计提折旧，残值率按5%，年折旧额为32.95万元；机器、设备1520.6万元，按10年计提折旧，残值率按5%计，年折旧额为144.46万元。（2）无形资产按10年进行摊销，年摊销额6万元，其他资产按5年摊销，年摊销额2万元（3）修理费按折旧费的50%计算。（4）其他费用212.50万元计算。—41— 12.1.2.4营业收入和营业税金及附加估算本项目年销售收入3600万元，总成本费用为2347.48万元，增值税369.28万元，税金及附加36.93万元，年利润总额为846.32万元，缴纳25%的所得税，所得税额为211.58万元，年税后利润为634.74万元。12.1.3财务盈利能力评价本项目利润总额为846.32万元。利润总额投资利润率=×100%＝26.04％总资金投入根据财务表计算的评价指标如下：所得税前财务内部收益率为28.25%，财务净现值（ic=10%）为3023.69万元，投资回收期（不含建设期）为3.51年。所得税后财务内部收益率为21.93%，财务净现值（ic=10%）为1917.16万元，投资回收期（不含建设期）为4.30年。12.1.4敏感性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP＝31.36%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的31.36%，就可保本经营，故本项目风险较小。（2）敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有运输价格、经营成本、固定资产投资和仓储及运输负荷。针对以上各单因素变化正负10-30％，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。—41— 计算结果表明：售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。12.2社会效益分析XXX环保设备制造有限公司节能环保设备技改项目的建设，符合国家产业政策，符合XXX市和XXX县机械行业发展规划，属国家近期产业政策的鼓励类项目。该项目的完成是企业持续健康发展的重要举措，必将成为XXX县经济增长的又一个亮点。该项目建成后，可形成450吨/年锅炉生产能力，年产值可达3600万元左右，利润总额846.32万元，为企业降低了运行成本，提高了资源和能源的利用率，经济效益显著，同时也减轻企业对周围环境的污染，对树立企业良好形象，改善区域投资环境，吸引投资，促进地区经济繁荣有着重大的意义。可见，本项目的投资建设，将会达到资源能源低消耗、经济高产出、污染低排放的目的，充分体现新型工业化道路“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少和人力资源优势得到充分发挥”的内涵，其社会效益十分显著。建议（1）项目获准备案后，项目建设单位尽快筹措资金，加快项目施工进度，早投产，早见效。（2）本项目投入运行后，要加强环境保护设施的运行和节能措施的管理工作。—41—'