某地良种奶牛养殖与综合加工项目江津区子项目可行性研究报告

'良种奶牛养殖及综合加工项目可行性研究报告121 目录第一章总论1一、项目概况1二、编制的依据2三、投资估算与资金筹措2四、主要技术经济指标3五、结论6第二章项目承担单位基本情况8一、项目建设单位（法人）基本情况8二、专业技术水平及技术开发能力10第三章项目建设的必要性和可行性12一、项目背景12二、建设的必要性13三、建设的可行性17第四章市场供需分析及预测20一、产品市场供需现状分析与预测20二、产品目标市场分析24三、价格情况分析与预测29四、产品市场竞争分析30五、产品市场定位33第五章建设目标、规模与方案36一、建设的指导思想与任务36二、建设目标36三、总体建设规模与方案36第六章项目建设内容41一、饲草保障项目41二、饲料加工项目43三、良种奶牛养殖项目48四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目62五、乳制品加工项目65第七章项目建设地址72一、饲草保障项目72二、饲料加工项目72三、良种奶牛养殖项目72121 四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目73五、乳制品加工项目73第八章生产工艺技术方案分析74一、饲草保障项目74二、饲料加工项目76三、良种奶牛养殖项目79四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目82五、乳制品加工项目86第九章项目投资估算及资金筹措89一、投资估算89二、资金筹措91三、资金使用计划91第十章建设期限和实施进度安排92一、施工组织管理92二、建设进度安排92第十一章环境保护与安全生产94一、环境保护94二、安全生产措施99第十二章项目组织管理与运行104一、项目实施组织管理104二、项目经营组织模式104三、项目组织结构111四、项目人力资源配置115五、项目运行机制117第十三章效益评价与风险分析123一、财务效益评价123二、经济效益评价125三、社会效益评价126四、生态效益评价128五、风险分析128第十四章结论和建议132一、研究结论132二、建议133121 第一章总论一、项目概况1.1项目名称：XX市某地良种奶牛养殖与综合加工项目江津区子项目1.2项目性质：新建1.3建设单位：XXxxxx有限公司1.4法人代表：xxxx1.5建设地点：XX市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪、临峰山红豆村三口堰塘湾、油溪镇金刚社区4社斗套坪、油溪镇金刚社区5社瓦厂磅、仁沱镇真武场唐家坝、仁沱镇真武场温家坝、双福工业园区团结湖；1.6建设内容：建立牧草示范场1个，饲料加工厂1个，良种奶牛繁育场1个，奶牛养殖示范场5个（其中2个为受体牛场转产场），特色奶牛养殖场2个，有机菌肥厂1个，乳制品加工厂1个，以及奶牛技术研究和疫病防治中心、乳制品加工研发中心、人才培训与技术服务中心各1个，带动发展江津区奶牛养殖片区3个、养殖小区6个。1.7建设规模：牧草种植示范场3500亩，牛场周围草场3000亩，年加工青干草2000吨，带动农户种植牧草4.6万亩；年加工精饲料5.29万吨；示范养殖奶牛6000头，带动周边农户饲养奶牛9000头，年产原奶6万吨；年产有机菌肥3.5万吨；年加工原奶10万吨。1.8建设期限：项目准备期1年，建设期3年。1.9项目建设负责人：曾凡宇1.10技术负责人：乔璋1.11技术依托单位：新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰XCELL牛类出口有限公司、西南大学、XX大学。二、编制的依据2.1中共中央文件中发[2007]1号文及国家关于农业发展的产业政策；121 2.2国务院文件国发[2007]31号文《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；2.3《XX市十一五奶业发展规划》（2005-2010年）；2.4《某地经济社会发展规划》（2004-2020年）；2.5财政部财企[2006]382号文《某地产业发展基金使用管理办法》；2.6国家“优势农产品区域布局规划（2003-2007年）”；2.7国家发改委发改农经[2006]1652号文件“关于中外合资某地良种奶牛及综合加工项目核准的批复”；2.8《某地良种奶牛养殖与综合加工项目》项目核准申请报告；2.9XX市委、市政府“十一五”在库区发展草食牲畜养殖业的指导目标；2.10《XX市某地全面建设小康社会总体发展规划纲要》；2.11《XX市人民政府关于贯彻某地经济社会发展规划的实施意见》；2.12《XX市某地产业发展基金项目管理办法》；2.13《XX市某地产业发展基金使用管理办法》；2.14《全国食品工业“十一五”发展纲要》；2.15《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》；2.16《全国畜牧业发展第十一个五年规划》；2.17项目区提供的有关基础数据、技术资料等；2.18历年《中国奶业年鉴》；2.19相关的标准与规范。三、投资估算与资金筹措3.1投资规模项目估算总投资48662.21万元，构成如下：1、工程建设费用：38903.06万元，其中：土建投资：13513.11万元设备购置及安装费：16130.95万元其它基建费：9259.00万元（引种费3470.00万元，土地使用费5789.00万元）2、工程建设其它费用：1398.54万元3、预备费：1813.57万元4、建设期利息：2592.51万元121 5、铺底流动资金：3954.54万元3.2资金筹措项目建设总投资48662.21万元，资金筹措方式为：申请银行中长期贷款30800.00万元；项目业主单位自筹资金17861.21万元。根据国务院批准执行的《某地经济社会发展规划》及财政部“财企[2006]382号财政部《某地产业发展基金使用管理办法》文件精神，项目拟申请某地产业发展资金9172.83万元。由于某地产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。四、主要技术经济指标表1－1主要技术经济指标序号参数单位指标备注一建设规模　1饲草保障项目1.1公司实施部分牧草示范场亩3500其他草场亩3000青干草加工吨20001.2带动农户种植草场亩46000带动当地农民种植2饲料加工项目年产精饲料万吨5.293良种奶牛养殖项目　3.1公司实施部分奶牛存栏头6000含犊牛、育成牛、青年牛等，下同生产原奶万吨2.4出售母犊牛头1260出售公犊牛头1800出售性控胚胎枚10000淘汰母牛头5403.2带动农户部分奶牛存栏头9000带动农户饲养奶牛121 生产原奶万吨3.64有机菌肥加工项目生产有机肥万吨3.5生产沼气万m31955乳制品加工厂液态奶万吨10二劳动定员8701饲草生产加工示范场人332饲料加工厂人553良种奶牛养殖项目320良种奶牛繁育场人56含奶牛研究中心良种养殖示范场人196不含带动农户人数特色奶牛养殖场人814乳制品加工厂人449含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心三占地面积81901牧草种植示范场亩35001个2其他草场亩30008个3饲料加工厂亩401个4良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场亩515含1个良种繁育场、2个受体牛场和1个奶牛技术研究中心良种养殖示范场亩2453个（不包含2个受体牛场）特色奶牛养殖场亩2105有机菌肥厂亩801个6乳制品加工厂亩600含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心四建筑面积139234121 1饲草生产加工示范场平方米100182饲料加工厂平方米88923良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场平方米36145含1个良种场，2个受体牛场及奶牛技术研究中心良种奶牛养殖示范场平方米217553个（不包括2个受体牛场）特色奶牛养殖场平方米137202个4有机菌肥厂平方米158141个5乳制品加工厂平方米328901个含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心五总投资万元48662.211建设投资万元42115.16　2建设期利息万元2592.513　铺底流动资金万元3954.54　六资金来源　　　建设单位自筹资金万元8689.38　申请某地产业发展基金万元9172.83　开发银行中长期贷款（5年以上）万元30800.00　七年销售收入万元85659.69正常年份八利润总额万元11212.65正常年份九财务效益1借款偿还期年5.30　2投资回收期年5.50　3财务净现值万元76780.09基准折现率为8%4财务内部收益率％26.58五、结论5.1本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的《某地经济社会发展规划》（2004-2020）年和《XX市十一五奶业发展规划》，是国家对某地121 重点支持发展的农业产业化项目，对于改善某地产业空虚化、调整库区产业结构、带动库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用；对于某地移民安置、提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。5.2项目建设将培育和发展规模化、标准化的牧草种植产业，带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和XX市发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展；项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求；项目方案设计起点、科技含量、集约化程度高，产品健康、安全，市场竞争力强；项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质牧草，降低饲料成本。5.3项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理；通过示范场、特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区、养殖片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化、标准化、机械化作业，从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖的经济效益。符合XX市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又可以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素质和农民收入水平；项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过定单连接，实现产业化经营，降低农民经营风险。5.4本项目业主——XXxxxx公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力；其5家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。5.5项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进、适用、安全、可靠。5.6项目建设所需投资48662.21万元，工程占地8190亩，总建筑面积139234平方米，年产鲜奶6万吨（带动农户鲜奶产量3.6万吨），饲料5.29万吨，有机肥3.5万吨，加工原奶10万吨。计算生产期内年销售收入85659.69万元，年总成本费用69906.23万元，年上缴营业税金及附加4540.81万元，所得税2803.16万元，利润总额11212.65万元。总投资收益率为21.86%，项目投资财务内部收益率为26.58%，高于基准折现率8%，项目投资财务净现值为76780.09万元，投资回收期5.50年（含建设期）。可见，该项目的财务效果明显。5.7项目贷款偿还期为5.30年（包括建设期），以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.26%，表明该项目只要达到生产能力的36.26%，企业就可以实现保本。因此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。121 可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著。实施该项目一是有利于加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；二是有利于加快推进规模化、标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量；三是有利于大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制；四是有利于优化奶业区域布局，探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质；五是有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序；六是有利于积极引导乳品消费，努力开拓奶业市场。综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。121 第二章项目承担单位基本情况一、项目建设单位（法人）基本情况本项目业主为XXxxxx有限公司，全面负责该项目未来的建设与运营管理。XXxxxx有限公司由XX长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰Xcell牛类出口有限公司共同出资组建。其基本情况简介如下：1.1XX长江三峡路桥有限责任公司简介XX长江三峡路桥有限责任公司应XX市政府加快“8小时”交通干线网络建设需要，组建于2002年8月23日。公司由XX市城市建设投资公司、XX渝开发股份有限公司、XX鸿恩实业（集团）有限责任公司共同出资组建。公司成立后，投资近3亿元建设奉节夔门长江大桥，2006年7月竣工通车。根据国务院已经批准执行的《某地经济社会发展规划》（2004-2020年）和XX市人民政府《XX市十一五奶业发展规划》的产业导向,公司董事会研究决定：积极参与某地良种奶牛养殖与综合加工工程，并主动承担项目前期各项筹备工作。该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、中型项目的胆识和能力，全体员工十分敬业且能力强。公司现有人员42名，各类专业人才37人，教授级2人，博士生2人，本科生25人。XX长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头、资源协调、公司管理。1.2新疆金牛生物有限公司简介新疆金牛生物有限公司成立于2002年，是一家以生物技术为先导、以胚胎工程产业化为龙头、以草食畜牧业和乳品加工业为支柱的畜牧高科技企业。注册资本2亿元，总资产超过10亿元，2005年农业部授予“全国奶牛养殖示范小区(厂)”。该公司知名度极高，曾多次受到朱总理、温总理、王乐泉书记和农业部领导视察接见，并给予很高评价。该公司是一家有实力、有技术、有知名度，极具发展潜力的龙头企业。121 该公司与美国GTC生物有限公司、美国XY生物有限公司、加拿大国际开发总署（CIDA）、澳大利亚卡斯特拉科研公司、中国科学院动物研究所等国际国内知名单位合作。建有自己的胚胎生物工程中心、生物科学院、奶牛繁殖性别控制技术中心、博士工作站、20个奶牛养殖场、乳品加工厂、绿色有机菌肥厂、良种供体奶牛繁育中心，公司的乳品“盖瑞”品牌已成为新疆知名品牌。2005年10月16日，以2.9亿元成功并购大连华乳集团全部股权，2006年4月18日，在大连市投资6.5亿元建设的奶业产业化项目，项目建成后，将成为东北最大的奶业产业化基地。新疆金牛生物股份有限公司在本项目中可负责奶源建设及奶牛养殖的技术支持。1.3中国种畜进出口有限公司简介中国种畜进出口有限公司成立于1980年6月，为农业部直属企业。2002年改制中国种畜进出口有限公司，是国内最大的从事种畜禽及相关产品和技术进出口的专业外贸公司。该公司有精通种畜禽和国际贸易业务的高素质员工队伍；有雄厚的资金实力，总资产5亿多元；有良好的贸易业务，年国际贸易额达3亿美元；有诚信优质的服务态度，与世界60多个国家和地区的100多家公司建立了良好的贸易关系，为国内数千家企业提供过优质服务。另外，该公司在内蒙古、江苏、广东建有1000-3000头规模的良种奶牛繁育基地。中国种畜进出口有限公司在本项目中可负责良种奶牛引进并保证奶牛品质。1.4加拿大亚达国际出口公司简介加拿大亚达国际出口公司成立于1968年，是亚达遗传公司的国际贸易机构，主要销售亚达遗传公司的种畜、胚胎和精液，提供生物遗传技术服务，并出口牧草草种和农业机构设备，是世界知名的畜牧遗传产品龙头企业之一。加拿大亚达目前在种牛胚胎克隆、胚胎移植、胚胎性别鉴定(XY)、转基因等领域已处于世界领先水平，是全球高品质奶牛胚胎供应商，是以胚胎生物工程为先导、以高科技生物转基因为基础的高科技国际公司，始终保持在技术革新领域的领先地位和优质服务，在世界上享有盛名。加拿大亚达遗传公司也是世界上最早掌握克隆牛技术的公司之一，与中国有很好的合作基础，1999年，该公司向朱镕基总理赠送了一头世界冠军奶牛的公牛犊“亚达龙”。加拿大亚达国际出口公司在本项目中负责提供国际领先的胚胎移植和性控技术及奶牛品种改良、疫病防治和高科技生物技术研发。1.5新西兰Xcell牛类出口有限公司简介121 新西兰Xcell牛类出口有限公司拥有约50年的牲畜饲养经验，始终积极致力于动物饲养及胚胎繁殖领域的探索。它的再造技术几乎含盖了新西兰大部分牲畜种类。该公司拥有冻精/胚胎出口许口证，可提供冻精与胚胎收集服务。在储藏、配送和进出口服务上，该公司以快速周到的服务而久负盛名，并在挑选购买牲畜、牛场建设方面为客户提供专业的技术咨询。公司拥有全新西兰最强大的、独一无二的技术支撑系统，而且能为各种客户提供新西兰最好的奶牛牛种，以及最贴心的、最专业的农场建设和管理的咨询服务。该公司现已通过ISO9001国际质量体系认证。目前，该公司的业务范围涉及到亚洲、加拿大、美国、澳大利亚、欧洲及太平洋岛屿。2004年就成功出口16000头母牛犊，受到了国际客商的一致好评。新西兰Xcell牛类出口有限公司在本项目中负责良种奶牛引进、技术支持。二、专业技术水平及技术开发能力奶牛养殖及乳制品加工属于资金密集型、技术密集型和劳动力密集型的产业，养殖技术、种植技术、饲料技术、疫病的防治技术和环境保护需要高新技术为指导严格实施。本项目将依托西南大学动物科学院、XX大学、新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司和美国GTC生物有限公司、美国XY有限公司、中科院动物研究所、澳大利亚国际克隆公司等提供成熟的具有世界先进水平的生物高新技术。五家公司强强联合，满足本项目“高起点、高科技、大规模、快速度发展”的要求，为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。加拿大亚达国际出口公司主要从事于牲畜遗传改良，其最主要的业务是提供良种家畜精液、胚胎等遗传基因物质和高效奶牛饲养技术。内容涉及到从销售优质的遗传基因物质到提供良种家畜饲养技术支撑的全方位服务。亚达公司所拥有的成功经验和丰富的奶牛知识以及先进的饲养方式将不断的引领我们进入牲畜遗传基因改良的崭新领域。该公司拥有一批在奶牛品种改良和饲养管理方面的高级科研人员，其核心竞争力就是始终保持在畜牧高新技术领域的领导者地位，主要是通过基因改良和高效饲养技术来实现增加畜产品产量和质量的目的。新疆金牛生物有限公司是以生物技术为先导，以胚胎工程产业化为龙头，以草饲畜牧业和乳品加工业为支柱的股份制畜牧高科技企业。其经营范围涉及种畜繁育生产、生物技术的研究及开发利用、良种牛胚胎移植技术培训及服务、高产奶牛养殖、乳制品开发及加工、奶牛饲料的生产、有机菌肥的研发及生产等关联产业，现均已形成规模，产业布局遍及新疆7个地州、19个县市以及国内、国外部分地区。该公司与美国GTC生物有限公司(GTCBiotherapeutics121 Inc)合作，就当今世界最先进的转基因生物制药技术进行研究开发，已完成XY精子分离技术项目的建设，此项目在中国具有10年的技术保护期和经营权，每年可生产性控精子200万支,年产值在4亿元人民币左右。该公司下属的金牛公司胚胎工程中心，经过近10年的发展和积累，目前已拥有设备比较完善的胚胎实验室和流动实验室，现有40余名胚胎移植人员。胚胎销售涉及国内的18个省区，并建立了良好的胚胎移植协作关系，冷冻胚胎移植受胎率达到53%以上，鲜胚移植受胎率达到60%以上。中心依托总公司14个现代化牛场拥有的12000头进口奶牛核心基地，年生产良种荷斯坦、褐牛、西门塔尔、安格斯等牛胚胎40000枚，已成为全国最大的牛胚胎生产移植企业。该公司还储备有强大的高级管理和技术人员队伍，其中大专以上学历有672人，具有高级技术职称的20余人，从事研究开发人员120余人；其下属的金牛生物科学院，拥有中外博士生导师、高级研究人员8人，主要从事牛胚胎移植、牛胚胎分割、牛胚胎性别鉴定、牛胚胎克隆及转基因生物技术的研究与推广。该院还在胚胎生物工程技术领域与加拿大雅达遗传有限公司、美国XY有限公司、美国GTC公司开展了多项国际合作，多次选派技术骨干赴国内外著名大学和研究机构进行系统的管理知识和专业技术培训，为公司持续发展和后备人才的储备打下了良好的基础。2004年9月26日温家宝总理亲自到金牛公司视察，对公司给予了很高的评价。新疆金牛生物有限公司与上述掌握世界先进生物技术的公司已有多年良好成功的合作，在新疆得到有效的嫁接和实施。从技术到管理，从试验到运用推广，新疆金牛生物有限公司已成为最有实践资历的最佳技术实施载体和合作伙伴，是本项目以高新生物技术和养殖集成技术为支撑建设规模化、标准化、机械化、产业化乳业的最有力的组织保障。121 第三章项目建设的必要性和可行性一、项目背景近年来，我国奶业实现了快速增长。2005年我国奶类总产量比上年增长20%，达到2864.8万吨，人均奶类占有量达到21.7公斤。但这仅相当世界平均水平的1/5，亚洲平均水平的1/2左右，与欧美乳业发达国家人均占有奶量200-300千克，差距更大。加速奶业发展对畜牧业生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。随着长江三峡工程的兴建，某地社会经济的发展，人民的安居乐业，生态环境的改善时刻牵动着党和国家领导人的心，特别是库区目前产业支撑力不强的问题更是影响到库区经济社会发展和稳定。为了促进某地经济社会持续、健康、协调发展，国务院批准了国家发展和改革委员会编制的《某地经济社会发展规划（2004-2020年）》（以下简称《规划》），并批准XX市设立为全国统筹城乡综合配套改革试验区。在实施统筹城乡经济社会发展，改变城乡二元结构，大力推进城乡一体化进程的新形势下，为进一步增进XX市某地城乡融合，促进农业提质增效，统筹城乡发展，努力构建和谐社会，实现XX市2020年之前完成城乡统筹发展的目标，根据《XX市“十一五”奶业发展规划》要求和[渝府发（2004）99号]文件布置贯彻落实《某地经济社会发展规划》的实施意见，XXxxxx有限公司提出了“某地良种奶牛养殖与综合加工项目”。该项目建设的指导思想是全面贯彻落实科学发展观，按照建设社会主义新农村的基本要求，把发展本地区现代奶业放在应有的重要位置。以保护奶农利益为根本，以提高良种化水平和使用集成养殖技术转变饲养方式为基础，以建立奶农与企业合理的利益关系为纽带，以完善法律法规、质量标准和规范市场秩序为保障，以加大政策扶持力度为支撑，努力推进本地区奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，积极探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，把本地区奶业的整体素质和综合效益提升到一个新水平。该项目建设的目标是把库区生态环境建设、农业结构调整、移民开发、生物高新技术、贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来，按照“121 政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的专业养殖公司”五位一体紧密结合的模式，开发奶牛养殖项目，发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展，全面提高某地农业生产效率和生态效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了国家发改委的项目核准批复、国土部门和规划部门的批文，并通过了XX市环境保护局的预审，进行了大量的前期技术、工艺和设备等方面的调研和筹备工作，项目资金筹措已得到国家开发银行XX市分行中长期贷款7亿元人民币的意向性贷款承诺。本项目为XX市某地奶牛养殖及综合加工项目（总项目）在江津区建设的子项目。二、建设的必要性2.1是真正满足区域消费者绿色有机乳制品需求的需要XX作为西部的大都市，现有奶业规模和产品组合已不能适应城市的快速发展和人们健康生活的需要。根据中国奶业统计年鉴，2004年XX城镇居民人均牛奶消费28.6kg，全市牛奶消费22万吨，全市人均牛奶消费7kg，低于全国人均消费奶量11kg、世界年人均消费奶类95kg，发达国家258.3kg水平。按照XX市近三年奶制品平均的增长速度，2010年市场需求量达59.8万吨，与2004年比，市场缺口39.8万吨，缺口比例66.5%；进一步扩展，以XX为圆心，半径为500公里的范围内所涉及的四川省、陕西省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省及XX市周边市场合计总人数约3.56亿人，年乳品消费总容量约为400万吨/年，2005年乳品市场消费总额约为100亿元，拥有巨大的消费市场；某地是国家重点生态环境保护区，也是未来绿色食品和有机食品的重要生产基地，根据《XX市十一五奶业发展规划》，本项目依托某地的良好生态资源，通过“鲜奶工程”的大力实施，生产出口感好，无污染的乳制品无疑会真正满足和引导区域消费者绿色有机乳制品的健康消费。在某地实施本项目，符合奶业这一理应高度分散布局发展的特殊产业的发展规律，符合紧靠市场就地生产就地消费讲究能源节约这一已为世界大多数国家所认同并采纳的乳业发展原则，有利于最大化地充分利用一个国家分布在全国各地的奶业资源，有利于打破并改善目前我国牛奶主产区与牛奶消费主导区距离甚远的奶业资源布局的不合理现状，有利于在满足区域性消费者绿色有机乳制品最大化需求的同时，争取实现奶业发展的整体能源消耗的最小化、原料与牛奶运输耗能的最小化、产品终端成本最优化和环境保护最优化这“四化”的目标，从而建成一个耗能少、低成本、节约型、可持续发展的健康乳业。2.2是落实国家产业政策、《某地经济社会发展规划》（2004-2020年）和《XX121 十一五奶业发展规划》的需要农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中强调，加快发展畜牧业是农业发展新阶段的重要任务，而产业化是畜牧业可持续发展的重要模式；《关于当前调整农业生产结构的若干意见》中指出，畜牧业要适应市场需求，大力调整畜牧业品种结构，中西部地区要实现养殖方式的突破，积极发展城市郊区奶牛业，加快发展乳品生产和加工；国家在“十一五”国民经济和社会发展纲要中明确“加快发展畜牧业和奶业”；《全国畜牧业发展第十一个五年规划》中，又将“奶业”作为一大产业进行规划和布局，指出到2010年，奶类产量要达到4200万吨，年均递增约8%；XX市位于某地，随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实施，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设就成为某地发展的重要战略；国务院已经批准执行的《某地经济社会发展规划（2004-2020年）》之附件二“某地产业发展基金指导项目分类表”明确提出，要以国家建立的某地产业发展基金，加大库区产业发展的资金支持力度，规划在某地建设3万头奶牛养殖基地及配套草场，防疫监测，带动养殖优质奶牛5万头，建设年加工23万吨的奶制品加工能力；2006年通过的《中共XX市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》中指出，应通过奶业发展带动劳动力的转移，带动库区农民增收，推动库区经济发展；XX市“十一五”奶业规划也明确奶牛养殖要向库区转移。因此，总项目实施是落实国家产业政策和XX市十一五奶业发展规划的需要。2.3是贯彻实施国发[2007]31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的需要。该项目实施，有利于加强良种繁育和推广，提高奶业良种覆盖率和奶牛单产水平；有利于推进养殖模式的规模化、集约化、优质化、标准化，提高原料奶质量从而提升奶牛养殖效益；有利于保护奶农利益，构建农企一家，互利共赢的产业化经营新格局，为奶业长远发展奠定良好的制度基础；有利于发展以奶农为基础，基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营，形成合理的原料奶定价机制；有利于充分利用某地的草山草坡发展奶牛养殖，建成稳定的奶源基地，逐步扩大加工能力，缓解我国奶业发展“北多南少”的矛盾，优化奶业布局；有利于健全质量标准体系，标识制度和乳品食品安全溯源体系，规范市场秩序；有利于在优质生鲜奶源产能扩大的基础上，引导区域性乳品消费，开拓区域性奶业市场；有利于推进XX某地121 奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，把XX地区奶业的整体素质和综合效益提高到一个新水平。2.4是推动农业产业化经营形式改革，实现城乡统筹发展，有效解决库区移民就业和劳动力转移的需要，增加农民收入的需要据统计，奶牛饲养产出是肉牛的2倍，猪的3倍；而每亩牧草种植的收益是水稻的2-5倍，是种植玉米收益的5-15倍；另据统计，2005年XX市库区约有20万未就业劳动力，有11万库区移民未就业。本项目横跨一、二、三产业，拟采用“政府+龙头企业+农民公司+银行+保险公司”五位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金问题，带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工销售，进而推动饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展。因此，本项目的建设不仅是对农业产业化经营模式的有益尝试和探索，而且可以优化土地利用方式，是促进某地农民增收、库区移民就业的需要。XX市作为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”，目前正处于完成城乡统筹发展的起步阶段，经济总量中农业所占比重较大，二、三产业基础比较薄弱，吸纳当地劳动力就业能力低。本项目的建设实施，将做大做强某地奶业产业链，带动某地饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息、旅游观光等二、三产业发展，进而推动XX市一二三产业融合和区域经济的繁荣和发展，增加某地移民就业，提高农民收入，加速城镇化和工业化进程，改善库区农村经济发展的政策环境和要素配置，提高库区农村的科技、教育、就业和社会保障水平，提高农民综合素质、生活水平和生活质量，促进城乡经济统筹发展，为社会主义新农村“生产发展、生活宽裕”的建设要求创造有力条件。2.5是改善库区产业空虚化，促进库区产业结构调整和农业产业化发展的需要某地移民的迁建加速了库区城镇化的发展，而产业化因无法复制而大大地落后于城镇化，由此造成大量城镇移民失业，农村移民失地而难以转移，造成了某地“产业空虚化” 。困扰移民安稳致富和库区经济社会发展。2006年XX市委通过了《中共XX市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》(下文称《决定》)。《决定》指出，当前和今后一段时期，XX市将集中精力解决好产业发展和移民就业问题。同时明确指出“产业空虚是目前库区各种矛盾和问题的症结所在，必须集中人力、物力、财力打好库区产业发展攻坚战。”121 总项目建成达产后年加工原奶20万吨，需要以示范养殖良种奶牛2万头带动发展本地区3万头左右成乳牛提供奶源，这必将带动某地规模化、标准化、产业化、现代化奶牛饲养业发展，进而促进当地种植业结构调整和规模化、标准化、产业化饲草业的有效发展。尤其是本项目横跨一、二、三产业，拟采用“政府+龙头企业+农民公司+银行+保险公司”五位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金和市场问题，带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工销售。因此，在某地发展良种奶牛养殖及综合加工项目，是带动农民种草、养奶牛，优化土地利用方式和结构，促进某地产业结构调整，推动库区农业产业化发展，改善库区产业空虚化的需要。2.6是保护生态环境，发展现代农业的需要据有关专家测定，人工种草的水土流失量为每亩0.02吨，种树为0.09吨。而且种植牧草还有增加土壤有机物的作用。XX市位于某地，90%以上幅员面积为丘陵山地，水土流失严重，年入江泥沙量达1.4亿吨，占长江上游入江泥沙量的26%。随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实施，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设，不仅是遏制本地自然灾害，实现可持续发展的需要；而且对保障三峡工程长期安全运行和下游地区人民生命财产安全，以至对全国社会经济发展都有特别重大意义。本项目实施带动了大量牧草种植，因而可减少水土流失，保持生态环境，是实现可持续农业发展的需要。同时，本项目定位为提供优质、安全、卫生、绿色的乳制品，这必须依靠现代化、规模化、标准化、科学化的奶牛养殖模式来保障。而某地目前奶牛饲养以农户分散饲养为主，户均饲养规模多在3-10头之间，规模化率仅有5.1%（上海则达93%）；而且XX市奶牛管理水平相对较低，奶牛医、配、喂服务体系落后，品种退化严重，奶牛养殖与牛奶生产难以实施全面质量管理与控制，牛奶食品安全难以保障，奶牛单产不高，牛奶品质低下而无法享受优质优价，导致饲养奶牛效益不高。因此，本项目的建设是改变农户传统饲养模式和习惯，以高新生物技术和养殖集成技术为支撑建设规模化、标准化的奶牛养殖业，推进库区畜牧业进程，实现库区农业现代化的需要。另外，本项目将依托国家和XX市发改委的支持，引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设沼气发电设施和有机菌肥厂以消解奶牛排泄物对环境的影响，从而有效地保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展。121 三、建设的可行性3.1某地具有奶牛养殖所需的良好自然、环境条件与丰富的饲草、人力等资源XX饲养奶牛的历史长达70年，有一定的奶牛饲养基础；XX市幅员8万多平方公里，属立体型地形地貌和亚热带季风气候区，除部分低海拔低洼地带夏季有高温高湿特点外，境内其它地区气候湿润，温度适宜，水资源充裕，为饲养奶牛提供了极好的地形和气候条件；XX市现有草地3227万亩，可利用天然草地2876万亩，载畜量可达700多万个牛单位，大量的草地可一年四季为奶业生产提供丰富的草料资源，这是我国北方牧区所不能比拟的巨大优势；作物秸杆资源丰富，特别是营养价值较高的玉米种植面积达30万公顷。随着某地退耕还林还草工程顺利实施，可利用的草地、草坡、草场、水稻冬闲田等草食动物饲养资源相当丰厚，为奶牛所需饲草饲料提供了充足的原材料；XX作为一个大城市带大农村的经济结合体，拥有80%的农业人口，劳动力资源十分丰富。目前XX从事奶业生产的熟练工人约2万余名，加工技术工人及经营管理人员约2000余名，还储备了上百人的奶牛技术服务人员。随着库区移民、西部退耕还林计划及农业产业结构调整，将使XX农村出现500万以上的剩余劳动力，可为项目实施提供大量的人力资源。3.2国际、国内、XX市及周边市场乳制品供需缺口大，市场前景广阔近年来，发达国家乳制品消费增长平稳，发展中国家乳制品消费增长迅速,我国居民乳制品消费更是有了大幅度提高。我国人均乳制品消费量已从1997年不足2Kg，增长到2004年的11Kg。但与世界人均牛奶消耗95Kg，发达国家258.3Kg，发展中国家30Kg相比，目前我国人均奶类绝对消费水平仍然很低。为此，农业部发布《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》指出，“十一五”时期我国年奶总产量要达到4200万吨，这将是2005年全国牛奶产量2868万吨的1.46倍；《食品工业“十一五”发展纲要》也指出，到2010年，乳制品产量达2190万吨，这将是2005年我国乳制品产量1310万吨的1.67倍。可见，未来5年，我国奶产量年均复合增长率将达8%，乳制品年均复合增长率将达11%，发展乳制品产业具有良好的潜力。据统计，2004年我国各直辖市人均年乳制品消量北京为46.2Kg，天津为28.2Kg，上海为32Kg，XX城镇居民为28.6Kg。XX市城镇乳制品消费与天津、上海差别不大，与北京有较大差距。但XX121 市2004年人口达3144万人，人口数分别为北京的211％，天津的307％，上海的232%。考虑到人口因素，XX市未来对乳制品需求总量将更大。但XX市目前牛奶产量和奶牛存栏量明显不足。2004年XX市牛奶产量为8.5万吨，仅为北京的8.3％，天津的15.7％，上海的33.7%，缺口率达63%。这决定了XX地产鲜奶将有巨大市场前景；若考虑以XX为圆心，500公里为半径所涉及的四川省、陕西省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省及XX市周边市场，总计约3.56亿人，年乳品消费总容量约400万吨，2005年乳品市场消费总额约为100亿元，市场潜力更大。3.3项目享受优惠政策多，组合空间和效应大从项目所在行业、区域和项目法人主体看，项目可享受的优惠政策较多，各政策的组合空间和效应大。例如，本项目可享受国家和XX市奶业扶持政策、中外合资企业税收优惠、某地产业发展基金、西部开发、移民扶贫、库区生态环境保护、退耕还林还草等方面优惠扶持政策。项目已通过国家发改委农业经济司、对外经济司、投资司项目审查及国家发改委批准，得到XX市发改委大力支持，并由XX市规划局、XX市国土局、XX市环保局、XX市农业局、XX市外经委、XX市奶办出具审批意见进行支持，与XX市江津区签定了奶牛养殖协议。这些优惠政策和相关政府部门支持，既能够有力地帮助项目实施主体——三峡农业公司整合土地、资金、人才、技术等资源，吸引外来投资，降低运营成本，扩大生产规模，提高产品、企业和产业链竞争力及项目抗风险能力；又能够真正满足各级政府增加农民收入，实现城乡统筹发展，解决移民就业的需求。3.4国家开发银行XX分行根据国务院批准执行的《某地经济社会发展规划》关于加大对库区产业发展的信贷支持力度的精神，根据开行总行关于战略重心要围绕政府目标加速转向民生领域，注重富民的总体工作要求，高度重视和支持此类农业产业化项目，为本项目出具了意向性中长期贷款的承诺函。3.5国家开发银行XX分行发起并推动的农业产业化经营组织形式改革为本项目提供了有益的借鉴经验和管理支持2005年，国家开发银行XX市分行按照“公司+公司”121 的模式，开始启动农业产业化试点工作。至2006年末，已经打造了柑橘、生猪、花椒、良种、青蒿、甘薯、蔬菜、中药材共8个产业链，推动组建（或完善）农民公司35家，共提供贷款2242.8万元；并建立了科学完善的贷款管理组织体系、决策流程、运作机制、技术支撑体系和风险防控体系。据初步统计，推动组建的35家农民公司入股农户达11000户，预计可实现年经营收入4500万元，农业经营组织形式改革与农业产业化试点已进入推广阶段。这些农业产业化经营组织形式改革成果为本项目解决带动农户发展奶牛养殖所遇到的规划、组织、机制、协调、贷款、政策等方面问题提供了有益的经验借鉴和管理支持。3.6项目法人具有雄厚的经济基础、先进的技术支撑XXxxxx有限公司由XX长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰Xcell牛类出口有限公司共同出资组建，注册资本为3.6亿元。新疆金牛生物股份有限公司可提供奶源建设及奶牛养殖的技术支持；中国种畜进出口有限公司可提供良种奶牛引进并保证奶牛品质支持；加拿大亚达国际出口公司可提供国际领先的胚胎移植和性控技术及奶牛品种改良、疫病防治和高科技生物技术研发；新西兰Xcell牛类出口公司负责良种奶牛引进、技术支持。这些股东拥有的雄厚资金、养殖集成技术、高新技术以及技术团队、现代企业运作管理理念，可为本项目的实施提供雄厚的经济条件和技术支撑，同时也为项目建成后的成功运作提供的人力、管理上的保障。3.7项目法人具有较为科学的组织运作模式和可借鉴的管理经验本项目拟采用“政府+龙头企业+银行+保险+农户（移民户）组成的种养殖公司”式的“五位一体”组织运作模式。这种模式中，项目法人作为龙头企业，成立技术中心、培训中心为农户种养殖公司提供技术服务，成立饲料加工厂提供优质饲料，通过引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，成立有机菌肥厂消化奶牛排泄物对环境的影响；农户可以土地使用权评估入股，与龙头企业共同组建专业养殖公司；公司可以为农户担保，获得金融机构的资金支持；通过股份合作方式，龙头企业与农户实现了利益共享，风险共担，既解决了农户资金不足的问题，也便于商业银行贷款发放和管理，强化了政府的作用、银行和保险的支持，是一种科学的、长期稳定发展的模式。121 第四章市场供需分析及预测一、产品市场供需现状分析与预测1.1世界乳品市场供需现状与趋势1、世界乳品市场供应现状总体来看，近年来世界奶业供给平稳，每年以1％-2％的速度缓慢增长，其中发展中国家产量提高迅速。具体看，欧美及大洋洲各发达国家奶业发展历史悠久，生产力水平高，其奶类产量在各国畜牧业主要产品(肉、蛋、奶)总产量中一般占60％以上（法国高达77.7％），世界牛奶产量的半数以上产自欧美发达国家；自20世纪80年代以来，发达国家奶业发展日趋平缓，而同期发展中国家（主要是拉美和亚洲）奶业发展迅速，奶产量逐年增加，尤其亚洲发展中国家的增长速度更快。印度牛奶产量占亚洲产量的一半左右，年增长率达到5%；中国牛奶产量增长速度高居全球榜首，从2001年至今产量已经翻番，成为行业最大的亮点。2005年世界奶业产量达6.25亿吨，欧盟、印度、美国、俄罗斯、巴基斯坦、巴西和中国占据了全球产量的2/3，奶业作为现代农业的重要组成部分，已经受到各国普遍重视。乳制品主要分为液态奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黄油等种类。世界发达国家乳制品生产中除了液态奶作为大众消费的主要产品之外，奶粉、干酪、奶油也是大宗产品。近年来，全球奶油、干酪、全脂奶粉、脱脂奶粉的产量均有增长，尤其酸奶平均增长率为20%左右，高于液态奶10%左右的增长率。2、世界乳品市场需求现状在欧美等发达国家，乳品是人们摄取动物蛋白的最主要食品之一，这些国家的人均乳品消费量约为300kg/年；亚洲的人均乳品消费量（不包括中国）约为60kg/年；韩国、中国台湾地区的人均消费量均已超过100kg/年。全球乳制品消费量每年按2%的速度在增长，发达国家的增长率大约是1%，而发展中国家则快得多,尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。3、世界乳品市场供需预测121 从供给看，未来世界乳品市场供给状况表现为：1）全球乳品市场供给稳步增长，其中发达国家牛奶产量相对稳定。全世界奶产量1990年为5.231亿吨，2003年达到5.991亿吨，年均增长1.1%，未来仍将持续稳定发展。据FAO资料预测，到2010年世界牛奶产量将达到6.54亿吨，比2003年增加0.55亿吨，年均增长1.3%。欧美发达国家奶业经济已经成熟，总的趋势是奶牛、农场和奶农数量都在减少，奶牛单产水平不断提高，奶牛饲养业向一体化和规模化发展，牛奶产量保持稳步增长，主要发达国家人均占有奶产量保持相对稳定、增加不多。2）发展中国家特别是亚洲，乳品市场供给潜力较大。近二十年，整个发展中国家牛奶产量一直保持着较快的增长速度，特别是发展中的大国—中国和印度，奶业已逐渐从粗放经营向集约化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平，仅在20世纪80年代，亚洲奶牛头数（不包括中国）和单产水平分别增长11%和27%，其中印度分别增长14.5%和48.7%；2003年印度奶产量达到8800万吨，跻身世界前10名，牛奶人均年占有量从70年代末期14.2kg增至1998年的71.9kg。随着今后发展中国家经济增长、乳品消费增加和奶业生产水平提高，乳制品市场仍有较大的发展空间。从需求看，未来世界乳品市场需求状况表现为：1）欧美发达国家市场需求将基本保持稳定。发达国家和地区，人口增长缓慢或已出现负增长，居民对乳品消费已趋饱和，预计2000-2006年的年均变化率将为1%。在乳制品国际贸易中，主要的出口国家为发达国家，而主要进口基本上是发展中国家。以奶粉为例，1998年发达国家出口奶粉2837万吨，而发展中国家仅为25.2万吨，还不到发达国家的1/10。随着今后发展中国家奶牛生产水平的提高，乳制品出口贸易量将逐渐减少。总体上，发达国家和地区牛奶消费在可预见的将来，不会较大增长。2）发展中国家和地区乳品消费需求量增幅较大。FAO预测，未来10年，发展中国家巴西、智利以及阿根廷和乌拉圭将成为主要出口国家。拉美的牛奶产量有一定发展空间，可能增长38%左右，消费量增长22%左右。亚洲的牛奶消费量将增长最快，增幅最大。主要原因是亚洲的发展中国家根据社会经济发展和人民生活水平的提高和改善的需求，将加快牛奶生产并增加进口。1.2国内乳品市场供需现状与趋势1、国内乳品市场供应现状121 中国乳业目前已从传统行业发展成为一个趋向于成熟的产业，产业处于上升和整合阶段，在生产组织形态、科技含量、加工水平、品种品质、流通方式、消费水平、国际化程度等方面都有较大幅度的提高。供给现状主要表现为：1）乳制品总产量逐年增加，增幅明显。中国在1979-2000年的22年间奶牛饲养量年均递增11.18%，奶产量年递增10.67%；1998年全国奶产量为745.4万吨，2003年达到1848.6万吨，连续五年以递增率20%的速度增长。2005年我国奶牛存栏达1216.1万头，奶类总产量达到2864.8万吨，比2004年增长了21.0%，净增496万吨；人均奶类占有量达21.7kg，比2004年增长了19.2%；乳制品产量达1310.4万吨，比2004年增长了27.97%。其中液体乳产量1044.6万吨，同比增长29.37%。2006年1-6月份，乳制品产量736.6万吨，同比增长24.12%，其中液体乳产量631.7万吨，同比增长26.57%。2）生产规模不断扩大，市场供给能力增强。近十年是中国乳制品工业新建、扩建、技术改造项目最多的十年，大中型企业的装备技术水平有了明显的提高，特别是代表着中国乳制品工业主流力量的大型骨干企业，技术装备水平已经达到了国际先进水平，同时形成了一批产量大、质量好、市场占有率高的大型骨干企业和名牌产品。2004年，全国十大乳制品企业产量已达469.5万吨，约占国内乳制品总产量约43.4%；乳制品工业总产值376.8亿元，约占国内乳制品总产值的47.1%。3）产品结构变化明显，乳制品产品结构进一步提升和优化。20世纪80年代前，我国乳制品生产主要是以全脂加糖乳粉为主，占到了干乳制品产量的80%。2004年全国规模以上企业乳粉产量约90万吨，其中：全脂乳粉20.7%；加糖乳粉13.6%；脱脂乳粉3.0%；婴幼儿乳粉37.7%；其它乳粉25.2%（中老年乳粉、孕产妇乳粉、降糖乳粉、各种强化乳粉等）。适合不同人群营养需要的配方乳粉已超过总产量的60%以上。4）液态奶应居主导地位，但比例变化较大。我国八十年代开始引进超高温灭菌乳生产技术，液体乳生产主要是在大中城市，城市供应以巴氏杀菌乳（消毒牛奶）为主。1995年，干乳制品产量同液体乳产量的比例为1：1；到2004年已接近1：5.6的比例。液体乳的结构自1995年以来也发生巨大变化。1997年后，灭菌乳得到了快速发展。1999年，超高温灭菌乳与巴氏杀菌乳占液体乳的比例分别为21.1% 和59.9 % ，到2004年已变成66.7%和18.1%。5）我国酸奶产量逐年增加，且呈直线上升趋势。2005年我国酸奶生产企业已达150多家，总产量50多万吨，其产销量增长速度近两年均高达40%以上，大大超过液态奶30%左右的增长率。随着国内消费者对酸奶的逐步认可，未来仍将是酸奶的大发展时期。121 6）奶酪市场已开始启动，国产奶酪供应明显不足。我国每年需求量为18000多吨，但奶酪在我国的产量仅10000吨左右，8000吨完全依赖进口，国产奶酪市场供应明显不足。2、国内乳品市场需求现状根据国家统计局的统计，2005年1-11月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.07kg（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算），推算全年乳品消费量为24.89kg，比上年略有下降；从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品17.93kg，奶粉0.52kg，酸奶3.29kg，鲜乳品消费比上年下降4.6%，奶粉和酸奶均比上年有小幅增长，其中奶粉增长2.1%，酸奶消费增长13.5%。从四个直辖市的乳品消费总量看，2005年，北京人均乳品消费46.4kg，同比下降1.5%，但消费量依然位居四个直辖市之首。天津则有小幅回升，人均乳品消费28.2kg，同比增长3.5%。XX则下滑幅度较大，乳品消费量由上年的33.1kg减少到28.6kg，下降了13.5%。上海消费量由上年的33.1kg减少到32kg，下降了3.3%；从不同品种看，天津的鲜乳品消费量同比增长3.6%，其他三个城市存在不同程度的下降；酸奶消费除XX同比下降15.2%外，北京、天津、上海则保持较高增长，同比增长分别为24.8%、31.8%和19.2%；四个城市的奶粉消费均有不同幅度的下降，北京同比下降5.6%，其他三个城市下降幅度均在20%以上。我国北方牛奶生产大省的鲜乳品消费量比较高。甘肃、山西两省人均鲜乳品消费量超过了30kg，分别为32.4kg和30.5kg，居于北京之后，分列第2和第3位；山东、青海和新疆三省区的鲜乳品消费量也分别达到28.7kg、26.5kg和26.0kg，超过了上海市，位居全国的4至6位；河北、辽宁、陕西、宁夏、内蒙古等省区的鲜乳品消费量也均超过了20kg，高于全国17.93kg的平均水平；中南部几个省区，城镇居民鲜乳品的消费也有不同幅度的增长。贵州省鲜乳品消费量同比增长16.8%，湖北省同比增长10.2%，江西和安徽两省增幅分别为4.6%和4.5%。3、国内乳品市场需求预测中国奶业协会2005年6月发表的中国奶业发展战略研究成果表明，中国人均牛奶占有量增长速度与人均GDP增长速度呈正相关，关联度达到0.93；乳制品是城镇居民收入需求弹性最大的动物性消费品，需求弹性系数达到了0.674；而我国乳品消费量基数目前仅为世界人均消费量的1/9，随着国民经济的增长和人民生活水平的提高，对乳制品的需求会稳步增长，并将逐步成为人们膳食结构中的必需食品。目前，中国是世界上乳品消费增长最快的国家之一。据权威机构OECD预测，121 2005至2010年，中国除了液态奶将大大增长外，对奶酪、黄油和奶粉的消费每年也将递增5%。如果按目前乳品消费结构计算，这就意味着在今后几年中，奶酪、黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的消费量将大大增长。中国对乳品的强劲需求不仅为中国乳业的发展带来了机遇，而且也为世界上的乳品生产和出口大国提供了巨大的商机。二、产品目标市场分析本项目产品目标市场定位于XX市和周边地区。2.1XX市乳品市场需求总体情况分析2005年XX人均乳品消费量28.63公斤，与北京46.37公斤、上海32.00公斤的人均乳品消费水平有一定差距，与世界年人均消费奶类95公斤，发达国家258.3公斤水平相比相差甚远。XX市牛奶消费受到XX市城镇人口比重、人均收入、消费习惯、人口结构、人均产量等多方面因素影响。XX市“十一五”奶业发展规划提出，按照1992年～2002年全国城镇居民鲜奶、酸奶14.5%的消费增长速度，在维持2004年XX城市人均奶粉消费0.07kg、农村居民牛奶消费0.9kg不变的情况下，到2010年，XX市市牛奶消费量达47.1万吨，其中液态奶43.3万吨。市场缺口24.1万吨，缺口比例51%，本地缺口57.5%，具体见表4-1方案一。2010年XX市牛奶需求量59.8万吨，与2004年比，市场缺口36.8万吨，缺口比例61.5%，本地缺口66.5%，具体见表4-1方案二。表4-1两种牛奶预测方案对比表单位：年、万吨方案项目200820092010方案一市场需求36.841.647.1市场缺口13.818.624.1本地缺口16.821.627.1方案二牛奶需求535659.8市场缺口303336.8本地缺口333639.8注：数据来源于XX市“十一五”奶业发展规划2.2XX市乳品生产总体情况分析1、乳业发展有一定基础121 XX市饲养奶牛有70多年的历史，改革开放后，XX奶业虽然得到了较快发展，但与其它省市差距较大。1992年存栏奶牛达2.1万头，产牛奶5.51万吨，约1978年的7倍。之后出现连续6年负增长，1998年全市存栏奶牛仅0.97万头，牛奶产量4.09万吨，2000年存栏奶牛1.60万头，牛奶产量恢复为5.60万吨，之后增长加快。2、饲养规模偏小XX奶牛饲养以农户分散饲养为主，户饲养规模多在3-10头之间，规模以上饲养的奶牛小区3个，奶牛饲养的规模效益并不显著，且具有鲜明城郊奶业经济特点，其奶牛主要集中于XX主城的江北区、渝北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、铜梁县、巴南区。2005年全市拥有奶牛2.5万头，仅为北京的8.3%，天津的15.7%，上海的33.7%，生产牛奶8.6万吨，缺口率达63%。2005年存栏奶牛2.5万头，其中成母牛1.88万头，牛奶产量9万吨，牛奶产量为8.5万吨。1992年和2004年我市存栏奶牛和牛奶产量，分别占全国同期的0.71%和1.09%、0.34%和0.52%。3、乳品产量不断提高目前XX市投产的乳品加工厂7座，3个龙头企业，加工能力500吨，形成牛奶销售网点7838个，网点遍布全市的主要生活区及全市大部分县城。产品有巴氏及超高温消毒奶、酸奶、全脂奶粉、配方奶粉及奶饮料等。2004年生产各类乳制品11.4万吨，比上年增长16.6%。加工使用原料奶约8万吨，日均处理鲜奶量为220吨，仅达投产厂设计能力的44%，产值5亿元，比上年增长11%，实现利润2700万元。4、个体生产规模偏小，本地乳制品市场占有率不断下降XX市乳品企业大多规模较小，技术含量不高，同时竞争过于集中，缺少错位，互相模仿能力过强，比较性优势不突出。许多企业几年甚至更长时间主销产品没有变化，有的企业50%甚至更高比例的销售额就集中在几个产品上，发展战略雷同，直接造成产品同质化，造成细分市场的“塞车”和枯竭。市场开拓的重心多集中于主城区，对郊县城镇及市外开拓力度不够。致使本地产乳制品由2000年90%左右的市场占有率下降到2004年的不足50%。2.3XX市乳制品市场消费者调查及消费特征分析本项目经过对XX市巴南区、渝中区、江北区、南岸区、沙坪坝区和九龙区六个直辖区乳制品消费者进行重点问卷调查，通过对243份有效问卷进行统计分析，对这六个直辖区的乳制品产品市场状况得出以下分析结果。1、产品消费特性121 1）在巴氏奶、高温奶、酸奶、配方奶粉和奶酪产品中，调查对象主要选择巴氏奶、高温奶和酸奶等液态奶，其次是配方奶粉和奶酪。2）调查对象中不到20%的消费者购买过国外进口乳品，购买过的消费者当中近50%的消费者认为国外进口乳品的质量和口味强于国内乳品，消费者对国外进口乳品的接受程度不高。3）在液态奶功能方面，调查对象主要选择增加营养和补钙，其次是增强体质和免疫力。4）在液态奶饮用时间方面，调查对象主要选择早餐，其次是晚上睡眠之前。5）在液态奶产品营养配方方面，调查对象主要选择强化奶（添加维生素与微量元素），其次是普通消毒奶。6）在液态奶产品口味方面，调查对象主要选择纯牛奶味，其次是核桃味，再次是草莓味。7）在液态奶产品包装方面，调查对象主要选择盒装（包括屋顶盒和利乐包），其次是纸包（利乐枕），再次是塑料包。8）在液态奶包装容量方面，调查者主要选择是250ml，其次是500ml，再次是1000ml。2、市场布局特性1）调查对象家庭中乳品主要消费者是中青年女性，其次是老人和儿童。2）在XX市巴南区、渝中区、江北区、南岸区、沙坪坝区和九龙区六个直辖区中，巴氏奶产品选择最多的是渝中区，其次是巴南区、江北区和南岸区；高温奶产品选择最多的是巴南区和沙坪坝区，其次是渝中区、南岸区、江北区和九龙坡区；酸奶产品选择最多的是江北区和九龙坡区，其次是渝中区、南岸区和沙坪坝区。3、市场渠道选择调查对象对乳制品市场渠道选择主要是大型超市，其次是专卖店，再次是中小型超市，选择渠道的原因主要是离家近，交通方便。4、品牌选择1）调查对象中，江北区和九龙坡区的消费者主要选择天友品牌产品；巴南区消费者主要选择伊利品牌产品，渝中区和南岸区主要选择蒙牛品牌产品。2）在购买影响因素方面，调查对象主要考虑的是品牌，其次是营养成分，再次是产品质量。121 3）在品牌选择数量方面，调查对象主要选择购买两到三种品牌乳制品，其次只选择购买一种品牌乳制品，品牌选择不固定的最少，调查对象的总体品牌忠诚度较高。5、宣传促销1）在乳制品信息传播方面，调查对象主要选择以电视和广播为主，其次是销售渠道宣传。2）在厂商促销方面，调查对象选择赠送同类产品，其次是降价销售，再次是免费送奶到户。6、消费者正在从感性消费向理性消费转变XX中心市区消费者更加注重奶产品的品牌、口味和服务特性；区县以下消费者更加注重奶产品的价格和口味特性，但随着消费者对奶产品营养价值认识水平的不断提高，高温灭菌奶所占市场比重将逐渐减少，巴氏消毒奶所占市场比重将逐渐增加。2.4XX市乳制品市场调查及供给特征分析通过对XX市多家超市进行的调查发现，XX市场上主要乳品品牌有伊利、蒙牛、光明、天友、菊乐、三高、夏进等。主流产品包装主要是塑袋装系列（包含巴氏杀菌奶、酸奶、乳饮料等十几个品种）和盒装系列（包括纯鲜牛奶、特浓牛奶、营养强化奶等十几个品种）；酸奶系列有功能型酸奶、果味酸奶、低脂酸奶等十几个品种。以高钙牛奶为主的营养强化型牛奶与免疫牛奶、舒睡、降脂等功能型牛奶逐渐成为成长极快的细分市场；区域型乳品企业如天友、三高等主要定位于低温乳品像巴氏杀菌奶、酸奶，以发挥靠近市场的优势；全国型乳品企业像伊利、蒙牛等主要定位于常温乳品，以发挥靠近草原的低成本优势。各品牌的乳制品价格如表4-2所示。表4-22006年12月XX市常温奶、酸奶价格表品牌品名包装容量（ml）价格（元）天友纯牛奶百利包2501.3纯牛奶百利包2200.8纯牛奶利乐枕2501.5纯牛奶康美包5003.5纯牛奶康美包10006纯牛奶圆筒2001.8蒙牛纯牛奶利乐2501.8纯牛奶利乐10004.8纯牛奶百利包2271.3高钙低脂利乐2502.3121 高钙利乐10005.9菊乐纯牛奶百利包2201.0纯牛奶利乐枕5002.3纯牛奶利乐2501.9纯牛奶利乐10005伊利纯牛奶百利包2431.2纯牛奶利乐10004.7纯牛奶利乐2502高钙低脂利乐2502.2高钙利乐10005.9光明纯牛奶百利包2201.0纯牛奶康美包9806酸奶系列天友原味酸牛奶屋形包2402.5原味酸牛奶玻璃瓶1801.4芦荟酸奶杯装1251.5双歧酸奶圆筒1501.6果粒酸奶圆筒1801.8三高原味酸牛奶杯装1251菊乐原味酸牛奶塑料瓶1851.1蒙牛原味酸牛奶屋形包500g4.8原味酸牛奶八联杯125*88.0原味酸牛奶桶装1400g13.5伊利原味酸牛奶屋形包500g5.2原味酸牛奶八联杯125*86.9原味酸牛奶桶装1500g17光明原味酸牛奶八联杯125*87.2原味酸牛奶塑料瓶5004.6原味酸牛奶桶装1500g9.7资料来源：XX市家乐福超市综合来看，目前XX市乳制品市场供给特点表现为:1、传统地产干乳制品退出市场121 由于资源、技术等原因，造成XX地产干乳制品退出市场，主要的奶粉市场被外来企业占领。2、超市等大卖场被外来企业占领以伊利、蒙牛、光明等全国性企业为主的常温奶和高温灭菌奶，占据了XX市主要商场。本市的“天友”、“三高”等品牌虽然也能在商场中看到，但由于品牌、价格等竞争劣势，被迫将主要市场，转向居民区和区县等地。3、全国性乳品企业已进驻成都挤压XX市场伊利、蒙牛、光明三大企业，已在成都大规模建设乳品加工厂，力图抢占XX鲜奶市场。4、鲜奶市场地产乳品占主导地位鲜奶特性决定了XX地产鲜奶是鲜品市场的主力。2004年XX地产鲜奶占鲜奶市场80%以上的份额。XX天友公司的鲜奶产品销售额占企业销售总额的90%，占XX市鲜奶市场总额的60%-70%。5、专有销售网点是地产乳品的主要销售渠道XX天友公司经过十年在XX市共建立5000多个专有供奶销售网点，公司为网点提供冷藏设备和简单门面装修费用，为每个网点提供7%—8%的利润点，每个网点每天平均销售额在1000多元，主要以销售鲜奶为主，其中袋装鲜奶占到一半以上。三、价格情况分析与预测3.1巴氏消毒奶价格分析与走势2006年1-12月，全国监测城市鲜乳品的平均价格为2.25元/500克，与上年同期相比，价格有小幅增长，上涨2.7%左右；从不同季度看，前三季度全国平均价格稳定在2.24－2.25元/500克之间，第四季度小幅增至2.28元/500克，季节间波动幅度较小。由于乳品行业的原料奶、包材、人工费用、运输费用全部上调，而乳制品成品的市场价格却一直维持不变，这使得完全采用新鲜原料奶生产乳制品的企业负担越来越重。对鲜奶生产企业来说，鲜奶价格上调已是必然。2006年元旦，国内乳业巨头三元乳业开始将250毫升塑料装巴氏奶每包涨0.05元至0.1元；2007年6月下旬，中国奶业协会在江苏南京开会，与会乳品企业一致通过了《乳品企业自律南京宣言》，反对捆绑销售、特价销售等低于成本价销售的恶性竞争行为，推行合同收奶等，国内乳业巨头，如121 伊利、蒙牛、光明、三元等知名乳业企业签署了该宣言；随后，北京和哈尔滨率先开始实施禁止捆绑、搭赠（包括其他产品或礼品）销售行为，推动乳品价格上涨。这在一定程度上也将进一步推动巴氏奶及鲜奶价格逐步提高。3.2还原奶价格分析与走势生产“还原奶”的成本远低于利用鲜奶原料生产。一吨进口奶粉大约14000元，可以制成约8吨-10吨还原奶，成本折合1.7-1.8元/公斤，而生奶目前的收购价基本在1.80元-2.10元/公斤内。目前全球性奶源紧缺导致奶粉价格大幅上涨，进口全脂奶粉每吨的售价由去年的2.7-2.8万元，上涨到近期的3.7-3.8万元；进口脱脂奶粉的价格比去年同期上涨近50%，价格达5.3万元/吨；乳清粉的价格甚至比去年同期上涨超过1倍；国产普通奶粉的价格也出现上涨的势头。进口奶粉价格上扬，这首先会对还原奶生产势头进行打压，并且使还原奶的价格降低空间越来越小。自各地奶协陆续倡导“禁赠”行动以来，全国许多地方市场上的乳制品已经取消促销活动，还原奶成分含量最高的常温奶在停止促销后，实际价格增幅要高于巴氏奶，巴氏奶和各种益生菌乳制品虽然保质期较短，促销的力度也最小，但现在许多消费者开始选购以前没怎么促销的巴氏奶和益生菌乳制品。四、产品市场竞争分析4.1巴氏奶及鲜奶市场竞争形态近年来，巴氏奶在市场上受到了严重挑战。上世纪末在我国的液态奶消费中，巴氏鲜奶仍担当市场的主角，当时，巴氏奶和常温奶两者的比例是7∶3。本世纪初，伊利、蒙牛等乳制品巨头企业开始主打常温奶，加之常温奶自身所拥有的不受冷链条件限制、方便饮用和风味可调节性等特点，以及消费者口感的多样化等原因，使得常温奶得到了突飞猛进的发展。巴氏奶和常温奶的市场格局发生了颠倒性的变化，两者的比例演变成为3∶7的现状，整个奶品消费结构从巴氏奶向常温奶转变。在欧美发达国家，巴氏奶已经占据了乳品市场相当大的市场份额，大部分消费者饮用的是巴氏奶，很少饮用常温奶。在我国大城市和经济发达地区，巴氏奶也正逐渐成为市场主流。随着奶源基地的扩大，饮奶知识的普及，奶源质量的提高，冷链配套的完善，巴氏鲜奶肯定会有长足的发展，巴氏奶的比重会大幅度增加，常温奶的比例会逐步下降。巴氏奶代表着中国非发酵液态奶发展的方向，因为巴氏奶最新鲜、最营养、最健康，新鲜是中国奶业的未来。121 4.2还原奶产品市场竞争形态据调查，按一定比例将还原奶掺入鲜奶中当液态奶销售，已是乳业界心照不宣的“商业秘密”。一些企业生产的超高温灭菌奶和调味奶中，还原奶的掺入比例有时高达50％。从营养角度而言，还原奶的质量低于纯鲜奶，因为还原奶是奶粉经过加水溶解、高温杀菌等多种程序制成的，营养不如鲜奶，口味、纯度、鲜度也相对较差。企业生产还原奶完全是经济利益驱动的结果。国际上，一些缺奶的地区和国家生产还原奶已经有很长的历史了，但他们都明确地将还原奶标识出来，让消费者明明白白消费，不仅保护了消费者的知情权，也可以根据市场需求来调节液态奶的价格和结构。目前，我国还原奶销售没有明确标识，消费者每天喝的“纯牛奶”、“营养牛奶”、“高钙牛奶”等液态奶中，有一些可能是冲兑了奶粉的还原奶，而消费者仍然把还原奶当作鲜奶消费，还原奶和鲜奶基本上是同价销售。随着国家不断加强对还原奶标识的要求以及消费者对还原奶质量认识不断提高，还原奶在乳品市场中所占份额将逐步降低。4.3主要竞争对手情况本项目主要竞争对手是蒙牛、伊利和XX天友。蒙牛、伊利等全国性乳品企业依靠原料成本、生产规模、品牌影响力、消费者认同度、销售渠道、人才吸引等优势，在高温灭菌奶、酸奶、乳饮料等产品领域处于强势领先地位；XX天友依靠奶源、区位、品牌影响力、产品认知度、渠道构建、消费者认同等优势在巴氏杀菌奶领域具备了雄厚的生产经营和市场基础。具体表现为：1、主要竞争对手之一---伊利伊利集团下设液态奶、冷饮、奶粉和原奶四大事业部，所属企业80多个，生产具有清真特色的“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶等39类产品600多个品种。伊利超高温灭菌奶连续七年产销量全国第一，伊利奶粉、奶茶粉产销量一直稳居全国前三位。2005年，实现销售收入121.7亿元，比上年增长28%，实现利润4.568亿元。在液态奶排行榜上，伊利排名第二，并获得了2008年奥运会唯一乳制品赞助商身份。面对全球经济一体化的挑战，伊利集团提出了“用全球的资源，做中国的市场”，制定了“打造中国伊利，实现乳业第一品牌”的目标。伊利目前在XX市场上主要以高温灭菌奶、酸奶、乳饮料产品为主，成为XX市高温奶和酸奶产品的主要供应厂商之一，并已经在成都市建立乳品加工厂，准备扩大XX市巴氏奶产品市场份额，在XX的高温奶和酸奶市场上成为本项目的主要竞争对手之一。121 2、主要竞争对手之二---蒙牛蒙牛乳业UHT牛奶销量居全球第一，液态奶销量居全国第一，冰淇淋销量居全国第一。目前，已在全国15个省级行政区建起20多座生产基地。产品覆盖全国除台湾省外的所有地区，并出口港澳、东南亚、蒙古、美国塞班等国家和地区，是全国乳业牛奶出口最大的企业。开发的产品有液态奶、冰淇淋、奶粉及奶片等系列100多个品种。依据销售额计算，年平均发展速度为365%，年平均增长率达265%。2005年，实现销售收入108亿元，实现利润4.568亿元，在中国液态奶排行榜以264万吨排名第一。2006年3月15日，以每天8000吨的液态奶产量获全球冠军；6000吨的常温奶产量获全国冠军；蒙牛的酸奶销量也连续六个月排名全国第一。蒙牛目前在XX市场上主要以高温灭菌奶、酸奶、乳饮料产品为主，成为XX市高温奶和酸奶产品的主要供应厂商之一，并已经在成都市建立乳品加工厂，准备扩大XX市巴氏奶产品市场份额，在XX的高温奶和酸奶市场上成为本项目的主要竞争对手之一。3、主要竞争对手之三---XX天友XX市天友乳业股份有限公司下属三个乳品加工厂、原材料分公司、销售分公司、乳品研究所和三星级银河大酒店等企业，主要生产“天友”牌系列乳品。2004年液态奶销量达8.4万吨，鲜奶产品占据XX市场73％的市场份额。天友乳业鲜奶产品在XX本地市场占有率连续多年达到80%，其主要的竞争优势在于其深入的销售网络、出众的创新能力、及区域性的高顾客忠诚度。目前，对天友乳业发展影响最大发展瓶颈在于资金、人才、营销、奶源、管理等方面的因素。资金是首要制约因素，因为资金的短缺使得其在获取人才方面，产品营销方面，及争夺奶源方面与大型乳品企业相比都有显得有点先天不足，缺乏竞争力；而在这一层面上的弱势尤其是在人才方面的不足又进一步影响到其管理能力。五、产品市场定位5.1产品特性：时鲜性、价格合理性本项目以巴氏杀菌奶为拳头产品，同时重点发展高温奶和酸奶产品，其次是配方奶粉和奶酪产品，适量发展国外进口乳品；在XX市区重点面向中青年女性消费者，其次是老人和儿童消费者，以时鲜性和价格合理为宗旨。具体表现为：1、产品功能定位重点是增加营养和补钙，其次是增强体质和免疫力。121 2、液态奶产品应当重点适应消费者早餐饮用的消费习惯，其次是晚上睡眠之前饮用的消费习惯。3、液态奶产品在营养配方方面重点突出强化奶（添加维生素与微量元素），其次是普通消毒奶。4、液态奶产品口味重点发展纯牛奶味，其次是核桃味，再次是草莓味。5、液态奶产品包装重点是盒装（包括屋顶盒和利乐包），其次是纸包（利乐枕），再次是塑料包；包装容量重点是250ml，其次是500ml，再次是1000ml。6、依据国内乳品价格逐步上涨的发展趋势和XX市乳品市场乳品价格状况，本项目的鲜乳品价格应定在2.5-3元/500克。5.2产品类别：巴氏奶、酸奶、奶粉、高附加值深加工产品本项目作为城郊型乳业，遵循国内外乳品市场发展潮流，根据国内外乳业发展规律和根据XX市奶业的产品、市场和消费者特性，初步的产品市场定位是重点发展高品质、高档次、高技术含量的巴氏奶、以鲜奶为原料的优质酸奶、高品质奶粉和奶酪，重点面向XX市及周边省份的高端乳品消费市场；其次发展高温奶、乳饮料产品，主要面向XX市及周边省份的低端市场，在此基础上不断向临近省区的大中城市市场扩展。在不同的发展阶段，本项目乳品生产的产品市场定位如下：1、在产业培育阶段，项目的奶源生产规模有限，应集中奶源，重点发展巴氏奶和益生菌酸奶和高温奶，适当发展乳饮料的生产，采用市场重点突破策略，防范市场风险。1）巴氏奶发挥在奶源品质、政策支持等方面优势，通过地方政府支持，通过政府、学校订购的方式进入开拓本地学生奶市场，提高产品的市场认知度。同时，巴氏杀菌奶产品重点投放XX市渝中区市场，酸奶产品重点投放XX市江北区和九龙坡区市场，这些市场人口较为密集、产品中度短缺、人均收入和品牌集中度较高。2）为了避开伊利、蒙牛的竞争，高温灭菌奶和乳饮料首先重点进入县城、中心镇与经济发达农村市场人口较为密集、产品中度短缺、人均收入和品牌集中度较低，伊利与蒙牛产品覆盖率和占有率较低的市场区域，其次是XX市巴南区和沙坪坝区市场，发挥奶源品质高、运输时间短、物流成本低的优势，提高目标市场的占有率，提升销售额，降低市场风险。121 2、在产业快速成长阶段，项目具备了一定的奶源规模优势，应利用自身的奶源质量和规模优势，建立基于优质奶源的高品质乳制品优势，加大市场开发的深度和宽度，提高乳品产业链下端的价值提升和带动能力。1）利用科技创新提高产品的技术含量和附加价值，完善产品结构，重点加强巴氏杀菌奶和益生菌酸奶产品系列设计和创新，提高这两种产品在生产总量中所占比重，同时开发高档配方奶粉和干酪，不断增加高价值产品比重。2）提高液态奶产品市场开发的深度和宽度，巴氏杀菌奶和益生菌酸奶采取由上而下和由内而外的方式，在拓展学生奶渠道的基础上，建立自己的零售销售渠道进行直销或送奶上门服务，并通过便利店、超市、卖场、饭店等方式，用巴氏奶产品重点开发XX市巴南区、江北区和南岸区以及其他郊区市场份额，用酸奶产品重点开发渝中区、南岸区和沙坪坝区市场，同时拓展县城、中心镇以及XX市周边省区大中城市市场。高温灭菌奶和乳饮料采取由下而上和由内而外的方式，在稳定增长XX市县城、中心镇市场销售额的基础上，进一步拓展XX市巴南区和沙坪坝区市场，重点开发XX市渝中区、南岸区、江北区、九龙坡区及其他郊县和XX市周边省区大中城市集中消费购买的超市、大卖场、饭店等渠道。3）利用自身优质奶源优势，大力发展高档配方奶粉和干酪产品，进入XX市直辖区、县级市和县城人口密集、大部分家庭收入处于当地家庭平均收入水平以上区域的超市、大卖场、饭店等渠道。5.3在产业提升阶段，项目奶牛养殖基地的规模壮大到5万头以上，优质乳制品市场空间开始在西南地区、长江流域乃至全国范围内拓展，提升产业链价值。1、巴氏杀菌奶与益生菌酸奶产品在巩固XX市本地市场的基础上，辐射到XX市周边半径500公里区域的大中城市、县城、中心镇巴氏奶和酸奶市场，销售渠道以专卖店、直销、学校、机关、大中型超市、卖场、饭店为主。2、高温奶和乳饮料在巩固XX市本地市场的基础上，将产品辐射到XX市周边半径500公里区域的中小城市、县城、中心镇高温奶市场，销售渠道以各类超市、便利店、专卖店为主。3、进一步加大优质高档配方奶粉和奶酪的生产规模，进入县城、中心镇人口、XX市周边省区大中城市以及北京、上海、深圳等国家大城市人口密集、大部分家庭收入处于当地家庭平均收入水平以上的高档配方奶粉和奶酪消费市场，销售渠道以超市、大卖场、饭店等为主。121 第五章建设目标、规模与方案一、建设的指导思想与任务充分整合XXxxxx有限公司和当地政府的优势资源，以XX及西南地区市场为重心，以绿色环保为指导，以畜牧工程、农业生物、农业信息、生物工程、奶品加工等高新技术和养殖集成技术为依托，以良种奶牛繁育与养殖、奶业加工为重点，以实施“鲜奶工程”为主线，采用“三峡农业公司+政府+农民养殖公司+保险公司+银行”这一新型的产业化发展模式，实施库区良种奶牛繁育与饲养、奶业加工与销售、疾病防疫、信息到环保与资源化利用的一体化，进而实现库区畜牧业发展，农村经济结构战略性调整、劳动力转移，带动库区农民增收，推动库区经济和城乡统筹的快速发展；同时为贯彻落实退耕还林还草战略，加强库区生态环境建设提供有力的产业支持。二、建设目标根据某地经济社会发展规划（2004—2020年）、XX市“十一五”奶业发展规划、某地奶牛养殖现状和库区现有资源、技术条件状况，项目建设单位拟通过建设饲草保障项目、饲料加工项目、良种奶牛养殖项目（包括良种奶牛繁育场、良种奶牛养殖示范场、特色奶牛养殖场）、有机菌肥生产项目、乳品加工项目以及综合配套服务体系等，在江津区实现规模化、标准化、现代化、产业化饲养良种奶牛6000头，带动江津区养殖小区、养殖片区、养殖专业户等规模化、标准化饲养奶牛9000头，江津区年存栏良种奶牛1.5万头（含犊牛、育成牛、青年牛等，下同），年产鲜奶6万吨，年加工原奶10万吨，成为长江中上游地区重要的奶牛养殖、奶源基地和乳制品加工中心的重要组成部分。三、总体建设规模与方案3.1饲草保障项目121 根据整个项目在江津区1.5万头奶牛存栏量所需的饲草总量，以及各项目区的土地、气候、劳动力以及草地资源（人工草地和天然草山草坡面积）条件，本项目主要采用高产牧草种植、冬闲田种草、草山草坡改良利用等三种方式来生产牧草。高产牧草生产重点种植青贮玉米＋多花黑麦草，平均每头牛配备饲草生产专用地0.5亩；冬闲田种草主要种植多花黑麦草，按照每头牛种植1亩冬闲田黑麦草；对草山草坡进行改良，主要种植皇竹草、多年生黑麦草、三叶草、鸭茅等多年生牧草，按照每头牛配备草山草坡面积2亩。1.5万头奶牛合计牧草种植面积为5.25万亩。为保障牧草种植5.25万亩，项目业主种植牧草6500亩，其中建设2个牧草示范场共3500亩，重点进行饲草品种比较、栽培管理的技术示范，带动当地农民种植牧草4.6万亩，并建设一个干草加工场，干草加工能力为年产2000吨优质青干草。干草生产原料（鲜草）部分来自示范场种植的牧草，其余部分从生产基地收购鲜草。示范场作用在于采用烘干技术调制干草，为公司直接经营的奶牛场供给部分干草的作用，另外为农户分散调制干草起技术示范作用。青贮饲料设施建设作为奶牛场配套工程应建在奶牛场或附近，此项目中不考虑。3.2饲料加工项目在双福工业园区建设一个单班年产3万吨饲料加工厂。在项目初期，养殖规模较小时可以只由加工厂单班进行生产，达产后工厂双班生产，达到全年生产6万吨奶牛精料补充料的设计能力。如果养殖规模进一步扩大，或有项目外产品需要，也可以采取3班生产方式解决。本项目主要生产奶牛精料补充料，包括犊牛、育成母牛、繁殖母牛和种公牛精料补充料。此外在项目达产前期还可以考虑生产部分畜禽全价配合饲料(包括粉料和颗粒料)和浓缩饲料等产品。项目生产能力为粉料15T/h，颗粒料的生产能力为3T/h,项目建成达产后可年生产犊牛精料补充料0.5万吨，育成母牛精料补充料0.5万吨，繁殖母牛精料补充料5万吨，形成年产各类饲料6万吨的生产规模。3.3良种奶牛养殖项目某地江津区良种奶牛养殖项目拟饲养奶牛6000头，带动周边农户饲养奶牛9000头。项目实现稳定生产后，年产鲜奶6万吨。本项目具体建设规模及方案为：1、良种奶牛繁育场建设包括良种奶牛供体牛场1个，存栏良种供体奶牛1000头；1000头规模的培育良种奶牛的受体牛场2个，其中受体牛场按照良种奶牛养殖示范场121 规划建设，待整个项目实现稳定生产后，淘汰全部受体牛，转为良种奶牛养殖示范场进行生产。良种奶牛繁育场主要开展奶牛养殖技术的研究与新技术成果（如性控胚胎、性控精液）试验、示范应用与推广，负责良种繁育与扩群，为示范场和养殖片区提供良种奶牛，研究成果以及相关的技术培训与服务。按规模化养殖场进行建设，提供的主要产品有良种牛、胚胎、鲜奶。2、良种奶牛养殖示范场建设建设良种奶牛养殖示范场5个，其中：400头规模的良种奶牛养殖示范场2个、800头规模的1个、1000头规模的2个（由受体牛场转产而来），总存栏3600头。良种奶牛养殖示范场主要开展良种奶牛养殖与先进的养殖集成技术示范应用与推广和养殖技术培训，指导农民养殖公司、养殖小区规模化养殖场建设，提供的主要产品为鲜奶。3、特色奶牛养殖场建设新建特色奶牛养殖场2个，其中1000头规模娟姗牛示范场1个，400头规模奶水牛养殖场1个，总存栏1400头。特色奶牛养殖场主要是为了探索XX地区其他奶牛品种及奶水牛饲养的适应性及发展产业前景，以及结合当地旅游资源，让游客亲身体验奶牛喂养到挤奶的全过程，促进与当地旅游业的协调发展而安排建设的。4、奶牛养殖小区、片区建设奶牛养殖小区和养殖片区的建设，将根据项目建设单位的要求、方案和标准，由各级政府部门、龙头企业以及养殖户等筹资负责建设，主要包括：①标准化奶牛养殖小区6个，分小户型（40头存栏）、大户型（80头存栏）二种类型，每个小区的规模分别为200、400和800头，所有小区总存栏3000头。②奶牛养殖片区3个，按常规的规模化牛场设计；每个养殖片区规模为2000头，总存栏6000头。3.4粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目本项目拟通过引进CDM清洁发展机制以实施沼气发电和有机复合肥生产，实现温室气体减排、粪污无害化处理和资源化综合利用。根据项目实际情况，拟建设沼气和有机复合肥厂1座。厂年生产沼气195万m3121 ，年产固体有机复合肥1.33万吨、液体有机复合肥2.13万吨。沼气厂所产沼气除用为预热车间混合粪料的预热和维持发酵罐、贮液罐的温度，以及沼气、有机复合肥厂全厂的供暖和用电外，余下的沼气还可作为民用燃气、发电或在采暖季节供管理区、良种奶牛繁育场、良种奶牛养殖示范场采暖。千头规模以上的养殖场或养殖片区，可引入清洁发展机制CDM利用温室气体减排指标补偿资金设计建造沼气发电和有机肥生产设施。3.5乳制品加工项目拟分期建设年加工20万吨鲜奶的乳品厂1个。第一期建设规模为年加工牛奶10万吨，生产超高温灭菌奶1.5万吨，保鲜奶2.7万吨，发酵酸奶（益生菌酸奶）3万吨，乳饮料2.8万吨。根据目前国内乳品的发展特点和XX等市场的调查，结合项目市场定位，设计项目具体产品方案、销售价格见表5-1。表5-1产品方案一览表产品类别产品名称包装形式规格日产量（T）年产量T（T/年）单价(元/T)液体奶超高温灭菌奶（纯牛奶）百利包250g2075004000利乐砖250g2075006400小计15000保鲜奶（纯牛奶果奶）屋顶盒250g2590005800屋顶盒500g2590005200屋顶盒1000g2590004500小计27000发酵酸奶（益生菌酸奶）屋顶盒250g2075008500屋顶盒500g2075008000屋顶盒1000g2075007200塑杯装125g2075005800小计30000乳饮料利乐砖250g2590006400屋顶盒500g30100005800百利包250g2590003600小计28000总计1000003.6综合服务配套体系为实现项目技术、人才的保障与带动作用，项目拟建设奶牛技术研究和疫病防治中心、乳制品加工研发中心、人才培训与技术服务中心。121 1、奶牛技术研究和疫病防治中心。结合良种奶牛繁育场建设，拟建奶牛技术研究和疫病防治中心，主要对奶牛性控、人工授精、胚胎移植、疾病防控、生产管理等繁育和养殖技术进行重点研究与开发应用。中心拟占地80亩，第一期工程修建房屋2000平方米，购置相关设备，以后随着服务内容的增加、养殖规模的扩大，再修建二期工程，不断添置、更新设备。2、乳制品加工研发中心。在乳制品加工厂办公区内建设乳制品加工研发中心，占地50亩，第一期工程修建研发及办公场所建筑面积2000平方米，购置相关实验、办公设备，以后随着服务内容的增加、养殖规模的扩大，再修建二期工程，增加房屋，添置、更新设备。3、人才培训与技术服务中心。为提高公司管理人员专业知识和管理水平，提高农户养殖技术，建立人才培训与技术服务中心。中心与乳制品加工厂合建，建房3000平方米，包括教室、办公室、学生宿舍、图书馆等。购置教学设备、教具，进行养殖推广、技术培训、管理培训。121 第六章项目建设内容一、饲草保障项目1.1土建工程在牧草示范场建设一个干草加工场，干草加工能力为年产2000吨优质青干草。干草加工场的基础设施建设内容及规模见表6-1。表6-1饲草加工场基础设施建设项目及规模序号项目名称单位建筑面积一生产性设施72001主车间m25002干燥车间m220003成品库m28004原料库m26005草料棚m230006干煤棚m2300二辅助性设施28181变电所m21602办公综合楼m29003职工宿舍m213504传达室m21085公厕m2806食堂、浴室m21207车库m2100三场区工程1给排水工程2场区道路、围墙合计m2100181.2设备选型121 1、设备选型原则草产品加工设备的选型，遵循“先进、适用、稳妥可靠、经济合理”的原则。一是尽量采用标准化、通用化和系列化的设备；二是选用高效低能耗的先进设备；三是优选国内先进成套设备。2、主要设备选择干草加工的主要设备为牧草快速干燥设备，本项目拟选用93QH500型牧草烘干机5套。该机器生产性能为：鲜草初始含水率70％；鲜草处理能力1500kg/小时；额定耗煤量：l45kg/小时；额定耗电量：45度/小时。干草加工主要设备清单见表6-2。表6-2草产品加工厂关键设备清单序号项目名称单位数量一草产品加工设备161牧草快速烘干机组套52颗粒配合饲料机组套13空压机套14储气罐台15液体添加系统套16装载机台27青草切碎机台48牵引式搅拌混合机台1二辅助性设备61工具车台12运输车辆台23机修设备套14拖拉机台15农具套1三场区公用设备21供电设施套12给排水设施套1合计24二、饲料加工项目2.1总平面布置与运输121 1、总平面布置原则厂区总平面布置应满足生产要求、方便管理，力求流程合理，物流顺畅便捷，功能分区明确，并满足地区规划、绿化、卫生、防火、防震等要求，尽量做到节约用地、降低能耗、节省投资。本工程总图设计执行下列国家级部颁标准：《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）2、总体布局本项目为新建项目，拟新征土地40亩，根据厂外道路的走向，将厂区大门开在面向道路一。根据生产工艺流程和运输需要，生产主车间与其辅料库、成品库等生产建筑物紧密地联系在一起，并在各个车间周围设有相应的卸货、装车用停车场，使生产运输既方便又合理。地磅房位于厂区大门入口处，可方便的对出入的运输车辆进行检测。锅炉房、机修与库房等根据其各自的功能布置在生产车间周围。配电室设主产车间一层。综合办公楼的位置靠近大门，邻近大门，便于生产管理和对外联系。3、平面布置单班年产3万吨饲料厂各主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸见表6-4。本着流程合理，运距最短的原则，原料库和成品库分设在主车间两边，为保证蒸汽质量，锅炉房尽量靠近主车间。4、竖向布置1）地区地形条件。开发区地处某地，地形较为复杂，主要是岩石基础，土层较薄，开工设计前需要进行多点钻探。2）竖向布置方案。考虑到主车间较高，且安装设备基础还需要有2米以上的地坑（主要是斗式提升机、刮板输送机等），原料库和成品库为便于装卸货物可以考虑室内地平高于室外，因此，可以结合地形进行布置，尽量减少土方工程量，同时又能方便使用。5、厂内外运输1）厂外运输量及运输方式。项目达产后，每年进出饲料厂的原料和成品饲料10.6万吨左右，主要依靠社会车辆进行运输。饲料厂自备2台饲料运输车，主要用来采购小批量原辅材料和应急运送饲料。厂外运输主要依靠汽车运输。121 2）厂内运输量及运输方式。原料进厂后进入原料仓和立筒仓，车间与库房的运输依靠刮板输送机运送。为提高库房利用率，增加堆朵高度，原料库和成品库各设1台叉车。3）进出厂货物运量。见表6-3。表6-3主要货物运输量表序号项目运入(吨/年)运出(吨/年)小计(吨/年)1饲料原料531500531502饲料052900529003燃煤600604炉渣066合计53210529061061162.2土建工程1、项目建筑设计的主要标准和依据GB50011-2001建筑抗震设计规范GB5/T5003-2001建筑采光设计标准GB50010-2002混凝土结构设计规范DGJ08-11-1999地基基础设计规范GB50017-2003钢结构设计规范GBJ68-84建筑结构统一标准GB5000-1-2001建筑结构负荷规范GBJ16-87建筑设计防火规范（2001年版）2、土建工程内容本项目土建工程包括生产设施、辅助生产设施、公用配套设施及行政及生活服务设施。1）生产设施。主要建设内容是饲料加工生产车间，预混合饲料生产车间。2）辅助生产设施。主要建设内容包括原料库、成品库。3）公用配套设施。主要包括变配电设施、锅炉、泵房、地磅房、给排水、厂区工程。4）行政管理及生活设施。主要包括：办公用房、食堂、门卫值班室等。3、建筑结构说明121 1）饲料加工车间。用来进行饲料加工生产。5层钢结构，占地面积为180平方米。2）原料库。用作暂存饲料辅料原料。共2个，每个长60米，宽27米，建筑面积为3240平方米，采用单层排架结构，檐高6.4米，水泥地面。3）成品库。用作暂存饲料成品。长60米，宽30米，建筑面积1800平方米，采用单层钢结构，檐高6.4米，水泥地面。4）锅炉房。供生产颗粒饲料使用。采用砖混结构，建筑面积为96平方米。屋面为现浇混凝土屋面，门窗均为塑钢门窗，水泥地面。5）库房及机修间。单层，砖混结构，条形基础。用作设备修理及部分备件加工及暂存。建筑面积96平方米。原料库、成品库、库房及机修间均为塑钢窗，钢门。6）食堂、传达室。均为单层砖混结构，条形基础。7）综合办公楼。饲料厂生产办公用房，三层混合结构，现浇混凝土楼面，屋面为彩色钢板夹聚苯乙烯保温板。门窗均为塑钢门窗。地面为地砖。4、厂区道路根据管理要求及饲料厂的生产特点，厂区主干道呈环状布置，由主干道引伸出次干道通向各建筑设施，在厂区形成一个道路网，以利于生产的运输和管理。厂区道路均为水泥路面，厂区主道路宽6米，次干道路宽4米。根据需要，场区局部地面作硬化处理。5、厂区绿化在厂区大门口处、办公楼前，种植树木、花草，形成自然景观。厂区主干道路以乔、灌植物结合，绿化，达到防风、防尘，防污染的目的，在其他区域内种植低矮花草植物。2.3配套公用工程1、给水1）水源。由工业园区供水。2）水质。水质符合饮用水标准3）供水系统。生产、生活及消防用水输配管线采用共用的管线系统。从供水主干管引入分干管，供水管线在场区内呈环状布置。采用枝状布置供水到各用水点。4）消防系统。厂区内设DN150消防及给水合用管道，室外消火栓间距小于120米。121 5）用水量。主要是为蒸汽生产用水与生活用水，蒸汽用水每天用水5吨，生活用水按每天5吨计算，绿化等用水按2吨计算，不可预见用水按5吨计算，日用水量最高为17吨。2、排水1）生活污水。生活污水先经化粪池处理后排放。2）雨水排放。雨水排放采取有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水沟。3、供热厂区供热主要满足饲料制粒生产和办公楼供暖。根据计算设一台1吨蒸汽锅炉可满足需要。4、通讯项目实施后，各车间办公室均设置程控电话。5、供电1）供电设计。消防水泵为二级负荷，厂内其他用电为三级负荷；二级消防负荷的备用电源由不同电源的临近线路引入低压电源；在厂区设配电室；从公用电网引来的10千伏架空线路至终端杆，然后以10千伏电缆引至变电室；低压配电按系统图要求,采用低压计量,动力照明分开；厂区内各建筑物的用电为380/220V电源,均从配电室引出。采用放射式和树干式相结合方式供电；消防用电由配电室直供；在变电室内,采用低压电容补偿,使功率因数保持在0.9以上；厂区低压供电线路,全部采用地下电缆直埋。2）照明设计。照明线、插座线路和空调线路的开关分别装设；插座线路设漏电保护；配电箱的进线处设隔离开关,分路出线对固定设备设断路器保护；办公室、采用高效节能荧光灯。其他建筑物采用普通白炽灯。路灯采用高压钠灯。3）防雷与接地。配电室进行工作和保护接地,接地电阻不得大于4欧姆；电缆线路在每个建筑物的进线处,均应重复接地。每个建筑物都采用总等电位联结，重复接地通过总接地母线接地。接地电阻不得大于10欧姆；所有电气设备的金属外壳、穿线铁管均应与PE保护线可靠连接；工程地理位置比较空旷，设计中在某些较重要的建筑上作防雷，如饲料加工车间等。4）负荷计算。本工程用电负荷分为动力和照明，其中动力负荷约为586千瓦，照明用电约为30千瓦，总容量为616千瓦。根据计算，选择一台630千伏安的变压器。121 2.4设备选型1、生产设备设备选型的原则是：根据所需设备的性能要求，选择产品质量好，信誉高、价格合理的生产厂家进行采购。设备选项主要内容包括：饲料加工设备、配电设备、锅炉、地磅和运输设备等。根据调研的结果，本项目建设所需饲料加工设备、配电设备、锅炉，国内已完全能够生产，质量性能都能满足需要，且价格合理，因此，选择国内产品；为降低精料生产中外购预混合饲料的成本，保证其质量，拟在饲料厂内建预混合料生产车间，安装一套预混合饲料生产设备；生产辅助设备主要包括锅炉、配电、通讯与运输设备等。2、检化验设备为控制饲料原料和产品的质量,使产品达到国家标准,须建立专门的化验室,进行简单的分析检验。饲料检化验设备见表6-4。表6-4饲料检化验设备清单序号仪器名称型号数量1定氮仪BS-Ⅱ12高温电阻炉SX-4-10(959℃)13恒温干燥箱HG72-1(2KW)14恒温水浴锅4.H.S11-237-100℃(±1℃)15可调节电炉1000W36电用蒸馏水器5l.hr-117真空泵30l.(min-1)18分光光度计72219双目显微镜XSP-18B110分析天平TG328(0.1mg)111水分快速测定仪SC69-02B112架盘药物天平1000g(1g)113粉碎机FSF114标准筛81620406080120160200目1套15通风厨116玻璃仪器各种121 3、机械维修设备为进行正常的设备年检和维修、易损件的更换，排除生产过程中各种机械故障，须建立一个机修车间，配备一定数量有经验的工人，常年从事维修工作。机修车间设备配置如表6-5所示。表6-5机械维修车间设备配置表序号名称型号规格数量备注1机床CDZ624012钻床Z.2513台钻Z.1324砂轮机SJS1-30015电焊机BX.6-30026气割机17钳工工具8其它工具材料三、良种奶牛养殖项目某地良种奶牛养殖项目建设主要包括：良种奶牛繁育场、奶牛技术研究与疫病防治中心、良种奶牛养殖示范场、特色奶牛养殖场、粪污无害化处理与资源化利用工程、片区综合技术服务站等。主要建设内容如下：3.1土建工程1、各类牛场土建工程各类牛场的总建筑面积约为7.16万m2，建设期限为3年。（1）良种奶牛繁育场（含奶牛技术研究与疫病防治中心）本项目的良种奶牛繁育场和奶牛技术研究与疫病防治中心主要包括1个存栏1000头的供体牛场、2个存栏1000头的受体牛场，以及相关的实验与办公用房等，土建工程总建筑面积约36145m2。项目占地面积约为515亩，其中：每个供体牛场和受体牛场占地均为145亩，奶牛技术研究与疫病防治中心占地80亩。良种奶牛繁育场与奶牛技术研究中心第一年完成所有工程建设，主要土建工程详见表6-6。表6-6良种奶牛繁育场与奶牛技术研究中心主要土建工程一览表（栋数/长×宽m/建筑面积m2）121 序号项目1000头供体牛场1000头受体牛场*（稳定生产后转为示范场）一、生产性建筑1成乳牛舍5/69×13.5/46585/69×13.5/46582干奶牛舍1/57×13.5/7701/57×13.5/7703分娩牛舍1/51×6/3061/51×6/3064犊牛岛90个90个5犊牛舍1/69×9/6211/69×9/6216育成牛舍2/69×12/16562/69×12/16567挤奶厅及附属建筑600m2600m28牛舍运动场25000m225000m2二、辅助性建筑1其他辅助建筑400m2100m22兽医室及隔离舍500m2250m23干草库900m2450m24青贮窖7500m37500m35地磅房30m230m26饲料库200m2150m27粪污无害化处理厂600m2300m28门卫、消毒室、生活用房900m2450m2三、场区工程1配电室64m264m22锅炉房120m2120m23水塔、泵房20m220m24堆粪场200m2200m25污水处理144m2144m26排污沟600m600m7围墙1200m1200m8消毒池81m281m29场区道路7500m27500m2四、奶牛技术研究与疫病防疫中心（与良繁场结合建设，占地80亩）1实验室1200m2－121 2办公用房800m2－建筑面积合计13715m211215m2注：*整个项目达到预定存栏规模后，2个受体牛场转为良种奶牛养殖示范场。（2）良种奶牛养殖示范场建设5个良种奶牛养殖示范场，共存栏3600头，其中存栏400头奶牛的养殖示范场2个、800头的1个、1000头的2个（由2个受体牛场转产而来）。除由受体牛场转产的2个示范场外，其余3个养殖示范场土建工程总建筑面积21755m2，其中400、800规模的养殖示范场（单场）的建筑面积分别约为5915m2、9925m2，项目占地面积约为245亩，其中400、800头规模的养殖示范场（单场）的占地面积分别约65亩、115亩。不同规模的奶牛养殖示范场（单场）主要土建工程见表6-7。表6-7不同规模良种奶牛养殖示范场主要土建工程一览表（栋数/长×宽m/建筑面积m2）序号项目存栏奶牛规模400头800头一、生产性建筑1成乳牛舍4/36×13.5/19444/69×13.5/37262干奶牛舍1/36×13.5/4861/36×13.5/6083分娩牛舍－1/45×6/2704犊牛岛40个80个5育成牛舍1/45×12/5402/57×12/13686挤奶厅及其附属建筑400m2600m27牛舍运动场及道路10000m220000m2二、辅助性建筑1其他辅助建筑200m2400m22兽医室及隔离舍200m2400m23干草库300m2600m24青贮窖3000m36000m35地磅房30m230m26饲料库100m2200m27粪污无害化处理厂200m2400m28门卫、消毒室、生活管理用房600m2600m2三、场区工程121 1配电室64m264m22锅炉房120m2120m23水塔、泵房20m220m24堆粪场100m2200m25污水处理144m2144m26排污沟600m600m7围墙1200m1200m8消毒池81m281m29场区道路3000m26000m2建筑面积合计5915m29925m2（3）特色奶牛养殖场特色奶牛养殖场主要包括：娟姗牛场1个，存栏1000头；奶水牛场1个，存栏400头。项目建设期为2年，年度建设牛场数量计划详见表6-8。表6-8特色奶牛养殖场年度建设计划表建设年度特色养殖场类型、规模与数量小计年末可存栏奶牛娟姗牛场（1000头/场）奶水牛场（400头/场）第一年1011000第二年011400合计11214002个特色养殖场土建工程总建筑面积13720m2，其中娟姗牛场与奶水牛场的建筑面积分别约为9150m2和4570m2；娟姗牛场和奶水牛场占地分别为145和65亩，共占地210亩。不同类型特色奶牛养殖场主要土建工程见表6-9。表6-9不同类型的特色奶牛养殖场主要土建工程一览表（栋数/长×宽m/建筑面积m2）序号项目1000头娟姗牛场400头奶水牛场一、生产性建筑121 1成乳牛舍5/63×12.5/39384/45×11/19802干奶牛舍1/54×12.5/6751/39×11/4293分娩牛舍1/51×6/306－4犊牛岛90个40个5育成牛舍1/69×9/6211/48×9.6/4616挤奶厅及其附属建筑540m2－7牛舍运动场及道路25000m210000m2二、辅助性建筑1其他辅助建筑400m2200m22兽医室及隔离舍500m2200m23干草库900m2300m24青贮窖7500m36000m35地磅房30m230m26饲料库200m2100m27粪污无害化处理厂600m2200m28门卫、消毒室、生活管理用房900m2600m2三、场区工程1配电室64m264m22锅炉房120m2120m23水塔、泵房20m220m24堆粪场200m2200m25污水处理144m2144m26排污沟600m600m7围墙1200m1200m8消毒池81m281m29场区道路7500m23000m2建筑面积合计9150m24570m2（4）片区综合技术服务站121 根据项目建设单位的方案，带动江津区政府、龙头企业以及农民养殖公司共同筹资建设奶牛养殖小区6个（200头1个、400头3个、800头2个），共存栏良种奶牛3000头；奶牛养殖片区3个，每个存栏2000头，共存栏良种奶牛6000头。为此，需集中建设收奶站10个及相应的技术服务站等综合配套服务设施，为奶牛养殖片区提供集中挤奶、技术培训、疫病统一防治、饲料等原材料配送及鲜奶运输、信息服务等。2、建筑结构说明根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定奶牛舍采用简单矩形平面，主要的屋脊朝向为东西向、房舍南向北布置。奶牛舍主要采用敞开式建筑形式，运动场设置凉棚，牛场围栏全部采用金属围栏。成乳牛舍采用装配式结构，北侧设置卷帘窗，可根据天气情况调整开启大小，夏季全部敞开；南侧开敞并与运动场相连；屋顶采用复合板材料，加隔热层；牛舍夏季附设降温等环境调控设施、设备，冬季需防冷风和贼风。采用管道式挤奶的牛舍，挤奶间、设备间等设置在牛舍的一端，与牛舍相连。草库伦模式牛场，采用开敞式牛棚，奶牛白天放牧，夜晚在牛棚内拴系。运动场地面可铺设立砖，特别需做好排水系统设计和防渗处理等，注意做好污水与雨水的收集与分流。牛舍可采用混凝土地面，地面坚实平整，并有朝向排粪尿区的纵、横向坡度，地面需设防滑缝等以防滑。挤奶厅、实验室以及各车间均采用砖混结构，屋面均采用双坡屋项，复合板覆盖。3.2配套公用工程本项目为新建项目，需提供给排水、供电、环保治理等工程。1）给水、排水。结合实际情况，并根据生产工艺及生产和生活的用水量与水质要求，遵循国家制定的有关给排水及防火设计规范，进行给水、排水、消防设计。为减少粪污处理量，采用雨污分流，即雨水和生产、生活污水管道为彼此独立的两个系统。生产与生活污水采用暗埋管渠，通过粪污无害化处理设施进行集中处理。专设雨水排水管渠，不要将雨水排入需要专门处理的粪污系统中。2）消防。站内道路形成环形路，路路相通，便于消防车通行。在净、污道交叉处，为防疫需要，平时设置横杆路障，严加管理；消防时可将横杆抬起。分区设置消防专用设备，保持消防水压和管道口径。消防器械处于常备的状态。3）供电。遵循国家制定的有关电气设计规范和标准，根据工艺和专业要求提供装机容量和照明用电量。3.3设备选型121 本项目的设备主要从国内购置，用于挤奶厅、胚胎生产等。重要精密仪器设备从国外购入。1、良种奶牛繁育场与奶牛技术研究与疫病防治中心受体牛场在整个项目牛存栏量达产后，将所有受体牛淘汰，然后作为良种奶牛养殖示范场运行。因此，其相关设施也按照示范养殖场生产要求配套。良种供体牛场、受体牛场（1000头规模的单场）以及奶牛技术研究与疫病防治中心的主要设备见表6-10。表6-10良种奶牛繁育场、受体牛场及奶牛技术中心主要设备表序号设备名称规格单位良繁场奶牛中心备注供体牛场(1000头)受体牛场(1000头)一牛舍设施1泌乳牛栏1.2m×2.1m位500500－2干乳牛栏1.2m×2.1m位8080－3青年牛栏1.1m×1.6m位130130－4育成牛栏1.1m×1.5m位150150－5犊牛栏1.0m×1.4m位180180－6分娩牛栏2.4m×1.4m位88－7保育牛栏2.4m×1.4m位88－8待产牛栏2.4m×1.4m位1414－二运动场栏杆吨2020－三挤奶、喂饲、清粪、环控设备1挤奶厅设备16位/套套22－进口2移动式挤奶机套22－3直冷式贮藏罐9NL5型个22－4贮奶桶容量30公斤个44－5小奶捅个100100－6牛舍循环风机台20207手推饲料车台3030－8手推粪车台3030－9铲草机9ZC-6型台1010－10拖拉机台11－121 11饲料搅拌饲喂车台11－12牛粪铲车台11－13牛粪运输车台11－14其他饲喂设备套44－15块根饲料切碎机台44－16专用奶罐车台22－17高压清洗机台22－18地磅台11－四试验与兽医设备1电冰箱台4442电热鼓风干燥箱101-A数显台1123高压灭菌器Y×Q-SG41-28台1124恒温水浴箱台1－251/10000分析天平台1126生物显微镜×SE-18-202台1127活动手术台台1118器械台车架1119实验台台11110调剂台台11211操作台台11212器械台台11113药品柜台11414喷雾器台11215产科治疗器械套11216人工受精器械套11－17紫外线灭菌灯套33－18液氮罐（30升）个22419液氮罐（3.0升）个11820超纯水系统套1－4121 21渗透压仪台1－222性控胚胎生产配套设备套1－－五基础设施设备1给排水设备套1112锅炉套1113供电设备套1114污水处理设施套111六其它设备1办公设备套11152运输车辆6623制冷设备套2244消防设备套2212、良种奶牛养殖示范场不同规模的良种奶牛养殖示范场（单场）的主要设备选型和数量见表6-11。表6-11不同规模良种奶牛养殖示范场（单场）主要设备表序号设备名称规格单位奶牛养殖示范场存栏规模备注400头800头1000头一牛舍设施1泌乳牛栏1.2m×2.1m位2004005002干乳牛栏1.2m×2.1m位2860803青年牛栏1.1m×1.6m位401001304育成牛栏1.1m×1.5m位401201505犊牛栏1.0m×1.4m位1121601806分娩牛栏2.4m×1.4m位3687保育牛栏2.4m×1.4m位3688待产牛栏2.4m×1.4m位61214二运动场栏杆吨81620三挤奶、喂饲、清粪设备1挤奶厅设备16位/套套122进口121 2移动式挤奶机套2223直冷式贮藏罐9NL5型个1224贮奶桶容量30公斤个4445小奶捅个40801006牛舍循环风机台1416207手推饲料车台1524308手推粪车台1524309铲草机9ZC-6型台481010拖拉机台11111饲料搅拌饲喂车台11112牛粪铲车台11113牛粪运输车台11114其他饲喂设备套24415块根饲料切碎机台24416专用奶罐车台12217高压清洗机台12218地磅台111四试验与兽医设备1电冰箱台2242电热鼓风干燥箱101-A数显台1113高压灭菌器Y×Q-SG41-28台11141/10000分析天平台1115生物显微镜×SE-18-202台1116活动手术台台1117器械台车架1118实验台台1119调剂台台11110操作台台11111器械台台11112药品柜台111121 13喷雾器台11114产科治疗器械套11115人工受精器械套11116紫外线灭菌灯套12317液氮罐（30升）个12218液氮罐（3.0升）个111五基础设施设备1给排水设备套1112锅炉套1113供电设备套1114污水处理设施套111六其它设备1办公设备套1112运输车辆2463制冷设备套1124消防设备套2223、特色奶牛养殖场特色奶牛养殖场（单场）的主要设备选型和数量见表6-12。表6-12不同类型特色奶牛养殖场（单场）主要设备表序号设备名称规格单位特色养殖类型1000头娟姗牛场400头奶水牛场一牛舍设施1泌乳牛栏1.1×1.8*，1.3×2.0**位5002002干乳牛栏1.1×1.8*，1.3×2.0**位80283拴系颈枷位－－4青年牛栏1.0×1.6*，1.2×1.8**位130405育成牛栏0.9×1.5*，位15040121 1.0×1.6**6犊牛栏1.0×1.4位1801127分娩牛栏2.4×1.4位838保育牛栏2.4×1.4位839待产牛栏2.4×1.4位146二运动场栏杆吨208三挤奶、喂饲、清粪设备1挤奶厅设备16位/套套21*2移动式挤奶机套423直冷式贮藏罐9NL5型个844贮奶桶30公斤个1055小奶捅个40206牛舍循环风机台20167手推饲料车台18158手推粪车台18159铲草机9ZC-6型台4210拖拉机台2111饲料搅拌饲喂车台2112牛粪铲车台1113牛粪运输车台1114其他饲喂设备套4215块根饲料切碎机台4216专用奶罐车台2117高压清洗机台2118地磅台11四试验与兽医设备1电冰箱台422电热鼓风干燥箱101-A数显台113高压灭菌器Y×Q-SG41-28台1141/10000分析天平台11121 5生物显微镜×SE-18-202台116活动手术台台117器械台车架118实验台台119调剂台台1110操作台台1111器械台台1112药品柜台1113喷雾器台1114产科治疗器械套1115人工受精器械套1116紫外线灭菌灯套4217液氮罐（30升）个2218液氮罐（3.0升）个11五基础设施设备1给排水设备套112锅炉套113供电设备套114污水处理设施套11六其它设备1办公设备套112运输车辆643制冷设备套224消防设备套22*：奶水牛场选择管道式挤奶设备。4、奶牛养殖小区挤奶设备奶牛养殖小区设备中，项目建设单位负责集中挤奶设备，其余设备由江津区政府、龙头企业及农民养殖公司共同筹资购置。不同类型和规模的养殖小区（单个）挤奶设备选型和数量见表6-13。表6-13不同类型与规模奶牛养殖小区收奶站（单个）主要设备表121 序号设备名称规格单位小户型小区大户型小区200头400头400头800头1挤奶厅设备10位/套套－1122管道式挤奶系统套5－－－3移动式挤奶机套5105104直冷式贮藏罐9NL5型个24465贮奶桶容量30公斤个5105106小奶捅个102020407专用奶罐车台11128高压清洗机台1125、奶牛养殖片区挤奶设备不同类型和规模的良种奶牛养殖片区（单个）的主要挤奶设备选型和数量见表6-14。表6-14不同类型奶牛养殖片区（单个）主要设备表序号设备名称规格单位小区集合型专业农民养殖公司与小区集合型30户×40头/户，1200头10户×80头/户，800头20户×40头/户，800头10户×80头/户，800头2户×200头/户，400头1挤奶厅设备10位/套套43331套2×82移动式挤奶机套3020201023直冷式贮藏罐9NL5个1510101024贮奶桶3kg个60204020105小奶捅个60204020106专用奶罐车台222217高压清洗机台43331四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目4.1总平面布置与运输121 在千头规模以上养殖场或奶牛养殖片区，设置集中粪污无害化处理中心，引入CDM项目进行沼气发电生产或有机肥生产；片区内各场或小区或千头规模以下、养殖示范场只设相应的粪污收集固液分离与短期贮存设施，定期运输至集中粪污无害化处理厂。4.2土建工程表6-15沼气与有机复合肥厂主要土建工程一览表序号项目栋数建筑面积(m2)建筑形式一沼气生产1预处理车间1360装配式轻钢结构2一级发酵罐12000m3钢筋砼排架3二级发酵罐12000m3钢筋砼排架4脱硫车间1120装配式轻钢结构5沼气输配气系统1900装配式轻钢结构6匀化罐1600m3钢筋砼排架7固液分离车间1210装配式轻钢结构8贮液罐14000m3钢筋砼排架二有机肥生产1混合厂房1300装配式轻钢结构2发酵厂房14000混合结构3原料棚12000敞棚结构4陈化棚13000敞棚结构5制肥厂房1640装配式轻钢结构6成品仓库13000装配式轻钢结构三公用工程1办公室500砖混2锅炉房120钢筋砼排架3配电室64砖混4食堂与车库600砖混5围墙m1050砖混道路3000小计15814121 4.3配套公用工程粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目的供电、给水、排水以及消防等配套公用工程建设可与养殖区的公用工程合建。1、给水、排水结合实际情况，并根据生产工艺及生产和生活的用水量与水质要求，遵循国家制定的有关给排水及防火设计规范，进行给水、排水、消防设计。为减少粪污处理量，采用雨污分流，即雨水和生产、生活污水管道为彼此独立的两个系统。生产与生活污水采用暗埋管渠，通过粪污无害化处理设施进行集中处理。专设雨水排水管渠，不要将雨水排入需要专门处理的粪污系统中。2、消防站内道路形成环形路，路路相通，便于消防车通行。在净、污道交叉处，为防疫需要，平时设置横杆路障，严加管理；消防时可将横杆抬起。分区设置消防专用设备，保持消防水压和管道口径。消防器械处于常备的状态。3、供电遵循国家制定的有关电气设计规范和标准，根据工艺和专业要求提供装机容量和照明用电量。4.4设备选型表6-16沼气和有机肥厂主要设备选型序号设备名称数量单位备注一前处理设备1储仓2台　2螺旋出料机2台　3槽式皮带机2台　4粉煤灰储仓1个　5秸秆粉碎机2台　6配料机2台　7菌液罐2个　121 8菌液泵4台　9混合搅拌机2台　10槽式皮带机2台　11通风机6台　12台架2套　二发酵设备1翻堆机4台　2移行车4台　3鼓风机12台　4引风机1台　5潜水泵12台　6曝气管4套　7喷淋管2套　8填料2套　9风管4套　三制肥设备1进料地斗2个　2槽式皮带机2台　3链式粉碎机1台　4挡边皮带机1台　5滚筒筛1台　6平皮带机1台　7立式搅拌机1台　8槽式皮带机1台　9圆盘造粒机2台　10挡边皮带机1台　11干燥冷却一体机1台　12斗式提升机1台　13滚筒筛1台　14定量包装秤1台　121 15移动式空压机1台　16热风炉1台自砌17多管除尘器1台　18引风机1台　19洗涤塔1台　20潜水泵1台　21通风机4台　22风管1套　23台架1套　四其他设备1装载机2辆　3配电柜3台　4操作箱5台　5电缆1套　6化验设备1套　五、乳制品加工项目本项目将在江津区双福工业园征地600亩新建乳品加工厂1个，远期规划为年加工20万吨乳品，第一期建设为年加工10万吨乳品，建筑面积32890m2。5.1总平面布置1、依据工艺流程及生产路线，确定主要生产车间与辅助及公用工程车间的位置，以尽量作到功能分区明确，运输便捷，动力和辅助生产设施尽量靠近负荷中心和主要用户等。2、厂区道路与车间布置应符合消防要求。3、厂区内竖向布置考虑有利于地下水及地表水的排放。4、道路两旁的空地种植草坪、花卉和树木，厂前区设置花坛、水池、雕塑等景点点缀，建成一个花园式工厂。5.2土建工程121 1、土建工程内容土建工程设计遵照我国目前现行有关方针政策及规范、规程、规定进行，合理选取结构方案，在满足工艺生产要求的同时，结构工程力求做到安全可靠、技术先进、造型美观、经济实用，并结合当地实际情况尽量采用当地材料以节约投资，在设计中做到模拟化、标准化、以保证设计质量，满足施工进度要求。根据企业生产及管理需要，本项目需新建的建筑物详见表6-17，总建筑面积32890平方米。121 表6-1710万吨乳品厂建构筑物一览表序号项目单位栋数(m2)建筑形式1乳品生产车间120001.1液体奶生产车间m216000轻钢1.2酸奶生产车间m216000轻钢2乳品生产辅助车间m270002.1材料库m212000轻钢2.2冷藏库m212000砖混2.3成品库m212000轻钢2.4辅助m21000轻钢3公用工程m293403.1培训中心m23000砖混3.2技术中心m22000砖混3.3中央空调机房m2200砖混3.4办公室m22000砖混3.5空压机房m2200砖混3.6锅炉房m2220钢筋砼排架3.7配电室m2220砖混3.8食堂与车库m21500一层车库框架结构二层食堂钢结构4污水处理站45504.1设备间m2250砖混4.2调节池m31500钢筋砼排架4.3SBR池m31500钢筋砼排架4.4中间水池及日用水池m31000钢筋砼排架4.5污泥浓缩池m3300钢筋砼排架5场区工程5.1道路、绿化等5.2其它场区工程合计32890121 2、主要生产车间的建筑特征本工程的主要生产车间是乳品深加工车间，按其功能可分为：车间办公及辅助设施用房，配料、发酵、冷却、灌装、标准、大包装、保温库、成品库、更衣间、机修等。车间平面形式为矩形，主入口区域为车间办公及辅助用房，其余部分均为生产区，室内玻璃参观走廊联接辅助用房和生产区并贯穿生产线之间，以充分展示先进的工艺流程。车间结构形式采用门式刚架轻型房屋钢结构，围护结构为彩钢板，建筑室内净高9.0m，建筑气势宏伟，极具现代感。乳品深加工车间为洁净厂房，室内装修严格执行GBl4881-94食品企业通用卫生规范。钢结构厂房的防火、防潮及通风问题将结合室内外具体布置按有关规范执行。食堂及小车库用于厂区内停放小车及两班倒职工就餐食堂一端有部分面积用做仓库，食堂可以就餐及礼堂两用，其结构形式为轻钢结构，采用彩钢板围护，室内整洁、宽敞、明亮。3、土建工程说明1）本项目新建的主要生产车间，辅助车间及公用工程等均采用轻钢结构，组建成综合厂房，厂房内部按生产和管理需要划分区域。2）建筑设计除满足一般要求外，参照执行《乳品厂卫生规范》（GB1263-90）5.3配套公用工程1、给排水系统1）给水系统。项目生产、生活用水水质优良，企业生产、生活日用水量800吨/天，江津区双福工业园通过敷设供水管网满足企业生产、生活用水和消防用水需求。2）排水系统。项目建成后日排水量450m3，主要为生产设备冲洗水（含有少量有机物）和生活废水。项目废水集中排放，污水经处理达标后，排入园区排水管网。2、供配、电、汽、空调、供热本项目生产用电、气均由双福园区提供。双福园区拥有110千伏变电站和日供气能力为15万立方米的供气站。综合厂房拟采用中央空调系统，冬季送热风，夏季送冷风。为保持车间清洁，送入灌装车间的冷热风，要经过洁净处理，空气洁净度等级121 达到万级。3、辅助生产设施项目设维修车间，配备必要的维修设备，负责维护设备的正常运转及管道检修，更换备件等。5.4设备选型本项目设备选择本着先进、成熟、可靠、经济的原则，关键设备拟引进国际水平的产品，超高温灭菌系统和无菌灌装系统目前国内尚不完善，为了保证产品质量和项目的先进性，拟从荷兰或瑞典等国家引进超高温灭菌系统；从法国或芬兰等引进袋装无菌灌装线，从德国或瑞典等引进盒装无菌灌装线。从意大利引进干酪生产线；并引进标准化系统。配套设备选用国产设备，检测设备选用国内外先进的仪器设备。主要生产设备均采用微机控制，操控系统采用触摸屏，自动化水平较高。1、收奶及预处理工段收奶工段设备包括奶槽车、受奶槽、缓冲罐、双联过滤器冷却器、室外奶仓、稀奶油罐、脱脂乳罐、三用净乳机等。本工段拟引进德国产20t／h能力的三用净乳机，其余设备在国内购置。2、超高温杀菌奶生产线超高温杀菌奶生产线拟引进丹麦APV生产的UHT灭菌系统(包括均质机、脱气罐及无菌罐)，同时配套国产超高温杀菌系统。灌装设备选用法国产6000袋/h百利包AS6型无菌灌装机3台，瑞典产利乐包无菌灌装机2台。3、巴氏杀菌奶生产线选用国产巴氏杀菌系统结合进口灌装设备。4、酸奶及乳酸菌饮料生产线选用25吨发酵罐6台，10吨发酵罐7台，高压均质机4台。乳酸饮料选用屋顶包无菌灌装机，酸奶选用八联杯灌装机。项目设备清单见表6-18。表6-18江津区双福工业园年加工10万吨乳品的设备清单序号设备名称规格型号单位数量单价(万元)金额(万元)装机容量一乳品加工设施12464901奶槽车10T台1912228121 2地磅20T台1553室外奶仓100T台3501504净乳机20T/H台2801605板式换热器20m2台34126贮奶罐30T台518907贮奶罐10T台66368配料罐10T台48329均质机10T/H台4208010分离机10T/H台34012011闪蒸装置20T/H套120020012标准化系统MSD-15套230060013康美包无菌灌装系统CFA712-32套2700140050×314百利包无菌灌装机AS6套333099030×315利乐砖无菌灌装系统TBA/19-250套234068040×216国际纸业新鲜屋灌装系统QPC-11套322066040×317八联杯灌装机套322066030×318发酵罐25T台62012019发酵罐10T台785620发酵剂生产机组3T套1505021CIP清洗系统套27014022奶泵20t/h台200.4823奶泵10t/h台1011024奶泵5t/h台120.253二加工辅助设施240025制冷机组套2200400三公用工程46334326保鲜运输车辆182036027叉车5T辆441628货车10T辆53015029管道系统套1400400121 30水处理系统12T/H套25010031配电系统套1505032柴油发电机套1656533通信设备套1505034锅炉6t/h台34012035通风及中央空调系统套115015036空压机套483237化验室成套设备套112012038产品研发中心设备套150050039培训中心设备套120020040机修设备套1303041其它套150050042安装工程500四污水处理设施120043污水处理系统套1200200合计17310433121 第七章项目建设地址一、饲草保障项目牧草生产与加工示范场选址原则：1）土地集中连片，面积至少在2000亩以上，土地地形坡度较小，便于实施机械化、半机械化作业，有效降低运行成本；2）土壤适合于饲草种植；3）土地权属关系相对集中，土地使用权50年；4）土地租用价格低；5）距离奶牛养殖片区相对较近；6）交通、电力、水源、通讯便捷；7）在当地政府支持下，将牧草场整治费用，优先纳入当地土地整治计划之内。按照以上原则，项目在江津区的双福镇和油溪镇建设牧草示范场各1个，规模分别为2000亩和1500亩，共3500亩。另在牛场周围布置草场3000亩。其次，发动项目区农户种植牧草4.6万亩。二、饲料加工项目饲料加工项目选址原则：1）交通便利，便于原料及产品的运输；2）地势干燥、通风良好，便于排水；3）基础设施良好，水、电供应可靠；4）周围没有对环境有污染的生产企业。根据以上原则，在对某地各区县建设用地、区位条件、气候条件、土壤地质条件、水质条件、电力条件进行分析后，最后确定在江津区双福工业园建设一座饲料加工厂。三、良种奶牛养殖项目4.1良种奶牛繁育场以及奶牛技术研发中心良种奶牛繁育场以及奶牛技术研发中心设在乳品加工项目所在地，即：江津区德感街道临峰社区。4.2良种奶牛养殖示范场根据江津区各乡镇地区的气候、牧121 草资源、土地条件、区位优势、当地社会经济条件以及奶业发展产业政策比较，某地江津片区良种奶牛养殖示范场项目建设地点拟选择位于临峰山红豆村万家坝大土坪、临峰山红豆村三口堰塘湾、油溪镇金刚社区4社斗套坪、油溪镇金刚社区5社瓦厂磅、仁沱镇真武场唐家坝、仁沱镇真武场温家坝、双福工业园区团结湖；四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目在实行规模化饲养的良种奶牛繁育场、养殖示范场、养殖小区，进行场内配套的无害化和资源化利用粪污无害化处理工程建设；对奶牛养殖片区，设置集中粪污无害化处理厂，可引入CDM项目进行沼气生产或有机肥生产，或者通过建设有机复合肥厂对粪污进行资源化利用与生产。片区内各场或小区只设相应的粪污收集与短期贮存设施，定期运输至集中粪污无害化处理厂。五、乳制品加工项目乳制品加工厂建设选址原则：1）有利于节约投资运营成本；2）有利于减少废弃物排放，保护生态环境；3）有利于养殖基地的奶源集结和目标消费市场链接；4）有利于降低奶源、人力、政策、合作等方面经营风险；5）有利于增加就业机会和带动农户增收；6）有利于产业链内部合作和与相关企业或组织的外部合作。依据以选址原则，同时考虑乳制品加工厂建设对所选地址的土地、政策、生产要素等方面资源获得的不确定性等因素，结合本项目奶牛饲养分布的特点，为确保乳制品加工厂建设目标的实现，经综合比选，拟选址在江津双福工业园区。121 第八章生产工艺技术方案分析一、饲草保障项目1.1草种选择根据项目区的土地、气候、劳动力以及草地资源（人工草地和天然草山草坡面积）条件，本项目采用高产牧草种植、冬闲田种草、草山草坡改良利用等三种方式来种植牧草,主要可选择多花黑麦草、多年生黑麦草、鸭茅、白三叶、红三叶、紫花苜蓿、青贮玉米、杂交狼尾草（王草、皇竹草）等作为奶牛饲养的牧草。1.2生产工艺方案及工艺流程设计1、牧草生产技术工艺方案1）高产牧草地技术方案①多花黑麦草－青贮玉米复种：9月份种植多花黑麦草，生长季约6个月，至4月份生长季结束；次年4月份紧接着种植饲用玉米，生长季月约6个月，9月份收获玉米。黑麦草青饲、调制干草或青贮，玉米制作青贮饲料。②多年生混播草地：重点选择多年生黑麦草＋白三叶、鸭茅＋红三叶两种组合，禾本科：豆科比例为7：3。用于调制干草或青贮。③紫花苜蓿草：适合于石灰岩地区种植，用于调制干草或青饲。酸性强土壤适当施用石灰以提高pH值。④杂交狼尾草：适合于低海拔气候较热区域种植，高海拔难以越冬。主要用于切碎后青饲或于其它饲草混合后制作青贮饲料。⑤鸭茅：以解决秋季饲草供应2）冬闲田种草技术方案采用水稻－黑麦草轮作制，9月份水稻收获后立即种植多花黑麦草，生长季约6个月，至4月份生长季结束；次年4月份紧接着种植水稻。黑麦草可青饲、调制干草或青贮。3）草山草坡改良利用技术方案121 选择地势相对开阔、相对连片的草地、疏林地、果园地等，采用浅耕翻或圆盘耙进行地面处理，主要建植多年生人工草地或改良草地，重点种植皇竹草、多年生黑麦草＋三叶草、鸭茅＋多年生黑麦草等多年生牧草，刈割利用，用于青饲、青贮或干草生产。2、干草加工技术方案鉴于XX地区气候潮湿，生长季雨量较大，田间自然干燥非常困难。经比较和选择，本项目采用气流滚筒式高温快速干燥法生产干草。该方法将切碎的牧草，置于连续作业的牧草快速干燥机中，通过高滞空气，使牧草的含水量由75-80％左右迅速下降到13％以下，从而达到防腐及保存营养物质的目的。该方法的牧草营养成分损失较少，一般胡萝卜素的损失不超过3-10％，其它营养物质的营养损失小超过3-8％。牧草刈割青草饲草青贮调制干草调节水分切碎装填密封自然晾晒/人工干燥草块/草颗粒贮藏物流运输奶牛养殖场3、工艺流程饲草生产加工的总体技术方案流程如图8-1所示。图8-1饲草生产加工示范场工艺流程1）牧草生产工艺流程整地→除去杂物→施底肥→选择草种及品种→拌种和种子处理→豆科根瘤菌→播种→杂草和病虫害防除→追肥→刈割→利用（调制干草、青贮或切碎青饲）。2）干草加工工艺流程鲜草原料→原料切碎→进料→快速干燥机→通过高热空气→含水量迅速下降到13％以下→产品干草。121 二、饲料加工项目2.1总体设计思路该设计以满足年单班产3万吨高档奶牛精饲料（粉料）生产线为设计宗旨，同时兼顾高档乳牛颗粒饲料的生产，以国家有关标准为依据，本着工艺设计完善，设备性能可靠，操作维修方便，安装布置合理为目的，经过多次优化设计而形成技术先进投资规模合理的设计方案。总体设计包括主车间工艺设计、土建设计，应坚持经济合理、工艺先进完善、设备技术先进配套、总体布局合理、符合国家规范等原则。主车间工艺设计采用先粉碎后配料、间歇混合、微机控制、制粒、冷却、分级等完整的生产工艺，并采用先进的配料线工艺，使得奶牛精饲料和乳牛颗粒饲料能协调生产，采用独特的防粉料分级技术。该工艺还适用于生产各种(鸡、猪、鱼、牛、羊等)养殖用的配合颗粒饲料和浓缩饲料，具有噪声低、电耗少、室内粉尘浓度低等特点。在工艺设计的过程中，我们融合了国内外先进的工艺流程，同时又充分考虑到国内、当地的原料状况，奶牛精饲料的加工特性，使先进性和实用性得到了和谐的统一。在设备选型上，绝大部分采用具有国际先进水平的设备，成熟的先进技术确保了该项目在国际国内的先进水平。主车间土建设计应保证设备在车间内排布整齐美观，有较好的操作维修空间，尽量减少建筑面积，结构紧凑，节省土建投资。2.2工艺方案1、预混料生产工艺工艺流程由原料接收、配料混合、成品计量打包等工序组成。生产工艺流程见图8-2。121 配料混合计量微量元素成品计量打包成品库发送载体原料图8-2预混饲料生产工艺流程图配料时载体原料与微量元素分别经大配料秤与小配料秤计量进入混合机，经搅拌混合后进行计量打包入库。2、精饲料生产工艺本套工艺分为5大系统：①原料投放、清理、储存系统；②清理、粉碎系统；③配料、混合系统：④制粒、冷却系统；⑤分级、包装系统。还配有微机电控系统、液体添加系统、蒸汽系统、除尘系统、压缩空气系统等辅助工艺系统。生产工艺流程见图8-3。分级颗粒料成品原料接收清理初清混合破碎粉碎计量配料粉料成品制粒冷却打包粉料粒料不需清理副料添加剂预混料微量元素袋装蒸汽（过细颗粒或粉末）（过粗颗粒）图8-3精饲料生产工艺流程图2.3主要原辅材料、燃料、动力消耗1、原辅料年需求与供给状况1）基本原料年需求量。本项目在整个某地奶牛养殖示范工程计划养殖奶牛存栏2万头，带动奶牛存栏3万头。其中养殖121 示范场泌乳牛12000头，每头每年消耗精饲料3.3吨，其他牛8000头，每头每年消耗精料0.8吨，全年共需要精料4.6万吨；专业农民养殖公司养殖泌乳牛21000头，每头每年消耗精料3吨，其他牛9000头，每头每年消耗精料0.8吨，全年共需要精料7.02万吨（80%由饲料加工厂供给，约5.6万吨）。由以上计算可知，每年共需要工厂化生产精饲料约10.58万吨，各种牛年需要精料量见表8-1。根据饲料配方和各种牛年需饲料量计算原料需求量见表8-2。按项目规划，为满足牛场总项目在饲料需求，拟规划在江津区和垫江区各新建一个相同规模的饲料厂。其中：江津饲料厂的生产规模约为5.29万吨/年。表8-1各种牛年需要精料量单位：吨养殖场存栏数（头）单耗（吨/头.年）年用量其中：江津饲料厂提供量养殖示范场泌乳牛120003.33960019800育成牛55000.844002200犊牛25000.820001000专业农民养殖公司泌乳牛210003.06300026820育成牛65000.852002080犊牛25000.820001000合计11620052900表8-2主要原料需求量单位：吨序号原料泌乳牛用量育成牛用量犊牛用量年总用量其中：江津饲料厂年总用量1玉米625001360140065260326302豆粕119060017908953米糠900017101071053554麸皮180002510120021710108555大麦1710800251012556钙剂450110806403207食盐45080806103058预混料2700250120307015359合计106300531502）辅助材料需求情况。包装材料为塑料编制袋,配合饲料产品包装规格为每袋40kg,满足年产5.29万吨需要量为133万条；考虑到混合机每批混合量为1000kg，预混合饲料按3%添加，因此预混合饲料采用30kg121 包装规格，年产1800吨预混合饲料，需要包装袋6万条。3）原材料、辅助材料来源与运输方式。由于当地以农业为主,主要的饲料原料如玉米和麸皮等供应比较充足,完全能由当地解决,在充分利用当地丰富原料的基础上，其余原料从外地购进。逐步建立稳定的原料供应渠道，长期为本项目提供原料供应。本项目主要原材料依靠公路运输。2、燃料动力需求与供应状况1）燃料品种、质量与年需求量。本项目正常运营需要的燃料、动力包括电、水、煤等。水质要求达到引用水标准；要求使用低硫煤以减少对环境的污染；电力要求能够满足用电量，且尽量减少停电时间和次数，以便减少因停电造成的起车困难。年需要数量见表8-3。表8-3燃料、动力品种与数量表序号品名单位年用量1水立方米75002电万度1803煤吨602）燃料来源与运输方式。项目建设地江津区，电力资源充足，供电有保证。项目区地下水丰富，水源充足，可以从开发区引水。项目所需燃料以煤为主，可以在XX市解决。燃煤主要使用汽车运输。三、良种奶牛养殖项目3.1工艺方案根据奶牛生产特点，结合XX实际情况，经多方案比较，确定如下工艺方案。1、良种奶牛繁育场（供体牛场）工艺方案1）建场之初，从场外（国内或国外均可）购入青年牛、后备母牛或1～2胎次的优秀成乳牛。2）采用舍外运动场体系的现代舍饲散栏饲养工艺，以便为牛群提供良好的环境和条件。3）定量饲喂，适时补料，确保成年牛超排及胚胎移植时牛的体况和营养水平，所有牛舍和运动场均安装自动饮水器，自由饮水。4121 ）根据产犊季节和种牛市场需求分阶段进行集中配种、超排处理，生产种牛和胚胎。2、良种奶牛养殖示范场工艺方案1）从良繁场以及场外购入良种奶牛，年龄不超过4岁，一般为7-12月龄青年牛或后备牛或1-2胎次成年母牛；购入后，先进行45天隔离观察，待确认无疫病风险后转入场内正常牛群中。2）不同规模的养殖示范场，均须配置相应的成乳牛舍、干奶牛舍、分娩舍、育成牛舍、犊牛舍（犊牛岛）、挤奶厅等主要生产建筑设施。其主要生产建筑设施配置原则、设施类型、饲养工艺模式、饲养饲喂设备、每头牛饲养面积等同良繁场。良种奶牛养殖示范场工艺流程为：由场外购入青年或后备牛培育而成，或直接购入成乳牛，或自繁自养的成年母牛，采用人工授精技术配种妊娠，经过10个月的妊娠期分娩产下犊牛，哺乳2个月→断奶，饲养至6月龄→育成牛群，饲养至18月龄，体重达350～400kg时第1次配种，确认受孕→青年牛群，妊娠10个月（临产前1周进入产房）→第1次分娩、泌乳。产后恢复7-10d→成年牛群，泌乳期10个月（泌乳2个月后，第2次配种），妊娠至8个月→干奶牛群，干奶期2个月→第2次分娩、泌乳……直至淘汰。3、特色奶牛养殖场工艺方案1）娟姗牛养殖场基本同1000头规模良种奶牛养殖示范场工艺。由于娟姗牛的体型较荷斯坦奶牛小，因此，主要牛舍设计时的建筑尺寸可相应缩小。2）奶水牛体型相对较大，牛床和牛舍配置应适当增加面积。由于其产奶量低，不配置独立挤奶厅。奶水牛场将干奶牛舍与分娩舍合建1栋，均为双列对头式；青年牛舍饲养13～28月龄的青年牛，犊牛舍中饲养3～12月龄的牛。3.3饲养工艺说明1）种牛使用。对留作种用的青年牛，一般饲养至18月龄，体重达成年奶牛体重70%左右，开始第一次配种；种牛的使用年限为5-6年。2）生产周转。稳定生产后，各类牛场或农民养殖公司均按全年均衡生产的过程进行有计划的生产。同时，结合当地气候和饲料条件及母牛体况，实施分阶段进行集中配种和产犊，以提高幼牛舍和产犊牛舍的利用率，减轻技术人员的劳动负担。3）饲喂与饮水方式。精料原则上由集团饲料加工厂提供。良繁场、养殖121 示范场采用TMR全价混合日粮结合精料补饲系统，为不同阶段的奶牛提供科学的日粮。干草、青贮饲料等可视各场生产需要统一向集团上报购买计划，由集团饲草加工供应部门配送，也可单独购买，各场应配置相应的干草存放设施。对自己供料的场，需配置相应的饲料、饲草加工贮存设施、设备。生产中所需要的糟渣等其他副产物由本场解决。一般400头集中饲养的牛场，可配置TMR搅拌车或其他饲料专用车，将饲料运到每栋牛舍，机械或人工分送到每个饲槽。所有牛舍均配置自动饮水线和饮水器，运动场可配置简易饮水器等设备。4、清粪方式。一般采用机械清粪，个别也可采用人工清粪，选择干清粪工艺，以减少后端污水处理量。400头以上规模场均设置专门的粪污处理区，对固体粪便进行堆肥处理或有机复合肥生产，粪污和舍内地面清洗粪水，通过舍内粪沟排入舍外化粪池，再自流进入粪污无害化处理区处理，达标排放或资源化利用。3.4主要技术参数1）成年牛年更新率：15-20%；2）受体母牛年更新率：20%；3）幼牛留作种用的淘汰率：母牛15%；4）犊牛断奶日龄：60天；5）后备牛初次超排年龄：18月龄；6）母牛妊娠期：280天，产后第一次配种：60-90天；7）繁殖成活率：85%以上；8）种母牛超排4-6次/年，年产合格胚胎25枚/头以上；9）性控精液准确率：95%以上；10）受体母牛情期受胎率：80%以上；11）受体母牛每次移植胚胎1枚，两次胚胎移植间隔时间为30天，性控胚胎经妊娠发育成正常个体的获得率40%以上；12）使用冷冻精液配种3份/次，第一情期配准率60%以上；13）供体母牛一年半产1犊，受体母牛一年产一犊，其他母牛一年产一犊。3.5原辅材料、燃料、动力消耗1、饲料、饲草需求与供应方案121 按项目建设单位6000头存栏奶牛计算，年所需精料1.27万吨/年、干草0.78万吨/年、青贮饲料4.11万吨/年以及糟粕类1.31万吨/年；按项目区1.5万头存栏奶牛计算，年所需精料3.18万吨/年、干草1.55万吨/年、青贮饲料10.27万吨/年以及糟粕类3.29万吨/年。精饲料添加料由本项目配套建设的饲料加为本项目提供。其次，建成3500亩规模的牧草种植示范场一个，利用3000亩荒山荒坡和水稻冬闲田种植牧草，建成高效优质牧草基地，为项目提供优质饲草资源。为带动农户种植4.6万亩饲草，本项目采用“公司+农户”的方式带动农户利用冬闲田、草山草坡改良后进行牧草种植，为江津区15000头规模的奶牛养殖建立饲草保障体系，达到饲草的供需平衡。2、卫生防疫材料需求与供应方案根据本项目对卫生防疫上的严格要求，初步匡算消毒器材、疫苗、兽药、试剂等材料的消耗和疫病检测按平均每头牛200元计。3、项目用水及能源需求与供应方案项目建设单位奶牛良种繁育场、养殖示范场以及特色奶牛养殖场年需水量约137.8万吨（表8-4）。表8-4项目年用水总量（万吨/年）牛场类别良种繁育场养殖示范场养殖小区养殖片区特色奶牛养殖场合计用水量927.128.256.413.2133.9用电量包括生产区、辅助生产区以及管理生活区的生活用电和动力用电，整个项目的用电负荷见表8-5。表8-5项目电力负荷（KW）牛场类别良种繁育场养殖示范场养殖小区养殖片区特色奶牛养殖场合计电力负荷21060563012602953000四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目4.1总体设计思路本项目沼气和有机肥厂建设拟采用最新的达到国际先进水平的废弃物处理新工艺、新技术以及新设备，与奶牛养殖业及种植业形成一个良性的农业生态循环系统。各养殖小区内的固体粪便可临时堆放在各农民养殖公司牛舍旁的堆粪场，定期由小区或片区设立的专门粪污无害化处理厂将粪便集中运送进行沼气或有机复合肥生产。通过沼气和有机肥厂的建设，以期实现如下的功能：（1）有效地解决本项目奶牛养殖示范场（特别是良种奶牛121 繁育场）粪便可能带来的对本地区及周边地区生态环境的污染问题；（2）通过种植产业→养殖产业→沼气和有机复合肥产业，再回到种植产业的循环产业系统，对有限而相对贫乏的资源进行多次的增值产出，综合利用，可以有效地提高奶业产业化水平，取得显著的经济效益；（3）对形成大农业（种植业和养殖业）的良性生态系统、产出高品质的绿色食品作出示范，具有显著的生态效益。4.2工艺方案1、沼气回收利用与清洁发展机制（CDM）沼气的回收利用是有机废弃物资源化利用过程，具体生产工艺流程加热奶牛生产产生的粪污预处理车间（研碎、加料、混合、预热）干物质含量6%，40℃一级发酵40±5℃一级发酵40±5℃二级发酵产气罐二级发酵产气罐匀化罐脱硫沼气固液分离沼渣生产有机肥沼液还田加热沼气加热收集工、农业或民用见图8-4。图8-4沼气生产工艺流程图程图8-4沼气生产工艺流程图程2、有机肥生产有机肥生产工艺流程见图8-5。121 牛粪混合搅拌（前处理）拌堆肥发酵臭味处理陈化(二次发酵)粉碎出厂（粉状有机肥）烘干造粒计量包装出厂（颗粒有机肥）辅料自动控制系统鼓风翻堆鼓风翻堆筛分筛分筛分计量包装干燥图8-5有机肥生产工艺流程图4.3生产工艺技术路线与说明奶牛场粪便通过生物资源利用，经发酵、陈化、筛分和造粒等过程制成沼气和有机肥，实现奶牛粪便全部资源化利用以及为有机粮种植提供有机肥料的目的。有机肥生产具体工艺为槽式好氧动态堆肥工艺，添加少量膨胀材料，设置鼓风机进行强制供氧。（1）堆肥发酵堆肥发酵是将含水率75%的牛粪以及沼渣等原料配合微生物菌剂、秸秆粉、粉煤灰等辅料，经混合机混合，在槽式发酵池发酵约12～15天，然后堆置陈化15～20天，粉碎筛分制成有机肥。①原料的混合搅拌混合搅拌是将含水率75%左右的原料配合微生物菌剂、秸秆粉等辅料，经过混合机搅拌，以调节物料的碳氮比、含水率和孔隙率。121 ②装槽发酵将混合后的物料装入发酵槽，利用翻堆机对发酵物料进行翻堆搅拌，槽底铺设有曝气管道，控制发酵温度和含氧量等参数，保证发酵物料处于微生物繁殖的最佳状态，各种微生物在适合的环境下大量繁殖，通过它们的新陈代谢作用，把复杂有机物分解成容易被植物吸收利用的简单的小分子有机物。发酵厂房的废气由风机抽出后通过管道送入生物滤池将臭味吸附分解排出。③陈化经过最少7天平均温度保持在55℃以上的发酵，大部分有机物已被降解，由于有机物的减少及代谢产物的累积，微生物的生长及有机物的分解速度减缓，发酵温度开始降低，微生物进入减数生长期。此时发酵槽内的物料就可以运至陈化棚进行二次发酵，二次发酵约需15～20天，在此阶段剩余有机物被进一步分解、腐殖、干燥、稳定，以满足后续制肥工艺的要求。（2）造粒制肥堆肥要作为产品销售还应根据用途和市场需要进行加工，可以选择通过是否造粒来提高堆肥的商品性。具体工艺过程是：发酵物料由小型装载机运到进料地斗中，经过皮带输送机提升和输送后粉碎、筛分分级，筛上物运送返回到混合间配料，筛下部分可加工成有机肥，进行包装。其中一部分有机肥可直接过筛作为粉状有机肥进行包装，另一部分有机肥由皮带输送机输送到后续立式搅拌机中，经过配料混合、造粒、烘干冷却、筛分分级后包装，运送到成品仓库储存。烘干采用直热式燃煤热风炉加热空气，在滚筒干燥机中烘干物料。废气由引风机抽出，先经过多管除尘器机械除尘，再经过水喷淋洗涤塔净化后排放。4.3主要技术参数表8-6有机肥主要技术指标(NY525--2002)项目指标项目指标有机质含量(以干基计)/%≥30%水分(游离水)含量/%≤20总养分(N+P2O5+K2O)含量(以干基计)/%≥4.0pH值5.5～8.8外观要求为褐色或灰褐色的粒状或粉状物，无机械杂质，无恶臭。有机肥料中的重金属、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合GB8172的要求（表8-7）表8-7城镇垃圾农用控制标准值（GB8172--87）编号项目标准限值编号项目标准限值121 1杂物（%）39总砷（以As计）（mg·kg-1）302粒度（mm）1210有机质（以C计）（%）103蛔虫卵死亡率（%）95～10011总氮（以N计）（%）0.54大肠杆菌值10-1～10-212总磷（以P2O5计）（%）0.35总镉（以Cd计）（mg·kg-1）313总钾（以K2O计）（%）1.06总汞（以Hg计）（mg·kg-1）514pH值6.5～8.57总铅（以Pb计）（mg·kg-1）10015水分/%25～358总铬（以Cr计）（mg·kg-1）300五、乳制品加工项目本项目遵循先进性、适用性、经济性、可靠性和安全性原则，在备选方案中运用功能评价法、费用评价法及专家评分法择优确定最终采用的技术方案、设备方案和工程方案。5.1产品质量标准本项目产品质量标准执行《中华人民共和国国家标准》1）灭菌乳执行GB5408.2-1999国家标准；2）巴氏杀菌乳执行GB5408.1-1999国家标准；3）酸奶执行CB/T2746-99国家标准；4）乳酸菌奶饮料执行GBl554-92国家标准；5.2生产方法说明1）待榨奶牛乳房清洗消毒后，采用榨乳机榨乳并计量检验，经密闭管道进入直冷式奶罐冷却至0-4℃贮存，以确保鲜奶质量。2）用奶槽车将收奶站贮存的鲜奶送到生产车间，经检验、过滤、脱气、计量后，送入净乳机，除去杂质和部分细菌，再经冷却后贮存。3）本项目纯鲜牛乳的生产采用超高温瞬时灭菌（UHT）技术和巴氏杀菌技术两套生产方法。超高温瞬时灭菌法是采用加压蒸汽将牛乳加热到135-150℃保持2秒钟，经瞬间加热后迅速冷却。它的特点是温度高、能耗低、时间极短，可达到灭菌效果，通过无菌灌装，使牛乳保持无菌状态，无需冷藏，可在常温下保存3-12个月，是目前国内外最先进的灭菌牛奶生产方法；巴氏杀菌法是采用牛乳经均值后在80-85℃121 、10-15秒钟的条件下加热杀菌的方法。经均质后的消毒牛乳具有风味良好，口感佳；不会产生脂肪上浮现象；凝块张力降低，适于喂养婴儿；适于作烹调之用等优点。是目前大众化袋装消毒牛奶加工的主要工艺之一。4）酸奶采用净乳经标准调整，高压均质、加热杀菌、冷却后接种装瓶发酵，入冷库冷藏销售的生产方法。5）乳酸菌饮料采用净乳杀菌、冷却后接种发酵、发酵成熟后，进行标准配制经高压均质，冷却后灌装入库。5.3工艺技术1、收奶净乳奶槽车将原奶经检验合格后通过缓冲罐泵入双联过滤器，过滤后的原奶经片式冷却器冷却后进入室外奶仓，配料后进入三用净乳机实现奶油分离、净化、标准化，分离出的稀奶油进入稀奶油罐，脱脂净乳进入脱脂乳罐储存待用。其流程如下：原料乳→验收→计量→过滤→冷却→暂存→净乳→储乳。2、超高温灭菌奶净乳进入超高温灭菌系统，在143℃下保持2秒钟，经均质、脱气、冷却、进入无菌灌装机灌装后贮存待售。工艺流程为：净乳→超高温处理→均质脱气冷却→无菌灌装→包装→入库3、巴氏杀菌奶原料乳过滤、净化进入巴氏杀菌系统在72～75℃下保持15～20秒钟（国际乳品联合会［IDF］推荐），进行均质，脱气、灌装，冷却至15℃包装后入冷库降温至4℃冷藏。工艺流程如下：原料乳验收→预处理→预热均质→杀菌→冷却→灌装→包装检验→成品入库4、酸奶净乳进入车间经90-95℃下5-10分钟杀菌、冷却至43℃进行接种、发酵灌装后包装入库冷藏。工艺流程为：净乳→配料→预热（50-60℃）→均质→杀菌→冷却→接种→发酵→冷却→灌装→包装→入库冷藏5、乳酸菌饮料净乳经杀菌、冷却后进行接种、发酵，然后进入标准罐添加辅料进行调制，经均质冷却后进行灌装、包装入库冷藏。工艺流程为：净乳→配料均质→杀菌→冷却→接种→发酵→标准(加添加剂)→均质→冷却→灌装→包装→入库冷藏121 5.4主要技术参数表8-8主要技术参数序号名称参数1超高温杀菌奶　　杀菌温度137-143℃杀菌时间2-5s2巴氏杀菌奶　　杀菌温度75-82℃杀菌时间10-15s3酸奶　　杀菌温度95-98℃杀菌时间5min4乳酸菌饮料　　杀菌温度90℃杀菌时间15-20min5.5主要原辅材料、燃料、动力消耗项目所需要的原材料、辅料和燃料、动力年消耗量及预测价格见表8-9所示。表8-9主要原辅料、燃料、动力年消耗量及预测价格序号名称单位单价（元）数量1鲜牛奶T22001000002包装材料T70002.1百利包T400元/吨产品150002.2屋顶盒T1900元/吨产品500002.3利乐砖T2000元/吨产品200002.4杯装T800元/吨产品150002.5纸箱个2.5150000003辅料（糖、添加剂等）T10004水T2.252500005电KWh0.6045000006气立方米1.011000000121 第九章项目投资估算及资金筹措一、投资估算1.1编制范围江津子项目包括饲草保障项目、良种奶牛养殖项目、粪污无害化处理设施及有机菌肥项目、饲料加工项目、乳制品加工项目。投资估算范围包括以上各项目工程建设费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息及铺底流动资金等。1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2.《XX市建筑工程概算定额》（2006年）；3.《XX市市政工程概算定额》（2006年）；4.《XX市安装工程概算定额》（2006年）；5.《XX市建设工程设计概估算编制规定》（2006年）；6．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7．《农业建设项目经济评价方法》；8．各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；9．XX市工程造价管理总站颁发的近期《XX工程造价信息》；10.近期建筑材料及设备的市场价格；11．国家和XX市有关部门颁布的其他有关投资的政策、法规；1.3编制方法工程建设费用，根据建设方案所确定的建筑、设备工程量，参考江津区同类工程造价指标，结合现行概、预算定额进行估算。工程建设其他费用及基本预备费，参照XX市有关文件规定计算。建设期贷款利息，按中国人民银行公布的最新中长期贷款利率进行计算。铺底流动资金：按流动资金的30%计取，生产经营所需流动资金采用分项详细估算法进行估算。1.4总投资估算结果项目估算总投资48662.21万元，构成如下：1、工程建设费用：38903.06万元，其中：121 土建投资：13513.11万元设备购置及安装费：16130.95万元其它基建费：9259.00万元（引种费3470.00万元，土地使用费5789.00万元）2、工程建设其它费用：1398.54万元3、预备费：1813.57万元4、建设期利息：2592.51万元5、铺底流动资金：3954.54万元总投资的详细估算情况见下表9-1。表9-1投资估算与资金筹措表单位：万元序号建设项目土建设备购置其它基建费合计备注一投资估算　　　　　(一)工程建设费用13513.1116130.959259.0038903.06　1良种奶牛养殖项目9329.054672.46　14001.51　2饲草保障与示范573.54490.10　1063.64　3饲料加工项目737.82535.39　1273.21　4乳制品加工项目2872.7010433.00　13305.70　5其它基建费用　　9259.009259.00　1）引种费　　3470.003470.00　2）土地使用费　　5789.005789.00　(二)工程建设其它费用　　1398.541398.54　1前期工作费用　　64.6264.62　2勘察设计费　　722.56722.56　3建设单位管理费　　235.92235.92　4工程监理费　　39.8039.80　5招投标费　　143.85143.85　6环境评估费　　71.9271.92　7其它前期费用　　119.87119.87　(三)预备费　　1813.571813.57　　合计13513.1116130.9512471.1042115.16　(四)建设期利息　　　2592.51　(五)铺底流动资金　　　3954.54　　总计　　　48662.21　二资金筹措　　　　　1银行长期贷款　　　30800.00　2建设单位自有资金　　　17862.21　　其中:产业基金　　　9172.83　注：建设单位自筹资金中，根据《某地经济社会发展规划》，拟申请享受某地121 产业发展基金9172.83万元；由于该基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。二、资金筹措项目建设总投资48662.21万元，资金筹措方式为：申请银行中长期贷款30800.00万元；项目业主单位自筹资金17861.21万元。根据国务院批准执行的《某地经济社会发展规划》及财政部“财企[2006]382号财政部《某地产业发展基金使用管理办法》文件精神，项目拟申请某地产业发展资金9172.83万元。由于某地产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。三、资金使用计划项目第一年投入建设资金24548.93万元，第二年投入建设资金15081.44万元，第三年投入建设资金2484.79万元，第二、三、四年投入铺底流动资金分别为1726.77万元、3178.26万元、3954.54万元。121 第十章建设期限和实施进度安排一、施工组织管理为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，成立项目建设领导小组，领导小组下设项目办公室负责日常具体工作，统筹布置规划项目建设。工程项目的施工建设进行招投标，并按规划、设计和质量要求选择正规的有资质执照、技术水平高、信誉好的建筑单位进行施工和设备安装。二、建设进度安排本项目准备期1年，建设期3年。具体为：饲草保障项目建设期两年，第一年完成土建工程、场区工程，第二年完成仪器设备购置与安装，并竣工验收；饲料厂建设周期2年半，考虑到奶牛养殖达产时间较长，为减少饲料设备浪费，饲料厂建设可统一规划设计，分步实施；良种奶牛饲养项目建设期三年，第五年达产，年产鲜奶6万吨；粪污无害化处理设施和有机菌肥项目建设期1年；乳制品加工项目建设期2年，投产期3年。准备期间筹集资金、注册公司、编制项目建议书和可研报告、办理用地手续、勘测设计出施工图；建设期第1年，统一征地和规划布置，完成主要厂房、配电、给排水、废水处理等基础设施建设和部分仪器设备采购，第2年完成其余设备采购与安装。项目实施进度具体安排见表10-1。121 表10-1项目实施进度表内容准备期建设期第1年第2年第3年项目建议书核准可研报告编写及论证工程设计饲草保障项目建设饲料加工厂建设良种繁育场建设良种养殖示范场建设特色奶牛养殖场建设粪污无害化处理设施和有机菌肥厂建设乳制品加工厂建设配套服务体系121 第十一章环境保护与安全生产一、环境保护1.1项目区环境现状江津区属中亚热带湿润季风气候区，冬暖春早、夏热伏旱、秋雨多、湿度大、日照少、云雾多，植被覆盖良好，土地肥沃，水土保持较好，同时具有丰富的淡水资源，也有较为丰富的草场资源，是世界同纬度地区较富饶的农业宝地。项目中良种奶牛繁育场、养殖示范场以及养殖片区、饲草生产基地和饲草加工示范场等建设地点均选择在江津区人口较少，环境现状良好的乡镇实施；且各建设地点相对分散，周围无较大规模的畜禽场及对奶牛养殖有潜在危害的其他企业，从而确保了项目区所在地的良好环境不会因此受到污染；饲料加工厂、乳制品加工厂也建在自然环境和用地条件良好，交通便利的区域，周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源均无任何污染，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证项目产品的质量。1.2项目主要污染物及对周围环境的影响项目投产运营后，主要污染源与污染物包括：良种奶牛养殖过程产生的粪尿、动物尸体，以及各子项目生产过程中的污水、噪音、烟气/粉尘和废渣、生活垃圾等。具体见表11-1。表11-1项目主要污染源、污染物以及对环境的影响　噪音废水烟气/粉尘固体废弃物饲草保障项目锅炉的引风机和鼓风机噪声。饲草生产基地不会产生废水，饲草加工示范场可能产生少量的生活污水，其主要污染物为BOD、COD和氨氮等。草产品加工过程中会外溢植物有机粉尘，无毒有害；锅炉在运行中会产生烟气，含有硫化气体和细小颗粒。饲草加工中会产生植物机料渣，如果不加处理随水流动可能对当地水源造成污染，出现富营养化问题。饲料加工项目饲料加工机械转动产生噪声，噪声最大的是粉碎机，大约是110dB(A)。无工艺废水排放，有少量生活废水121 锅炉工作中产生烟尘；饲料生产过程中可能产生粉尘。不治理会对生产人员身体造成伤害，排放出去会对环境造成污染，而且粉尘浓度过高，会对生产安全带来隐患。锅炉工作中产生废渣，除杂和包装过程有一定的固体废弃物，如碎石、泥灰渣、麻绳等。煤渣等随意丢弃均会给环境造成污染，煤渣还会占用土地，毁坏土地。良种奶牛养殖项目　牛的粪尿及生产污水　病牛、动物尸体以及生产过程中的残余物等、生活用废弃物有机菌肥项目　牛的粪尿及生产污水　　乳制品加工项目锅炉房鼓、引风机会产生噪声。地面清洗，CIP排污，中等浓度、有害无毒，BOD≈300~500mg/l，900t/d。主要含有少量蛋白质，乳清等，直接排放对水体产生富营养化及发臭等。锅炉烟气锅炉采用天然气，无锅炉炉渣产生；会产生一些生活垃圾等固体废弃物。1.3项目采用的环境标准1、项目环境标准采用原则在项目建设的环保设计标准方面，严格执行国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理办法》和地方人民政府等规定，项目生产过程中的废水、废弃物等的排放、处理严格按国家畜牧场环境污染防治条例，应符合国家环境保护法规和环境保护规划要求,防治污染，保护生态环境，力求环境效益与经济效益相统一。严格执行“三同时”制度，环境治理方案及设施应与项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用。2、项目采用的环境标准和依据项目建设和生产中遵循的环保依据和标准主要包括：（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《环境空气质量标准》GB3095—1996（3）《环境空气质量标准》（GB3095-96）（4）《地面水环境质量标准》（GB838-2002）（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（7）《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-90）（8）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2002）（9）《锅炉烟囱排放标准(GB3841-83)》（10）《城市区域环境噪声标准》GB3096—93。121 （11）XX市环境保护的有关规定。1.4项目环保措施与综合利用方案1、废水及粪便无害化处理主要是生产废水、生活污水、以及牛排泄的粪尿，分别采用不同的措施处理。1）饲草生产与加工示范场、饲料加工厂废水处理方案饲草生产与加工示范场生活废水需配置污水处理系统，经处理达到排放标准后按要求排放。饲料加工项目无工艺废水产生，仅有生活污水，废水经埋地式生活污水处理装置处理达标后，就近汇入城市污水系统。2）良繁场和养殖示范场粪污无害化处理与资源化利用方案由于本项目良种奶牛养殖示范场相对较为集中，产生的粪污量大且集中，拟采用生产沼气和有机肥的方案对奶牛场的粪便加以资源化利用。设计思路见前有机菌肥项目技术工艺方案。3）奶牛养殖小区及片区粪污无害化处理方案由于奶牛养殖小区及片区周围有大面积的农田、草场与荒坡，通过一定方法加以处理后，奶牛场产生的粪便可以通过周围农田消纳。养殖片区的固体粪污拟采用堆肥和还田方法加以处理；污水将利用物理、化学、生物学处理，作为农田灌溉用水或达标排放。运输车絮凝剂暗沟运输车酶（菌）制剂自然发酵人工清粪堆粪场堆肥腐熟农田或草地生产及生活污水化粪池沉淀分离沉渣上清液稀释后灌溉氧化塘达标后排放有机肥厂生产有机肥出售牛场粪便图11-1奶牛粪便与污水堆肥及排、灌生产工艺流程图121 固体粪便的无害化处理主要解决其物理性状的改变、营养成分的保存、有害病原菌的灭杀、有害物质的去除和资源化利用。堆肥技术是一定条件下好热微生物（45-65℃）的好氧发酵过程，是一种集处理和资源再利用于一体的生物处理方法，堆肥技术的应用可有效解决上述问题，而且所需投资相对较小、运行成本较低，可生产高附加值的产品。该技术包括自然堆肥、腐熟堆肥、设施堆肥，自然堆肥和腐熟堆肥所需场地大、时间长、营养损失大、发酵热没有充分利用。本项目作为较大型奶牛养殖片区，将采用工厂化的高效设施堆肥技术，通过优化控制堆肥的原料成分和环境参数，为好热微生物的生长提供最佳的生存条件，促使其旺盛生长，加速其消化速度，从而明显缩短堆肥周期，提高堆肥效率和有利保存养分。4）乳制品加工项目废水处理本项目生产、生活污水集中统一排放，污水中含有微量有机物和酸、碱等。据本企业及国内多家同类生产企业对此类污水的处理情况看，采用氧化沉淀处理方法。该技术成熟，工艺简单，污水中有机物经充分氧化分解后，水质达到排入园区排水管要求，统一入园区排水管网。2、噪声治理1）饲料厂主要噪声控制措施。①尽量选用工艺性能好,噪声小的设备；②对噪声较大的设备如粉碎机、空压机、风机等采用隔声房进行局部隔离降噪处理，防止噪声的扩散；③对粉碎机、制粒机、分级筛等震动大的设备,配置减震器；④对于噪声较小的设备,如风机进出口、局部溜管、原粮提升机采用隔振、减振阻尼和吸声处理办法(如采用消声器),降低噪声扩散；⑤在车间内部设置空间吸声体或使用吸声性能较好的涂料粉刷内墙,减少噪声的反射和混响,降低车间的噪声量。经过上述治理，可使车间八小时工作区噪声小于85dB(A),车间外的噪声小于55dB(A),符合相应标准。2）乳制品加工项目噪声治理。本项目设计时使各噪声源离厂界最近点50米左右，且都用隔离场房隔离，对厂界的影响可减少至54.5dBC(A),符合《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准的要求。3、烟气治理饲草加工过程中锅炉运行产生烟气，设计拟采用SCM-2.0B型高效冲击式水浴麻石除尘器进行处理。处理后的烟尘浓度小于国标GB13271规定的二类地区排放标准。饲料厂锅炉产生的烟气，可在锅炉烟囱设计时根据当地的风速、允许的污染物排放量、烟气的浓度、所在的地区的气象条件、地形、位置等各种因素，达到一定的高度进行治理。121 乳制品加工乳制品加工厂锅炉使用清洁燃料天然气，采用高为20.6m的烟囱直接排往大气。烟尘排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001二类区Ⅱ时段标准。食堂油烟废气采用碱式油烟净化器处理后引至屋顶集中排放。4、粉尘防治草产品干燥加工车间的除尘，遵循“密封为主、吸尘为辅”的原则，使物料的加工全过程尽可能在密闭良好的设备、设施中进行。对少量无法密闭的扬尘点，则采用单机或组合风网除尘，满足GB16279-1996的要求。饲料加工厂粉尘治理可采取以下措施：①对饲料厂下料口、粉碎间及包装间等发生的粉尘：选用密闭性能好的设备,在连接点的接合处采取密闭措施,防止粉尘外溢；进料、接收工段设防尘隔断；②设计除尘风网。根据饲料加工厂的生产工艺流程，要求生产厂家在饲料提升、下落、转接以及容易产生粉尘的设备附近设置吸尘口，使粉尘与轻杂物经风管吸入组合式脉冲布袋除尘器，再由压缩空气清理布袋，整个除尘风网处于负压状态，防止粉尘飞扬。收集的粉尘可作原料二次利用；③对粉碎系统采用机械输送加辅助吸风独立除尘的工艺,减少粉尘外溢；④除尘系统采用高效脉冲布筒滤尘器,其除尘效率可达99.5%,有效地净化了含尘空气。采取上述措施后,可使车间工人操作区空气含尘浓度不超过8mg/m3,低于《工业企业卫生设计标准》中规定的10mg/m3的标准限值；排入厂外大气的空气含尘浓度不超过100mg/m3,低于《大气污染物综合排放标准》中规定的120mg/m3的标准限值。5、固体废弃物草料渣等应在场区低洼地点设置排放池，经一定时间自然净化处置，符合国家及XX市的环保政策和规定后再行排放，对环境影响很小。饲料厂锅炉废渣治理。可采用符合国家环保要求的锅炉；对锅炉产生的炉渣可用作填坑铺路使用或收集后用作建材原料二次利用。产生一定经济效益。饲料厂除杂工段产生的碎石、泥灰渣、麻绳等，送城镇垃圾填埋场做填埋处理。其他固体废弃物治理。乳制品加工项目锅炉采用天然气，无锅炉炉渣产生。其余固废由厂区垃圾收集点暂时储存再由环卫部门统一处置，符合国家及XX市的环保政策和规定，对环境影响很小。二、安全生产措施安全生产主要包括生产安全、消防安全、卫生防疫、劳动保护、节能节水等。121 2.1饲草保障项目饲草生产与加工示范场安全生产主要表现为草料的消防安全。示范场总平面布置遵守安全、卫生及《建筑设计防火规范》有关规定,满足卫生及防火间距要求。干草加工区内应设置消防车道，保证消防车道畅通无阻。干草加工区内应设DN150的给水环网，室外消火栓根据总图规划进行布置，相互间间距不超过120米。消防用水由供水设备供给，其水量、水压应能满足室内外消防用水要求。在车间、仓库等应按国家有关规范设置一定数量的手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。场区应设置专职消防安全员，负责全场的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全场的消防设施进行维护管理。建立健全安全管理制度，树立安全生产重于泰山的安全意识。并大力开展法制和安全教育，提高职工安全观念和自我保护意识，防止意外事故的发生。2.2饲料加工项目1、生产安全1）布局。根据项目建设地点地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生等要求，做合理布局，厂区内的工作人员、原料、产品通过道路进行分流，减少道路运输过程产生的危害风险。2）设备与电气。本项目选定的电气与机械传动设备，均设置人身、设备保护装置和接零保护装置及设备故障报警装置；所有用电设备、线路、照明设计均执行安全用电规则；机电设备旋转、传动部件外露部分设置安全保护罩，传动部件标上醒目的安全标记。选择符合国家安全要求的生产设备，使生产安全得到保证。3）建筑物间距。建筑物间距主要考虑气流通畅，车间（舍）内采光、防火、防疫等标准要求，保证安全生产。4）粉尘爆炸防范措施。①对容易产生粉尘的机械设备和设施,首先加强密闭,防止粉尘外扬,其次合理设计和装置除尘风网,避免车间、设备和机壳内的粉尘达到爆炸浓度；②定时清除车间内各部位的积尘,消除和防止粉尘积累；③加强管理,严禁在车间和筒库内带进明火和易燃物品,对于检修时必须在车间内进行焊接和切割作业,要建立“许可证”制度；④严格执行国家、部和企业制订的各项防火、防爆安全规程和设备安全操作规程；⑤建立设备的维修、检查制度；⑥门窗向外开启,在防爆中起泄压作用,在建筑物内设置间隔墙、封闭式楼梯，抑制二次爆炸的发生。121 5）其他安全措施。①全部建筑均根据当地地震资料,按地震烈度7级设计；②最高建筑为主车间,按规范进行防雷设计；③厂内所有操作区、工作平台、爬梯等均设安全栏杆；④厂房和库房内均设安全通道及充分的操作空间；⑤原料库和成品库两侧外墙设置轴流风机进行换气通风；⑥饲料车间为粉料流动作业场所，生产中的所有设备、管道在安装时，连接成良好的回路，以导静电；⑦生产需要的坑口必须加盖或设围栏,经常有水、油脂或其它液体的地面,应设置排水、防滑措施；⑧仪表和信号应清晰醒目，有适宜的视距，灯的颜色应符合国家现行的《安全色》规定，事故信号灯应显示位置；⑨在添加剂配制间应配置相应的劳保设施,加强密闭和吸风，并设置有效的排放物捕集设施；⑩所有溜管、风管等易磨损部件均为装配式连接，便于人工装拆、维修。2、消防安全1）设计依据。《建筑设计防火规范》GBJ16-872）建筑物的防火性质。见表11-2。表11-2建筑物的防火性质序号12345项目生产厂房原料库成品库配电室锅炉房火灾危险性种类丙丁丙丙丁耐火等级二二二三二3）总平面布局上的消防措施。厂区道路为绕建筑物环闭状，有利于灭火，消防车道宽度大于3.5m(利用交通道路)，保证消防水源和道路符合灭火要求，符合GBJ16-87第6，8，9条规定。4）严格执行建筑物设计的规定。设置安全出口,安全爬梯和消防楼梯。5）室内消防。厂房和库房应设室内消防用水，其用水量厂房按二股水柱，每股水量为2.5升/秒，仓库按一股水柱5升/秒计算。室内也应设置消防栓，消防栓置于具有玻璃门的消防箱内，放在明显易取的地方，栓口离地面高度为1.2米，消防栓的间距不应大于50米。6）室外消防。室外消防采用临时高压制，最大消防用水流量30l/s，靠近十字路口设地下消火栓三个，其间距不应大于120米，距路边不大于2米，距房屋外墙不应小于5米。另设300T消防蓄水池一座(考虑深井泵的出水流量,消防水池容积可适当减少)。3、劳动保护121 1）说明。项目根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业。不产生过强或过重的体力劳动。2）防护措施。①粉尘较严重的生产区域，均设置排风防尘装置，保持车间内空气清洁，确保人员健康；②锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水事故发生，危害人员安全；③各种电气设备、传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生；④项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。4、节能节水本项目在生产过程中主要能源消耗为电、煤、水。针对所消耗的能源情况，项目设计时应采取以下节能措施：①合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温隔热达到最好的效果；②选用新型、节能的建筑材料；③选择节能的生产设备；④选用节水设备，如节水闸阀、马桶等；⑤在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备的利用率达到最佳程度，从而达到节能的效果；⑥对动力、照明、供水采取必要措施，减少人为的浪费；⑦建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。2.3良种奶牛养殖项目1、劳动保护项目生产过程中将严格按国家有关劳动保护与生产安全的规定执行，保证劳动者的人身安全。机电设备的选型、安装调试要符合国家标准要求，投入前需进行验收，符合安全规范方可使用。机电工作人员上岗前进行安全教育并备齐劳动保护用品。2、卫生管理养殖场区，通过绿化、设置工程防疫设施，以保持场区的卫生状况。牛舍内保持良好的通风条件，粪便要及时清理，以使整个场区、舍内、运动场保持较好的环境卫生，定期或必要时进行除虫灭害，防止蚊蝇滋生。更衣室、厕所、淋浴室、工间休息室等公共场所应经常清洗。3、从业人员健康与卫生项目区从业人员工作时须穿工作服和工作鞋，戴工作帽；工作服应保持清洁、卫生；每年至少进行一次健康检查，并建立职工健康档案；新参加工作人员须经过健康检查后方可上岗工作。2.4乳制品加工项目121 1、劳动保护根据项目生产特点和设备情况，重点采取以下措施：1）电气线路采用电缆敷设，需明线设置的要有穿线槽保护，设备要可靠接地，主要设备要有漏电保护装置。2）建立相应的劳动纪律和安全制度，职工上岗前要进行安全、操作规程、应急处理措施等方面的教育培训，按工艺要求配置相应的劳动安全保护用品，穿戴上岗。2、卫生防护1）卫生防护依据及标准。包括《中华人民共和国食品卫生法》、《灭菌乳国家标准》GB5408.2—1999、《乳与乳制品卫生管理办法》、巴氏杀菌乳执行GB5408.1-1999国家标准、酸奶执行CB/T2746-99国家标准、乳酸菌奶饮料执行GBl554-92国家标准。2）卫生防护原则及措施本项目在生产、包装、检验、运输过程中，应采取合理有效的卫生防护措施，对生产人员定期进行体检，杜绝传染病源，工作时穿戴隔离衣，以防食品污染，保证产品卫生质量。具体包括：①应对水源、厂区周围大气质量定期监测，保证环境和水源无污染；②生产车间建筑设计及设备购置安装时应执行上述标准及国家和地方有关规范，地、墙面要防腐、无毒、易冲洗，门、窗洞应设防蝇虫、防鼠设施；③在生产车间，安装轴流风机，以排湿降温，并保证室内空气清新；④电气设备均采取接地保护，动力传动部分设防护罩；⑤坚持日常卫生清扫，保持车间清洁卫生，确保生产条件符合食品企业卫生规范要求；⑥加强个人卫生检查，严格执行卫生规范要求。3、消防安全本项目消防措施包括：①车间内按消防要求配置灭火器，小型推式消防车等消防工具；②消防设施遵守国家、省市现行的安全规定布置、配备，车间均按规范设置消火栓灭火系统。变配电站、车间配电盘等区域备干粉灭火器；③建筑物之间距离均应符合防火间距要求，无消防死角。厂区道路为环形车道，宽度均大于6米，便于消防车辆通行；④采用消防用水与生产、生活用水合并的给水系统，管网环形布置，管道上设地下室外消防栓，两消防栓之间距离不大于120米。4、节能1）设计原则。项目设计中应认真执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规和标准，遵守国家对能源利用所采取的开发与利用并重的方针，做到技术上可行、经济上合理。2121 ）节能措施。生产用汽中冷凝水经疏水器分离后，送回锅炉房凝水池重复利用；供热管线均用经济厚度保温材料进行保温，减少热能损耗；变压器采用无功自动补偿，以提高供电的功率因数，经补偿功率因数要达到0.95以上；照明尽量选用高效节能灯具。3）能源管理。设专人负责全厂的能源管理，包括制定能源购入及使用计划，做好使用统计工作；强化节能意识，制定完善的能耗考核制度。121 第十二章项目组织管理与运行一、项目实施组织管理1.1项目领导小组本项目由XXxxxx有限公司负责组织项目规划、土地征用、工程建设等。为保证项目的顺利实施，取得预期效果，成立以组长负责制的项目领导小组，由江津区政府的有关领导与公司有关负责同志任领导小组成员。项目班子将根据项目各阶段的不同要求特点，切实组织好项目的规划、设计、施工招标，以保证工程质量自设计开展至施工的各个阶段都能达到管理目标的要求。同时在实施过程中负责项目协调及工程量管理、合同管理、财务管理，落实和筹措项目建设资金和地方配套资金，监督和检查项目实施，确保项目按规范要求，优质、高效建成。1.2执行机构在项目领导小组领导下，组成效率高、责任心强的项目建设小组作为执行单位。由XXxxxx有限公司相关技术负责人任组长，负责项目的建设、实施方案的具体落实，建设单位自筹资金的到位，各项工程的具体实施和管理，按期全面完成项目建设任务。项目执行单位的建设小组下设四个部：1）项目部：主要负责项目区的规划落实，项目建设的组织安排和验收，制定工程竣工后的经营管理方式等。2）工程部：负责项目区工程的建设施工、设备物资的采购。3）财务部：负责项目资金的筹措、使用和管理等。4）技术部：负责技术的选择和组装，技术设施建设的施工、监督。二、项目经营组织模式2.1项目“五位一体”经营组织模式关系121 根据目前国内发展种植业、养殖业、加工业一条龙产业化的模式和经验，结合该项目起点高、规模大、投资大、速度快、环节多、涉及面广、情况复杂的特点，本项目将以奶牛养殖组织（包括奶牛专业养殖公司和农民养殖公司）为能力建设核心，以饲料饲草生产加工组织为结构配套，以乳制品加工组织为价值拓展龙头，以金融机构、保险机构为风险防控的组织保障，以政府为政策供给支撑，以综合服务、资源配置和利益调解为组织链接纽带，采用“五位一体”的经营管理模式，即“政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的农民养殖公司”，五者紧密联系有机结合，在项目运行中根据各自职能，严密分工，各方利益在各自履行职责中得以实现，进而保证项目运营管理职能作用的有效发挥和示范工程目标的顺利实现。项目运营管理模式如图12-1所示。公司的生产服务组织重庆长江三峡农业发展有限公司金融机构保险公司综合技术服务公司乳品加工厂公司的管理组织产业管理中心工程和项目中心中央政府重庆政府区县政府奶牛专业养殖公司饲草生产示范场饲料加工厂农民养殖公司行政管理中心财务管理中心图12-1项目运行管理组织的结构和关系本项目的奶牛养殖组织包括奶牛专业养殖公司和农民养殖公司两大部分。江津区奶牛专业养殖公司是由项目业主三峡农业公司投资成立的下属子公司，主要包括1个良种奶牛繁育场、5个良种奶牛养殖示范场和2个特色奶牛养殖场121 。农民养殖公司是由当地区县政府相关部门、XX开发行、三峡农业公司发起，农民以土地经营权折资、实物和现金入股，三峡农业公司以现金或设备入股，按照公司制把农民组织起来成立的若干个股份制公司，每一个农民养殖公司分布在不同区县，主要由若干个奶牛养殖小区构成。奶牛专业养殖公司通过提供奶牛品种改良、快速繁育、疫病防治、养殖集成技术工艺等方面的服务并产生示范效应与农民养殖公司相结合。三峡农业公司是奶牛专业养殖公司和农民养殖公司的管理服务公司，对奶牛养殖的布局选址、质量控制、疫病防治、奶源收购、技术推广和物流链接进行有效管理，保证奶源规模、质量控制和均衡供给目标的实现；为农民养殖公司提供奶牛繁育、技术培训、疫病防治、信息查询、饲草饲料供给、原奶收购、废弃物处理等服务，提高生产效率和节约生产成本，建立江津区农民养殖公司和奶牛专业养殖公司的联盟，实现三峡农业公司在江津区养殖奶牛6000头，示范带动江津区农民养殖奶牛9000头的发展目标。2.2政府的职能和效益在该项目中，政府是“五位一体”的牵头者、诸多关系的协调者和利益维护者，是组织发动农户种草养牛的宣传者。在项目实施中，政府的作用主要是对建设内容、发展方向等进行宏观指导，制定相关政策，协调和维护龙头企业（三峡农业公司）、金融、保险、农民之间的利益关系，保障项目健康发展；同时政府根据项目建设相关主体的需求，合理、有效地分配政策资源，促进奶业产业链各他环节的协同度的提升。具体包括：1）将项目纳入当地社会经济发展规划之中；2）对项目进行评估论证、立项；3）发动农户有计划的种草、养牛；4）完善项目所需的交通、水、电等基础设施；5）解决项目建设用地；6）协调各方面的关系；7）出台有关优惠政策；8）落实项目的某地产业发展基金的补助和项目的其他补助；9）协调银行、保险公司积极参与；10）与龙头企业共同出资成立担保公司和建立风险准备金，为农民养殖公司贷款提供担保，承担农民养殖公司部分还贷风险及养殖、市场风险。政府的效益体现在社会效益和生态环境效益两个方面。从社会效益看，通过发展奶牛养殖业，充实了江津区产业、增加江津区农民致富的渠道，满足了政府改善某地产业空虚化、调整农业产业结构，安民致富的目标；从生态效益看，保持了水土，改良了土壤，增强了地力，利用了水稻冬闲田，美化了江津区的生态环境和农村村民生产、生活环境，促进江津区社会主义新农村的建设。2.3三峡农业公司的职能和效益121 三峡农业公司是“五位一体”经营模式的实施者，是项目的龙头企业，主要职能包括：1）规划组织。为了保证项目发展战略与规划的科学制定和顺利有效实施，更好地监督、防控和管理项目风险，实现项目奶业产业链健康快速发展，三峡农业公司负责客观地、实事求是地、科学地评估论证项目建设实施的可行性；负责奶牛养殖品种、养殖规模、饲草种植基地面积、基地分布区域、农民组织形式，投入资金及设备数量，资金来源，经济效益获得、风险识别与防范等项目建设内容的规划和实施。2）生产组织和服务。为了提高农民养殖公司的奶牛繁育、养殖和疫病防治技术水平，满足农民的资金、原料、服务和收益需求，三峡农业公司负责筹集项目资金，保证项目顺利实施，协助解决农民养殖公司的资金短缺；建立示范草场和良种奶牛养殖示范场，给农民养殖公司起示范带头作用，为农民养殖公司提供草种和牛犊；建立良种奶牛繁育场、培训中心、疫病检测中心，为农民养殖公司提供技术培训，提供奶牛繁育、技术防疫、信息等服务；建立标准化的收奶站，方便农户交售鲜奶；按保护价收购鲜奶，保护农户种草养牛的积极性；建立饲料加工厂，为农户提供营养丰富的奶牛精饲料，提高牛奶产量和质量；建立粪污无害化和资源化利用设施，解决示范场和部分农民养殖公司牛粪排放污染环境的问题。3）加工销售带动。为了保障农民养殖公司的养殖收益，提高农民养殖公司的生产积极性，三峡农业公司建立乳制品加工厂，与农民养殖公司签订原料奶收购协议，按照保护价收购原料奶，生产多品种多系列优质乳制品，开拓乳品市场，拓展和实现项目产业链价值，提高农民养殖公司经营收益。了解市场对农产品品种、品质、规格等需求，将这些信息及时传达给养殖公司，引导养殖公司根据市场需求合理确定产品结构和生产规模，有效组织生产，克服了因信息闭塞所导致的生产盲目性和趋同性。三峡农业公司的效益体现在通过科学策划、精心管理、降低成本、开拓市场，从整个产业链所取得的利润。2.4开发银行的职能和效益国家开发银行XX分行是保障“五位一体”经营模式顺利实施的重要资金来源，其主要职能包括：1）组织性支持。为了充分发挥开发银行的政府组织协调优势，协调政府、企业和农民的关系，落实有关政策，提高项目经营模式设计的科学性与可操作性，XX开行负责参与“五位一体”121 经营模式的组织设计，制定农民养殖公司发展规划和基础建设规划，而且组织专人参与指导；开展一系列针对农民和龙头企业的宣传活动，宣讲开发性金融、改革目的与基本思路、开行的支持等，消除当地政府、龙头企业和农民疑虑，激发农民的积极性，为新模式的创建及运行扫清了障碍；主动协调农户、企业和相关政府部门各方面关系，落实优惠政策。2）贷款支持。为了充分发挥开发银行的融资优势，为项目建设发展提供必要的资金支持，并与农村现有金融机构开展合作，激活、强化农村金融体系，缓解金融抑制与项目发展资金需求的矛盾，促进项目健康快速发展，XX开行在项目实施过程中，为三峡农业公司及时提供信息，及时给予贷款支持，监督资金的专款专用；将农民养殖公司列为重点支持对象，项目评审优先安排，符合贷款条件后予以资金保障，并对农民养殖公司提供最低贷款利率、延长还款期限等贷款优惠。3）智力支持。为了加快农民养殖公司成立、发展进程，尽快提高公司的组织、管理、经营和运作能力，XX开行成立发展顾问处，组成一支涉及各经济领域的专家队伍，承接包括项目所需要解决的各项策划与咨询任务；在农民公司组建过程中，组织人员进行具体指导，并请开行常年法律顾问和会计师事务所，帮助公司建章立制，完善治理结构，理顺内部流程，规范管理；在公司发展过程中，把养殖公司作为重点扶持客户，为养殖公司出谋划策，开阔思路；针对养殖公司总体素质不高、缺乏企业经营管理经验的实际情况，从XX应届大学毕业生中招募志愿者，经分行短期培训后，输入养殖公司，强化公司经营管理力量。开发银行的效益体现在按期收回贷款本金和利息，降低信贷风险；帮助政府实现优化某地农业产业结构，改善产业空虚化，解决移民就业，促进城乡统筹发展的社会发展目标；保持水土、改良土壤、降低排放，改善某地生态环境，实现人与自然的协调发展；培育绿色安全乳品市场，推进XX市乳品市场结构优化；帮助提高当地奶业生产率，增加生产规模，解决XX市奶业发展的瓶颈制约；对已有的农业产业化生产组织形式改革成功经验进行推广和进一步丰富创新，提高自身的管理组织能力。2.5保险公司的职能和效益为了有效化解由于三峡地区湿热的自然条件、奶牛本身的特性和养殖技术特性带来的自然风险、疫病风险和技术风险；以及由于奶牛养殖处于产业链上游环节产生的市场风险和产业风险，项目需要在政策支持下，通过与保险公司合作建立奶牛养殖保险体系，利用保险集合体来分散风险，并对损失结果进行经济补偿，实现分散养殖风险，降低由风险给养殖业造成的沉没成本，提高农民养殖公司121 、企业、银行与保险公司的积极性，保障本项目奶业产业链可持续发展。具体看：1）在项目建设初期，保险公司与政府、三峡农业公司合作，主要以专业奶牛养殖公司作为承保对象，采用保费“政府补一块、龙头企业承担一块和养殖组织交一块”的“政府+龙头企业+养殖组织+保险公司”的关系模式，降低奶牛养殖主体的投入，合理分担费用；2）在项目建设中期，保险公司重点把农民养殖公司作为保险对象，采取“农户+政府+养殖公司+保险公司”的保险模式，由农民养殖公司对入住养殖小区的农户进行资格筛选，选择自我约束能力较强的农户进入小区养牛，并鼓励农户积极参与保险。政府通过财政补贴和税收减免，降低农户承担的保险费率；3）在项目建设后期，养殖主体养殖技术成熟，对风险的预期能力较强，保险公司采取“养殖组织+政府+保险公司”或者“农户+养殖小区+政府+保险公司”的关系模式，政府逐步降低对养殖组织保费的补贴比例，主要把重点放在奶牛养殖基地的社会化服务体系建设，通过服务提升养殖组织的生产经营能力和盈利能力，降低养殖组织的经营风险，同时也降低了保险公司的赔付风险。保险公司的效益体现在增加自身业务收入，提高保险业务收益水平。2.6农民养殖公司的职能和效益为了提高农民奶牛养殖的规模化和组织化水平，更好地获得和利用政策、金融、保险支持，本项目借鉴国家开发银行XX分行发起并推动的农业产业化经营组织形式改革实践经验，由XX市、区、县政府，XX开发行、三峡农业公司发起，农民以土地经营权折资、实物和现金入股，三峡农业公司以现金或设备入股，按照公司制把农民组织起来成立股份制的农民养殖公司。农民养殖公司是三峡公司带动广大库区农民进行高产优质奶牛养殖的组织者和执行者，主要职能包括：1）生产组织。为了提高农民奶牛养殖的规模化和组织化水平，更好地实现龙头企业与农户的对接，提高农民的投资效益，增加农民收入，农民养殖公司负责按照公司制把千家万户的农民组织起来，与三峡农业公司签约，提高了农民的组织化程度，避免了三峡农业公司直接面对千家万户农民难以集中指导、履约、统一收购原料奶等问题；负责进行养殖小区的建设，把农民养殖公司集中起来在养殖公司统一规划设计圈舍集中饲养，集中传授技术，引导农民朝着统一引种、饲料、防疫、挤奶、运输的管理方向迈进，提高农户养殖效益。121 2）管理监督。为了明确养殖公司与农户之间的权利与责任关系，规范农户的经营行为，农民养殖公司负责按照公司法要求，首先建立所有权与经营权分离的管理组织结构和规章制度，即股东按股本分红，经营管理由公司统一进行；股东大会是公司的最高权力机关，公司的重大决策必须由股东大会讨论通过；其次，在公司日常经营管理方面，建立生产经营管理团队，对每一个养殖小区实施承包管理，监督和规范农民养殖公司的生产经营活动。3）利益保障。为了更好地实现龙头企业与农户的对接，实现龙头企业与农户的利益协同，农民养殖公司负责按照公司与龙头企业签订的鲜奶购销合同，履行向龙头企业出售新鲜牛奶的义务，保障农民养殖公司享受公司的鲜奶收购保护价和按月收取鲜奶款的权利，实现农民土地经营权入股股权的收益每年不低于当地农业种植平均收益水平，现金入股股东的分红每年不低于10%，切实保护农民养殖公司利益，提高农民养殖公司生产积极性。4）生产服务。为了提高农民养殖公司的专业知识、技术水平，保障牛源、饲草供应和废弃物处理，专业养殖公司负责配合协调综合技术服务公司、政府相关管理部门和技术服务部门、相关中介和科研组织在奶牛购买、牛犊草籽提供、技术指导培训、疫病防治、饲料供应、信息咨询、粪污无害化处理等方面为农民养殖公司提供服务，提高三峡农业公司与农户间紧密化程度，增加农民养殖公司的经营收益。5）获得和利用政策、金融、保险支持。为了更好解决农民养殖公司资金短缺、养殖风险大的问题，在政府和龙头企业出资成立政策性担保公司进行担保的前提下，养殖公司负责代表农户向国家开发银行XX分行贷款；并在政府和龙头企业的指导和协助下，采用保费“政府补一块、龙头企业承担一块和养殖组织交一块”的“政府+龙头企业+农民养殖公司+保险公司”的关系模式，对养殖素质较高、自我约束能力较强的农户实施统一保险，避免因项目遭遇经营风险给养殖公司和农民养殖公司带来损失。农民养殖公司的效益体现在组织农民按照保护价统一销售原奶获得的销售利润；为农民养殖公司提供综合配套服务获得服务利润；把农民组织起来，集合土地等农民所拥有的生产资料，形成具备一定实力和发展潜能的市场主体，实现专业化、集约化经营，从而获得规模效应和集约效应，提高农民经营效益水平；更加有效地利用国家农业扶持政策，推进国家扶持农民增收致富的政策真正落实到位。三、项目组织结构3.1组织结构设置原则121 合理确定组织结构，是保证项目建设及营运顺利进行、提高劳动生产率的重要条件。组织结构设置的原则包括：1）目标性：使组织内各部分于单位整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标；2）成长性：考虑单位的业绩经营与持续成长；3）稳定性：随着单位成长而逐步调整组织是必要的，但经常的组织、权责、程序变更将使员工信心动摇；4）简单性：组织的简单将有助于内部协调与人力分配；5）弹性：保持基本形态，又能配合各种环境条件的变化；6）均衡性：各部门业务量的均衡，将有助于内部的平衡与分工；7）统一性：一人同时接受二位以上主管管理，将使其产生无所适从的感觉；8）权责明确化：权责或职责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿现象，易使员工产生挫折感；9）作业制度化：明确的制度与标准作业可减少摸索时间。3.2主要机构及职能本项目运营的管理组织结构包括项目管理咨询与促进委员会和三峡农业公司两大部分，项目管理咨询与促进委员会为项目建设提供战略规划指导和综合服务支撑，三峡农业公司承担项目的具体建设和实施。项目管理组织机构具体构成如图12-2所示。121 财务副总裁工程副总裁董事会监事会董事长兼总裁公司产业管理中心图12-2项目管理组织结构图行政副总裁产业副总裁奶牛专业养殖公司乳制品加工厂饲草生产加工示范场饲料加工厂综合技术服务公司项目管理咨询与促进委员会开发银行政府重庆长江三峡农业发展有限公司股东会专家保险公司产业利益分配协商决策与偏差调控产业战略和风险管理产业链组织建设管理公司行政与公共关系管理中心公司财务与风险管理中心公司工程和项目管理中心1、项目管理咨询与促进委员会的构成主体及其职能政府、开发银行与三峡农业公司共同组建项目管理咨询与促进委员会，更好地组织协调好项目建设的主导主体——政府、开发银行、专家、保险公司与三峡农业公司之间的合作关系，保证项目组织模式和运行机制的有效运行，顺利实现项目的建设目标。121 项目管理咨询与促进委员会主要负责参与制定与实施公司战略和规划；监督与防控产业链各环节风险；控制和调节整个项目的实施运营活动，节约项目实施运营成本，降低项目运营风险，保证项目建设目标的顺利实现；优化和强化产业链各环节主体关系，与外部企业构建品牌和渠道合作机制，与政府、金融、保险和科研院所开展合作关系，实现对内和对外资源的有效整合和利用；选择合适的利益分配方式、执行主体和分配方案，执行利益分配方案，提高（降低）相关主体的比较收益水平和利益分配公平度；组织好各环节间的生产经营合作关系，整合政策、资金、人才、土地等资源，为产业链组织建设提供资源保障；向政府、银行及时反映产业链各环节建设发展的政策、资金需求，争取政府、开发银行更多的有力支持。通过培建这些职能，保证三峡农业公司发展战略与规划的科学制定和顺利有效实施，更好地监督、防控和管理企业与项目风险；提高项目利益分配效果，保障项目各参与主体的利益实现目标；实现产业链各环节协同发展，保证项目目标顺利实现。2、三峡农业公司的组织机构及其职能项目的建设实施承担经营主体——三峡农业公司要分别设立产业管理中心、行政与公共关系管理中心、财务与风险管理中心和工程与项目管理中心，为项目工程建设和组织运作的顺利实施提供组织管理机构和职能保障。1）财务管理中心由公司财务副总裁直接管理，该部门主要职能具体表现为：负责执行国家法规和财经纪律，制订、落实公司财务会计制度，规范企业财务行为；进行公司财务管理、日常会计核算，参与公司的经营管理，根据企业的经营活动，考核、分析、预测财务预算执行情况，及时提出建议，为领导决策和企业经营提供财务依据；进行公司财务预算、决算，经营过程中实施会计监督，严格审核各项收支，控制费用成本，把好费用开支关；加强经济核算，管理企业资金和银行贷款，掌握资金动态，提高资金使用效率，确保企业资金正常运转。通过部门设立和职能培建，有效地提高三峡农业资本配置效率和投资报酬率、实现公司利润和股东财富最大化。2）行政和公共关系管理中心由公司行政副总裁负责管理。该部门主要职能具体表现为：协调公司各系统、各部门间关系；健全各种考勤、考绩制度，监督检查公司规章制度执行情况；管理公司办公设备和运输设备；组织整理和提炼公司企业文化；结合公司发展战略，制订人力资源规划方案； 建立人事考评和培训考评系统并监督实施；负责安全保卫和卫生检查工作；做好税务、商检、银行、供电等部门的协调工作；负责对外联络、接待和商务活动组织。121 通过部门设立和职能培建，协调公司内部部门间和外部关系，完成公司对内及对外的日常行政性事务，保障公司的日常经营活动有序进行。3）工程和项目管理中心由公司工程和项目副总裁负责管理，该部门主要职能具体表现为：负责参与编制设施工程项目的中长期建设规划和年度计划，参与或主持投资建设工程项目的前期工作；根据计划部门下达的投资工程项目计划以及项目使用者的具体使用功能要求，细化设计任务书，组织项目方案优化、施工图设计与优化以及审查，编制项目预算，并报上级审批；负责项目的施工报建、总承包管理招标、签订合同、质监登记、安监登记等施工准备工作；负责项目施工全过程的协调和监督，负责编制项目的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行工程竣工验收，办理产权登记和资产移交手续，组织进行建设项目后评估。通过部门设立和职能培建，统一管理项目实施过程中的工程策划、设计与实施，有效配置项目建设资源，实现工程和项目建设效果与公司发展战略目标的协同。4）产业管理中心由公司产业副总裁负责管理，该部门主要职能具体表现为：指导、管理公司下属的奶牛专业养殖公司、乳品加工厂、饲草生产加工示范场、综合技术服务公司、饲料加工厂等五家公司的业务开展，对这些公司的经营业绩进行管理和考核，协调下属公司之间、与集团公司之间的关系；有效获得和利用政策、资金、人才、技术四大关键支持性要素，实现项目在建设和运营过程中的资源有效供给；培育、提升和拓展项目核心能力，降低项目风险，提高项目的市场影响力、合作谈判力和产业控制力。通过部门设立和职能培建，统一管理项目奶业产业链各环节的能力建设和资源配置，实现产业链各环节经营主体行为和利益协同，提高项目运营的整体效应。5）奶牛专业养殖公司建设良种奶牛繁育场和奶牛养殖示范场，其主要职能是建设高产优质奶牛繁育体系，为项目奶牛繁育提供牛源和技术保障；建立合理的优质高产奶牛牛群结构，帮助农民养殖公司引进优质高产奶牛；在养殖技术、工艺、设施、品种等方面发挥示范带动作用，带动某地广大农户养殖奶牛；为乳品加工厂提供充足的优质原料奶，保障奶源质量。6）乳制品加工厂的主要职能是全部优价收购奶牛专业养殖公司和广大农户生产的原料奶，保障养殖收益；加工生产优质乳制品，满足XX市居民的消费需求；积极开拓乳品市场，创建乳品品牌，提高终端乳制品产品价值，带动项目奶业产业链健康、快速发展。7）饲料加工厂的主要职能是为专业奶牛养殖公司和养殖农户提供营养丰富的精饲料，保障奶牛健康、原料奶产量和质量。121 8）综合技术服务公司的职能是对奶牛性控、人工授精、胚胎移植、疾病防控、生产管理等繁育和养殖技术进行重点研究与开发应用；提供人才培训服务，提高公司管理、技术和经营人员的专业知识、技术和管理水平，提高农户养殖技术水平；对粪污进行无害化和资源化处理，改善生态环境。饲草生产加工示范场的主要职能是合理调配饲草种植结构，在饲草种植技术、工艺、设施、品种等方面发挥示范带动作用，带动某地广大农民养殖公司发展优质饲草种植，保证奶牛饲草供应的质量、稳定性和均衡性；改造荒山土坡，减少水土流失，改善生态环境。各子项目的组织结构均按现代企业制度进行构建和管理运作，实行董事会领导下的总经理负责制。各子项目根据生产需要，可各自设置技术、生产、销售、财务、行政等职能部门，分工协作完成各子公司任务。四、项目人力资源配置4.1人员数量测算项目的人力资源配置是确保项目运行成功的关键。人力资源配置的依据、员工配置的数量应根据先进、合理的岗位定员和劳动定额来计算确定。本项目建设包括示范草场、示范养殖场、饲料加工厂、有机菌肥厂、乳制品加工厂、科研所、奶牛技术中心、培训中心。经测算，项目共新增就业岗位870人，详细见下表。12-1项目新增就业岗位测算表序号细项目新增就业岗位总数备注11个牧草生产与加工示范场33×1=33未包含生产人员21个饲料加工厂55×1=5531个良种奶牛繁育场56×1=5645个养殖示范场25×2+42×1+52×2=19652个特色奶牛养殖场56×1+25×1=8161个乳品加工厂449新增就业岗位总数8704.2人员素质要求表12-2主要岗位人员素质要求岗位素质要求121 高级管理人员大本学历占70%、硕士占10%，均要求有丰富的管理经验中层管理人员相关专业大专以上学历，具有丰富的相关工作经验中高级营销人员相关专业大专以上，丰富的营销经验办公室主任、高级文秘等相关专业大专以上学历，一定工作经验食品研发食品科学与工程专业或相关专业大本以上，有相关工作经验财务会计审计须持有会计师以上资格证书，注册会计师国家注册监理、机电一体化、制冷、给排水工程师身体健康，能吃苦耐劳；有较强的事业心，有进取精神；适应能力强电气技术人员大专以上学历，有丰富的电气设计、安装、调试经验，熟悉PLC，变额器等控制饲养人员初中以上文化水平，技术及管理能力强，身体健康，能吃苦耐劳技术人员相关专业大专以上学历或者中级技术资格认证，技术能力强，一定工作经验生产工人初中以上文化水平，身体健康，能吃苦耐劳4.3人员的来源及培训项目中良种奶牛养殖示范场、饲草示范场、菌肥厂、乳制品加工厂所需人员应根据岗位职能需求全部通过社会公开招聘的形式录用。生产人员和工人优先从库区移民和农民中雇用，实行部分全日制工作，部分季节性工作制，对全日制工作的生产人员需统一考试，合同录用；管理人员可优先从移民村社的优秀年轻干部中聘用或从社会企业招聘有管理经验的人员担任，主要管理人员由母公司或集团公司实行聘任制，一般管理人员由场/厂长聘任；主要专业技术人员可以从社会现有企业、科研单位和高等院校招聘；凡被项目聘用的所有人员报酬应与经营业绩挂钩，要定期进行业务和技术考核，实行优胜劣汰的用人机制；公司对员工实行合同聘任制。公司确立可持续发展的人才战略，项目投入运行后对全体员工实施系统的员工培训计划。首先在项目投入运行前，应对招聘的各类员工按照国家对本行业从业人员的要求，进行上岗前系统培训121 。即要规定出各自的具体培训方式，主要进行技术、技能、服务意识等方面的培训，使之能掌握和熟悉自己岗位的服务技能，尽快地适应工作的需要，充分发挥作用。中高层管理人员、技术人员、营销人员要按行业特点和公司要求进行专门的业务培训；生产员工由设备提供厂家对其进行培训；包括生产员工在内的一般员工，公司还要对其进行管理方面的系列培训。培训时间三个月，并要通过相应考试，合格者方能上岗。在项目生产运营中，各公司也要定期组织各类人员学习培训，并进行相应的考核，并辅之以奖励措施，使广大员工的思想、业务和文化素质能不断适应发展的要求。五、项目运行机制本项目涉及的产业链长、投资大、参与主体多，需要政府、三峡农业公司、农民养殖公司、保险公司、银行真正实现“五位一体”，分工协作，各司其职，项目才能稳定持续发展。鉴于驱动各方的利益目标不同，“五位一体”模式运行的关键就是构建科学合理的示范带动体系、利益分配链接体系、风险防控体系，并完善各自的运行机制。5.1示范带动体系及其运行机制本项目首先要解决的是如何有效带动库区农户在短期内进行科学养殖，并达到一定规模。由于库区农户奶牛养殖技术基础较差，资金实力较弱，经营能力低，大规模养殖面临的技术风险更高。因此项目成功的关键是要建立一个示范带动体系，从技术、资金、经营管理等方面能给农户进行示范、帮助，并带动、吸引农户加入到奶牛养殖和饲草种植中来，提高农户的投资回报，降低农户以及项目其他各方的经营风险。本项目示范带动体系包括诱导力形成系统、助推力形成系统、支撑力形成系统和竞争压力形成系统，各系统之间相互作用，其实施主体、内容、功能目标以及阶段见表12-3和图12-3。12-3项目示范带动体系及运行机制诱导力形成系统助推力形成系统支撑力形成系统竞争压力形成系统实施主体和内1）政府提供政策、技术服务支持；市场竞争资源竞争121 容三峡农业公司建立奶牛养殖示范场、饲草种植示范场在饲养、种植方面进行示范；建立乳品加工厂收购原奶,并通过加工、销售带动。2）开发行提供资金、组织、管理支持；3）保险公司提供风险防控支持；4）政府、三峡农业公司在贷款、保险中为农民养殖公司提供担保和补贴。1）三峡农业公司建立繁育体系，提供优质奶牛；建立饲料厂提供优质饲料；建立菌肥厂保障环境；建立奶牛技术研究与疫病防治、乳品研发、人才培训中心，提供收奶和技术服务；2）政府相关管理部门和技术服务部门提供行业管理服务。功能目标1）提高养殖农户生产经营水平和比较收益，增加农户劳动和投入回报。2）提升潜在进入农户的投入和参与动力。帮助进入者提高资金投入和劳动投入能力，降低经营风险，增加参与和投入动力。帮助养殖农户降低生产经营成本，提高投入能力，增加比较收益和服务回报。1）使潜在进入农户了解产业当前状况和未来发展趋势。2）提高潜在进入农户对未来竞争压力的认识，增强农户加入项目需求和动力。重点实施阶段产业培育期产业成长期产业提升期支撑力形成系统诱导力形成系统示范系统饲草种植示范场乳品加工厂助推力形成系统政府竞争压力形成系统市场竞争资源竞争农民养殖公司潜在进入者潜在进入者潜在进入者潜在进入者强化/弱化强化/弱化强化/弱化强化/弱化奶牛养殖示范场开发银行保险公司综合配套服务系统乳制品加工研发中心奶牛技术研究中心人才培训与技术服务中心粪污处理与资源化利用工程饲料加工厂121 图12-3示范带动体系构成及其运行机制5.2利益分配链接体系及其运行机制在项目“五位一体”经营模式中，各参与主体充分发挥各自职能的关键是各自追求的利益目标能够得到满足。为此，项目需构建由利益形成系统、利益分配决策系统和利益调控系统构成的利益分配链接体系。利益形成系统功能是如何不断提高投入产出比率，扩大项目可分配利益的整体规模；利益分配决策系统功能是结合项目不同阶段发展重点、利益类型，选择合适的利益分配方案；利益调控系统功能是根据调控目标要求，执行、调整利益分配方案，提高主体之间目标、行为和结果的协同度。各系统之间相互作用，利益总体规模是分配决策和调控的对象，分配方案是调控系统的依据，调控系统中的比较收益和分配公平度是分配链接体系下一个循环的输入。具体见图12-4。相关主体需求资金人力政策投入能力投入动力投入行为收入成本风险利益总体规模利益形成系统利益分配决策系统决策主体相关问题分析分配决策目标分配方案制定分配方案评价分配方案选择潜在问题分析利益分配调控系统调控目标得到合理的比较收益利益分配相对公平调控内容主体收益主体成本主体风险调控方式调控结果比较收益利益公平121 图12-4利益分配链接体系构成及其运行机制在产业培育阶段，因奶牛产业是某地的新兴产业，产业比较收益较低，在产业起步阶段政府、开发银行应作为主要的利益创造主体和调控主体，通过加大政策优惠、贷款支持和管理咨询力度，降低三峡农业公司和农民公司投资奶牛产业链的成本和风险、保险公司的赔付风险，提高产业比较收益水平，激发三峡农业公司和农民公司的投入动力。在利益分配上则应重点满足政府的统筹城乡发展、解决移民就业和带动农民增收的政策性需求和开发银行信贷风险防控需求，以激发、增强三峡农业公司和农民公司、保险公司的投入动力和能力为目标，缩短三峡奶牛产业链的启动时间。在产业成长阶段，利益规模的放大主要依赖于三峡农业公司和农民。三峡农业公司要在政府、开发银行的扶持下，通过有效的品牌、技术合作，增强自身的市场拓展、技术支撑和价值实现能力，扩大利益整体规模；在利益分配上，重点满足农民公司和三峡农业公司经营效益最大化，以增强农民公司的投入能力、加快养殖规模扩张速度为目标，吸引商业银行、社会资本投资奶牛产业链，逐步降低开发银行、政府的投资比重和绝对数量；此阶段，三峡农业公司将逐步成为主要调控主体，通过调整优质奶牛、奶源收购和饲料销售以及服务价格与交易方式，弥补农民公司的能力缺口，加快养殖规模的扩张速度。121 在产业提升阶段，利益的形成主要依赖于三峡农业公司和农户投入产出比率的提高，其关键点通过调整产品结构、提高乳品质量和降低产业链环节协调成本，进一步扩大养殖规模来实现，三峡农业公司、其他市场投主体和保险公司也成为利益分配的主要直接调控者，主要通过调整环节交易价格、支持环节/对象，与农民公司、合作组织建立相对紧密的产业联盟来实现和保障各环节经营主体获得比较收益和公平回报。5.3风险防控体系及其运行机制“五位一体”经营模式运行存在着不同的风险，包括：奶业投资大，奶源生产能力培育和投资回收期长，XX市奶牛养殖基础比较薄弱所引致的产业风险；由于项目有关的土地、税收、财政、配套资金等政策变动所引致的政策风险；由于新技术操作能力和大面积推广效果的不确定性所导致奶牛繁育、养殖及乳品加工技术风险；由于项目固定投资较大，资金回收较慢所引致的资金风险；由当地中高级奶业管理人员、技术人员、市场开发人员比较匮乏引致项目人员风险；由于饲料饲草、乳制品价格变动和竞争对手变化引致的市场风险；由于奶牛引进、饲养技术水平、自然条件、疫病防治、竞争对手争夺等因素的不确定性引致的奶源风险等。为了降低上述7类风险所造成的损害，本项目将构建包括防范、（转移）控制、分散和处置四大系统的风险防控体系。政府是其中的重要支持主体，重点在风险分散、处置系统发挥作用；开发银行是主导主体，重点在风险防范上发挥作用；XXxxxx有限公司是重要参与和组织执行主体，重点在风险防范和控制方面发挥作用；保险公司是重要参与主体，重点在风险分散方面发挥作用；农民养殖公司是重要参与主体，重点在风险防范和控制方面发挥作用。风险防范系统主要通过品牌、技术、人才有效合作的方式，避免由于市场需求拉动不足，所引致的项目生产能力过度闲置和投资回报低的风险；避免由于市场开拓费用过高，引致的项目资金短缺和投资安全性差的风险；避免由于技术支撑服务保障乏力引致的技术阻碍项目目标实现的风险；避免由于企业人力资源获得、开发能力不足所引致的人才阻碍项目目标实现的风险；风险分散系统主要通过有效养殖保险和产业政策组合利用方式，降低由遭受疫病、采用新技术等所引致的养殖风险，激发和强化养殖者参与、投资奶牛养殖生产的动力；发挥政府帮助某地乳品加工和奶牛养殖相关主体降低产业（成长期）风险的作用；风险（转移）控制系统主要通过合理产业联盟和高度信息化方式，抑制由产业链组织柔性差和信息体系不完善所引致的项目风险放大效应；风险处置系统主要通过政策担保、基金补偿等方式，补偿银行和保险公司由于不可避免的原因造成的风险损失，增强银行的投入动力和保险公司的承保能力。这四大系统的良性互动有利于抑制风险产生因素的作用，进而降低项目目标实现的风险损失。具体见图12-5。121 风险防范系统防范方式品牌合作技术合作人才合作激励资源防范投入防范效果风险分散系统分散投入分散方式养殖保险政策利用分散效果激励/资源风险转移（控制）系统控制投入控制方式产业联盟高度信息化控制效果激励/资源风险处置系统处置方式政策担保基金补偿激励资源处置投入处置效果图12-5项目风险防控体系构成及其运行机制在产业培育期应建立“开发银行主导，政府支持，三峡农业公司、农民养殖公司和保险公司参与”的风险防控体系；产业成长期应建立“开发银行、三峡农业公司、农民养殖公司共同主导，政府支持和保险公司参与”的风险防控体系；产业提升期则应建立“三峡农业公司和农民养殖公司共同主导，政府支持、开发银行和保险公司参与”的风险防控体系。121 第十三章效益评价与风险分析该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》第三版规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价，包括项目财务效益评价、经济效益评价、社会效益评价和生态效益评价、风险分析等。一、财务效益评价根据项目特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析、清偿能力分析和不确定性分析。1.1财务估算该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》，《农业企业财务制度》以及有关税收条例进行。1、价格预测考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用本年的市场价，即基价。2、效益预测根据产出物的预测价格和生产规模计算项目效益。项目的销售收入主要来自液态奶、饲料、有机肥、奶粉和干酪。该项目正常年销售收入85659.69万元。3、总成本采用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算详见附表（总成本估算表）。1)原材料。原材料指外购饲料、辅料、防疫药、包装材料、辅料等方面的支出。2）燃料与动力。该项目年消耗燃料与动力1002.16万元。3）工资与福利。该项目年工资及福利为862.50万元。4）修理费。修理费包括除去土地使用费和引种费的固定资产的大、中、小修理费，按折旧原值的2.5％计。133 5）管理费。管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，另加每年的土地租赁费用。6）销售费用。销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用。7）折旧与摊销。固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的3％），见附表。各类固定资产的折旧和摊销年限如下：房屋、建筑物等土建工程25年；设备及安装工程10年；其他费用按10年摊销。8）税务。根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，中外合资企业所得税税率为25％。9）财务费用。按银行长期（5年以上）借款利率为7.83％，流动资金短期借款利率为7.47％。在建设期发生的借款利息计入投资，在生产期发生的借款利息计入项目的财务费用。1.2盈利能力分析1、利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见利润与利润分配表（附表），盈余公积金按10％提取。根据销售收入计算表、总成本估算表、利润与利润分配表等计算正常生产年销售收入为85659.69万元，年总成本费用69906.23万元，年上缴营业税金及附加4540.81万元，年所得税2803.16万元，年利润总额11212.65万元。总投资收益率为21.86%。2、盈利能力分析项目投资现金流量表见附表。经过计算,各项财务评价指标为:项目投资财务内部收益率26.58％项目投资财务净现值（贴现率为8％）76780.09万元项目投资回收期5.50年（含建设期）项目资本金净收益率105.11%项目资本金财务内部收益率44.52%项目资本金财务净现值70561.98万元因此，该项目具有一定的盈利能力。1.3清偿能力分析133 根据项目贷款偿还计划表计算可知，贷款偿还期为5.30年（含建设期），贷款偿还能力较强。1.4不确定性分析本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确定性分析。1、敏感性分析敏感性分析主要是考察本项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率的影响程度。影响该项目财务效益的主要因素有：基建投资、销售价格、经营成本、产品产量等，敏感性分析分别以项目全部投资为基础分析基建投资、销售价格、经营成本、产品产量等变化对息税前财务评价指标的单因素影响。上述各单因素变化时，对项目财务内部收益率的敏感性分析进行测算，其结果详见附表B22分析表明，影响项目的各种风险因素中，价格因素风险最大，经营成本和产量因素次之，当收入降低10%，或成本增加10%，项目的内部收益率变化非常显著。根据附表B22可知：投资成本的变化对经济效益的影响不明显，而销售价格降低20％或经营成本升高20%时，项目的内部收益率为-1.07％及5.9%，低于基准收益率。但这种情况在项目的实际运行中，出现投资和成本不降低而销售收入降低的概率是非常小的，特别是项目进行财务评价所采用的销售价格比较保守，实际销售收入一般会高于财务评价所计算的销售收入；可见销售收入和经营成本是影响经济效益的较敏感因素。详见敏感性分析图。2、盈亏平衡分析该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.26%，这表明该项目只要达到生产能力的36.26%左右，企业就可以实现保本。详见产量盈亏平衡分析图。1.5财务分析结论综上分析，项目具有一定的资金平衡能力，财务效益较好。但是通过不确定性分析可看出，销售收入下降、投资增加，对项目经济效益会产生一定的影响，建议在实施过程中采取有效措施注意防范风险。二、经济效益评价项目的经济效益评价主要是分析项目建设、运行对对区域经济发展的影响和贡献，分析项目的经济可行性。本项目实施对江津区经济发展的贡献主要表现在：1、培育了主导产业，解决了江津区移民后产业空虚问题133 项目达产后，每年可生产性控胚胎10000枚，出售母犊1260头，公犊1800头，年产鲜奶6万吨的奶牛养殖项目，以及年加工鲜乳10万吨的乳制品加工项目的实施将产生较大规模集聚效益，奶牛养殖业的发展将逐步成为区域农村经济的主导，进一步提高江津区畜牧业产值在整个国民经济的贡献率，而还将带动库区草业和饲料业发展，产生较强的产业带动效应。本项目建成投产后，牧草示范场、有机菌肥厂、饲料加工厂、养殖场、乳制品加工厂的运营将直接提供870个就业岗位；本项目建成投产对原奶的需求还将带动3000户农户进入养殖片区从事奶牛饲养。按户均2个劳动力计算，可间接带动6000人就业。2、促进江津区农村产业结构调整本项目拟在江津区建立良种奶牛繁育场1个，奶牛养殖示范场5个（含由受体牛场转产场2个），特色奶牛养殖场2个，共存栏6000头，带动农户养殖奶牛9000头，达产时年奶牛存栏量达1.5万头，年消耗配合饲料在3.25万吨左右，除了20%由农户自行解决外，80%由饲料厂供给,为当地的粮食转化提供有效途径；按计划3年达到1.5万头牛，每头牛需种植2亩饲草，仅草地就需要种植3万亩。除利用可耕地种草外，还要对大量的草山、草坡进行改良，将带动江津区草业生产与加工，为发展草食牲畜创造有利的开发条件。因此，随着本项目实施，必将带动江津区农村产业结构的调整，以利用自然资源、保护生态资源的种草、养牛工程必然优化畜牧业产业结构和种植业结构，进而促进可持续、高效的现代农业发展。3、项目税收效应强，对区域经济发展贡献大项目对国家和地方财政税收贡献较大。项目生产期正常年份销售收入85659.69万元，年总成本费用69906.23万元，年上缴各种税金及附加4540.81万元，年实现利润总额11212.65万元，年上缴所得税2803.16万元，对区域经济发展贡献较大。三、社会效益评价项目的社会效益评价旨在系统分析项目建设和运营产生的社会影响和社会效益，本项目实施对江津区社会发展的贡献主要表现在：1、有力落实国家和XX相关产业政策本项目在江津区构建了1.5万头规模高产优质奶牛养殖基地和10万吨以上的高科技优质乳制品加工基地，突破了XX133 市奶业发展瓶颈，增加了科技对江津区畜牧业发展的贡献率，全面提高了江津区畜牧业发展水平，优化了XX市某地农业生产结构，有力落实了国家《十一五国民经济和社会发展纲要》、农业部《关于当前调整农业生产结构的若干意见》、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》、《全国畜牧业发展第十一个五年规划》和《XX市十一五奶业发展规划》提出的发展目标和要求。2、促进江津区农业产业化经营组织形式改革，加快江津区城乡统筹发展本项目成立农民奶牛养殖公司，构建了“政府+龙头企业+银行+保险+农民养殖公司”的新型农业产业化经营组织模式。这一模式的成功运作实施，为江津区农业产业化发展提供了成功范式，促进了江津区农业产业化经营组织形式改革，提高政府、开发银行指导和支持当地农业产业化快速发展的能力；同时，强化国家和XX市扶持农业发展政策的落实力度，促进农村和城市之间的土地、人才、资金、技术等要素资源自由流动和高效整合，推进一二三产业融合，提高了农民的综合素质，加快了江津区城乡统筹发展。3、增加移民就业机会本项目建成投产后，将直接提供870个就业岗位；本项目建成投产对原奶的需求还将带动3000户农户进入养殖片区从事奶牛饲养。按户均2个劳动力计算，可间接带动6000人就业。4、提高农民收入水平项目产生的农民直接增收效应表现在：按照人均10000元/年工资水平，项目每年将直接从业人员带来858万元工资收入。5、提高农民的素质，促进新农村建设通过本项目技术培训体系和示范体系，可以带动农民实现规模化科学养殖，使农民掌握一定的科学饲养技能；而且通过项目“五位一体”的组织运营模式带动，使饲养农户能直接与金融机构、企业、政府等主体对话，提高其市场经营意识、市场控制能力以及风险防控能力；另外，农民收入水平的提高以及视野的开阔，必然改变其生活方式和生活习惯。最终促进农民由传统型向职业型转变、由体力型向技能型转变，成长为“有文化、懂技术、会经营”的新型农民。6、加速区域工业化和城镇化进程本项目作为XX133 市重要的农业产业化项目，是整个乳业发展的龙头。在它的引导带动下，促进了江津区的畜牧业、种植业结构调整以及饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展，进而可促进江津区经济的繁荣和发展；同时又促进了农业劳动力向农业内部优势产业转移和向二、三产业转移，进而会加速城镇化进程和工业化进程。四、生态效益评价本项目严格执行“三同时”制度，环境治理方案及设施应与项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按照国家环境保护法规和环境保护规划要求，防治污染，保护生态环境，力求环境效益与经济效益相统一。具体来看：对生产生活废水经处理后达到排放标准后按要求排放；对生产和生活中产生的固废由厂区收集点暂时储存再由统一处置，符合国家及XX市的环保政策和规定；而对车间机械可能产生的噪声防护问题，项目拟采用水泵、风机等采用低噪声型设备，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的低频噪声。因此，项目自身对环境影响很小。五、风险分析5.1风险来源1、产业风险。我国奶业已经进入成长后期，发展奶业投资大，奶源生产能力培育周期和投资回收期长，而XX市养殖基础比较薄弱，项目业主初次涉足奶业，由此造成对奶源数量、质量控制的不确定性。2、政策风险。若某地土地使用政策、税收优惠政策、财政扶持政策、产业发展配套扶持政策发生变动，将造成项目建设投资和运营成本的不确定性。3、技术风险。当今，技术更新速度和消费者需求的变化速度越来越快，项目选用的技术工艺、设备和技术标准对消费者乳制品质量要求可能存在不确定性。4、资金风险。本项目征地、厂房建设、设备采购与安装以及市场开发、人员招聘培训等方面的资金投入较大，资金回收较慢，可能引起投资收益的不确定性。5、人员风险。由于XX市奶业发展相对落后，项目所在地缺乏乳品加工传统，导致在当地拥有加工技能的人员与经验丰富的中高管理人员、技术人员、市场开发人员比较匮乏，可能导致企业遭受损失。6、市场风险。原料奶市场供求变化、饲料饲草价格变动、乳制品市场供求变化、竞争对手同质产品价格变动等均可导致原料奶价格和乳制品价格的波动，以及乳制品市场竞争状况变动，进而将造成本项目成本和收入的不确定性。133 产业风险、政策风险、市场风险和奶源风险是项目外部风险。其中政府政策的完备性、执行效果与可持续性对产业风险、市场风险和奶源风险的防范起到非常重要的作用。资金风险、技术风险和人才风险主要受业主自身条件和经营运作能力影响，是项目的内在风险。这七大风险互相影响，相互作用。5.2风险的防范措施作为风险防范的主体，项目参与各方必须采取切实有效的措施应对可能出现的风险。1、政府风险防范措施产业培育期。组织成立政策性担保公司为农民养殖公司提供担保，提高农民养殖公司的贷款能力，保障开发银行资金安全；为项目建设提供技术、信息服务支持，减少龙头企业和农民的技术和信息获得成本，降低由市场、技术风险造成的项目风险损失；提供土地、税收、技术研发等政策支持，降低由于项目经营成本提高所造成的项目风险损失。产业成长期。在原有措施的基础上，建立信贷和保险补偿基金，降低由于疫病或灾害引致奶牛死亡所造成的银行信贷资金损失和保险公司赔付过高的风险损失；为保险公司提供税收优惠政策，提高保险公司收益，降低由于保险公司承保动力不足造成的项目风险损失。2、XXxxxx有限公司风险防范措施产业培育期。充分利用本项目各大股东（如新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司和新西兰XCELL牛类出口有限公司）的技术优势，以降低本项目奶源基地建设中牛群引进数量的不确定性、国内外先进品种繁育技术成果获得的不确定性以及适合XX当地自然地理环境的养殖技术保障的不确定性，降低技术开发和内部交易成本，防范技术风险；与农民养殖公司签订原料奶收购协议，按照保护价收购原料奶，带动农民养殖公司根据市场需求合理确定产品结构和生产规模，有效组织生产，降低奶源风险和资金风险造成的项目风险损失；在技术、工艺、设备、原料、品种等方面进行示范，提高农民奶牛养殖的技术和效益水平，降低由于奶源供应不足或质量下降造成的项目收益风险损失。133 产业成长期。在原有措施的基础上，重点与国内外知名乳品公司开展品牌合作，减少品牌创建、市场开拓和资金投入成本，降低市场风险和资金风险，减少由于固定投资过大、生产能力闲置、加工带动能力不足所造成的项目风险损失；为农民提供综合服务保障，减少农民的技术、人才、信息、环境治理等服务成本，降低技术、人才和奶源风险造成的项目风险损失。产业提升期。在原有措施的基础上，与项目外相关经营主体建立合理的产业联盟，并依靠建立项目内部的信息网络平台，即时沟通和交流，同时建立外部网络，对市场瞬息万变的咨询有效把握，收集信息的同时利用信息，防范产业和人员风险，抑制由产业链组织柔性差和信息体系不完善所引致的项目风险放大效应；与开发银行合作打造项目的学习机制，集合专家、企业家、政府人员、技术人员等人力资源创建学习型组织，加速产业知识的累积，有效地将个体知识资源放大成组织知识资源，通过产业相关主体的整体知识水平的进步来实现产业能力建设。3、农民养殖公司风险防范措施产业成长期。组织农民在农民养殖公司统一规划设计的圈舍集中饲养奶牛，降低奶源规模不足导致的项目风险损失；按照公司与龙头企业签订鲜奶购销合同，向龙头企业出售新鲜牛奶，获得鲜奶收购保护价，降低奶源风险和市场风险导致的项目风险损失。产业提升期。在原有措施的基础上，与三峡农业公司合作，不断提高自身的信息和技术服务水平，增加奶牛养殖规模和参与农民养殖公司数量，进而降低服务成本，增加奶牛养殖效益；加大高级技术管理人才的培训力度，构建合理的人才结构，降低技术风险和人员风险导致的项目风险损失；与项目外相关主体在饲草饲料供给、废弃物处理等方面建立柔性合作关系，降低养殖成本，降低产业风险。4、开发银行风险防范措施产业培育期。组成一支涉及各经济领域的专家队伍，鉴定项目的可行性和科学性，降低由于项目规划的不合理性造成的项目风险损失；选择在奶牛养殖环节，引导和组织项目示范带动农民养殖公司成立农民养殖公司并提供开发性贷款支持；利用扶持XX市8条农业产业化产业链发展的成功经验，参与农民养殖公司的管理和经营运作，提供管理咨询、信息和人才支持。产业成长期。在原有措施的基础上，组成一支涉及各经济领域的专家队伍，鉴定项目未来发展投资的可行性和科学性，降低由于项目规划的不合理性造成的项目风险损失；在管理咨询、人才培训和信息服务方面为农民养殖公司提高支撑，降低农民养殖公司经营不善带来的信贷风险损失。5、保险公司风险防范措施产业培育期。政府、XXxxxx有限公司合作，采取“农民养殖公司133 +龙头企业+政府+保险公司”的模式，获得政府和三峡农业公司保费补贴，降低由于农户投保能力不足造成的项目风险损失；重点把农民养殖公司作为承保对象，对养殖技术较高、效益较好、示范带动作用较强的农户统一实施保险，降低由于保险对象过于分散导致承保难度加大造成的项目风险损失。产业成长期。保险公司作为项目风险防控体系的重要参与主体，重点在风险分散、处置方面发挥作用：在原有措施的基础上，与政府合作建立巨灾风险基金，由政府参照开展奶牛养殖保险的地区，先行注入一笔风险基金，保险公司根据需要合理运用该资金，并及时向政府汇报基金的使用情况，政府实施监管职能。产业提升期。在原有措施的基础上，采取“农民养殖公司+龙头企业+政府+保险公司”和“农民养殖公司+政府+保险公司”并重的模式，根据农民养殖公司的不同特点，差异化地提供服务，满足不同主体的需求；与XX市政府合作制定《XX市农业保险管理暂行办法》等地方性法规，对农业保险双方的权利及义务、农业保险的性质、经营主体的组织形式、政府、监管机构在开展农业保险中所应发挥的职能和作用以及支持农业保险的资金来源等予以明确，推进保护并促进三峡奶牛养殖保险的健康发展。133 第十四章结论和建议一、研究结论1.1本项目符合国家产业政策，符合《某地经济社会发展规划（2004—2020年）》和《XX市十一五奶业发展规划》,是国家对某地重点支持发展的农业产业化项目，对于改善某地产业空虚化、调整库区产业结构、带动库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用；对江津区提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定、社会主义新农村的建设具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。1.2项目建设将带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。1.3项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求；项目方案设计起点、科技含量、集约化程度高，产品健康、安全，市场竞争力强。1.4项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛作为良种繁育体系，奶牛生产性能优良，以高新生物技术和养殖集成技术为支撑，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理；通过养殖示范场、特色养殖场等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区、养殖片区规模化、标准化养殖，符合XX市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又可以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素质和农民收入水平；项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过定单连接，实现产业化经营，降低农民经营风险。1.5项目通过引进CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，实现温室气体减排、粪污无害化处理和资源化综合利用。养殖场内采用清污分流、固液分离、粪污发酵、肥料还田种养业相结合的生态处理工艺，实现无废物、无污染生产；场内种草植树，保护环境。即可以减少化肥、农药的污染，缓解土壤板结，发展有机农业，又可以有效地解决牧场的粪污污染，减少水土流失，调节气温，环境保护措施得当，养殖生态环境得到净化，实现可持续发展。1.6项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，发展规模化、标准化、现代化牧草产业供应优质牧草，降低饲料成本。133 1.7本项目业主——XXxxxx有限公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力；其5家股东单位资金实力雄厚，技术支撑力量强；项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进、适用、安全、可靠。1.8本子项目建设所需投资48662.21万元，工程占地8190亩，总建筑面积139234平方米，年产鲜奶6万吨（带动农户鲜奶产量3.6万吨），饲料5.29万吨，有机肥3.5万吨，加工原奶10万吨。项目建成后正常生产年销售收入为85659.69万元，年总成本费用69906.23万元，年上缴营业税金及附加4540.81万元，年所得税2803.16万元，年利润总额11212.65万元。总投资收益率为21.86%，项目投资财务内部收益率26.58%，项目投资财务净现值（贴现率为8％）76780.09万元，项目投资回收期5.50年（含建设期），项目资本金净收益率105.11%，项目资本金财务内部收益率44.52%，项目资本金财务净现值70561.98万元。因此，该项目的财务效果明显。1.9项目贷款偿还期为5.30年（包括建设期在内），以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.26%，表明该项目只要达到生产能力的36.26%，企业就可以实现保本。可见，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。可行性研究表明，建设该项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是必要的，也是可行的。二、建议2.1建议项目业主XXxxxx有限公司以养殖组织为能力建设核心，以乳制品加工组织价值拓展为龙头，以饲料饲草生产加工组织为结构配套，以金融机构、保险机构为风险防控保障，以政府为政策供给支撑，以综合服务、资源配置和利益调解为组织链接纽带，培建奶牛和乳品加工产业链组织关系体系，加强项目的组织管理，以减少项目风险，提高项目整体收益水平。2.2充分利用相关的各项优惠政策，尤其要争取政府部门相关资金的支持。由于所需资金量大，除自有资金、进入小区的农户自筹资金外，还需向银行申请贷款。因此，应充分利用相关的各项优惠政策，向政府有关部门争取某地产业发展基金支持，争取其它贴息资金和财政资金支持，并协调农户、银行、保险公司和当地政府作好前期准备工作。鉴于项目的巨大经济、社会、生态效益，政府有关部门应该给予积极支持。2.3133 加强优质乳制品开发。及时了解市场供求变动及市场结构变化，应利用自身的奶源优势与科技创新能力，不断提高乳品的技术含量，完善产品结构，重点加强巴氏杀菌奶和益生菌酸奶产品系列设计和创新，提升高附加值产品比重，提高产品质量，以满足消费者需求，保证乳品产业链的下端的价值提升能力。2.4开展与优势品牌合作。积极开展与国内外知名乳品企业的合作力度和范围，利用其品牌影响力以及自我完善的方式，进入市场、占领市场，并不断拓展市场，以提高乳品产业链下端带动能力，控制项目整体风险，提高项目整体收益。2.5建议项目承担主体与市、县两级政府协商，利用国家奶牛良种补贴政策基础上制定配套政策，提供专项资金对本项目奶牛技术中心建设中的为胚胎生产和移植的药品、器材设备购置及人员培训实施财政补贴，并对养殖基地或养殖片区、养殖村的农户进行良种奶牛繁育补贴。2.6为降低项目人员培训费用，建议项目与市、县两级政府协商，根据三峡移民后期扶持政策规定，凡培训录用移民工及农村贫困劳动力，给企业以一定得的培训补助。2.7为配合开展农业保险，建议通过市县两级农业局、财政局共同制定“奶牛养殖保险实施办法”，并对代办农业保险业务的商业保险公司实行优惠税收政策，同时运用财政进行保费补贴建立巨灾风险基金。133'