汽车部件有限公司迁址新建项目可行性研究报告

'1总论1.1概述1.1.1项目名称X汽车部件有限公司迁址新建项目1.1.2承办单位本项目承办单位为X汽车部件有限公司（以下简称公司），公司住所在湖北省枣阳市吴店工业园；法人代表：公司主要经营汽车制动器衬片的生产、销售。X汽车部件有限公司，位于枣阳市吴店工业园内，环境优美，交通便利。X汽车部件有限公司是生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企业的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准，性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。X汽车部件有限公司，树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观，坚持把节能降耗放在首位，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，从能源的节约利用，提高资源综合利用水平，大力发展循环经济，实现“资源消耗低，环境污染少”的目标；81 以提高资源利用效率为核心，从技术、管理等方面采取综合措施，加快推行节约型企业建设，促进了企业的可持续和谐发展。由于企业原生产厂区位于湖北省枣阳市火车站中心区域，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，努力加快专用设备产业化的进程，已成为当务之急。1.1.3建设地点本项目建设地点：枣阳市吴店工业园寺沙路689号1.2编制依据1.2.1《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》、《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。1.2.2湖北昀锦工程咨询公司与X汽车部件有限公司签订的《X汽车部件有限公司迁址新建项目可行性研究报告编制委托书》。1.2.3X汽车部件有限公司提供的有关基础资料。1.2.4《枣阳市吴店工业园发展规划》。1.2.5《中国专用汽车市场调查咨询报告》。1.3主要技术规范和标准（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国土地法》（3）《中华人民共和国能源法》（4）《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》81 （5）《工业企业设计卫生标准》（6）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（7）《中国地震强度区划图》（8）《机械工业职工安全卫生设计规定》（9）《机械工业节能设计技术规定》（10）《建筑灭火器配置设计规范》（11）《厂矿道路设计规范》（12）《给水排水工程结构设计规范》（13）《室外排水设计规范》（14）《建筑抗震设计规范》（15）《总图制图标准》（16）《办公建筑设计规范》（17）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（18）《空气污染物综合排放标准》（GB16297）（19）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）（20）《中华人民共和国城市规划法》（21）《建筑物防雷设计规范》（22）《机械行业机械零件设计标准》1.4编制原则本可研报告的编制遵循下述原则：1.4.1本报告是供公司和领导部门决策使用81 本报告在编制过程中，按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为企业和领导部门决策提供依据。1.4.2工艺技术来源本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建设，采用先进可靠、高效节能的成熟技术，力求做到节能技术先进、设备配置先进可靠、不影响原装置的稳定操作、产品质量符合有关标准。在确保节能效果的前提下，尽量减少占地、降低运行费用和一次性投资；以提高企业的综合经济效益。1.4.3经济效益是企业生存的命脉本报告在编制过程中，注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。1.4.4安全卫生及节能本报告在编制过程中，遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。落实“三废”处理和安全卫生措施，使项目实施后，各项指标符合国家和企业安全卫生要求，企业在获得经济效益的同时，产生良好的社会效益。注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源。注重采取环境保护措施，环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产；1.4.5产品结构符合企业的整体发展规划81 充分利用园区公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约用地，节约投资。在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模。1.4.6注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。1.4.7充分体现工厂设计的“五化”原则优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论，主要设备材料立足于国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。1.4.8厂区规划及平面布置厂区总体规划布局、车间的平面布置及生产配套设施，执行《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）的有关规定和要求；1.4.9根据地方和行业基价表，结合企业的实际情况，实事求是地编制工程投资估算。1.5项目建设的意义X汽车部件有限公司依托枣阳市良好的经济环境和产业资源，开展汽车制动器衬片的研究、开发、制造及销售，为社会创造价值，为全体股东增加收益，为枣阳市地方财政增加收入。鉴于此，该公司在枣阳市政府的支持下，立项建设X汽车部件有限公司迁址新建项目。1.6结论和建议1.6.1结论81 项目充分发挥枣阳市区域、原材料、政策和人力资源优势，变资源优势为经济优势，这不仅满足了国内市场对汽车制动器衬片日益增长的需求，同时，对拉动枣阳市经济也有十分重要意义。该项目总投资2063.71万元，其中，项目建设投资1751.48万元，建设期利息11.52万元，投入铺底流动资金300.71万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年销售收入4250万元，年均新增利润（税后）370.93万元，5年2个月可回收全部投资。综合起来看，本项目市场充分，技术成熟，产品生命期长，收益良好，投资将获得丰厚的回报。该项目不仅可以创造较好的经济效益，而且可以创造较好的社会效益，因此，本项目的实施是完全必要的，可实现经济效益和社会效益的统一。1.6.2建议根据市场分析，该项目的产品市场前景广阔，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。同时，跟进国际先进水平，进一步开展节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，积极参与国际市场竞争，争创精品名牌。表1-1：主要技术经济指标项目名称单位数量备注一生产规模1刹车片吨5000二年操作日天300三主要原材料用量1树脂吨10502重晶石吨16003胶粉吨5081 4钢纤吨8005复合纤维吨14006其它辅料万元300四能耗1电能万千瓦时2002水万吨0.85五定员人150六项目规划面积平方米21171七总建筑面积平方米11522八工程项目总投资万元2063.711建设投资万元1751.482流动资金万元300.713其它万元11.52九年均销售收入万元4250十税金314.031增值税万元190.392所得税万元123.64十一年均利润总额万元494.57十二税后利润370.93十三财务评价指标1投资利润率%23.972销售利润率%11.643投资回收期I(税前)II(税后)年年4.35（两个数据都不对，一是税前回收期应该短于税后回收期，二是回收期5.19年与后面和5.08年不对）5.19含建设期4财务内部收益率I(税前)II(税后)29.3722.405项目资本金收益率24.826投资净现值I(税前)II(税后)万元万元1772.51118.1ic=10%81 7盈亏平衡点(BEP)%52.95代表年81 2项目建设背景2.1简述X汽车部件有限公司，位于湖北省枣阳市汉十高速连接线，枣阳市吴店工业园内寺沙路689号，环境优美，交通便利。X汽车部件有限公司是以生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是中国摩擦密封材料协会会员和ISO9001：2000国际质量体系认证企业。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企为的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准。性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。公司生产的产品都严格按照ISO（注意：ISO只是质量管理，而不是产品标准，应该说是按ISO管理）和GB标准设计，引用先进生产技术和管理经验，产品出厂都经过严格检验，确保产品质量。但由于企业生产厂区位于火车站中心区域且离火车站较近，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，已成为当务之急。2.2项目提出的背景2.2.1区位与经济81 枣阳市位于湖北省西北部，鄂豫两省交界处，介于东经112°30′至113°00′和北纬31°40′至32°40′之间；东与随州市接壤，西与襄阳县毗连，南与宜城市为邻，北与河南省新野、唐河、桐柏三县相连。总面积3277平方公里，总人口110万，辖12个镇、3个办事处、1个省级经济技术吴店工业区、2个农场管理区。枣阳市地处湖北武汉—襄樊—十堰汽车产业带中部，距东风汽车公司襄樊基地50公里，在东风汽车公司辐射带动下，近年来市内汽车零部件工业迅速发展。目前，汽车及零部件产业、装备制造业已成为全市的工业支柱产业之一，全市现有专用汽车生产企业2家，汽车零部件生产企业50多家，可生产自卸、厢式、油罐、粉体罐、高空作业等专用车十多个品种，生产各类汽车车架、刹车片、车轮、变速箱、保险杠等零部件200多个品种，其中，刹车片是全国四大生产基地之一，为东风、一汽、重汽、南汽、郑汽、柳汽等全国重点汽车生产厂家配套。正在实施的东风汽车公司百万辆乘用车和百万辆商用车项目、湖北圣龙专用汽车公司项目，为枣阳市汽车及零部件生产、装备制造业的发展提供了千载难逢的良机。为了全力服务枣阳市摩擦片产业的发产，枣阳市在吴店工业区以优惠的政策、热诚的服务、良好的环境、配套的基础设施为X汽车部件有限公司提供迁址扩建场地。X汽车部件有限公司用地面积为21171平方米，合31.8亩。枣阳吴店工业园2005年7月被批准为省管工业园区，工业园区规划总面积400公顷，形成了“一心”（以高速公路互通道为载体，形成工业生产、生活服务、商贸娱乐的综合中心）、“两轴”81 （一条以高速公路互通道工业园区的建筑景观轴线和一条以高速公路田园生态艺术景观轴线）、“三区”即“三片”（高速公路连接线由南向北划分为A区—姚岗片、B区—二郎片和C区—二郎街）的规划结构，修编后的工业园区充分体现了科学发展观，更加有利于促进工业园与城镇建设、乡镇企业协调发展，推动农村城镇化、城乡一体化进程。目前，园区已沿高速公路连接线纵向主干道由南向北打通工业园1路、2路两条横向主干道，形成了“一纵三横”建设格局，初步实现了交通、供电、供水、通讯、环保、绿化等设施综合配套。园区已入驻企业75家，台资企业1家，从业人员8000人，规模以上企业12家，区内企业主要产品达68类、800多个花色品种。以纺织业为主，带动塑编、机械、米面加工及食品罐头加工业发展，其中纺织企业21家，塑编企业6家，米面加工企业10家，食品罐头企业11家，机械加工企业8家。2007年，完成国内生产总值115570万元，完成财政收入2377.9万元，实现税收2294万元。园区已建成湖北省第一大盖砖布生产基地，全国第三大轧面机生产基地，中部地区最大的大米加工和罐头加工集散地。枣阳市有丰富的机械类产品加工资源，配件企业多，市场竞争充分，价格低于全国平均水平。吴店工业区秉承“发展高科技、实现产业化”的发展理念，坚持“项目兴区”、“科技强区”战略，不断创新管理服务体制，优化运行机制，完善“亲商、安商、富商”政策，不断改善投资环境，引进了一大批符合产业政策的项目。“十一五”81 期间，枣阳市的总体目标是：保持经济高速增长，增强带动全市经济发展的实力；优化产业结构，使具有鲜明特色的支柱产业竞争力明显增强，初步培育形成以汽车产业为主的新的产业增长点；研发并产业化一批具有国内领先水平的技术创新成果，发展一批具有较高市场份额的高新技术产品，形成具有较强竞争力的高技术企业群体；提升技术创新能力，形成孵化器、重点产业、产业群“三位一体”的园区发展体系。枣阳市发展策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。鼓励重点企业建立技术中心，创建以骨干企业为主体的创新创业体系，提高企业的造血功能和自我发展的能力。支持专利技术产业化，打造知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项目和产业化。综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地区产业规划。2.2.2产品背景2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年中国汽车销售938万辆，2009年预计增长8.6%，达到1019万辆。我国汽车业的高速发展，带动我国汽车摩擦材料市场需求持续大幅增长。目前，国内外用于汽车制动的摩擦材料主要有石棉树脂(国家法规已限制使用)型摩擦材料、无石棉树脂型摩擦材料、金属纤维增强摩擦材料、半金属纤维增强摩擦材料和混杂纤维增强摩擦材料等，国内以半金属纤维增强摩擦材料的应用最为普遍。上述这些摩擦材料的基本成分是增强纤维、粘结剂(树脂)和填料。它们经浸渍或混炼，模压成型而制成各种形状的摩擦片。我国汽车81 摩擦材料行业近几年通过引进国际上先进的配方、工艺、生产线、试验检测设备和自主发能力的提高，实现了为国际著名、高端主机厂的配套，促进了全行业生产技术水平的提高。就目前世界上最先进的陶瓷刹车片而言，除日本的二三家企业能生产以外，中国的主流刹车片企业已经具备了中高端陶瓷刹车片的自主研发与生产能力。我国汽车摩擦片行业中的龙头企业已经成功实现为跨国公司的配套。摩擦材料应向无石棉、无金属、无纤维或少纤维、少树脂和纳米材料方向发展；而产品结构应向盘式、异型或变截面以及微观结构的调整产品方向发展。（以上描述主要为汽车刹车片，我认为不应以摩擦片为主描述，而应以衬片为主描述，可以从刹车片的需求量来描述衬片的需求量）2.3项目建设的有利条件2.3.1、本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类的高新技术企业，可以得到国家政策性贷款贴息等扶持（这样的企业到底是不是高新技术企业，如果是应列出依据）。2.3.2、X汽车部件有限公司拥有研究、设计、开发的摩擦材料技术中心。公司坚持走产学研联合开发的技术创新之路，长期与多个科研单位合作进行技术研发，利用科研院所、大中专院校高层次的科研技术力量、先进的实验设施、丰富的信息量等优势，以不同的合作方式共建技术创新平台，降低企业的技术创新投入，增强企业的技术创新能力，从而达到开发新材料、推出新工艺、创造新技术的目的，为企业的长足发展开辟了一条适合本企业发展的技术创新模式。2.3.3、项目前期工作准备充分。81 本项目前期通过投入人力物力及财力在技术研究、产品开发、技术创新、掌握关键技术、市场开拓等方面取得了重要突破，为后续的工作奠定了良好的基础。2.3.4、在区位优势上，设计项目时已充分考虑到利用武汉——十堰汽车产业走廊这一优势，产品销路有保障。而且项目选址位居汽车产业走廊中心地带，可节省运力，有利于增强竞争力，提高经济效益。2.3.5枣阳市资源丰富，项目地人力资源丰富，政策优势明显，可有效降低成本，增强产品的竞争力。2.3.6企业可利用自有知识产权（有没有？）和自主研发技术上的优势，将产品快速打入国际市场，进入高端企业用户。2.3.7企业具有较强的资金筹措能力、抗风险能力和资金还贷能力。2.3.8项目在本地享受特别优惠政策，投资回收期短，可创造较高的效益。81 3市场预测3.1概述摩擦材料作为一种高摩擦系数的复合材料，是各类机器制动器的关键零件，在汽车、摩托车、飞机、机车工程机械、运输机械、化工机械、矿山机械、石油机械等各种机械中都不可缺少。摩擦材料由粘合剂增强纤维和摩擦性能调节剂及其它配合剂组成，经均匀混合后在一定温度压力下模塑成型，并经处理制成。粘合剂是组成材料的基体，它可采用酚醛树脂、橡胶、改性酚醛树脂等。增强纤维可采用石棉、钢纤维、玻璃纤维等。根据采用的增强纤维的不同，制动材料又可分为石棉型和无石棉型。半金属型是无石棉摩擦材料中常用的一种。汽车刹车片按其结构可分为盘式片和鼓式片两类。汽车按用途可分为轿车、轻型车、载重车。目前高级轿车前后轮均采用盘式片，大多数轿车均为前盘后鼓，载重车则大多均为鼓式片。各类摩擦材料的主要要求是摩擦系数适中而稳定，磨耗小，不伤对偶表面，不与对偶表面粘连，不产生有害健康的物质，且无噪音公害，有足够的强度，保证在铆接、安装、运输及使用过程中不会破裂及损坏。3.2无石棉刹车片的主要优点81 目前，我国汽车使用的刹车片基本是石棉基。石棉基刹车片因高温耐磨性差，容易在表面形成胶化层，因而降低了摩擦性能，使用寿命短，并产生刺耳的刹车噪音，特别是石棉刹车片摩擦所产生的粉尘严重污染环境并致癌。因此发达国家以法律手段禁止生产和使用石棉刹车片。随着国民经济与汽车工业的飞速发展，人民生活质量的提高，我国政府颁布条令：禁止使用石棉材料。新型无石棉汽车刹车片属高新技术成果。产品经测试和使用，其性能达到或超过先进工业国家同类产品水平，并已取得广大用户的信赖与欢迎，是取代进口同类产品的理想材料，完全可满足出口的需要。其主要特点如下：1．不含石棉，不会产生石棉粉尘污染环境及致癌，制动无噪音，合乎环境保护要求；2．耐高温，热衰退性能好，不会形成胶化层，摩擦系数稳定，制动性能优良。刹车灵敏，切实保证了行驶安全；3．耐磨性能好，使用寿命长，行驶里程是其它国产刹车片的三倍以上；4．成本不到其它刹车片的2／3；5．易磨合，制动平稳，舒适性好；6．对对偶面摩损小，不会对轮毂或制动盘造成损伤；7．使用本产品减少了更换刹车片次数，增加了营运时间，降低了客户费用，降低了营运成本；8．生产工艺独特，成型简单，生产效率高，加工方便，适用广泛；81 9．生产使用该产品，可为国家每年节约大量原材料费；10．技术用途范围广，利用本技术还可生产火车、摩托车、拖拉机、石油机械等各种制动片及汽车等离合器片；11．原材料丰富，价格合理。3.3刹车片市场分析3.3.1刹车片行业现状    中国汽车行业的蓬勃发展以及中国汽车零部件大量出口国际市场，给中国刹车片企业带来了前所未有的发展空间和机遇，小行业面临大发展。    目前，我国已是世界第三大汽车生产国，巨大的市场孕育着无限的商机。据有关资料显示：2006年刹车片产值达76亿元，比2005年增长35%；2006年出口交货值24.24亿，比2005年增长50%左右。中国刹车片市场的需求量很大，据估计全国每年需求刹车片8000万套左右，市场潜力很大。    我国的刹车片企业主要集中在山东、浙江、福建、湖北、广东、河北这几个地区。截至2006年，中国刹车片生产企业近500家。刹车片企业规模参差不齐，发展极不平衡，80%的企业规模较小，排名在前十位的刹车片企业占据国内60%的市场份额。目前,在国内汽车摩擦材料行业中,能为国内汽车公司主机配套的企业不到10%。其他国内高档车型配套基本被国外品牌占据。81    随着全球经济一体化和中国加入WTO，向海外出口成为中国刹车片企业新的销售增长点。出口地区主要集中在北美、欧洲和中东。刹车片行业大约有80%的企业科研能力薄弱、生产设备陈旧、生产工艺落后、产品质量不够稳定，不具备为汽车厂主机配套的实力；认证体系几乎空白，难以获得欧美市场的市场准入认证；这些小企业只能在国内售后市场凭借极低的价格占据一部分低档车维修市场。个别企业为了生存，还时常生产假冒名牌刹车片，加剧了中国刹车片售后市场的混乱。3.3.2行业和企业发展中出现的问题    刹车片企业多、乱、差。由于刹车片生产工艺比较简单、资金投入较少，导致刹车片行业的进入门槛较低，前几年，有些地方刹车片生产企业一哄而上，遍地开花。有的企业甚至是作坊式生产，用榨油机代替锻压设备。由于刹车片的市场需求量很大，这些企业的生产成本极低，有些欠发达地区又比较“青睐”低档产品或假冒伪劣产品，从而给这些根本不具备生产能力的企业创造了生存空间。据保守估计，全国售后市场的刹车片百分之四十是假冒伪劣产品，大部分是这些小企业生产的。行业标准已经落后，束缚企业整体水平的提高。目前我们执行的是国标GB5763-98，这一标准已远远落后行业的实际发展水平，按照国标生产出来的产品不但出口不合格，即使为中国的汽车厂配套，也不合乎其性能要求。我们应该依照欧盟ECE.R90、AK-MASTER、北美FMVSS、日本JASO40681 等标准制定既符合中国企业实际又达到国际水平的新的行业标准，这一工作相关部门已开始启动。新标准实施后，刹车片企业就会避免产品符合国家标准却被客户判定不合格而被拒之门外的尴尬。整车配套产品占生产量的比例过低。目前在中国，刹车片主要销往售后市场，自主品牌刹车片只有5%左右的产品为国内主机市场装车配套。合资汽车企业的刹车片主机配套份额绝大部分被外资或合资刹车片生产企业占据，中国企业根本没有机会融进其配套体系，甚至挤进售后维修领域（OES）都不可能。究其原因，一是合资企业中方没有采购发言权，外方实施配套壁垒政策，甚至合资之初，一些国外刹车片企业随整车厂“改嫁”，来中国安家落户；二是整车配套对刹车片企业的要求较高，大部分企业缺乏为主机厂配套的实力和经验。    刹车片行业整体研发投入不足，企业缺乏核心技术，综合竞争力不强。目前大部分刹车片企业规模偏小，没有实力在基础研究和质量检测等领域加大投入，因为一些高端科研设备价格昂贵，对于设备的引进更换是心有余而力不足。特别是没有为整车厂配套的刹车片企业在这方面的投入更少。由于缺少资金投入，我国企业现在的装备水平与世界先进水平差距较大，科研人员的研发能力和研制手段都比较薄弱。很多企业没有像样的实验室和实验设备，科研人员也缺乏系统的科研理论，很多都是“师徒式”培训带出的非专业人才。科研的相对落后，致使不少企业缺乏核心技术，只能摹仿别人的技术，远远落后于国际先进企业，从而丧失了与其竞争的能力。81     摩擦材料研究的专业人才缺乏，科研队伍不够稳定。目前，我国高校还没有设立摩擦材料专业，受过专业教育的人很少，很多企业的技术人才都是在实践工作中摸索出来的土专家。而在国外摩擦材料研究比较发达的企业，不少研究人员都是受过专业教育的博士生和研究生。专业人才的缺乏，造成人才的大量流动，不少优秀人才被竞争对手挖走，而有些人才为了追求更好的工作环境和薪酬频繁跳槽，致使企业的科研队伍缺乏稳定性，对企业的科研工作造成很多负面影响。    国内外市场销售竞相压价，形成恶性竞争。由于刹车片行业总的销售形势是供大于求，不少企业忽视行业的整体利益，无论出口还是国内销售都采取低价销售策略，不少出口产品售价只有2~3美元，根本没有利润空间甚至亏损，只是靠国家出口退税赚取微薄利润。这些企业低价出口，迫使自己不断采用劣质原料降低生产成本，产品质量大幅下降，严重影响中国刹车片在国际市场上的形象。在国内售后市场，竞争更为激烈，粥少僧多，市场有限，国内的正规军、游击队还有国外的“联合国军”都对国内售后市场兴趣盎然、势在必夺。没有品牌和质量优势的国内小企业只能以低价取胜，有的假冒伪劣产品论片卖，个别产品一片两元钱。3.3.3应对措施    81 上述问题的出现和存在，本质就是刹车片行业还没有经过充分的竞争，整个行业还没有重新洗牌，兼并重组还没有开始。市场的规则是优胜劣汰，显然，这种竞争才刚刚开始。韩国也曾出现我们现在的局面，但经过市场的洗礼，韩国只剩下以相信为代表的几家刹车片企业。而中国的刹车片企业近几年不但没有减少，而且不断增加。中国的刹车片企业比较合理的数量在100家左右，甚至更少一些，那样，我国的刹车片行业才具备较为科学的集中度，企业的规模和市场占有率才会提升，无序竞争才会结束。出现这种理想的局面，一是靠市场规律的洗礼，物竞天择，优胜劣汰；二是国家应加大对刹车片企业准入的监控力度，淘汰一批没有生产能力的落后企业；三是进一步规范刹车片销售市场，让假冒伪劣产品无处藏身，查处取缔制假违法企业，为刹车片正规企业营造良好的发展环境。国家相关部门和行业协会制定与国际接轨的行业标准，引导国内企业积极提升制造水平。国家应明确划定刹车片出口企业的规模、数量，避免出口企业在价格上恶性竞争。    国家加大对具备较强研发实力的刹车片企业在科研投入上的扶持力度。通过资金和政策扶持促使这些企业增强科研能力，努力跟踪国际新技术的研发，并力求自主创新，在关键技术上有所突破，形成自己的核心技术和核心竞争力。对于在刹车片前沿技术研发上有重大突破的技术人员，各级政府和企业要加大奖励力度，并积极申请专利，保护好自主知识产权。企业要积极与高校及科研院所联合设立相关专业，大力培养摩擦材料研究的专业人才，为刹车片企业源源不断地输送科研人员。企业要采取请进来和送出去两条途径培养自己的科研队伍，使科研人员理论和实践相结合，迅速提升企业的研发水平。3.3.4刹车片行业发展前景81      根据中国摩擦材料协会的“十一五”规划，在“十一五”期间，刹车片行业总产值平均每年递增11.8%,至2010年达到80亿元。出口交货值平均每年递增27.6%，至2010年达到50亿元人民币。同时加快产品的无石棉化进程，至2010年，使摩擦的无石棉化率分别达到80%以上。到“十一五”末期，行业集中度提高20%以上，通过质量管理体系认证的企业比例达到70%以上。制定发布等同采用国际标准ISO15484的摩擦材料新标准，并使超过30%的摩擦材料企业直接执行先进的国际标准。无论是从中国摩擦材料协会制定的“十一五”规划，还是当前国内外刹车片的发展环境来看，中国刹车片企业的发展都面临着难得的历史机遇。企业应该抓住难得机遇迅速提升企业的研发实力和生产规模，迅速做大做强。提升研发实力是做强的核心，实现规模式发展是做大的保证。    今后在主机配套领域，刹车片企业打进配套体系有诸多机会。中国的整车企业迫于降低成本的压力，在选择国内企业作为配套商问题上开始松动。国内刹车片企业应积极创造机会参与整车厂的主机配套工作，努力增强自己的研发实力，提高产品的制造水平。有配套实力的企业要瞄准国际主机配套市场，争取在国际顶端市场的竞争有所突破。81 可以预见，经过十五年到二十年的努力，中国的刹车片行业经过重新洗牌，一大批研发能力薄弱、设备陈旧、产品质量低劣的厂家将被淘汰出局，市场集中度大为提高，前十位企业的销售额占国内总销售额90%以上，大部分企业走上国际化道路，四五家企业成功为国际汽车巨头主机配套，并成长为国际知名摩擦材料企业。3.4价格现状与预测通过市场调查无石棉摩擦材料综合市场价8500元/吨左右，市场稳定，价格波动不大。3.5市场风险与对策3.5.1主要原材料和产品价格波动的风险与对策由于本项目属技术型非金属材料加工，原材料成本约占产品平均制造成本的60％左右，因此，原材料供应价格的任何变化均会对本项目的正常经营产生较大影响。目前刹车片消费市场竞争非常激烈，随着竞争的加剧和国内外市场的变化，产品价格可能出现一定的波动，将给本公司的经济效益带来影响。   对策：强化企业管理，控制费用支出，加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；跟踪原材料及产品价格走向，保证一定的前瞻性，根据价格走向采取不同的市场采购和营销策略；不断进行产品结构调整，通过加快技术引进和创新，提高产品价格性能比，以在行业内领先的高科技产品获得较好的利润，从而形成本项目产品特有的竞争优势。3.5.2主要产品市场占有率下降的风险与对策81 目前国内外新车型、新技术不断涌现，国际厂商进入中国市场，导致汽车零部件市场竞争愈来愈激烈，在这样的市场环境下，本企业开发的新产品将会打破国外企业垄断，必然引起国内新的摩擦材料生产热，汽车零部件企业的产品在市场上的占有率将会上下波动。对策：大力开发生产为整车企业的新车型配套的产品，以高技术产品来进一步扩大配套市场份额；在维修市场通过增加销售网点、加大维修市场销售的投入、适当降低销售价格等方法来提高维修市场的份额；同时公司应全面加强企业内部管理，进一步降低产品成本，提高产品质量，强化售后服务，加速技术的更新换代等措施来提高产品的竞争能力，稳定和提高主要产品在国内市场的占有率，同时积极开拓国际市场，增加出口，尽可能减少和避免主要产品市场占有率下降的风险。 3.5.3金融风险与对策本项目属于技术、资金密集型行业，生产规模的扩大、设备的技术改造、先进技术的引进都需要大量的资金，因此存在难以持续的融资风险。对策：与银行方面建立自主、互利的银企合作关系，积极争取各大银行对本项目的经营和发展给予支持；努力做好资金使用的计划和管理工作，尽量缩短业务流程周期，提高资金利用效率。3.5.4市场的国际化将对市场营销能力提出严峻的挑战81 对策：引进国外先进技术，提高产品的附加值和产品质量，增强产品的市场竞争力；开展合资合作事宜，加强企业合作；提高企业的产品研究开发水平，缩小与国际先进水平的差距；利用汽车厂家对零部件实行全球化采购的机遇，积极参与国际竞争，进入全球零部件配套行列。3.5.5市场风险与对策3.5.5.1过度依赖整车市场和配件总成企业的风险与对策本产品主要为汽车制造厂商配套，严重依赖于国内汽车行业的发展水平，国家对汽车行业的政策变化以及我国汽车行业的发展状况直接影响到本公司的生产经营。3.5.5.2行业内部激烈竞争的风险与对策近十年来，我国轿车、微型、轻型、中型汽车发展较快，为其配套的零部件市场销售状况也较好，全国生产经营零部件的企业众多，为扩大市场份额，许多厂家不惜采用低价销售策略，行业竞争十分激烈。行业内的激烈竞争对本公司的产品销售和盈利会造成一定的影响。3.5.5.3市场分割饱和的风险项目生产规模和经济效益居全国同行业前列，主要产品在行业内享有较高的声誉，开发的许多新产品有很好的竞争力和市场前景，由于地方保护主义的存在，外地产品的进入多少存在一定的障碍，存在市场分割的风险。3.5.5.4市场开发不足的风险与对策由于技术力量、产品开发条件的相对不足，使公司产品在有些区域的维修市场进入不足，或者对新车型的配套不及时，存在一定的市场开发不足的风险。81 对策：一是抓住每一次机遇，不断提高产品质量，扩大市场占有率，进一步拓展用户市场，实行多点配套，参与国际分工，实现市场多元化的发展格局；二是利用产品技术含量处于国内领先地位，为多家汽车厂家配套；三是通过对国内同行业厂商进行兼并、联合，使公司逐步发展成为跨地域经营的汽车零部件生产企业集团；四是引进和培养高级开发人员，实现与汽车厂同步开发新车型的零部件。3.5.6业务经营风险与对策一是对主要客户的依赖风险。本项目主导产品的生产均受产品销售批量的限制，对购买批量较大的主要客户，销售非常集中。如果主要客户的生产经营情况或采购政策发生变化，需求量减少，将对本公司的生产经营产生较大的影响。二是能源供应及交通运输条件的限制风险。项目生产耗能主要是电、水，外部能源供应是否充足和及时，将对本公司的生产经营产生一定程度的影响。对策：本公司将在巩固、发展已有配套市场的基础上，巩固与提高社会维修市场的销售份额，扩大出口，参与汽车零部件全球分工配套体系，进一步形成市场多元化的发展格局；根据客户定单及生产计划，合理安排材料采购、库存及产品发货，保证原材料及产成品的及时运输；在市场集中的地区或城市设立仓库，便于产品的周转和及时供货，减少交通运输限制的风险。81 4建设规模与产品方案为了保持项目产品足够的市场竞争力，项目产品必须有过硬的质量、较低的价格、完善的服务。为了实现这一目标，须从技术支持、企业规模上着手，同时还要建立完善的企业产品体系，可以保证企业根据市场变化，迅速调整产品方案，在短期内形成新的产品体系，占领目标市场，这就更加要求了企业的规模效应。因此，本项目定位建设国内较大的无石棉摩擦材料生产企业。项目总体规划占地面积21171平方米，约合31.8亩。建筑物占地面积7322平方米，总建筑面积11522平方米，其中，生产车间占地4032平方米；成品库占地720平方米；原材料库占地720平方米；办公楼占地700平方米，办公楼建筑面积为2800平方米；宿舍楼占地700平方米，宿舍楼建筑面积为2800平方米；道路占地7074平方米；绿化占地6775平方米；其他建筑用地450平方米。另新配备摩擦材料生产及检测设备。项目建成后容积率为0.54（注意，这个数值小于相关要求，如果厂房或单层的建筑物层高高于8.5米可乘2计算容积率），建筑密度为34.59%。项目完建后年生产5000吨无石棉摩擦材料。81 5场址选择与建设基础条件5.1项目所在地自然概况本项目位于枣阳市寺沙路689号吴店工业园区，绝对地理位置位于东径112º45′、北纬32º07′，本地区位于枣阳市版图中心区域。枣阳地处鄂豫边界的汉水与唐白河汇合处东部，属汉水流域。介于东径112º30′至113º00′和北纬31º40′至32º40′之间。东连华中重镇武汉，西接古城襄樊。枣阳市境东西宽53公里,南北长78公里，总面积为3277公里2，占襄樊市面积的12.26％；其中林地和荒山758公里2，水面740公里2，可耕地面积1768公里2。全境以平原为主。东北部、南部是山，中部、北部为岗地和平原，岗地面积大。地势由东北向西南倾斜。最高的东北部玉皇顶，海拔770.0m，中部平原平均海拔100m左右；最低的西南部瓦子岗，海拔70米。属北亚热带大陆性季风气候，年平均气温15.4℃，最高气温40.7℃，最低气温-15.1℃。夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为西北风；多年最大降雨量为1255mm，最小降雨量721.1mm，多年平均降水量为877mm，年均蒸发量1419mm；主要河流有180条，与本项目相关的河流叫沙河，由东北部流向西南，境内流长80公里，流域面积717公里2，流经枣阳市境内的乡镇有新市、鹿头、吉河，枣阳市城区，在琚湾镇与滚河水汇合，至襄阳注入唐白河。项目区无影响项目的不良地质、气象、气候、水文因素。81 5.2社会经济情况枣阳全市总面积为3277平方公里，总人口110万，其中，城区目前建成区面积24平方公里，常住人口25万。枣阳国民经济历史上以农业为主，改革开放以来，其文教、科技、工业、商贸、建筑等与农业一道，都有了较大的发展，九十年代曾连续五年被评为“全省经济十强县市”。2007年，全市国民生产总值达到160亿元人民币，拥有汽车、机械、冶金、化工、轻纺、食品、医药、电子等十多个行业，产品远销几十个国家和地区，与经济建设同步，城市布局合理，是交通旅游、兴办工业实业的理想之地。5.3城市总体规划枣阳市是以机械、食品工业为主的鄂西北经济带，武汉――十堰汽车工业走廊上的重要工业城市。枣阳城区人口规模控制在45万左右，城区平面图为东西宽5公里，南北长为7公里的正长方形。城区中部为商贸区；东北部为学校、行政机关区；东南部为工业园区；中南部为火车站客运、货运站区；西南部为精细化工工业园区；西区为机械冶金汽车工业园区；西北部为轻纺工业园。居民居住区较集中于城市中心区、沙河南北两岸。本项目选择于城区南部，枣阳吴店工业区中部，选址符合枣阳建设总体规划。81 5.4建设土地概况5.4.1厂址情况序号名称厂址状况1地理位置枣阳市寺沙路689号吴店工业园区2取水方案已接通城市自来水管网及自备水源3排水方案已接通城市下水道管网4距火车站直线距离4公里5地质条件区域稳定基本列度5度6厂区内拆迁无7环境保护枣阳吴店工业区边缘主导风侧下风侧8施工条件平坦旱地10交通运输良11供电走廊好12综合评价良好5.4.2厂址技术经济条件序号项目数量1占地（用地面积）21171m22厂外公路已通3厂外供水管已通4厂外排水管已通511KV接线处1.5公里6110KV变电站7公里5.4.3厂房场址适应性分析根据静力触探成果揭示，该场地上部主要分布为第四系上粘性土，位于坡积地段。粘土，其主要土层分为五层，一个夹层。81 第一层，粘土褐色，结构松散，厚度为0.5～1.8m；第二层，层粘土黄褐色，可塑强度高，低压缩性，厚度为0.8～2m；第三层，层粘土黄褐色，可塑强度高，低压缩性，厚度0.2～2.5m；第四层，层粘土黄褐色，可塑强度高，低压缩性，厚度3～5m；第五层，层粘土黄褐色，可塑强度高，低压缩性，厚度0.5～1m；第六层，层粘土黄色，中密度强度高，低压缩性，厚度未被揭穿。根据静力触探成果，由PS值及Z－PS曲线特征判定，该地域各土层的主要物理性能指标，祥见如下表：各土层物理力学性能指标层序土层名称成因年代土层厚度m比贯入一般值mpa阻力平均值mpa承载力标准kpa压缩模量mpa重度kn/m31粘土QM10.5-1.81.0-2.0////2粘土Q4&10.8-2.01.8-3.01.31506.318.13粘土Q4&10.2-2.52.4-42.02108.518.24粘土Q4&13.0-5.01.4-2.22.627010.118.44a粘土Q4&10.5-1.03.0-9.01.51606.918.15粘土Q4&1/5.0-9.04.020013.019.2以上显示，本地区地质条件适合作为项目厂址，项目车间设计为钢结构建筑。5.4.4工程地质81 本项目厂址所在区域地质构造上，都位于秦岭褶皱区，襄枣断陷枣阳区陷上。襄樊——广济断裂从厂址西南约20公里处经过，英店——青山口断裂从厂址东北约60公里处经过。襄广断裂，目前所见的形变特征，主要是始于印支初期构造运动，是一条较大的推覆性质的断裂。从逆掩于侏罗系之上来看，它完成于晚侏罗纪末期的燕山运动，后期乃至第四纪时期活动相对较弱，英青断裂晚近时期复活现象明显，表现为变质先系逆冲在白垩一第三系之上。并因断裂活动，造成断裂，附近红层发生显著的褶皱。第四纪，该断裂表现为不均衡的块断运动，北侧总体显示上升趋势，南侧表现为轻度向南掀斜特点，从西部顺断裂延伸的水系所反映的左型扭动变形及历史断裂附近由弱震发生来看，英青断裂在近代仍有一定的活动性。本项目选厂址刚好避开了襄樊广济断裂和英店——青山的断裂，相距前者20公里，相距后者60公里，所以，本项目厂址在区域地质构造上是处于相对稳定地段。根据湖北地地震局测定，本地区地震烈度为5度，项目建筑物按7度设计。5.5水文气象5.5.1水文条件项目厂址位于湖北省枣阳市区南部，该市位于长江北岸，汉水中游，属唐白河水系。唐白河水系在枣阳市境内又分为六个小水系，他们分别为：滚河、沙河、黑青河（又称为泥河）、小黄河、三夹河、莺河、淳河水系。与本项目厂址有关的是滚河水系中最大的支流——沙河。项目厂址处于沙河右岸的岸坡地上，海拔高度均在121米81 以上（黄海高度，下同）。沙河是滚河水系的最大支流，全长为80公里，流域面积717公里2，在沙河干支流上已建有中型水库7处，小型水库10处，市区滚水坝两处，共拦截承雨面积560公里2，占全流域面积的80％，水资源开发利用比较充分。同时，也说明项目厂址地段上游的来洪，基本上受人工控制的。由于水库均有调洪削峰的作用和功能，厂址地段上游基本上属于中型水库，防洪库容量呈梯型分布，组合调洪能力较大，且自身防洪设计标准为百年一遇，校核标准达到P、M、P（最大可能降雨），因此，对厂址的防洪是很有利的。目前没有搜集到本项目厂址遭遇洪水危害的历史资料。根据武汉建筑学院环境卫生工程研究所为枣阳市城区建设设计规划中确定的枣阳市区百年一遇洪水水位为101米，由于本项目厂址最低处为121米，均高出所定洪水水位20米，不可能受各水库的溃坝影响，故本报告认为项目厂址，防洪是安全的。5.5.2气象条件厂址区域均采用枣阳气象台站的资料，所给出本阶段项目厂址区域的气象条件，根据湖北省地面气候四十年整编（1961-2000年）资料。枣阳累年各日各要素统计值如下：本站平均大气压1001.7mpa平均气温15.4℃极端最高气温40.7℃极端最低气温：-15.1℃81 平均水气压：14.7mpa平均风速：2.6m/s最大风速：24m/s常年主导风向：SE最大积雪深度：36.0cm资料显示本地区无影响企业安全的重大自然灾害隐患。5.6交通运输条件枣阳市地处湖北省西北部，鄂豫两省交汇处，东靠“九省通衢”的经济重镇武汉，西依历史文化名城襄樊，南临经济发展的江汉平原，北抵资源丰富的南阳盆地，是承东连西的纽带，区域优势十分明显。枣阳市交通十分便捷.汉丹铁路，316国道、汉十高速公路、寺沙省道贯穿全境，与京珠、沪蓉高速路互通，从枣阳南下东进、北上西行都十分便利。枣阳距离武汉天河机场200公里，襄樊刘集机场距枣阳市区仅40公里，可飞往上海、北京、广州等大中城市。襄樊汉江港可通航500吨级船舶和2000吨级船队。本项目厂址交通便利，是316国道、湖北省寺沙省道交汇处。项目主要出入厂内主干道和环形公路路面宽度为12米，承压力高于国道标准。5.7水电供应5.7.1取水水源条件81 X汽车部件公司厂区水源由枣阳市自来水公司提供，其水质符合国家生活饮用水标准，水压为市政标准水压，公司采用生产、生活、消防合一的供水系统，进水管径DN150mm，管网进入公司后呈枝状敷设,进水压力为0.30MPa。5.7.2排水设计系统采用雨污分流制分别排放。生产、生活废水经过处理后排入市政排污管网；雨水经路面广场和屋面依势排入天沟或雨水沟，最后一并排入市政排污管网。5.7.3水源自来水由供水管网引入公司厂区后，在总进水管（管径DN150mm）及各车间的进水管上装设水表及阀门，以计量各部门用水量，在管网的主要节点和干支管连接处设阀门井，以便分段检修，给水管管材采用PPR塑料管，其水质、水量及水压可满足生产、生活及消防用水要求。枣阳市供水总公司供应全市的工业、居民生活用水，其供水能力为11万吨/日，其中二水厂供水能力6万吨/日，而目前枣阳市城区的工业及生活用水量仅为7万吨/日，完全有能力满足本项目用水需求，在城市自来水出现紧急情况时，动用备用水源，备用水源为地下水，日出水量1440吨，连续供水时间48小时，可保证企业生产。5.7.4电力供应电力由枣阳市供电公司提供的双回路供电系统供给。5.8其它公用设施81 其它公用设施，包括：职工子女入学入托，员工卫生防疫，疾病治疗、科技文化，娱乐活动等。因为本项目地处吴店工业园，交通便利。所以，可非常方便地利用枣阳城区的公用设施。枣阳城区有一所广播电视大学，四所中专职业学校，四所高级中学，六所初级中学，十所小学，幼儿园每条街道都有；二甲医院一所；厂区离公交线路较近。由于有以上优越社会公用设施，本企业不再建设其它公用设施。仅建设职工食堂和职工宿舍。81 6工艺技术、设备和工程方案6.1技术方案与工艺流程6.1.1技术方案1、产品基准：依据本项目生产的刹车片必须达到以下性能要求：A、耐高温、耐磨、无噪音、使用寿命大于5万公里；B、适用于载重车、客车、微型车、轿车等各种车型；C、适用于各种汽车制动模式；D、摩擦系数和磨损率。盘温100150200250300摩擦系数0.42±0.0050.42±0.0060.42±0.0080.42±0.0090.42±0.009磨损率10-7cm3/N.m≤0.2≤0.35≤0.45≤0.6≤0.8冲击强度：≥4.0dj/cm洛氏硬度：40-90HRM弯曲强度：40Mpa最大应变：5.5×10-3mm/mm6.1.2关键技术和关键工艺生产摩擦材料的关键技术是使产品的冲击强度达到客户的要求，在这点上顶豪公司将采用多种纤维复合的模式以取代石棉。生产摩擦材料的关键工艺依然是热压成型工艺，为了解决此关键工艺，顶豪公司将引入自动化控制程序，以减少人为因素。81 6.1.3工艺技术路线混料——冷压成型——热压成型——专热处理——专磨削——专打标识——包装。6.2主要设备方案6.2.1设备选型的原则工艺设备的选择影响到产品质量，合理地选择设备对节省投资、提高企业经济效益都有着直接的关系，本项目设备选择原则为：1、技术先进、性能可靠、能耗低、操作维修方便；2、选择通用性强的数控设备，以适应市场变化的需要，增强企业的应变能力；3、综合考虑投资的经济合理性，在保证产品质量的前提下尽量采用国产先进设备。6.2.2主要设备选型1、混料设备。采用梨耙式混料机，国产设备即可满足要求。由顶豪公司研究中心根据本项目建设需要进行设备配套。2、压力设备。采用500T液压机。3、成型设备。冷型模具采用三巢模具，热压模具采用2×4模具。6.2.3主要生产设备、仪器配置表6-1主要设备仪器配置表（为什么没有数量？设备的功率红伟曾经写过一年摩擦材料节能的报告，里面有设备的功率参数，可参考一下）81 序号名称单位功率/KW备注一成型车间1梨耙式混料机台JF3002500T液压机台武汉祥龙3250T液压机台武汉祥龙4冷型模具条梁山模具5热压模具条梁山模具6小计二磨制车间7探伤仪台吉林工业8组合磨床台武汉祥龙9钻孔机台武汉祥龙10检具台梁山模具11喷码机台外购小计三仪器1剪切试验机台吉林工业2洛氏硬度计台吉林工业3综合测试仪台小计合计6.3工程方案6.3.1综述1、建筑物方案。本项目建设标准化车间4032平方米、成品库720平方米，原材料库720平方米，办公楼2800平方米，宿舍楼2800平方米，配套建筑物450平方米、厂区道路与硬化7074平方米、绿化面积6775平方米。2、用地方案。项目建筑用地7322平方米、厂区道路与硬化7074平方米，绿化用地6775平方米。81 3、相关要求。建筑物容积率为：0.54建筑物密度为：34.59%绿化率为32%6.3.2主要建筑物结构生产车间设计为：轻钢结构厂房，规格为单层：18m（宽）×56m（长）×8m（高度）（个人认为有点低了）×四栋；成品库及原材料库为单层框架结构10m（宽）×72m（长）×7.5m（高度）各一栋，办公楼及宿舍楼设计均为四层砖混结构，1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。建筑形状呈规则的矩形布置，总建筑面积11522平方米。本工程耐火等级为二级，抗震设防烈度7度。主要结构形式：本工程结构基础采用人工挖孔灌注桩，钢筋砼独立承台基础，围护结构基础为地梁基础，围护结构为砖混。跨度为18m，标准柱距为8.5m（视需要合理安排）。砼强度等级：垫层为C10，桩身为C20，其余砼构件均为C20。 砖砌体：±0.000m以下采用M7.5水泥砂浆砌砖砌块；±0.000m至0.9m采用M5.0混合砂浆砌砖砌块。所有墙身均在-0.05m处设置防潮层，采用1:2防水砂浆（内掺相当于水泥重量5%的防水剂）满铺20mm厚。2、主要建筑装修。外墙：1.2m以上为刷石，1.2m以下外墙面为面砖。81 楼地面：车间地面采用砼地面。屋面：车间屋面为50厚保温棉加单层彩板，屋顶每隔8.5m设有500通风球。屋面排水采用2mm厚钢板外天沟、φ110管有组织排水。门窗：车间大门采用电动滑升门，办公室门采用木门；窗采用彩板窗。6.3.3配套工程1、道路与硬化场地。面积7074平方米，基础采用打夯三合土垫层，铺筑层采用C20砼，30mm厚，切割伸缩缝。2、绿化工程。面积6775平方米，乔、權、草结合，用于减噪。3、其它建筑。建筑面积450平方米，砖混结构，普通内装饰。6.3.4施工技术。材料准备：同所浇筑部位砼标号相对应的已检合格的砼（柱基础为C30），水灰比最大为0.5，最小水泥用量为300㎏/m³，砼的最大碱含量3.0㎏/m³，最大氯离子含量为0.1㎏/m³，砂子、石子的含泥量为不得大于3%，坍落度控制在120-150mm范围内，砼初凝时间控制在5-6小时内（掺用外加剂法）。施工工艺：砼运输砼浇筑砼养护砼运输采用预拌砼，有砼搅拌站用砼运输车连续运至施工现场，后倾入汽车泵内，泵送到工作面上。各基础不论大小设计要求一次浇捣完毕，浇捣过程须连续进行不得间断，坍落度定为150mm左右。砼浇筑前须先对基底浇洒适量水湿润。砼浇筑时，布料沿柱基础四周进行，布料连续移动，每层布料厚度不超过300mm81 ，布料时砼不得直冲钢筋骨架、模板，操作人员不得随意踩踏钢筋。每个柱基础砼依次进行浇筑，砼运输车必须连续供料。砼的养护：各种桩基础各砼现场设专人24小时浇水覆盖养护，让砼表面始终保持湿润状态。养护时间不得少于14天。6.3.5其它工程照明：室内按工位需要设置，厂区公路20m配一盏节能灯。通讯：利用电信公司网。消防：按消防标准配备防雷：按防雷标准配备6.4电气方案6.4.1、设计依据。（1）X汽车部件有限公司提供的供配电方案的意见和其对节能，用电计量方面的要求；（2）国家相关部委颁发的有关电气技术规范；（3）土建、工艺、公用等专业提供的用电资料及要求。6.4.2、设计范围。（1）新厂区配电房的设计；（2）新建车间、办公楼、职工宿舍楼的供配电照明系统；6.4.3、供配电系统概况。X汽车部件有限公司厂区位于吴店工业区，其电源电压等级为10千伏，在厂区设2000KVA变压器（应根据总功率要求来定）81 。拟在新厂区新建配电房一座。电源由枣阳供电站引入，电源电压等级为10千伏，距厂区7公里。6.4.4、电气设计方案。根据公司实际状况和公司中长期发展要求，本项目在新厂区新增1台S9—2000KVA型变压器，并配置相应的高低压配电柜。配电房电源采用截面积为120平方毫米导线埋地引入配电房，电压为10KV。生产车间与照明共用电源、电源电压为380/220V。电力干线采用母线沿屋架或桥架敷设，支干线用铜芯塑料线沿墙明敷，设备支线为铜芯塑料线穿钢管敷设。生产场地照明灯具采用金属卤化物灯，办公场所照明灯具采用荧光灯具。厂区主要道路设路灯照明，选用金属灯杆，线路采用塑料电缆敷设，路灯控制箱设在门房，控制方式为定时与光电相结合。各生产部门电源进线处设重复接地装置，其接地电阻不大于10欧姆、设备配电穿线钢管作接地保护支线。所有用电设备正常情况下不带电的金属外壳必须妥善接地。生产车间厂房属三级防雷建筑，可利用屋面安装避雷接闪器。厂区供电负荷等级为3级，均为低压用电设备，变压器采用中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，各生产车间接地形式采用TN-C-S系统，插座回路设置漏电保护器。81 7原材料与燃料（能源）供应7.1主要原材料与燃料表7-1：本项目原材料、辅助材料耗用量表（达到设计生产能力）序号项目单位数量供货单位一主要原材料树脂吨1050（注意：以上合计为4900吨，不足5000吨）重晶石吨1600胶粉吨50钢纤吨800复合纤维吨1400二辅料辅料万元300襄樊三动能1电能万度200市供电公司2水万吨0.85市自来水公司7.2原材料与燃料供应7.2.1主要原材料供应X汽车部件有限公司与上游供货厂家，保持了常年密切合作关系，供货渠道畅通。原材料供应商大部分都是同行业的技术领先企业，全部都通过了ISO9001国际质量体系认证，产品研发能力强，生产产能较大，而且有配套的相关经验，完全能够满足X汽车部件有限公司年产5000吨刹车片的需要。7.2.2主要燃料81 本项目生产所需用电200万度，由枣阳市供电公司供应。X汽车部件有限公司是枣阳市用电重点保证企业，枣阳市供电公司已经在顶豪汽车部件有限公司建设了双回路供电系统，用电有保障。7.2.3项目供水本项目年用水量0.85万吨，供水由枣阳市城市自来水公司提供，通往项目地自来水供水主管道¢400mm，根据计算公式：体积流量Q=1/4πd2v计算得知，供应能力为2.17万吨/日以上，项目用水有保障。81 8总图运输与公用辅助工程8.1总图8.1.1区域位置及场地概况本项目建设地为该公司新建区。设备均布置在车间内，原料和成品堆场布置在厂区两侧，属下风向。厂区内设运输主干道，满足厂内运输要求。其总体设计工艺布置顺畅、紧凑，功能区划分合理。生产产品堆放距生产车间运距短，产品出厂便捷。项目区土地经平整后，高差控制在2%以内。8.1.2总平面布置1、总平面布置原则。(1)满足工艺流程要求，使流程顺畅、简洁；(2)结合场地周围位置关系，合理划分功能区，进行全厂统筹规划，使全厂面貌完整、统一；(3)保证适宜的通道宽度及必要的各种间距，力求建构筑物布置紧凑，节约占地；(4)充分利用场地地势组织工艺流线，做好竖向设计，确定设计标高，并保证场地适宜的纵坡，满足排水要求，减少方量；(5)合理组织公司内运输流线，并于公司外运输路线合理衔接，保证物流、人流通行顺畅，互不干扰；(6)道路布置在满足运输要求下，还应满足厂区安全、卫生、消防检修、管道敷设等的要求，创造—个通风、卫生，面貌良好的文明生产环境。81 2、总平面布置。X汽车部件有限公司位于枣阳市寺沙路吴店工业园区，新建区西边是高速公路连接线，北边是农舍，东、南为预留工业用地。本着工艺路线合理、物流通畅，充分利用有限土地资源的原则，在满足生产安全、消防要求和交通便利的基础上考虑公司中、长期的发展需要，兼顾厂区沿城市市政道路情况，本次设计作了多种总平面布置方案比较，最终总平面方案做如下布置：本项目拟新建生产车间二座，原材料及成品库二座，办公楼及职工宿舍各一座。新厂区设置两个出入口，分别作为物流和人流出入口。厂房四周设环形车道，主通道路面宽12米（含停车场）；次通道路面宽7米，路面均采用水泥混凝土路面，并保证消防车辆顺畅地通行。8.1.3竖向布置及场地排水考虑场地地形条件，结合工艺流程，在满足总平面布置技术条件下，场地竖向设计分台断布置。场地排雨水根据坡向采用雨水口方式，由东向西排入检查井，再有组织排向西侧污水管网。8.1.4厂区绿化X汽车部件有限公司81 作为一个高新技术企业，整体规划和对生产环境的要求都较高，因紧邻居民区，城市规划对噪音和粉尘污染的治理要求较高。本项目除采取切实可行的措施使固体废弃物、固体粉尘、污水和噪音等污染源经过治理后达到国家规定标准外，拟在厂区四周栽种各类优良树种、花草，减轻粉尘和噪音污染，美化周边环境。8.2厂内外运输生产厂区内设置环形运输道路，兼作消防通道，所有通过道路上方的管线、桥架净高度均不得低于6米，以利用消防车和设备运输车辆通过。从公司的大门进入为主路，主车间四周为环形路，能够满足本项目生产运输及消防通道的要求。运输方式：根据全年运输量、货物品种、运输距离等因素，厂外以铁路、公路运输，厂内以叉车、卡车和液压车运输，目前该公司厂外运输主要租用社会运输能力。81 9节能9.1节能的必要性9.1.1实施节能是我国发展国民经济的需要我国的能源增长速度，总是跟不上国民经济的增长速度。能源短缺，已成为我国经济发展的一个根本性的制约因素。节约能源，是我国的一项重要国策。国家颁布了《中华人民共和国节约能源法》（1997年11月1日全国人大常委通过，1998年1月1日起实行）。节约能源法第三十七条规定，“建筑物设计和建造应当依据法律、行政法规的规定和工程机械、标准通用行业节能设计技术规定(JBJ14-86)的规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗”。2002年2月18日，建设部依法颁布了76号部长令《民用建筑节能管理规定》，先后颁布了一系列的节能设计标准。9.1.2实施节能是贯彻国家可持续发展战略的需要可持续发展的概念，是挪威前首相布伦特夫人领导的联合国世界环境与发展委员会在1987年在《我们共同的未来》报告中提出的，可持续发展是指“既满足当代人的需要，又不损害后代人满足需要的能力的发展”。这一概念包含的基本内容，为世界各国所接受，并成为世界各国的发展战略。1996年3月，江泽民同志在中央计划工作座谈会上指出，“所谓可持续发展，就是既要考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要，不要以牺牲后代人利益为代价来满足当代人的利益。”可持续发展是集生态、经济、社会三位一体的协调发展。81 9.1.3实施节能是提高人民生活质量的需要随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，人们日益要求提高生活质量，其中包括建筑物实施保温，以改善和提高工作生活场所的室内热环境质量。因此，人们普遍要求提高建筑物的保温隔热性能，降低采暖与空调的用能费用，做到冬暖夏凉，改善和提高建筑物室内的舒适度。9.2设计指导思想及原则认真贯彻《中华人民共和国节约能源法》和国务院关于加强节能工作的决定。整个设计指导思想以节能、环保及能源、资源的综合利用为原则，采用行之有效的节能措施，降低各项消耗指标。节能项目的设计原则是：1、淘汰陈旧落后的工艺、设备。2、采用先进的节能新工艺、新技术、新设备。3、不选用已公布淘汰的机电产品。9.3节能编制依据节能编制依据:1、根据《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》编制。2、采用的节能设计标准及技术规定。工业设备及管道绝热工程设计规范(GB50264-97)81 工业企业照明设计标准(GB50034-92)工业企业采光设计标准(GB50033-91)工程机械、标准通用行业节能设计技术规定(JBJ14-86)。3、用能标准遵循《中华人民共和国节约能源法》规定。9.4节能措施在项目的整个运行中，设备是以电力来驱动的，企业最大的能源消耗为电力，不断地消耗电能，在本项目中采取了有效的节能措施，在整个环节采取高效节能的先进技术与设备，这样可节能降耗降低运行费用，达到了节能的目的。1、利用自然坡降的地形，因此在敷设排水管道时，以自然坡降确定管道埋深，利用自然水头，以节省污水提升时的能量。2、对于耗电量较大的设备，选择时采用工作效率达80﹪的设备。3、在厂区的平面布置设计中，尽量布置紧凑、合理减少转运能耗和费用。4、为提高供电系统的功率因数,减少无功电能损耗,在变配电设施中设低压静压电容器无功自动补偿装置,使整个供电系统的功率因数达0.95以上。路灯和草坪灯采用太阳能灯具，节约能源消耗。5、在配电系统中安装必要的电能计量仪表，以便对电耗进行检测并酌情调整负荷，减少系统损耗。6、使用高效率的空调和采暖设备。电器部分在设计中一律采取节能电器作为标准配置。81 81 10节水措施1、制定节水政策，建立节水机制，规范用水行为，鼓励节水。2、生产用水和生活用水要分类计量，主要用水车间和主要用水设备的计量器具装配率达到100%，控制点要实行在线监测，杜绝“跑冒滴漏”等浪费水的现象。3、节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。4、将直流用水系统改为循环用水或串联用水。5、建设环境治理设施，中水循环使用，实现工业废水基本不外排。81 11环境影响评价11.1环境监测与影响现状该公司历来对环境保护工作非常重视，企业生产中主要采用的环保标准有：《污水综合排放标准》ＧＢ8978－1996、《大气污染物排放标准》ＧＢ16297－1996、《工业噪声控制设计规范》ＧＢＪ189－95。2008年9月，枣阳市市环境监测站，严格地按环评大纲对老厂区进行测试、考评，考评结果为，环保各项指标达标。由于本项目建设采用新设备、新工艺，环保设施采取三同时，新建厂区污染应小于老厂区。11.2新建项目污染来源1、污水、生活污水，年排放量按每人日均200升扩大计算，排放量为1.2万吨。工业用水零排放。2、生活垃圾，按人均1.2公斤/日量计算，外运量54吨。3、噪声、液压机声音、加热炉偶尔放电响、数控钻床噪声、除尘风机噪声。11.3环境保护措施11.3.1项目拟采用的环境标准《污水综合排放标准》(ＧＢ8978－1996)《大气污染物排放标准》(ＧＢ16297－1996)《工业噪声控制设计规范》(ＧＢＪ189－95)81 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）11.3.2治理环境的方案1、工业污水处理。工业用水经污水处理系统处理后进行循环使用做到工业用水基本不处排。2、生活污水处理。使用微动力膜处理系统，简单处理后排放至厂外污水管网。3、噪声控制。本项目建设后预计噪声源主要为电动机、钻孔、磨制，但噪声等级不会超过10-30分贝值。企业建设时对大型设备安装时采用减震措施，在车间四周种常绿阔叶大冠乔木，作为减噪措施，可降低噪声30%。4、固体废弃物处理。生活垃圾使用企业自备全封闭垃圾清运车，运至城市垃圾填埋场集中处理。11.4环境影响评价项目的建设符合国家产业政策、符合吴店工业园区总体规划和环境保护规划要求。项目建设具有良好的社会效益、经济效益，随着各项污染治理措施的落实，能够实现污染物达标排放，具有一定的环境效益。综上所述，只要建设单位认真执行“三同时”，落实各项环保措施，并加强管理，从环保角度讲，该项目按设计规模和拟定方案，在吴店工业园建设是可行的。81 81 12劳动、安全、卫生与消防12.1劳动保护与安全防护应遵守的规范建设项目为达到在建成投产后确保安全生产的目的，项目在建设中应依据国家有关部门颁发的安全卫生法规、规范和标准，并认真执行。本评价组提出以下有关规程、规范和标准供设计、建设单位参照：（1）GB50016-2006《建筑设计防火规范》（2）GB18218-2000《重大危险源辩识》（3）GB50011-2001《建筑抗震设计规范》（4）GB50034-2004《建筑照明设计规范》（5）GB2894-1996《安全标志》（6）GB4046-83《电气设备安全设计导则》（7）GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》（8）GBJ87-1985《工业企业噪声控制设计规范》（9）GB4887-1994《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（10）GB15630-1995《消防安全标志设置要求》（11）GB4053.1-93《固定式钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆安全技术条件》（12）GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》（13）GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》（14）GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》81 （1）《湖北省安全生产条例》（湖北省人大第56号公告）（2）AQ8001-2007《安全平价通则》（3）AQ8002-2007《安全评价导则》12.2作业过程中职业安全危害因素分析根据新建项目生产、贮存、使用危化品数量和种类的分析，结合安全评价工作过程现场检查的实际分析，项目可能存在风险主要在于以下方面：1、爆炸、火灾，2、机械伤害，3、高处坠落，4、电气伤害，5、噪声、振动，6、其他伤害。1、爆炸、火灾。项目产品生产的电气线路、电气设备如设计、安装、运行、维修不当，均可能成为电气火灾和爆炸的原因。产生电气火灾和爆炸的原因主要有：危险温度引起的火灾和爆炸；电火花和电弧引起的火灾和爆炸；电气设备本身的原因。2、机械伤害。项目产品生产及检修过程中使用的机械设备较多，如空压机、钻孔机、各种风机等，这些设备的外露传动部分、移动部分、啮合部件等若缺乏良好的防护设施、挡板或安全围栏，会伤及操作人员的手、脚、头发及其他躯体部位。机械伤害事故是由人的不安全行为和机械本身的不安全状态所造成的。3、高处坠落。生产现场的斜梯、直梯、工业平台和工业护栏杆有可能会做成操作员高处坠落。481 、电气伤害。项目产品生产中的电气设备、电缆敷设及配电装置较多，存在着电气设施、电气（器）设备因防火防爆、防水防潮、安全保护设施不完善、电缆敷设不合理造成人体触电伤害事故的可能。项目配电变压器、较长的输电线路及较高的厂房等均有遭雷击危害的可能，危及人身安全。5、噪声、振动。建设项目的电机、风机、各种泵等均为产生噪声的设备，长期在较高的噪声级下工作，能伤害操作职工的听觉，对神经、心脏及消化系统将会产生不良影响，而且还会使职工的情绪烦躁，降低工作效率，甚至引起事故。振动可引起振动病、肌萎缩、疼痛和工作能力低下。6、其他伤害。包括：储运中的各类事故、设备质量造成的事故或伤害、设备检修时违规作业造成人员伤害等。12.3安全对策措施1、在总较长布置时设置运输、消防通道，并形成环状。2、设计双回路供电系统，保证项目应急用电。3、在生产中产生的噪音采取消音、减震、隔音等措施，有噪声的工房在建筑材料上亦采取措施，使其车间噪声低于“工业企业厂区噪声标准（GB2384-1990）”规定值。建筑装修上采取隔音和消音措施。4、对裸露的传动部件应加装安全罩，设备外壳安全接地，动力线和电气要符合安全规范。车间空气的调节采取自然通风与机械通风相结合的方法，为员工创造良好的工作环境。581 、对容易引起超压的设备、应设置安全泄压装置或抑爆装置，并应制定稳妥有效的控压降温工艺技术措施，及时进行紧急处置。6、工艺设备和管线保温层应采用非燃烧材料，当设备和管线的保冷层采用泡沫塑料制品时，应为阻燃材料。7、在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境的要求，特别是防腐蚀、而磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。8、容器、管道在购进、安装时应选择有资质的制造和安装单位。9、要配备专职安全生产管理人员，加强安全生产知识培训，并经考核合格后，持证上岗。特种作业人员按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》有关业务主管部门考核合格，取特种作业操作资格证书。投产前应根据有关的法规、典型技术规程、制度，结合建设项目的工艺，建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度，编制各装置、各岗位的现场操作规程。10、安全投入应符合安全生产要求，依法参加工伤保险，上岗人员应进行健康体检，定期进行安全评价，作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。11、建立设备档案，建立设备管理责任制，做好定期检修和日常维护工作。编制车间、工段、岗位及重要设备的安全检查表，并定期对照安全检查表进行安全检查。加强对生产现场的巡回检查。供电设备和线路停电和送电时，应严格执行操作制度。12、根据工程项目生产工艺特点，制定事故应急救援预案，配备充足和必须的应急救援器材与工具，并组织职工培训，定期81 开展演练，使职工在系统发生异常时能迅速地采取有力措施，使事故在初始阶段得到有效控制，防止事故扩大造成更大损失。13、作业场所定期进行劳动卫生检测。12.4消　防厂区应设有环形消防通道，按间隔50米的距离合理布置消火栓。室外消防用水量按1处着火，消防用水量20L/S考虑。在生产区域按照《建筑设计防火规范》要求，要相邻建筑物之间应留有足够的防火间距，车间内设置安全、疏通通道，配置适量的干粉灭火器等。车间厂房设计为耐火等级二级的工业厂房，生产火灾危险性分类为乙级。配置：消防水泵（KQW150/400-45/4）1台、手推式MFT型干粉灭火器3台、手提式MF型干粉灭火器28台、消防水带16条、水枪16支、消防扳手4把、消防栓16处、消防铣4把、消防桶4只、消防池砂2处。消防能力具备能扑救各种油类和电器设备等初起火灾。81 13企业组织机构与劳动定员13.1组织机构项目实施后，按照《中华人民共和国公司法》和现代企业制度的要求，建立董事会决策，监事会监督和总经理负责的新型企业管理机制。为了保证正常有序的生产，公司制定了一套完善的管理体系。详见下图：组织机构图股东大会企划部人力部营销部国贸部技术部财务部物控部质管部生产部分厂监事会董事会董事长总裁常务副总裁副总裁副总裁副总裁总裁办13.2人力资源配置项目全厂劳动力定员150人。具体人员配置：81 生产岗位定员人员（人）混料10成型50热处理10磨工50辅助工10维修5检验5管理技术人员10合计15013.3人员培训因本项目产品精度要求非常高，要求从事本项目工作的人员技能达到规定要求，且要接受新工艺、新技术、新设备操作等的培训，考核合格后方可上岗。因此，在实施本项目同时，对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训。人员培训时间安排在项目实施后第四个月开始，按ISO/TS16949质量管理体系要求制定培训计划，并按培训计划实施、考核，达到本项目生产、管理要求的标准。新增人员岗前培训采用集中授课，统一考试方式，及其培训内容及程序为：入厂军训→企业文化（管理制度）培训→法制培训→消防、安全培训→技术理论培训（设备操作程序及原理、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品配件的识别及使用方法）→ISO/TS16949质量管理体系培训→考试、考核。新增人员岗位培训采用分散培训及师傅带徒方式。81 生产车间操作工及辅助工培训内容及程序：认识操作、检测设备及加工过程使用的各种原材料、辅助材料、工装夹具实物→学习操作新用设备、仪器→学习设备调整→学习认识设备图纸→学习设备操作原理及部件名称→设备维护保养→考试、考核。81 14项目招投标方案项目招投标严格按照《中华人民共和国招投标法》以及当地有关工程招标投标文件的规定和程序进行。14.1招标形式项目拟采用委托代理招标的形式招标，按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位和监理单位。14.2招标范围项目拟在土建工程、道路基础及其配套设备的采购、监理等环节面向社会公开招标。14.3招标方式设计、建筑工程、安装工程、监理、设备和材料等采取公开招标的方式。81 表14-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料★★★其它★项目招标公告拟在中国采购与招标网上公开发布。81 15项目实施进度项目计划工期为一年。2008年12月项目完成可行性研究报告；2009年1月项目完成初步设计；2009年2月开工建设；2009年10月前完成设备安装与调试；2009年12月项目验收。（注意时间）81 16土地取得与利用16.1土地的获取项目建设用地实行“统一规划、合理布局、配套建设”的方针。该项目建设用地取得过程中执行以下程序：申请选址：向建设规划及土地管理部门提出用地申请，取得用地报批图后进行选址。制定方案：由土地管理部门组织用地单位、被征地单位及有关部门，对选址范围的人口、土地和房屋等进行调查研究制定补偿方案。申请批准：土地管理部门正式申请审批，由土地管理部门签发土地使用证，由城市规划部门核发建设工程用地许可证。发布用地通告：由市土地管理部门发出具有法律效力的用地通告。签订补偿、安置合同：由国土局代表市政府与土地所有者或原有土地使用者或他们的委托人，按平等互利、等价有偿和协商一致的原则签订合同或协议，并经土地管理机关签证。发证：由土地管理部门签发允许使用土地的证明。16.2土地利用项目基本情况与土地利用：本着适量节约土地、充分利用现有地形的原则，在规定的范围内确定项目占地面积21171平方米，合31.8亩。表16-1：用地平衡表项目单位数量81 用地总面积平方米21171建筑用地面积平方米7322绿化面积平方米6775道路用地面积平方米707416.3建设项目用地对土地利用总体规划实施影响分析该项目用地为工业用地，选址符合《1997-2010年枣阳市市土地利用总体规划》。枣阳市市正在进行的土地整理项目主要用于对枣阳市耕地总量的平衡，根据2005、2006、2007年三年枣阳市市耕地总量的综合考虑，通过土地整理项目效果，扣除建设用地因素外，枣阳市市土地总量呈平衡并有所上升，而且2008年枣阳市土地整理项目总投资规模将超过5000万元，因此项目用地不会对当地耕地总量动态平衡造成重大影响，也不会对当地基本农田、基本草牧场、林地规划造成影响。81 17投资估算17.1 投资估算的依据本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评估方法与参数》中规定的有关方法和参数，结合当地建筑与土工市场实际情况对项目进行投资估算。估算依据：1、土建工程参照同类工程，根据湖北省土建工程预算定额以扩大指标计算。2、设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。3、安装工程费按综合安装费率计取。4、其它建设费用：包括项目勘察设计费、施工监理费，依据本项目的实际情况，参照有关建设项目的其它费用指标计取。5、预备费：在项目论证阶段无法精确估算的内容，按直接工程费及其它建设费之和的5%计取。6、《枣阳工程造价信息》《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2003）；《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2003）；《湖北省安装工程费用定额》（2003）；《建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1990）。7、本项目确定的建设规模和建设内容17.2建设投资估算17.2.1建筑工程费81 表17-1土建工程投资估算表序号名称结构形式建筑面积㎡金额（万元）1生产车间钢结构4032262.08（单位造价低了）2成品库框架结构72059.763原材料库框架结构72059.764办公楼砖混结构2800201.65宿舍楼砖混结构2800190.46其他建筑用地砖混结构450187合计11522791.6表17-2配套工程投资估算表序号项目名称占地面积单位单价合价（万元）1绿化6775元/平方米30.0020.332道路7074元/平方米8056.593合计　13849　　76.92土建工程总投资868.52万元。17.2.2土地投资本项目土地取得借鉴本省外县市成功的做法，拟采取政府划拨方式取得。土地价格的评估采用用出让土地使用权扣减出让金间接计算。项目区土地平均估价16.4万元/亩，土地出让金为9.6万元/亩。由公式出让土地使用权价格＝划拨土地使用权价格＋土地使用权出让金，可以得出：划拨土地使用权价格＝出让土地使用权价格×（1－出让金比例）=16.4×(1-9.6/16.4)=6.8万元/亩81 征地概算：31.8*6.8=216.24万元。17.2.3设备投资设备购置估算为350万元，安装费按5%计为17.5万元，则设备概算总投资为367.5万元。17.2.4工程建设其他费用1、建设单位管理费15万元。2、勘察设计咨询费63.5万元。3、研究实验费12.36万元。4、临时设施费12.5万元。5、工程建设监理费10万元。6、工程保险1.74万元。7、联合式运转费3.68万元。8、职工培训费7.5万元。9、办公、生活用品购置费10万元。17.2.5基本预备费现阶段无法精确计算，根据惯例基本预备费按项目固定资产总投资（到底是多少）5%计提，涨价预备费按项目固定资产总投资5%计提。估算预备费为162.84万元。17.2.6建设期利息与其它费用本项目贷款总额400万元，在项目建设第一年开始贷款，建设期利息11.52万元，计入项目总投资。详见附表17.3流动资金估算81 按照详细分项投资估算法估算，项目需流动资金300.71万元。（主要的数年来源应注明详见附表××）17.4投资估算项目总计投资2063.71万元，其中建设投资1751.48万元，建设期利息11.52，流动资金300.71万元。表17-3投资构成表项目概算（万元）占总投资（%）工程费1236.1260工程建设其他费136.286.61预备费162.847.89土地费用216.2410.48流动资金300.7114.57建设期利息11.520.56合计2063.7110017.5资金来源该项目总投资为2064万元，项目计划银行借款400万元，其余1664万元由建设单位自筹解决。（以上为取整后数据）81 18财务评价18.1成本和费用估算依据及说明18.1.1评价依据本评价依据《建设项目经济评价方法与参数》和《投资项目可行性研究指南》进行评价及分析。表18-1：产品产量表序号项目名称年产量(吨)1汽车刹车片5000合计500018.1.2经济计算期与建设期本项目的经济计算期定为10年，其中建设期为1年，生产期为9年。1、资金使用计划。在建设期内，建设投资在1年内全部投入。2、固定资产折旧费与无形资产及递延资产摊销费。本项目设备部分预留残值率4%，按10年平均折旧法计提折旧费；建筑物部分按30年折旧，不留残值，按平均年限分类计提折旧的方法计提折旧费。年折旧费为72.95万元；无形资产216.24万元，按10年摊销；其他资产136.28万元，按5年摊销。详见附表。3、工资及福利。工人工资按20000元/年，技术人员25000元/年计、管理人员30000元/人年计。福利费统筹按总资总额14%计提。本项目定员150人，其中工人125人、技术人员15人、管理人员10人。年均费用361.95万元。81 4、维修。包括了大修费用的维修费按原值5%计提，年均69.95万元。5、其它制造费用、销售费用。其它费用按销售收入的1%计、销售费用按销售收入的1%计，达产年年均56.49万元。6、生产成本和费用估算。本项目满负荷生产时的年可变成本为2939.7万元，经营成本为3428.09万元。在正常经营期内年均固定成本为582.96万元，年均总成本为2939.7万元。年总成本费用估算详见附表9。7、销售收入估算。表18-2:销售收入估算表序号项目名称数量单价（万元）合价（万元）1汽车刹车片50000.854250合计500042508、产品税。产品增值税率按17%计，所得税按25%计，原料及产品均按含税价格计。项目经营期内平均每年增值税190.39万元、所得税123.64万元。18.2财务评价18.2.1利润估算本项目产品在生产寿命期内年均销售收入为4250万元，年均利润总额494.57万元，税后利润总额为370.93万元。18.2.2项目内部收益率的计算、投资回收期等指标的计算表18-3:主要经济指标表81 主要财务数据及评价指标表　序号名称单位数量　一财务数据　　　1总投资万元2063.71　2固定资产投资万元1410.48　3项目资本金万元1652.19　4营业收入（经营期平均）万元4250　5营业税金及附加（经营期平均）万元19.04　6总成本费用（经营期平均）万元3546　7利润总额（经营期平均）万元494.57　8所得税（经营期平均）万元123.64　9税后利润（经营期平均）万元370.93　二财务评价指标　　　1销售利润率%11.64%　2投资利润率%23.97%　3财务内部收益率（所得税前）%29.37%　4财务净现值（所得税前）万元1772.5　5投资回收期（所得税前）年4.35　6资本金收益率%24.82%　7资产负债率（经营期第1期）%24.62%　8利息备付率（偿还期内平均）　43.82　9偿债备付率（偿还期内平均）　5.08　10总投资收益率%24.36%　11项目资本金净利润率%22.45%18.3不确定性分析18.3.1敏感度系数和临界点分析表18-4：敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率29.37%)81 序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%17.97%2.28-8.28%刹车片-10.00%6.06%2.33数量临界值：-15.00%-6.82%2.414585.982产品价格-5.00%19.31%2.01-9.39%刹车片-10.00%8.90%2.05单价(含税)临界值：-15.00%-2.17%2.10.773原材料价格5.00%22.89%1.2914.67%树脂10.00%16.30%1.31单价(含税)临界值：15.00%9.53%1.321.384建设投资(不含建息)5.00%27.84%0.3170.33%建设投资10.00%26.43%0.29临界值：15.00%25.11%0.282983.34根据上表，项目最敏感因素为产品产量，其次为产品价格。故项目应加大市场开发力度，提高产品产量，稳定产品价格。18.3.2盈亏平衡分析表18-5：盈亏平衡分析表　计算项目计算期12345678910　年销售收入0425042504250425042504250425042504250　年销售税金及附加019.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.04　年增值税0190.39190.39190.39190.39190.39190.39190.39190.39190.39　年可变成本02939.72939.72939.72939.72939.72939.72939.72939.72939.7　年固定总成本0633.92629.7625.23620.5615.51582.96582.96582.96582.9681 　BEP(%，生产能力利用率)0.00%57.58%57.20%56.79%56.36%55.91%52.95%52.95%52.95%52.95%根据经验，当项目盈亏平衡点低于70%时，项目抗风险能力较强，本项目代表性年份盈亏平衡点52.95%，低于70%，故项目抗风险能力较强。图18-1：盈亏平衡分析图为了考察本项目的抗风险能力，特对一些影响项目经济效益的主要因素进行了敏感性分析。关于产品产量、销售价格、原料价格、建设投资等因素的变化对影响企业经济效益的敏感性分析。表18-6：敏感性分析表敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%81 基准折线率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量(生产负荷)-6.82%6.06%17.97%29.37%40.52%51.56%62.56%产品价格-2.17%8.90%19.31%29.37%39.23%49.00%58.73%原材料价格48.42%42.11%35.76%29.37%22.89%16.30%9.53%建设投资(不含建息)34.80%32.83%31.02%29.37%27.84%26.43%25.11%从敏感性分析表中可看出，产品产量的变化对经济效益的影响最敏感，其次是产品价格变化的影响,该项目有一定的抗风险能力。图18-2：敏感性分析图18.4财务评价结论该项目总投资2063.71万元，其中，项目建设投资1751.48万元，建设期利息11.52万元，投入铺底流动资金300.71万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年销售收入4250万元，年均新增利润（税后）370.93万元，5年2个月(此处一般用所得税前加收期81 ，与第一章同)可回收全部投资。从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益很好，各项指标均高于行业基准值。从敏感性分析角度看，具有较强的抗风险能力。因此，该项目可行。81 19研究结论与建议19.1研究结论该项目建设符合国家产业政策，所在地区资源丰富、工艺技术成熟可靠、设备先进配套、产品市场前景较为广阔,从经济指标可看出，该项目具有较好的经济效益，各项指标均高于行业基准值，具有较强的抗风险能力。可见，该项目建设可行。19.2社会效益分析本项目的实施可以带动地方经济的发展，形成规模生产带动相关产业的发展，同时又可以为社会增加就业机会，维持社会稳定。19.3建议鉴于产品市场前景广阔，具有较强的市场竞争力，项目建设一定能够获得预期的经济效益。因此，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。同时要跟踪国际先进水平，进一步节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，参与市场竞争，争创精品名牌。81'