农作物新品种试验 示范基地建设 可行性研究报告

'农作物新品种试验、示范基地建设项目可行性研究报告目录第一章总论..........................................................................................................–1–1.1项目提要.....................................................................................................–1–1.2项目概况.....................................................................................................–2–第二章项目建设的背景、必要性及可行性......................................................–5–2.1项目建设背景.............................................................................................–5–2.2项目建设的必要性...................................................................................–10–2.3项目建设的可行性...................................................................................–13–第三章建设场址选择及建设条件....................................................................–16–3.1建设场址选择...........................................................................................–16–3.2建设条件...................................................................................................–17–第四章市场分析................................................................................................–23–4.1市场现状分析...........................................................................................–23–4.2市场前景分析...........................................................................................–25–4.3市场竞争能力分析...................................................................................–27–第五章建设方案................................................................................................–30–5.1建设目标...................................................................................................–30–5.2建设规模与内容.......................................................................................–30–5.3产品方案...................................................................................................–31–5.4生产技术方案及工艺流程.......................................................................–32–5.5工程方案...................................................................................................–36–5.6设备方案...................................................................................................–38–5.7科技方案...................................................................................................–40–5.8项目实施进度...........................................................................................–40–第六章环境影响评价及节能减排措施............................................................–42–6.1环境影响...................................................................................................–42– 6.2节能减排措施...........................................................................................–42–6.3环境影响评价及审批...............................................................................–43–第七章项目组织与管理....................................................................................–44–7.1组织机构与职能划分...............................................................................–44–7.2劳动定员...................................................................................................–46–7.3管理措施...................................................................................................–47–7.4技术培训...................................................................................................–50–7.5劳动安全、卫生与消防...........................................................................–50–第八章建设投资估算与资金来源....................................................................–52–8.1建设投资估算说明...................................................................................–52–8.2建设投资估算...........................................................................................–53–8.3资金来源及投资计划...............................................................................–53–第九章财务评价................................................................................................–54–9.1财务评价依据...........................................................................................–54–9.2财务估算...................................................................................................–54–9.3财务分析...................................................................................................–56–9.4财务评价结论...........................................................................................–57–第十章社会效益分析........................................................................................–58–10.1壮大主导产业，促进结构调整.............................................................–58–10.2建立起与农户利益联结机制.................................................................–58–10.3促进农民增收.........................................................................................–59–10.4扩大就业.................................................................................................–59–10.5有益环境保护.........................................................................................–59–第十一章风险分析............................................................................................–61–11.1项目主要风险因素识别........................................................................–61–11.2风险程度分析.........................................................................................–61–11.3防范和降低风险措施.............................................................................–62–第十二章结论与建议........................................................................................–63–12.1可行性研究结论.....................................................................................–63–12.2问题与建议.............................................................................................–64– 附表附表1：主要经济数据及评价指标汇总表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表5-2：外购原材料及燃动费用表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表 第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称农作物新品种试验、示范基地建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设单位法人代表：单位性质：工作职责:负责全市农业生产技术指导、服务及新产品的试验示范、推广工作，负责全市农村经济管理指导。属全民事业单位，为财政全额预算单位。农技中心在职人员54人，其中：高级职称9人，中级25人，初级12人。1.1.4建设地点1.1.5可行性研究报告研究内容及编制依据据1、研究内容研究内容主要包括：项目建设的背景及必要性、建设条件、市场 预测、建设规模及内容、项目建设总投资、筹资方案、财务评价和风险对策等。2、编制依据（1）十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；（2）中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号文件）；（3）《国家现代农业示范项目建设规划》；（4）农业部《农业科技发展纲要》（2001-2010）；（5）《X农业和农村经济发展“十一五”规划》；（6）《成都市农业和农村经济发展第十一个五年规划》；（7）项目承担企业提供的资料；（8）可行性报告编制者搜集的其他资料。1.2项目概况1.2.1建设规模1、核心基地在升平镇新建育苗中心1个。育苗中心包括育苗大棚2200m2，苗圃100亩。2、示范基地在九尺镇、蒙阳镇、升平镇新建示范基地2000亩。购置生产设备及配套设备，年产500万株GAP蔬菜种苗，直接 带动蔬菜种植规模2000亩，形成年产各类优质无公害、绿色蔬菜产品5000吨的生产规模。1.2.2建设内容1、土建工程在核心基地新建育苗大棚2200m2；在核心基地和示范基地新建围栏15km；土壤改良苗圃100亩、示范基地2000亩。2、设备购置并安装生产设备一套，检测仪器设备一套，运输设备一套，田间设备一套，办公设备一套。3、科技工程主要引进先进育苗技术和良种，进行种苗筛选、培育；对农户以优惠价提供种苗，进行种植示范、推广；在农户种植过程中对农户进行科技培训、服务与宣传。1.2.3建设投资、资金来源及投资计划1、建设投资项目建设投资500.0万元。2、资金筹措项目建设资金500.0万元申请中央灾后重建补助资金全额投资。3、投资计划按照建设进度和安排，建设投资计划在2010年度全部投入。 1.2.4建设期限建设期限1年，从2010年1月—2010年12月。 第二章项目建设的背景、必要性及可行性2.1项目建设背景2.1.1国家产业背景致力于现代农业建设，已成为当今全球农业发展的潮流，也是我国农业发展的基本方向。党的十六大提出了我国今后20年全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设的奋斗目标，并强调指出：统筹城乡发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。经过多年建设，我国现代农业发展从无到有、从小到大、从弱到强，已经逐步走出起步阶段，开始进入加速发展的新时期。截止到2008年，全国已经具有580多家国家级重点龙头企业、2000多家省级重点龙头企业和4万多家中小型龙头企业，发展中介组织9.4万多个，带动农户7300多万户，初步形成了农业发展的良好格局，并探索了“公司+基地＋农户”“公司＋中介组织＋基地＋农户”“公司＋专业协会＋农户”“公司＋市场＋基地＋农户”等多种农业产业化模式。我国农业发展的区域化布局、优质化生产和专业化分工水平大大提高，农业综合生产能力和农业科技水平不断得到增强。但与发达国家相比，我国现代农业发展还存在相当大的差距。一是农业总体上仍然没有摆脱主要依靠增加物质投入来实现增产的外延型、粗放型的增长方式。二是农业的科技和物质装备水平低，农业科技研发和创新能力不强。三是农业基础设施薄弱的状况仍然没有得 到根本改观。四是农业产业化的规模、层次和龙头企业的带动水平仍然较低。五是农民的组织化程度和农业社会化服务体系建设还远远不能满足实际需求。六是农业的可持续发展能力不强，水土流失、环境污染和食品安全等问题依然突出。综合国内外建设现代农业的经验，现阶段我国现代农业的基本内涵可以概括为：以保障农产品供给、增加农民收入、促进可持续发展为目标，以提高劳动生产率、资源产出率和产品商品率为途径，以现代科技和装备为支撑，在家庭承包经营基础上，在市场机制与政府调控的综合作用下，农工贸紧密衔接，产加销融为一体，形成多元化的产业形态和多功能的产业体系。其主要特征有：要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化。推进现代农业建设，必须用现代发展理念指导农业，用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代经营形式发展农业，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。适应我国农业发展面临的新形势、新任务，应对加入WTO过渡期结束后国际农产品市场的冲击，必须继续加强现代农业示范项目建设。“十一五”规划纲要又将发展现代农业列为建设社会主义新农村的首要任务，因此，进一步加强现代农业示范项目建设，推进现代农业发展，是建设社会主义新农村的必然选择，也是实现社会主义现代化的必由之路，是一项长期性、艰巨性的重大历史任务。2.1.2行业背景近年来，随着蔬菜种植面积的扩大，许多地区蔬菜总量已趋于饱 和。同时，随着人们生活水平的提高和环保意识的增强，蔬菜品质问题逐渐提到议事日程上来。新技术、新成果的应用为蔬菜生产持续发展注入了生机与活力，同时也存在着一些问题，特别是影响农业可持续发展和人类健康的问题。蔬菜生产盲目追求产量、忽视质量、造成农药直接中毒和残毒超标，导致人的神经系统和肝脾等消化系统慢性中毒已屡见不鲜。这些问题在一定程度上限制了蔬菜业的进一步发展和提高。1、蔬菜生产产地环境质量问题。近年来，蔬菜种植面积逐年增加，且主要集中在城镇郊区。而各地对蔬菜生产产地环境质量很少检测、控制。大量的烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、农药和各种有机污染物以各种形式排放到大气中。这些污染物有的具有刺激性、恶臭，有的甚至具有较大毒性，它们最后落到植株、土壤上、水体中，以各种形式使蔬菜受到污染，使蔬菜品质受到不同程度的影响。其中有机污染物、重金属以及有毒物质对土壤结构、理化性质等可产生长期的破坏性影响。我国传统农业有利用生活污水灌溉农田的习惯，污水灌溉在城郊和工矿区附近更为普遍，这将带来大量有害人体健康的有害、有毒物质。严重的环境污染不仅降低蔬菜品质，更重要的是对环境资源造成了难以逆转的破坏和无法挽回的损失。2、不合理的蔬菜生产方式影响生态环境可持续发展。化学工业的飞速发展使得化肥、农药、设施材料等农用物资不断更新换代，一定范围内可使蔬菜产量提高、效益增加；但也正是这些 农用化工产品的不规范使用使得环境不断恶化，影响生态环境的可持续发展。蔬菜生产周期短，施用化肥增产效果明显。而传统的有机生物肥料的搜集、腐熟发酵要花费大量的人工，因而化肥以其简便易用的优势受到生产者的欢迎。但化学肥料的长期使用使土壤有机质逐步耗竭，保水、保肥力下降，土壤结构被破坏，水土流失加重。过量施用氮肥还可导致蔬菜硝酸盐累积。硝酸盐在人体中被还原为亚硝酸盐，进而形成强致癌物亚硝胺，影响人体健康。化肥的过量施用使大量营养元素流失，进入地下水体，造成饮用水源的污染；进入河流、湖泊，造成水体富营养化，水中植物过量生长，消耗大量氧气并产生过量的有毒有害物质，结果使水中其他生物因缺氧中毒等原因而死亡，破坏原有的生态平衡。蔬菜种类、品种繁多，其组织及食用器官鲜嫩多汁、营养丰富，是病虫害的良好寄主。菜园肥沃的土壤为杂草生长创造了良好的环境。片面追求高产造成的连作、重茬也使病虫害日益加重。越是蔬菜生产规模大的地区，农药的使用频率也越高。农药使用量过高及使用不当，不但影响大气、土壤、水源质量，还造成蔬菜中农药的大量残留，蔬菜品质和安全性下降，严重危害人体健康。蔬菜产地环境恶化与不合理的蔬菜生产方式形成恶性循环，破坏着生态环境的可持续性，也影响了蔬菜品质的提高和蔬菜产业的进一步发展。只有推行绿色生产技术，才能确保蔬菜业的可持续发展问题。2.1.3地方产业背景地方产业背景产业彭州是X农产品主产区，在众多农产品中，蔬菜占有独特的地位。彭州蔬菜种植历史悠久，其规模种植和优良品质使其在国内市 场享有美誉，长期担负国家南菜北调任务，是全国五大商品蔬菜生产基地之一、全国首批无公害蔬菜生产示范基地、X最大的外销蔬菜生产基地、中国西部著名的蔬菜之乡。市境内有中国西部最大的蔬菜产地批发市场、国家级南菜北运转运站和正在建设的西南最大的农副产品批发交易中心、蔬菜工厂化育苗研发中心，有X首家完备的县级蔬菜质量检测中心。蔬菜及其加工产品销售遍及全国30多个省、区、市，并远销日本、韩国、俄罗斯及东南亚等国家和地区。2008年蔬菜种植67万亩，产量16.5亿公斤，销售鲜菜12.8亿公斤，销售收入14.27亿元，全市农民人均蔬菜销售收入2265元，占农民年纯收入的1/3以上，蔬菜加工15万吨，产值3亿元。蔬菜产业已经成为彭州农村经济的支柱产业和农民增收的重要途径之一。为促进彭州蔬菜产业灾后快速发展和提档升级，充分发挥成都蔬菜产业发展牵头县（市）的领头作用，切实抓好“菜篮子”产品生产，2008年X制定了《争创全省农业特色产业50强县——彭州现代蔬菜产业发展规划》(2009—2013)，提出了以下发展目标：1、按照标准化绿色蔬菜生产质量标准和生产技术规程，通过3-5年，建成70万亩规模的优质蔬菜生产基地，达到年产优质蔬菜180万吨，优质率达到95%以上；蔬菜鲜销产值达15亿元，农民人均蔬菜收入3000元以上。2、每年引进蔬菜新品种40个以上，推广实用新技术、新材料5项，使蔬菜品种更新周期缩短到2-3年。3、形成西南地区一流的蔬菜产品集散中心、蔬菜价格调配中心、 蔬菜营销结算中心。使精品蔬菜、加工蔬菜、外销蔬菜的比例达到2：3：5，蔬菜采后处理率达60%。4、完善蔬菜质量安全体系建设和以“市级农业技术推广中心+片区站农技员+村科技示范户”为一体的新型蔬菜科技推广体系建设，形成蔬菜生产北有寿光、南有彭州的格局。鉴于蔬菜在X农业产业中的支柱地位作用以及广泛的市场影响力，X农作物新品种试验示范基地建设项目选择蔬菜品种作为建设内容。2.2项目建设的必要性2.2.1是现代农业发展的需要党的十七届三中全会指出：“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。”目前彭州农业投入较少，农业综合生产能力比较低。彭州作为成都统筹城乡综合配套改革实验区的一部分，必须积极推行现代农业建设，采用现代科技发展农业，大幅度地提高农业综合生产能力，实现农业增长方式根本性转变。建成的农作物新品种试验示范基地作为农作物技术示范主要平台，有利于积极开展蔬菜新品种、新技术、新材料的引进、试验、示 范和辐射推广，发展特、新、优蔬菜品种，加快X蔬菜品种更新和结构调整，实现蔬菜业向高产、优质、高效、生态、安全方向发展。本项目“农作物新品种试验、示范基地”是发展高科技、现代农业的重要途径之一。2.2.2能有效调整农业产业结构，提高农产品的市场竞争力，推进农业产业化发展蔬菜是彭州的优势农产品，项目充分利用当地优越的蔬菜种植自然条件，从改善品种着手，发展绿色蔬菜产业，带动和辐射项目区蔬菜生产基地的建设，将给地方农村经济持续发展注入新的活力。通过项目建设可以提高科技对农业的贡献率，将大大促进项目区生产名、优、特、新蔬菜，为发挥X区位优势和农业比较优势奠定基础；规模化、集约化发展绿色蔬菜，将对带动该区农业产业结构向外向型结构发展起着重要作用，有利于形成区域化布局、规模生产，形成优势产业，增强市场竞争力和促进产业化经营。2.2.3是建立、健全高效的蔬菜科技服务推广体系的需要蔬菜科技服务推广体系的需要良种是推动农业发展最活跃的生产要素，是农业最重要的科技载体，通过推广新品种、新技术，生产的农产品不仅能实现优质、高产、高效益，而且可提高市场竞争力和占有率。加快建设现代农业一靠科技、二靠良种，抓住了这两项核心要素，才能有效降低成本、改进品质、提高产量，增强农产品市场竞争力。随着《种子法》及其配套法规的颁布实施、WTO的加入以及我 国社会主义市场经济体制的建立和不断完善，我国种子产业进入了一个全新的发展时期，但与此同时，在我国种业由政府主导型向市场主导型转变的过程中，种子工作也面临许多新情况、出现了许多新问题。主要包括新品种推出速度加快，市场上新品种数量明显增多。面对数量众多的新品种，广大农民由于信息所限，往往无从选择，不少农民由于受商家误导而上当受骗。上述问题的存在，严重影响了农作物良种的推广速度，进而影响了农民增收。项目建设通过基地的良好示范，在服务方式上一是依托四川农业大学、X农科院、成都市农林科学院等大专院校、科研院所的技术优势、专家优势，形成以彭州农业技术推广中心、基层农技片区站技术人员为核心，以镇为工作单元、科技示范户为重点的“一带二十”（即：一个农技人员带20户科技示范户，一户科技示范户带20户农户）的蔬菜农技推广服务新模式；二是采取农民需求评估、田间学校培训等新型培训方式,组织开展农民实用技术培训；三是大力推广科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的工作机制。将建立、健全高效的蔬菜科技服务推广体系。2.2.4是推动农业可持续发展、促进农民增收的需要我国加入WTO后，对农产品质量要求不断提高，市场竞争更为激烈。同时，彭州农民收入偏低，城乡收入差距较大。2007年彭州农民人均纯收入5075元，仅为城镇居民收入的54.14％。彭州以蔬菜为代表的农产品必须转变目前粗放散点种养植局面，积极有效配置、 吸引和优化各类农业生产要素，充分发挥比较优势，形成集聚效应，提高产品质量，打破农产品国际贸易的技术壁垒与“绿色壁垒”，增强竞争实力，创立特色品牌，提高产品附加值，增加农民收入。2.3项目建设的可行性2.3.1自然条件优越X位于成都平原西北部，气候温和，雨量充沛，属亚热带湿润气候，素有“天然温室”之称。“六山一水三分坝”的地貌适宜于各种蔬菜生长，常年栽培有14大类200多个品种，产量15亿公斤以上，能保证蔬菜的长年供给。2.3.2技术支持雄厚技术支持雄厚X农业技术推广中心长期致力于农业科技推广工作，推动彭州市农村经济发展，构建新型农业科技推广服务体系。推广中心有具备较高的技术水平和丰富的农村工作经验、熟悉技术推广工作的工作人员，并采用“企业+技术推广部门、科研机构+农民示范户”的运作模式，初步形成了产学研为主的技术支撑和企业牵头的工程服务体系。另外，在国家政策鼓励下，X农业技术推广中心与四川农业大学、X农科院、成都市农林科学院等科研、院校和设计单位组成了多种形式的联合体，使基础研究、应用开发、成果推广密切配合，为农作物新品种产业化发展奠定良好的基础。2.3.3实施条件良好彭州被誉为中国西部蔬菜之乡。多年来，被农业部确定为无公害蔬菜标准化生产示范县，被中商部确定为全国（五大）商品蔬菜生产 基地，被成都市政府定为成都市的秋淡菜第二线基地，被财政部立为国家级农业高科技示范园区。如今，彭州已建成中国西南最大的蔬菜批发市场、国家级南菜北运转运站和全省唯一的县级蔬菜农药残留度检测中心。彭州蔬菜已有14个大类200多个品种，种植面积67万亩，产量16.5亿公斤，具备农作物新品种试验、示范的良好条件。经过多年的努力，农作物新品种试验、示范建设取得显著成效，技术成熟，综合利用模式多样，管理服务能力增强，发展势头好。农作物新品种试验及示范工作从宏观环境到基层政府和农民的客观需求，以及建设、管理、技术推广和服务等方面，已经具备了一定的规模化发展条件，为蔬菜业发展打下了一定的发展基础。2.3.4实施策略完备国以农为本，农以种为先。种子作为特殊的生产资料，在农业生产过程中发挥着倍增效应，是农业生产发展最重要的基础性因素。近年来，X一直把新形势下如何加速良种引进与推广作为贯彻落实中央一号文件和市委5号文件精神的重要举措来抓，通过走好“搭建平台、品种推介、健全体系”这“三步曲”，在全国同行业中创出了自己的特色，推进这项工作步入了“快速路”，促进了农业发展和农民增收。为了进一步验证品种的丰产性、适应性和抗逆性，使农民购种“零风险”，X种子站针对前几年各区市分头引种、分别进行评价示范，品种不全、试验点少、试验结果准确性差，以至每年因品种引进 不当而造成减产的事件时有发生的问题，建立了品种统一评价示范体系，做到了全市统一引种、统一试验鉴定和统一示范推广。通过品种统一评价示范，可以全面验证农作物品种的适应性、抗病性、丰产性和稳产性，为生产利用和品种发布提供科学依据，使品种布局更趋合理；让农民充分了解新品种的特征特性、掌握新品种的配套栽培技术，从而调动广大农民选用新品种的积极性，大大加快新品种的推广速度；通过主导品种的公开推介品种，可以规范和引导种子使用，净化种子市场。– 第三章建设场址选择及建设条件3.1建设场址选择3.1.1场址选择原则建设种苗中心、无公害蔬菜基地项目场址条件有一定的标准和要求，其场址选择依照下列标准（GB18407.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求）：表3-1灌溉水质质量标准项目指标氯化物，mg/L≤250氰化物，mg/L≤0.5氟化物，mg/L≤3.0总汞，mg/L≤0.001砷，mg/L≤0.05铅，mg/L≤0.1镉，mg/L≤0.005铬（六价），mg/L≤0.1石油类，mg/L≤1.0pH值≤5.5~8.5表3-2境空气质量指标指标项目指标日平均1h平均总悬浮颗粒物（标准状态），mg/m≤0.03二氧化硫（标准状态），mg/m3≤0.150.50氮氧化物（标准状态）≤0.100.15氟化物，цg/（dm*d）≤5.0铅（标准状态），цg/m3≤1.5 表3-3土壤环境质量指标指标项目指标pH<6.5pH6.5~7.5pH>7.5总汞，mg/kg≤0.30.51.0总砷，mg/kg≤403025铅，mg/kg≤1001501504镉，mg/kg≤0.30.30.6铬（六价），mg/kg≤150200250六六六，mg/kg≤0.50.50.5滴滴滴，mg/kg≤0.50.50.53.1.2项目建设地点根据上述选址要求，种苗中心选址在X升平镇，示范带动区选址在九尺镇、蒙阳镇、升平镇。3.2建设条件彭州位于东经103°10-103°40ˊ、北纬30°54-31°26ˊ之间，属神秘的北纬30°地区，市境北以太子城、光光山为分水岭界接茂县、汶川，东北和东南邻什邡、广汉市，南隔蒲阳河、青白江与郫县、新都区相望，西连都江堰市。彭州处于成都西北部郊，距成都市区19公里，人口78万，面积1420平方公里，辖20个镇、452个行政村、53个社区居民委员会。是成都市人口第三、面积第二的小康市。彭州是古蜀国建都立业的核心地区，自秦汉以来，建县设郡达2000多年，有着悠久的历史文明，素有“天府金盆”“蜀汉名区”之美誉。由于地处成都平原与龙门山、过渡地带，山、丘、坝俱全，形成了“六山、一水、三分坝”的自然格局。489－4814米的巨大海拔高差，地貌的多样性，四川盆地亚热 带温润气候温和湿润、雨量充沛、四季分明、无霜期长等特点，决定了彭州拥有丰富的自然资源，这为彭州都市型现代农业的建设奠定坚实的基础。3.2.1自然资源X自然资源丰富。地形地貌复杂多样，平原、丘陵、山地起伏相连；光照充足，雨量充沛，土地肥沃，江河渠纵横交错。优越的农业自然条件，适宜农林牧渔各业生产。1、地形及地貌X境西北高东南低，海拔高度489-4814米，坡度约7‰，高度差异大。地形复杂，包括丘陵、平原和高、中、低山，大体呈“六山一水三分坝”的地貌结构。全市山地占47.5％，丘陵占14.3％，平原占38.2％。2、土地资源彭州土地总面积14万余公顷，其中山地面积占55.55%，平坝占35.03%，水域占8.42％，大体呈现出“六山、一水、三分坝”的土地利用现状结构。彭州现有耕地面积4.5万公顷，其中海拔在1000米以上的耕地约为2万亩。全市土壤包括以水稻土、黄壤、紫色土为主的10大土类，18个亚类，28个土属，69个土种。彭州土壤肥沃，养分丰富，具体指标为：有机质2.87%,po破解N为125ppm，全N为0.138%，速效P为7ppm，全P为0.04%，速效K为60ppm，全K为1.36％，PH值6.2-7.5，均可满足植物需求，土壤无毒素、重金属污染。经农 业部（成都）农业环境监测中心测试，低于全国土壤元素背景值，符合绿色食品的土壤环境条件。3、气候条件彭州属四川盆地亚热带湿润气候的“盆地北部区”。气候温和，雨量充沛，光照较同纬度地区偏少，四季分明，无霜期长。其主要特点是春季气温回暖早，但不稳定，夏无酷暑，秋多阴雨，冬无严寒。年均气温15.7℃，年极端最高气温36.9℃，极端最低气温-6.2℃，年平均相对湿度82％，年平均降雨量1225mm，年平均蒸发量964mm。4、水资源彭州境内大小河流90余条，分属沱江、岷江水系，主要河流为湔江，市区西南部边界地区为岷江区域。“引岷济湔入沱”的蒲阳河及人民渠为都江堰水系，河流与渠系交叉形成了本区富有特点的网状水系。地表径流主要有湔江、青白江、白鹿河、后坝河、白水河。除地表径流外，还有丰富的地下水资源，水温恒定在13℃-14℃，水质好，无污染，非常适合冷水鱼养殖。5、农业资源X农业资源丰富，是中国西部著名的蔬菜之乡。粮食作物产量丰富，豆类、油类、烟叶各经济作物都有生长。彭州是全国五大商品蔬菜基地之一，蔬菜生产颇具规模，全市种植有以大蒜、莴笋、韭黄、芹菜、葱等14个大类200多个蔬菜品种；也是四川乃至全国川芎、黄连、黄柏、杜仲、厚朴、丹皮等中药材的主要产区；猪、牛、鸡、鸭、鹅等畜禽养殖特色优势明显。 3.2.2基础设施1、交通彭州与外界的交通网络基本形成。现有5条出入境高等级公路，其中3条通往成都。以X区（天彭镇）为中心，向南距成都市25公里，从全长19公里的成彭高速公路到成都，仅需10分钟车程。向东距广汉市40公里、什邡38公里、德阳60公里。向西经郫县的唐昌、安德与成灌高速路相接处约15公里，距成都高新西区仅25公里；同时境内有两条铁路，第一条为国铁——宝成铁路青灌支线，东起宝成线的青白江站，西止都江堰市；第二条为地方窄轨铁路——彭白铁路，起始点为彭州火车站，终止点为X白水河。建有车站23个。X共有省、县、乡、专用道路1429.3公里，其中省道2条，长63.3公里；市级快速通道1条，长39.8公里；县级快速通道及一般县道12条，长145.8公里；乡道317条，1159.2公里；专用道路8条，21.2公里。1、通讯彭州有良好的通讯条件，邮政和通讯事业稳步发展。全市电信、移动通讯网、光纤电视信号实现全范围覆盖。邮政交换网点30个；光缆接入网点86个；交换机总量15.1万门，电话用户总数达到142982户，其中固定电话用户110948部（含“村村通”、小灵通用户32034）户；宽带用户9472户，移动电话20万部以上。通信设备、通信能力基本上适应了全市通信的需要，但网络覆盖面窄，农村用户极少，影响农业信息的及时传输。 1、能源全市现有水力、火力发电站87座，发电装机总容量为21万千瓦，年发电量10亿度，220KV变电站1座、有110KV变电站4座、35KV变电站10座，输电线路120公里。天然气已形成日供气80万立方米的能力，输气管网配套，市区居民用气率达77％。3.2.3经济社会资源1、综合经济受“5.12”特大地震影响，X经济一度下滑。截止2008年末，全市共实现地区生产总值100.89亿元，同比下降12.9%。其中：一产业实现增加值27.03亿元，同比下降3.2%；二产业实现增加值48.59亿元，同比下降6.4%，其中：工业增加值实现43.87亿元，同比增长0.2%，规模以上工业实现35.09亿元，同比增长1.9%；三产业实现增加值25.27亿元，同比下降28.9%。人均国内生产总值达12999元，比上年下降13.3%。一、二、三产业占GDP的比重为26.8：48.16：25.04。规模以上工业企业利润总额67472万元，同比下降21.58%。2、农业经济2008年农林牧渔业总产值44.25亿元，比上年下降6.2%，其中，农业总产值20.55亿元，同比下降0.9%，牧业产值19.83亿元，同比下降9.9%。农业增加值完成27.03亿元，同比下降3.2%。全市粮食播种面积43291公顷，比上年减少1142公顷，同比下降25.7%，粮食总产量253719吨，比上年减少35464吨，减幅达12.26%；油料总产量15093吨，同比增长11.9%；蔬菜瓜果总产量823697吨，比 上年减少30612吨，减幅3.6%；生猪出栏820634头，比上年下降16.9%，肉类总产量85414吨，比上年减少1190吨，减幅为1.4%。1、人口及劳动力资源X全市人口总数为78.37万人，男性39.41万人、女性38.96万人，总人口密度为548人/平方千米。其中非农业人口24.62万人，占总人口的31.4％；农业人口53.75万人，占总人口的68.6％。地区劳动力资源量大，但文化水平以初中为主，缺乏一定的生产实用技术及技能，劳动素质不高。劳动力共计40万人，其中可转移农村剩余劳动力15万人。 第四章市场分析4.1市场现状分析1、国际市场蔬菜是国际农产品贸易中的重要商品。2006年，全国鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜及干蔬菜的出口数量和金额均呈稳步增长态势。据海关统计，截止2006年12月我国累计出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46万吨，同比增长7.72%，出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。具体情况是：鲜冷冻蔬菜出口443.3万吨，同比增长8.55%，占蔬菜出口总量的60.52%，出口创汇22.69亿美元，同比增长27.99%，占蔬菜出口金额的41.83%；加工保藏蔬菜出口251.44万吨，同比增长5.7%，占蔬菜出口总量的34.33%，出口创汇21.45亿美元，同比增长14.94%，占蔬菜出口金额的39.55%；干蔬菜出口37.7万吨，同比增长11.89%，占蔬菜出口总量的5.15%，出口创汇10.1亿美元，同比增长19.74%，占蔬菜出口金额的18.62%。2006年，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，出口金额与去年同期相比分别增长30.65%、12.92%、12.4%、49.88%、1.17%和2.74%。1-12月蔬菜出口同比增幅较大的省区有海南、陕西、安徽和山西；同比下降的有广西和湖南。2006年，我国蔬菜出口最主要的国家仍是日本，出口166.76万吨，同比下降2.24%。其次是东盟，出口数量和金额同时增长，其中 出口数量为155.77万吨，同比上升17%，出口金额7.98亿美元，同比增长37.49%。2006年对美国、韩国、俄罗斯的蔬菜出口增长迅速。对美国出口40.07万吨，同比增长19.04%，创汇4.46亿美元，同比增长33.35%；对韩国出口72.13万吨，同比增长24.28%，创汇3.89亿美元，同比增长31.84%；对俄罗斯出口54.98万吨，同比增长16.14%，创汇2.16亿美元，同比增长34.06%。2、国内市场中国是世界上最大的蔬菜、瓜类生产国和消费国，蔬菜播种面积仅占全国农作物播种总面积的9.74%，但蔬菜生产总值却超过3150亿元，在种植业中仅次于粮食，居第二位。同时，在全国城乡集市的农作物贸易总额中，蔬菜贸易额超过了3000亿元，是粮食同期贸易额的1.5倍，由于蔬菜产品的高度市场化，使蔬菜生产成为我国农民增收的主要途径之一。近年来，随着人们生活水平的不断提高，各地都相继建起了绿色生产基地、市场上开始出现净菜供应。到目前为止，我国共有95家企业的144个蔬菜产品注册绿色食品标志，占全国绿色食品产品总量的14.2％，绿色食品蔬菜实物产量达328800万公斤，种植面积285万亩，绿色蔬菜的种植面积仅占全国蔬菜种植面积的1.6％，绿色蔬菜产量占全国蔬菜总产量的1％，这些还远远不能满足人们对绿色蔬菜食品的需求。X蔬菜产业在过去几年中一直保持强劲增长势头。2005年，全省蔬菜面积达1487.3万亩，居全国第6位，总产量2714300万公斤，总产值247.8 亿元，2000年分别增加了15.6％、比17.4％和49.7%。我省人均蔬菜占有量由2000年的265公斤/年提高到2005年的305公斤/年，农村家庭人均蔬菜出售量为141.27公斤，占主要农产品出售的53.4％，是我省商品率最高的农产品和农民现金收入的主要来源，成为目前我省农业结构调整和农民增效的支柱产业。4.2市场前景分析4.2.1蔬菜市场需求预测分析在需求量方面，随着我国产业结构的调整，综合国力的增加和人民生活水平的日益提高，对蔬菜的消费量将持续增加。根据国家公布的《2010年粮食发展纲要》的预测，到2010年中国人均蔬菜消费量将达到111.8kg，比现在消费量增加约1.2%，由此可见，我国蕴藏着较大的蔬菜消费需求潜力。在蔬菜食品安全方面，我国在工业化发展过程中，环境污染越来越严重，加之各种化学农药肥料的施用，蔬菜有毒成分超标的问题越来越突出。随着群众物质文化生活水平的不断提高，选择质量优、安全的蔬菜食品已成为大多数消费者的基本要求；使用生物农药和高效低毒、低残留化学农药，禁止使用剧毒农药，尽量少施化肥，多施有机肥，以避免和减少对蔬菜的污染，已成为目前蔬菜生产的趋势。优质绿色蔬菜价格比一般蔬菜高50％－100％；国际市场对蔬菜产品最低质量要求也是无公害的标准，从国际国内市场分析，发展绿色蔬菜市场前景广阔。4.2.2彭州主要蔬菜种苗市场预测分析 1、X主要蔬菜种苗市场分析（1）X蔬菜种苗需要量彭州是全国闻名的冬春蔬菜生产基地，四季以露地栽培蔬菜为主，有14个大类200多个蔬菜品种。目前X主要育苗蔬菜种植面积约67万亩，年需优质种苗约40亿株。例如，X常年苦瓜种植面积2万亩以上，按每亩需苗120株计算，年需优质苦瓜苗247.2万株，按每株4～6元的价格，则年产值可达988.8～1483.2万元。（2）X蔬菜种苗供应量目前彭州仅有五家单位向X的蔬菜种植户供应种苗，五家供应商年种苗产量约为1900万株，其余蔬菜育苗均由农户自行育苗。2、成都市主要蔬菜种苗市场分析（1）成都市蔬菜种苗需要量成都市蔬菜复种面积234万亩，按X蔬菜复种面积为67万亩，而种苗需要量为200000万株推算，成都市年蔬菜种苗需要量可达704000万株。（2）成都蔬菜种苗供应量从成都地区看，涉及蔬菜制种育苗和生产加工的企事业单位约有116家，主要种苗公司约39家，其年总育苗量约35200万株。根据农业产业化的发展要求和食品业发展趋势，彭州和成都市场的蔬菜种苗需求在质和量上都还将进一步提升，其产量面向种苗需求市场而言，还远远不足。因此，不论从X场还是成都市场来看， 蔬菜种苗市场潜力巨大，前景可观。4.3市场竞争能力分析1、区位优势彭州地处成都第三圈层，距离成都高速路程仅19公里。境内拥有铁路、高速公路、高等级公路等，良好的交通条件，有利于农产品的外销以及承接成都及其周边地区产业转移。彭州是中国西部最大的蔬菜批发市场、国家级南菜北运转运站，具有较强的集聚和辐射能力。2、资源优势彭州境内“六山一水三分坝”海拔落差达4000多米，山丘坝，地形俱全，气候温暖湿润，自然条件得天独厚，形成丰富的矿藏、林业、药材、水利和旅游资源。近50％的山地，立体气候分布明显，非常适宜植物药材的种植；平原地势平坦，耕地集中连片，适于农业机械化耕作。全市拥有耕地面积53.3万亩，其中水田43.4万亩、旱地9.9万亩，人均耕地面积0.83亩；水资源丰富，对农业的发展十分有利；丰富的劳动力资源不仅有利于农业生产，也有利于农产品加工工业的发展；良好的交通条件为现代农业发提供了保障；充足的能源为现代农业提供了动力。3、产品优势彭州蔬菜以高品质外销鲜菜为主，骨干蔬菜品种有大蒜、蒜苔、莴笋、菠菜、西芹、白菜、辣椒，茄子、豇豆、冬瓜等，占外销蔬菜总量的70%左右。目前，全市已形成了以隆丰镇为核心的18万亩大蒜基地、以三界镇为核心的12万亩莴笋基地、以军乐镇为核心的3万亩韭菜基地、 以红岩镇为核心的0.5万亩食用菌基地、以蒙阳、丽春等镇为核心的15.7万亩夏季瓜果豆类蔬菜基地、以九尺镇为核心的2万亩大棚蔬菜基地、以天彭镇、升平镇为核心的20万亩精细蔬菜基地、以通济、白鹿等镇为核心的5万亩反季蔬菜基地八大蔬菜生产基地和一镇一品、几镇一品的蔬菜生产格局。4、组织机构优势“彭州蔬菜批发市场+大蒜、莴笋等专业产地销售市场+蔬菜产销协会+营销大户”的蔬菜营销体系已初步形成;“市政府专门机构+市蔬菜产销协会+蔬菜专业合作社”或大蒜、莴笋等专委会构成了彭州较为完善的蔬菜组织机构。仅彭州蔬菜批发市场年销售蔬菜达8亿公斤以上。成立了全省首家县级蔬菜农药残留毒性检测中心，在全市九个蔬菜重点生产镇配备建设了9个蔬菜检测点。蔬菜质量安全检测体系初具规模。5、价格优势项目采用GAP标准进行生产，菜价高出一般生产方式下产品的50％－80％。当地拥有丰富的农村劳动力资源，同时具有蔬菜种植的传统习惯，具有明显的成本优势。6、技术优势项目建设单位——X农业技术推广中心长期负责全市农业生产技术指导、服务及新产品的试验示范、推广工作，负责全市农村经济管理指导，具有很强的技术实力和实践经验；单位与四川农业大学、X农科院、成都市农林科学院等科研院所建立了长期技术合作关系，确保了单位的技术保障；单位技术服务网络健全，技术人才 充实，下辖有基层农技片区站，现有在职人员54人，其中：高级职称9人，中级25人，初级12人。 第五章建设方案5.1建设目标按照省、市的统一安排部署，力争用1年时间完成项目建设，满足当地发展现代农业技术服务的需要1、技术目标：项目建成后，两年内使项目辐射区良种覆盖率达90%以上，并向全市辐射。2、质量目标：土建工程按照规划和设计要求建设，总体水平达到优良工程标准；田间工程按照设计方案，达到标准化要求；购置设备达到先进、实用和可靠的标准。3、管理目标：建立项目组织和实施管理机构，健全项目实施及项目运行的管理规章制度，建立健全工程质量保证体系，按照《农业部基本建设计划管理办法》《农业基本建设项目招标投标管理规定》和（农计发〔2004〕10号），搞好规划设计，并对招投标、项目资金、项目建设进度、工程监理等进行严格管理，做到项目建设规范，资金使用合理，帐务清晰，资料档案齐全，项目如期按规划设计保质保量完成。通过项目的实施，使项目区达到“科技先进适用、优质高产高效”目的，以此调整农业产业结构，实施农业产业化，提高产品市场竞争力，带动当地农业生产和加工业的进一步发展，为振兴和繁荣X经济做出贡献，并带动农村经济发展。5.2建设规模与内容 5.2.1建设规模1、核心基地在升平镇新建育苗中心1个。育苗中心包括育苗大棚2200m2，苗圃100亩。2、示范基地新建示范基地2000亩。购置生产设备及配套设备，年产500万株GAP蔬菜种苗，直接带动蔬菜种植规模2000亩，形成年产各类优质无公害、绿色蔬菜产品5000吨的生产规模。5.2.2建设内容1、土建工程在核心基地新建育苗大棚2200m2；在核心基地和示范基地新建围栏15km；土壤改良苗圃100亩、示范基地2000亩。2、设备购置并安装生产设备一套，检测仪器设备一套，运输设备一套，田间设备一套，办公设备一套。3、科技工程主要引进先进育苗技术和良种，进行种苗筛选、培育；对农户以优惠价提供种苗，进行种植示范、推广；在农户种植过程中对农户进行科技培训、服务与宣传。5.3产品方案5.3.1产品规模 每年筛选、培植约四十余个符合当地种植的蔬菜品种（以大蒜、蒜苔、莴笋、菠菜、西芹、白菜、辣椒，茄子、豇豆、冬瓜等蔬菜为主），年产各类优质蔬菜GAP种苗50000株，可直接带动各种蔬菜种植2000亩，生产蔬菜5000吨；示范展示、带动全市“高产、优质、高效、生态、安全”蔬菜生产，做大做强X蔬菜产业。5.3.2产品标准GB18406.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜安全要求GB18407.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求5.4生产技术方案及工艺流程5.4.1生产技术方案1、无公害蔬菜产地的选择产地必须选择在生态环境良好，产地区域在上风向，灌溉水源处没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工业三废、农业废弃物、医院污水废弃物、城市垃圾和生活污水等污染源。土壤重金属含量高的地区，与土壤、水源有关的地方病高发区，不能作为无公害蔬菜或产品原料产地。农田灌溉用水、农田空气、农田土壤必须符合蔬菜产地环境质量标准。2、前期生产管理措施（1）选择蔬菜抗病虫优良品种。应根据市场对蔬菜的需求以及栽培条件、栽培方式等因素，选择适应性优良的蔬菜品种，进行筛选、培植。（2）认真清理种植场地在前茬蔬菜苗收获后，认真清理前茬遗漏的蔬菜病残体、根茬、瓜蔓、烂叶及各种杂草，将它们清理出栽培场地，以断绝病虫害的侵染源。收集的蔬菜病残株、废弃物应带出场地或挖坑深埋，不可用一 般的沤肥方法再次施入菜地。播种前土地翻耕整理和消毒：露地应在收获后及时清理病残叶茬，进行翻耕和土壤日光消毒。3、病虫害防治（1）积极主动地根据历年的病虫害发生规律进行基地病虫害预测预报工作，根据有害生物综合治理（IPM）的基本原则，贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针。（2）为避免蔬菜生产中农药残留污染，应使用和推广三证俱全的生物农药和高效、低毒、低残留的化学农药。严格掌握使用浓度、方法和喷药时间，严格执行农药的安全间隔期。喷药时应注意防止污染水源和环境。（3）提倡采用以生物防治和生态防治为主的综合防治病虫害的技术措施。（4）虫害防治生物防治：第一、以虫治虫，无公害蔬菜生产中可施放害虫天敌。来防治蔬菜害虫，如释放赤眼蜂来防治菜青虫、棉铃虫，温室中释放丽甥小蜂防治番茄、黄瓜白粉虱，释放瓢虫扑食蛇虫、蜻、草龄；第二、以菌治虫，生产中利用苏云杆菌（BT）、青虫菌防治菜青虫，利用灭虫菌防治菜蚜等；第三、以昆虫生长调节剂信息素防治害虫，如利用灭幼脲防治菜青虫、黏虫，利用银灰色膜驱避蚜虫作用。提倡在大棚门口张挂银灰反光膜条，用此塑料绳作吊绳驱避朗虫。黄板诱蚜。在黄色板上涂机油，置于田间或温室作物行间离地面物0.5-1.0米处。安装物理杀虫灯。（5）病害防治农业防治：改进蔬菜栽培方式，加强菜田管理，科学用水用肥。 4、植物生长调节剂所用药剂三证俱全，并符合国家有关标准及使用规定。使用调节剂严格掌握浓度和使用方法，不得擅自增加使用浓度和次数。5、科学施肥（1）使用有机肥为主。无公害蔬菜生产应以施用有机肥为主，限制使用硝态氮肥，提倡配方施肥，有机氮和无机氮之比1：l为宜。商用新型有机型生物肥或土壤活性肥、商用有机复混肥，要有三证，并检验合格。无公害蔬菜生产使用的有机肥必须经过无害化处理，如使用高温堆肥、发酵腐熟的沼气肥、商品消毒有机肥等。（2）提倡使用生物菌肥和绿肥。（3）生活垃圾、工业三废不得使用。6、减少引起蔬菜中硝酸盐积累的污染。（1）科学施肥。蔬菜栽培应以有机高温堆肥作基肥，以生物菌肥和复混肥料作追肥。应尽量不施或少施化学氮肥，并控制适量施用有机肥，不可过多施用。（2）调整种植品种。选种不易积累硝酸盐的菜类（如茄果类、瓜类等）。7、采收。（1）蔬菜达到商品成熟后，应及时采收，以免影响质量。采收要作到轻摘、轻放，防止划伤、碰伤。（2）整理。去除老叶、黄叶、病叶及病果、畸形果。8、储藏。 通过预冷、速冻，确保蔬菜营养损失最小，储存时间更长，损耗最低。9、无公害蔬菜产品检测、认证。向有关部门提交申请，经检验合格并经认证的蔬菜发放无公害蔬菜标志。10、包装上市。包装应符合无公害蔬菜的要求。按不同大小、不同规格的蔬菜分级。包装按标准进行，要求统一规格的包装盒、包装箱包装。5.4.2工艺流程本项目总体技术路线图如图5-1：5.5工程方案 在核心基地种苗中心新建育苗大棚2200m2；在核心基地和示范基地新建围栏15km；土壤改良核心基地苗圃100亩、示范基地2000亩。1、育苗大棚工程育苗大棚选择塑料大棚，建设面积2200m2，采用竹木结构。竹架大棚骨架跨度6米，拱杆入土深度50厘米，上面覆盖单层塑料薄膜，薄膜厚度1毫米。具体内容见下表：2、围栏工程围栏长度约15km。网片采用国产Q235低碳冷拔钢丝、低碳钢丝编织而成，采用连接附件与钢管支柱固定安装方式，两立柱间长×高规格为6m×1.2m。具体如下：（1）网片丝径：2.8mm-6.0mm；（2）网孔大小：12.5cm-25cm；（3）立柱：直径48mm-60mm，高度1800mm（入地深500mm）；（4）附件：连接卡、防盗螺栓、防雨帽；（5）连接方式：卡式连接。由于采用网片和立柱组合的安装模式，具有结构简单、安装方便，美观实用的特点。并且方便运输，在安装时不受地形起伏限制。 3、田间工程改良苗圃土壤100亩：整理土地，调形，开沟作厢，固定厢沟长期不变，开沟作厢仅第一年进行，一次开沟作厢后不再动土，厢沟不填埋。对土样进行采样检测、测土配方施肥，培肥地力。改良示范基地土壤2000亩：整理土地、对土样进行采样检测、测土配方施肥，培肥地力。5.6设备方案购置并安装生产设备一套，检测仪器设备一套，运输设备一套，田间设备一套，办公设备一套。见下表： 5.7科技方案主要引进先进育苗技术和良种，进行种苗筛选、培育；对农户以优惠价提供种苗，进行种植示范、推广；在农户种植过程中对农户进行科技培训、服务与宣传。1、育苗技术及良种引进项目引进先进育苗技术和蔬菜良种，进行种苗筛选、培育，选育出适合当地的优良蔬菜品种，进行规模化育苗推广。2、种苗示范推广结合示范区土壤改良，采用测土配方施肥补贴和对种植户以优惠价提供种苗的方式，加快种苗优良品种的示范推广，带动全市无公害、绿色蔬菜的种植。3、科技服务对种植农户进行土肥水管理、栽培技术等实用技术培训。在项目区培训3000人次以上，发放技术资料，印制宣传资料、管理资料及田间档案等。在两年内使每个行政村有3～5名技术骨干、每个农户至少1人掌握先进适用技术，通过试验、示范，以点带面促进全市农业技术的普及和进步。5.8项目实施进度进度安排：项目进度安排为12个月（2010年1月-2010年12月）。目前项目前期工作已启动，设定在建设资金按计划到位的前提下，依据各项工程所需时间编制实施进度计划。项目在实施中分期验收并投入使用，2010年12月完成工程竣工验收。项目进度安排见5-3： 第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响项目建设期间，主要污染物有施工废水、作业粉尘和建筑垃圾。项目在营运期按照GAP规范标准进行清洁生产，对环境污染小，主要污染因素为蔬菜叶等农业废弃物，为可降解有机物，腐烂后是较好的有机肥料，因此本项目的建设对生产环境的影响非常小。6.2节能减排措施6.2.1污染物防治措施1、施工期施工组织设计时应合理安排施工时间，尽量避免在雨天施工，以减少水土流失和对环境的污染。施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，施工废水须经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节。对作业面适当喷水，以减少扬尘。建筑垃圾要及时外运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。施工结束后，应及时清理场地，恢复原貌；施工期间还应主动接受当地环保部门监督，以切实保护环境。2、运营期 （1）固废处理：设置临时垃圾箱，生活垃圾运至垃圾处理场。淘汰蔬菜采用堆积发酵制成有机肥还田。（2）噪声防治：在购买时选用低噪声设备，在安装环节采取减振、吸声、隔声、消声等措施。6.2.2节能措施项目节能主要通过以下途径：1、选用节能设备项目主要耗电设备为水泵，在选购时应选择高效节能产品，如采用变频式水泵。2、照明节能照明优先采用节能荧光灯具，荧光灯自带电容器补偿。3、根据作物生长周期、灌水定额制定科学的灌溉制度，以节约用水。6.3环境影响评价及审批本项目实施清洁生产，在建设阶段和竣工后对环境没有较明显负面影响，符合国家环境保护有关规定和标准。项目拟采取的环保措施技术可靠、经济可行。项目建设符合达标排放、清洁生产的基本原则，因此，在切实落实各项环保措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。当地环保部门出具了无保留意见的书面说明，同意项目实施。 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期组织机构及职责1、组织机构为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，将成立项目建设领导小组，由建设单位法人代表担任组长，各部门领导为成员。领导小组下设项目建设办公室，负责执行具体建设事务。组织机构见图7-1：2、职责分工项目建设领导小组：负责项目建设的统筹协调和组织工作，研究决策项目建设过程中的重大事项，落实项目建设配套资金，审议项目管理办法。项目建设办公室：在项目建设领导小组的领导下，统一指挥项目 建设，具体负责项目实施工作，项目实施办公室下设：（1）综合处：负责项目的咨询、设计、招标等前期工作及行政事务。（2）基建处：负责项目的建筑安装工程、田间工程，具体负责工程建设的安全管理、环境管理和质量管理。（3）计财处：严格按基本建设财务要求管理项目资金，监督审计资金的使用，保证项目按计划建设完成并发挥效益。7.1.2运营期组织机构及职责1、管理机构项目建成后，建设单位采取与企业联营或者委托企业进行项目运营期的生产管理工作。管理机构按照现代企业制度成立专门的公司，按企业化运作，由企业解决运营所需资金，建设单位行使国有资产管理职责。公司为规范的有限责任公司，实行总经理经营负责制，全员实行定岗、定员、定责、定奖惩的管理制度。2、职责划分 总经理：负责执行股东决议，全面主持公司生产经营。运营副总经理：分管产品生产、技术和销售。行政副总经理：分管行政及财务工作。行政部：负责公司行政事务、后勤保障和与种植农户的联络。销售部：负责产品市场信息收集、整理、分析，选择并开拓新的目标市场，负责与销售有关的运输、客户联系、用户服务工作。生产部：负责生产过程中的科学生产技术实施、监控。技术部：负责技术研发工作，向种植户提供技术指导及服务，起种植户的技术保障作用。财务部：负责公司会计事务、资金管理、成本控制等工作。7.2劳动定员本项目劳动定员25人。见表7-1：临时用工聘用临时工人。7.3管理措施 7.3.1建设期管理措施按照《农业部基本建设计划管理办法》《农业部关于加强建设项、目管理的意见》等文件的相关规定制定项目管理办法。管理办法对项目的准备、项目的执行和管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面做出明确的规定，以保证项目建设工作的规范化，顺利完成项目建设任务。主要管理措施包括：1、计划管理制定项目月度建设计划；安排协调项目资金检查，督促计划实施。2、财务管理工程建设资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。与审计部门配合，对资金使用情况进行定期检查和审计。对财政资金，应按审批内容使用，包括投资方向、投资比例、不得挪作他用。对自筹资金，应及时足额到账，保证项目按进度顺利完工，投入使用。3、工程招标为确保项目工程质量，降低工程造价，提高投资效益，按时保质保量完成工程建设任务，根据国家、省有关招标投标法律法规的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，对项目主要土建工程、主要设备等进行公开招标。4、工程监理 为实现建设项目目标，建设必须实行工程监理制度。择优选择有经验的监理单位对项目进度、投资、质量目标进行全面监理。在工程中，严格把好工程材料的质量关，每一批购进的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料不使用；在建设中做好各个环节的质量检查，加强中期检查和项目验收工作，严格按照设计施工图进行验收。工程竣工后，监理单位应签署工程竣工验收报告并报建设主管部门审批。1、质量管理严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。2、进度控制编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。 7、合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更与解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目单项工程的性质，选择合同的具体类型、使用条款等。7.3.2经营期管理措施1、生产管理公司无偿为基地农户进行技术培训，并对产前、产中、产后全过程提供技术指导和服务。2、财务管理公司财务管理，根据企业财务实际情况，控制生产和财务成本，最大限度发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证企业经营活动对资金的需要。3、销售管理销售部负责公司产品销售，充分利用原有销售渠道，建立更完善的客户管理系统，跟踪客户需求。做好市场调查工作，密切跟踪市场变化情况，适时调整营销策略。对销售人员定期进行培训，提高销售人员素质和技能。建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性。严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。 7.4技术培训公司聘请有关专家对员工进行技术培训，提高员工业务技能。在生产过程中，进行岗前培训，实行达标上岗。本项目管理人员、技术人员通过多渠道招聘，工人主要招收当地下岗工人和农村剩余劳动力。要求员工必须参加岗前培训，经考试合格后方能上岗。1、对内部职工的技术培训对本项目所增加职工进行生产操作培训，公司聘请专门技术人员进行授课和现场操作训练。搞好岗前练兵、岗后培训考核工作。2、对农户的技术培训公司按照科学种植优质无公害、绿色蔬菜要求编制技术资料，分发到农户手中，用于指导农户进行科学生产。技术培训达到3000人次以上。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全项目可能存在的不安全因素有：设备噪声对员工的伤害，劳动强度大造成员工损伤，电气事故造成的伤害。项目严格执行国家有关劳动安全的规范、规定标准和各级政府有关职业安全卫生规定，防护措施主要有以下：1、根据生产流程、风向等情况合理分区，将生产区与辅助生产区及办公区采用道路、绿化隔离带分隔。2、对噪声设备采用减振器材和吸音材料等措施，最大限度降低噪声，减轻对操作人员的危害。 3、在生产运输过程中，采用周转筐和手推车作水平运输，以减轻工人的劳动强度。在进行设备选型时，尽量选择连续性、自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。4、动力设备、电气外壳均采用接地保护；动力插座、电热插座等临时用电均带漏电保护，确保人员安全用电及设备安全运行。7.5.2劳动卫生劳动卫生以国家和地方颁发的有关法规、规范、标准、规定为依据，项目采取以下劳动卫生措施。1、制订严格的劳动卫生管理制度和流程。2、操作区设置更衣室、盥洗间等生活和卫生辅助配套设施，为方便生产管理和工人劳动生产提供较好条件。3、定期对第一线的生产工人和技术人员进行体检，确保工作人员身体健康。7.5.3消防项目的主要消防隐患是电气事故引发的火灾。大棚内按规范要求设移动式灭火器材。第八章建设投资估算与资金来源 8.1建设投资估算说明1、工程费用（1）土建工程：采用投资指标估算法。投资指标依据2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件，市场价调整根据四川省第四季度“造价信息”及参考当地建材价格，综合测算投资指标进行估算。（2）设备购置费：新购设备采用设备制造厂或供应商报价。（3）工程安装费：按所购设备费的10%计。2、工程建设其他费（1）前期咨询费用：根据实际情况，需要4.0万元。（2）工程招标费：按（计价格《招标代理服务收费管理暂行办法》〔2002〕1980号）相关规定计算。（3）设计费：包括初步设计、施工图设计及施工图审查费等，依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）相关规定并参照当地实际情况计算。（4）工程监理费：按《建设工程监理及相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）相关规定并参照当地实际情况计算。（5）建设单位管理费：依据《基本建设财务管理规定》（财政部财建〔2002〕394号）的相关规定按2%计算。（6）科技费用：根据实际规划，估算为127.0万元。4、预备费 预备费按工程费用的3%计取。8.2建设投资估算项目建设投资500.0万元，详见附表2，其中：（1）土建工程投资：185.9万元，占建设投资的37.18%；（2）设备购置投资：141.6万元，占建设投资的28.32%；（3）设备安装投资：14.2万元，占建设投资的2.83%；（4）其它费用投资：158.3万元，占建设投资的31.67%。8.3资金来源及投资计划8.3.1资金来源申请国家灾后重建财政补贴资金500.0万元，全部用于建设投资。8.3.2投资计划按照建设进度和安排，总投资计划在2010年度全部投入。第九章财务评价 9.1财务评价依据依据《建设项目经济评价方法与参数》《投资项目经济咨询评估、指南》中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。1、贴现率：按种植项目8%计算。2、税收政策：根据2008年1月1日起实施的《新企业所得税实施条例》，企业从事种植项目所得，免征企业所得税。3、项目计算期：10年，其中建设期1年，生产期9年。9.2财务估算9.2.1营业收入、营业税金和附加估算1、营业收入项目营业收入来源于蔬菜种苗销售，产品销售价格按每株0.7元估算；达产年产量按500万株估算。项目建成后，达产年年营业收入达到350万元，详见附表7-1。2、营业税金及附加农产品种植行业无销售税金及附加。9.2.2总成本费用估算总成本费用估算费用1、原辅材料按现行价格加运杂费计算。2、燃料及动力费 电耗按用电负荷推算，水耗按蔬菜综合灌溉定额及员工生活用水推算；电价及水价按当地实际价格计算。3、工资及福利预计员工人数为25人，临时工12人。正式员工月均工资2400元，福利费按工资总额的26%取，临工月均工资1500元。4、维修费按固定资产的1.5%计提。5、土地租金按100亩土地年租金每亩1200元计，则年租金为12万元。6、管理费及销售费分别按销售收入的3%和5%计提。7、折旧费固定资产折旧采用平均年限折旧法，残值率均为5%，建筑物折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年，安装工程折旧年限为15年。8、递延资产摊销递延资产摊销年限为5年。总成本费用详见附表5。9.2.3利润估算利润估算本项目达产期年均利润总额为136.8万元；法定盈余公积金按净利润的10%提取。 各年利润估算见附表7。9.3财务分析9.3.1财务盈利能力分析根据利润表和现金流量表，项目投资利润率为25.17%；投资回收期4.42年；财务内部收益率28.08%；财务净现值549.0万元。项目投资回收期短，具有较强的盈利能力。9.3.2不确定性分析1、盈亏平衡分析经测算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.2%，表明，当生产能力达到59.2%时，也就是当产量达到296.0万株时，项目可以保本，实现盈亏平衡。2、敏感性分析选择销售价格、经营成本、建设投资等三种不确定因素， 在±15%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的为销售价格变化，但各因素在±15%的幅度内变化，其内部收益率均在18%以上，高于基准收益率8%。项目敏感分析表见表9-2所示：9.4财务评价结论通过对项目整体盈利能力、抗风险能力分析，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目财务评价可行。 第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整项目建成达产后，预计年产GAP蔬菜种苗500万株，除了直接带动2000亩蔬菜种植，年产各类优质无公害、绿色蔬菜产品5000吨外，更为重要的是，通过项目良好的示范展示和推广，将领引X蔬菜生产向现代农业方式转变，促进农民采取多种形式的土地流转，打破现有小农生产模式，形成规模化、标准化生产，带动全市扩大特色优质蔬菜种植比例，达到“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，将壮大X蔬菜主导产业，提升特色农产品的质量，促进当地农业产业结构调整，推进农业产业化发展。蔬菜产业发展，必须以产量、质量优势为前提。X农业技术推广中心实施该项目，积极开展良种栽培，推广绿色生产技术，目的即为提高蔬菜种植的科技含量，实现传统农业向现代农业转变，通过良好的科技推广示范，将技术推广中心现代生产技术、经营管理理念传播到农民之中，让他们在技术中心的指导下将优质蔬菜生产作为能获得高收益的来源，实现产业化生产。10.2建立起与农户利益联结机制X农业技术推广中心所采用的运行模式：产前环节负责良种的引进、筛选和繁育，选育出符合当地的优良蔬菜品种；生产环节负责向种植户提供优惠价格的种苗，并组建技术队伍对农户蔬菜种植进行科技培训、服务与宣传。解决农户购买种苗和种植过程中的一系列问题，有效防止了种植户的种植风险，使种植户获得最大利益回报， 同时也充分利用了项目区丰富的自然资源和劳动力资源，促进了当地农业产业化发展，是一种新型的现代农业产业化经营模式，建立起了与农民利益联结的机制。10.3促进农民增收X已建成中国西南最大的蔬菜批发运转运站和全省唯一的县级蔬菜农药残留度检测中心，蔬菜已有14个大类200多个品种，种植面积67万亩，产量16.5亿公斤，具备农作物新品种试验、示范的良好条件。本项目建成后，直接形成蔬菜种植规模2000亩，年产各类优质无公害、绿色蔬菜产品5000吨，实现销售收入600万元。本项目将全面带动X无公害、绿色蔬菜的生产，提高产品的市场竞争力和附加值，促进全市农民增收。按年平均增产无公害、绿色蔬菜500公斤/亩、平均价格高出普通蔬菜1元/公斤计算，亩均收入可增加500元，按户均2亩计算，则每户可增收1000元。10.4扩大就业项目劳动定员正式员工25人，长期临时工12人。将为当地提供37个就业机会。正式员工平均年工资2.88万元，临时工1.8万元。另外，每年还需临时用工1500个工日左右。10.5有益环境保护本项目在运营期按照GAP规范标准进行清洁生产，对环境污染小，主要污染因素为蔬菜叶等农业废弃物，为可降解有机物，是较好的有机肥原料；并且项目采用节能减排设计，采取的环保措施技术可靠、经济可行，建设符合达标排放、清洁生产的基本原则。第十一章风险分析 11.1项目主要风险因素识别绿色食品从生态环境、生产栽培、加工、包装到储运都受到非常严格的条件限制，无公害、绿色蔬菜生产是一项生态农业工程，面临的风险有如下几种：11.1.1市场风险本项目的市场风险主要来自二个方面：一是竞争对手及产品的竞争力的变化，二是产品的价格的变化。11.1.2技术风险无公害蔬菜对种植环境、施肥、病虫害防治等有着非常严格的要求。在大面积的种植中，涉及到技术人员素质、技术水平、生产工人素质和经验等诸多因素，这些都会对项目产品的质量、产量产生影响。11.2风险程度分析在以上二种风险中，按风险严重程度从大到小次序是：市场风险、技术风险。据调查，无公害、绿色蔬菜在国内的种植面积依然较少，远远不能满足市场需要。GAP蔬菜种苗生产在所在区域竞争对手数量较少且数量有限，而市场需求却日趋旺盛，因此项目产品销售前景良好，市场风险小。11.3防范和降低风险措施1、认真做好市场规划，加强市场营销工作。采取多种营销手段，努力开拓市场，建立健全市场网络，确保销售渠道的畅通，增强对风险的应对能力，确保产品的销售量。 2、加强员工培训工作，培养高素质的管理人才和专业技术人才，保证种苗中心正常的运行，发挥其建设的作用。3、加强对农户的技术培训、种植规范的制订和实施，确保基地所产的蔬菜符合质量要求。第十二章结论与建议 12.1可行性研究结论1、该项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展规划，对进一步提高项目区农业产业的经济效益、生态效益和投资效益，具有非常明显的现实意义。2、项目建设符合X农业产业规划，是促进项目区农村经济发展的需要。3、X具有优良的自然资源条件，项目区生态环境各项指标均符合发展无公害、绿色农业的生产标准，项目建设具有良好的自然基础条件。4、项目将推广绿色蔬菜种植技术，为X全面推进先进的蔬菜种植设施、设备和技术做出探索和示范带动作用，进而全面提高彭州市蔬菜种植技术水平和产品质量，提高产业竞争能力。5、项目具有良好的经济效益和抗风险能力，达产年平均净利润达到137.5万元，投资利润率31.90%，内部收益率25.30%，盈亏平衡点59.04%，项目财务分析可行。6、项目带动农民增收明显，据估算，项目达产后将每年带动种植户亩均增收500元、农民户均增收1000元。7、项目社会效益明显，能够有效增强项目区蔬菜产业规模和竞争力；能够推动地方农业产业化的发展；能够扩大就业。8、项目大力发展无公害、绿色蔬菜种植，有效降低农药、化肥等使用，减少农业面源污染，可以改善当地生态环境质量。12.2问题与建议按GAP标准要求，蔬菜从生态环境、种植、加工、包装到储运 都受严格的条件限制。而生态环境和种植又是其中的关键，作为一项生态农业工程，项目区农户的技术水平、种植习惯等成为影响蔬菜质量和项目产品最终质量的重要因素。建议加强如下几个方面的工作。1、加强绿色蔬菜种植的宣传，让广大农户认识到进行绿色蔬菜种植的广阔市场前景和可持续发展潜力，增强项目区农户的种植积极性，制定种植规范，确保广大农户自觉按绿色蔬菜标准规范种植。2、加强技术培训，提高广大农户的种植技术水平。3、加强环境监测和农户肥料、农药的使用情况的监督，确保基地全面规范种植。4、建立健全奖惩制度，提高农户按规范种植的动力，利用经济手段规范种植方法。'