国家森林公园旅游建设项目可行性研究报告

'第一章项目概述一、项目名称：X国家森林公园旅游建设项目二、项目承办单位简况（一）建设单位：XX市X生态旅游有限公司（二）建设地址：X风景名胜区西神道（三）项目负责人：（四）联系电话：（五）总投资：约3亿人民币（六）建设期：3—5年三、项目简介X是世界文化遗产、我国著名道教圣地和国家级风景名胜区，位于湖北省十堰市境内汉江上游南岸，山体地质、区域峰林地貌、气候垂直变化和野生动植物融为一体，形成绚丽的自然景观，主峰天主峰海拔1612.1米，区域面积312平方公里。自隋唐迄于北宋，不少帝王崇信道教，开始在X修建道观，明永乐十年至嘉靖年间建成9宫、8观、36庵堂、72岩庙，形成气势宏大、雄伟壮观的33座古建筑群，成为当时“皇室家庙”和全国最大的道场。一千多年来，X积淀了异常深厚、源远流长的武当文化（含道教文化、古建筑文化、武当武术及武当民俗风情文化等）。X素以迤逦的自然风光、神秘的道教文化、惊世绝伦的古建筑群和玄妙的武当武术强烈地吸引着世界各地的旅游者，是我国众多旅游胜地中的一朵奇葩。X东神道于1984年对外开放，已成为X旅游热线。特别是2003年湖北省省委、省政府关于“6·17”X现场办公会议以后，赋予X县市级政府管理职能和权限，实行封闭式的管理，并提出了“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的十六字方针，X特区以“创世界知名风景区，建中国山水园林城”为宏伟目标，X特区在湖北省委、省政府和十堰市委、市政府的正确领导下，在社会各界人士的大力支持下，团结一心，扎实工作，开拓创新，稳步推进，使X风景区面貌日新月异，旅游事业蓬勃发展，旅游数量稳中递增，旅游经济收入不断增加。然而，X西神道即X国家森林公园是尚待开发的处女地，仍处于旅游冷线。该公园是通过有关专家考察、论证，经原国家林业部林造批字[1992]108号、湖北省林业厅鄂林场字[1992]222号等文件批复，于1992年8月建立，并与X东神道紧密相联，唇齿相依，主要由五龙宫、仁威观、鲁家寨和东河等四大景区构成，约占X旅游风景区的三分之一，是X旅游风景区不可分割的重要组成部分。与X43 东神道既可合二为一，形成东、西循环旅游圈。同时，也可独树一帜，其森林覆盖率达84%以上，以自然风光优美、人文古建筑众多、生态环境优越而著称。目前，X国家森林公园已具备开发建设的条件。通过开发和建设一些相关的浏览和娱乐服务配套设施，为中外游客提供全方位的“行、游、住、食、购、娱”基本条件，实现“旅游观光、休闲度假、疗养避暑、天然沐浴、漂流探险、青少年野营、文化娱乐、商贸洽谈”于一体的综合性国家级一流森林公园，成为X风景区的后花园。使游客达到“情在自然中净化，意在自然中升华”和“物我两忘，山水相融，天人合一”的神妙境界，充分体验和享受回归大自然、反璞归真的无穷乐趣。因此，有效整合X旅游资源，进一步提升X旅游整体上水平，培植X旅游经济新的增长点，带来更大的生态效益、社会效益和经济效益。四、项目建设主要内容（一）旅游基础设施项目1、公园大门建设2、兴建旅游公路3、加强电力基础设施建设4、加强供水排污设施建设5、辟建索道（二）古建筑景点恢复与修缮1、五龙行宫恢复与修缮2、仁威观恢复与修缮3、隐仙岩恢复与修缮4、五龙宫恢复与修缮5、西神道古神道的修缮（三）旅游配套服务设施项目为增进X国家森林公园旅游服务水平，新建旅游休闲度假村、避暑山庄、水上娱乐园、旅游购物、旅游运输等旅游配套服务设施。第二章项目背景概况一、资源条件（一）自然地理状况1、地理位置X国家森林公园地处道教X北麓，汉江南岸，其地理位置是东径110°59′11″—110°0243 ′39″，北纬32°27′39″—32°31′24″，东与X太子坡景区和南岩景区毗邻，南依原始森林神农架，西与车城十堰接壤，北临南水北调中线取水源地丹江口水库。2、地势地貌X国家森林公园属大巴山脉东延部分北坡的X系地段，境内崇山峻岭，沟壑纵横，高峰林立，局部地区涧深谷幽，低洼如盆，主要山峰有五龙峰、松萝、腊梅峰、青羊靖峰等，最高海拔1080米，最低海拔168米。主要有红桐河、东河等两大流域。3、气候X国家森林公园属北亚热带半湿润温暖季风气候区，由于秦岭大巴山脉天然屏障，削弱了北方冷空气的侵袭，呈现出东南季风气候特征。年平均气温15.8℃，最高气温39.5℃，最低气温-12.1℃，不小于10℃天数220－240天，全年日照数2200小时，年日照率56%，无霜期260天，一年降雨量936毫米，大气相对湿度约为80%。（二）动植物资源概况1、森林资源优越的气候土壤条件有利于植物种群的生存和繁衍。X国家森林公园森林植被属北亚热带落叶阔叶与常绿阔叶混交林带，鄂西北低山松栎混交植被区。由于海拔高差悬殊，植物垂直分布带系明显，既有人工栽培，又有天然分布。海拔500米以下，多为马尾松、杉木、柏类、栎类等用林木树种和油桐、乌桕、柑桔、板栗等经济林，林下多为马桑等灌木树种。海拔500米以上多为杉木、马尾松、栎类等针、阔叶树种，木本多为化香、盐肤木和黄檀等，草本多为黄毛草、野白菊花、蕨类等。X国家森林公园内森林资源丰富，据普查，树种资源共有152科、443属、751种，其中受国家保护的树种有24科、33属、46种，如银杏、铁坚杉、园柏、高山栎等。其中属国家一级保护的有水杉等31种；国家二级保护的有国槐、杜仲、香果树、水青树、鹅掌楸、天师栗、金钱槭、领春木、紫茎、白梓、天目木兰、红椿等。有种类繁多的林下植物，尤其是中草药植物十分丰富。据《本草纲目》中记载，中草药1892种中X就分布有700多种，其中就有九仙子、绞股蓝、追风草、天麻、田七以及江边一碗水、文王一支笔、头顶一颗珠、七叶一支花、金钗、灵芝等名贵药材。2、动物资源森林是两栖动物生存繁衍和栖居的场所，X国家森林公园动物资源非常丰富。据调查，公园内兽类7目、18科、49种，属国家一级保护的动物有金钱豹、金猫，国家二级保护动物有大灵猫、王冠鹿、斑羚、林麝（香獐）、穿山甲、水獭、小灵猫、飞鼠等。川鼢、玉龙绒鼠在次首次发现，林间潭溪还有珍贵的娃娃鱼分布。43 鸟类资源也很丰富，据华中师范大学生物系考察，林间鸟类有133种、15目、15科，其中被列为国家二级保护的有12种，主要有红腹锦鸡、凤头鹰、太阳鸟等，较为珍贵的有布谷鸟、白头翁、画眉、啄木鸟等。（三）人文资源条件X道教建筑，始建于唐贞观年间（627－649），宋元时期进一步扩大了建筑规模。明代自永乐十年至二十一年（1412－—1424）年间，御用军民工匠30万人，经过12年的营建，形成了号称9宫、8观、36庵堂、72岩庙的33座道教古建筑群，X成为皇家道观宫殿座落的地方。X作为道教仙山、名山，古代建筑源远流长，历史悠久，是中国古代文化，也是人类建筑宝库中的一份珍贵的遗产。X古代建筑宏伟壮观、技艺精湛、雕塑细腻、工程艰巨，实乃巧夺天工，为世所罕见，闪耀着我国古代劳动人民智慧之光，被称为“补秦皇汉武之遗，历朝罕见，张金阙琳宫之胜，亦环宇所无。”呈现出庄严、威武、玄妙和神奇。我国著名建筑师杨廷宝教授在1982年5月登X并题诗道：“登遍王嶽孰为先，清奇首推X；大唐初供五龙宫，元帝诚制小金龛；成祖发动三十万，十里一宫五里庵；金顶稳坐玄武真，民族雄姿传人间”。在X72峰中，森林公园有24峰；X36岩24洞，森林公园各占一半；X9泉，森林公园占5泉；X10池，森林公园占7池；X9观，森林公园占4观；X700多种药材，森林公园占60%。森林公园古景点资源丰富，公园的五龙行宫、皇歇坪、系马峰、仁威观、金华洞、隐仙岩、关公祠、五龙宫、五龙顶、灵应岩、华阳岩、碑林和塔林等50余处景点。公园内自然资源、水资源、人文景观、土特产资源等都十分丰富，主要景点五龙宫是X山岳中最早、最大的宫殿。据《太和志》记载：唐贞观年间大旱，太宗遣均州太守姚简（即威烈王，紫霄宫殿有威烈观）上山祈雨。五龙君显灵，降下甘霖，解除了旱情。太宗降旨，勒点五龙祠。到宋孝宗淳熙九年（1182年）时，又赐灵应观。元至十六年（1279年）升观为宫，改为“五龙灵应宫”，又赐灵应宫。元朝末年毁于兵火。明永乐十年（1412年）又勒点五龙宫，在旧址上建殿、堂、楼、阁、亭215间，由正六品提点4人，道士500名共同管理。嘉靖年间，庙房护点达850间。辛亥革命后毁于火。现存宫门，龙虎殿红墙，碑亭及泉池，五口古井等，建筑面积达9万多平方米，占地面积25万平方米。五龙宫前列金锁峰，左绕磨针涧，进宫门是龙虎殿，高达4米多的青龙、白虎锯饰金泥像，肃穆威严，侍立两旁。出宫门，有两夹道九曲十八折，极为壮观。上有祖师，君圣殿等遗址，同九重殿阶拱拥，百余级层层而上，举目仰望，皆联苍天。祖师殿供奉的1.95米的铜铸鎏金真武神像，其神态安恙泰然，庄严肃穆。殿前院中“五龙宫古井”，相传井内卧有五龙，一井打水，五井皆动，故名。在玉像殿山坡下尚存元至元四年（1338年）所立的“43 大五龙灵应万寿宫碑”和大量的明代碑刻，记述了五龙宫的兴废始末。五龙宫的南边是五代宋初著名道士陈抟诵经处名曰“诵经台”。从五龙宫门登山，为“榔梅台”，立有“勒五龙宫道士李素希碑”，记述了明永乐三年（1405-1406年间），李素希将榔梅果子进贡给皇上及厚赐的经过。由此可见，当时建筑之宏伟壮观。二、社会经济条件X特区2005年全年实现国内生产总值45000万元，同比增长10.3%；完成财政收入4670万元，同比增长18%；接待旅游人数73万人次，同比增长10.2%；门票收入3361万元，同比增长26%；农民年人均纯收入2498元，同比净增74元。被中央文明委、国家建设部、国家旅游局授予“全国文明风景区创建先进单位”，被国家建设部授予“国家重点风景名胜区综合整治先进单位”。X特区以湖北省省委、省政府“6·17”X现场办公会议精神为指针，始终围绕“创世界知名风景区，建中国山水园林城”宏伟目标，全面落实科学发展观，按照“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的总体要求，以保护好X世界文化遗产为全部工作的出发点和落脚点，稳步推进X资源保护和旅游事业的发展，发展大旅游，培育大产业，深度挖掘X森林公园，加快森林资源的开发和利用，做好旅游经济发展的大文章，以旅游业为X特区经济支柱产业和先导产业。旅游业在改善当地的社会经济发展条件、摆脱贫困、积累财富和增强地域的综合经济实力等方面扮演着重要的角色。加大对旅游业的投入，加强生态保护，充分发挥森林生态资源优势，达到生态效益、社会效益和经济效益有机结合，创造一个适宜于旅游业发展的环境，从而把整个X的社会经济发展提升到一个新的高度，实现X旅游经济跨越式发展。第三章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性X西神道即X国家森林公园是X旅游风景区又一核心部位，其原始森林和人工林相互交错，层峦叠嶂，谷涧纵横，潭泉相映，环境幽雅，气候宜人。一片林海茫茫，呈现出绚丽多姿的自然风光，众多的文物古建筑景观点缀其间，构成一幅风景迷人的美丽画卷，真是游客游览观光、休闲疗养和度假避暑的最佳理想场所。因此，为了更好地保护、开发和利用X世界文化遗产，保护森林资源生态环境，深度开发森林资源，形成X东、西线循环旅游圈，同构互动，培植X旅游经济新的增长点，进一步推动X旅游事业稳步、快速和健康发展。我们认为时机成熟，很有必要开发和建设X43 国家森林公园，带动周边地区经济发展，实现生态效益、社会效益和经济效益相统一。二、项目建设的可行性“两山一江”（X、神农架和三峡）是湖北省旅游发展的重中之重，并作为湖北旅游的王牌产品进行重点开发与建设。而X是十堰市旅游发展的龙头和重头戏，X西神道即X国家森林公园又与X东神道相互照应，实现资源优势互补，构成东、西线循环旅游圈。东线旅游的迅猛发展为X森林公园开发、建设与发展提供了成功经验和“蓝本”，在此基础上更好的建设与完善，这是社会发展的客观要求，也是人们回归大自然的实际需要，更是旅游发展的朝阳产业（即无烟环保工厂）。从20世纪80年代开始，我国森林公园这一朝阳产业发展迅猛，如雨后春笋般地在全国乃至全世界各处涌现。据不完全统计，全国现已发展国家级森林公园大约有220多家，省级森林公园发展大约有700多家，到森林中的游客大约在2亿人以上。据有关专家预测，在21世纪，森林旅游将跃居前列，成为我国的支柱产业。因此，开发建设X国家森林公园刻不容缓，势在必行，是繁荣本区域经济的需要，也是X走向世界，实现大旅游的需要，是X旅游经济发展的必然趋势。其操作也是完全可能和可行的，主要体现在以下几个方面：（一）资源优势X旅游资源丰富，资源档次高。作为湖北省旅游三大王牌之一，X不仅是著名的国家级重点风景名胜区，是中国道教第一名山，而且早被列为世界文化遗产，其融自然风光、道教文化和武当武术、古代建筑于一体，兼具“雄、险、奇、幽、秀、古、神”等多种特色，在全国首批公布的国家重点风景名胜区中，作为山岳型风景名胜区和古老的道教圣地而蜚声中外。1、气候条件优越，森林动植物资源丰富拟建的X国家森林公园属北亚热带半湿润温暖季风气候区，境外由于秦岭大巴山天然屏障，削弱北方冷空气的侵袭，有利于东南季风气流的流入，加之海拔高差悬殊，地形复杂，因此具有垂直气候明显和小气候的特征。据气象资料，年平均气温15.8℃，极端高温39.5℃，极端低温-12.1℃。据地质资料，公园土壤是由中基性大山岩沉积变质而形成的石英片岩和局部夹含碳岩发育而成的黄棕壤土类，黄棕壤亚类，山地黄棕壤土，土壤PH值6－7.5之间，呈微酸性反应，土壤厚度40－50cm。优越的气候土壤条件有利于植物种群的生存和繁衍，公园内森林植被属北亚热带落叶阔叶与常绿叶混交林带、鄂西北低山松栎混交植被区。受海拔高差悬殊的影响，植物垂直分布带系明显。公园内森林资源丰富，据普查，树种资源共有152科、443属、751种。其中受国家保护的树种有24科、33属、46种，树龄100年以上的名木有42种。有种类繁多的林下植物，尤其是中草药植物。鸟类资源也很丰富，据华中师范大学生物系考察，林间鸟类有133种、15个目、15科，其中被列为国家二类保护的有12种。43 2、得天独厚的地貌景观一是造型独特，惟妙惟肖的奇峰异石：茫茫林海，层峦叠嶂，山川地势雄伟，群峰林立，奇岩秀壁，沟壑溪流纵横，云雾飘渺，与武当金顶、南岩相映生辉；二是纵横交错的溪流瀑泉：由于山体切割强烈，高差悬殊，因而形成了水从天降的许多瀑布壮观；三是地下水资源丰富，泉眼分布较多，泉水含有多种有益人体健康的微量元素，长饮可以延年益寿，且有动人的传说；四是公园内的东河亦引人入胜，素有十里长峡之称，水清如莹，水族繁多。3、历史悠久的道教文化，丰富的古景资源X是全国四大道教名山之一，自周朝以来，就有许多达官显贵来X修炼，东汉末年道教诞生以后，X成为地处中原的道教活动发源圣地。X建筑起始于唐代，以后年代各增建许多建筑，建成9宫、8观、36庵堂、72岩庙，形成33座古建筑群，庙宇达1800余座160多万平方米，X古建筑群已列入世界文化遗产名录。4、具有革命传统教育意义X是革命老苏区摇篮，贺龙、李先念等曾先后率领红三军驻扎于此，“五师”突围时牺牲87名红军，其烈士墓待公园开放供后人瞻仰。（二）区位优势X地处鄂西北，是连接鄂、豫、渝、陕的战略要地，是中国区域经济发展重点，由东向西、由南向北转移的交汇点，是21世纪中国投资战略重点和由东向西、由南向北转移的融合点。在距X500公里的较佳旅游里程内，大、中城市9个，在这个区域内，人口在15万以上的县（市）近60个，这一区域的城市总人口群为X发展旅游业提供了广阔的客源市场。而且，X与国际知名度极高的三大国家级风景旅游区长江三峡、神农架和古城西安相距不远，作为三区的连接点，“花一次钱，游几个世界级景点”的诱惑必将有效地吸引更多的游客。湖北省“十一五”及2015年远景规划中明确提出要将X作为鄂西北及毗邻地区旅游中心来建设，并努力使之发展为全国旅游网络的重要结点。（三）交通便利优势X国家森林公园交通十分便利，2005年开通了X飞机场，汉十公路、银川—西安—武汉高速公路、襄渝铁路复线等横贯公园北端，上接车城十堰、古城西安，下连古城襄樊、江城武汉，南融宜昌三峡，北通南阳、北京，可谓交通道路四通八达，构成了通往全国乃至世界各地的交通网络。（四）产业优势X43 旅游经过多年的发展，不仅形成了一定的产业规模，而且在旅游资源与旅游产品的开发、旅游服务设施建设与规范化管理方面，初步形成了独具的特色。目前，已初步形成了集行、游、住、食、购、娱于一体的具有一定规模的综合性旅游产业体系。整个X旅游资源的开发已确定为以文化旅游为核心，以生态旅游为主导的集自然风光、道教文化、武当武术和古代建筑四位一体的旅游发展格局。第四章客源市场分析与规模预测一、客源市场分析X是世界文化遗产、我国著名的道教圣地和国家4A级风景名胜区，X西神道即X国家森林公园又是X旅游风景区一个不可分割的重要组成部分，是森林环境特别优美、自然景观和人文景观品位较高、具有一定规模和区位条件较好的森林公园，与X东神道互为映射、相互照应，形成循环旅游圈而合二为一，也可独树一帜，其客源市场不仅与X风景名胜区同构，而且形成互动共振。因此，X国家森林公园的客源市场，应以X东神道风景名胜区的客源市场为基础。（一）客源现状分析X特区旅游局统计，1996年以前，X的游客量平均在20－30万人次，1996－1998年游客量平均在40万人次左右，1999年游客量为54万人次，2000年游客量为63万人次，2001年游客量为71万人次，2002年游客量为86万人次，2003年游客量为30万人次（“非典”时期和景区公路升级改造阶段），2004年游客量为66.28万人次，2005年游客量为73万人次。目前，X风景名胜区的客源市场总的看来有以下特征：1、随着X旅游环境改善和服务管理水平提高以及宣传促销力度加大等，游客数量明显平稳递增，承载力空间越来越大；2、X游客主要是以国内客源为主，国外游客相对较少；3、十堰地区和周边地区客源体，远距离大、中城市游客所占比例份量不重；4、朝拜的香客和观光旅游者占据一定数量，而专程来X旅游和高消费的游客不算很多。但随着X景区旅游公路档次提升、达到标准化，防护安全措施达到国际标准一流化，景区基础设施大大改观，旅游环境优越，旅游秩序井然有序，旅游服务质量明显提高，交通条件便捷、高效。因此，X凭借其丰富的旅游资源优势、区位优势、优惠政策和武当仙山名气，深信未来的游客量极为可观，势头强劲。（二）客源市场前景分析X作为世界级的旅游资源，X43 森林公园作为国家级森林公园，发展前景广阔，客源市场潜力很大。主要体现以下几个方面：1、X是世界文化遗产、国际品牌旅游区，特别近几年对国内外的宣传促销，其效果颇为明显，使X在国际上的知名度和地位得到大大提高，潜在的客源总量速增。2、X作为湖北“一江两山”黄金旅游圈的主要组成部分，是湖北省旅游发展的战略重要龙头，堪称国内黄金旅游线，对国内外游客产生了强烈的吸引力，并且得到各级政府的全力以赴支持，发展潜力巨大，后发优势强劲。3、X作为我国中西部的结合部，为沟通东、西部交通要道提供了极为良好的发展机遇，又作为南水北调中线工程的取水源地，构建了“北建故宫，南修武当，西接车城，东临丹江”，形成了两大遗产同渊源、三处景观任君游的良好局面，极大地吸引着我国北部饮水区等中远程游客。4、X国家森林公园重点突出旅游、观光、休闲、疗养、娱乐、度假和健身等，与X东神道形成优势互补，形成X的后花园，势必成为将来中外游客旅游的热点。5、交通条件的改善为X风景旅游区拓宽了范围更大、更广的客源市场。如：襄渝铁路复线建设、西安至安康铁路的开通、十堰至西安高速公路、十堰至重庆等公路的修通，209国道加宽改造以及X飞机场的开通，进一步加强与改善了X旅游区的交通条件，为四面八方游客提供了更为便利的交通条件。可以说，X客源市场基本形成了“二点一圈五线”，即以武汉、北京为重点，培植依托市场；巩固十堰、襄樊、南阳、荆州等周边城市圈市场；辐射郑州、津京唐线（北线），西安、重庆、成都市场（西线），上海、浙江、江苏三角市场（东线），广州、深圳、珠海三角市场（南线），欧美、韩国、日本、台湾、东南亚市场（外线），以及开发香港客源市场，因为香港经济发达，人民生活富裕，既有“钱”，又有“闲”，外出旅游人数庞大，每年到内地旅游的香港居民人数达5500多万至5900多万人次之间，比欧美许多国家外出旅游人数还要高。二、市场预测从国内客源市场来看，伴随着人民生活水平的提高、闲暇时间的增加和认识观念的改变，人们外出旅游会大大增加，国内旅游发展的前景十分可观。而X旅游的发展由于受到一系列制约因素的影响，大大地落后于原本与之齐名的庐山、泰山等国内热点旅游区，随着基础条件的改善，X正以其独特的山岳型风景名胜和古老的道教文化对国内游客产生巨大的吸引力，X客源市场潜力十分巨大，旅游发展前景十分广阔。与此同时，从国际客源市场看，由于X是蜚声中外的道教名山，早已为海内外旅游者青睐，是东南亚和港澳台旅游者的重要旅游目的地。随着X旅游整体形象的不断提升，旅游资源开发层次的不断深入，X旅游市场必将对欧美游客产生强大的吸引力。特别是近年来X43 城区、景区变化日新月异，旅游环境优越，交通条件十分便利，特区对X宣传力度加大，旅游人数增长势头更加迅猛。因此，作为X森林公园，具有十分丰富的人文景观和雄伟秀丽的自然景观，又是X风景名胜区重要组成部分，将使X东神道与西神道景区发展相互促进，将来X森林公园游客人数按X东神道游客量20%测算，也是十分可观的。其游客总量预测表如下：表4—1X国家森林公园游客总量预测表单位：万人次　　　　　　　　　　　　　　　年份序号123456789101112131415游客人次1417202429354150607286103124148148根据上表预测结果，X森林公园旅游开发具有很广阔的市场前景。第五章总体布局及项目设计一、项目指导思想X国家森林公园项目建设指导思想是按照湖北省委、省政府提出的“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的十六字方针，紧紧围绕特区“创世界知名风景区，建中国山水园林城”宏伟目标，以《X风景区总体规划》和《X国家森林公园总体规划》为纲要，立足X森林旅游资源的现实和潜在优势，充分利用和发挥X森林公园的自然景观、人文景观以及古建筑景观作用，实行“边建设、边发展、边受益”，实现生态效益、经济效益和社会效益双赢。二、项目建设原则X国家森林公园项目建设原则是在生态上要注重开发与保护并重，自始自终确保自然景观、水体和大气的保护，尽可能防止和减少对环境的污染破坏，塑造优美的生态环境，同时走开发与再就业工程相结合的道路，实现社会稳定、发展与繁荣。在实施过程中，根据客源市场的需求确定旅游资源开发的取舍、先后和方式，根据自身的资源、地理区位等条件，选择和确定目标客源市场，并据此确定资源建设，使资源条件与市场需求两个方面得到最佳的结合。凭借“天下第一道教仙山名山”的品牌，突出森林公园鲜明特色。在政策上，将森林公园的开发与建设纳入X旅游经济特区的政策及管理体制下，以保证管理的可操作性，并在时间和空间的安排上，切实采取整体规划、分期开发的层次安排，进一步确保开发与建设的可操作性。三、项目总体思路X43 国家森林公园开发与建设的总体思路是在保持森林植被、维护生态平衡的前提下，依山就势，就地取材，严格按照高起点、高标准、高质量、高水平的要求，把X国家森林公园建设成以森林生态景观为主体，绿色植物为格调，发挥自然风光、人文景观和古建筑景观等优势，辅以人工饰景，融旅游观光、休闲度假、疗养避暑、天然沐浴、漂流探险、文化娱乐、青少年野营和商贸洽谈于一体综合性的一流的国家级森林公园。四、总体布局及开发项目X森林公园实行“一个核心，两条发展轴，中空边实”的布局，形成“一道屏障，两条景观廊道”。即：以五龙宫景区为核心，以仁威观景区、鲁家寨景区和东河景区两翼为发展轴，成为低密度、低层数、高深化、适度后退、道路距离的、疏密有致、高低错落、绿树笼罩的森林公园。根据《X风景区总体规划》和《X国家森林公园总体规划》，其总体布局可分为四大旅游功能区。（一）五龙景区1、景区范围：以天然次生森林为主，集地貌景观、人文景观和文物古迹为一体。五龙宫是X古建筑历史上最早、最大、别具一格而引人入胜的主要景点，五龙宫遗址总面积30亩，天然植物园面积1.2万亩。这里环境幽静，空气清新，景色秀丽，文物价值高，道教文化内涵丰富。主要有五龙宫、姥姆祠、磨针庵、榔梅真人墓、榔梅台、灵应岩、凝虚岩、诵经台、华阳岩、五龙顶等景点构成。2、旅游功能：以文物古迹、道教文化、自然景观为特色，重点开发道教文化旅游产品。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●五龙宫旅游公路修建从蒿口进入森林公园长19.5km的3级山区旅游公路。●辟建五龙宫停车场●购置客运观光汽车15辆●恢复和修缮五龙宫●五龙顶修复●旅游步道修通接通景区内的旅游步道，由游客徒步或乘山地自行车、马车、牛车、人轿等方式进入该景区。●五龙宫景区供水、排污基础设施●五龙宫景区电力基础设施43 ●古神道修复10km●其它古景点修复●架设五龙宫至南岩宫2km索道建设五龙宫至南岩索道具有重要的意义和作用。X是我国著名的道教圣地和全国4A级风景名胜区。近年来，X特区认真贯彻“保护为主，合理利用，科学规划，严格管理”的指导方针，坚持以人为本，打造诚信武当，不断创新服务内容，大力拓展服务领域，对外开放的步伐加大，其面貌发生了翻天覆地的变化。同时，加大对外促销和宣传力度，名气不断提升，强烈地吸引着国内、外游客，旅游人数逐年攀升，这样以来，大量慕名而来的游客在X东线旅游景区容留、容纳、承载超负荷。因此，加快开发森林公园步伐，开通X旅游西线，串联X东、西神道主要景点，形成东、西循环旅游圈，共同承载和分担游客人数，减少容纳客流量，使游客东上、西下或西上、东下，同构互动，增添游客的吞吐量，增加旅游经济收入。但由于东、西旅游线的南岩宫和五龙宫两大主要景点之间有一条东河大峡谷相阻隔，因此，经有关专家考察、论证，认定在该景区内很有必要架设五龙宫至南岩宫2km的客运索道。许多旅游国家实践证明，索道是一种安全可靠、经济实用、方便游客、多快好省的山地最理想的交通游览设施。根据国内外经验，在风景名胜区建设索道总的指导思想是：保护风景，方便游客。因此在索道线路和站址选择上遵循以下原则：一是索道路线和站址尽可能隐蔽，不与景区争景；二是尽可能保护地形地貌，不破坏或少破坏植被；三是站房体量尽可能小，附属设施尽可能少；四是站房建筑物应和风景区建筑物风格相协调和统一；五是便于游客集散和游览；六是索道建设要和景区近期、远期规划相适应。根据以上原则，结合实际，经专家论证，精心选址，将索道设于五龙宫南侧小山凸平台处，整个线路处于X后山，较为隐蔽。同时该线路与站址的选择也与国家建设部门的基本要求相符。根据已选线路的地貌、地形和平均游客量的分析确定，索道梯型采用单线固定抱索器乘坐2、4、6人不等吊厢循环式客运架空索道。该类索道，运载工具美观大方，乘坐舒适，视野开阔，节能源，无污染，破坏植被少，在8级风以下、雪雾天气均可照常运行，是一种安全可靠、经济实用的运输和游览设施。该类型的索道主要由上、下站房、钢索及钢支架、器械及电气设备等组成。为了高效、便捷、耐用和确保安全系数大，因此，计划采用和购置国外最先进、最优质的索道建设设备器材，实行高起点、高标准、高要求的建设索道，争取达到世界一流水平。（2）、旅游配套项目●3个五龙旅游观景亭在五龙景区内兴建3个观景亭（包括五龙顶处的观光电梯），让游客能够远眺X43 金顶的金碧辉煌，一览森林公园美丽全景。●休闲度假山庄（二）仁威观景区1、景区范围：本景区位于五龙宫景区和鲁家寨景区之间，以天然次生森林为主，野生动植物与文物古迹互为映射。主要景点有系马峰、皇歇坪、过风垭、金华洞、蝴蝶谷、隐仙岩、关公祠、仁威观等。2、旅游功能：以自然生态环境为主体，突出“乡土文化、乡村风情、古朴民歌、地方民俗”特色，发展休闲、度假、乡村民俗风情为主的生态旅游产品。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●仁威观电力基础设施●仁威观供水、排污基础设施●恢复与修缮仁威观●其它古景点修复（2）旅游配套项目●2个农家乐院●休闲度假山庄（三）鲁家寨景区1、景区范围：该景区作为森林公园第一个景区，在鲁家寨窑场处兴建森林公园行政管理综合大楼，作为公园政治、文化、经济活动中心。主要景点有：公园大门、八卦绝壁、烽火台、响水潭、神泉茶肆、皇歇坪、红军墓、龙凤亭、鲁家寨。2、旅游功能：以人工自然林为主，辅以观光农业，兼顾民歌民俗文化。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●公园大门●公园大门停车场设施●电力基础设施●供水、排污基础设施●森林公园综合办公楼●五龙行宫修复●其它古景点修复43 （2）旅游活动项目●商务会展中心（3）旅游配套项目●2个农家乐院●3个观景亭●休闲度假山庄（四）东河景区1、景区范围：本区位于X北麓的五龙峡谷，长约10km。主要景点有附马桥、白龙潭、漂流探险、水上乐园等。2、旅游功能：以人文景观为主体，突出“地方民俗、娱乐探险”为特色，重点开发生态观光及民俗活动参与性旅游产品。3、项目开发内容：（1）基础设施项目●东河停车场●东河电力基础设施●东河供水、排污基础设施（2）旅游活动项目●东河水上乐园购置游船、快艇、帆板等系列水上娱乐设施和垂钓及天然沐浴等服务设施。第六章项目建设进度安排一、空间开发次序X国家森林公园区域面积3.88万亩，共分四大景区，五龙宫景区、仁威观景区、鲁家寨景区、东河景区。以五龙宫景区为核心，呈东、西两条放射状主要纵向旅游主线，这两条主线将整个森林公园连接为一个密不可分的整体。其中西线旅游主线上分布有五龙宫景区、仁威观景区、鲁家寨景区，东线旅游主线上分布有东河景区，成为“有山则仙，有水则灵”。根据X国家森林公园的资源条件和旅游发展现状，其空间开发次序安排了2006-2010年着重开发西线旅游主线，2008-2010年着重开发东线旅游主线，形成“人”字型开发格局，构筑完整的网络状区域旅游格局。43 （一）2006-2010年在东线旅游主线上，着力开发五龙宫景区、仁威观景区和鲁家寨景区。以五龙宫景区、仁威观景区为依托，以古建筑景观为主轴线，辅以鲁家寨景区民俗文化、农业观光带为发展轴线，在保持原始原貌、维护生态平衡的基础上，恢复和修缮以五龙宫、仁威观、隐仙岩和关公祠等为主的宫观庙宇，加强各景区内公路、索道、公园大门、供水供电、环保等基础设施和相关旅游服务配套设施以及旅游活动场所等建设。（二）2008-2010年在西向旅游主线上，着力开发东河景区。以东河流域为轴线，建立3个拦水坝，建成水上乐园，开发系列水上娱乐设施和垂钓以及天然沐浴等服务设施。二、时间进度安排X国家森林公园建设项目实施进度主要分3—5年进行。（一）2006年—2007年底建设的主要项目包括：基础设施项目●五龙宫旅游公路19.5km●旅游步道10km●公园大门●五龙宫、公园大门、东河停车场●各景点电力基础设施●古神道修复●森林公园综合办公楼●客运观光汽车15辆●各景点供水、排污基础设施（二）2008年—2009年底建设的主要项目包括：1、基础设施项目●五龙宫至南岩宫2km索道●五龙宫修复●仁威观修复●五龙行宫修复●五龙顶修复2、旅游活动项目●商务会展中心3、旅游配套项目43 ●休闲度假山庄●9个观景亭（三）2010年建设的主要项目：1、基础设施项目●其它景点修复2、旅游活动项目●东河水上乐园3、旅游配套项目●4个农家乐院X国家森林公园项目建设实施进度安排详见表6—1表6—1X国家森林公园项目建设实施进度安排表项目类型项目名称建设时间1基础设施项目1、公园大门（5000m2）2006年2、五龙宫旅游公路硬化（19.5km）2006年3、古神道修复10km2006年4、电力设施2006年5、供水、排污设施2006年6、游步道10km2007年7、3个停车场建设2007年8、客运观光汽车15辆2007年9、森林公园综合办公楼2007年10、索道2km（五龙宫至南岩）2008年11、五龙宫修复（建筑面积600m2）2008年12、仁威观修复（3000m2）2009年13、五龙行宫修复2009年14、五龙顶修复2009年15、其他古景点修复2010年43 2旅游活动项目1、商务会展中心（3000m2）2008年2、东河水上乐园2010年3旅游配套项目1、9个观景亭2008年2、休闲度假山庄2009年3、4个农家乐院（4700m2）2010年第七章安全保护与消防一、公园安全保护（一）设计依据1、《建筑设计防火规范》2、《建筑防雷设计规范》3、《建筑灭火的配置设计规范》4、《电气设备安全设计系列》（二）安全保护措施1、公园内应设消防设施。2、对所有设备均设安全防护罩，并设有明显标志。3、对索道、游乐设施等设备按规定检修，保证运行安全。4、对公园公路急弯、上下坡处设醒目标志，险道处设斑马墩、防护层。5、隐仙岩、华阳岩、关公祠、诵经台等处险景点设防护栏杆。（三）消防要求本项目将遵循“预防为主、消防结合”的消防工作方针，立足自防自救，采用可靠的防火措施，做到安全适用、技术先进、经济合理。1、各建筑物均按《建筑设计防火规范》要求布置消防通道，并合理配置消防器材。2、建筑物内均设室外消防栓，采用环状消防给水网。3、室外消防水量为20升/秒，室内消防水量为20升/秒。4、电气消防根据《建筑设计防火规范》的要求，电气设备应达到规范的规定，各消防控制室内根据消防要求设置消防紧急启动按钮。5、所有消防用电气设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧的结构内，保护厚度不少于30mm。43 6、防雷。风景区年暴日数为23天/年，对原有古建筑物以及新建筑物均需要防雷，均属三类防雷建筑，按《建筑物防雷设计规范》国家标准有关规定装设防雷及接地装置。二、森林安全与保护根据X国家森林公园森林防火系统建设的实际发展需要，本着经济、实用、科学、可行的原则，实施森林防火数字化监控网络体系建设。主要以森林公园安全保卫部门作为监控中心，在五龙顶和系马峰2处建立监控站，其中系马峰监控站作为微波传输的中继站。（一）五龙顶监控站。五龙顶监控站海拔高1080米，安装森林防火监控设备。在五龙顶两侧安装一个大镜头摄像机和一个智能高速快球。大镜头摄像机负责中远距离林火监控，高速球负责近距离林火监控以及系统本身的防盗。（二）系马峰监控站。该监控站海拔高630米，由于海拔相对较低，因此要在山顶上竖立一个8米高的丁字型杆子，在其上安装森林防火监控摄像机，同样安装一个大镜头摄像机和一个智能高速快球，与五龙顶起到同样作用。因此，2个网络视频编码器与网络交换机相连，再通过无线网桥传输到监控中心，同时系马峰也接收来自五龙顶的信号，将系马峰作为中继站。（三）监控中心。监控中心设在公园综合办公大楼，监控中心接收前端传来信号，在监控中心配置一个网络交换机，无线网桥与系马峰监控站的无线网桥配对使用，整个系统形成一个IP网络，在IP网络基础上实现网络视频监控，将来也可扩展很多其它的网络应用。监控中心后端监控设备主要是网络视频存储管理服务器和视频监控客户端计算机，服务器负责前端所有网络视频编码器的管理、存储转发等，客户端计算机是整人机界面，服务器和客户机安装相应软件，监控中心值班人员只坐在计算机前就能够对前端公园的情况了如指掌。该系统建成以后，不仅能够在林火多发季节对公园火险进行及早的发现、制止、扑灭，同时还能够一年四季实现其它辅助功能，将起到以下作用：1、对林火监控作用。本系统能够将前面山顶监控点的图像数据通过微波设备传输到监控中心；2、对野生动植物保护的作用。通过大镜头摄像机与智能快球对风景区野生动植物进行实时监控，防止非法的砍伐和猎取野生动物；3、对旅游景点监控作用。X独特的地理优势，公园扑火监控把风景区监控起来，能够更好的保护风景区的名胜古迹；4、系统防盗作用，防盗是对本系统本身的要求，山顶安装的智能设备箱具有防盗设备，不仅能够保证自身的可靠运行，也能防止非法人员的蓄意破坏。一旦遭到破坏，就会接响警笛，同时监控中心计算机显示现场画面，值班人员及时通知相关人员赶到现场进行制止。43 第八章投资估算及资金筹措一、投资估算根据《建筑项目概算编制办法及各项概算指标》和国家、省、市有关规定以及《湖北省建筑工程综合预算定额》、《湖北省建筑工程预算定额》、《全国统一安装工程定额湖北省单位估价表》、《湖北省建筑安装工程预算费用定额》、《十堰市建设工程造价信息》。设备及工具以国内主要生产厂家2005年5月份的报价为依据，X西神道即X国家森林公园项目投资估算总额为2.992亿元人民币。（一）各景区投资结构按不同景区划为：五龙宫景区投资22054万元，仁威观景区投资3526.5万元，鲁家寨景区投资2420.5万元，东河景区投资494万元。（二）各类项目投资结构按不同项目类别划分为基础设施项目投资26918.5万元，旅游配套项目投资1276.5万元，旅游活动项目投资200万元。X国家森林公园项目投资估算详见附表8-1和表8-2。表8—1X国家森林公园建设各类项目投资结构表项目类别投资估算（万元）占总投资比例（%）备注基础设施项目26918.589.96不可预见费1425旅游配套项目1276.54.27旅游活动项目3001.01总额2849595.2443 43 表8-2X国家森林公园建设项目投资估算表单位：人民币万元景区项目类别项目名称估算价值投资估算合计建设时间备注建筑工程设备购置安装工程其它费用五龙景区1基础设施五龙宫旅游公路19.5km240024002006年古神道修复10km2002002006年★五龙宫景区电力基础设施123827772006年★五龙宫景区供水、排污基础设施82525582006年★购置客运观光汽车15辆5255252007年★旅游步道10km1001002007年★五龙宫停车场80802007年★五龙宫至南岩宫2公里索道320068002000120002008年※五龙宫修复580020060002009年※五龙顶修复280203002009年※其它景点修复804842010年★2、旅游配套服务3个五龙旅游观光亭682702008年●休闲度假山庄606040160●小计122887448231322054仁威观景区1基础设施仁威观电力基础设施103726732006年★仁威观供水、排污基础设施72525572006年★3个观景亭621.563.52008年●仁威观修复290010030002009年※其它古景点修复904942010年●2、旅游配套服务休闲度假山庄5060301402009年★2个农家乐园85122992010年★43 小计320423488.53526.5鲁家寨景区1基础设施公园大门600180208002006年★鲁家寨电力基础设施113726742006年★鲁家寨供水、排污基础设施72525572006年★公园大门停车场60602007年★森林公园综合办公楼3003002007年★五龙行宫修复250503002009年※其它古景点修复20222222010年●2、旅游配套服务3个观景亭651.566.566.52008年●休闲度假山庄5060301402009年●商务会展中心500500●2个农家乐园851331012010年小计1648615157.52420.5东河景区1、基础设施东河电力设施123826762006年★东河供水、排污基础设施82525582006年★东河停车场60602007年★2、旅游活动项目东河水上乐园（含3个拦水坝）180100203002010年※小计26016371494总合计174008460263043 注：※启动项目：即对本区旅游开发具有启动作用的参与型项目，具有较高的投资回报，为主要的招商引资开发重点工程。●主题项目：即塑造本区主题形象的大型背景项目，以文化为基础内涵，是本区域旅游开发中的形象工程，也是一个需要长期持续建设的工程。★支撑项目：即本区计划建设的基础设施项目，是确保本区主题项目付诸实施的基础工程。二、资金筹措及来源X国家森林公园旅游事业的发展是X旅游经济特区旅游事业发展的重要组成部分，X国家森林公园项目是X旅游经济特区总体规划布局中的重点项目。而该项目投资额大，采取恳请国家从旅游开发建设专项资金中予以重点倾斜，给予扶持资金2000万元，十堰市、X旅游经济特区贷款等方式融资5000万元，十堰市生态旅游有限公司自筹5000万元，另外对部分经营性建设项目通过招商引资等途径解决18000万元。第九章经济效益评价与投资风险分析X国家森林公园建设项目的启动不仅可以有效地维护该区域良好的原生生态系统，科学地保护X世界文化遗产，为游客及后代留下宝贵的自然与文化资源，而且可以与X东线形成循环旅游圈，进一步推动X旅游事业快速、健康、稳步发展，带动和引爆地方经济的发展，加速X社会主义新农村建设，为保护性开发宝贵的森林资源和文化资源提供资金支持，也是促进旅游发展、构建和谐社会的根本保证。一、经济效益预测该项目主要以国家和地方及招商引资等投资为主，旨在加强自然生态环境保护、森林资源开发和开展生态旅游活动，做到保护和利用相结合，充分展示和利用世界文化遗产的巨大价值，形成集保护和生态旅游及科研于一体，以森林旅游为根本，以人文景观和古建筑景观为基础的综合性国家级森林公园。除建设必要的基础设施和生态保护工程外，本项目还将一系列旅游活动项目和旅游服务配套设施项目的流动开发来引导未来的旅游市场需求，集休闲度假、疗养避暑、天然沐浴、漂流探险、青少年野营、文化娱乐等多功能于一体，配套进行旅游观光、住宿、餐饮、娱乐、购物等综合性服务，以此促进X区域经济的发展。（一）营业收入预测本项目实施后，游客数量和人均消费均将逐年上升，营业收入明显提高，将为X43 带来丰厚的旅游综合效益。该项目将带动公园门票收入、索道、交通、餐饮、住宿、娱乐、休闲、购物及其他收入的增长，本次测算投入运营当年2010年根据表4-1预测游客数量20万人次。消费进行综合测算，具体测算方法如下：1、门票收入。近中期按人平110元/人测算（今后根据旅游发展实际，门票价格变动由国家物价部门确定），游客人数按客流量预测表计算。2、索道票收入。近中期按人平110元/人测算（今后根据旅游发展实际，索道票价格变动由国家物价部门确定），游客人数按客流量预测表计算。3、交通收入。主要指公园内交通，近中期按30元/天测算。4、餐饮收入。近期按人均消费15元/人，各年人数与门票收入计算人数相同。5、住宿收入。该旅游区住宿的接待能力为2000人，每年3、4、5、10月为旺季，按80%入住率计算；2、6、7、8、9、11月为平季，按50%入住率计算；12月、次年1月为淡季，按30%入住率计算，平均房价近期为80元/天，中远期为120元/天计算，各年人数与门票收入计算相同。6、娱乐、休闲、购物收入。近、中期按人均消费50元计算，人数按门票收入计算人数的60%测算。7、其他收入。主要指旅行社综合费收入，各种专题旅游、科考及科普教育，其他劳务收入等。X国家森林公园今后的主要直接收入来源是门票收入、索道票收入等，本次测算以该项目实施后为公园带来的各项综合收入为依据。表9—12010年X国家森林公园营业收入估算表序号项目单价(元/人)旅游人数(万人)总收入(万元)注明1公园山门110.00202200.00门票实际收入，不包括税收和管理费用（滑道娱乐人数包括从东神道过来的人数，五龙宫人数包括从东神道过来人数）2索道110.00121320.004交通30.0020600.005餐饮15.0010150.006住宿60.004240.007娱乐、休闲、购物10.0020200.00合计471043 以上预测得出2010年营业收入为4710万元，2007年底旅游公路修建后，即开始试营业，因此，从2008年开始有营业收入，2008年和2009年的收入按照20%的递增比例由2010年收入反推得出。2008年—2019年营业收入按20%递增速率推算得出，从2019年开始，营业收入不变，与上年持平。X国家森林公园营业收入预测表9-2表9-2X国家森林公园营业收入预测表单位：万元年份20072008200920102011营业收入03270.83392547105652年份20122013201420152016营业收入6782.48138.889766.6611719.9914063.98年份20172018201920202021营业收入16876.7820252.1424302.5724302.5724302.57年份20222023202420252026营业收入24302.5724302.5724302.5724302.5724302.57以上收入不包括农民开展生态旅游接待活动的劳务收入。（二）营业税金预测各项收入均缴纳营业税及附加税，税率按5.4%平均计算。43 （三）固定资产折旧费估算1、房屋及建筑物按20年提取折旧，机器设备按10年提取折旧。2、2007年建设山门、旅游公路硬化及停车场、五龙宫修复、电力、供排水设施，所以，这部分固定资产从2008年开始提取折旧：山门800万、旅游公路硬化2400万、停车场200万、五龙宫修复6000万、电力设施300万、供排水设施230万，共计9930万。其中：房屋建筑物9075万元，机器设备855万元。3、2008年建设五龙宫至南岩滑道、仁威观恢复、水上乐园、休闲度假山庄、招待所，所以这部分固定资产从2009年开始提取折旧：五龙宫至南岩索道12000万、仁威观恢复3000万、水上乐园300万、休闲度假山庄440万、共计15740万。其中：房屋建筑物6440万元，机器设备9300万元。加上2005年房屋建筑物9075万元、机器设备855万元，2009年房屋及建筑物原值共15515万元，机器设备原值10155万元。4、2009年建设其他景区及设施，所以这部分固定资产从2010年开始提取折旧，共4250万，加上前两年的25670万，从2010年开始固定资产原值共29920万。其中，房屋建筑物17400万元，机器设备12520万元。5、机器设备假设从2008年开始提取折旧。根据以上数据资料可以估算出固定资产折旧费，详见固定资产折旧费估算表9—3。表9—3固定资产折旧费估算表单位：人民币万元序号年份项目折旧年限投产期达到设计年限经营期2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026固定资产合计原值9930256702992029920299202992029920299202992029920290651976517400174001740017400174001740017400折旧费539.251791.25212221222122212221222122212221222036.51106.5870870870870870870870净值9390.7523339.525467.523345.521223.519101.516979.514857.512735.510613.585777470.56600.55730.54860.53990.53120.52250.51380.51房屋及建筑物2043 原值9075155151740017400174001740017400174001740017400174001740017400174001740017400174001740017400折旧费453.75775.75870870870870870870870870870870870870870870870870870净值8621.2514285.515300.514430.513560.512690.511820.510950.510080.59210.58340.57470.56600.55730.54860.53990.53120.52250.51380.52机器设备10原值855101551252012520125201252012520125201252012520116652365折旧费85.51015.5125212521252125212521252125212521166.5236.5净值769.59054101678915766364115159390726551403236.5043 （四）总成本费用预测本项目实施后所需成本费用由四部分构成：即经营成本（收入的11%）、工资及福利费、办公和接待费用、固定资本折旧费。1、经营成本按照营业收入的11%计算。2、工资及福利按职工年工资按180万元计算。3、办公和招待费用按120万元计算。4、国家资产折旧采用直线折旧法，折旧年限分别为楼房及建筑物按20年折旧，机器设备按10年折旧。总成本费用估算详见表9—4。43 表9—4总成本费用估算表附表五单位：人民币万元序号项目年份投产期达到设计年限经营期合计20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520261经营成本(收入的11%)359.79431.75518.10621.72746.06895.281074.331289.201547.041856.452227.742673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.2832953.702工资及福利费18018018018018018018018018018018018018018018018018018018034203办公、接待费用12012012012012012012012012012012012012012012012012012012022804固定资产折旧费539.251791.25212221222122212221222122212221222036.51106.587087087087087087087028539.505总成本费用1199.0425232940.13043.723168.063317.283496.333711.203969.044728.454564.244079.783843.283843.283843.283843.283843.283843.283843.2867193.20其中：1、固定成本839.252091.2524222422242224222422242224222336.51406.51170117011701170117011701170117034239.502、变动成本359.79431.75518.10621.72746.06895.281074.331289.201547.041856.452227.742673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.2832953.7043 （五）损益预测本项目损益预测基础资料来源于第四章客源市场分析和前述营业收入、成本费用预测，现将结果详见损益表9—5。43 表9—5损益表单位：人民币万元序号项目年份投产期达到设计年限经营期合计200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520261营业收入3270.833925471056526782.48138.889766.6611719.9914063.9816876.7820252.1424302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.57299579.222营业税金及附加(5.4％)176.62211.95254.34305.21366.25439.50527.40632.88759.45911.351093.621312.341312.341312.341312.341312.341312.341312.341312.3416177.293总成本费用1199.0425232940.13043.723168.063317.283496.333711.23969.044278.454564.244079.783843.283843.283843.283843.283843.283843.283843.2867193.204利润总额(1-2-3)1895.171190.051515.562303.073248.094382.105742.937375.919335.4911686.9814594.2818910.4519146.9519146.9519146.9519146.9519146.9519146.9519146.95216208.735所得税625.41392.72500.13760.011071.871446.091895.172434.053080.713856.704816.116240.456318.496318.496318.496318.496318.496318.496318.4971348.856税后利润(4-5)1269.76797.331015.431543.062176.222936.013847.264941.866254.787830.289778.1712670.0012828.4612828.4612828.4612828.4612828.4612828.4612828.46144859.887盈余公积金(10%)126.9879.73101.54154.31217.62293.60384.78494.19625.48783.03977.821267.001282.851282.851282.851282.851282.851282.851282.8514486.038公益金(5%)63.4939.8750.7777.15108.81146.80192.3927.09312.74391.51488/.91633.50641.42641.42641.42641.42641.42641.42641.427243.029未分配利润(6-7-8)1079.29677.73863.121311.601849.7929.61327.59420.585316.566655.748311.4410769.5010904.1910904.1910904.1910904.1910904.1910904.1910904.19123130.8810累计未分配利润1079.291757.022620.143931.745781.538277.1411547.7315748.3121064.8727720.6136032.0546801.5557705.7468609.9379514.1290418.3110132.25112226.69123130.88投资利润率＝年平均利润总额/项目总投资11379.41÷30950＝36.80%43 （六）财务分析财务指标根据基本数据和正常条件下，本项目计算期年平均销售收入21165万元，税后利润9880万元，本项目全部投资利润率为36.80%，全部投资内部收益率为19.29%，净现值（IC=10%）为26750.55万元人民币，静态投资回收期（含建设期）为8.62年，动态投资回收期（含建设期）为11.18年。均高于同行业平均水平，故本项目是有很好的盈利能力。财务现金流量(全部投资)详见表9—6。经济评价指标汇总详见表9—7表9—6财务现金流量表(全部投资)单位：人民币万元序号项目年份建设期建设期、投产期达到设计年限经营期合计200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520261现金流入3270.833925471056526782.48138.889766.6611719.9914063.9816876.7820252.1424302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5726683.07301959.721.1营业收入3270.833925471056526782.48138.889766.6611719.9914063.9816876.7820252.1424302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.5724302.57299579.221.2回收固定资产余值1380.51380.501.3回收流动资金10001000.002现金流出993018201.825586.421572.571986.94244.183080.473796.904656.135687.206924.508437.4710526.0710604.1110604.1110604.1110604.1110604.1110604.1110604.11157084.442.1固定资产投资99301574042502.2流动资金投资10002.3经营成本359.79431.75518.10621.72746.06895.281074.331289.201547.041856.452227.742673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.282673.2832953.702.4营业税金及附加176.62211.95254.34305.21366.25439.10527.40632.88759.45911.351093.621312.341312.341312.341312.341312.341312.341312.341312.3416177.292.5工资及福利费18018018018018018018018018018018018018018018018018018018034202.6办公、接待费用12012012012012012012012012012012012012012012012012012012022802.7所得税625.41392.72500.13760.011071.871446.091895.172434.053080.713856.704816.116240.456318.496318.496318.496318.496318.496318.496318.4971348.853净现金流量-9930-14930.99-1661.423137.433665.064298.225058.415969.767063.868376.789952.2811814.6713776.5013698.4613698.4613698.4613698.4613698.4613698.4616078.96144875.2843 4累计净现金流量-9930-24860.9926522.41-23384.98-19719.92-15421.710333.294363.532670.3311047.1120999.3932814.0646590.5660289.0273987.4887685.94101384.4115082.86128781.32144860.28——5净现金流量现值-9027.27-12339.66-1248.252142.912275.712426.232595.762784.942995.773229.613488.213764.523990.563607.233279.302981.182710.172463.792239.812390.0326750.556累计净现金流量现值-9027.27-21366.93-22615.18-20472.27-18196.56-15770.33-13174.57-10389.63-7393.86-4164.25-676.043088.487079.0410686.2713965.5716946.7519656.9222120.7124360.5226750.55——计算指标：财务净现值(ic＝10%)：26750.55万元财务内部收益率：19.29%静态投资回收期(含建设期)：8+4393.53/7063.86=8.62年动态投资回收期(含建设期)：11+676.04/3764.52=11.18年43 43 表9—7经济评价指标汇总表序号指标名称人民币(万元)备注1建设项目总投资309201.1建设投资29920其中：固定资产投资29920投资方向调节税建设期利息1.2流动资金10002资金总额30920建设资金29920其中：自有资金29920长期借款其他短期借款其他2.2流动资金1000其中：自有流动资金流动资金借款备品备件转流动资金3年平均销售收入17199达产期收入4年平均总成本费用35365年平均经营税金及附加8516年平均利润总额113797年平均所得税37558年平均税后利润76249投资利润率36.80%10投资利税率11静态投资回收期(年)8.6212动态投资回收期(年)11.1813财务内部收益率19.29%14财务净现值(ic＝100%)(万元)2675115盈亏平衡点2897（七）不确定性分析43 1、盈亏分析。分析在正常营业年份营业收入达到设计能力的多大比例时，项目既无盈利也无亏损。2010年设计营业收入是4710万元，假设2010年营业收入为X万元，则经营成本为0.11X万元，营业税金及附加为0.054X万元，工资及福利费仍为180万元，办公接待费仍为120万元，折旧费仍为2122万元，那么令2010年的利润为0，有下式：X-0.11X-0.054X-180-120-2122＝0解上式，得X＝2897.13万元2897.13/4710＝61.51%因此，2007年营业收入达到2897.13万元，即达到设计能力的61.51%时，项目即可实现盈利。由盈亏分析可知，项目业务收入达到24.27%时，本项目即可保本，由此可见本项目具有很好的抗风险能力。2、敏感性分析首先确定敏感性分析的对象：应选择最能反映项目经济效益的综合性指标作为敏感性分析的对象。本分析选择投资利润率和投资回收期作为分析对象。其次，选择不确定性因素为敏感性变量：由于本项目是旅游开发项目，营业收入是最主要的因素，因此，以营业收入作为变量进行分析。通过对可能影响项目效益不利因素作敏感性分析，分析结果（见附表9—8），从表中可以看出，营业收入是影响利润的敏感因素。表9—8敏感性分析表序号项目基本方案营业收入增10%降10%1投资利润率36.80%39.46%34.14%较基本方案增减百分点7.23-7.232静态投资回收期(年)(含建设期)8.628.269.043内部收益率19.29%20.73%17.74%二、项目投资风险分析（一）旅游市场风险1、可能出现的市场风险旅游市场受旅游目的地形象、旅游者经济收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游消费心理和旅游欲望以及各旅游目的地旅游产品供给总量和结构等因素的影响，都可能影响到客源数量和结构的变化，从而影响到X43 国家森林公园的发展，这是由旅游业本身的脆弱性所决定的。这些诸因素中，旅游者经济收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，属系统风险，旅游产品供给总量变化所带来的系统风险，可以通过国家和地方政府的宏观调控予以避免。其它因素造成的风险属于个案风险。同时，旅游市场的预测有局限性，不可能全面反应未来旅游市场的变化。对于旅游市场运行中出现的风险要有效地把握市场变化来驾驶市场、影响市场和控制市场。为此，在进行X国家森林公园旅游产品开发与经营时，应突出X神秘的道教文化、绝奇的武当武术、玄妙的古建筑文化、优美的自然风光等方面，围绕X森林旅游开发来提高产品竞争力。森林旅游为主题，产品配置与组合极具特色，符合现代旅游潮流和时尚，具有极强的吸引力和竞争力。着力加快项目建设进度，加大宣传促销力度，充分展示X国家森林公园独特魅力，提高市场竞争力和占有率，促使客源稳步增长，形成“人无我有，人有我精”的特色旅游产品，从而降低市场风险。经测算，该项目启动后，X国家森林公园每年应达到的保本点游客数为20万人（次），按X旅游发展现状及客流量增长形势分析，是完全可以实现的。（二）生态维护及项目建设风险X自然景观优美、生态多样性显著、动植物资源富集、生态系统完整、原生生态系统较敏感和脆弱。项目启动后生态维护难度大，项目建设管理有一定难度。1、生态环境保护风险项目建设会造成局部景观变化，一定程度上改变动植物环境；建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调；建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题，都应引起项目筹建单位和承建商高度重视，并按本报告所提出的各项环保控制措施贯彻落实，严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生。在生态环境保护方面，应重点加强森林防火、森林病虫害防治、动植物资源保护、旅游垃圾处理等，避免旅游活动和经营活动可能对生态环境造成损害而发生的风险。2、建设过程中的风险项目投资大，建设内容多，周期短，环保要求高，技术设计涉及多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。因此，要成立项目开发建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。3、建设施工成本控制风险43 项目建设地区地形复杂，施工点多，施工线长，交通信息不畅，物资运输困难，施工条件艰苦，材料管理不便，增加了项目投资成本控制和管理难度。因此，要制定切实可行的施工管理计划，严格控制建设成本，并对建设项目和成本控制实行科学管理，切实提高投资效益，减少投资风险。（三）经营管理风险项目建设和营运过程中，既存在经营上的风险，也存在管理上的风险。1、经营风险项目实际运作过程中可能出现旅游产品结构和功能的矛盾，不适应旅游市场发展的要求。因此要时刻注意分析客源市场的需求变化趋势，按客流的结构性变化和功能转型及时改造X国家森林公园配套服务设施，开发旅游活动项目，创新旅游产品，同时积极参与各类旅游产品展销会，大力宣传促销，推介X国家森林公园，扩大影响力中可能出现的各种风险也都可以通过全体员工的共同努力而有效避免。2、管理风险项目从设计、施工到交付运营都可能因管理不善而造成生态环境破坏、旅游安全事故、市场秩序混乱、服务质量下降、经营成本失控等风险。项目建成正常营运后，应始终把生态环境保护和提高经营管理水平放在管理首位统筹安排。要防止旅游安全事故，加强防火消防工作，搞好社会治安综合治理，创造安全文明的旅游社区环境；要加强旅游行业管理，规范市场秩序，贯彻落实中央、省、市及特区制定的各项法规，建立质量监督管理体系，创建文化生态旅游品牌，提高市场竞争力；要实施科教兴旅战略，实现管理体制与制度创新，增强企业活力与发展后劲；要加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效，提高投资经济效益。形成持续，健康的发展战略，在激烈的市场竞争中立于不败之地。第十章生态效益与环境影响分析一、生态效益分析（一）旅游活动对生态建设的积极作用1、X国家森林公园原居住在核心景区内的居民彻底搬出景区，过度垦伐和恶性掠夺式的生产行为将彻底根除。这样，可以保持水土，涵养水分，改善局地小气候，实现生态平衡，最终建立起良性循环的生态体系，使人民生活得到永久性改善，使人们生活质量得到质的提高。2、可以向国内外游客进行生态环境知识和保护方法的示范教育，达到“走进自然、认识自然、善待自然、保护自然”的效果，促成全球保护生存环境，遏止全球环境恶化的一致行动。3、X43 国家森林公园建设项目建成投放市场后，将会带来丰厚的回报，一是生态环境得到进一步优化，营造更加良好的生态家园。二是扩大就业内需，大大缓解了本地企业少，人们就业难的矛盾，解决社会就业难题。（二）旅游活动对生态建设的消极影响1、旅游基础设施（道路）、建筑物等的兴建将加大景观破碎化程度，动、植物的生境将发生变化。2、旅游者的活动，如践踏、采集、用火以及生活垃圾堆积和污水排放等都会对自然生态系统产生一定干扰和影响，甚至引起水土流失、土壤侵蚀和生态破坏。3、旅游者还会无意或有意将一些外来物种带入旅游区，从而改变区内动植物区系，降低生物多样性和原有物种的活力，甚至可能引发灾难性的后果。采取有效的防治措施，进行以生态保护为基础的开发，把旅游对生态环境的损害降低到最低限度，从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。二、环境影响分析（一）项目建设中生态环境防治措施1、项目建设可能对生态环境造成的损害（1）道路、建筑物、管线等设施的兴建，可能加重造成景观的破碎化程度，并在一定程度上改变动植物的生境；（2）建筑材料和建筑风格运用上，有可能造成和自然环境的不和谐；（3）建筑垃圾不能及时全部清除，污染生态环境；（4）建设施工不可避免地会造成生态环境的破坏。2、防治措施（1）科学规划，巧妙设计要精选线路，尽量避免对植被的破坏；要精心选点，尽量选择僻背处，以减少与环境的不和谐感；在景区内禁止在空中走明线和栽埋水泥杆，尽量使用走地下管道。（2）合理选材，调和环境。建筑物通过色彩、外观的有机组合，使其与环境和谐。（3）精心施工，严格管理。将施工过程中对生态环境的损害降低到最低限度。（二）项目正常运行的生态环境防治措施1.项目建成后可能对生态环境造成的损害（1）旅游者的活动，如践踏，采集和遗弃垃圾；（2）经营活动及生活活动产生的生活垃圾和废气、污水排放；（3）旅游者的不规范行为或游乐过程中可能产生火灾，引发森林大火。2.防治措施（1）完善法律法规，健全规章制度，规范生态旅游活动。43 （2）按1类标准（地面水环境质量标准GB3838-1998）对旅游区的饮用水源、山泉和溪流水体进行管理，对少量生活接待地区实行强制性推广埋地式生活污水处理装置，杜绝污染。（3）景区内汽车不得鸣高声喇叭，杜绝景点内一切噪声污染源，保持整个旅游区的噪声强度在0类水平。（4）设立流动式景区生态环境质量监测点，动态监测、评价和预测景区生态环境质量，发现质量问题及时予以处理。（5）固体废弃物处理科学（6）环境卫生设施在景区内游客集聚的食宿点、景点增建旅游厕所，经无动力装置处理，而后渗入山林作为植物的营养物。（7）从严控制外来物种的侵入（8）预防和杜绝森林火灾。领导亲自分管此项工作，培养一支高素质的兼职消防队伍。（9）加强动植物物种保护，用科学的方法让濒危物种得到永续繁衍。（三）对项目的实施对生态环境影响综合评价X国家森林公园的实施旨在积极保护自然生态环境的基础上，让游人回归自然、享受自然的同时，领悟到X世界文化遗产的独特魅力，促使人们养成保护生态环境的良好习惯，提高人们的文明素质，同时增长生态保护知识，主动科学地保护生态环境。虽然项目建设过程和其后的经营活动会对生态环境造成一定程度破坏和影响，但项目筹建单位提出一系列切实可行的防治生态环境的措施，项目筹建单位本着高度的责任感将认真付诸实施，可将项目实施的负面影响降低到最低限度，项目区的生态环境完全可以在短期内自我恢复并步入良性循环。同时，旅游开发本身就是对生态环境的一种动态的积极的保护与管理形式，国内外旅游业发展的实践证明，开展旅游活动是发展经济和促进保护的有效途径，只要严格按照生态旅游项目规划设计的要求来进行建设和经营管理，其对旅游区生态环境的不利影响是微乎其微的。因此，本项目的建设对生态环境的负面影响完全可以通过有效的组织管理和一系列切实可行的手段予以避免，做到开发与保护并重。第十一章社会效益分析一、项目社会效益X国家森林公园建设项目旨在合理保护自然资源和生态环境的基础上凭借良好的原生生态环境建立生态旅游经济发展模式，通过旅游业综合效益的发挥来促进区域社会经济和环境的良性发展。因而本项目建设具有显著的社会效益。（一）积极的社会效益43 X国家森林公园旅游业有助于保护X地区经过上千年积淀而成的世界文化遗产。旅游活动的开展和接待旅游者的需要使X国家森林公园独具特色的自然风光、传统文化、手工艺品、风俗习惯等得到恢复和开发，一些历史建筑得到维护和管理，通过旅游业再现世界文化遗产巨大的社会价值，弘扬X民族文化。（二）促进各行各业的共同繁荣X国家森林公园建设对X区域社会发展具有有关联带动作用，能推动区内交通运输、邮电通讯、商业贸易、饮食服务，将带动X地区第三产业的大发展，并促使景区外围区域生态农业的发展，为X区民农脱贫致富提供了经济增长和社会持续发展的机会。（三）增进区域交流，推动社会均衡发展X国家森林公园旅游活动的广泛开展增进了国际（地区）间的相互了解，加强了旅游者和目的地居民之间的相互沟通，促进区域整体形象的提升和知名度的扩大。X国家森林公园旅游业的发展，可以大幅度促进人流、物流、资金流和信息流的增长，促进人们开拓视野，增强商品意识、市场意识和开放意识，促进全民综合素质的提高。同时，可以扩大X与国内外发达地区的联营与合作，通过优势互补，提高X在国际国内旅游市场的上的竞争能力，从而促进X旅游形象的整体进位。（四）创造大量的就业机会。通过对X国家森林公园的要求、建设与发展，拓宽了社会就业渠道，为大量的下岗职工提供了就业岗位，进一步确保社会政治稳定，为构建和谐社会做出积极贡献。二、项目社会效益影响的评价X国家森林公园项目建设和由此引发的旅游业快速发展，带给X地区社会的影响是多方面的，项目筹建单位对此已有十分清晰的认识，拟采取系列相应措施，发挥森林生态旅游业的积极作用，抑制和最大限度地减少其消极影响，使项目开发建设顺利进行。在此基础上，保护好世界文化遗产和民族文化，增进区域交流，推动社会进步，创造大量就业机会，加快X地区致富奔小康的步伐，最终促进社会的可持续发展。第十二章结论与建议X素以“天人合一”的道教仙山、外柔内刚的绝奇功夫、惊世绝伦的古代建筑、古朴浓郁的民俗风情、雄险奇幽的自然风光“闻名于世”。X国家森林公园建设项目的实施将使X高品位的森林旅游资源转变为高价值的旅游产品，不断完善X旅游功能、改善X生态环境、丰富武当文化内涵、提升X整体旅游形象，形成融道教文化、古代建筑、自然风光为一体，集知识性、娱乐性、参与性、科学性于一身的综合性文化旅游区，加快X国家森林公园开发建设步伐，实现区域资源、环境、社会和经济的可持续发展。43 一、结论：X国家森林公园建设项目切实可行（一）从项目建设的必要性来看，X国家森林公园建设项目是推动X地区社会发展的引爆点，是解决X地区旅游发展中存在问题的关键点，是促进X地区旅游事业乃至经济事业腾飞的着力点。X国家森林公园建设项目的实施，实现与X东神道优势互补，形成同构、互动、共振，共同带动X地区经济发展。（二）从项目建设的可能性来看，X国家森林公园建设项目的实施有着一系列良好的条件：组织上领导高度重视；区域条件优越；资源优势突出；客源市场潜力巨大；项目建设有一定的先期基础。这些条件的具备，为X国家森林公园建设项目的顺利进行提供有力的保证。（三）从项目建设后的预期效果来看，X国家森林公园建设项目可以达到保护生态环境和通过旅游开发促进X地区社会经济发展的要求，经济效益、生态效益和社会效益极其巨大。通过本项目建设，可以进一步完善X旅游产品功能，丰富其文化内涵，提升X旅游形象，促进X地区资源、经济、社会的可持续发展。（四）从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，财务分析合理，技术可行，符合项目设计的规范和要求。二、建议：（一）X国家森林公园旅游建设项目的经济效益、生态效益、社会效益极其巨大，而X地区经济发展实力有限，加上该项目主要投资在基础设施和生态保护工程设施方面，建议国家计委、湖北省计委从专项资金中予以重点倾斜，加大投入力度，尽早建成并发挥效益。（二）X特区应根据本项目特点，成立本项目建设领导与协调机构，建立高效有序的组织保障体系，加强各项建设的协调与管理力度，确保项目建设的顺利进行。（三）X特区应根据本项目特点，在各项税费方面按生态环保工程予以减免，并加大投商引资力度，确保配套资金投入。（四）本项目建设应严格按项目总体规划来进行，分期开发，重点建设，坚决杜绝建设性破坏和破坏性建设。43'