古村落保护与利用工程项目可行性研究报告

'目　录第一章总论………………………………………………2第二章　需求分析和建设规模……………………………15第三章　项目建设条件……………………………………21第四章　建设方案选择……………………………………24第五章　环境保护与节能…………………………………34第六章　投资估算和资金筹措……………………………45第七章　工程招投标………………………………………50第八章　项目建设实施计划………………………………53第九章组织机构与人力资源配置………………………55第十章　经济效益评价分析………………………………57第十一章结论与建议……………………………………6565 第一章总论1.1项目提要1.1.1　项目名称古村落保护与利用工程项目1.1.2　项目管理单位1.1.3　建设性质恢复重建1.1.4　建设地点1.1.5建设单位概况项目建设单位为XX村乡人民政府。1983年正式设立XX村乡建制，1993年撤区并乡继续保留，将原朱村乡并入XX村乡，现辖6个村，115个村民组。内设党政办、经济发展办、综治办、计生办、财政所、农经站、国土所、农技站、林业站、水利站以及民政、文广、劳保等机构。主要职能是贯彻执行党和国家的方针政策，依法管理本行政区域各项社会事务和经济发展65 事务，维护社会稳定，为居民生产生活提供服务。现有在职干部职工48人（行政26人、事业22人）。为保障项目顺利实施，我乡还专门成立项目管理办公室，抽调5名专业技术干部组成，负责项目建设日常管理工作。1.1.6XX村概况XX村乡位于XX县城郊，新安江畔，距县城5公里，辖区人口13659人，面积43.6平方公里，2011年XX村乡实现农村经济总收入8.56亿元，乡财政收入340万元，农民人均纯收入8024元。预计2012年乡财政收入达500万元，农民人均纯收入9800元。XX村，古名洪村，元末曹姓家族迁入此地，取《曹全碑》中“枝分叶布，所在为XX”句，改名为XX村，距今已有800多年的久远历史。XX村青山环抱，竹林掩翳，清碧新安江水傍村流淌，是一块钟灵毓秀、风光旖旎的风水宝地，与“锦绣江南第一村”呈坎、“牌坊之乡”棠樾齐名。巍峨壮观的“四世一品坊”、“大中丞坊”、竹山书院、慈光庵、桃花坝等古迹沉淀着XX村古老深厚的文化内涵，其中竹山书院为国家级文物保护单位；XX村在徽州五千多个古村落中是最有历史文化的，号称“徽州最XX村”。拥有从XXXX流向千岛湖的新安江上的第一座岛屿，即号称小南海的岑山岛，岛上古木参天、景色秀丽。巨大的观音像和康熙御书“星岩寺”造就了这一片“佛国天地”。65  XX村景区以其秀美的山水风光、宜人的休闲环境和独特的文化底蕴而名传千古。经过前几年的招商引资和强力推进，XX村景区已建设成为XX县四大旅游板块古徽州乡村旅游“一系列”产品的典范代表，继牌坊群．鲍家花园、徽州古城、新安江山水画廊景区后，2008年荣获国家4A景区。1.2　项目背景1.2.1项目建设依据近年来，在《国务院关于加快发展服务业的若干意见》、《XX省人民政府关于加快发展服务业的若干政策意见》指导下，XX市紧紧围绕加快建设现代国际旅游城市的战略目标，坚持以旅游经济为中心，通过旅游、文化、生态“三位一体”的融合模式，大力发展以旅游业为主导的服务业，促进了全市经济总量的快速提升和经济结构的不断优化。2010年11月，国家发展改革委正式批复XX市为XX省唯一、全国首批服务业综合改革试点城市。为进一步落实试点工作，促进XX市服务业又好又快发展，市委、市政府确立了“把XX打造建设成区域性综合交通枢纽、旅游观光服务中心、徽文化展示中心、现代会展中心和休闲养生基地、摄影演艺基地、乡村旅游基地、户外运动基地、商贸物流基地，在全国生活服务业发展方面起引领示范作用”的总体目标。XX县做为XX65 市的重要组成部分，开展好服务业综合改革试点工作责无旁贷，XX县政府制定了《XX县开展服务业综合改革试点方案》。1.2.2　项目建设背景旅游业是21世纪的朝阳产业，也是目前我国第三产业中最具活力的行业。旅游业社会化程度高、综合性强，是经济社会发展和人民生活质量提高的重要标志。旅游业的发展在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等方面发挥着越来越重要的作用。1.2.3国家政策背景2009年，国务院41号文件《关于加快发展旅游业的意见》明确提出要“把旅游业培育成战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。这大大提升了旅游业在国民经济中的地位。XX省人文自然资源深厚，交通区位优势明显，发展旅游业具有良好的条件。近年来，省委、省政府高度重视旅游业的发展，先后出台多项政策措施，旅游业发展取得显著成就，旅游总收入已经在全省经济发展中占相当比重，成为XX省的重要产业之一。特别是随着“861行动计划”的实施，旅游业发展的基础日益完善。2011年4月，XX省政府出台《关于进一步加快发展旅游业的实施意见》提出“加快建设皖南国际旅游文化示范区，吸引高端游客，拓展入境市场，建成国际旅游胜地”。65 1.2.4旅游业市场发展背景（1）长三角旅游业发展态势长三角旅游市场以区域内市场为主，兼顾区域外市场。长三角地区经济发展水平较高，决定了其旅游消费的欲望、需求旺盛，旅游消费支付能力也比较强，旅游消费将实现普遍化、大众化，区域内市场将成为该地区最主要的客源市场。2003年7月，长江三角洲15个城市及XXXX市签署了《长江三角洲旅游城市合作(杭州)宣言》，各省市就构建中国首个无障碍跨省市旅游区达成了初步共识，掀起了建设长三角旅游圈的序幕。（2）中部六省旅游业发展态势《促进中部地区崛起规划》中明确指出，要加快区域旅游产品结构和布局调整。高起点建设以名山、名湖、名城为重点的精品旅游区，推进重点景区整体开发。加快建设一批资源品味好、具有开发条件的新景区。加强旅游基础设施和公共服务设施建设，进一步强化旅游景区生态环境保护，推进区域旅游目的地系统建设。“中部崛起，旅游业先行”。中部六省将建立和完善区域旅游合作机制。进一步优化整合各类旅游资源，着力打造一批具有中部特色的旅游品牌。整合开发一批旅游精品线路，加强国内外旅游客源市场开发力度，扩大旅游开放领域和层次，共同推进无障碍旅游的发展。65 此外，中国中部旅游交易会、中部崛起旅游论坛以及中国中部地区旅游协作年会等中部旅游盛会也将为XX村旅游业带来了更多的市场机遇。（3）XX省旅游业发展态势①A级景区数量中部第一“十一五”期间，XX省创建A级景区358个，数量居中部第一、全国第三，其中4A以上景区94个。②旅游基础设施明显改善，旅游产品结构趋于合理XX省旅游资源丰富，既有世界一流的XX等自然资源，又有佛教、道教和徽州文化等深厚的人文底蕴。在发展传统观光旅游产品的同时，培育开发了休闲度假及专项旅游产品，形成了满足不同游客需求的旅游产品，旅游产品结构日趋合理。2008年8月底，在XX召开的考察座谈会中，王金山书记、王三运省长就XX省参与泛长三角区域发展分工合作发表了重要讲话，提出了“抓钱庄、造粮仓、建天堂”的重大课题和建设工业强省、农业强省和旅游强省的重要目标。③旅游区域合作加强加大区域旅游合作，实现优势互补，谋求旅游业的共同发展。在省内旅游合作方面，XX65 、池州、宣城三市签署了区域旅游联动协议，从机制上保证“两山一湖”旅游联动和无障碍旅游区的实现。大皖南、皖江、巢湖、合肥经济圈和皖北区旅游建设有了新进展。在省际旅游合作方面，XX省与江浙沪三省市签订了旅游合作协议，XX加入了长三角旅游城市“15+1”高峰论坛；XX省与湘赣鄂豫四省建立了中部五省旅游共同体。④旅游产业地位日益显著国内游、入境游及出境游全面发展，旅游业已成为XX省国民经济新的增长点。2010年全省接待入境游客198万人次，超出“十一五”规划目标任务32%，同比增长27.1%；接待国内游客1.5亿人次，超出规划目标任务50%，同比增长25.1%；实现旅游总收入1150.6亿元，超出规划目标任务43%，同比增长26.7%，旅游总收入相当于全省GDP的9.38%，超出规划目标任务1.38个百分点。旅游对经济、就业等贡献率不断提高。（4）XX市旅游业发展态势XX市旅游资源类型齐全、数量众多、分布广泛、品位极高。基本拥有全国所有的与旅游产业发展相关的资源名录，拥有两处世界遗产，拥有全国三个国家风景名胜保护区中的一个，众多的全国重点文物保护单位和A级景区。XX市旅游发展取得长足进步，一直一枝独秀，占领国民经济的半壁江山。现阶段XX市的旅游发展态势如下：①杭千黄国际黄金游线的改变，要求大XX65 旅游区进一步增强了旅游竞争力在长三角区域家庭度假中，上海—杭州—千岛湖—XX—九华山是一条名山名水名城的黄金旅游线路，这条线路积聚了不同类型的旅游精品，每年有上千万游客选择此条黄金线路，随着徽杭、千黄等多条高速公路的开通，杭州、千岛湖、XX地区的交通联系更加便利。②XX—XX县一体化发展，为提升大XX旅游区的旅游竞争力和建设XX现代国际旅游城市提供了良好基础XX要充分展示“名山秀水地，徽州文化源，生态宜居地，国际旅游城”的城市特色，要建设成国际旅游城市，必然会强调海阳、徽城一体化发展，在XX市总体规划中明确提出，远景将以“一城五组团（屯溪组团、新城组团、岩寺组团、海阳组团、徽城组团）”的空间结构构筑大XX组合型城市。同时也明确提出，要在旅游产业方面进一步吸引外部投资，在保证生态环境不受到破坏的前提下，建设区域性的大型旅游项目，为打造世界著名的现代国际旅游城市增加新的条件。（5）XX县旅游业发展态势近年来，XX县旅游业取得了较好的发展业绩，除了棠樾牌坊群、徽州古城、新安江山水画廊、XX65 村宰相故里等4A级景区外，还形成了中国古村落许村、徽商故里昌溪、漳潭红妆馆、上丰花果山、石潭油菜花，宋村葡萄沟等一批颇具实力的乡村旅游景点，18户农家乐被评为XX省星级农家乐。可以说，XX县旅游已经步入良性发展轨道，一些有利于旅游业发展的积极因素将得到进一步发挥。1.3项目概况XX县XX村古村落保护与利用工程项目主要是对竹山书院的修复和古村落的历史沿革进行系统研究和分析，对其历史文化价值进行准确定位，合理确定恢复格局的年代依据。以非物质文化内涵提升物质载体价值，寻求文化旅游新功能的和谐统一。以建筑为载体，具体分为大部分建设布展建设，纳入文化展示功能，展示XX县丰富的文物古迹，体现多种类型的徽州地方文化，包括以书院文化、徽派园林文化为核心的徽州历史和徽文化展示，凸显徽州文化的历史地位。促进传统文化保护与现代文化创新相结合，促进城市历史文明和文化的传播与区域经济发展结合，促进历史文化的考古、学术研究与交流，促进城市历史文物与文化的有效保护。加快旅游兴乡为目标，努力把XX村古村落建设成为主体形象鲜明、产品特色突出、旅游功能齐全、服务质量优良、旅游经济快速增长的旅游精品强乡。1.4建设规模和内容65 XX县XX村古村落保护与利用工程项目坚持保护性、系统化、体验化、点亮化、商业化的五大原则，此项目主要是以历史文化和名胜古迹为载体，充分挖掘和展现XX村宰相文化、官宦文化、曹氏家族文化、兴学文化、徽商文化、古徽州村落文化、建筑文化、山水文化、佛文化等内涵。根据初步设计方案和合理利用的原则，其主要包括：竹山书院恢复及景观带建设、桃花坝恢复工程、古村落保护工程3个项目单元组成。（一）竹山书院恢复及景观带建设1、竹山书院广场铺设青石板300m2，恢复古旗杆石12个；2、竹山书院大门恢复古旗杆石15个；3、竹山书院大门、台阶及正立面青石仿古恢复12m3；4、讲堂大厅、桂花厅、文昌阁等屋面修复及防水1500平方米；5、木结构及格栏山栅、山中天廊道维修；6、重建20m2秋叶池用青石板铺底，安置假山景观；7、牡丹圃安置假山及绿化，打造景观带；8、天井、桂花厅园路青石板铺设800平方米及桂花厅景观建设；9、砼砌块砌筑100m围墙，并仿古徽派；10、桂花厅长20m，高0.7m仿古栏杆恢复重建；65 11、竹山书院内各景观带草皮铺设1000m2；12、配备竹山书院建筑面积2000m2电气线路、供水、消防设备；13、购置仿古明清家具50套，安装仿古字匾、对联制作安装16副，提升竹山书院旅游内涵；14、讲堂大厅进行布展，主要展示高仿古迹，并进行场重现古书院传道、授业、解惑场景。（二）桃花坝恢复工程1、重建浆砌石挡墙长200m，高6m；2、回填土方12000m3；3、用石料砌筑仿古石拦杆长200m,高0.7m；4、坝面种植各品种桃花，间距为2m×2m，面积为1000m2；5、仿古石板铺设桃花坝游览步道800m2；通过修旧如旧模式，对桃花坝环境进行综合整治，复原200米桃花坝，建设滨江风雨长廊；并对周边区域进行整体规划，恢复3000平方米桃花坝广场原貌，建设桃花坝游览步道，打造“十里红云”常“绿”景观带。（三）古村落保护工程1、重铺设石板路面1800m2；2、埋设DN400管径雨水管1825m；65 3、埋设电力、电信、有线电视线路1825m；4、清淤3口池塘面积2100m2，挖土方3000方；5、浇筑C20砼挡墙长500m，高2.5m；根据保护规划要求，旅游环线步道路面采用石板铺筑，对巷道可利用的石板路面进行重新修整；更新改造排水管网；结合路面改造和排水管网建设，将线路埋管均入地敷设，拆除电力、电信、有线电视线路，完成“三线下地”改造。清淤村内救火池塘3个，疏浚排水沟渠。使XX村古村落原有的功能充分的发挥。1.5项目投资及资金来源项目总投资为1302.8万元，其中固定资产投资1252.8万元，流动资金50万元。资金筹措方案：项目单位自筹702.8万元。本项目拟申请政府资金补助600万元。65 1.6主要技术经济指标工程主要经济技术指标详见下表：主要经济技术指标表序号项目名称单位数据及指标备注1项目建设用地m24950对原建筑进行维修恢复，无新增用地2绿化率%30主要用于绿化和景观带打造3总建筑面积m23465建筑物均采用徽派建筑风格及复古风格4工程建设期年12012年4月—2013年4月5新增员工人数人10工作人员8人，管理人员2人6项目总投资万元1302.86.1固定资产投资万元1252.8资金来源为业主自筹702.8万元，申请服务业引导资金600万元。6.2流动资金投资万元50为铺底流动资金。7年营业收入万元594.92为平均数。8销售税金及附加万元100.81为平均数。9年均利润万元300.46为平均数。10投资利润率%23.01为平均数。11投资收益率%24.56为平均数。12财务内部收益率（IRR）%17.6513税后财务净现值（NPV）万元883.58折现率i=8%。14投资回收期年7.4含建设期1年。15盈亏平衡点%33.8765 第二章　需求分析和建设规模2.1　需求分析2.1.1是现代服务业综合改革的需要现代服务业是伴随着信息技术和知识经济的发展而产生的，用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求和引导消费，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业。现代服务业的发展本质上来自于社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求，它既包括新兴服务业，也包括对传统服务业的技术改造和升级，其本质是实现服务业的现代化。首先，XX村古村落的功能定位是成为学术研究、文化交流、旅游接待、休闲娱乐的综合平台。本身就是属于现代服务业中文化旅游服务、旅游资源、旅游设施分类项目。其次，XX村古村落将成为新安江山水画廊为代表的山水生态休闲旅游板块上一颗明珠，将与徽州古城景区为龙头鲍家花园、紫阳创意文化园及现代物流业形成有效连接，形成XX县滨江现代服务业产业链。再次，XX村古村落将以名村、名品、名人为重点，与竹山书院、桂花厅、文昌阁、桃花坝、桂花厅、八角亭、“65 四世一品坊”等有机结合，积极抓好文化资源保护、利用与开发，加速资源优势转化为产业优势、竞争优势，把徽州古城建设成为地域特色鲜明、辐射面广、影响力大、竞争力强的文化繁荣区。2.1.2是推动XX省文化产业发展的需要随着我国经济、社会的快速发展，人们的物质和文化生活水平不断提高，文化需求成为经济增长极其重要的动力。发展文化产业也就成了我国经济发展内在的必然的需求。党的十七大报告中指出：“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。……。”；“弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园。中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力。要全面认识祖国传统文化，取其精华，去其糟粕，使之与当代社会相适应、与现代文明相协调，保持民族性，体现时代性。加强中华优秀文化传统教育，运用现代科技手段开发利用民族文化丰厚资源。加强对各民族文化的挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护，做好文化典籍整理工作。”随着国民经济产业结构的调整和XX省经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，市民的文化消费需求会达到一个新的层次，尤其是2011年《65 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》出台后，文化需求将迅速攀升，文化产业的发展将成为经济发展新的空间，并可以吸收大批劳动力，提供大量就业机会。2.1.3符合文化遗产保护政策的需要我国是世界文明古国之一，中华文明世代相传，从未间断，文物遍布祖国各地，保护好文物是我们的历史责任。文化遗产之所以珍贵，是因为它不可再生。新修定的文物保护法第九条特别强调：“各级人民政府应当重视文物保护，正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系，确保文物安全。基木建设和旅游发展必须遵守文物保护工作方针，其活动不得对文物造成损害”。2.1.4符合国家旅游产业政策的需要从国内产业政策背景看，旅游业进一步得到党中央、国务院的高度重视，被明确列为国民经济新的增长点，“加强第一产业，提高第二产业，发展第三产业，是今后一个时期调整产业结构的基本思路”。中央对旅游业认识的深化，必将进一步促进旅游业的大发展。XX先后出台了一系列扶持旅游业发展的政策，特别是制定了《关于加快XX旅游业发展的决定》，明确了以“两山一湖”（XX、九华山、太平湖）为重点的旅游经济发展方向。因此项目建设符合国家旅游产业政策。65 2.1.5提升XX旅游竞争及徽文化影响力的必然要求随着XX省“两山一湖”旅游战略的实施和XX市旅游二次创业的不断深入，打好XX牌、做好徽文章，大力发展旅游经济符合时代要求。对历史古迹进行保护与挖掘，可丰富“大XX旅游及徽文化旅游”内涵，与周边景区的发展相互促进，是大XX旅游及徽文化的有效补充和延伸。依托XX大旅游，做好徽文章，深度保护和挖掘古徽文化遗存和古迹胜景资源，把境内的文物古迹、景点有机地结合在一起，既有古徽文化的一脉相承，又有地域徽文化的独特性，因此，项目的建设十分必要。2.1.6将保持地方经济的可持续发展的需要历史文化遗产在我国经济发展中所起的重要作用也是有目共睹的。遍布全国各地的历史文物已经成为发展我国旅游业的宝贵资源，在国家旅游业所产生的经济效益中，文化旅游收益占了相当大的比重，成为旅游经济的重要支柱。许多地区依靠得天独厚的历史文化资源，发展了当地经济。XX县旅游业发展迅速，已经成为一个初具规模的综合性行业，成为最具活力、最有潜力的成长型产业之一，成为XX县经济和社会发展的增长点、闪光点和带动点，对XX县综合经济效益的提高发挥着其他行业不可替代的作用。65 通过项目的成功建设和运作，挖掘历史文化资源潜力，可有力带动当地产业结构调整，拓宽剩余劳动力就业渠道，增加人均收入，是可持续发展地方经济的有效途径之一。2.2项目建设的可行性项目的实施符合《XX县城区总体规划》和《XX县国家历史文化名城保护规划》，有利于进一步弘扬徽文化，有利于加强历史文化名城的文化街区保护，凭借“徽文化”和“徽派建筑”的广泛影响力，XX县特色历史文化将成为中国对外文化交流的重要组成部分，对XX县建设文化强县、促进文化旅游事业发展具有十分重要的意义。XX县XX村古村落保护与利用工程项目将提供现实的历史文化载体，将打造成为徽文化展示中心、现代会展中心及摄影演艺基地。XX县XX村古村落保护与利用工程项目主题突出，并以古建筑为主体特色的拥有学术研究、文化交流、旅游接待、休闲娱乐的综合现代服务业平台，与新安江山水画廊、XX村古民居、慈光庵等有机结合，对“国家级历史文化名城”的保护和发展具有重要意义，同时也是城市重要的名片之一。该项目建成后将成为徽州具代表性的古建筑群之一。将成为学术研究、文化交流、旅游接待、休闲娱乐的综合平台。该项目作为XX市服务业综合改革的试点工程，更加有利于加快转变XX65 县的经济方式，可以深入挖掘徽文化特色资源，充分发挥比较优势，在更高的层面、更深的层次、更广的领域，推动XX县走以旅游为核心的服务业科学发展之路。项目将有效扩大服务业对一、二产业的引领、促进作用，快速提升县域经济整体实力。可以更好地发挥服务业资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的优势，更好地保护生态环境，实现经济社会全面协调可持续发展。2.3建设规模XX县XX村古村落保护与利用工程项目将XX村古村落打造成为学术研究、文化交流、旅游接待、休闲娱乐的综合平台。根据总体规划以及市场分析与预测，结合XX市开展服务业综合改革试点工作要求，工程主要对XX村景区核心地段桃花坝、竹山书院进行修复整治，包括竹山书院内外进行维修及景观带建设、讲堂大厅修复及布展，村中旅游步道建设、三线下地及排水设施等建设。总建筑面积4950m2，绿化面积3465m2。65 第三章　项目建设条件3.1　项目选址及征地计划本项目拟选址在XX县XX村乡XX村村，该项目在原址上修复、整合、提升，无征地计划。3.2项目实施的基础条件3.2.1社会环境条件该项目已经XX县发改委批准，项目用地已由XX县国土资源局预审，规划、土地、环境保护方面手续齐全。3.2.2交通条件1、XX市层面随着交通路网的全面升级完善，尤其是通往杭州上海的高速铁路加快建设，仅四十五分钟就可以从杭州直达齐云山下。沪杭高铁：车程38分钟（158公里）杭黄高铁：车程45分钟（180公里）宁黄高铁：车程60分钟（260公里）和黄高铁：车程60分钟（265公里）南黄高铁：车程80分钟（380公里）2、XX县层面XX县地处XX65 省东南部，东南面与浙江省毗邻。县城现有对外交通皖赣铁路及慈张公路，省内高速合铜黄高速、连接皖浙两省的徽杭高速公路建成通车，扬绩高速已经贯通，即将正式通车，交通十分便捷。县城距上海419公里，距合肥382公里，距南京346公里，距杭州212公里，距景德镇222公里，距XX风景区67公里，距屯溪机场32公里。3.2.3气候条件本选址地处东经118°15′－118°53′，北纬29°30′－30°7′，属于中亚热带与北亚热带过渡区，丘陵面积约占总面积95%。境内河溪纵横，森林茂密，生物多样，七山一水一分田，一分道路和庄园，气候温和，雨量充沛。年均气温16.4℃，年降水量1477毫米。3.2.4基础设施条件XX县XX村乡XX村村位于县城西南郊，新安江北岸。地形起伏不大，相对平坦，整个地势北高南低，高程多为117－125米，相对高差为1－8米。区域内供水、供电、通讯等设施齐全，保障了项目的日常运营需求。3.2.5自然条件（1）气象条件：65 新安江流域位于亚热带季风湿润气候区，气温温和，光照充足，四季分明，雨量集中。本区多年平均降雨量1498.1㎜，最大年降水量1931.9㎜(1978年)，年内降水分配极不均匀，多集中在汛期—每年4～7月。本区年平均温度适中，严寒和酷暑期短，多年平均气温16.4℃，冬季极端最低气温—13.5℃（1967年），多年平均无霜期256天，年日照时数1928.3小时。由于受季风气候影响，风向和风速季节性变化比较明显。全年主导风向为东北风，夏季多东南风，常年平均风速1.4m/s，大风和暴雨等灾害性天气极少。（2）水文条件：新安江水系属钱塘江流域正源，项目所处位置富资河是新安江的支流之一，丰乐、富资、布射、扬之四水在此汇合而为练江，再东流注入新安江。（3）地质条件：XX县XX村乡地处XX余脉和白际山余脉之间，属扬子江地层江南地层分区，为200～380m的低山和丘陵。中间地势较低，为平坦的盆谷平原。XX县XX村乡地面高程为126～132m之间。65 第四章　建设方案选择4.1设计原则本项目设计的指导思想是：坚持统一规划、分步实施、突出重点、科学管理、技术领先、永续利用的工作方针，同时在总体规划设计上遵循以下几点原则：1.项目建设必须科学化、规范化、标准化，以实际需求为依据，坚持高起点，保证各项设施及系统规划的先进性，以及在国内同行业中的领先地位。2.坚持实用、可靠、先进、经济、指导性、创新性、系统性、可操作性强。3.坚持近、远期结合的原则，充分考虑近期建设的可能性和远期改造的可行性，既要解决目前急需解决的问题，又不影响项目的整体布局。4.坚持可持续发展的原则，充分考虑到当前的实际需求与未来潜在需求的矛盾，兼顾今后一段时间的发展需要。5.环保、安全、卫生和消防等方面应符合国家和地方有关法律及规范。6.坚持统筹规划，搞好配套建设的原则。按照“全面规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”65 的方针，实行统一规划、统一配套、分期实施。道路、给排水、供气、供热、供电、通信、有线电视、绿化、照明等基础设施同步建设。4.2建筑设计4.2.1设计依据1、《旅游业标准体系表》编制说明；2、《中华人民共和国文物保护法》（2007）3、《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》（2006）4、《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB50165-92）5、《文物保护工程管理办法》（2003）6、《历史文化名城保护规划规范》（2005）7、《历史文化名城名镇名村保护条例》（2008）8、《XX县XX村古村落保护整治与利用规划》9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)；10.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；11.《建筑地基基础技术规范》(JGJ79-2008)；12.《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)；4.2.2建筑设计1、竹山书院修复及景观带建设1）竹山书院在不破坏老房本体的情况下进行木格栅和仿古栏道修复，恢复其使用功能。65 2）将竹山书院大门的原水泥经台阶和拦杆拆除，铺设青石台阶，用仿古石条与石狮砌筑仿古拦杆，恢复其清代风格。3）竹山书院广场清理，5%砼垫层，上铺设青石板面层。并在广场上安装两排旗杆石，共15个。4）讲堂大厅、桂花厅、文昌阁等屋面铺设防水层。5）恢复开挖面积20m2，深1.5m秋叶池，开挖后用土工膜铺底及四周防渗。敷土20cm夯实，铺设青石板，四周用青石条块砌筑。并在池中设置假山景观带。6）牡丹圃是竹山书院的重要景观之一，圃中景观的打造直接影响竹山书院的品味。清理圃中的杂草树林等植及弃石，安置较大的假山一座，在假山周围铺植草皮并种鲜艳颜色的花朵。7）桂花厅中用石板铺设园区小径，补植胸径为7—10cm的桂花树，用草皮铺地。并适地种植花圃。8）折除竹山书院围墙，并清除原基础后，浇筑40cm*40cmC20砼基础，用预制块砌筑高2.5m,长200m徽派围墙。9）用青石狮仿古修复桂花厅古石拦杆。2、桃花坝恢复工程1）拆除倒塌的原石坝，清基至岩层，清除表面风化的岩石，浇筑宽3.7m，高1m的C20砼底板。选较大片的块石，砌筑浆砌石挡墙，高6m，顶宽1m。65 2）用统砂料回填并夯实，边坡修成1：1.8，上面铺粘土，植草皮，并以2m×2m的间距种植多品种观赏桃花。3）用红麻石料修筑桃花坝上的石拦杆。4）桃花坝上铺设仿古石板步道，供游人观赏桃花和渔景。3、古村落保护工程1）XX村古村落旅游观光步道，有部分浇筑了混凝土路面，为了不破坏XX村古老的风味，将观光步道混凝土拆除，铺设石板路或砾石仿古路面。2）为恢复村中古塘的原有救火的功能，还可做为景观带打造。将古塘进行清於，并在四周砌筑浆砌石挡墙，适地修建埠头。3）恢复XX村古村落沟渠排水功能，修复倒塌的渠磅，先清至硬基，后按顶宽0.6m，以1：0.4边坡按沟渠的高度计算挡墙底宽，浇筑C20砼挡墙。4.3总图布置4.3.1设计原则由于本项目的特殊性，通过开发商对项目区规划及扮演的角色定位的研究，确定以下设计宗旨：1.根据项目建筑特点以及所处地块和界外交通联系，合理组织客流、车流，使各项目单元与外部衔接畅通。65 2.利用良好的环境基础的优势，尽可能使建筑和环境融为一体，体现“景观-观景”的建筑原则。3.把传统徽州民居的建筑特色融入建筑的空间布局和造型设计当中，既要满足各项目区功能，同时体现历史文脉在新时代的传承和延续。项目平面布局融合于山水之间，房屋群落与周围环境巧妙结合，形成优美的景区风貌。依托规划地域丰富的景观资源，立足发展现状，借助景观设计与规划设计相融合的设计手法，把该规划区域建设成为以文化交流为主，集生态休闲为一体的旅游集散中心。景区建设中，每个景点中的建筑设施，都应作为景观的组成部分来对待，应该以“艺术化”、“景观化”为主，曲径通幽，曲回有度，强调建筑与自然的协调效果，提高观赏性。景区的建筑设施要坚持“大小相宜、藏露相间、疏密得体、高低错落”的原则。4.3.2总图布置方案1.总图布置根据本项目性质、规模、以及防火、安全、施工及检修等要求，结合场地自然条件，全面合理地布置各个建筑物、构筑物、管线等。65 2.总图布置应符合《XX县XX村古村落保护规划》和项目总体布置的要求，正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门总图布置之间的关系。3.总图布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等，以及与周围空间景观相协调，并结合景区绿化，提高环境质量，创造良好的工作条件和整洁的工作环境。4.根据防火、防噪声等要求，预防有害因素的干扰，建构筑物的布置应有良好的通风和采光条件。5.充分利用地形，选择适宜的竖向布置形式，减少土方及建筑工程量，并为场地排水创造良好条件。6.总图布置采取各种措施节约用地，在符合各专业业务要求、防火、卫生和安全间距的要求，并在满足各种工程管线布置和建筑、构筑物发展条件下，力求布置紧凑合理。7.使竹山书院与XX村古村落、桃花坝有机的相结合，形成封闭的旅游环线，用复古的手法恢复XX村古村落的独特魅力。旅游环线总长1000米，终点为竹山书院。竹山书院进行仿古修复，并增添明清时期家具，安装饱含历史意义的牌匾、对联，恢复其顶盛时期的原貌，丰富其内涵。4.3.3单体设计65 本项目设计综合XX村总体规划与建筑景观的因素，建筑物采用徽派建筑风格，建筑立面设计色彩以黑白色为主色调，道路用石板铺设，力求大方，通过不同材质的对比写意的手法再现江南村路的“青山绿水，黛瓦粉墙”的意境和美感。4.3.4竖向布置项目所在地的自然地形特点，合理布置排水设施，实行高水高排，低水低排，在排水管道设计坡度中，尽可能充分利用地形地势，做到排水流畅、并尽可能减少管道埋深。本项目采取雨污分流排水系统，项目室外道路设有雨水收集口收集地面雨水，地块内雨水分别接入市政雨水管网，雨水管管径DN400。4.3.5景观绿化绿地（含景观）面积1485平方米，绿地率30%，采用乔灌草结合的生态型绿化设计方案，并大量种植乡土树种。4.4公用工程设计4.4.1给排水设计1、设计范围及依据该项目给排水设计内容包括室内给水系统、排水系统及室外给水、污水和雨水管网等。1.《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)1997年版；65 2.《室外排水设计规范》GB50014—2006（2006年版）；3.《室外给水设计规范》GB50013—2006（2006年版）。2、给水系统及设计（1）供水水源本项目供水由自来水厂提供，通过给水管网接入各项目单元，在地块周围形成室外给水环网。（2）用水量预测根据同类旅游业相关资料调查类比，项目用水包括公共用水、绿化用水等，用水量按照《建筑给排水设计规范》中用水定额进行预测，本项目运营后总用水量为1000吨/年。（3）给水管材及敷设室内管道采用铝塑管，螺纹接口或套接；水龙头采用不锈钢龙头。卫生间采用三型聚丙烯(PP-R)管，热熔粘接。安装于室内给水管均为暗装，室外给水管采用孔网钢带复合塑料管，电热熔粘接。3、排水系统及设计采用雨、污分流制。（1）生活污水处理：项目各区生活污水分别集中化粪池预处理。设计规模按生活用水量的80%计。65 （2）雨水排放：各功能区雨水采取有组织排放，设雨水集水口、暗管或暗沟，雨水通过集水口进入地下排水管网，就近排放。（3）排水设计本项目采取雨污分流排水系统，项目室外道路设有雨水收集口收集地面雨水，地块内雨水分别接入项目区市政雨水管网，雨水管管径DN400。生活污水排放系数以80%计，排放量约0.36万吨/年，生活污水经化粪池预处理后排入沟河。4.5供电设计4.5.1设计依据1.《民用建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-2008)；2.《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)；3.《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)；4.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008)；4.5.2供电设计根据初步设计方案，项目室外电缆套管直埋敷设，建筑内分支干线采用穿钢管沿地、墙、或管道井敷设，室内分支干线采用沿地、墙、天棚暗敷。4.6消防系统及设计65 （1）按照消防规划设置，即采用低压消防给水体制，与生活给水共用同一系统。消防标准为同一时间火灾次数为一次，每次消防使用水量为45L/S，火灾持续时间按照2小时计，故消防用水量为324m3。（2）建筑物根据建筑消防规范设置消火栓和外挂灭火器。本项目由特殊的使用性质决定对其进行有效的消防设计的必要性。保证足够的耐火极限，合理的人员疏散方式，采用自动报警装置等高效的现代火灾监控技术，便于消防人员灭救。室外设计消防给水系统，室内设置自动报警、消火栓及灭火器系统。在主要干道设置的供水主管上，间距50M左右设置消火栓和相应的消防接合器。室内消火栓箱内配DN65室内消火栓系列一组，DN19自救式系列一组，箱底部安装四只MFA-4手提式干粉灭火器，并配有消防泵启动按钮及指示灯。65 第五章　环境保护与节能5.1环境保护5.1.1设计依据1.《中华人民共和国环境保护法》；2.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）；3.《开发建设项目水土保持方案管理办法》；4.《开发建设活动环境管理人员行为规范》。5.1.2执行标准1.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域功能要求；2.《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；4.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三类标准；5.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；6.《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）；7.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中II、IV类标准。65 5.1.3环境影响分析1、施工期环境影响工程施工活动主要对区域水环境、环境空气、声环境、生态环境和景观环境产生一定的影响，本项目施工期较长，施工活动对周围环境影响较大。1）水污染项目在工程施工过程中，施工废水排放，对水环境会造成一定污染。2）大气污染①施工地基开挖、回填、运输车辆产生扬尘，施工建筑材料（水泥、砂石料）装卸、运输、堆砌产生扬尘，对大气环境产生污染；②运输过程中，施工车辆排放的尾气对环境产生污染。③各种以柴油内燃机为动力的施工机械，产生燃烧性废气，对大气环境有一定影响。3）噪声污染各种施工机械设备运转产生的机械噪声以及运输车辆的交通噪声，影响周围声环境质量。4.）固体废弃物建筑废物及施工人员生活垃圾会对环境产生影响。65 5）生态影响与水土流失项目施工进行地表开挖，将破坏植被，造成水土流失。2、运营期环境影响运营期中的环境污染相对稳定，主要是对水环境、声环境、生态环境的影响。1）景区投入运行后，游客全越来越多，每游客在景区内的日常生活用水排放会对水环境有一定影响。2）游客的生活固体垃圾会对环境产生影响。3）过多的游客及大型客车产生的噪声影响周围群众日常的生产生活，造成声环境影响。5.1.4控制环境污染的措施1、项目施工期污染防治措施（1）为减少施工作业废水对环境的影响，在施工现场挖一简易的沉淀池，施工活动产生的废水沉淀后尽量回收利用，同时建议在散料堆场四周用砖块砌出50cm高的简易防冲墙，防止物料被雨水冲刷流失，进入水体。（2）为减少项目施工期扬尘对周围环境的影响：①实行封闭施工；②实行硬地坪施工；③粉状建材运输应压实，填装高度不应超过车斗防护栏，避免洒落并采取加盖蓬布等遮挡措施，防止风吹起尘；④在风力大于4级的情况下禁止进行土方施工。65 （3）为减少施工噪声对周围的影响：①合理布置施工现场，应避免在用地局部安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；②文明施工，避免不必要的敲打，防止人为制造高噪声；③对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。（4）为了减少施工期固体废物对环境的影响，建设单位应对固体废弃物采取不同的处理处置措施：①施工生产废料的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，建筑垃圾（如混凝土废料、废砖等）集中堆放，及时回收利用或者清运到指定的弃渣堆放场。②对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶收集，垃圾堆放点不得排放生活污水，不得倾倒建筑垃圾，禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染。③工程完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时工棚、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至垃圾填埋场，垃圾堆放点、设置厕所的地点在拆除后还应进行消毒。（5）为了尽量减轻水土流失的影响，建议采取以下防治措施：1）65 施工期间水土保持采取分区防治，防止弃碴流失和弃碴场边坡侵蚀，防止取土场边坡冲刷和塌陷，防止路基边坡、隧道进出口仰坡及桥台边坡的土壤侵蚀，防止临时工程弃碴的流失和裸露坡面的土壤侵蚀。2）取土场严格按照设计或变更设计确定的位置取土，取土完毕，及时平整场地，做好排水设施，结合地形和土质条件，按设计恢复植被。路堑形成的边坡采取相应的边坡加固防护措施。3）在土石方工程施工结束后，对工程永久性用地范围内适合绿化的地带，应进行绿化处理，改善道路沿线生态环境，对取弃土场进行碴顶及坡面平整，种草或植树绿化。努力做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强对施工人员水土保持的教育。严格遵守有关水土保持的法规、条例。4）取土场选择应尽量避开植被覆盖区和耕地，当必须占用植被覆盖区或耕地时，应采取措施予以保护。植被可选择合适地点进行移植，防止破坏；耕地取土场内应先把表层耕植土推出，放置一边，待取土完成后，将耕植土予以回填，继续耕作，不减少当地耕地面积。5）路基填筑完成后应及时进行坡面防护，并进行坡面绿化，绿化植被必须经过认真筛选，适合当地生长。绿化时间宜选在春季进行，播籽应注意浇水养护，保证成活率。6）65 需破坏原地面的排水设施施工，在施工前先将草皮分格划块铲起，移植到安全适合的地方培植，完工后再将其移植回去，以加强排水设施的防护。7）栽植灌木绿化工程，对于水土保持、防风固砂、生态环境保护起着重要作用，必须认真施工，确保工程质量。8）不能利用的弃碴，本着保护生态环境、水土保持的原则，按照指定的弃碴场地弃碴，弃碴场采用先挡后弃，充分考虑碴场容量，控制弃碴堆放高度，确保挡护工程质量。9）弃碴场按设计指定地点设置，碴场坡脚设浆砌片石挡碴墙防护，并做好碴场排水系统，确保排水畅通，完工后及时平整碴顶、填土复耕、绿化。10）施工完毕后，对取土后的取土场进行平整，必要时需覆盖，防止沙漠化或水土流失2、运营期污染防治措施1）为了尽量避免水环境影响，要做好游客生活用水的收集和处理工作，保证排水和化粪设施的正常运行。2）运营时，游客的食宿将安排在指定区域内。加强垃圾收集系统，增设垃圾收集设施，生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至垃圾处理站一并处理。3）合理规划车辆的通行路线和游客的旅游路线，禁止汽车驶入居民区，让游客在离开居民区较远的指定停车场上下车。65 4）行政控制方案在管理制度中，制定完善卫生制度，专门设置分工管理与治理环境工作部门，从机构设置和人员配备上建立和完善环境保护措施，保证各经营环节的环境卫生安全。5.2节能5.2.1设计依据1.《中华人民共和国节约能源法》2.《中华人民共和国电力法》3.《中华人民共和国建筑法》4.《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）5.《建设部关于贯彻<国务院关于加强节能工作的决定>的实施意见》（建科[2006]231号）6.《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）7.《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）8.《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（2010第6号令）5.2.2建筑类相关标准和节能设计规范1.《公共建筑节能设计标准》（DB-34/1467-2011）2.《绿色建筑评价标准》（GB/50378-2006）65 3.《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）4.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）5.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）6.《民用建筑节水设计规范》（GB50555-2010）7.《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）5.3本项目能源消耗本项目能源消耗主要是电和水，电力消耗主要是照明用电，水为自来水，主要是生活用水和绿化用水。据统计年消耗电力0.5万KWH，折合标准煤0.615吨，消耗自来水0.1万吨，折合标准煤0.0857吨。总计消耗标准煤0.7007吨。5.4节能措施5.4.1建筑节能措施该项目的总体节能设计理念是保证建筑物建筑功能的实用性和适应性的前提下，尽量减少照明能源的消耗。按照《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）等节能标准和规范的相关条文，并参照XX地区的有关建筑节能设计标准，在建筑方面，采取的节能措施如下：（1）65 科学合理设计，提高建筑物建筑功能的实用性和适应性。建筑规模根据规划需求合理设计，建筑物的高度、体量、结构形态要提倡适宜，尽量避免结构形态过高、怪异而增加材料的用量。（2）项目严格执行中华人民共和国建设部公告第218号《建设部关于推广应用和限制禁止使用技术》中建筑节能外围护结构保温隔热技术、新型建材与施工的有关要求。（3）采用耐久性和节材效果好的建筑结构材料。采用耐久性好的建筑材料延长建筑物的使用寿命，减少维修次数，以免频繁维修或过早拆除造成浪费。5.4.2给排水节能措施水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源，与人民生活、经济发展和生态建设紧密相连，关系到经济社会可持续发展的全局，在国民经济和国家安全中具有重要的战略地位。该项目在节水方面采用了一系列有效的措施，具体如下所示。不使用螺旋式铸铁嘴，一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰落后产品，采用符合GBT18145-2003《陶瓷片密封封水嘴》及QB/T1334-2004《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。采用低噪音水泵，水泵基础设施减震措施。水泵进出口设橡胶软胶头。泵房内的支吊架用弹簧支吊架。65 采取有效的措施避免管网漏损，漏水主要包括：室内卫生器具漏水、屋顶水箱漏水和管网漏水。平时重视设备、管道、阀门的维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。5.4.3电气节能措施1、电气照明采取节能措施项目建设区内各功能区照明设计（功率密度、照度等）除满足特殊使用环境及特殊功能环境要求外，严格执行国家现行的《建筑照明设计标准》（GB50034-2004），设计指标均能满足标准要求。（1）应急照明中疏散照明灯具（包括疏散出口指示标志灯和疏散方向指示标志灯）采用LED灯。（2）照明采用高效节能灯具，荧光灯和金卤灯镇流器均采用电子镇流器，荧光灯管T5管或其他节能灯管。并充分利用自然光。照明控制采用集中控制和就地控制相结合的方式。（3）缩短供电线路的长度。采用两路电源同时运行的方式，减少线路损耗。采用低损耗高效率的变压器。5.4.4节能管理措施1、节约用水方面1）调整卫生间冲水阀门及洗水池感应控制龙头的延时时间，在不影响冲洗的情况下，缩短相应延时冲水时间，以节约用水。2）65 调整外围景观喷水池的清洗频率开放时间，在不影水池基本水质的条件下，减少水池清洗次数，换水频率和水泵开放时间，减少水蒸发。以尽量节约用水，降低水耗。3）加强绿化用水管理。管严各处水龙头，防止管道渗漏，在浇花草时，严禁水管泄漏及抛洒到路面上造成浪费。2、节约用电方面：1）加强照明用电管理。在能见度较好的天气情况下，随时关闭各卫生间的照明。晚上由值班员巡视做到人走灯灭，以尽量减少电耗。2）巡查人员随时根据天气情况进行调控。在晴天能见度较好时，在不影响的情况下早上7：30应及时关掉照明，晚上19：00才开灯。阴天、雨天能见度较差，应根据当时天气情况，适时调控，以最大限度节约用电。加强节能技术改造：3、制定节能奖励措施。对节能有功的部门或个人进行适当奖励，以促进整体节能意识，倡导节能风气，以而达到全面节能的目的。65 第六章　投资估算和资金筹措6.1项目总投资估算6.1.1投资估算范围本项目投资估算范围主要由建设投资、其它费用、流动资金三部分组成，其中，建设投资主要包括：工程费用（含建筑工程费用、设备购置及安装费用）、工程建设其他费用（含建设单位管理费、工程勘察设计费、施工图审查费、工程招标代理费、监理费等相关费用）、预备费等。6.1.2投资估算依据及编制说明1、工程费用工程费用合计1125.73万元，主要包括竹山书院恢复及景观带建设、桃花坝恢复工程、古村落保护工程等内容。2、工程建设其他费用本项目工程建设其他费用估算为127.1万元，包括建设单位管理费、工程勘察设计费、工程监理费、工程招标代理费、施工图审查费、工程保险费、项目开办费、其他行政规费（如城市基础设施建设费）、预备费等。各项费用估算依据分别为：（1）65 建设单位管理费：依据财政部《关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建[2002]394号）文件规定计算。（2）工程勘察设计费：依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格字[2002]10号）、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）文件规定计算。（3）工程监理费：依据国家发改委《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件规定计算。（4）工程招标代理费：依据原国家计委《关于<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件规定计算。（5）施工图审查费：依据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）文件规定计算。3、流动资金依据本项目的特点，按照扩大指标估算法，本项目流动资金按照营业收入的10%进行估算，流动资金为50万元。（详见下表）65 XX县XX村古村落保护与利用工程项目总估算表序号工程和费用名称单位数量综合单价（元）金额（万元）一工程直接费元　　1125.73（一）竹山书院恢复及景观带建设元　　508.701竹山书院广场铺设青石板m230035010.502竹山书院大门恢复古旗杆石个1550007.503竹山书院大门、台阶及正立面青石仿古恢复m3125000.604讲堂大厅、桂花厅、文昌阁等屋面修复及防水m215001200180.005木结构及格栏山栅、山中天廊道维修；元　　5.006重建秋叶池用青石板铺底m2203000.607秋叶池安置假山景观座120000020.008牡丹圃安置假山及绿化，打造景观带；座130000030.009天井、桂花厅园路青石板铺设及桂花厅景观建设；m280035028.0010砼砌块砌筑仿古徽派围墙m1008008.0011桂花厅长20m，高0.7m仿古栏杆恢复重建；m2145000.7012竹山书院内各景观带草皮铺设m21000505.0013配备竹山书院建筑面积电气线路、供水、消防设备；m2200010020.0014购置仿古明清家具套5030000150.0015安装仿古字匾、对联制作安装副16800012.8016讲堂大厅进行布展，主要展示高仿古迹元　　30.0065 （二）桃花坝恢复工程元　　222.301重建浆砌石挡墙长200m，高6mm32820400112.802回填土方m3120005060.003用石料砌筑仿古石拦杆长m200100020.004坝面种植各品种桃花，间距为2m×2mm21000555.505仿古石板铺设桃花坝游览步道m280030024.00（三）古村落保护工程元　　379.731重铺设石板路面m2180035063.002埋设DN400管径雨水管m182535063.883埋设电力、电信、有线电视线路m1825580105.854清淤3口池塘m2210020042.005浇筑C20砼挡墙m31750600105.00（四）施工组织费用元　　15.00二工程建设其它费用元　　85.101建设单位管理费元　　19.002勘查设计费元　　32.703测绘费元　　5.904招标及监理费元　　11.505预算编制费元　　3.006竣工验收及审计费元　　3.007其它建设规费元　　10.00三预备费元　　42.00　基本预备费元　　42.00四流动资金元　　50.00五总投资元　　1302.8365 6.2　资金筹措和用款计划（1）资金筹措项目总投资为1302.8万元，其中业主自筹702.8万元，申请省服务业发展引导资金600万元。（2）用款计划项目建设期是1年。（3）财务管理项目承建单位是XX市XX县XX村乡人民政府，组织设立项目建设领导小组，由相关领导任组长，下设工程管理部门，配备必要的管理及工程技术人员。项目建设资金实行专户管理，专款专用，所有项目建设资金均进入专户，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。65 第七章　工程招投标7.1　概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，项目在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证项目按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签定明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。7.2　发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。65 总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。虽然本项目包括内容繁多，专业性要求较强，从便于施工组织管理、确保工程质量的角度出发，建议采用总承包的形式，对消防等特殊要求的单项工程，总承包商在工程监理和业主的配合监督下公开选择分包商。7.3　招标组织形式65 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。7.4　招标方式招标方式主要分为公开招标、邀请招标两种类型。该项目宜采用公开招标。鉴于该项目包含有国家级保护单位――竹山书院，在公开招标过程中，必需选取有国保单位维修资质的工程建设单位。本项目招标基本情况如下表：项目招标基本情况表名称招标范围招标组织形式招标方式投标单位资质和资格要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√乙级及以上监理√√√乙级及以上装修工程√√√三级及以上安装工程√√√三级及以上设备采购√√√注册资金必须大于投标额材料采购√√√注册资金必须大于投标额65 第八章　项目建设实施计划8.1建设工期根据项目进展情况，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用约需12个月时间。整个工程采取分期实施的办法，其中：2012年4月—2012年8月，主要完成竹山书院广场修复、竹山书院内部维修和景观带打造。2012年4月—2012年12月，主要完成桃花坝修复及古村落项目工程等建设内容。2012年12月—2013年4月，完成竹山书院讲堂大厅、桂花厅布展及相关辅助工程建设。项目建设全过程主要包括：施工阶段、施工阶段、试运阶段、竣工验收阶段。65 8.2项目实施计划项目实施计划表序号分项内容2012年2013年45678910111212341施工阶段2设备购置3试运阶段4竣工验收65 第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构1、组织机构XX村乡人民政府将成立下属企业——XX村旅游服务中心，负责XX村古村落景区的管理和运营。管理机构采用总经理负责制，XX村旅游服务中心下设财务部、人事部、导游部、市场部四个职能部门。详见组织机构示意图。2、组织机构示意图总经理财务部导游部市场部人事部9.2人力资源配置1、定员编制原则工作人员以精简、高效的原则以岗位定人，65 旅游服务中心只设少量的管理及技术人员，随着本项目的投入运营，业务量的增加，旅游服务中心机构内增配一定数量的工作人员。2、定员初步定员10人，其中行政管理人员1人、财务人员1人，一线导游8人。3、人员来源公司管理、财务人员要求均为本科以上学历，应是年轻化、知识化、专业化的人才，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场营销能力。一线导游应是导游专业中专以上学历。人员的招聘面向社会及人才市场公开考核招聘录用。4、人员培训一线导游在上岗前要进行技能、业务等培训，做到持证上岗，随着服务中心的深入发展，还会提供员工培训和学习的机会，以有利于员工个人和企业发展。65 第十章　经济效益评价分析10.1财务评价XX县XX村古村落保护与利用工程项目完成后，必将提升XX村古村落景区的形象，丰富旅游内涵，拉动景区旅游快速发展，进而带动全县旅游事业的快速发展。10.1.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》发改投资[2006]1325号所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。10.1.2基础数据及参数选取1、取费标准修理费按固定资产原值的2%计算；营业费用按营业收入的3%计算；管理费用按营业收入的5%。2、折旧与摊销固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年、机械设备是15年，残值率为5%。折旧方法为直线法，固定资产其他费用折旧年限为5年；无形资产按30年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。65 3、税率项目收入类型较多，在税金计算上采取简化措施，项目营业收入计算5%的营业税，城乡维护建设税税率按7%计算，教育附加费率按5%计算，企业所得税税率按25%计算。4、基准收益率参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率按8%计算。5、计算期本项目设定计算期为14年，其中建设期12个月（按1年计）。6、生产负荷参照旅游市场预测，风景名胜区游客集散中心项目建成后第一年预计增加XX村旅游总人次2万人次，以后每年按5%的增长率递增。10.1.3财务效益与费用估算1、年新增营业收入估算主要为门票收入、其他收入，前三年门票价格按50元计，中间五年按80元计，后五年按100元计。综上所述，年均新增XX村旅游收入594.92万元。2、年均利润和税金估算65 项目建成后，年均销售税金及附加税为100.81万元。年均实现利润总额300.46万元，扣除企业所得税100.81万元，年均实现净利润199.65万元。3、成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算法。项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料动力、工资福利费用、折旧费、修理费以及其它费用（主要包括销售费用、管理费用）等成本项目。运营期总成本费用年平均为174.16万元，年均固定成本79.2万元，可变成本94.96万元，年均经营成本123.56万元。各种相关费用的计提具体情况如下（以下数据为运营期平均值）：（1）原辅材料费用：参考同类型项目，按新增旅游收入的10%计算，年均消耗原辅材料59.4万元。（2）燃料及动力：主要为水、电等费用，游客每人次用电量为1.5度，每人次用水量为0.2立方米，水、电单价分别为2.50元/吨、0.7元/度。总计年均消耗燃料动力3.1万元。（3）职工工资：新增劳动定员10人，总计年均工资总额25.5万元。（4）固定资产折旧：年均折旧额为50.6万元。（5）修理及维护费：按固定资产原值的2%计算，年均为25.06万元。65 （6）其他费用：年均其他费用为10.5万元。10.1.4财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》规定，财务内部收益率（FIRR）指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为21.62%和17.68%，均超过设定的财务基准收益率8%。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为8%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为1478.5万元和883.58万元。65 3、投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为6.95年和7.40年（含建设期）。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为24.56%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：65 经计算，本项目资本金净利润率为133.01%。10.1.6财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。详见附表8财务计划现金流量表10.1.7不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目以设计能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=33.87%。计算显示，该项目设计能力达到33.87%即可保本。说明经营风险很小。通过分析表明，在增减幅度范围之内，项目利润稳定性较好，本项目的风险较低。10.1.8财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为24.56%，所得税后全部投资财务内部收益率为17.65%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为883.5865 万元远大于0，全部投资回收期为7.40年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。10.2区域经济影响分析项目的建设运营在耗费一定的社会资源的前提下，不仅可以为企业带来一定的经济效益，还可以为社会经济创造效益，同时对本行业及相关行业发展和区域宏观经济带来影响。综上所述，XX县XX村古村落保护与利用工程项目的建设实施，对于促进我省“两山一湖”旅游规划的实施，加快XX现代国际旅游大都市建设，丰富XX村地古村落的内涵，做大做强XX村旅游产业，在实现较好投资效益的基础上，可促进XX县乃至整个XX市旅游事业的发展，努力让XX村成为XX旅游的新亮点，成为XX县重要经济增长点和对外开放的窗口。10.3　社会效益分析1、项目建设将有效地保护XX村的历史文化遗存不遭自然和人为的破坏，保护文化资源的完整性、直实性和周边环境的和谐。2、该项目的建设使XX村的历史文化底蕴彰显出来，成为历史文化、古建筑等学科的研究基地，这对传承祖国的历史文化，增长人们的知识，将起着无可替代的作用。65 3、该项目建成后，将使整修古村落自然和自然环境得到很大改善和提高。使农民的居住环境和条件得到改善，对当地经济发展产生显著的影响。4、该项目的实施，将使古村落、古民居得到更好的利用，使徽派建筑传统风格得以传承和弘扬，使古村落、古民居的历史价值、科学价值、艺术价值得到保存和永续利用。65 第十一章结论与建议11.1结论1、XX村是个依山畔水，自然与人文景观交相辉映的宜人景色，通过该项目的实施，不仅可以挖掘XX村旅游文化内涵，传承和发扬古徽州文化，更对提升旅游品位、宣传和推介XX村旅游品牌、促进XX村景区开发开放以及提高当地村民经济收入都具有很大的市场前景。2、从政策上看，该项目符合国家提出的要“把旅游业培育成战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”的目标。3、从项目的主要技术经济指标看，本项目经济效益较好，盈利能力抗风险能力较强，效益显著。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。11.2建议1、建设单位在工程建设的各阶段务必保证资金落实，各部门密切配合，节省开支，使项目达到预期的目标。2、项目建设应格执行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制及竣工验收制的原则，确保按期完成和工程质量达标。65'