乳业生产基地日处理600吨鲜奶加工项目可行性研究报告

'1项目概况及其目的和意义1.1项目概况项目名称：X乳业XX生产基地日处理600吨鲜奶加工项目建设单位：X国际X乳业有限公司法人代表：1.2公司概况X乳业有限公司是X国际（香港）有限公司属下的一家专门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的合资企业，该公司于2000年筹建，2001年投产。公司以雄厚的科研实力为依托，以提倡发展乳品科技，关爱人类健康为理念，以实现贡献最大化、企业价值最大化、股东财富最大化、企业利润最大化为目标，崇尚敬业、报国、亲和、诚信，创新，力争3-5年内发展成为社会效益与经济效益双丰收的高科技企业。公司建立之初，就本着依托高科技项目，生产高质量产品，激励高素质人才，建设高效益企业为宗旨。通过建立现代企业制度，实现了跨越式的发展。通过实施科技发展战略，真正做到了销售一代、储备一代、研制一代的新产品开发格局，为企业的大发展奠定了坚实的基础。1.3项目技术依托单位该项目技术依托单位为中国乳制品研究院，该院是多学科综合性的科学研究开发机构，195643 年建院以来，先后完成国家及地方科研课题及开发项目120余项，其中10余项科研成果获国家部、省级科技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获乳业振兴经济科技奖。主要研究范围：主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性进展。该院拥有多项国家专利。多年来中国乳制品研究院不断发展壮大，面向市场经济，科研与生产相结合，科研与产品研制相结合，科研与人才培养相结合，使研究院的研究方向走向多元化，成为X省大型的专业齐全、设备先进、科学研究水平高，技术力量雄厚的轻工科学研究及技术开发的科研机构。1.4项目的总体目标本项目是建设规模为日处理鲜奶600吨的乳品深加工企业。该项目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规划，有力地推动了我国乳品业的发展。项目达产后可实现销售收入37845.3万元，创利税8558.57万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司力争在项目达产后3-5年内,继续投资9500万元将该项目扩建为日处理鲜奶1000吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达12亿元，利税3.5万元。1.5投资规模43 项目总投资6500万元。其中：固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。1.6项目建设的目的和意义乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食结构中有其他食品无法替代的地位和作用。全世界几乎没有不饮食牛奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛奶，特别是青少年。全世界年产5亿多吨牛奶，其中97%以上都成为人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。无论从需求还是供给方面看，我国43 奶业的高速发展条件都已基本具备。在需求方面，2000年人均奶类消费量仅为7.38千克，远低于世界人均100千克和发达国家260千克的水平，具有很大的增长空间；在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要实现农业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展畜牧业，奶业作为畜牧业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业都有很高的积极性，农业部制订的《畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，奶业的技术服务体系和乳品加工业都已具雏型，“公司加农户”等适合中国特点的奶业生产组织形式也已初步形成，奶业加快发展已具有相当的基础。X乳业有限公司是奶牛养殖和乳品加工龙头企业，同时也是X市最大的畜牧业产业化示范基地。该公司拥有优质天然牧场近30万亩，优质奶牛1700多头，从事乳制品深加工具有得天独厚的资源条件。本项目的实施顺应了X变资源优势为经济优势的战略规划，有效地拉动了当地经济的发展。由于连续几年的粮食丰收，在粮食储存方面给国家和农民带来了巨大压力。国家每年用于粮食储备资金多达上百亿人民币，占用了大量的流动资金，又无力收购大量积压在农民手中的余粮，大大影响了农民种粮的积极性。针对这种情况，中共中央于2000年初在北京紧急召开了全国农业工作会议，做出了《关于调整农村产业结构的决定》，要求各级政府大力发展畜牧业，就地解决粮食的转化和过腹增值问题，该项目的开发不仅促进畜牧业的发展，同时带动了种植业的发展。该项目日处理鲜奶600吨，其中公司下属奶牛养殖基地提供400吨，剩余200吨向周边牧民收购。项目的建立，客观上促进了X畜牧业的发展，同时推动了农业43 饲料加工工业的发展，一定程度上提高了该地区农民种植和养殖的积极性。项目的建立为国家的高科技成果提供了展示的舞台。项目的不断发展，也为推动自治区的运输业做出了贡献。43 1.市场初步分析和预测市场分析2.1市场分析2.1.1奶粉从50年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%，这种情况由中国的国情决定的。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费，奶粉内部结构调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。1997年全脂奶粉还占奶粉总产的21%，加糖奶粉占43.5%，二种产品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二种产品之和刚过50%。2002年对北京奶制品市场的调研显示，在乳品市场占据半壁江山的乳粉市场中，婴幼儿乳粉以16.5%的份额位居第3位，仅次于学生乳粉和中老年乳粉，2002年国内婴幼儿乳粉消费量达到了10万吨左右，今后还将保持20%—30%增长。为应对入世后更加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等43 。目前中国利用高新技术设备开发的奶粉品种有：防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等。2.1.2干酪素干酪素是以脱脂乳为原料，用酸或皱胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，经洗涤、脱水、粉碎、干燥后制成的产品，其粘着力很强，并有很好的耐水性，在工业上用途很广。在造纸工业中，干酪素可作为纸张涂料的粘着剂；在皮革工业中，用作各种颜色的揩光剂；在乳胶工业中，用于乳胶管、乳胶手套、气象气球的制作；在家具、乐器粘合中也得到广泛应用。国内专门生产工业干酪素的企业仅2~3家。在食品工业中，干酪素及其盐类作为乳化剂、蛋白强化剂、营养补充剂被广泛应用于面食、冰淇淋、肉类以及水产肉糜制品等产品中。一般在香肠中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均匀，增强肉的黏结性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得产品中气泡稳定，防止沙砾感和收缩；除此之外，在面包、饼干、巧克力、奶油乳饮料等食品中也会应用到。而作为最完善的蛋白质，与谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、婴幼儿食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的应用：肉制品、冰淇淋和冷冻甜食，咖啡伴侣和植脂末，糖果，掼打浇头，发酵乳制品，浓汤，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和饮料，婴儿食品，面食食品，运动饮料，干酪制品，营养机能食物，药品。43 2.2市场预测2.2.1影响奶类消费的主要因素2.2.1.1收入增长仍是影响奶类需求的主要因素中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体，目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在1999年为9.19千克，是农村居民人均消费量的9倍多。根据1999年全国城镇居民奶类消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入户的4.13、2.48和3.77倍。目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统计，1992年中国农村家庭人均消费量最高为1.46千克，其余多数年份不到1千克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。2.2.1.2城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因43 近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。1982年中国城镇人口比例为21.13%,1998年城镇人口比例已超过30%,城镇人口已达到37,942万人。从80年代开始，中国城镇人口以平均每年3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求5千克。城镇人口增加1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加4,173万千克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。2.2.1.3人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力90年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力，1998年中国的人口自然增长率首次降到1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为1.705%,人口的自然增长率为1.004%,比城镇人口出生率高出3.38个百分点,因此,在2000年至2015年期间,中国每年新增人口还将达到1,000万人左右。由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。2.2.1.4市场细化和宏观政策将有效促进消费需求43 近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。2.2.2市场预测按照上述影响因素，我们对实施学生奶计划的2005-2015年中国乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平进行了预测，预测结果见表1。表12005-2015年乳品需求量预测结果(实施学生饮用奶计划方案)43 项目单位200520102015人口总数百万1,306.81,348.91,400.0城镇人口百万453.5495.0560.0农村人口百万853.3853.9840.0乳品总需求千吨14,26819,30325,015城镇千吨12,97117,65822,977农村千吨1,2981,6452,038人均消费水平千克/人10.9214.3117.87城镇居民千克/人28.6035.6741.03农村居民千克/人1.521.932.43从表1可知，2005-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生奶计划方案下，2015年乳品消费总量将为2005年的1.753倍，达到2,501.5万吨,年均增长率为17.5%，人均消费量将达到17.87千克，年增长率为16.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克，农村居民消费水平达到2.43千克，是2005年的1.59倍，年均增长率为15.9%。2015年由于国家实施学生饮用奶计划，可以增加乳品的消费需求150万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。43 1.产品方案和生产规模3.1原料的质量指标1、原料乳的质量要求：本项目所需原料为鲜牛乳，鲜牛乳质量执行中华人民共和国国家标准《生鲜牛乳收购标准》，标准号GB6914。2、其他辅料的质量要求：本项目所需的其他辅料应符合相应国家标准或行业标准。3.2产品的质量指标1、婴儿奶粉的质量要求：本项目生产的婴儿奶粉质量执行GB10766标准。2、干酪素质量要求:本项目生产的干酪素执行GB5424-85标准3.3生产规模X乳业有限公司日处理鲜奶600吨，产品生产规模如下：日产婴儿奶粉58.1吨，年工作日300天计，则年产奶粉17430吨。日产干酪素5吨,年工作日300天计,则年产干酪素1500吨.3.4产品方案本项目完成后计划年产婴儿乳粉1.743万吨；干酪素1500吨。43 1.工艺技术初步方案、技术特点及技术来源4.1工艺流程婴幼儿配方乳粉的工艺流程图牛乳验收↓过滤及净化↓冷却↓混合均匀↓均质↓杀菌↓浓缩↓喷雾干燥↓干混合部分营养素↓包装↓检验↓出厂工艺说明：均质过程一般在65-70℃，15-20Mpa，杀菌为80℃43 16秒，喷雾干燥时喷涂软磷脂，混合时用适量温水溶解所需添加的营养元素和添加剂。干酪素生产工艺脱脂乳↓加酸点制↓酪蛋白凝固→排乳清↓洗涤↓脱水↓粉碎↓干燥↓筛选↓包装入库工艺要点：1、点制过程（1）点制温度将牛乳加热至32~33℃43 ，用分离机进行分离。脱脂乳的含脂率应在0.03%以下。再将原料脱脂乳加热到34~35℃。（1）点制酸度将盐酸（30%~38%）先用8~10倍水稀释。通常每100L脱脂乳约需要相对密度为1.15的盐酸600~650ml。在搅拌的同时慢慢加入稀盐酸，或者在凝乳槽的底部将稀盐酸以喷雾状加入则更佳。加酸时要注意不要使脱脂乳形成大量泡沫。（2）点制时间点制时间长短决定了凝结酪蛋白颗粒的酸化程度。点制时间短，酪蛋白颗粒酸化不充分，钙分离不完全，导致成品灰分高，影响成品的含量。适当地延长点制时间，既可以降低干酪素的灰分，又可以节约酸的用量。但点制时间过长会延长生产周期，降低设备利用率。（3）搅拌速度加酸点制是在不断搅拌下进行的，可采用手动搅拌或机械搅拌。点制中要控制搅拌速度，太慢或者太快都不适宜，一般为40r／min最适宜。点制中也可根据搅拌的方法、搅拌的速度来决定点制的温度、加酸速度和配置酸液的浓度。一般采用机械搅拌，搅拌速度快，可适当提高点制温度、加酸速度，否则易形成细小的干酪素颗粒而影响到点制。2．酪蛋白沉淀当酪蛋白开始产生凝块时，可用pH试纸进行试验。如达到pH4.6～4.8，加酸应暂时中止，凝块即沉淀。此时可除去1／2的乳清，然后再加酸，使pH值达到4.2(乳清酸度约为0.5％)，这时颗粒大约为米粒的两倍左右，并成为颗粒坚实而颗粒间松散的状态。但必须注意加酸切勿过多，以免蛋白质溶解。43 观察酪蛋白是否凝聚完全，除了通过观察凝结的酪蛋白凝块是否致密结实、乳清是否清澈透明外，还可以通过滴定乳清酸度是否达到65—680T、测pH值是否达到4.6来确定。一般使用的方法如在白色瓷板上加1滴乳清，然后再加1滴0.2％甲基红酒精溶液，观察其颜色反应，如果是红色，则表示酪蛋白已完全凝聚；还可以凭溴代甲酚绿指示剂试验是否成黄绿色来判断。当达到凝固终点后，将乳清排出。制造干酪素，重要的是凝块与乳清不要长时间一起放置。如果长时间放置，则盐类、乳糖、乳清蛋白的洗涤都会产生困难。但是也不能因此就缩短点制时间，因为点制时间短，酪蛋白颗粒酸化不充分，钙不能分离完全，会使成品的灰分增高。3．洗涤和脱水酸后经过短时间搅拌即可放出乳清，然后加入与原料脱脂乳等量的温水进行搅拌洗涤。放出第一次的洗涤水后再用约半量的冷水搅拌洗涤两次，然后过滤。排出乳清后的干酪素要用水洗涤，以除去灰分和一些游离酸，一般以15-20℃与原料乳等量的清水洗涤1次，放出洗涤水后再用半量的水洗涤两次。洗涤水温度根据点制中颗粒的硬度来决定；洗涤水应为中性，无色，无味，无臭，没有杂质悬浮物，洗涤水最终酸度应小于5oT。洗涤后的干酪素用压榨机或者放入脱水机中脱水，脱水后的湿干酪素含水量不应高于60％。4．粉碎和干燥43 脱水后的干酪素，由于大小不均，需要进行粉碎以利于干燥。用粉碎机粉碎成一定大小的颗粒或置于20目的筛板上用刮板使干酪素通过筛孔而粉碎。将粉碎的干酪素铺于布框或金属网(70～80目)上进行干燥。干燥时温度不要超过55℃，时间不应超过6h。干酪素水分含量应低于12％。5．筛选分级与包装贮藏将干燥好的干酪素颗粒用筛子筛选后，分级包装，包材一般是采用0.08mm的聚乙烯薄膜做内层。贮藏环境应有通风，湿度不高于80％，温度在10℃左右。为更好确保贮藏的安全性，还要用10％—12％苛性钠溶液或者3％—10％铁矾溶液消毒。堆放时离墙壁、地面都不得少于15cm。需经常检查库中干酪素的水分含量，水分超过13％时要重新进行干燥处理。43 1.原辅料及动力供应5.1原辅材料消耗及供应序号名称规格年用量(吨)供应情况1鲜牛奶符合GB6914的规定180000当地采购5.2动力消耗及供应序号名称规格小时耗量供应1新鲜水深井水800吨/小时深井泵房2循环水28-30℃400吨/小时循环水站3电380V1200KVA变电所4蒸汽0.4-8Mpa50吨/小时锅炉房5煤标煤15吨/小时煤矿采购5.3原料供应状况X乳业有限责任公司是香港X国际有限公司属下的一家专门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的民营企业。在位居X首席的奶牛养殖和乳品加工龙头企业，同时也是X市最大的畜牧业产业化示范基地。该公司拥有优质天然牧场近30万亩，优质奶牛1700多头，从事乳制品深加工具有得天独厚的资源条件。年可供应鲜奶达12万吨，加之其他加盟奶厂。拥有1.69亿亩优质天然大草原，原料鲜奶供应充足，因此该项目所需的原料供应有保证。43 1.建厂条件及厂址初步方案6.1建设地点的自然条件和社会经济环境6.1.1地理位置本乳品厂坐落于全区重点XX境内工业园区，距所在地市区仅4公里，距哈尔滨市区只160公里，交通通讯甚是便捷。本厂址与本地煤矿、热电厂均在10公里之内，煤、电供应充足，路径畅通无阻。该乳品厂最大的优势应为基地可及时保障足够的标准鲜奶。新建的乳品厂具有原料供应“0公里环境”，是全市第一家，而其他任何一家均无法超越。本企业的发展建设得到了市级党政领导的大力支持，经济发展方向与本地畜牧产业化趋势相吻合，可发挥强劲的拉动力。6.1.2社会经济环境X市从2003年起，在全市范围内实施“奶源基地建设、科技创新与推广、服务体系建设、绿色奶源区项目、乳品加工能力倍增、政策推进”六大工程，同时提出了重点培育建设牛奶、肉类等七大原料基地的任务。项目区地处粮草产地，周边粮草资源十分丰富。松嫩大草原是世界著名的草原之一，也是我国唯一未被污染的一块绿色净土。市境内有优质天然草原2.多亿亩，而且牧草种数繁多、产量高、草质优良。与大庆市临近的X43 省，是我国的粮食主产区，有极其丰富的玉米、大豆及副产品资源。另外，公司本身拥有3万亩饲草料基地、20多万亩牧场，周边农牧民每年还有大量的秸秆需要消化，所以发展养殖业所需饲草料可得到长期而稳定的供给。6.2厂址初步方案该项目建设地点牧业XX境内工业园区。厂区占地面积50000平方米，地势平坦，地质条件较好，地下水充足。厂内建筑面积13500万平方米，厂区门前为城镇主干道，交通方便。因此该厂址的选择是最佳方案。43 .公用工程和辅助设施初步方案7.1总图运输根据厂内运输需要，本工程新增5台载重2t的CPQ-1内燃型叉车，主要为原料、成品的运输。其他运输设备租用社会运输车辆补充。厂区道路为城市型路面：厂区内道路路面宽6米，至锅炉房道路路面宽为4米(主要为煤渣运输小型车辆通行道路)，道路面层采用C25现浇砼，厚200mm；基层采用泥结碎石层，厚200mm。人行道采用预制砼板，板下砂垫层l00mm厚。本工程运输主要以公路为主、铁路运输为辅。7.2给排水7.2.1新鲜水本工程新鲜水用量800t／h，采用深井水。该厂区单井出水量100t／h，深井150m，需8眼深井，总供水量800t／h，可满足本工程需要，且当地深井水的水质满足国家的饮用水要求。给水采用生产、生活及消防共用系统，厂区设环形给水管网，主管径为DN200。7.2.2循环水本工程循环冷却水用量为400t／h，新建供水能力为400t／h的循环水站，供水温度30℃，压力0.4Mpa，回水温度38℃，压力0.2MPa。7.2.3排水本工程排水采用合流制排水体系，新建排水管网管径DN600，可满足本项目要求。43 本项目拟在厂区内设污水处理站一座，对于生产、生活污水进行统一处理，达到国家和地方规定的有关排放标准后，、清洁下水及雨水一起排入排水管，汇入市政管网总管。7.3供电本工程用电负荷包括饲料生产装置及空压站、锅炉房、循环水站等辅助装置，设备总装机容量1350KW，需要容量1000KW。除循环水站为三级用电负荷外，其余均为二级用电负荷。本工程新建一座变电所，内装1台容量为1000KVA的10／0.4／0.23KV电力变压器。该变电所两路高压电源引自高压变电所不同段IOKV母线，以保证供电的可靠性，满足二级用电负荷的供电要求。7.4供热本工程需要0.8Mpa低压蒸汽36t／h。冬季采暖用汽10t／h，再考虑锅炉房自用汽及热损，计算蒸汽热负荷为50t／h。新建锅炉房内装1台20t／h、2台10t／h、2台5t／h燃煤饱和蒸汽锅炉，操作压力0.8Mpa，低压蒸汽用户就地减压后使用，采暖用热水在锅炉房内设换热站向全厂提供。锅炉给水所用的软化水和工艺装置用水由锅炉房自备水处理间供给。7.5仪表空气供应本站设在主车间的一层，为工艺生产和自控仪表提供压缩空气。根据用户对气源的要求，本站对于自控仪表和部分工艺用压缩空气进行除湿、除油和净化处理。空压站的设计应符合《压缩空气站设计规范》（GBJ29-90）的规定。7.6制冷站43 根据工艺要求，本系统以氨为制冷剂。本系统的供液方式为氨泵供液，其冷凝温度为-35℃，蒸发温度为30℃，冷凝器采用蒸发式冷凝器，其集冷凝器、冷却水泵、冷却水箱、冷却水塔于一体，使操作简化，减少占地面积，并因此降低了运行费用。7.7土建本工程占地面积50000平方米，建筑面积13500平方米。生产部分：乳粉分厂、干酪素分厂厂房，建筑面积10000平方米。辅助工程部分：3500万平方米。43 .环境保护8.1环境保护执行的标准(1)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)(2)《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)(3)《锅炉大气污染物排放标准》(GBl327l—91)(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(5)《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)8.2环境质量现状本项目污水经明沟、地下排水管线汇入市政排水管网。从大气环境看，SO2和NO的评价指数均小于0.2，大气环境容量较大。TSP小于1.0。由以上可见，评价区没有污染因子，且NO、SO2亦不超标。8.3主要污染源8.3.1废水废水主要来源于工艺生产污水和生活污水。工艺污水主要来源于设备的清洗水，蒸汽废水。废水中主要污染物为有机污染物。根据《污水综合排放标准》(GB8978—1996)执行二级标准，要求污水处理后出水COD<300mg／l，BOD<100mg／l。去除率：COD：94％BOD：95．5％去除量：COD：338．42kg／dBOD：300．83kg／d8.3.2废气43 (1)生产废气本项目废气主要来源于蒸发器和喷雾干燥塔，年排放量为3亿立方米，废气中主要成份是氧气、水蒸汽和二氧化碳，废气排放为间断排放，每小时排放约45000立方米。(2)锅炉烟气蒸汽锅炉所产生的烟气量约200000m3／h，其中主要污染物是烟尘。8.3.3废渣锅炉废渣是燃煤灰渣，最大排渣量为7t／h，年排渣量为50400t，可用来制砖。8.3.4噪声本装置的噪声主要来自空压机房及干造设备，声压级通过消音器降噪后均小于85分贝，达到环保要求。8.4防治措施8.4.1废水本工程生产污水流量1500立方米／h，COD=3500mg/1，BOD=3000mg/1，本设计拟采用A／O法污水生化处理技术。8.4.2废气(1)生产废气本装置中废气的主要污染物为二氧化碳，由于污染很小，直接经排气筒排入大气，排放高度约24米。(2)锅炉烟气锅炉烟气中主要污染物为烟尘，3台43 蒸汽锅炉所产生的烟气经多管除尘器除尘，除尘效率93％～95％，处理后的烟气烟尘排放量为175mg／m3，经60米高的砖烟排向高空，排烟含尘量满足国家《锅炉大气污染物排放标准》(GBl327l—91)中二类地区烟尘排放浓度限值250mg／m3的规定。8.4.3废渣(1)生产废渣无生产废渣。(2)锅炉废渣锅炉废渣是燃煤灰渣，定期送到砖厂做为制砖原料或用于铺路，无二次污染。8.5排放管理监测污水排放严格执行《污水综合排放标准》GB8978—1996的二级标准：本项目排污总量控制目标为COD39.7吨／年，BOD10.9吨／年，出水指标COD300mg／L，BOD100mg／L，SS150mg／L。装置配备专职环保人员，负责全厂环保管理及监测工作。严防事故排放现象发生。在污水处理站进、出口按每天2次监测废水PH、COD、BOD。8.6绿化在建筑物和道路的空地进行绿化，厂房周围可种植松树，防治大气环境污染，降低噪声，在厂区空地种植草坪，美化环境。8.7环境监察厂内设有环境监测机构，经常对厂内的各有关部位进行监测，并及时采取有效措施。8.8建设项目对环境的影响(1)大气环境影响分析43 本工程废气主要来自浓缩、喷雾干燥过程产生的气体，其中主要污染物为氧气、水蒸汽、二氧化碳，对环境空气的影响很小。污水厌氧生化过程产生的含甲烷气，并含有恶臭污染物质，装置将其引入锅炉房燃烧，既节约了能源，又可彻底消除其危害。(2)地面水／地下水环境影响本工程污水处理采用A／O为主体工艺的生化处理技术，以实现全厂达标排放。处理后的污水排入城市污水管网，预计对本地区的地面及地下水不会造成很大影响。(3)废渣对环境的影响本项目主要废渣为煤燃烧残渣，将其综合利用，不直接排放环境，不会造成环境危害。预计本项目废渣对本地区的地面水／地下水以及环境空气不会造成影响。43 ．工厂组织和劳动定员估算9.1企业体制X乳业有限责任公司采用股份制的经营方式，实行董事会领导下的总经理负责制。9.2管理制度9.2.1人员管理建立、健全企业人事、用工及工资制度，公司在人事用工制度上的原则是双向选择，职工一律实行聘任制，高级职员经考试合格后录用，要保持相对稳定，车间基本实行四班三运转，八小时工作制。9.2.2财务管理公司的财务建设总的原则是按照国家财政部发布的《企业财务通则》、《企业会计准则》、《工业企业财务制度》制定出财务统计报表和会计管理制度，合理有效地使用资金。9.2.3技术管理企业要不断更新改进产品，提高市场竞争能力。企业要有改造更新设备的能力，并能不断降低成本。企业要组织新职员进行培训。9.2.4质量管理设立质量管理专门机构，严把产品质量关，不合格产品坚决不出厂。9.2.5安全管理设安全管理人员，消除一切不安全因素，保证国家财产和人员的安全。43 9.3机构设置企业设置股东大会、董事会、监事会和五个部。机构设置图董事会↓总经理↓↓↓↓↓总工程师财务总监常务副总经理销售副总经理↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓生技生财行动汽经产术产务政力车营分质管部部车队部厂量理间部部43 9.4劳动定员估算本项目总定员374人，各部门定员如下公司定员表序号部门人员管理技术生产其他合计1公司123532791.1总经理111.2副总经理441.3行政部110111.4财务部1231.5经营部1520261.6生产管理部210121.7技术质量部220222生产分厂2410210192632.1乳粉分厂10410051192.2干酪素分厂104804982.3动力车间423010463汽车队130132合计37443 1.项目实施初步规划10.1建设工期初步规划本工程建设期初步规划为一年（12个月），从施工图设计及土建施工计起，至投料试车结束为止。10.2项目实施初步进度表序号时间项目2006200712341231施工图设计2土建施工3设备加工定货4设备管道安装5投料试车6正式投产43 1．投资估算和资金筹措方案11.1投资估算项目总投资6500万元。其中：固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。11.1.1固定资产投资估算l．编制说明：①工艺设备按现行价格水平估算。②安装工程按轻工指标估算。③建筑工程按当地区同类厂房现行价格水平估算。④其它费用按有关规定计算。⑤预备费：常规预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计的12％计算。价差预备费按照黑建经字(1999)916号关于转发国家计委计为投资(1999)1340号文件的通知，投资价格指数按零计算。⑥项目建设期一年，贷款年利率按6.5％估算。并假定费用年初发生。⑦固定资产投资方向调节税：按规定为零税率。2．固定资产投资构成分析：设备购置费4123.03万元，占固定资产投资74.96％安装工程费346.97万元，占固定资产投资6.31％建筑工程费1030万元，占固定资产投资18.73％11.1.2流动资金本项目流动资金按详估法计算，流动资金估算值1000万元。43 11.2资金筹措方案本项目总投资6500万元,(固定资产投资5500万元，流动资金1000万元)其中母公司X国际香港有限公司投入2000万元,银行贷款4500万元。11.3土建及设备一览表11.3.1土建工程建筑名称建筑面积（m2）投资金额（万元）乳粉车间7000560干酪素车间3000150中心化验室50050办公楼2000160公用工程100050厂内道路60合计103011.3.2生产设备投资日处理500吨鲜奶奶粉车间设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号数量单价金额一预处理设备764.961管道过滤器DN65Q=50m3/h20.350.752离心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.43脱气罐Q=40m3/h34.8314.4943 4流量计40t/h24.569.125缓冲罐30t/h15.425.426离心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.47双联过滤器0.8m221.232.468板式换热器P=50m224.258.59室外储奶罐容积100m3540.220110标准化设备35t/h1482.6482.611稀奶油杀菌器5t/h126.426.412稀奶油储罐5m323.26.413离心奶泵Q=3m3/h,H=15m10.80.814CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m30.742.22二配料工段156.261中储罐容积30m3115.215.22配料缸容积30m3311.835.43离心奶泵Q=30m3/h,H=25m20.81.64CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m40.742.965离心奶泵Q=20m3/h,H=25m40.562.246混料罐容积10m329.4518.97离心奶泵Q=40m3/h,H=25m10.760.768板式热水器加热面积50m258.4542.259高速剪切罐5t/h212.3624.7210胶体磨5t/h25.6411.2843 11离心奶泵Q=30m3/h,H=25m10.560.5612管道过滤器DN65Q=40m3/h10.390.39三CIP清洗工段46.891酸罐容积10m318.28.22碱罐容积10m318.28.23热水器容积10m318.368.364清水罐容积10m314.534.535浓酸缸600L10.620.626浓碱缸600L10.620.627气动隔膜泵1m2/h22.525.048板式换热器F=50m224.48.89清洗泵Q=20m2/h,H=36m40.632.52四浓缩设备578.81三效降膜蒸发器RNJM03-5000kg/h4120.54822CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m42.28.83自控系统42288五干燥设备1070.841压力喷雾干燥机Rgyp03-7504165.56622浓奶缸1000L44.216.83高压泵3.5t/h45.220.84清洗缸2m341.14.443 5CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m41.66.46振动流化床RGYP03-750452.48209.927筛粉机120044.4317.728自控系统433.2132.8六其它设备600.41锅炉DZH6-1.25-H256.8113.62锅炉DZH4-1.25-H228.0563电器设备350KVA49.0364制冷机1.2升卡·库132.0325化验设备全套1128.01286空压机5#112.012.07运输车5*3T102.5258机修工具专用维修工具12.82.89净乳机10T11515.010分离机5T（俄）42610411运奶罐车10T419.076七设备总计3218.1543 X乳业日处理100吨鲜奶干酪素生产线设备表单位：万元序号设备名称规格型号数量单价金额一加工设备15套224.881水汽保温器5T35.215.62磅奶槽2T1113分离机5T俄2601204点制机2T44.819.25洗奶洗水槽12.026脱水机Φ1.233.29.67粉碎筛Φ100020.81.68粉碎槽1.4*1.4*0.8米21.73.49料槽12*1.0*0.8米21.53.010烘干机Φ2.4米2套6.412.811粉碎机Φ30010.60.612奶泵10T20.51.013奶泵5T20.40.814电子称150kg20.551.115电子称3T11.61.616缝口机手提式20.140.2817稀奶油水冷发酵槽1.5T35.01518油机500kg33.510.543 19小包装奶油机1T/h15.85.8二其它设备工具17.91蒸汽锅炉DZG2-0.7-H116.416.42配套工具专用11.51.5三合计242.7811.3.3辅助工程名称投资金额(万元)变电所210给排水工程160空调工程160冷库150合计68043 1．财务效益初步评价12.1财务评价依据12.1.1产品成本估算依据本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。1.原材料按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为原材料、辅料到厂平均价，详见产品年原材料及动力成本表。2.外购燃料及动力a.水：按现行价2.5元/M3；b.电：按现行价0.75元/度。c.煤：按当地现行价200元/吨。3.工资及福利费本项目人员374人，工资及福利费按当地现行水平测算800元/人/月。4.制造费用制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品摊销，劳动保护费及其它费用等。a.折旧费：固定资产使用年限按10年计，固定资产折旧额为589.13万元，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。b.修理费：按固定资产原值的3%测算。c.保险费：按全额保险费率为4‰。d.其它费用参照同类型企业情况估算。5.销售费用43 销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按销售收入的10%估算。6.其它管理费用其它管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。a.摊销费：无形资产摊销按10年，递延资产按5年，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；b.工会经费按工资总额的2%计算；c.其它费用按实际情况估算。12.1.2税收计算依据本项目计征增值税、城建税、教育费附加，税率分别为17%、7%、4%。所得税根据国家有关政策规定，按33%缴纳。12.1.3计算期按有关规定，计算期为10年。其中建设期1年，生产期9年。12.2销售收入和销售税金及附加估算12.2.1产品产量及价格本项目产品方案为高纯度乳蛋白肽粉剂，根据市场调查情况并参考本企业同类产品的价格，确定产品平均出厂价格：1.乳粉剂17430吨/年1.8万元/吨2.干酪素1500吨/年4.3万元/吨12.2.2销售收入及税金a.产品增值税销项税按17%缴纳，进项税按17%抵扣，城建税为7%，教育费附加为4%。b.所得税根据国家有关政策规定，按33%缴纳。c.达产年获销售收入37845.3万元，销售税金及附加6433.7万元。12.3总成本及经营成本估算12.3.1总成本费用达到设计生产能力的第一年总成本费用为29286.73万元，以后年度变化详见总成本费用估算表。43 12.3.2经营成本达到设计生产能力后年经营成本为28628.4万元。12.4财务效益分析12.4.1投产初期的生产计划建议根据本项目特点及市场运作规律，任何产品都应有市场开发、产品宣传、用户认识过程。因此，建议本项目逐步达产，投产的第一年达到设计生产能力的40%，第二年达到设计生产能力的60%，第三年达到设计生产能力的80%，第四年及以后达到设计生产能力的100%。12.4.2盈利能力分析1.利润估算及分析达产第一年可获利润总额2124.87万元，详见负债表。2.利润指标a.投资利润率为13.89%（平均利润）。b.投资利税率为109.11%（平均利税）。3.财务现金流动分析现金流量分析从全部投资进行分析，并且将所得税前后指标分别计算，现将增量全部投资指标列表如下（详见全部投资现金流量表）：序号项目单位指标备注1所得税前指标1.1财务内部收益率%31.241.2投资回收期年4.95包括建设期1.3净现值(I=12%)万元5298.642所得税后指标2.1财务内部收益率%24.312.2投资回收期年5.53包括建设期2.3净现值(I=12%)万元3091.4812.4.3清偿能力分析1.还款资金来源为折旧和摊销以及所得税后利润；43 2.财政有偿资金偿还期为5年，详见借款还本付息计算表；3.项目经营期内资产负债率最高为72.08%，平均资产负债率低于23%，可见项目有偿还借款并快速偿还借款的能力，本项目财务状况较好。通过本项目建设，不仅企业经济效益得到了进一步提高，也增加了上缴国家的税金，提高了对国家财政的贡献率，项目达到了预期的目的。12.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析假定销售量与产量相同，变动成本随产量变化，固定成本与产量无关，价格不发生变化的情况下，对本项目的生产能力进行盈亏平衡分析（以达产第一年数据为例）固定成本BEP=×100%销售收入-销售税金-变动成本1484.33=×100%37845.3-27802.4-6433.7=41.12%注：BEP——生产能力利用率12.5.2敏感性分析43 本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化，为了查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析。当投资、经营成本、销售收入、产量分别向不利方向变化20%时，项目仍有较好的经济效益。通过敏感性分析可知，影响本项目经济效益的因素为经营成本最敏感，其余依次是产品销售价格、产量、固定资产投资，因此要密切注意市场信息反馈，提高产品质量，降低消耗，以确保项目的经济效益。12.6结论通过项目财务分析可见，项目经济效益很好，其财务内部收益率、投资利润率、投资回收期等都优于行业基准值。通过不确定性分析可知，项目有极强的抗风险能力。项目在财务上可行。通过对项目进行的利润测算、盈利能力分析，总的评价是，项目实施后各项经济指标均较高，显示企业的盈利能力较强，企业将取得很好的经济效益。43 1．结论X乳业有限责任公司日处理600吨鲜奶加工项目,经过可行性研究报告的充分论证，认为本项目的建设是可行的，产品市场广阔，建设规模和产品方案合理，厂址状况良好，建厂条件优越，原材料供应有保证，工艺技术先进，水电汽等公用工程的辅助设计配套合理，仓储运输等可利用原有设施或社会力量。本项目同时也符合环境保护政策法规。项目管理严谨并适合国情，企业有进取精神，投资估算准确，资金筹措落实，经济分析表明经济效益较好，各项收益较高。总之，本项目在经济效益、社会效益、环境效益各方面均较好。望各级主管部门尽快批复，建设单位及早实施，尽快将各项效益变为实际。45'