3000亩绿色富硒核桃示范基地及生态观光庄园建设项目可行性研究报告

'3000亩绿色富硒核桃示范基地及生态观光庄园建设项目可行性研究报告目录第一章　总　论11.1申请项目概述11.2目前的进展情况31.3项目的主要目标31.7主要创新点与技术水平51.8项目的主要用途及应用范围51.9项目的社会经济意义6第二章　项目建设的必要性和可行性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3申请专项资金的必要性92.4项目建设的可行性10第三章　项目建设的条件133.1项目区现状133.2土地资源权属现状163.3存在的问题和对策16第四章　市场供求与竞争能力分析184.1市场现状分析184.2市场需求预测194.3市场营销策略204.4绿色富硒农产品市场竞争力分析23第五章　建设内容及规模255.1项目建设目标和规模255.2项目总体布局255.3项目建设内容25第六章　实施方案286.1建设计划286.2技术方案28 6.3生产方案37第七章　劳动安全与消防387.1劳动安全卫生387.2消防40第八章　环境保护428.1环境保护标准428.2环境影响分析428.3环境保护措施438.4环境影响评价44第九章　节能与资源综合利用469.1节能469.1.3节能措施和效果分析479.2资源综合利用48第十章　组织机构与项目管理5010.1企业组织机构5010.2人力资源配置5110.3人员培训及劳动制度5210.4项目管理5310.5项目招标53第十一章　投资估算与资金筹措5611.1投资估算编制依据及说明5611.2总投资估算5611.3资金筹措方案57第十二章　财务分析5912.1财务评价依据5912.2财务评价基础数据5912.3财务评价及还款计划6012.4财务不确定性分析6412.5财务评价综合结论64第十三章　社会生态效益分析6513.1壮大主导产业和促进结构调整情况6513.2产、加、销服务环节的利益联结6513.3增加农民收入，发挥辐射带动作用6613.4项目的生态效益分析67 第十四章　结论与建议68 第一章　总　论1.1申请项目概述1.1.1申请单位概况单位名称：X市X生态农林开发有限公司项目名称：3000亩绿色富硒核桃示范基地及生态观光庄园建设项目单位地址：X市X区X镇X村三组邮政编码：注册时间：2010年5月注册资金：300万元注册登记类型：自然人控股或私营性质企业控股主管单位名称：X区计划局、林业局、旅游局、X镇政府公司类型：有限责任公司。1.1.2人员及开发能力法定代表人基本情况：*建龙，34岁，大专学历，经济管理专业，经济师职称。多年来一直从事企业管理工作，具有丰富的企业管理理论知识和实践经验。事业心强，作风正派，敢于向困难挑战，具有较强的市场分析能力和领导组织能力，能带领公司全体员工战胜困难，不断创新，推动公司日益发展。自担任总经理以来，积极从事绿色富硒核桃种植技术探索，在长期的不断学习过程中，对绿色富硒核桃的开发和种植有较深的研究，曾多次到云南、山东等省进行考察，立志做大做强X富硒核桃产业。项目技术负责人与项目单位之间的任用关系是技术合作关系。单位人员基本情况：X市X生态农林开发有限公司现有职工28人，其中管理人员8人，专业技术人员4人，管护工人13人，销售人员3人。具有初级职称人员2人，中级以上职称2人，专业技术人员占职工总数26.66%。项目技术依托情况：富硒核桃种植68 依托单位陕西省渭北核桃研究开发中心是陕西省科技厅批准成立的优质核桃产业开发科研服务机构，以良种繁育、丰产栽培技术研究攻关和新品种核桃种、苗、穗及相关材料供应为主，同时为企业和果农提供项目论证、技术指导等全方位服务，在核桃产业开发、技术研究上居国内领先水平，成果已得到省内外专家和社会各界的普遍认可，先后承担了科技部农业科技成果转化资金项目，省星火、攻关、扶贫项目，取得了省科技进步、科学技术、科技成果推广二等奖，市科技进步一等奖，杨凌农高区技进步一等奖,省农业科技成果推广二等奖等多项奖项。陕西省渭北核桃研究开发中心、黄龙县核桃局局长、林业高级工程师高尚锋，曾获陕西省有突出贡献专家荣誉称号、现享受国务院特殊津贴，从事核桃种植研究30多年，是一位在核桃种植产业上较资深的技术专家。林下散养鸡依托X市农业局畜牧站的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施。生态观光庄园依托X市旅游局，基本无人力资源风险。技术创新能力：该项目的研发团队结构属产、学、研相结合。X市X生态农林开发有限公司现栽植良种核桃600亩，完全采用陕西省渭北核桃研究中心研发的核桃栽培新技术，基地各项设施初步齐全，且水源充足，交通方便，职工人数充足，吃苦耐劳，完全具备了开展富硒核桃种植和生态观光庄园建设的基础条件。项目技术负责人高尚锋曾获陕西省有突出贡献专家荣誉称号、现享受国务院特殊津贴，从事核桃种植研究30多年，是一位在核桃种植产业上较资深的技术专家。公司截止2010年末，技术开发投入额为8万元，占年销售收入比例36.36%。1.1.3上年度单位财务状况截止2010年末，公司总资产为52万元，总负债12万元，资产负债率23.07%，固定资产总额30余万元，营业收入22万元，利润总额10万元。1.1.4管理情况68 公司认真按照现代企业制度进行管理，规章制度完备，管理规范。公司领导层除监督各项制度的执行情况外，一律在生产一线带头苦干。公司会计核算执行《小企业会计制度》和《2007财务准则》。生产人员严格按《产品质量安全生产手册》要求和《企业职工生产责任状》规定工作，责任到岗，任务到人，分工明确，合作有力。公司每季度都请专家、学者前来开展《现代企业制度》、《安全生产操作规程》及各项养殖技术讲座。公司上下团结拼博，踏实苦干，是一个非常有希望的民营企业。1.2目前的进展情况项目建设以来，得到市、区、镇各级领导的高度重视，和有关部门的大力支持，市、区领导曾多次到基地检查指导工作，帮助解决实际问题。法人代表潘建龙，从陕西渭北核桃研究开发中心引进的核桃栽培新技术，通过公司上下全体努力，踏实肯干，现已建成了优质高效富硒核桃基地600亩，基地配套设施齐全，水源充足、交通便利，目前已具备了3000亩绿色富硒核桃种植和生态观光庄园建设的基础条件。通过示范基地建设，将带动X周边农户建设20000亩绿色富硒核桃基地，年产绿色富硒核桃达到4000吨，将来拟建2000吨绿色富硒核桃油加工生产线，实现年产值4.8亿元，带动农民增收4000万元，农民人均增收1000元。1.3项目的主要目标建设以生态观光农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展优质、高效、绿色的富硒核桃示范基地、林下散养鸡及生态观光庄园。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建农业生产示范基地，坚持走持续发展的道路，改善生产条件、保护生态环境，进行生态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节连结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营和旅游观光等功能于一体的生态观光农业示范园。68 1.4建设规模及内容项目总投资为1800万元，其中固定资产投资1460万元，流动资金300万元，工程预备费40万元，其它投资48万元，建设期利息52万元；工程新增3000亩绿色富硒核桃生产示范基地；100亩采穗圃；林下散养鸡设施(简易鸡棚、储水塔、饲料配制间等)3500m2;休闲山庄一座（含苗木花卉设施大棚200个、垂钓鱼池10亩、垂钓平台50个、农家乐建筑面积3000m2）;宿办楼1000m2。项目完成后可年产绿色富硒核桃600吨，年采穗10万米，年出栏散养鸡1.5万只，年产土鸡蛋25吨，年接待观光游客1万人次。前两年为绿色富硒核桃标准化种植示范基地建园及林下散养鸡设施和休闲山庄建设，第三年开始建核桃深加工厂，力争通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的富硒核桃示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，结合XX的旅游资源，把“X”牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌。1.5经济社会效益项目完成以后，年销售总收入达到2650万元，其中绿色富硒核桃收入2400万元、采穗收入20万元、散养鸡收入120万元，土鸡蛋收入30万元，休闲山庄收入80万元，年均净利润552.33万元，上缴税款182万元，项目建成后使公司资产规模达到1852万元，新增就业岗位52个，使员工总人数达到80人。1.6技术质量指标绿色富硒核桃:3000亩绿色富硒核桃生产示范基地，每亩27株，每株产15斤核桃，每亩产400斤（200公斤），3000亩产600吨富硒核桃。采穗圃：每亩采核桃穗1000米，100亩采10万米。林下散养鸡：每年养土鸡三批“全进全出”，每批5000只，全年出栏1.5万只；每年养母鸡2000只，每只年产蛋按200个计算，16个1公斤，共计25吨。68 休闲山庄：主要以奇形怪石、苗木花卉、礼品核桃销售等富硒土特产为主，每天接待观光游客按50人，每年按200天计算，共计接待1万人次。1.7主要创新点与技术水平本项目拟以陕西省渭北核桃研究开发中心为技术依托采用“矮化密植丰产栽培技术”及“无公害压青施肥技术”引进良种核桃“香玲、鲁光、中林5号、辽核4个品种在X区土壤中天然含硒量较高的X镇X村新建优质薄皮绿色富硒核桃标准化种植示范基地3000亩，通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的绿色富硒核桃种植示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，并实现从富硒核桃种植集约化到富硒核桃初加工、深加工以及精分装全部实现标准化、工业化。项目还依靠区域优势资源，通过“生态种植+林下养殖”模式实行生态散养土鸡和生产土鸡蛋，从而起到增加营养，减少疫病感染，降低饲养成本，提高养鸡经济效益的作用。并充分结合X旅游资源把“X”牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌，通过休闲山庄，招揽观光游客，销售X富晒农产品，推广奇石文化，加深外界对X市及本公司的认识度和影响力。1.8项目的主要用途及应用范围公司根据不同地类，集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地自然、景色、山水、土地、劳动力等资源，以科技为先导，采取政策调动，利益驱动，典型带动，实现富硒核桃经济林、生态散养鸡与休闲山庄建设一体化的有机整合，达到农户与企业双赢。为满足本地区富硒核桃收购加工的需要，解决本市绿色富硒核桃集约化种植技术难题，促进整个陕南地区绿色富晒核桃的快速健康发展，通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的绿色富硒核桃种植示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，并实现从富硒核桃种植集约化到富硒核桃初加工、深加工以及精分装全部实现标准化、工业化。68 1.9项目的社会经济意义X市位于我省东南部，气候温暖，雨量充沛，境内水资源丰富，具有发展绿色富核桃、生态养殖及观光农业得天独厚的自然条件，特别是生产绿色富硒核桃的优越条件。2010年陕西省、X市、X区人民政府高度重视核桃等林特产业发展工作，力争在2012年实现X区核桃种植面积达20万亩；由于核桃自身生长的属性，在我国适宜生长核桃的省份只有云南、山西、陕西、甘肃、四川等少数省份，其中陕西省现在年产核桃近6万吨，居全国第二。由于陕西(尤其是陕南X、商洛、汉中三个市)特殊的土壤和气候条件，十分和利于发展核桃生产。生产的核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆等优点，在国内外市场享有很高的声誉，因此，在X市发展核桃生产有着广阔的市场前景。项目的实施能彻底解决解决本市绿色富硒核桃集约化种植技术难题，促进整个陕南地区绿色富晒核桃的快速健康发展。既能给企业和农户带来可观的直接经济效益，又可以调整农村和农业产业结构，推广畜禽生态化、良种化、标准化、规模化散养技术，而且有利于实施退耕还林工程，防止水土流失，维护生态平衡，为改善当地的生态、气候等环境做出贡献。还能给本市绿色富硒林特产品、生态养殖和观光旅游消费等行业带来数亿元的社会效益。还可增加农民和地方财政收入，解决农村剩余劳动力问题，带动山区群众脱贫致富，促进地方经济发展，为当地社会经济发展带来较大的促进作用项目具有重大的社会经济意义。X市地处国家大型水利工程“南水北调”的水源涵养地，地方政府对环境的保护要求很高。该项目可增加项目区林木覆盖率，有利于保持水土、减缓水土流失、涵养水源，调节气候、改善项目区域生态环境，生态效益巨大。68 第二章　项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景党中央、国务院根据我国社会经济发展的状况，明确要求，“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。大力发展循环经济，建设节约型社会”。循环经济是人类经济发展过程中的最优化模式，它改变了传统经济的线性发展模式，呈现“资源—产品—再生资源”的反馈式闭环流程，以低开采、高利用、低排放的方式，以最小的资源和环境成本，取得最大的经济社会效益。2003年1月召开的中央农村工作会议明确指出：全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，更多地关注农村，关心农民，支持农业，把解决好农业、农村和农民问题作为全党工作的重中之重，放在更加突出的位置，努力开创农业和农村工作的新局面。本项目正是这样的宏观背景下，着眼于改善农业产业结构，推动农业产业化的进程，保护生态环境和增加农民收入而提出。X市X生态农林开发有限公司生产绿色富硒核桃，以陕西省渭北核桃研究开发中心为技术依托，采用“矮化密植丰产栽培技术”及“无公害压青施肥技术”引进良种核桃“香玲、鲁光、中林5号、辽核4个品种，在X区土壤中天然含硒量较高的X镇X村，建设优质薄皮绿色富硒核桃标准化种植示范基地。散养鸡建设项目以X市畜牧局为技术依托,采取“生态种植+林下养殖”模式实行生态散养土鸡和生产土鸡蛋，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动禽蛋产业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区绿色富硒核桃、优质土鸡和土鸡蛋的供应能力，进一步建设集科研、种植、养殖、休闲观光为一体的绿色生态园产业。68 2.2项目建设的必要性随着国民经济的发展，人们对绿色富硒食品的需求稳步增加。健康绿色是未来的消费趋势，绿色富硒核桃、散养土鸡和土鸡蛋正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善。而集绿色种植、养殖、观光休闲为一体的生态观光农业是又一种以农业和农村为载体的新型生态农业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活服务功能。近年来，我区农村劳务输出的快速发展，农村从事农业生产的劳动力大幅下降，加之农用生产资料价格的大幅上涨，农民种地的比较收益进一步降低，农民种田的积极性也随之不断下降，农村耕地资源的浪费日趋严重，鉴于以上原因国家出台了加快农村土地流转的政策和2010年中央1号文件明确提出要“扶持林业产业发展”精神结合陕政发〔2010〕2号文件《陕西省人民政府关于加快推进核桃等干杂果经济林产业发展的意见》及随着农业结构的调整，退耕还林工程的实施，当地新种植核桃0.2万余亩，预计到2015年，X镇现有核桃总产量将超过400吨，成为当地农业的主导产品。然而，目前该区核桃种植普遍存在分散、规模小的问题，而且农户没有被有效组织起来，缺乏统一、完善销售网络。核桃收获以后，农户面临的市场风险较大，销售成为制约农户收入的一大问题。X市畜禽养殖业虽然近年来发展迅速，但仍属于典型的自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，畜禽良种繁育体系建设不完善，己不能适应现代畜禽业生产的发展需要。因此，要想提高畜禽养殖生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用，必须加快安全、优质型畜禽规模化养殖技术推广和产业化建设。生态农业观光园是X68 市现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着本市社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是本市观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。X市X生态农林开发有限公司通过该项目的实施，达到了公司和农户均达到双赢的局面。公司有了稳定的原料生产基地，原料供应的数量、质量得以提高和生产成本得到控制,还将产生巨大的促进作用和带动作用。预计可带动X镇乃至X周边5个乡镇5000余户农民发展绿色富硒核桃种植，面积达到20000亩以上。并且还能显著提高本市优质型良种土鸡和土鸡蛋的供应能力，促进本市养殖业由分散、粗放型养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险、增强市场竞争的能力。同时休闲山庄的建设，是集“自然—生产—休闲—康乐—教育”于一体的景观综合体，较好的整合了当地丰富的树林、多样的农业和特色的人文资源，促进了X市生态观光农业的发展。另外，中央一再强调“三农”问题，即农村、农业、农民，解决农村剩余劳动力、增加农民收入、带动农民共同致富成为目前的首要问题。该项目的建设，不但可以增加地方税收，发展农村经济，更重要的是解决了当地剩余的劳动力就业问题，项目建成后在生态园上班的当地农民可达65人，这使他们从土地中解脱出来，成为真正的农民工人。2.3申请专项资金的必要性目前X市富硒核桃产业正在快速、健康的发展，X市社会各界发展富硒核桃及生态观光农业的积极性空前高涨，公司现栽植良种核桃600亩，完全采用由陕西省渭北核桃研究开发中心研发的栽培新技术，核桃种植基地各项设施初步齐全，且水源充足，交通方便，职工人数充足，吃苦耐劳，完全具备了开展富硒核桃种植、林下散养鸡和生态观光庄园建设的基础条件。今后还将准备进入富硒核桃深加工领域，需要468 000吨/年核桃原料，原料供应缺口较大，急需新建3000亩绿色富硒核桃示范基地，确保原料的供应和控制产品的质量。同时休闲山庄的建设，整合了项目丰富多样性的农业和特色的人文资源，较好地促进了本市生态观光农业的发展。因此，该项目申请为X市3000亩绿色富硒核桃示范基地及生态观光庄园建设项目，并请求各级政府给予资金支持，非常必要。公司项目基地位于X市X区X镇，地处X市X区西南部，西北最大人工湖－X之滨。距X城区16公里处，紧临307省道。东与吉河镇接壤，南与岚皋县相连，西与南溪乡毗邻，北连五里、建民两镇。总面积77平方公里。有耕地1.5万余亩，其中水田近3000亩，辖9个行政村、1个居委会、139个村民小组、1.8万人；区域介于东经108°30′至109°23′，北纬32°22′至33°17′之间。地势呈南北高，中间低，地貌主要分为宽谷盆地、低山和中山，海拔为210米至1141米之间。属亚热带湿润季风气候。光照适中，雨量充沛，气候温和，四季分明，且土壤中含硒量较高。交通运输便利，电力充足，水源方便，地理位置优越，各项基础设施建设完善，开展绿色富硒核桃种植、林下散养鸡和生态观光庄园建设条件已基本具备。公司通过市场评估和引进技术，项目实施无市场和技术上的风险。2.4项目建设的可行性1、政策环境近年来，党中央、国务院高度重视农业可持续发展，制定了一系列调整农业产业化结构，发展循环农业及生态农业，促进农业产业化，推动农业增产、农民增收的政策、法规。国家制定了一系列加快扶持林业产业发展、养殖产业发展观光休闲农业发展的政策。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出：“68 加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。”“因地制宜发展特色高效农业，利用农业景观资源发展观光、休闲、旅游等农村服务业，使农民在农业功能拓展中获得更多收益”。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》也指出：按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。继续实施种子工程。大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点。《陕南循环经济产业发展规划》中指出:建设无公害果、蔬、畜种养基地，推进农、林、牧、渔业及其延伸的农产品加工业，形成产业共生体系。发挥农业产业化龙头企业带动作用，推动农业生产布局和产品结构的优化调整。发挥农业的生态涵养作用，大力发展绿色农业、有机农业、旅游观光农业，实施生态农业工程。陕政发〔2010〕2号文件《陕西省人民政府关于加快推进核桃等干杂果经济林产业发展的意见》中提出：到2015年，全省新建和改造核桃等干杂果经济林1051万亩，总面积达到2050万亩，其中新建和改造核桃595万亩，总面积达到850万亩；新建和改造红枣、花椒、板栗、柿子456万亩，总面积达到1200万亩。到2020年，全省新建和改造核桃等干杂果经济林1200万亩，总面积达到2750万亩，其中核桃达到1000万亩，红枣达到450万亩，花椒达到450万亩，板栗达到700万亩，柿子达到150万亩。《X市“十二五”经济社会发展规划纲要》中提到：“必须坚持第一要务、产业兴市。要紧紧扭住经济建设这个中心不动摇，全力推进以新型工业、现代农业、生态旅游为核心的产业建设，扩张经济总量，改善经济结构，提高质量效益，有效增加和积累社会财富，在加快发展中破解前进道路上的困难和问题。”“68 林特产业：全市高产桑园面积稳定在50万亩，产茧2.2万吨；力争优质密植茶园达到40万亩，产量1.3万吨；魔芋种植面积25万亩，鲜芋产量26万吨；优质烤烟种植面积20万亩，产量2.2万吨；核桃、柑橘、木瓜、木本油料等特色经济林300万亩。”2、市场优势X地处我国南北过渡地带，位于我省东南部，气候温和、雨量充沛、境内水资源丰富，植物种类繁多，X工业落后，经济欠发达，但同时X又是我国生态资源保护良好的地区之一。凡到过X的客人第一印象都是“经济发展滞后，生态环境良好”所以X具有具有发展绿色富核桃、生态养殖及观光农业得天独厚的的生态环境，特别是生产绿色富硒核桃的优越条件。X的核桃种植已有50年历史了，生产的核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆、绿色富硒等优点，在国内外市场享有很高的声誉。生产的土鸡和土鸡蛋以其无污染、营养丰富、保健价值高越来越受到人们的喜爱，市场上供不应求。集种植、养殖、观光休闲为一体的休闲山庄，正好迎合人们生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，希望能在典型的农村环境中放松自己，追求田园式的生活情趣的愿望，市场消费潜力极其巨大。68 第三章　项目建设的条件3.1项目区现状3.1.1优越的地理位置项目地点定于X市X区X镇，地处陕西省东南部，汉江上游。区境东临旬阳，南接平利、岚皋，西连汉阴、紫阳，北邻宁陕、镇安。区域介于东经108°30′至109°23′，北纬32°22′至33°17′之间。东起坝河乡白龙庙，西至牛蹄乡王根树梁，最宽处110公里；南起平头山，北至岩屋河脑，最长处310公里。总面积3648.87平方公里，X区位于秦巴山地东段，汉江、越河穿过区境中部，凤凰山东段座落于汉江、越河之间，以越河为界，北属秦岭山地，南谓巴山余脉。地势呈南北高，中间低，地貌主要分为宽谷盆地、低山和中山。境内流域面积100平方公里以上的河流17条，长江一级支流——汉水过境110.2公里，多年平均径流量201亿立方米，年输沙总量2440万吨，地下水总补给量为3亿立方米，海拔为210米至2141米之间。属亚热带湿润季风气候。光照适中，雨量充沛，气候温和，四季分明。从城区沿汉江水路至紫阳县城101公里，至石泉县城214公里，至汉中市445公里；东至旬阳县城56公里，至白河县城179公里，至丹江口424公里。公路运行东至白河县172公里，西至汉中市365公里，经石泉、宁陕至西安市376公里。铁路为襄渝、阳安线的交汇处，东至襄樊市368公里，经焦枝线至北京1024公里；南到达县市276公里；经阳安、宝成线至西安市801公里；经西康线至西安市220公里。民航至西安空中航线203公里，飞行45分钟。X区是中共X市委、X市政府、X军分区机关驻地，是X市政治、经济、文化和交通信息中心。旧志称其地理位置“东接襄沔，南通巴蜀，西达梁洋，北控商洛”68 ，历代为陕南东部重镇，是连接西南、西北和华中的枢纽，处于承东启西的重要位置。3.1.2适宜的气候条件X市属亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。垂直地域性气候明显，年平均气温宁陕、镇坪12℃左右，其他各县15℃左右。全市日照时数在1495.6小时(镇坪)—1836.2小时(白河)之间。年降水量在750毫米—1100毫米之间。全市无霜期210—270天，平均8个月以上。也是西部少有的生态资源富集区。生物资源荟萃，森林覆盖率达56.5%，有各类植物3000多种、动物430种，素有“生物基因库”、“天然中药材之乡”的美誉。矿产资源富集，水力资源充沛，旅游资源突出，素有“秦巴万宝山”之称。是一个适合亚热带多种作物和果木生长的综合地区。3.1.3社会经济状况X区面积3652平方千米。辖33个镇，4个街道办事处，876个行政村，69个居委会。人口94．1万（2006年）,是陕西省人口最多的县级行政单位。2010年，面临复杂多变的发展环境和突如其来的特大洪水泥石流灾害，在区委区政府的正确领导下，全区人民万众一心，共克时间，夺取了抗洪救灾和灾后重建的重大胜利，保持了经济平稳较快发展、社会大局和谐稳定。实现生产总值114.2亿元，增长14.7%；全社会固定资产投资56.84亿元，增长23.8%；社会消费品零售总额41.5亿元，增长19.7%；财政总收入9.85亿元，增长16.6%，其中，地方一般预算收入2.22亿元，增长18.2%；城镇居民人均可支配收入15683元，增长18.2%；农民人均纯收入4020元，增长19.5%；单位生产总值能耗降低4.64%。3.1.4劳动力资源根据本项目的实际并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为65人，其中管理人员10人，员工来源分为三个渠道，一是退耕还林人员4068 户与企业签订长期用工合同，周边20余户退耕户与企业签订短期用工合同，二是高层管理人员和技术人员在市区有关部门选派，其它销售及部门管理人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；三是生产一线不足的工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。3.1.5基础设施X区位于X市中部，跨汉江两岸。离十天、包茂、西康高速，机场、火车站、市中心都在5公里以内。该地区不属于X市禁种区和限种区范围。该地交通运输、产品销售、资料及能源供应便利，附近3公里范围内没有工业污染源。该地相对隔绝，是实施该项目的理想场所。3.1.6项目实施的有利条件（1）水资源良好X区过境河容水总量为213.33亿m3，自产水13.061亿m3。其中地表水10.654亿m3，地下水3.001亿m3，人均拥有水资源量为1420m3，还有西北最天然湖－X。境内河流纵横，沟溪密布，汉江(长江一级支流)，境内流长工110.2公里，流域面积在100km2以上的河流有17条，5km2以上的河沟有210条。汇入区境汉江段的二级支流有蒿坪河、流水河、月河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河；汇入的较大三级支流有恒河、付家河，多年平均径流深为355mm，年均径流总量为13.06亿m3。（2）硒资源丰富X被誉为“世界硒都”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，X境内大巴山东段的成土母岩含硒量为汉中的1.69倍，商洛的2.63倍。特别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩层，含硒量达2.5—6.9ppm，富硒地层厚度达40—50米，长度达400—500千米。X68 土壤一般含硒在1.5-2.00mg/kg，最高含量为400mg/kg，水中硒含量在0.014mg/kg－0.016mg/kg之间，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒。（3）电力电讯齐备X市是国家重要的电力能源基地，现已建成的X水电站、石泉水电站总装机容量为98.5×104KW，西北电网通过X，电力资源丰富。X市的邮电通信伴随全国电信事业的发展，网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络具全。完全满足本项目生产经营的需要。（4）供水设备齐全（1）由X区自来水合作社提供，给排水等基础设施条件完备，满足日常生活用水。（3）在生产示范基地修筑供基地使用的灌溉渠道。（2）本项目绿色富硒核桃生产示范基地除引自X水库水外，还预备开发深层地下水资源，从而满足项目生产示范基地的灌溉条件。3.2土地资源权属现状公司2010年从X镇X村流转土地600亩，期限30年，建成富硒核桃种植基地，各种手续完备。还将继续流转土地3000亩，用于开展富硒核桃种植、林下散养鸡和生态观光庄园项目建设。3.3存在的问题和对策3.3.1存在的问题从X当前富硒核桃种植、林下散养鸡和土鸡蛋生产形势看，有以下五点不足之处，一是绿色富硒核桃种植和林下散养鸡养殖面积小，技术不规范，一家一户的小农经营难以实现农业产业化经营；二是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加之当地没有适合的防护和贮存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，严重影响了产品质量；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低，而且常常出现销售难的现象，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持；五是外界对X68 富硒产品认知度和影响力较低。3.3.2对策一是制定出绿色富硒核桃种植技术标准，实行标准化种植、标准化养殖技术，建立标准化绿色富硒核桃和林下散养鸡示范基地；二是建立绿色富硒食品加工基地，并实现从富硒核桃种植集约化到富硒核桃初加工、深加工以及精分装全部实现标准化、工业化；三是严格按照绿色富硒食品安全要求搞好产销对接；四是以休闲山庄为载体，加深外界对X绿色富硒产品的认识度。68 第四章　市场供求与竞争能力分析4.1市场现状分析核桃是我国传统的农副产品，在我国已有上千年的种植历史。据分析，100克干核桃仁含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化合物10.7克，钙108毫克，磷329克，胡萝卜0.17毫克，VB10.7克，VB20.11毫克，VPP1毫克，还含有镁、碘、锌、铬和VE、戊聚糖等成分。1公斤核桃仁相当于5公斤鸡蛋或9公斤鲜牛奶的营养量，有“人间鲜果”和“长寿果”的美誉。富含钙、锌、铁等多种矿物质和微量元素，因其为碱性食品，可以缓冲肉类、鱼、蛋、家禽和谷物等酸性食品的不良作用。核桃植物蛋白饮料完整地保留了核桃中的各种有效成份，方便卫生，并且因其不含乳糖，可被各类人体消化吸收，长期饮用具有健脑、强身、养血、补肾的功能。特别是对儿童的生长发育、健康起着很大的促进作用，科学家介绍核桃对儿童生长起着以下作用：①健脑益智，补脑、增加记忆力、促进大脑及神经系统发育；②促进钙吸收帮助骨骼发育；③促进视网膜发育；④保护肠胃、润肠通便、滋润肺腑；⑤促进儿童头发生长；⑥促进儿童生长发育、平衡新陈代谢；⑦核桃油中的亚油酸及亚麻酸具有消炎及预防缓解湿疹皮炎等作用。随着我国人民生活水平的不断提高，近年来，国内市场核桃及其产品的需求量日益扩大，产品品种日益丰富。所有关专家分析，按人均消费0.5公斤核桃计算，我国每年需要核桃产量约50万吨，市场缺口较大，因此，市场出现了出口变内销，国内市场核桃原料紧俏的紧张状况。随着人民生活的逐步提高，核桃生产和需求不相适应的矛盾将进一步突出。68 我国是一个禽类养殖大国，其禽类和禽产品占到世界第一，但出口额仅占到世界出口总额60363亿美元的0.2%，畜禽及其产品出口之所以受挫，一方面是由于欧美等发达国家人为设置技术壁垒、故意遏止我国农业发展而造成的，另一方面是由于我国农产品生产中存在着技术落后、使用高毒投入品、投入品使用不当等问题，也严重影响了我国农产品的质量，降低了我国农产品的声誉。近年来随着国民生活水平的提高，环境污染对食品安全性的威胁以及对人类身体健康的危害日渐被人们所重视，发达国家民众的环境意识迅速增强，保护环境，提高食物的安全性，保障人身健康，成为人们关心的一项重要的大事。回归大自然，消费无公害食品已经成为世界的消费潮流。目前，已有130多个国家生产有机食品、生态食品、绿色食品、自然食品、无污染食品、无公害食品、天然食品等等，虽然其名称不同，但从本质上来说是相同的，都是无公害的安全食品。在国际市场上，无公害的安全食品不但价格高，而且销路好。我国于90年代初开始发展绿色食品，2005年，全绿色食品品牌达到4千多个，产量3260多万吨，产值达723多亿元，每年以30%以上的速度增长，绿色食品生产已成为我国建设现代农业的发展方向。近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态农业观光应运而生。4.2市场需求预测由于核桃自身生长的属性，在我国适宜生长核桃的省份只有云南、山西、陕西、甘肃、四川等少数省份，其中陕西省现在年产核桃近6万吨，居全国第二。由于陕西(尤其是陕南X、商洛、汉中三个市)特殊的土壤和气候条件，十分和利于发展核桃生产。生产的核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆等优点，在国内外市场享有很高的声誉，因此，在X68 市发展核桃生产有着广阔的市场前景。2010年陕西省、X市、X区人民政府高度重视核桃等林特产业发展工作，力争在2012年实现X区核桃种植面积达20万亩；我国禽类产品消费需求持续快速增长，人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了51%和60%，达到人均占有22公斤和11.5公斤。禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，低于世界平均水平。我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。而散养土鸡和土鸡蛋以其无污染、营养丰富、保健价值高越来越受到人们的喜爱，市场上供不应求。生态农业观光园是X市现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着本市社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是本市观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向，市场消费潜力极其巨大。4.3市场营销策略4.3.1产品定位针对目前绿色富硒农产品需求量较大的市场状况及X市乃至陕西省目前的林特、禽蛋产品市场营销渠道，本项目生产的绿色富硒核桃产品目前已经基本与“中国核桃之乡”的黄龙县海涛果业公司建立了合作协议意向，通过对方强大的销售网络将产品销往全国各地，将会取得良好的效果。此外，为了及时掌握市场信息，接收消费者反馈意见，公司计划选择有代表性的西安、南京、广州设立办事机构，以及进行调整产品方案和改进生产工艺。本项目产品定位为同等国内质量水平的中高档绿色富硒农产品。绿色富硒产品加工68 基地种植是一个包括自然、农业、科技、市场和社会的地域综合体，是依据循环经济理论和生态学原理而设计成的一种新型组织形态。本项目在区域定位上，选择不污染生态环境的项目进行发展，充分整合区域资源，合理转化、高效利用；在产业选择上，以生态农业为平台、高新技术为核心、高效农业为支撑，定位于有机农业、现代农业、高科技农业，并以此为目标带动园区内农产品加工业、工厂化育苗、新技术展示和科普教育的发展；在产品选择上，注重特色和差异化，定位于发展特色绿色富硒农产品，与市场经济体制密切接轨；在经营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以园区为核心带动周边地区农业产业化发展，促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。同时，把休闲山庄建设成为X现代农业和农村的窗口，优质特色富硒农产品的生产基地，一流的农业观光休闲基地，一流的生态农业示范基地。4.3.2市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：（1）近期市场目标。在目标区域同类产品中拥有自己较大的占有份额；规范客户的服务体系，为其提供优质的技术指导及售后服务，保持客户的忠诚度。（2）长期市场目标。在竞争激烈的核桃、禽蛋市场中树立绿色富硒品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位。力争三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的富硒核桃示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，结合X旅游资源，把“X”牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌。4.3.3品牌策略实施品牌战略，做强绿色富硒品牌。市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。公司计划通过申请“绿色食品”及“有机食品”认证，在提高产品质量的前提下通过注册商标并用销售额10%投入品牌宣传力度，引导人们消费，以开拓更大的消费市场。68 （1）加强富硒核桃种植基地的绿色无公害管理，从源头上控制产品的绿色种植、养殖、生产、销售。依靠品质打造名牌，扩大市场占有率。（2）建立“绿色—富硒—天然”体系，以市场为导向，加大绿色富硒核桃及土鸡和土鸡蛋天然生产力度，保持产品技术行业领先，纵深发展绿色富硒产品。（3）把休闲山庄建设成为X现代农业和农村的窗口，优质特色富硒农产品的生产基地，一流的农业观光休闲基地，一流的生态农业示范基地。（4）合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。4.3.4价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本—费用之和，二是竞争—市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者—目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目原辅料投入成本同期低于其他同类产品，加之X市的天然富硒资源优势，从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占领市场的先机。由于价格与产品的形象、服务及定位密切相关，在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。从调研的数据上显示，中端产品的价格也呈现不同的价格带区。参考目前绿色富硒核桃、散养土鸡、土鸡蛋和观光农业开发行业成功的营销方案,合作社利用“三大”价格策略进行本项目产品的市场营销，即绿色富硒核桃68 种植及深加工发展空间大、农户利润空间大、终端商利润空间也大的优势，在不影响农户和终端商利益也基本不提高终端销售价的前提下,实行绿色富硒产品集中批量生产，强力促销，撇开其它中低端价位产品的自然销售体系。4.3.5推广策略建立健全服务网络。在与“中国核桃之乡”的黄龙县海涛果业公司不冲突的前提下，进一步扩大营销网络，通过提高产品质量和周到服务树立公司良好形象，为消费者提供优质服务。（1）利用已有的客户基础，建立销售网络，开发各大超市富硒核桃、优质土鸡和土鸡蛋销售，扩大产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标。（2）积极与广大超市、批发市场、农贸市场联合，利用其完善的销售渠道为产品提供发展空间。（3）可在休闲山庄及重点地区进行产品展示、为用户免费提供咨询和实施方案，举办免费富硒知识讲座及绿色食品讲座。（4）参加行业协会及绿色富硒农产品展销会，扩大影响。4.4绿色富硒农产品市场竞争力分析本项目产品是绿色富硒核桃、散养土鸡和土鸡蛋，产品资源条件丰富，具有很强的市场竞争力。因为硒是人体必须的微量元素，世界上有80多个国家和地区缺硒，中国有72%的县（市）缺硒。硒能够抗癌、抗衰老、抑制大脖子病、克山病等28种慢性病，被科学家誉为“生命的火种”、“肝脏的保护神”、“肿瘤的克星”，对提高人体的视力有特殊功能。X被誉为“世界硒都”68 ，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，土壤一般含硒在1.5-2.00mg/kg，最高含量为400mg/kg，水中硒含量在0.014mg/kg－0.016mg/kg之间，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒。根据流行病学调查，补硒对减少前列腺癌、肺癌和肝癌的发生作用最为明显。美国亚利桑那大学，亚利桑那癌症中心，克拉克教授对1312例癌症患者进行了13年的补硒双盲干预试验，结果表明每日补硒200微克，癌症死亡率下降50%，癌症总发病率下降37%，其中肺癌下降46%、肠癌下降48%、前列腺癌下降63%。中美两国科学家于1982年－1991年，在食道癌高发的河南林县对25984人试验，结果证明，每天服用200微克硒，可显著降低癌症患者死亡率。2003年9月美国食品药品管理局（FDA）批准一项重大决议：即认可硒是抑癌剂。通过吃绿色富硒食品补硒己被公认为当今世界最直接、有效、经济、安全的补硒途径。硒被世界卫生组织和中华医学会定为二十一世纪继碘、锌后必补的第三大微量营养保健元素，硒在人体中起着很大作用，概括起来硒有十大功能：①硒能提高人体免疫机能；②硒能防癌抗癌；③硒能防治心脑血管疾病；④硒能保护肝脏；⑤硒能抗氧化、延缓衰老；⑥硒能参与糖尿病的治疗；⑦硒能保护、修复细胞；⑧硒能保护眼睛；⑨硒能提高红细胞的携氧能力；⑩硒能解毒、防毒、抗污染。因此，硒获得了“生命火种、肝脏保护神、抗癌之王、天然解毒剂”的美誉。综合上述硒生物学功能可以看出，硒与人体健康息息相关，它是主宰人类生命最重要的微量元素，这一点也已成为世界各国科学家的共识。被誉为20世纪最具权威的微量元素专家奥德菲尔德博士这样评价硒：“硒像一颗原子弹，量很小很小……作用和威慑力却很大很大……一旦被人们认识、利用，将对人类健康产生深刻的影响。”我国有72%的地区缺硒或贫硒，有2/3的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（WHO）建议每天补充20ug硒，可有效预防多种疾病的高发。由此看出，本项目所生产的绿色富硒核桃、散养土鸡和土鸡蛋产品，这些产品除自身营养价值外，还含有人体需要的微量硒元素，所以更具有很强的市场竞争优势，市场前景十分广阔。68 第五章　建设内容及规模5.1项目建设目标和规模以X市X生态农林开发有限公司为龙头示范，采取“公司+基地+合作社+科技+农户”的运作模式，建设3000亩绿色富硒核桃生产示范基地，100亩采穗圃，林下散养鸡设施(简易鸡棚、储水塔、饲料配制间等)3500m2，休闲山庄一座（含苗木花卉设施大棚200个、垂钓鱼池10亩、垂钓平台50个、农家乐建筑面积3000m2），宿办楼1000m2。项目完成后可年产绿色富硒核桃600吨，年采穗10万米，年出栏散养鸡1.5万只，年产土鸡蛋25吨，年接待观光游客1万人次。前两年为绿色富硒核桃标准化种植示范基地建园及林下散养鸡设施和休闲山庄建设，第三年开始建核桃深加工厂，力通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的富硒核桃示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，结合X旅游资源，把“X”牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌。5.2项目总体布局本工程在充分满足生产绿色富硒农产品要求的基础上，力求各建筑工程简洁、美观、经济。实行三区一圃一庄的充分整合，三区即：绿色种植区（3000亩绿色富硒核桃种植区）、生态养殖区（散养土鸡、产蛋鸡）、旅游观光区（花卉苗木大棚区）；一圃即：百亩优质核桃采穗圃；一庄即：休闲山庄（垂钓、购物、餐饮、棋牌、住宿）。使该项目建成后成为X优质特色富硒农产品生产基地，一流的农业观光休闲基地，一流的生态农业示范基地。5.3项目建设内容5.3.1富硒核桃示范基地建设情况①新建富硒核桃生产示范基地3000亩，采穗圃100亩。②配套水利设施，配备300米，高扬程水泵2台。68 在X村项目区，新建畜水池3个，800、500、300各一个，配套引水施管道5000米，上水管道1600米，输水管道26320米。③技术培训体系建设组建技术服务队20人，配备服务工具20套，新增培训设备电脑2台，幻灯机2台，多媒体教室设备1套。制作培训资料1700套，聘请专家讲课20人次。绿色富硒核桃示范基地建设规模投资情况表序号建设内容单位规模价格（合计、万元）1土地租赁亩3000722种苗株910001003肥料吨250884人工费工日8000405采穗圃亩100806水利设施台、套、米32920907技术培训年2108其它(机械、运输费)亩3000120总计6005.3.2林下散养鸡设施建设情况占林下面积约150亩，按年散养土鸡1.5万只、产蛋鸡68 2000只设计。配套建设围栏棚(架)舍、储水塔、饲料储存房等及防疫、接种设备和办公、生活设施。分区域建设土鸡成年鸡散养区和雏鸡室养区。成鸡散养区占地约130亩，按年存栏1.5万只建设，雏鸡室养区占地约20亩，按存栏5000只建。林下散养土鸡建设规模投资情况表序号建设内容单位规模价格（合计、万元）1简易鸡棚m235001302饲料储存配制间m2300503储水塔m250204公司综合宿办楼m21000200总计4005.3.3休闲山庄建设情况休闲山庄建设规模投资表序号建设内容单位规模价格（合计、万元）1大棚个2001402垂钓鱼池亩10303垂钓平台个50104农家乐m23000220总计400休闲山庄建设：占地面积约230亩，含苗木花卉设施大棚200个、垂钓鱼池10亩、垂钓平台50个、农家乐（含购物、娱乐、住宿、餐饮）按容纳200人设计建筑面积3000m2。68 第六章　实施方案6.1建设计划项目整个建设期从2011年1月至2012年12月，为2年。项目在建设期内基本完成绿色富硒核桃示范基地、采穗圃、林下散养鸡设施、休闲山庄及宿办楼建设。1、2011年1月至2011年12月底完成2200亩绿色富硒核桃示范基地建设和100亩采穗圃、林下散养鸡设施建设及宿办楼基础建设。2、2012年1月至2012年12月底完成800亩绿色富硒核桃示范基地建设和宿办楼及休闲山庄工程建设。3、第三年开始建核桃深加工厂，力通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的富硒核桃示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，结合X旅游资源，把“X”牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌。实现年产绿色富硒核桃600吨，年采穗10万米，年出栏散养鸡1.5万只，年产土鸡蛋25吨，年接待观光游客1万人次。6.2技术方案6.2.1绿色富硒核桃技术方案：品种选择应遵循适地适树、优质丰产高效的原则，栽培采取大坑、大苗，施足底肥、科学管护的方法。本项目区造林和林业技术部门的规定及土壤、气候指数分析主要选择香玲、鲁光、中林、辽核四个品种；苗木标准根据《陕西省主要造林树种苗木质量分级》（DB61/T378-2006）标准，全部采用Ⅱ级以上质量标准的嫁接苗。即：选用地径1.00-1.50cm，苗高40-60cm，根系长度30cm以上，大于5cm长Ⅰ级侧根数15条，根幅不低于25cm，充分木质化的苗木造林。1、整地68 坡度在20度以下缓坡地段采用穴状整地，坡度20度以上地段采用先用机械推平台，后再按平地的株行距整地，核桃栽植密度采用株行距4米×5米，亩栽植33株。三角形配置。整地规格为100×100×100cm；整地时间一般在栽植前1～2个季节进行。2、栽植栽前种苗要进行修根，并用泥浆蘸根，栽植时，先用秸秆、烂草、农家肥等填入穴内，熟土回填至50cm时，将树苗放入穴内，使根系自然伸展，然后覆土，分层踏实，直至将土填到与原根际高出3～5cm为宜，筑好树盘，浇足定根水，地膜覆盖树盘以利于保墒，提高成活率。春秋两季均可栽植，以秋栽最好。春季一般在3月下旬～4月上旬栽植较好。秋季一般在10月下旬～11月上旬。3、抚育管理措施第一是要补植培土，春季发芽展叶后，及时检查成活情况，并对未成活株及时进行补栽。同时对未栽正的或根系裸露的苗木要及时扶正及培土。第二是要整形修剪，苗木栽植后，先要定干，定干高度一般为0.8m－1.2m，如果苗木高度达不到此高度，则需要再培养一到两年，再剪截定干到该高度。核桃整形常采用无主干的自然开心形，也可培养成具有主干的疏散分层形或自然圆头形。这些都要通过修剪来完成。4、越冬防寒秋栽定干后，用白灰及石硫合剂涂干，基部覆膜或根颈部位封小土堆，以利防寒，春季萌芽前扒开小堆，揭开覆膜。5、土水肥管理幼龄核桃园，尤其是定株后的二、三年内，为了促进幼树生长发育，应及时松土和除草，一般一年2-3次；同时逐年逐步沿根际向外深翻扩大栽植穴，直至植株间全部翻遍为止，每次深翻时应结合施入腐烂的粗质有机肥料。68 幼园期间，可以间作豆类、薯类、瓜类、蔬菜类或秋粮作物，但要留足营养带，严禁种植高杆作物。在特殊的干旱年份，应进行适当灌水。施肥是保证核桃树体生长发育正常和达到高产稳产的重要措施。施肥主要以迟效性农家肥为主，农家肥不足时，也可用绿肥代替，种植绿肥后，可在扩盘时直接翻入地下。6.2.1林下散养鸡技术方案：土鸡散养是原始传统的饲养方法，该方法管理粗放，场地面积要求大，生产速度较慢，经济效益相对较低。但是散放饲养生产出来的土鸡肉质非常好，深受消费者的喜爱，价格高(是肉用仔鸡的1.5-2.0倍)，市场稳定。在广大农村山区利用其房前屋后场地宽敞，实行散放饲养，具有较高的经济效益。实验结果表明，散放饲养120天的本地土鸡，体重可达1800-2500g，每只的经济效益在8元以上生产场地选址坚持因地制宜、合理布局的原则，选在大气、水质、土壤无污染的地区进行畜禽散养场建设，对土壤、水资源、大气以及重金属和环境污染状况选址前都进行了指标检测，并建立记录档案。空气环境要求达到“大气环境”质量标准的二级标准，水质要求达到“饮用水”质量标准。土鸡散养即利用草山草坡、果园林地等天然的青草、昆虫、蚯蚓、草籽等资源优势，以及隔离条件好、疾病发生少、成活率高、投资少的特性，同时利用土鸡好动活泼、觅食力强的特性，从大自然获得所需要的部分青饲料和蛋白质饲料，从而降低饲养成本，提高养鸡经济效益的饲养方法。1、选购优质雏鸡商品代雏鸡应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的父母代种鸡场或专业孵化厂。选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。68 品种应选桃源鸡、仙居鸡、固始鸡、肖山鸡、庄河鸡、三黄鸡、清远麻鸡、杏花鸡等。它们具有体型小、毛色美观、活泼好动、耐粗饲、抗病力强的特点，而且产蛋率高、蛋的品质好、肉质细嫩、味道鲜美可口、适于放养，深受食客和养鸡户的喜爱。2、严格管理鸡场建设应符合鸡场场址选择的社会和自然条件。严禁参观者入场、入舍。工作人员进入生产区要更衣并经紫外线消毒，每年定期进行体检，传染病患者不得从事养鸡工作。严格执行消毒程序。鸡舍周围，每2--3周消毒1次，鸡场周围及场内污水池、排粪坑、下水道出口，每1--2个月消毒1次。鸡场、鸡舍进出口要设消毒池，每周更换1次消毒药。鸡舍内要定期进行带鸡消毒，正常情况下每周1次，有病情况下可每周2次，在免疫前、中、后3天不进行带鸡消毒。鸡舍腾空后要进行彻底清扫、洗刷、药液浸泡、熏蒸消毒。消毒后至少闲置2周才可进鸡。进鸡前5天再进行熏蒸消毒1次。定期对蛋箱、蛋盘、喂料器等用具进行清洗和熏蒸消毒。鸡场内应分设净道和脏道。净道是专门运输饲料和产品的通道；脏道是专门运输鸡粪、死鸡和垃圾的通道。净道和脏道不能交叉。死鸡及时运走焚烧或深埋，鸡粪及时运到指定地点，采用堆积生物热或干燥的处理方式作为农业用肥，不得作为其他动物的饲料。--鸡舍通风口应设置纱窗或安装铁丝网，防止鸟、兽进入。定期灭鼠，投放鼠药要定时、定点，及时收集死鼠和残余鼠药，并进行无害化处理。坚持全进全出制饲养。全进全出制是指同一鸡场或同一鸡舍饲养同一批鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施，能彻底切断传染病的流行环节，消灭鸡舍病原体，从而保证下一批鸡的安全生产。蛋鸡场要把成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理及饲养人员应分开。68 常备清洁饮水。鸡的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH值6.4--8.0；细菌学检查标准：大肠杆菌不超过1个/100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。选用优质饲料。使用符合无公害标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。不应在饲料中额外添加增色剂。饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。产蛋期及开产前5周鸡饲料中不应使用药物饲料添加剂。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量使用。按标准用药。蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期为预防和治疗疾病而使用的药物要符合国家规定的NY5040标准，即为无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。育成鸡后期（产蛋前7--10天）停止用药。产蛋阶段正常情况下，禁止使用任何药物，包括中草药和抗菌素。产蛋阶段发生疾病用药物治疗时，在整个用药过程中，所产鸡蛋不得作为商品蛋出售。免疫接种和疫病检测。根据《防疫法》及配套法规要求，结合当地实际情况，有选择地进行预防接种工作。做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。药物预防宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。鸡蛋收集与保存。集蛋箱和蛋托应经常消毒，工作人员集蛋前须洗手消毒。集蛋时将破蛋、软蛋、特大蛋、特小蛋单独存放，不作为鲜蛋销售，可用于蛋品加工。鸡蛋在舍内暴露时间越短越好，一般从鸡蛋产出到蛋库保存不得超过2小时。鸡蛋收集后立即用福尔马林熏蒸消毒，消毒后送蛋库保存。鸡蛋要符合卫生标准。蛋壳清洁、无破损，蛋壳表面光滑有光泽，蛋形正常，蛋壳颜色符合品种特征。68 3、散养技术增设保温和照明设施：鸡舍周围加盖防风障，舍内地面保持清洁，并铺上垫草，同时将门窗糊好，夜晚放下草帘保温或点火加温，使室温始终保持在10℃以上，夜间将其赶回屋内。鸡舍外要有运动场，鸡舍内要设休息栖架，饲养密度以每平方米5只为宜。早晨放鸡前要注意调整舍内外的温差，可以先打开鸡舍的门窗，让鸡群有一个适应外界冷空气的过程，然后再将其放到运动场去，以防感冒。平时要喂吊食，即将饲料菜等放高，以促其运动，帮助消化，健壮鸡体。每天坚持照明13--14个小时，自然光照不足时要打开电灯照明。冬天宜增加饲喂次数，保证每只鸡都采食充分，既利于自身产热，又利于增重。用白酒拌料饲喂：在每公斤饲料中加入60度左右的白酒30--40克，拌匀后饲喂，可使土鸡的产蛋率提高18%左右，同时还能增强其抗病能力。饲料多样化：土鸡的精饲料应以玉米、高粱、麸皮等为主，青饲料应以胡萝卜、白菜、菠菜等为主。土鸡产蛋期还要喂些豆饼、玉米面、贝壳粉、鱼骨粉等蛋白和矿物质饲料，并且每天保证充足的饮水。充分利用饲料添加剂：在饲料中添加0.05%的氯化胆碱、0.15%的蛋氨酸以及适量的天然酵母素能提高产蛋率3%左右。搞好消毒防疫：经常清扫鸡圈的粪便及杂物，定期更换运动场或鸡舍内的垫料，保持鸡舍干燥卫生，平时注意经常用来苏尔溶液消毒并拌喂中草药，或用0.5%的高锰酸钾溶液饮水。目前，许多农家饲养本地土鸡仍然采用传统的饲养方法。这种“斗米养斤鸡”的方法，所养出的鸡虽然肥瘦适当，肉质紧实，味道特佳，价高，好售，但成活率低，饲养周期长，耗料多，见效慢，收入少。若在饲养管理方面做好以下几点，则既可使鸡毛色光亮，保证肉质品味，又能使其成活率提高，饲养周期缩短，耗料少，见效快、收入多。小鸡舍内安装弹性塑料网或竹编网，网眼直径1厘米，网距地面68 100厘米左右。科学管理。①雏鸡进入育雏室，第一周每平方米50只，且隔开为一群，在弹性塑料网上或竹编网上铺新鲜干净的干稻草。铺草厚度以雏鸡粪便能从其空隙中落到地上为宜。第二周每平方米40只，撤去铺草，使鸡粪直接通过网眼落到地上。第三周每平方米30只，之后为10只。②按日龄、强弱、大小、公母分群饲养雏鸡。③鸡舍温度第一周为32℃，以后每周降2.5℃，至自然温度21℃时脱温。④采用1小时光照、3小时黑暗的4小时周期间隙光照法，使鸡的活动与休息适量，促进土鸡的生长和提高饲料利用率，同时节豹电费。光照强度参照白天采光窗的光照强度。⑤雏鸡25日龄方可放牧，这是保证成活率高的重要因素之一。防病措施以预防为主，做到每天观察鸡群吃料、饮水情况。中鸡、大鸡在栖架上过夜，成排成对，各就各位，利于经常查看鸡粪，找出相对应的病鸡。另外，病鸡入舍飞不上栖架；当鸡群外出时，有病的鸡也不会飞离栖架；病重的鸡则会从栖架上摔下来，可以据此查找病鸡。发现病鸡要立即隔离，清粪工作每周1次，雨雪天气严禁放牧，以免打湿鸡羽，使鸡受凉感冒。放牧场地应事先检查，发现死动物立即远弃，以防鸡群中毒。利用荒山林地饲养土鸡，由于地势空气清新，环境安静，使鸡得到自由活动，晒太阳，泥沙浴，采食天然饲料，从而增加营养，减少疫病感染，降低饲养成本。在饲养上应做到以下几点：一是饮水与开食。雏鸡入舍12小时后，开始可喂些温开水或5%的葡萄糖水，以增强其体质，便于胎粪排出。生长24小时后，可喂碎米加熟蛋黄(每100只鸡喂3个蛋黄)，每2小时喂一次。第3天开始喂配合饲料。参考配方(%)：玉米粉53.2、麸皮8、豆饼粉22、菜籽饼粉6、鱼粉6、骨粉2、贝壳粉2、多维素0.5、食盐0.3。每天喂6次，任其吃饱。二是温、湿度与光照调节。1-7日龄32-30℃；8-14日龄30-27℃；15-21日龄27-24℃；22-40日龄24-21℃68 ，如舍温达不到，应人工供温。舍内相对湿度60%-65%，每天坚持20-23小时光照，15天后减至13-15小时，30天后采用自然光照。三是青年鸡饲养。41-120日龄的青年鸡应雌雄分养，以便管理。小公鸡的饲养。小公鸡100-120日龄体重达1.25-1.5千克即可上市。为使其按时达到出栏体重，要按雏鸡配方，略加调剂供给全价饲料，任其采食。做到吃饱、吃好、少动、多睡，促进催肥长膘。对体型大而偏瘦的鸡可添加油渣菜油脚催膘；小母鸡的饲养。若出售商品鸡，可按小公鸡的方法饲养。若养成产蛋鸡,则采用限制饲养，适当降低热能量的比例。每天喂料2-3次,早上少喂，让其在荒山林地多活动、多食天然饲料；中午少喂或不喂；晚上入舍前喂饱。到120日龄时，转入产蛋鸡舍饲养；产蛋鸡饲养。增加饲料营养。科学配料，提高饲料中的蛋白质含量,是提高土鸡产蛋量的一条重要措施。参考配方(%)：玉米粉62、小麦粉17、豆饼粉12、鱼粉4、滑石粉1、贝壳粉2.6、生长素0.5、多维素0.5、食盐0.4。当产蛋率在50-60%时，每天每只鸡喂料105-110克；产蛋率在80%以上时，应让鸡不限量采食。每天早上少喂，把鸡放在荒山林地自由采食；中午在荫棚盛足料和水；太阳下山将鸡收回鸡舍喂饱；创造适宜环境。土鸡在15-25℃时不会影响产蛋性能。夏季要防暑降温，搞好卫生，提供充足的饮水；冬季要保温防寒，不饮冷水；光照每天要达14--16小时，亮度以每平方米10瓦即可。饲养环境要保持安静，尤其要防止鸟、兽等骚扰。此外，每4只鸡要备足1个产蛋箱，以免出现抢窝；适时淘汰老鸡。土鸡一般养一个产蛋年即出售。从早春到春节前已产了一批蛋,可作土鸡出售，这时卖价也好；防疫灭病。土鸡饲养抗病力虽稍强，但仍会感染一些疫病，应采用和一般养鸡相似的办法进行综合免疫预防效果更好。6.2.1休闲山庄建设方案：生态农业观光是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的观光农业应涵盖“休闲农业”“观赏农业”“农村旅游”68 等不同概念，是指在充分利用现有农村空间农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划设计与施工，把农业建设科学管理农艺展示农产品加工农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农业艺术及生态农业的大自然情趣的新型旅游业。共占地面积约230亩，含苗木花卉设施大棚200个、垂钓鱼池10亩、垂钓平台50个、农家乐（含购物、娱乐、住宿、餐饮）按容纳200人设计建筑面积3000m2。1、优质林果花卉区规划用地200亩，建苗木花卉设施大棚200个。花卉园布局在坡度25°以下的适当区域。应用现代移栽技术、生物技术、繁育技术，探索驯化方法和栽培技术，引进栽培观赏苗木花卉和特色蔬菜（樱桃西红柿、礼品蔬菜、五彩辣椒等），开发盆花盆景。2、垂钓中心规划用地10亩，用于修建垂钓鱼池10亩，垂钓平台50个。根据科学布局，通过生物多样性的恢复、资源保护的措施，在生态保护前提下，营造给人们一个能亲近自然感受自然的休闲。争取达到建筑、人与自然浑然一体的和谐生态空间。3、山庄景观规划用地10亩。山庄随处可见的茂密森林是都市区人们难得一见的风景，身处此处可随时看到周围绿色风景和林中各种小动物的身影，能让人充分放下忙碌的心情去尽情的享受森林的恬静。以“只缘身在此山中”的理念，挖掘当地自然风景资源和历史文化遗产的内涵，以亚热带常绿阔叶林、针阔混交林以及部分人工林种植为主，恢复亚热带季雨林景观原貌，并引种国内外热带、亚热带优势树种，美化林相。丰富山庄景观和当地物种文化，开展生态保健活动，进行生态多元化发展研究。68 4、民俗文化区规划占地10亩。实现集购物、娱乐、住宿、餐饮于一体的休闲场所。积极挖掘推介民俗风情文化，包括民居饮食、节庆礼仪等方面特有的喜好风尚传统和禁忌，对这些有形和无形的民俗风情，要保护挖掘开发利用好。开发野菜土特名产和传统工艺品。把生态农业观光园建成为具有特色的家庭旅馆。做到八个一，即一栋农家楼，一套特色活动室，一个手工作坊，一块菜园，一块果园，一圈禽，一栏猪，一个特产店。让游人亲手操作、新身体验，享受大自然的美好生活。6.3生产方案公司现栽植良种核桃600亩，基地各项设施初步齐全，且水源充足，交通方便，完全具备了开展富硒核桃种植和生态观光庄园建设的基础条件。现还需做好以下生产方案：1．新建富硒核桃生产示范基地3000亩；2．新建采穗圃100亩；3．新建畜水池3个，800、500、300各一个，配套引水施管道5000米，上水管道1600米，输水管道26320米；4．完善林下散养鸡配套设施建设，包含围栏棚(架)舍、储水塔、饲料储存房等及防疫、接种设备和办公、生活设施；5．新建休闲山庄一座，包含苗木花卉设施大棚200个、垂钓鱼池10亩、垂钓平台50个、农家乐（含购物、娱乐、住宿、餐饮）建筑面积3000m2。68 第七章　劳动安全与消防7.1劳动安全卫生7.1.1设计依据1、《中华人民共和国国家劳动法》（1994）；2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定》（1996）；3、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；4、《工业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；5、《用电安全导则》（GB/T13869-92）；6、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（JBJ65）；7、《机械防护安全距离》（GB12265-90）。7.1.2劳动安全卫生防护措施1、施工期本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。2、运营期（1）安全生产1、防火消防：除了在林区、休闲山庄、简易鸡棚、花卉大棚、68 宿办楼等部位布置消防设施外，还应建立健全各项消防安全管理制度和安全操作规程，设置专门机构，配备专业人员，对从业人员进行安全操作技术和消防知识培训，明确各项消防安全责任，定期对设施、设备、输气管道进行安全检查和巡查，及时消除事故隐患。在各建筑物显著位置设置手提式干式灭火器及其它消防用具。2、用电设备安全：各种用电设备均应有良好的安全接地系统，配电柜要安装可熔自动保护开关，用电设备发生故障时，应由电工或专业人员维修，以免发生触电事故，确保用电安全。用电设备设置专用地线。3、抗震：本项目区地震烈度为7度设防区，建筑物与设施设计按7度设防。4、安全生产：该项目建成后，应建立健全安全生产制度，规范操作人员行为，确保生产安全。定期组织员工和工作人员进行消防知识培训和消防演练。（2）职业卫生①设生活办公辅助用房，为员工提供更衣和休息的房间及卫生间等；局部室内安装有空调设施，可更好地改善操作工人的工作环境。②防暑降温：操作工人附近的墙柱上均安装工业电风扇，进行通风换气，达到防暑效果。③对产生噪声的设备，根据需要装备防护隔声或消声器，必要时考虑隔声操作，以减轻对工人的危害。④建筑装饰材料选择绿色环保型产品，工作场所设置通风换气系统，以保证工作人员有良好的工作环境。（3）工业卫生①在厂内外路边、空地种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、净化环境。②定时冲洗灭菌消毒，确保卫生达标；在厂区定时洒水，防止扬尘污染。③68 遵照卫生部门规定，工人定期检查身体，合格者颁发健康证，严禁无证上岗或身体不健康者进入生产区。④严格遵守设备卫生操作要求，定期清洗消毒。⑤工人进入车间必须穿工作服与雨靴，车间门口设净水池，进出车间清洗，防止将杂物带入生产区。⑥配套化验设备，建立检验报表制度，把好卫生及产品质量关，避免不合格的饲料入厂和不合格的水产品出厂。⑦严格执行国家有关规定和标准。（4）管理机构及人员配置、管理制度①应按照企业安全生产、劳动卫生的管理制度，层层落实安全生产责任制，以保证员工在生产过程中的安全和健康。②应严格按照特种设备安全监察条例和企业的安全管理制度运行，实施定期检验安全监控，同时接受质量技术监督部门的监督检查，保证设备的安全可靠运行。③对作业人员要按照国家安全生产监督管理局的规定，对其进行严格的培训，定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。④定期按时发放员工劳保用品。7.2消防7.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）。7.2.2消防安全措施68 1、工艺设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求采取相应的消防措施。为了降低火灾危险性，工艺设计在工艺方法的确定、工艺路线的制定以及工艺区划和平面布置等环节中均已充分考虑了消防因素，并采取了相应的消防措施。2、建筑物四周设置环形通道，满足消防车行驶及救护要求。厂区内根据“建筑设计防火规范”要求布置有消火栓等消防设施。3、在各建筑物显著位置设置手提式干式灭火器及其它消防用具。4、用电设备设置专用地线。5、定期组织员工和工作人员进行消防知识培训和消防演练。68 第八章　环境保护8.1环境保护标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1995）二级标准；2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准；3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类区标准；6、建筑施工场界执行《建筑施工场界噪声值》（GB12523-90）标准。8.2环境影响分析8.2.1项目建设期环境影响分析1、对水环境的影响施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。若处理不当，将对地表水环境产生一定的影响。2、对环境空气的影响在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：①施工机械和运输车辆所排放的废气；②开挖及回填产生的粉尘；③水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；④开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘等对施工场地周围环境空气质量将产生不良影响。3、对声环境影响施工阶段的噪声主要来自以下三个阶段：基础施工阶段、建筑结构施工阶段、设备安装阶段。将对施工场地附近地区的声环境产生影响，此外，由于施工期运输车辆增加，会增加工业区内公路沿线地区的噪声污染。4、固体废物对环境的影响68 施工期间建筑工地会产生大量余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。8.2.2运营期环境影响1、废水本项目废水主要来自养殖过程产生的污水及生活污水。2、废气本项目产生的废气主要为锅炉产生的烟尘。3、噪声本项目噪声主要来源于各种生产设备、泵、风机、空压机、压缩机等。4、固体废弃物本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的炉渣、以及生活垃圾。8.3环境保护措施8.3.1建设期的防治措施要由具备资质证书的施工单位进行施工，并严格确保施工区域，施工边界要有围档，围档高度不得低于2.5m，做到坚固，平稳、整洁、美观。施工要划定施工区，合理安排施工进度。1、废水防治措施施工时产生的泥浆水等废水必须经过沉沙池处理后方可外排，施工人员产生的生活污水需经处理后方可外排。2、废气防治措施施工时应洒水使作业面保持一定的湿度，防止粉尘飞扬；加强回填土方堆放场的管理；运输车应按规定配置防洒落装备，并规划好运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶等措施。3、噪声防治措施对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间(22:00-6:00)不使用噪声设备等。68 4、固体废物防治措施车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；弃土和垃圾及时清理，运输到有关部门指定的地点进行处置，恢复植被，把对生态环境的影响降到最低程度。8.3.2运营期环境保护措施1、粪便：散养鸡产生的粪便，及时进行无害化集中处理，转化为有机肥料用于周围林地施肥。2、粉尘及噪音防治：该项目在运营过程的加工设备选用除尘效果好的设备，并安装与隔音效果较好的空间，可确保粉尘排放和噪音污染符合国家环境保护要求。3、全面搞好场区绿化：在场区总体布局上，综合布置行道树和空地绿化，合理配置绿化树种与植物，形成有机的环境保护绿化系统，充分发挥阻隔噪音、净化空气和滤尘、杀菌等环境保护作用，提高的环境质量。8.4环境影响评价8.4.1环境影响评价结论本项目在建设过程种采取了必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设不会对环境质量现状产生不良影响，项目运营后，能对环境具有一定改善作用。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。8.4.2要求1、建设单位在项目实施过程中应认真落实报告表中提出的污染防治措施，严格落实主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。2、生活污水采用“预处理+生物化学”处理工艺，保证废水达标排放。3、通过对鸡粪便废水68 及时进行无害化集中处理，转化为有机肥料用于周围林地施肥。4、加强各种粉料的运输和对方管理，防治产生扬尘。5、配料及烘干系统应安装通风设施，按标准要求通入新鲜风量，保证厂间工人身体健康。6、燃煤锅炉须使用低硫低灰分煤，保证二氧化硫达标排放，烟囱高度应大于35米，并设置永久采样、检测孔。7、建立环境保护管理机构，健全环境保护规章制度和污染防治设施运转监控制度，并有专人负责，保证环保设施的正常运转。8、项目投产前，向X区环保局申请试生产，经批准后方可运行。项目竣工后应及时向X区环保局申请该项目的环境保护竣工验收。68 第九章　节能与资源综合利用9.1节能9.1.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；5、《中华人民共和国电力法》；6、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；7、《工业投设备及管道绝热工程设计规范》（GB/T50264-1997）；8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；9、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；10、《陕西省建设项目资源节约管理规定》（陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《关于印发<陕西省建设项目资源节约管理规定>的通知》）。9.1.2能耗状况及能耗分析1、能源消耗种类及数量分析：通过分析本项目的生产工艺，本项目主要消耗能源为煤和电能及水资源。本项目投入运营后，每年能源用量为863吨标煤，详见下表：能源消耗估算表序号消耗能源单位年消耗量折标煤（t）2年新增用电量万度1622003年新增用煤量吨100804年新增用水量万吨60合计2802、能耗指标：本项目能耗指标为0.106吨标煤/万元。68 9.1.3节能措施和效果分析1、工程节能措施（1）本项目在土建方案及厂房内平面布置等方面应严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。项目设计中布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。（2）厂房围护结构采用新型、高效保温材料，以加强隔热性能。工艺流程做到物料的平衡和能量平衡，平面布置在确保符合安全规范的条件下，使各生产装置之间热能和位能的充分利用。（3）在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，达到节能的目的。（4）在热力系统设计中，采用管道选用铝箔岩棉管保温、隔热，采暖设施选用高效换热器，热水循环使用，提高供暖效率。在确保厂区安全、稳定、连续供电的前提下，重视系统的节能优化。根据技术经济比较选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（5）在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定、操作可靠、维修简单、耗能低的先进设备，采用节能、环保、低噪、高效设备，以达到节能降耗、提高生产效率的目的。保证各工段自动化设备生产的连续性，以节约能源的耗用量。（6）项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。各种设备、管道的保温材料的选用以及保温效果应符合有关规范要求。采暖管道采用离心玻璃棉管壳保温。2、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度。（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。68 （3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析。（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。（5）建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。（6）教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。3、节能机构设置节约能源不但是我国目前乃至以后相当长的时期内一项基本措施和政策，也是企业管理的一项日常任务。应在公司生产制造部内设置相应机构，专人负责管理协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传教育，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。建立和完善科学、完整、统一的节能减排指标体系、监测体系和考核体系，实行严格的问责制，认真落实节能环保目标责任制，强化执法监督管理，建立更加有效的节能环保监督管理体系。4、效果分析本项目主要消耗能源为煤和电能，采取有效的节能措施后，项目达到设计生产能力时综合利用能耗指标低于2007年全省每万元生产总值（GDP）的综合能耗平均为1.361吨标准煤的标准；对水的综合利用也控制在陕西省人民政府以陕政发[2004]18号文印发的《陕西省行业用水定额》指标以内，项目不属于高能耗产业，可以满足国家节约能源的政策要求。9.2资源综合利用为了提高资源利用效率、降低资源消耗，同时结合本项目的生产特点，在生产加工过程中拟采取以下主要措施：68 1、建立完善的生产管理流程、全面质量管理体系、成本控制责任制等管理制度。2、加强对操作人员资源再生利用的教育，提高对原材料性能的认识，掌握废物再利用的方法。3、锅炉产生的炉渣做建筑材料综合利用，废水处理站产生的污泥干化后林地肥料。68 第十章　组织机构与项目管理10.1企业组织机构X市X生态农林开发有限公司按照现代企业管理制度开展企业的经营管理活动。公司设立董事会、监事会、总经理的法人治理结构。其中，股东会是公司的最高权利机关，决定公司的经营方针、投资方案、财务计划、聘请总经理等。由于本项目企业规模较小，所以设立执行监事一名行使监事会的职责，主要对公司的董事、经理人员的工作行为进行监督，以形成决策机构、执行机构、监督机构相互独立、运行有序、监督有效、简捷高效的运行机制。公司管理组织设置行政部、财务部、生产部、技术部、质控部、销售部、采购部。详见公司组织机构图10-1。各部门的具体职责分工如下：1、行政部：负责公司行政管理工作以及人力资源管理与开发。具体从事办公室工作，以及人员招聘、培训，薪酬管理，考核企业绩效，编制人员需求规划等工作。在项目建设期，履行基建科职责，在总经理的直接领导下负责本项目的组织、协调工作。2、财务部：负责公司投资、融资、财务管理、会计核算、内部经营承包、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。3、生产部：是公司组织生产、调度指挥的中枢神经，主要负责公司生产计划的编制。拥有生产组织、调度、指挥、控制、协调等权利，负责公司下达的各项生产任务和工作任务的按期完成，业务上接受其他职能部门的检查和指导；负责生产现场工装、器具的保障工作；负责公司综合统计工作；负责生产原材料、标准成件的采购供应、设备与能源管理、产品扩散；负责技安环保、能源节约、工业卫生等工作。4、技术部：负责公司中长期技术发展规划；负责公司良种的引进，负责水产品加工新技术的推广应用以及新成果的研发。68 5、质控部：负责公司质量管理、设施设备采购管理、计量管理、引进良种的检验等工作。指导管理试验检测中心的业务开展。6、销售部：负责收集市场信息和定单；编制公司生产经营计划；负责公司产品市场的开发、订货、销售及售后服务等管理工作；负责鲜活产品的发运和库存管理工作。7、采购部：负责根据生产、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量；负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。董事会执行监事会总经理董事长销售部财务部行政部销售副总生产副总技术副总采购部生产部质控部技术部图10-1企业组织机构图10.2人力资源配置根据本项目的实际情况并参照同行68 业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为80人，其中管理人员10人，详见表10-2。员工来源分为两个渠道，管理人员、技术人员以及销售人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。表10-2劳动定员表序号名称人数1管理人员102技术人员153销售人员154生产人员40合计8010.3人员培训及劳动制度10.3.1人员培训该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。10.3.3劳动制度公司员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行。公司对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产200天。68 10.4项目管理本项目的建设必须坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。10.4.1项目实施管理实施工程建设的项目管理，是确保项目建设实施的重要措施。本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营，实行全过程负责。以及招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收等制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。实行项目管理，就是要在项目规划、可行性研究、投资决策的基础上，对本项目的建设准备、勘察设计、施工、竣工验收等全过程的一系列活动，进行规划、协调、监督、控制和总结评价，以保证本工程建设的项目质量、进度、投资目标的顺利实现。管理内容主要包括：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护等内容。项目建设单位必须实行工作责任制，将各项管理业务落实到部门，明确具体责任人。10.5项目招标10.5.1招标的原则和要求在中华人民共和国境内进行招标投标活动的建设项目，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国建筑法》和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。68 建设单位应按政府有关招投标管理办法，结合自身的建设管理力量，选择招标的组织和管理方式。如自身具有从事同类工程建设的工程技术、概预算、财务和工程管理方面人员，有从事同类工程建设招标的经验，可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标。10.5.2本项目招标规模标准及招标内容本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。（1）招标范围本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为建筑工程施工及安装工程、设备采购。（2）招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，建筑工程施工及安装工程、仪器设备等采购活动拟采用的招标组织形式为委托招标，委托有国际招标资质的单位进行招标。表10-3招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√工程监理√√√土建施工√√√设备采购√√√其他√√√项目管理具体做到以下三点：一是抓好组织管理。为了确保该项目高质量、高标准按时建成，项目建设期，成立以X区主管农业的副区长为组长，X市X生态农林开发有限公司68 法人为副组长，区财政局、审计局主要负责人为成员的项目领导小组，下设项目管理办公室，负责处理工程建设中的日常事务；建立工程建设技术组，负责处理工程建设中的技术问题；建立工程建设质量监督组，负责监督检查工程建设中的质量问题；建立工程建设后勤组，负责工程建设中的后勤服务工作，以使项目保质、保量，按期完成。二是抓好资金管理。本项目建设资金由“项目管理办公室”具体管理，按投资计划，实行专户管理，专款专用，资金一律实行专户报账制。按项目投资计划和工程进度，经项目负责人和工程监理人员签字后，连同所有财务原始凭证，报项目办审核后到资金专户报账。加强资金使用的追踪检查和审计，应严格财务制度。有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正。项目建设单位应接受审计部门的审计。项目竣工验收时，要有审计部门的审计报告。三是抓好工程管理。加强领导，提高认识。把绿色富硒核桃示范项目作为实施可持续发展战略工程，实行项目工程目标责任制，由X区主管农业副区长全面负责，并与实施单位、财务、采购、工程技术等有关部门签订目标责任书，项目的工程设备质量与责任人挂钩。真正做到领导思想到位，责任到位，工作到位。认真加强对项目工程建设的管理。首先严格按基建程序做好项目前期工作，第二，工程采取招投标制，严格按照国家技术标准、施工规范和质量要求组织施工。第三，工程建设中，实行工程监理制，建设单位要同监理单位签订监理协议，监理单位严格按照监理协议的要求对工程实行统一监理，确保工程质量达到目标要求。68 第十一章　投资估算与资金筹措11.1投资估算编制依据及说明1、依据《陕西省建筑工程消耗量定额》(2004)的有关规定进行编制。2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。4、建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取，按照标准，建设总投资在5001—10000万元之间的费用指标为2.1%，本项目以2.1%计取。5、项目前期费按《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格[1999]1283号）计取。6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取。7、勘察设计费按国家计委，建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）计取。8、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计取。9、招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取。10、设备购置、运输费按建设单位提供资料并结合市场询价计入。11、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计取。11.2总投资估算该项目由绿色种植——核桃示范基地、生态养殖——林下散养土地、旅游观光——休闲山庄三部分组成。无公害富硒大口鲇鱼加工和人工繁育养殖二部分组成，经估算总投资1800万元，其中工程费用1360万元，工程建设其他费用48万元，基本预备费40万元，建设期行息52万元，流动资金300万元，其中铺底资金100万元，铺底资金占流动资金33%。68 总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资983.00377.0088.001448.001工程费用983.00377.000.001360.001.1富硒核桃生产示范基地350.00210.00　560.001.2林下散养鸡设施150.0050.00　200.001.3农家乐190.0030.00　220.001.4垂钓中心30.0010.00　40.001.5花卉苗木大棚83.0057.00　140.001.6综合宿办楼180.0020.00　200.002工程建设其他费用　　48.0048.002.1建设单位管理费　　13.0013.002.2工程建设监理费　　12.0012.002.3勘察设计费　　7.007.002.4人员培训费　　10.0010.002.5办公家具购置费　　6.006.003预备费　　40.0040.00二流动资金　　300.00300.00　铺底流动资金　　100.00100.00三建设期利息　　52.0052.00　总投资983.00377.00440.001800.0011.3资金筹措方案本项目总投资1800万元，资金筹措方案如下：68 资金筹措表资金筹措金额（万元）比例（%）自筹资金122067.78银行贷款50027.78申请扶持资金804.44合　　计18001001、企业自筹资金1220万元，占总投资的67.78%；2、申请银行贷款500万元，占总投资的27.78%；3、申请发改委扶持资金80万元，占总投资的4.44%。68 第十二章　财务分析12.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.2财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前10%，税后11%。2、本项目建设期2年，计算期10年。3、本项目投资计划为：工程从2011年开始实施，第一年投资1080万元，完成投资60%，第二年投资720万元，完成投资40%。4、本项目生产负荷为：运营期生产第一年达到运营能力的75%，第二年达到运营能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为5%，教育费附加为3%，农业企业所得税免征。6、本项目投产运营后，年产绿色富硒核桃600吨，年采穗10万米，年产土鸡1.5万，年产土鸡蛋25吨，年接待观光游客1万人次。正常年销售收入估算表序号产品名称单位产量平均售价销售收入（万元）1绿色富硒核桃吨6004万元/吨24002采穗万米102万元/万米203林下散养鸡万只1.580万元/万只1204土鸡蛋吨251.2万元/吨305休闲山庄万人次180万元/万人次80合计265068 7、成本估算（1）外购原材料：需购原材料费用1250万元。（2）燃料动力费156万元。（3）工资福利费（80人，人年均工资福利费1.8万元,人均福利费2万元）304万元。（4）折旧费（按平均年限折旧法计算）154.11万元（5）维修费（按固定资产原值的3%计提)43.80万元。（6）其他费用175.20万元，其中：管理费（按固定资产原值的4%计提)58.40万元，销售费用（按固定资产原值的4%计提)58.40万元，技术研发(其他制造，按固定资产原值的4%计提)费用58.40万元。总成本2083.11万元。纯利润552.33万元，扣除10%公积金55.23万元用于扩大再生产。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，本项目所在地原材料充足，包装材料在市场上可买到，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。12.3财务评价及还款计划按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下：12.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入2650.00万元，年平均总成本费用为2083.11万元，年平均利润总额552.33万元，年平均上缴所得税为0元，年平均净利润为68 552.33万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前30.08%、税后30.08%，均超过设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前1725.24万元、税后1561.02万元。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前3.22年，税后3.22年（含建设期2年）。4、总投资收益率（ROI）68 按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为30.68%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为45.27%。12.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。12.3.3偿债能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目偿债能力分析计算了利息备付率、偿债备付率以及资产负债率指标。1、利息备付率（ICR）按照《方法与参数》的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算：68 式中：EBIT——息税前利润；PI——计入总成本费用的应付利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的利息备付率均大于1，说明项目具有偿还银行借款利息的能力。2、偿债备付率（DSCR）按照《方法与参数》的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算：式中：EBITDA——息税前利润加折旧和摊销；TAX——企业所得税；PD——应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的偿债备付率均大于1，说明在设定条件下项目基本具有偿还银行借款的能力。3、资产负债率（LOAR）按照《方法与参数》的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，按下式计算：式中：TL——期末负债总额；TA——期末资产总额。经计算，本项目资产负债率位于合理区间范围以内，并呈逐年降低趋势（见财务评价表——资产负债表）。综上所述，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本项目具有较强的偿债能力（具体详见借款还本付息表）。68 12.4财务不确定性分析盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=37.35%即该项目生产能力达到设计生产能力的37.35即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。敏感性分析为了考察项目的抗风险能力，对经营成本、销售收入等主要影响项目经济效益的因素作了敏感性分析，分析结果是经营成本对项目效益的影响最大，当经营成本在±10%之间时，项目财务内部收益率由47.63%波动到15.71%。12.5财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入2650.00万元，年平均总成本费用为2083.11万元，年平均利润总额552.33万元，年平均上缴所得税为0元，年平均净利润为552.33万元。全部投资财务内部收益率分别为30.08%（所得税前）和30.08%（所得税后），均高于设定的基准值。全部投资回收期（pt）为税前3.22年，税后3.22年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。68 第十三章　社会生态效益分析13.1壮大主导产业和促进结构调整情况农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局的要求，整合现有资源，增强本地特色，逐步形成大规模、高效益的优势建立生态繁育养殖示范基地。通过调整农业结构，让农民与市场紧密相连。同时，健全农产品质量安全体系，确保菜篮子工程健康发展，使广大市民吃上绿色富硒核桃、优质土鸡和土鸡蛋，逐步改善农业的投资环境，以实现农业的可持续发展。该项目的实施有力地推动秦巴山区核桃种植规模化、产业化进程，促进秦巴山区早实良种核桃产业发展及栽培技术进步。既能给企业和农户带来可观的直接经济效益，又可以调整农村和农业产业结构，推广畜禽生态化、良种化、标准化、规模化散养技术，而且有利于实施退耕还林工程，防止水土流失，维护生态平衡，为改善当地的生态、气候等环境做出贡献。还能给本市绿色富硒林特产品、生态养殖和观光旅游消费等行业带来数亿元的社会效益。还可增加农民和地方财政收入，解决农村剩余劳动力问题，带动山区群众脱贫致富，促进地方经济发展，为当地社会经济发展带来较大的促进作用项目具有重大的社会经济意义。13.2产、加、销服务环节的利益联结68 实行农业产业化经营，其基本内涵就是以市场为导向，以经济效益为中心，依靠科技进步，对农业和农村经济实行专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，逐步形成产、供、销一条龙和贸、工、农一体化的经营方式，通过规模经营使农民增收致富。发展农业产业化经营，对农业结构各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。通过发展农产品种养加、产供销、贸工农一体化经营，可以有效地延长农业的产业链，提高农产品的附加值，提高农业的综合经济效益。X市X生态农林开发有限公司根据不同地类，集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地水、土、劳等资源，以科技为先导，采取政策调动，利益驱动，典型带动，实现富硒核桃经济林、生态散养鸡与休闲山庄建设一体化的有机整合，达到农户与企业双赢。为满足本地区富硒核桃收购加工的需要，解决本市绿色富硒核桃集约化种植技术难题，促进整个陕南地区绿色富晒核桃的快速健康发展，通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的绿色富硒核桃种植示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，并实现从富硒核桃种植集约化到富硒核桃初加工、深加工以及精分装全部实现标准化、工业化。13.3增加农民收入，发挥辐射带动作用大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，使农业增效和农民增收。提高农业综合生产能力。这是解决“三农”问题的根本出路。要按照“品种调优，产业调新，龙头调强”的原则，抓好农业产业结构调整，大力发展特色经济、城际型农业经济。大力发展市场需求持续稳定、容量大、附加值高，与工业高度关联的农业产业。X市X生态农林开发有限公司通过该项目的实施，通过基地的示范带动，可带动X周边5个乡镇5000多户农户发展绿色富硒核桃20000亩，建成后年生产绿色富硒核桃4000吨，力争在2013年建设年产2000吨富硒核桃油加工生产线，实现年产值4.8亿元。带动农民增收4000万元，农民人均增收1000元，实现企业和农户双赢的目标，并且还能满足X优质良种土鸡和土鸡蛋的消费市场，促进本市养殖业由分散、粗放型养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险、增强市场竞争的能力。同时休闲山庄的建设，是集“自然—生态—休闲—娱乐—观光”于一体的景观综合体，进一步整合了当地自然景观和人文资源，促进了X市生态观光农业的发展。综上所述，本项目建设将产生良好的社会效益。68 13.4项目的生态效益分析该项目建成后可增加项目区森林覆盖率，有利于保持水土、减缓水土流失、涵养水源，调节气候、改善项目区域生态环境，为南水北调输送一江清水做出应有贡献。68 第十四章　结论与建议项目区自然、生产和社会条件优越，基础设施完备，而且资源丰富，生产与开发能力强，产品市场潜力大，持续性发展后劲足，具有良好的现代化农业发展基础。本项目主要利用X自然景观和人文文化的旅游优势，建设集种植、养殖、观光休闲为一体的生态农业示范园。产品设计方案、技术路线科学合理，经济、社会和生态效益显著。公司经济技术实力雄厚，并有多年农业综合开发经验，为该项目按计划如期完成提供了有利条件。整个项目主要围绕X市绿色种植、生态养殖、旅游观光、产业化标准化建设，以市场为导向，以科技创新、体制创新、管理创新为主线，以龙头企业为核心，以基础建设为依托，全面提高绿色富硒核桃、禽蛋产业标准化生产、全面提升产品科技含量和市场竞争能力，增加农民收入，改善农业生态环境，实现农业产业化、现代化。该项目结合X实际，符合生态农业及旅游产业发展方向。项目建成后，不仅能拉动X镇经济的发展，而且辐射带动全市绿色富硒核桃和生态观光农业的发展，同时还带动相关产业发展，拉长产业链条。最终实现产业结构优化升级，从而达到农业增效、农民增收、财政增长、企业增利的多赢目标。该项目效益明显，可行性强，建议计划局给予立项支持。68'