XX州XX生猪定点屠宰厂搬迁技改综合扩建项目可行性研究报告

'XX州XX生猪定点屠宰厂搬迁技改综合扩建项目可行性研究报告—84— 目录第一章总论…………………………………………………41.1项目概况…………………………………………………41.2项目建设单位概况………………………………………41.3项目编制依据……………………………………………51.4项目建设规模……………………………………………61.5项目建设条件……………………………………………61.6投资估算与资金筹措……………………………………61.7项目研究范围……………………………………………71.8综合评价…………………………………………………71.9研究结论…………………………………………………71.10建议……………………………………………………81.11主要技术经济指标……………………………………9第二章项目所在地基本情况………………………………112.1自然状况………………………………………………112.2资源条件与基础设施建设……………………………122.3经济社会发展情况……………………………………142.3XX州畜牧业发展状况………………………………20第三章项目背景及项目建设的必要性……………………213.1项目背景………………………………………………213.2项目建设的必要性……………………………………24第四章项目建设规划及规模………………………………254.1规划设计依据…………………………………………254.2规划原则………………………………………………254.3建设规模………………………………………………27第五章项目建设条件、产品方案及主要工艺技术………275.1项目建设条件…………………………………………27—84— 5.2产品方案………………………………………………305.3主要工艺技术…………………………………………30第六章工程方案和技术方案………………………………386.1工程方案………………………………………………386.2技术方案………………………………………………41第七章主要原辅材料及燃料供应…………………………467.1主要原辅材料供应………………………………………467.2主要燃料供应……………………………………………51第八章节能节水……………………………………………518.1节能节水管理制度……………………………………518.2节能工作………………………………………………528.3节水工作………………………………………………53第九章环境保护……………………………………………559.1基本要求………………………………………………559.2主要法规与标准………………………………………579.3场址环境条件…………………………………………589.4项目污染源分析………………………………………589.5环保措施………………………………………………59第十章职业安全卫生健康与消防…………………………4910.1指导思想………………………………………………6010.2职业安全卫生健康……………………………………6010.3消防……………………………………………………62第十一章投资估算及资金筹措……………………………6411.1估算依据………………………………………………6411.2估算范围………………………………………………6411.3估算参数………………………………………………6511.4估算编制方法…………………………………………66—84— 11.5估算结果………………………………………………6611.6资金筹措计划…………………………………………66第十二章项目建设进度计划………………………………68第十三章项目的组织管理…………………………………6913.1组织机构………………………………………………6913.2资金管理………………………………………………7113.3实施措施………………………………………………71第十四章招投标管理制度…………………………………7114.1招投标的组织…………………………………………7214.2招标内容及标段划分…………………………………7214.3招标公告及招标范围…………………………………7214.4资格审查及评标方法…………………………………7214.5招投标程序……………………………………………73第十五章经济与社会评价…………………………………7315.1经济评价参数…………………………………………7315.2收入预测………………………………………………7315.3支出预测………………………………………………7315.4投入支出分析…………………………………………7515.5敏感性分析……………………………………………7715.6风险分析………………………………………………7915.7社会评价………………………………………………80第十五章研究结论及建议…………………………………8116.1研究结论………………………………………………8116.2建议……………………………………………………82附件：1、委托方提供的相关资料；2、与项目有关的其他资料。—84— 第一章总论1.1项目概况（1）项目名称：XX州XX生猪定点屠宰厂搬迁技改综合扩建项目（2）项目主管单位：（3）项目建设单位：（4）项目负责人：（5）联系电话：（6）建设性质：改扩建（7）拟建地址：XX县开化镇新平坝社区藤子寨背后小山坡1.2项目建设单位概况XX州XX位于XX县开化镇高登社区朱店坡33号，公司成立于1962年，是XX州重要的国有企业。公司现有固定资产680万元，职工人数152人。根据XX州人民政府符复（1997）31号文件批复，XX州XX于1997年在公司原肉联厂现有屠宰设备的基础上，组建成立了XX州XX生猪定点屠宰厂，年屠宰生猪4万头，年产值80万元，上缴税金4万元，代征税费300万元，现已运行十余年。为了让消费者吃上放心、安全类食品，一直以来，XX州XX—84— 严格执行国家相关法规政策，认真按照生猪管理条例和操作规程，制定各项内部管理制度，加强屠宰监督管理，屠宰产品和冷藏品质检由XX州畜牧部门派专业检验人员入住生产车间，进行24小时值班，严把质检关，时至今日，尚未发现不合格产品流入市场。多年以来，XX州XX不仅创造了极大的经济效益，还为人民群众提供了大量的放心食品，做出了积极的社会贡献。1.3项目编制依据1、《国务院关于投资体制改革的决定》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）；4、国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、省州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6、《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；7、可行性研究报告编制委托协议书；8、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》;9、《房屋建筑工程质量保修办法》;10、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326);11、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003);12、《云南省建设工程造价管理条例》；13、—84— 云南省建设厅《建筑工程概算定额》及其它相关建筑工程取费文件；14、《XX县2007年经济和社会发展统计公报》；15、《生猪屠宰管理条例》；16、《云南省家畜屠宰管理办法》；17、《云南省猪肉质量安全专项整治工作方案》；18、XX州XX提供的有关资料及情况。1.4项目建设规模项目规划总用地面积为50亩，设计总建筑面积为11260平方米，其中，屠宰基地为5000平方米，养殖基地为2000平方米，冷库为1000平方米，物流贮藏库为1000平方米，饲料生产基地为1000平方米，办公房和职工宿舍为1000平方米，配电房、水泵房、锅炉房等辅助用房为260平方米。1.5项目基本建设条件该项目建设地点在XX县开化镇新平坝社区藤子寨背后小山坡，建设用地为国有土地，准备以政府出让的形式取得。周边交通较便利，道路较畅通，基础设施较完善，气候条件较为适宜，建筑材料供应有保障，建设资金来源稳定。目前前期准备工作正在进行，建设场地具备建设条件。1.6项目估算总投资与资金来源工程估算总投资4663.86万元，其中工程费用为3104.42万元，工程建设其他费为880.5万元，预备费用为278.94万元，铺底流动资金400万元。建设资金由建设单位自筹—84— 和招商引资资金解决，目前，建设单位已自筹资金200万元，有关单位也意向同意投资建设。1.7项目研究范围根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要求，结合项目的实际情况，我们对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措等方面进行了研究和预估，为建设单位和上级决策提供必要依据。1.8综合评价本项目属公共服务设施类建设项目，项目的建设只会对社会发展起建设性作用，不会对任何社会成员或群体的利益带来不利影响。因此项目的建设将得到不同利益群体的积极支持。同时，党和政府历来重视城镇社会服务设施建设，XX州、县两级人民政府已对本项目给予积极的关注和扶持，并在审批手续方面给予支持和倾斜。项目建成投入使用后，将大大改善XX州XX生猪屠宰厂的服务设施和服务条件，保证人民群众能够吃上安全、放心的肉食品，为经济社会可持续发展作出积极贡献。因此，项目的经济效益和社会效益是显著的。1.9研究结论1、XX州XX屠宰厂搬迁扩建项目是—84— 公益性基础设施类建设项目，符合国家、省、州相关法规政策，符合农业发展的产业政策要求，满足城市规划发展的限制条件。根据农业产业化、现代化、规模化的发展要求，拟建项目将延长屠宰行业产业链，改善屠宰厂的基础条件，规范屠宰市场，扩大屠宰行业规模，提供更多的就业机会。因此，为满足XX州XX屠宰厂发展需要，充分发挥其社会功能，扩大其影响辐射作用，更好地服务和方便群众，促进当地经济持续快速发展，必须尽快进行项目建设。2、拟建项目符合国家和省级经济社会发展规划的要求，符合当地经济社会发展的要求；拟建项目符合国家法律法规和相关政策的规定，符合云南省屠宰技改项目工程建设要求。3、拟建项目建设内容、建设规模和技术方案严格按照国家有关标准和规范要求拟定，各项指标符合相关要求，符合云南省规定的项目申报条件。4、拟建项目符合当地群众的意愿和要求，并已得到了XX州、县两级人民政府的积极支持和重视，项目建设具有良好的社会基础。5、项目建成后，将产生明显的经济效益和社会效益，为当地经济社会的快速发展奠定坚实基础。6、项目在施工和运营期间都有足够的环境保护措施，不会对环境造成重大负面影响。7、拟建项目是可行的。1.10建议—84— 1、建议上级将拟建项目纳入新年度工程建设项目，尽快批准实施。2、由于拟建项目工程涉及影响较大，且尚未进行地质勘探，建议尽快做好下一步规划设计和地质勘探工作。3、由于拟建项目的公益性、紧迫性和迫切性，建议政府部门提供办理相关手续的便捷。4、鉴于拟建项目工程量大，建议在全省范围内进行招标，选择有实力、价格低的施工单位，以保证工程质量和节省投资。5、建议协调好场内工程与场外工程配套工程之间的关系，保证同步进行，为项目顺利完成创造良好的条件。6、建议积极在周边县市建立营销网络，拓展市场，同时加大宣传力度。1.11项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目建设1.1规划用地面积亩501.2建筑总面积m211260新建—84— 1.2.1主体工程面积m2110001.2.1.1屠宰基地m250001.2.1.2养殖基地m220001.2.1.3冷库m210001.2.1.4仓储库房m210001.2.1.5办公房和宿舍m210001.2.1.6饲料生产厂m210001.2.2辅助工程面积m22601.2.2.1配电房m2601.2.2.2锅炉房m21201.2.2.3水泵房m2801.3建设周期年21.4容积率%301.5绿化率%251.6建筑密度%352投资估算2.1工程费用万元3104.422.2建设其他费万元880.52.3预备费用万元278.942.4铺底流动资金万元4002.5总投资万元4663.86—84— 第二章项目所在地基本情况2.1自然状况位置面积：XX县位于滇东南偏西，东经103°43′—104°27′，北纬23°16′—23°44′之间，在北回归线两侧。东和北与砚山相连，南邻马关县，东南接西畴县，西与红河州的蒙自、屏边两县相接。全县东西横跨63公里，南北纵跨66公里，总面积2972平方公里。县城为XX州政治、经济、文化中心。四周均有公路干线：北上省会昆明市369公里，东至广西南宁市675公里，南下船头口岸122公里、河口口岸168公里，西至红河州蒙自县城128公里。行政区划:2007年，全县辖开化、古木、平坝、马塘、德厚、小街、追栗街、薄竹8个镇及新街、喜古、东山、柳井、坝心、秉烈、红甸7个乡，其中：东山、柳井、坝心、秉烈为彝族乡，红甸为回族乡。全县15个乡（镇）下设137个村（社区）民委员会，其中：社区16个，村民委员会121个；自然村1046个，村民小组1541个。人口民族:计划生育突出，依法管理人口和计划生育工作。全县居住着汉、壮、苗、彝、回、傣、瑶、白、傈粟等12个民族。人口总数为429664人(包括外来人口），其中少数民族234975人—84— ，占54.69％，农业人口258846人，占人口总数60.24％，非农业人口170818万，占人口总数39.76％。人口分布有较明显差别：城填人口比较集中，坝区密度高于半山区，半山区又高于山区，高寒山区地广人稀。XX历史悠久，民族文化渊远流长。在漫长历史发展过程中，各民族创造了多姿多彩的具有浓郁地方特色和民族特色的民族文化和民间艺术。其中以苗、壮、彝最具代表性。地理气候:XX县地域属滇东南岩溶山原区，境内山峦起伏，河谷沟壑纵横。最高峰薄竹山海拔2991.2米，是滇东南第一高峰。最低那么果峡谷海拔618米，与最高峰相差达2372米，形成全县最大的高山峡谷。高低海拔差异大，具有多种地形地貌和立体气候的特点。多样气候。XX县境气候特点为：春秋长，冬夏短，四季气候差别不大。XX气候终年温暖，年均气温12.8℃—18.1℃，月均最高气温16.8℃—23℃，最低气温7.2℃—10.6℃；日照时间长，年均日照319天，2023.1小时；年均积温6502℃；陆地蒸发量1780.2毫米；年或有霜冻，但无霜期长，平均为359天，间或年份有小雪；降雨量较充沛，年均降雨146.4天，992.7毫米。2.2资源条件和基础设施建设农业资源：XX—84— 县属亚热带高原季风气候，兼有亚热带、南温带气候，具有立体气候的特点，有发展农、林、牧、渔及多种经济作物的优势条件。全县土地面积445万亩，其中农耕地119万亩。农业粮食作物主要以稻谷、包谷、小麦等为主,是全国商品粮基地县之一；经济作物以三七、甘蔗、烤烟、油料、蔬菜为主，全县三七年种植面积保持在3万亩以上，是全国最大的三七生产基地和三七药材交易市场，三七产量、质量、产值均为全国第一。以三七为原料的药品、保健品等系列产品加工企业25户，品种36种，三七开发已具一定规模，目前正在建设“中国三七产业园区”，三七产业正在崛起，正在壮大，正在为XX县的发展发挥着日益重要的作用。甘蔗种植面积达4万亩建有日榨量1500吨的糖厂与之相配套。烤烟种植面积达4万亩，烟叶初烤水平逐年提高。畜牧以猪、牛、羊为主，被列为云南省商品猪基地县。水资源:XX县处于滇东南低纬季风区，水量充沛。境内森林涵水常流不断，地下水出露点较多，水能资源丰富，溪流纵横，水系发达，湖泊库塘星棋罗布。县境河流主要属红河流域、珠江水系，水能开发的主要河流是盘龙河与那么果河。全县水能蕴藏量为19.15万千瓦，目前已开发或正在开发的达5.8万千瓦。—84— 全县由1条主干河、15条小河、72条溪流、80条细流形成北部、西部、中部和东南部河谷、丘陵水网区，径流总面积为3042平方公里，径流量15.138亿立方米。总体水能理论蕴藏量为19.15万千瓦，现已开发7.76万千瓦，占可开发量的39.55%。湖、塘、库、坝水面6736亩，库容7423.77万立方米。生物资源:XX县得天独厚的地理位置和复杂多变的地形地貌特征，使全县具有多样性气候，因此，生物资源十分丰富，其中不乏珍异品种。植物资源种类繁多，其中栽培作物有661个品种，粮食作物占189个，经济作物占25个。经济作物中甘蔗在近年发展成为全县主要经济作物，年种植面积达4万亩，平均单产4.5吨；烤烟2001年种植4万亩，产量8万担；其他主要经济作物还有马芽花、油菜、花生、辣椒、生姜、向日葵、六谷等。XX独特的地形气候和丰富多样的植被分布，有利于动物种群的繁衍生长。目前，县境内野兽野禽共50余种，水族类20余种，益虫类327种，蜂类12种，有20余种野生动物被列为国家一级保护动物。全县充分利用本地资源优势，大力发展畜牧业。商品猪、商品禽产品量日渐增大，养殖品种不断丰富，在发展养殖和深加工方面都具有广阔前景。2.3经济社会发展情况简述:2007年全县生产总值（GDP）完成62.2亿元，按可比价格计算，比上年增长17%，增速比上年加快了2.1个百分点，—84— 分别高出全国、全省、全州11.4%、12.3%、14.5%的5.6个、4.7个、2.5个百分点。其中：第一产业实现增加值8.2亿元，增长5.0%,拉动经济增长0.8个百分点，对经济的贡献率为4.4%；第二产业实现增加值27.5亿元，增长24.2%,拉动经济增长10.1个百分点，对经济的贡献率为59.5%,其中：工业实现增加值21.7亿元，增长22.9%,建筑业实现增加值5.8亿元，增长29.1%；第三产业实现增加值26.5亿元，增长14.2%,拉动经济增长6.1个百分点，对经济的贡献率为36.1%。经济结构进一步优化升级，三次产业结构由上年的14.5:42.2:43.3调整为13.2：44.2：42.6。人均GDP达13200元，按当前汇率（1美元=7.3046元人民币）折算达人均1807美元，接近人均2000美元的新台阶。非公有经济蓬勃发展，经济规模不断扩大，活力增强，创造增加值31.1亿元，增长19.0%，占全县生产总值的比重达50%，比上年提高0.7个百分点，拉动经济增长9.4%，对经济的贡献率为55%，其中第一产业1.6亿元，二产15.3亿元，三产14.2亿元，分别比上年增长12.7%、24.0%、14.8%；分别拉动经济增长0.4个百分点、5.6个百分点和3.4个百分点；对经济的贡献率分别为2.0%、33%、20%。农业：—84— 农业生产再上新台阶，农业基础设施不断完善。全年农业总产值实现11.6亿元，增长5.7%。其中：种植业产值65676万元，增长3.86%;林业产值1093万元，增长3.34%;畜牧业产值44623万元，增长9.32%;渔业产值726万元，增长3.1%;农业服务业产值4099万元，增长1.26%。粮食总产量达135199吨，比上年增加2442吨，同比增长1.84%。粮食综合平均亩产236.2公斤，比上年增加5.2公斤。农作物播种面积99.45万亩，增长7.37%。其中：粮食作物种植面积57.25万亩，经济作物种植面积33.1万亩，其它作物种植面积9.1万亩。粮经比例为6：4。畜牧业、渔业生产全面丰收。全年实现畜牧业产值4.5亿元，增长9.3%，畜牧业在农业产业中“三分天下有其一”的地位不断强化。大牲畜出栏15714头，增长17%，生猪出栏380096头，增长8.37%，家禽出栏1018883只，增长5.25%。肉类总产量34254吨，增长8.66%。其中：猪肉产量30693吨，增长7.85%；禽肉产量1546吨，增长6.4%。禽蛋产量712吨，增长15.6%。水产品产量805吨，增长14.3%。工业：2007年，全县加快推进新型工业化进程，积极实施10户工业企业“倍增行动”—84— 计划，努力克服煤电油运的瓶颈制约，进一步优化资源配置，做大做强优势产业，加快2个工业园区建设，全县工业经济实现多年来难得的增速快、动力显著的良好格局。实现工业总产值495723万元，同比增长22.3%（可比价，下同）。其中：轻工业产值204377万元，比上年增长24.9%；重工业产值291346万元，增长20.5%,轻重工业比重为41.2：58.8。创造工业增加值216568万元，比上年增长22.9%,工业拉动经济增长7.6%,贡献率达44.9%。工业是支撑和带动全县经济增长的重要动力。国有、股份制、其它经济类型工业企业全面快速增长。国有工业企业完成产值137738万元，同比增长23.3%；股份制工业企业完成产值266457万元，同比增长27.1%；其它经济类型工业企业完成90930万元，同比增长11.3%。工业企业经济效益保持较好水平。全年规模以上工业企业实现主营业务收入42.8亿元，增长30.9%;实现利税9.5亿元，增长82.9%；实现利润6.2亿元，增长26.6%。国内贸易和市场物价：2007年，我县积极调整投资和消费的关系，重点扩大消费需求，并切实加强商品流通和市场体系建设，不断改善消费环境和条件，积极培育消费热点，消费市场更加活跃。全县社会消费品零售总额达242528.6万元，同比增长17%。分城乡看，城市实现消费品零售额152582.4万元，增长6.6%；农村（县以下）实现消费品零售额89946.2万元，增长40.1%。分行业看，批发业完成57126.5万元，增长199.7%；零售业完成114778.3万元；住宿业完成12928.8万元，增长22.9%；餐饮业完成48325万元，增长29.3%；其他行业完成9370万元，增长14.5%。—84— 市场物价持续走高。全年居民消费价格总水平比上年上涨4.4%，其中食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、居住分别上涨8.7%、-0.2%、0.4%、3.7%、1.2%、1.9%。商品零售价格总水平上涨4.8%，其中食品上涨11.5%、服装鞋帽类上涨1.0%、纺织品类上涨1.1%、文化办公用品上涨5.7%。农资价格指数上涨7.4%。财政和金融：全县财政总收入完成59673万元，比上年增长26.1%。地方一般预算收入完成35666万元，比上年增长22.4%；其中增值税完成5229万元，增长25.5%；营业税完成15493万元，增长20.5%；企业所得税完成1081万元，增长49.7%。上划中央两税15728万元，增长25.6%;上划中央省所得税（84%）8279万元，增长46.1%。全县财政总支出完成69168万元，增长13.9%。金融运行平稳有序，存贷款持续增加。年末全县金融机构各项存款余额794731万元，比年初增加127058万元，增长19.03%。其中：企业存款218959万元，比年初增加49793万元，增长29.43%；财政存款余额14641万元，比年初增加4407万元，增长43.06%；储蓄—84— 存款余额391120万元，比年初增加43618万元，增长12.55%。全县金融机构各项贷款余额784605万元，比年初增加180279万元，增长29.83%。其中，短期贷款249617万元，比年初增加12891万元，增长5.45%；中长期贷款531707万元，比年初增加164703万元，增长44.88%。环境保护：环境保护和生态建设发展加快。全县环境保护系统人员36人，有县级环境监测站1个。2007年全县工业废水排放达标率为84.39%，工业固体废物结合利用率68.27%，工业废气处理率81.06%，城镇生活污水集中处理率66.8%。城市环境空气质量达到国家Ⅱ级标准；盘龙河城区段水质达国家Ⅲ类标准；全年共投入环保专项治理资金77.9万元。年末实有封山育林面积达3.999万亩，全县森林覆盖率达到33.6%。自然保护区建设稳步推进。年末全县共有自然保护区1个，自然保护区面积29960公顷。区内动植物资源丰富，现已查明的蕨类植物有41科80属238种，种子植物161科563属1577种。其中：国家级保护珍稀濒危植物21种（长蕊木兰、云南拟单性木莲、水青树等）；省级保护有16种（毛尖数、滇琼楠、红脉棱罗等）；有野生动物200多种，鸟类100余种，生物多样性十分丰富。人口、劳动就业、社会保障与人民生活：控制人口增长取得积极成效。2007年全县人口出生率为8.76‰，死亡率为4.55‰，自然增长率为4.21‰—84— ，比上年下降1.27个千分点。年末全县总人口为44.71万人，比上年末增加0.38万人。其中：农业人口34.05万人，增0.4%，非农业人口10.66万人，增2.4%。劳动就业规模大，再就业工作成效显著。年末全县就业人员6.26万人，比上年末增加0.37万人，增长6.0%。其中农村就业人员1.036人，增加570人，增长5.5%；城镇新增就业人数5388人，增加2116人，增长39.3%。年末全县城镇实有登记失业人数263人，城镇登记失业率3.55%。城乡居民生活水平继续提高。全年城镇居民人均可支配收入为11064元，比上年增长12%；城镇居民人均消费性支出7500元，比上年增长13.2%。全县职工年平均工资20001元，比上年增长8.7%。农民人均纯收入达到2063元，增长16.5%。社会保障工作进一步加强。年末全县参加基本养老保险人数7602人，其中在职职工5160人，离退休人员1534人。全县参加失业保险人数为4079人，救助失业人员610人。全县参加基本医疗保险人数为169394人。全县参加农村养老保险的人数为6000人，比上年末增加1人。全县享受城市最低生活保障的居民为58095人，比上年增加4393人；享受农村最低生活保障的农民10000人，与上年持平。2.4XX州畜牧业发展情况2008年，XX—84— 州各级各有关部门坚持以保障畜产品市场稳定供给和农民增收为目标，以产品质量卫生安全为核心，以良种推广、疫病防控、规模养殖为重点，发挥市场调节机制和政府引导作用，大力扶持发展猪牛生产，因地制宜发展其它畜禽，有效地调动了群众发展畜禽养殖的积极性，克服了年初低温、境外疫情威胁等不利因素的影响，促进了以猪牛生产为重点的畜牧产业得以健康发展，尤其是扭转了上半年生猪存栏数负增长的局面，全州呈现出畜禽生产平稳发展，畜产品市场供应稳定的良好发展态势。至9月底，全州存栏生猪、大牲畜、羊和家禽分别达239.4万头、123.6万头、32.5万只、923.9万只，比上年同期分别增长3.6％、0.8％、-0.9％、-0.2％；出栏肉猪、肉牛、肉羊、家禽分别达197.3万头、20.2万头、17.8万只、965.1万只，比上年同期分别增长4.3％、6.8％、4.2％、-1.9％；实现肉奶蛋总产量20.17万吨，比上年同期增长5.1％；畜牧业产值24.47亿元(现行价)，增加值15.1亿元，比上年同期分别增长17．48％和17．23％，畜牧业产值增长率成为全州产值超1亿的农业各产业中增幅最大的产业。第三章项目背景及项目建设的必要性3.1项目背景近年来，国家对农村发展经济、扩大内需、增加消费、促进经济发展出台了许多优惠政策。在上级党委政府及各有关—84— 部门的关心、支持和帮助下，XX县农村畜牧业迅速崛起，仅以XX县来看，2007年全县生猪存栏30万头，出栏肥猪28万头，大牧畜存栏10万头，出栏肉5万头，由羊存栏5万只，出栏4万只，家畜存栏20万只，出栏29万只，肉类总产量6000吨，其中猪肉产量5000吨，占肉类总产量的80%；畜牧业产值4000万元，畜牧业产值占农业总产值的50%；农民人均牧业纯收入500元，占农民人均纯收入的40%，畜牧业已成为XX县重要的支柱产业，在全县国民经济中占有重要的地位，是农村经济的重要组成部分，是农村家庭收入的重要来源。所以，对现有的屠宰厂进行技术改造，使之成为集生猪养殖、屠宰、加工、贮藏、配售一体化的畜牧业龙头企业，将加快XX地区生猪农业化发展进程，是提高规模化、标准化饲养水平、迅速提升和做大做强生猪产业的需要。养殖业及猪油肉产品加工业是国家、省、州重点鼓励和支持发展的主要产业。《国家畜牧业“十一五”规划纲要》明确提出“加快畜产品加工业的发展，增加畜产品的加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”，“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化，把中国传统风味肉制品的生产工艺与西式肉制品的生产机械紧密结合，实现肉类加工现代化”。—84— 因此建设屠宰技改项目工程符合国家和省、州农业产业发展的产品政策。XX州XX生猪定点屠宰厂，现有全州最大的1500吨吨低温冷藏库一座，屠宰能力为全州最大，可日屠宰1000头生猪，厂址位于XX县开化镇高登社区。目前屠宰厂已处于城市发展中心，同时城市扩建堵塞屠宰厂的排污设施，使之排污不畅。周边已开发为商用和住宅区，污水和噪音给城市环境造成一定的不良影响，按照XX县新编城市规划的总体要求和河流管理办法，为了净化城市，减少城市噪音和河流污染，就必须将屠宰厂进行搬迁改造。3.2项目建设的必要性该项目的建设，它从以下几个方面体现出它的必要性：1、符合国家环境保护的有关条例和县城的建设规划。今年以来，由于城市规模扩大，XX州XX生猪定点屠宰厂已有原来的城郊区变成城中区，周边已开发为商用和住宅区，受城市规划限制，屠宰厂排污系统已不顺畅，污水、废弃物和噪音给城市环境造成不良影响，也给周边居民生产生活造成不利影响，所以搬迁异地是十分必要的。2、符合规范市场的要求，有利于企业的可持续发展。企业通过搬迁改造，从单一的生猪屠宰向综合性配套的产业集团迈进。集养殖、屠宰、加工、配套为一体，既有利于企业的生产工艺水平得以提升，又使企业的机械设备得到机械化—84— 、自动化的改造。生产的产品从原料阶段到产品阶段都能实施全过程的监管。从而有利于加强生猪定点屠宰管理，取缔私屠滥宰，推进猪肉质量可追溯体系建设，确保出厂肉品检疫检验合格。让人民群众吃上放心肉起到保障作用。3、有利于促进农业结构和农村经济的战略性调整，推动县域经济发展，有效增加农民收入。畜牧业是我州的支柱产业，也是我县农业的重要组成部分。2007年XX县畜牧业产值占到了农业总产值的50%，农民人均牧业纯收入为500元，占农民人均纯收入的40%，这说明畜牧业在全县国民经济中占有重要地位。我公司经过搬迁技改后的屠宰厂，将对肉类食品进行深加工，从分割肉，冷鲜肉的产品开发做起，使我县生猪产品的质量有较大改观，优质、安全猪肉产品供应数量较大的提高，进一步提升生猪产业的生产能力和产品质量。按照XX县人口数量和近几年全县市场猪肉供需情况，未来一定时期市场猪肉需求量预测如下：序号年份人口数（万人）消费系数（千克/人·日）日需量（吨/日）年需量（万吨）1201042.90.0521.450.782201543.80.0835.041.283202044.70.1149.171.794202545.60.1463.842.335203046.60.1779.222.89—84— 总之，生猪产业不注入工业化成份，不加快发展产品加工业，就不能把猪肉原料优势变为商品优势、经济优势。生产优质、安全猪肉是保障城乡人民消费安全的需要，是进一步优化农业产业结构的需要，是参与大市场竞争的需要，是养殖业向产业化、现代化迈进的需要，是增加农民收入和农业持续发展的需要。第四章项目建设规划与规模3.1规划设计依据1、《中华人民共和国城乡规划法》;2、《城市规划编制办法》;3、《城市规划编制办法实施细则》;4、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93);5、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95);6、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90);7、《民用建筑设计规范》;8、《生活饮用水卫生标准》(GB/T17236-1998)；9、《XX县城市规划行政执法手册》;3.2规划原则本项目的建设以满足当前和未来一定时期XX州XX工作发展需要为目标，以完善设施、充实面积为任务，以国家相关标准为依据，以维护和规范市场秩序、保障人民食肉安全—84— 为出发点和落脚点，坚持“以人为本”，注重环保节能，力争把XX州XX生猪屠宰厂建设成为面向群众、功能齐全、设施配套、面积适度、布局合理的现代化肉食生产基地。1、坚持高起点、高标准思想，以人为中心，以整体社会效益、经济效益与环境效益三者统一为基准点，着意刻画优质生态环境和丰富的XX州XX人文景观，为XX州XX屠宰厂提供一个自然优美、舒适便捷的生产生活环境。2、坚持以人为本，全面、协调、可持续的发展观。强化基础设施建设，促进社会和谐发展。3、坚持因地制宜、合理布局、实事求是的原则。结合项目区实际，科学布局，保证规划具有科学性和可操作性。4、坚持可持续发展的思想，合理高效利用土地资源。节约土地资源，以完善的配套设施提供可持续发展的条件。按照动态体系进行规划。以优美超前的环境设计奠定可持续发展的基础。5、坚持整体性原则，与区域发展的空间融合，通过规划布局，使XX州XX屠宰厂空间格局与城市整体格局协调，形成完整、有机、协调、统一的城市空间。3.3建设规模按照国家建设部建设标准和云南省的相关规定，经调查研究，XX州XX项目建设规模如下：—84— 该项目场址位于XX县开化镇新平坝社区藤子寨背后小山坡，建设用地为国有土地，准备以政府出让的形式取得，项目规划总用地面积为50亩，设计总建筑面积为11260m2。其中屠宰基地为5000平方米，养殖基地为2000平方米，冷库为1000平方米，物流贮藏库为1000平方米，饲料生产基地为1000平方米，办公房和职工宿舍为1000平方米，配电房、水泵房、锅炉房等辅助用房为260平方米。考虑资金和XX州XX实际情况，项目进行一次性规划设计，一次性建设完成。第五章项目建设条件、产品方案及主要工艺技术5.1项目建设条件土地利用条件：建设用地以政府出让形式取得，项目有足够建筑用地。基础设施条件：项目建设地点在城市供水管网、电网、讯网和城市道路网覆盖范围内，项目建设期间和建成后日常运行用水、用电、交通及通讯均有可靠保障。建筑材料供应条件：本项目新建建筑所用的钢筋、水泥、砂、石、砖、玻璃、门、窗、建筑五金等建筑材料以及日常用主要设备在XX境内都有供应，货源供应充足，无缺货、不断档。—84— 生态适宜条件：根据周边建筑情况的相关资料，该场地具备稳定性条件，符合建筑适宜性要求。地质条件：项目目前尚未进行地质勘探工作，但根据周边建筑地质条件判断，项目所处地域地质条件较好，适宜建筑。防洪排涝设施条件：项目所在的位置较好，排涝条件较好，不会受到洪涝灾害的影响。政策法规条件：该项目建设符合国家相关法规政策的规定，符合云南省经济社会发展规划规定的内容，符合XX县发展总体规划，已受到XX州、县有关部门的关心和重视。社会环境条件：项目所在地XX县是当地政治经济文化的中心，城市基础设施较完善，生活服务设施较齐全，良好的社会环境条件为项目建设提供了有力的保障。气候条件：XX县属亚热带季风气候，春秋长，冬夏短，四季气候差别不大，终年温暖，日照充分，降雨量较充沛，气候特征明显。年平均气温：12.8-18.1℃,年平均降雨量:993mm年均相对温度：82%年均无霜期：359天—84— 年均日照数：2023.1小时主导风向：西南风施工条件：根据周边类似建筑施工情况判断，项目所在地施工条件比较充分。环境条件：项目建设所在地环境条件较好，有一定的环境容量和纳污能力，工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害。建设条件列表见下图序号项目建设条件满足程度高中低1土地利用√2基础设施√3社会环境√4政策法规√5生态适宜性√6地质条件√7气候条件√8防洪排涝√9建筑材料供应√10环境条件√11施工条件√—84— 5.2产品方案根据未来一定时期市场供需情况和企业经营战略分析确定，项目的产品方案如下：生态养殖基地：年产仔猪20000头；饲料生产基地：年产饲料12万吨；牲畜定点屠宰厂：日屠宰生猪2000头，按每年加工300天计算，牛、羊、鸡等禽畜视具体情况而定；贮藏库：2000吨肉类食品；冷库：2000吨新鲜蔬菜、水果。5.3主要工艺技术生态养殖基地1、检疫与防疫（1）检疫：猪群的健康是经营猪场成败的关键。要使猪只长得快，减少疾病的发生，均有赖于预防为主的方针。检疫是综合有关兽医技术和卫生保健知识的一门应用科学。动物检疫是运用强制性手段和科学技术，预防或诊断动物疫病的发生以及避免疾病从一个地区到另一个地区间的传播。我国制订的相关检疫法规或条例，是动物检疫工作得以正常运行和发展的保证。检疫的目的都是为了预防和消灭动物传染病、寄生虫病，保护畜牧业生产和人民的健康。本项目在一批肥猪进场时要加强检疫，防止病原体的带入。（2）防疫：—84— 消毒是杜绝传染源并确保猪群健康的一项重要措施，任何猪场都应该重视，通常可分预防性消毒或疫源性消毒。前者是指没有发生传染病时，对畜舍、用具、场地、饮水等进行消毒；后者是在发生传染病时及发生传染病后，为控制病原的扩散对己造成污染的环境、畜舍、饲料、饮水、用具、场地及其他物品进行全面彻底地消毒。杀虫：首先是做好消灭蚊蝇工作，其次才是杀虫。灭鼠：首先对畜舍、饲料库等场所应注意做到防鼠的要求。特别对饲料的保藏处要杜绝有鼠的进出。灭鼠药的选用要选择对人、畜毒性低的毒鼠药。在猪场大门，要设立长于汽车轮1周半的水泥消毒池，产区门口应有更衣室、消毒室和消毒池；进入场区应穿工作服、鞋底进行消毒，非工作人员尽量避免进入猪场。饲养猪只尽量做到“全进全出”饲养制度。一批猪转出后，要用对人、畜无害的消毒药对猪舍进行彻底消毒，空闲一周后方可进猪。猪舍要通风良好，每天清扫卫生，定期消毒。2、排污净化(粪便废水处理)本项目采用化粪池—生物处理的方法对粪便废水进行处理。化粪池里的粪液可提供给农户做肥料。3、绿色饲养在生猪饲养过程中，使用绿色饲料，避免使用抗生素。本项目建设有饲料生产基地，在饲养过程中使用自产的配合饲料。饲料生产基地—84— 1、原料的接收与处理原料接收任务是将饲料加工所需的各种原料用一定运输设备运送到厂内，并经质量检验、称重、初步清理(或不清理)、入库存放或直接投入使用。2、粉碎饲料粉碎是配合饲料生产中最重要的工序之一。它是影响饲料质量、产量、电耗和成本的重要因素。本项目建设因是饲养肥猪，要求粉碎粒度为1毫米。3、配料配料是按照饲料配方的要求，采用特定的配料装置，对多种不同的饲料原料进行准确称量的过程。配料工序是饲料生产过程的关键性环节。配料装置的核心设备是配料秤。配料秤的性能好坏直接影响着配料质量的优劣。配料秤的性能应满足正确性、灵敏性(度)、稳定性和不变性要求。在保证配料精度的前提下，应当结构简单，使用可靠，维修方便。具有较好的适应性，不但能适应多品种、多配比的变化，而且能够适应环境及工艺形式的不同要求，具有很高的抗干扰性能。4、混合—84— 混合是生产配合饲料中，将配合后的各种物料混合均匀的一道关键工序，它是确保配合饲料质量和提高饲料效果的主要环节。同时在饲料加工厂中，混合机的生产率决定工厂的规模。因此，混合机是饲料工业的关键设备之一。饲养实践证明，配合饲料中的各种组分如果混合不均匀，将显著影响猪生长发育，轻者降低饲养效果，重者造成猪死亡。5、制粒随着饲料工业和现代化养殖业的发展，我国所生产的配合饲料中，颗粒饲料所占的比重逐步提高。颗粒饲料上要是由配合粉料等经压制成颗粒状的饲料。颗粒饲料虽然要求的生产工艺条件较高，设备较昂贵，成本有所增加，但由于它有很多优点，经济效益显著，故得到广泛采用，也是饲料生产发展的趋势。6、颗粒饲料生产工艺流程回混合机干燥冷却器调味剂油脂蒸气制粒机破碎机筛理喷涂油脂成品原料清理粉碎配料混合喂料调质牲畜定点屠宰厂—84— 1、生猪进场前的监督检查（1）入场验收:此过程是防止疫病混入的重要环节，必须严格执行。当外购生猪运到屠宰场，末卸车前，兽医检验人员应视检生猪外貌，如发现有中途死亡现象，必须认真查明原因，如发现疫情或疫情可疑该批生猪立即转入隔离圈，进行仔细检查和必要的化验，确诊后，根据疾病性质按规程妥善处理。经检查认为无疫情的畜群，准予卸车，接受进一步的兽医检验。（2）住场查圈:兽医工作人员应经常深入圈舍，对住场的生猪进行“查圈”、“查食”。2、宰前检验重点在于发现猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、副伤寒、萎缩性鼻炎、猪密螺旋体痢疾、口蹄疫、猪水疱病等。3、宰前管理生猪宰前的生理状况直接影响到肉品质量，宰前管理的要点是充分休息、停食饮水和减少外伤。一般停食12小时，停食期间必须给予充分饮水，送宰前3小时停止供水。善待活猪减少外伤。4、生猪屠宰工艺流程本项目的定位是从事屠宰(剥皮)和胴体分割加工。—84— 根据上述定位精神，选择相应的工艺技术如下：需要说明的是在屠宰流水线上，采用同步检验方法，以避免病猪的污染；胴体采用快速冷冻方法，以延长商品的货架寿命；对不同的销售对象采用不同的包装方法，以利于拓展市场：分割下的碎肉作为熟食制品的原料，可增加产品的附加值，提高企业效益。生猪屠宰加工生产工艺流程（鲜肉）之1鲜销猪舍冲淋电麻毛猪提升放血清洗及头部检验烫毛刨毛清毛白条肉提升开膛及同步检查分边过磅入冷库分割生猪屠宰加工生产工艺流程图（剥皮）之2—84— 待宰活猪致昏放血剥皮开肛疑病猪急宰剖腹拆胸骨取肠胃同步检疫去头尾劈半曾医复检去蹄摘板油、肾脏快速冷冻胴体发货加工分割屠宰加工生产工艺流程（分割）之3—84— 冷却胴体去前后肘前断后断中断去隔膜分离大排去肋排去骨分离颈排胸排分离通股肉大排肉切片按部位分割肉分割切块包装按部位分割肉包装包装包装包装去骨整理包装第六章工程方案和技术方案—84— 6.1工程方案6.1.1基本原则（1）满足使用功能要求。工程建设内容、建筑面积和建筑结构满足使用要求。（2）适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上、地下管网的位置。（3）符合工程标准规范要求。建筑物、构筑物的基础、结构和所采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。（4）经济合理。工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。（5）新建建筑物与周边生态环境充分协调。6.1.2建筑设计依据（1）《民用建设设计通则》（GB50352-2005）；（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；（5）《民用建筑设计规范》；（6）《建筑节能技术使用手册》（2004年机械工业出版社）。（7）《屠宰畜类加工通用技术条例》(GB/T127237-1998)；—84— （8）《生猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2000)；（9）《生猪屠宰良好操作规范》(GB/T19479-2004)；（10）《肉类加工厂卫生规范》(GB12694-90)；（11）《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)；（12）《畜禽病害肉尸及其无害化处理规范》(GB16548-1996)；（13）《中华人民共和国防震减灾法》；（14）《地震安全性评价管理条例》；（15）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001，2006年版）；（16）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；（17《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；（18）建筑设计方案及各工种所提条件；（19）附近工程岩土工程勘察意见报告。6.1.3建筑设计要求技术先进，经济合理，安全适用，卫生环保，确保质量；建筑等级为三级民用建筑，主体结构设计年限为50年；抗震设防基本烈度为7度，基本地震加速度为0.10g；安全性、适用性、耐久性、艺术性；防火、防爆、防潮、防水、防腐蚀、隔音、隔热；建（构）筑物设计应符合现行的国家有关设计规范和标准；建筑设计应注重环保和可持续发展；—84— 根据需要与可能，合理利用新技术、新材料。6.1.4建筑设计布局（1）功能分区科学设置各职能场区，以利于生产生活，同时保障特殊生产工艺要求。（2）流线组织平面紧凑，布局合理，便于安装、检修、生产操作与管理，各职能场区通行顺畅、便捷。（3）现代化、规范化生产加工线科学、先进，安全、卫生、环保工作做到实处，场区职能区之间充分协调，监管有力。6.1.5建筑结构选型在满足生产使用的前提下，根据经济合理、技术先进、安全适用、造型美观、符合抗震要求、施工方便的原则，按照XX州XX屠宰厂实际情况，结合工程地质、气象资料、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，项目工程在结构选型上如下：生态养殖基地采用砖木结构；饲料生产基地采用排架结构；牲畜定点屠宰厂采用排架结构；物流贮藏库、冷库采用框架结构；—84— 办公房和职工宿舍采用砖混结构；排架结构的墙体采用加气混泥土砌块，砖混结构的墙体采用灰砂砖，砖木结构的墙体采用实心砖或空心砖；建筑物内墙一般为混合砂浆刷大白浆或混合砂浆刷106涂料，特殊用途的室内墙面需做特殊处理；建筑物室内地面部分贴地板砖，部分为水泥混泥土地面。6.1.6拟采购主要设备（1）冷库设备：螺杆压缩机、中间冷却器、贮氨器、蒸发式冷凝器、辅助贮藏器、集油器、空气分离器、卧工氨液循环泵组等；（2）热交换设备：乙二醇泵、空调采暖泵、采暖水泵、热水泵、清水泵、消防泵、冲霜水泵、板式热唤器、气压水罐、软化水处理器等；（3）配电设备：干式变压器、低压开关柜、高压开关柜、低压配电器、自藕降压启动柜、配电控制盘、配电控制箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱、变频起动箱等；（4）环保设备：污物处理装置、污水处理设备等。6.2技术方案6.2.1建筑布置原则按照与总体规划一致、与周围环境协调、功能分工明确等要求，对本次单体建筑物进行合理布置，并为今后发展留有较多空间。总平面布置遵循以下原则：—84— （1）体现科学的发展观和以人为本的设计理念，创造一个良好的社会环境。（2）新建的单体建筑物按功能区分别布置，各功能区既分隔又能有机联系，方便使用。（3）道路布置合理，力求便捷，能妥善组织人流疏散，满足消防和疏散的要求。（4）合理确定建筑物的进深、开间、层高、尺寸、基础及结构造型，做到经济合理、节省投资、节约用地。（5）充分利用自然地形、地貌，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的生产生活环境。6.2.2给排水措施执行规范1、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；2、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001修订本）；3、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）（97修订本）；4、《室外排水设计规范》（GBJ14-86）（97修订本）。6.2.3供配电设施执行规范1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；2、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001修订本）；—84— 4、《低压配电设计规范》（GB50054-95）。5、《电力系统谐波管理暂行规定》。6.2.4消防安全方案消防要防患于未然，在加强消防意识教育的同时，完善和保障各项消防措施。（一）新建建筑物与周边建筑物之间间距严格按《建筑设计防火规范》所要求的标准设计，总平面布置中各幢建筑物之间均有道路相通构成环状路网，满足消防车道要求，单体建筑物可联接环形车道，迂回半径要满足消防车的要求。（二）室外按照规范要求设置消火栓，供水干管即为消防水管。（三）室内按《建筑物灭火器配置设计规范》的相关规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证消防水源能24小时供水，水量、水压均能满足建筑物灭火需要。（四）在电气设备选型及安装上，均考虑接地、防爆措施，对建筑物采取防雷、防爆措施。（五）各建筑物均按规范设置疏散通道，确定通道、楼梯、门的宽度及安全疏散距离。（六）重要部门设置烟火感应探测器，安装火灾报警、消防联动装置。—84— 如出现重大火情，消防队可在10分钟内到达现场开展灭火消防工作。6.2.5供电技术方案电源取自XX县城布设的供电线路。用电负荷为二级负荷，采用双回路供电。场区道路、绿化区照明采用灯杆照明，选用光效高，照明效果好节能型灯具。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设，埋地管线传路处均要套以铁管，一般电线用ø51-ø76，电缆用120管，并埋入地下1.6m深。电缆线路不得沿地面敷设。防雷接地保护：（一）变电所进线杆装设阀型避雷器作为雷电侵入的过电保护。依据民用建筑电气设计规范GB50057—94有关规定在各建筑物屋面设避雷带，利用建筑物内钢筋作引下线。（二）注意安全用电，做好等电位联结，其做法见国家建筑标准设计97SD567。6.2.6给排水技术方案给水水源取自城镇供水干管，场区给水管原则上沿道路敷设，埋深0.8～1m。给水管网的干管采用环状网供水，管径为DN200。室内给水管（配水支管）采用枝状布置，管径为DN25～DN50。室外消火栓给水管网与生活给水管网合用，并按间距不大于120m设置室外地上消火栓，保护半径不大于150m，室外消火栓系统由室外管网直接供水。—84— 消防用水按一次着火点、火灾延续2小时，单体最大室内消火栓用水量为15L/S。单体最大室外消火栓用水量为30L/S室内外消火栓用水量合计45L/S。排水由于XX县城排水目前为雨污合流制，因此本项目院内排水系统采用清污合流制。生产污水净化处理后达标排放，生活污水和雨水汇聚后排入城镇污水管网。6.2.7通讯技术方案根据场区工作需要，安装宽带网和一定数量的程控电话，通过设置网络中心并通过路由器接ADSL专线，将场区局域网与internet连结起来。场区电话、有线电视等均由城镇相应通信管道和线路点接入。6.2.8地面硬化技术方案场区道路均需要硬化。其结构层次为：底层素土夯实，其上用20厘米厚狗头石作垫层并找平，面层为15厘米厚C20混凝土加浆抹光。6.2.9绿化方案为创造较高品位的生产和生活环境，场区绿化规划坚持点、线、面相结合的原则，形成建筑与绿化景观相呼应的特色。绿化植物选择既适宜当地生长，双颇有观赏价值的花草树木来配置。—84— 第七章主要原材料、辅料、燃料供应7.1主要原材料、辅料供应饲料生产基地1、主要原、辅料消耗表项目单位数量价格（元/吨）合计（万元）备注主要原料22458.841、玉米吨67440180012139.2按占比56.2%计算2、麸皮吨2688012003225.6按占比22.4%计算3、豆粕吨2004030006012按占比16.7%计算4、食盐吨444160071.04按占比0.37%计算5、石粉吨14407010.08按占比1.2%计算6、磷酸氢钙吨18002500450按占比1.5%计算7、饲料油吨12004500540按占比1%计算8、赖氨酸吨15670010.92按占比0.13%计算包装用材编织袋万个2400.6144按占比50分斤%袋总计22602.842、主要原料、辅料及产品的卫生标准饲料产品及饲料添加剂质量、卫生控制指标—84— 序号质量及卫生指标产品名称指标试验方法备注砷（以总砷计）的允许量（每千克产品中），mg鱼粉≤10.0家禽、猪配合饲料≤2.0牛、羊精料补充料 ≤10.0猪、家禽浓缩饲料猪、家禽添加剂预混合饲料产蛋鸡、肉用仔鸡浓缩饲料仔猪、生长肥育猪浓缩饲料≤13以在配合饲料中20%的添加量计鱼粉、石粉≤10 产蛋鸡、肉用仔鸡复合预混合饲料仔猪、生长肥育猪复合预混合饲料≤40以在配合饲料中1%的添加量计2   氟（以F计）的允许量（每千克产品中），mg鱼粉≤500GB/T13083高氟饲料用HG2636ﾨC1994中4.4条肉用仔鸡、生长鸡配合饲料≤250GB/T13083产蛋鸡配合饲料≤350GB/T13083以在配合饲料中1%的添加量计猪配合饲料≤100 猪、禽添加剂预混合饲料≤1000—84— 序号卫生指标项目产品名称指标试验方法备注3    霉菌的允许量（每克产品中），霉菌数×103个玉米＜40      GB/T13092限量饲用：40~100，禁用：＞100小麦麸、米糠限量饲用：40~80禁用：＞80豆饼（粕）、棉籽饼（粕）、菜籽饼（粕）＜50限量饲用：50~100禁用：＞100鱼粉＜20限量饲用：20~50禁用：＞50猪、鸡配合饲料猪、鸡浓缩饲料＜454    黄曲霉毒素B1允许量（每千克产品中），μg玉米≤50   GB/T17480或GB/T8381 棉籽饼（粕）、菜籽饼（粕）豆粕≤30仔猪配合饲料及浓缩饲料≤10生长肥育猪、种猪配合饲料及浓缩饲料≤20肉用仔鸡前期、雏鸡配合饲料及浓缩饲料≤10肉用仔鸡后期、生长鸡、产蛋鸡配合饲料及浓缩饲料≤20鸡、猪配合饲料≤105汞（以Hg计）的允许量（每千克产品中），mg鱼粉≤0.5GB/T13081 石粉≤0.1鸡配合饲料，猪配合饲料6镉（以Cd计）的允许量（每千克产品中），mg米糠≤1.0GB/T13082 鱼粉≤2.0石粉≤0.75鸡配合饲料，猪配合饲料≤0.5—84— 序号卫生指标项目产品名称指标试验方法备注7亚硝酸盐（以NaNO2计）的允许量（每千克产品中），mg鱼粉≤60GB/T13085 鸡配合饲料，猪配合饲料≤158异硫氰酸酯（以丙烯基异硫氰酸酯计）的允许量（每千克产品中），mg菜籽饼、粕≤4000GB/T13087 鸡配合饲料≤500生长肥育猪配合饲料9六六六的允许量（每千克产品中），mg米糠≤0.05GB/T13090 小麦麸大豆饼、粕鱼粉肉用仔鸡、生长鸡、产蛋鸡配合饲料≤0.3生长肥育猪配合饲料≤0.410滴滴涕的允许量（每千克产品中），mg米糠≤0.02GB/T13090 小麦麸大豆饼、粕鱼粉鸡配合饲料，猪配合饲料≤0.211沙门氏杆菌饲料不得检出GB/T13091 12细菌总数的允许量（每克产品中），细菌总数×106个鱼粉＜2GB/T13093限量饲用：2~5禁用：＞5注：1.所列允许量均为以干物质含量为88%的饲料为基础计算；2.浓缩饲料、添加剂预混合饲料添加比例与本标准备注不同时，其卫生指标允许量可进行折算。—84— 3、主要原料在产品中的比例：(配合全价料)品种比例玉米豆粕麦麸棉籽、菜籽粕食盐鱼粉油脂石粉磷酸氢钙%64181121.51111.5实际配比根据不同的营养含量和产品要求进行调整。(浓缩料)品种比例豆粕棉籽、菜籽粕鱼粉石粉磷酸氢钙油脂%7068553实际配比根据不同的营养含量和产品要求进行调整。养殖基地养殖基地每年存栏20000头肥猪，按每头猪每天消耗1-5公斤饲料计算，每年需消耗饲料36000吨。饲料由基地供应。屠宰基地屠宰厂最终产品是冻猪肉，主要原料是生猪，按每年屠宰60万头生猪，每头体重110公斤计算，消耗的辅料主要是包装材料，根据年分割加工总量进行计算，需要的生猪和包装材料如下：序号项目单位数量单价（元）合计（万元）1生猪吨6600012000792002大包装箱万个1883.005643小包装箱万个381.50574真空包装袋万个8240.80659.25合计80480.2—84— 7.2主要燃料供应项目使用燃料主要是辅助锅炉用煤。年耗约190吨，可从富源购进污染小，热量高的洗精煤，也可从XX地区购进合格煤搭配使用。综合单价880元/吨（含运费），则燃料费为167200元，煤质成份要求见下表。煤质成分表成分元素分析%灰分%灰分成分%QKJ/Kg指标（%）CHONPSSiO2CaOMgOAl2O359.244.217.51.00.040.511.82468.52.024.022186第八章节能节水按照国家建设资源节约型和环境友好型社会要求，在项目建设的整个过程中，无论在设计、施工还是在运营管理上，都必须高度重视资源节约与综合循环利用，并作好节能、节水、节材、节地工作，发展循环经济。8.1节能节水管理制度要提高能源忧患意识和节能意识，形成人人讲节约、事事讲节约、处处讲节约的良好风尚，使节约能源、反对浪费真正成为每个参与者的自觉行动，并为项目建设节能目标做出积极贡献。本项目所涉资源主要是水和电。建立健全水、电管理制度，由节能节水专门机构和专职—84— 管理人员负责，进行量化管理，严格降低成本，照章收费，从源头上控制资源浪费，达到节能节水目的。8.2节能工作8.2.1指导思想认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，以科学发展观为指导，坚持节能优先的方针，以大幅度提高能源利用效率为核心，以转变增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，以法治为保障，以提高终端用能效率为重点，健全犯规，完善政策，深化改革，创新机制，强化宣传，加强管理，逐步改变生产方式和消费方式，形成企业和社会自觉节能的机制，加快建设节能型社会，以能源的有效利用促进经济社会的可持续发展。8.2.2主要法规和政策（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（3）《节能中长期专项规划》；（4）《民用建筑节能设计标准》(JGJ26)；（5）《公用建筑节能管理规定》；8.2.3基本要求（1）符合国家政策法规与相关规划，根据能源禀赋条件确定适度开采规模；—84— （2）符合可持续发展要求，不仅考虑当前利益，还要考虑长远利益；（3）根据当前科学技术水平，按照循环经济的配置原则，提高资源利用能力；（4）要与当地生态环境相协调，不能损害公众利益。8.2.4项目节能措施（1）、节能设计指标夏季室内温度：26-28℃，换气次数：1.0次/h，冬季室内温度：16-18℃，换气次数：1.0次/h，设计基本要求：保温、隔热、防潮、防腐。（2）、对项目使用的所有带电设备、仪器的选择以节能为主，各功能区建筑物的用灯种类及瓦数由公司总务处明文核定；（3）、做好各功能区的电表分装，核定消耗定额，进行量化管理，计入各功能区费用成本，注意节约用电；（4）、除公共路灯外，对走廊、楼梯间、厕所等的照明用灯全部安装声光控制开关装置，处处节能降耗。8.3节水工作8.3.1指导思想—84— 认真贯彻党的十六大和十六届五中、六中全会精神，以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，以提高水资源利用效率和效益为核心，以转变经济发展方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，以水资源统一管理体制为保障，转变用水观念、创新发展模式，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水型社会体系，综合采取法律、经济、科技和行政等手段，促进经济社会发展与水资源相协调，为全面建设小康社会提供水资源保障。8.3.2主要法规和政策（1）《中华人民共和国水法》；（2）《中华人民共和国清洁生产法》；（3）《中国节水技术政策大纲》；（4）《节水型社会建设“十一五”规划》；（5）《“十一五”全国城镇污水处理和再生水利用设施建设规划》；8.3.3基本要求（1）坚持工程措施与非工程措施相结合，先进技术与常规技术相结合，强制节水与效益引导相结合的原则；（2）坚持“三同时、四到位”制度，即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，—84— 用水单位要做到用水设计到位、用水目标到位、节水措施到位、管水制度到位；（3）坚持开源节流并重，把节水放在突出位置的方针，提高水的重复利用率，扩大海水、苦咸水、再生水等非传统水资源的利用；（4）大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会；（5）加强用水管理，采取技术上可行、经济上合理、符合环保要求的节约和替代措施，减少和避免生产和辅助生产过程中的损失和浪费，高效合理利用水资源；（6）优先选用列入国家鼓励发展的节水技术、工艺和设备目录中的设备。8.3.4项目节水措施（1）、收集雨水，蓄入地面水池，作为绿化、洗车和消防补助用水；（2）、对各用水区分设水表，核定消耗定额，计入各区成本；（3）、加强供水管、闸管理，避免跑、冒、漏。第九章环境保护新建、改扩建和技术改造项目，以及一切可能对环境造成污染的项目，必须坚持“三同时”—84— 原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。9.1环境保护基本要求（1）认真贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》（国发【2005】39号）等国家和地方政府及行业制定的法规、条例、规定、标准等。正确处理环境保护与经济发展和社会进步的关系，在发展中落实保护，在保护中促进发展，坚持节约发展、安全发展、清洁发展，实现可持续的科学发展。（2）实行“预防为主、综合治理、以管促治”的方针，坚决做到环境保护与生产建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。（3）坚持科学规划，突出预防的方针，从源头防治污染和生态破坏。坚持清洁生产，坚持“可持续发展、资源可循环利用”，提高资源利用效率，从源头上减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人类健康，促进经济与社会可持续发展。（4）坚持环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。坚持不欠薪张，多还旧账，严格控制污染物排放总量。—84— （5）采用无污染或少污染的先进技术和生产工艺，合理开发和利用各种资源、能源，防治废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、烟尘、粉尘、恶臭气体以及放射性物质等的污染，坚持“达标排放、总量控制”的原则，创建优美、清洁、安静的生产和劳动环境。9.2环境保护的主要法规与标准（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；（3）《建设项目环境保护管理条例》；（4）《中华人民共和国水污染防治法》；（5）《中华人民共和国大气污染防治法》；（6）《中华人民共和国固体废物污染防治法》；（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；（8）《中华人民共和国放射性污染防治法》；（9）《中华人民共和国水土保持法》；（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》；（11）《中华人民共和国可再生资源法》；（12）《中华人民共和国环境影响评价法》；（13）《产业结构调整指导目录》；（14）《公用建筑节能管理规定》；（15）《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；（16）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；（17）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；—84— （18）《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；（19）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；（20）《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)；（21）《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)；（22）《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)；（23）《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)；（24）《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)；（25）《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)；（26）《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)；（27）《危险废物贮存污染控制标准》(GB8597-2001)；（28）《土壤环境质量标准》(GB15618-95)；（29）《辐射防护规定》(GB8703-88)；（30）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)；（31）《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-95)；（32）《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)。9.3场址环境条件一、空气环境XX县城空气环境质量综合评价为达到国家《环境空气质量标准》（GB3059-1990）中二级标准。二、水环境—84— XX县水源水质为达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。三、声环境XX县城功能区噪声昼间平均等效声级为57.4dB，夜间平均等效声级为47.1bB，昼、夜平均等效声级均达到国家《城市环境噪声标准》（GB3096-93）中2类区噪声标准。四、生态环境项目建设所处区域为良性循环，属优级。无特殊生态保护物种，附近没有文物古迹和自然保护区。9.4项目污染源分析项目建设过程中为施工期间的粉尘、噪音和建筑垃圾等污染物。项目运行过程中为生产生活过程中的固体垃圾、粪便、污水和废弃化合物等污染物。在项目建设和运行过程中，按照国家环保标准，采取必要防范措施，项目所产生的污染物能够实现“双达标”排放要求。项目应设置专门的垃圾处理场。9.5环保措施（1）在施工期间，应先洒水，严格控制施工噪音，将其控制在国家环保总局规定的建筑施工噪音的标准之内。夜间施工不得影响周围居民的生活，白天施工应不影响正常生活。—84— （2）在施工范围内不允许乱砍乱伐原有树木，不得践踏草坪，施工垃圾不得随意倾倒，应拉运到指定垃圾区堆放。（3）项目运行中产生的废弃固体垃圾通过垃圾箱（桶）收集后拉运到指定地点进行卫生填埋。（4）该项目向外排水的生产污水，须做净化处理后达到排放标准再排放，生活污水，不需要做处理即可满足排放标准，粪便可通过化粪池处理。（5）其他污染物按照国家相关标准要求，设立专门设施，进行特殊处理。第十章职业安全卫生健康与消防10.1指导思想以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持安全发展，以保障人民群众生民财产安全为根本出发点，以遏制重、特大事故为重点，以减少人员伤亡为目标，倡导安全文化，健全安全法制，落实安全责任，建立安全生产长效机制，坚持安全消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10.2职业安全卫生健康10.2.1基本要求—84— （1）建立安全生产责任制，健全安全生产规章和操作规程；（2）建立安全生产应急救援体系；（3）建立安全生产监管体系，创新安全生产监管方式和手段，提高安全生产监管执法装备水平和执法能力；（4）建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督和检查装备；（5）建设项目的工作场所，应当符合国家安全生产和职业卫生要求；（6）落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施；（7）对重大危险源进行有效监控，重大事故隐患得到有效治理。10.2.2主要职业危害种类（1）粉尘危害；（2）噪声危害；（3）振动危害；（4）毒物危害；（5）放射线危害；（6）辐射危害；（7）生产性毒物危害；（8）环境条件危害；10.2.3保障措施（1）项目在施工期间，应注意人员—84— 安全，尽量做到文明施工，要求运输通道与日常通道不为同一通道，临近施工场地设置安全通道，拉置安全网，增设安全提示牌，并有专门安全负责人看守。（2）项目在施工期间，由于当地气候夏季炎热，有蚊、虫叮咬，施工企业应防止民工中暑，防蚊、虫叮咬，预备药物，防流感和其他传染性疾病发生。定期进行安全检查，做到安全、卫生，无隐患。（3）选择先进、经济、节能、高效的安全技术、材料、工艺和设备，保证生产使用过程的本质安全，从源头上消除事故隐患。（4）严格执行劳动保护法规和卫生标准；（5）加强从业人员的劳动保护，有效防治职业危害。（6）强化对粉尘、毒物、放射性物质、腐蚀性物质等检测工作的监察。10.3消防10.3.1基本要求（1）建立防火安全责任制。（2）建立防火安全应急体系。（3）坚持“预防为主、防消结合、综合治理”的方针，健全防火组织，认真贯彻防火安全责任制。（4）电气设备必须符合防火要求。—84— （5）使用的隔热、隔音、保温等材料必须符合防火要求。（6）配备足够的消防器材，并应指派专人进行日常维护与管理，确保消防设施和器材完好、有效。10.3.2保障措施本项目为中型民用建筑，其耐火极限为二级，消防工作是本项目安全防护的重点，要严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，主要措施有以下几个方面：（1）建筑物四周应留有足够的环行消防通道。（2）消防干管直径不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品；消火栓间距不大于120m，距拟建房屋不小于5m，不大于25m，距路边不大于2m。（3）在建筑物每层主要通道口设置消防栓或一定数量的小型灭火器，室外消防栓采用地下环状布置。（4）本项目在使用期间严格加强管理，严禁违章用电用水和乱扔废弃物。（5）施工过程中，严禁使用“三无”产品，严格按照图纸施工。（6）本项目发生重大意外消防事故可直接依托地方消防力量。—84— 第十一章投资估算与资金筹措11.1估算依据：1、《投资项目可行性研究指南》；2、《建设项目经济评价方法与参数》；3、《工程监理收费标准》；4、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》；5、《工程设计收费标准》；6、《工程招标代理服务收费标准》；7、《云南省建设工程造价规则》；8、《全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价》；9、《云南省建设工程措施费项目计价办法》；10、《云南省施工机械台班费计价办法》；11、《云南省建筑工程消耗量定额》；12、《云南省安装工程消耗量定额》；13、《云南省市政工程消耗量定额》；14、其他相关法规、政策与标准；15、本项目的规划设计方案及测量数据；16、当地建筑材料的市场价格信息。11.2估算范围—84— 项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费、预备费、铺底流动资金等四项费用。由于项目建设周期长且项目工程量较大，应适当考虑物价上涨因素，计算涨价预备费，涨价预备费用不单独列出，但在预备费用中要反映；按照现行政策，投资方向调节税暂停征收，税率为零；建设资金由项目建设单位自筹和招商引资解决，具体方式由建设单位确定。11.3估算参数1、工程建设费，参照目前当地已建类似工程投资取定，其中：（1）砖木结构，平均按每平方米460元估算；（2）框架结构，平均按每平方米1200元估算；（3）排架结构，平均按每平方米800元估算；（4）砖混结构，平均按每平方米600元估算；（5）围墙按每米160元估算；（6）地面硬化按每平方米40元估算；（7）绿化按每平方米35元估算；（8）给排水设施按总建筑面积每平方米15元估算；（9）供配电设施按总建筑面积每平方米10元估算；（10）通信线路工程按相关标准执行；（11）设备费用参照现行市场价格，单独计算。2、工程建设其他费—84— （1）项目建设用地以政府出让形式取得，土地费为每亩80000元；（2）勘察设计费按工程费用的3%计算；（3）建设单位管理费按工程费用的2.5%计算；（4）施工监理费按工程费用的1.5%计算；（5）可研、环评、招标代理等费用按工程费用的3.5%计算；（6）其他有关费用按工程费用的5%计算。3、预备费按工程费用及其他费用之和的7%计算。4、铺底流动资金为400万元。11.4估算编制方法1、根据国家和云南省规定的工程预算定额标准，结合工程实际，以项目的构成计算投资。2、工程的各单项构成投资估算的计算方法。根据相关规定和标准，结合项目工程量，参照以往工程投资编制经验，按一定比例计算各单项构成的投资额度，合计各单项构成投资额即为估算总投资。3、按项目构成列出工程估算总投资。11.5估算结果：工程估算总投资4663.86万元，其中工程费用为3104.42万元，工程建设其他费为880.5万元，预备费用为278.94万元，铺底流动资金400万元。—84— 11.6资金筹措计划：工程估算总投资4663.86万元，其中XX州XX自筹资金200万元，其余资金全部招商引资。目前已有意向投资方。建设项目投资估算表(单价单位:元)序号项目单位数量单价总值(万元)备注1建设投资3104.421.1房建工程费用2029.421.1.1屠宰基地M250008004001.1.2养殖基地M22000460921.1.3饲料生产基地M21000800801.1.4冷库M2100012001201.1.5仓储库房M2100012001201.1.6办公房及宿舍M21000600601.1.7配电房M2606003.61.1.8锅炉房M21204605.521.1.9水泵房M2806004.81.1.10其他地上地下工程1143.5绿化、配电、通信、安装等1.2设备工程费用1075采用市场询价法估算1.2.1主要生产设备820标准化生产线1.2.2热交换设备台20561.2.3配电设备台15551.2.4环保设备套384—84— 1.2.5其他设备台10601.3工程建设其他费用880.51.3.1土地费用亩50800004001.3.2勘察设计费93按工程费用的3%计算1.3.3建设单位管理费77.5按工程费用的2.5%计算1.3.4工程监理费46.5按工程费用的1.5%计算1.3.5可研、环评及招标费用108.5按工程费用的3.5%计算1.3.6其他费155按工程费用的5%计算1.4预备费用278.94以上3项之和的7%2铺底流动资金4003项目总投资4663.86第十二章项目建设进度计划本项目在实施过程中将充分依托现有的各种有利条件，力争在两年内建设完成，以尽快形成社会服务能力，提高社会和经济效益。结合实际情况，项目实施进度安排如下：1、2009年4月份以前完成项目可行性研究报告编制和审批工作；2、2009年9月份前完成工程设计、招投标、现场准备等所有前期工作；3、2009年9月至2011年1月份完成土建施工；—84— 4、2011年2月至3月完成全部室外工程、设备安装调试，并组织完成竣工验收工作。第十三章项目的组织与管理13.1组织机构为了加强该项目的管理，确保工程项目质量保质保量按规定工期顺利交工，做到真正是项目前期准备工作充分，施工期间有检查，质量有保证，工期有保障，竣工有验收，管理有效益。使投资发挥最大效益，成立项目领导小组，负责工程项目的计划、审定、实施，同时协调项目建设过程中各部门之间的工作。项目领导小组由XX州XX有关人员组成，由XX州XX副总经理担任领导小组组长。领导小组负责项目的计划编制，项目的管理、监督、资金筹措、质量控制、协调关系等，以确保本项目在计划期内顺利进行并能交付出优良工程来。—84— 组织机构管理体系图如下:股东会董事会董事长总经理监事会监事会主席市场部副总生产副总后勤副总生产部市场部公关部人力资源部财务部办公室饲料加工基地生猪饲养基地生猪屠宰、冷冻厂—84— 13.2资金管理为保证项目建设的顺利实施，把有限的资金落实到实处，使其发挥最大作用，项目资金管理实行专款专用，并设计专门账户，不准挪用与铺张，同时应随时接受有关部门对资金使用情况的审计，并按照基本会计制度组织会计核算。13.3实施措施（1）建立与完善项目管理规章制度，科学规划制定目标，保证工期如期完成，并投入使用。（2）严格实行项目法人责任制和工程质量终身负责制。（3）严格执行国家关于招投标管理的规定。（4）全面落实项目工程监理制。（5）严格执行工程验收制度。（6）严格财务管理制度和审计制度，按照财政资金管理办法和项目资金管理办法加强项目资金的使用和管理。（7）严格进行项目档案建设与管理，收集整理好项目建设中的文件，图件、帐表等相关资料，建立专门的项目档案。第十四章招投标管理按照国家招投标法规及省、州—84— 、县的有关规定，本项目的实施应实行公开招标。具体招标方案拟为：14.1招投标的组织招投标拟由项目建设单位XX州XX委托招标代理机构严格按照国家和省、州的有关规定组织完成。14.2招标内容及标段划分由于工程量相对较大，本项目的所有土建工程都达到了XX县招投标管理办法规定的必须进行公开招标的规模标准，要实行公开招标发包。为加快工程实施进度，各分项工程都要划分为若干个标段，具体划分方法由项目建设领导小组本着方便管理和施工的原则在招标前确定。勘察、设计、施工监理等由于专业性较强，加之工程量小、金额少，不实行招标，实行询价协商发包。14.3招标公告的发布和招标范围公开招标项目的招标公告拟在XX日报上发布，招标范围为国内所有符合条件的建筑施工企业。如果不实行公开招标而采用询价协商发包的项目，由项目建设单位在具备相应资质条件的相关单位中进行询价，最后综合考虑企业信誉、实力、收费水平和质量水平等情况确定承包单位。14.4资格审查及评标方法—84— 为减少评标工作量，公开招标拟采用资格预审的方法进行资格审查，凡通过资格审查的单位均可参加投标，不限制投标单位的数量。公开招标项目采用经评审的最低投标报价法选择承包单位，由评标委员会推荐经评审的报价最低的前3家单位给项目建设单位，由项目建设单位选择其中的一家为中标人。项目招标经两次发布信息后，若合格投标人仍少于三家或两次开标后有效投标人少于三家的，经项目建设单位报请有关部门审查同意后，采取询价或竞争性谈判的方式确定中标单位。14.5招投标程序按照国家有关规定，招投标程序拟为：招标公告—资格预审—发售招标文件—组织现场踏勘—召开投标预备会—答疑—投标—评审—推荐中标人—确定中标人—签订发包合同—向有关部门提交报告。在招投标的整个过程中，项目建设单位及招标代理单位均应主动接受和配合有关部门的监督管理。第十五章经济与社会评价15.1经济评价参数（1）社会折现率(SDR)为8%；（2）基准收益率(i)为9%；（3）计算期为22年，建设期2年，运营期20年；（4）折旧年限取22年，采取年限折旧法，残值率为4%；（5）影子汇率为1.08；（6）税费计算参照国家现行法规和政策执行。15.2收入预测—84— 项目的收入主要是营业收入，（1）预测每年生产猪肉产品66000吨，以24000元/吨计算，共计其年收入为：66000×24000=158400万元；（2）预测每年生产饲料120000吨，扣除饲养生猪的36000吨，以2500元/吨计算，共计其年收入为：（120000-36000）×2500=21000万元；年总收入为179400万元元。15.3支出预测项目的支出包括投资、成本费用和税金，固定投资为4200万元，计算期为22年，运营期为20年，残值率为4%，故每年折旧费约为210万元；成本费用主要包括生产成本（含原辅材料和燃料费）、管理费、营业费、财务费和其他费，经前面测算，生产成本为每年103099.76万元,其中，原辅材料费103083.04万元，燃料费16.72万元，管理费按营业收入的8%计算，为每年14352万元,营业费按营业收入的12%计算,为每年21528万元,财务费按营业收入的10%,为每年17940万元,其他费按营业收入的6%,为每年10764万元;税金,扣除国家和地方优惠政策的各种项目,以营业收入的4%计算,为每年7176万元;—84— 年总支出为175069.76万元。15.4投入支出分析年营业利润=总收入-总支出=179400-175069.76=4330.24元所得税=营业利润×所得税税额=4330.24×25%=1082.56万元税后利润=营业利润-所得税=4330.24-1082.56=3247.68万元年均利润率=营业利润÷总支出=4330.24÷175069.76=2.5%投资收益率=营业利润÷建设投资=4330.24÷4663.86=92.8%—84— 财务计划现金流量表人民币单位:万元序号计算期项目012345…21一现金流入157400162400171400179400179400182518.41营业收入1574001624001714001794001794002补贴收入3其他流入4回收固定资产218.45回收流动资金2900二现金流出158490.68162590.65169100.31176152.32176152.32176152.321建设投资22002063.862生产成本95230.6897420.6599563.74103099.76103099.76103099.763折旧费2102102102102102104管理费1259212992137121435214352143525财务费1574016240171401794017940179406营业费1888819488205682152821528215287其他费94449744102841076410764107648相关税金6296649668567176717671769所得税766.571082.561082.561082.56—84— 三流动资金400500700700700四净现金流量-1090.68-190.652299.693274.683274.686366.08综上所述，经计算得知，项目的投资回收期为4.31年,经济内部收益利率(EIRR)为14.2%，高于基准收益率(i)为9%，大于社会折现率(SDR)8%,经济净现值(ENPV)为82380万元，因此，建设项目具有乐观的收益，能给业主、投资商和相关利益人带来良好的经济效益，项目具备财务可行性和经济合理性。15.5敏感性分析敏感性分析变动因子敏感性变动幅度　　固定资产投资变化EFIRRENPVPt　　　　　　　　114.2%823804.311.313.70%857384.321.212.10%859744.281.117.70%862104.240.918.30%866814.150.819.30%869174.110.721.60%571534.07　　销售价格变化　　　　　　　　　　　114.2%823804.311.324.00%1065933.011.222.20%898773.231.118.10%731613.610.915.30%397305.060.813.30%230146.340.712.40%62988.68　　原材料价格变化　　　　　　　　　　　114.2%823804.311.33.50%853316.571.24.10%857025.741.15.40%860744.870.97.30%968173.650.88.80%971893.240.710.20%975602.981.39.20%884435.161.211.10%847704.821.112.20%707714.47—84— 0.913.50%717933.950.815.00%668143.650.717.50%615083.45敏感性分析表1全部投资(所得税前)序号项目变动幅度内部收益率（%）净现值万元投资回收期（年）0基本方案14.2%823804.311固定资产投资变化10%62.73%862104.24-10%66.30%666814.152销售价格变化10%78.05%931613.61-10%50.25%597305.063原材料价格变化10%53.37%660744.87-10%76.26%968173.65敏感性分析表2全部投资(所得税前)FIRR14.2%敏感因素变动百分比-30%-20%-10%0%10%20%30%基准收益率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%固定资产投资70.59%68.34%66.30%64.44%62.73%61.14%59.68%销售价格19.39%35.34%50.25%64.44%78.05%91.21%103.98%原材料成本102.16%88.84%76.26%64.44%53.37%43.06%33.50%—84— 从上表可以清楚的知道，在项目建设、运行管理中最敏感的因素是销售价格的升降，销售价格在现行价格上每升降1个百分点使企业内部收益率增减1.42个百分点；其次是原材料价格的涨跌，原材料价格每升降1个百分点使企业内部收益率增减1.18个百分点。固定资产投资总额的和其他因子对企业内部收益率的敏感程度相对小一些。因此必须加强生产成本控制，正确制定销售价格，尽最大的努力加强产品的推销，提高生产能力。15.6风险分析风险分析表序号风险因素风险程度说明1疫病较大如发生大的疫病，将使养猪生产蒙受重大损失，严重影响产品的生产与销售。2产品质量较大产品质量差，就缺乏竞争力，价格就低，收入下降。3竞争对手较大省、州内同行的同类产品将参加竞争。4原材料一般原材料价格上涨将使饲养成本或制品成本增加，销售利润下降。5基础设施配套一般本项目实施中要注意进度的匹配，使各生产环节相辅相成。6水、电的供应一般当地完全可以满足生产要求。根据上表，并结合前面有关分析，本项目面临的主要风险已经明确，因而在项目实施中必须有针对性地提出防范和降低风险因素的对策。主要如下：1、在疫病风险防御方面—84— (1)从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、场地划分、内部环境管理设施均应有利于防疫，有利于环境净化。(2)认真贯彻“防重于治”的方针建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产。2、在市场营销战略方面(1)加强营销网络建设，充分利用各类销售队伍，千方百计拓宽流通渠道。要通过远程拓展、多路进军的方式，巩固扩大州内市场，拓展省外市场。(2)在保证产品质量的前提下，加强管理，降低饲养和屠宰成本以具有竞争力的价格扩大市场份额。3、在内外关系的协调方面该屠宰加工厂迁建技术改造与综合开发建设是一项综合性很强的工作。为给项目创造一个比较顺畅的、正常的良好的内外环境，使之能及时和准确地掌握有关各方对项目的要求的变化，并将项目建设单位面临的困难与取得的进展传递给有关各方，以便取得其良好的支持与配合，项目承办单位应注意加强与有关各方的联系和协调，确保与本项目有关的各项措施能够及时落实，以保证项目能按时实施和正常动作。15.7社会评价—84— 本项目属公共服务设施类建设项目，项目的建设只会对社会发展起建设性作用，不会对任何社会成员或群体的利益带来不利影响。因此项目的建设将得到不同利益群体的积极支持。同时，党和政府历来重视城镇社会服务设施建设，XX州、县两级人民政府已对本项目给予积极的关注和扶持，并在审批手续方面给予支持和倾斜。1、拟建项目属于公益性基础设施建设项目，不会对社会产生负面影响。2、拟建项目严格按照国家政策统一部署，符合国家、省、州农业产业发展的产业政策，已得到XX州、县两级人民政府的关注和重视。3、拟建项目有利于改善XX州XX生猪屠宰厂的服务设施和服务条件，符合当地居民的要求。4、拟建项目有利于带动相关产业的继续发展，符合当地经济社会发展的需要。项目建成投入使用后，将大大改善XX州XX生猪屠宰厂的服务设施和服务条件，保证人民群众能够吃上安全、放心的肉食品，为经济社会可持续发展作出积极贡献。第十六章研究结论及建议16.1研究结论1、XX州XX屠宰厂搬迁扩建项目是公益性基础设施类建设项目，—84— 符合国家、省、州相关法规政策，符合农业发展的产业政策要求，满足城市规划发展的限制条件。根据农业产业化、现代化、规模化的发展要求，拟建项目将延长屠宰行业产业链，改善屠宰厂的基础条件，规范屠宰市场，扩大屠宰行业规模，提供更多的就业机会。因此，为满足XX州XX屠宰厂发展需要，充分发挥其社会功能，扩大其影响辐射作用，更好地服务和方便群众，促进当地经济持续快速发展，必须尽快进行项目建设。2、拟建项目符合国家和省级经济社会发展规划的要求，符合当地经济社会发展的要求；拟建项目符合国家法律法规和相关政策的规定，符合云南省屠宰技改项目工程建设要求。3、拟建项目建设内容、建设规模和技术方案严格按照国家有关标准和规范要求拟定，各项指标符合相关要求，符合云南省规定的项目申报条件。4、拟建项目符合当地群众的意愿和要求，并已得到了XX州、县两级人民政府的积极支持和重视，项目建设具有良好的社会基础。5、项目建成后，将产生明显的经济效益和社会效益，为当地经济社会的快速发展奠定坚实基础。6、项目在施工和运营期间都有足够的环境保护措施，不会对环境造成重大负面影响。7、拟建项目是可行的。16.2建议1、建议上级将拟建项目—84— 纳入新年度工程建设项目，尽快批准实施。2、由于拟建项目工程涉及影响较大，且尚未进行地质勘探，建议尽快做好下一步规划设计和地质勘探工作。3、由于拟建项目的公益性、紧迫性和迫切性，建议政府部门提供办理相关手续的便捷。4、鉴于拟建项目工程量大，建议在全省范围内进行招标，选择有实力、价格低的施工单位，以保证工程质量和节省投资。5、建议协调好场内工程与场外工程配套工程之间的关系，保证同步进行，为项目顺利完成创造良好的条件。6、建议积极在周边县市建立营销网络，拓展市场，同时加大宣传力度。—84—'