GM-003+项目报告管理制度

'抚顺诚实石化项目管理有限公司项目报告管理GM—003密级：口普通口秘密口机密口绝密管理项目报告管理制度编制审核批准抚顺诚实石化项目管理有限公司2007年7月 目录1．目的．...................................................．……32．适用范围．............................................．···……33．职责．...................................................．……33.1联合项目管理部职责．...................................．……33.2监理公司职责．.........................................．……33.3施工承包商职责．.......................................．……34．项目开工报告．...........................................．……45．项目完工报告．...........................................．……46．项目进展报告．...........................................．……46.1联合项目管理部项目综合月报．...........................．……46.2联合项目管理部项目综合周报．...........................．……56.3监理月报．.............................................．……56.4监理周报．.............................................．……76.5施工承包商施工月报．...................................．……86.6施工承包商施工周报．...................................．……96.7施工承包商施工日报．..................................．……106.8项目专题报告．........................................．……H 1．目的建立项目报告系统，制定项目报告流程，规范项目报告的管理。2．适用范围本制度适用于中国石油天然气股份有限公司大连分公司加工进口含硫原油技术改造工程六套主装置项目各类项目报告，包括项目开工报告、项目完工报告、项目进展报告、项目专题报告、质量报告、HSE报告等等。3．职责3。1联合项目管理部职责.3.11负责编制、发布项目综合月报、项目综合周报；3.1.2负责编制、发布项目开工报告和项目完工报告；3.1.3负责向大连石化分公司提交重大事项专题报告；3.1.4负责审查监理月报、监理周报及其它监理公司专题报告；.3.1.5执行大连石化分公司对重大事项专题报告的决策；3.1.6备案施工承包商施工进展报告、HSE报告、质量报告及其它报告。3.2监理公司职责3.2.1负责编制、发布监理月报、监理周报；3.22负责向联合项目管理部提交监理公司专题报告；3.2.3负责审查施工承包商施工进展月报、施工进展周报、施工日报及其它专题报告；3.24执行联合项目管理部对监理月报和监理周报的决定；3.25执行联合项目管理部对监理公司专题报告的决定。3.3施工承包商职责3.3.1负责编制、发布施工进展月报、施工进展周报、施工日报；3.3.2负责向监理公司提交施工承包商专题报告；3.3.3执行监理公司对施工进展月报、施工进展周报、施工日报的决定；3.3.4执行监理公司对施工承包商专题报告的决定；4．项目开工报告5．项目完工报告6．项目进展报告6.1联合项目管理部项目综合月报6.1.1报告提交日期：每月最后一个工作日，休息日顺延；6.1.2报告时期：上月23日至本月22日；6.1.3报告发布：主送大连石化分公司、惠生公司；6.1.4报告格式：详见《文件管理制度》附件6一1项目综合月报格式；6.1.5主要内容：6.1.5.1项目执行总结：项目状态叙述式总结，突出已完成的工作，近期目标和里程碑，以及需要大连石化分公司注意的关键问题。 6.1.5.2项目执行报告：对项目执行的各个方面的叙述式报告，主要包括：(1)HSE：叙述本月HSE培训和安全工时统计情况、HSE活动情况，确定下月HSE工作重点；(2）质量：叙述本月质量活动情况，统计月度质量验评、质量隐患和质量问题，确定下月质量工作重点；(3）进度控制：本月计划实现的里程碑和实际实现的里程碑，预计将来改变的里程碑，论述最关键线路的状态，近期需要作出决定／行动的重要项目活动；(4）项目进展：叙述整个项目进展，分析偏差对整个项目的影响，分析人力资源投入情况并预测趋势；(5）项目合同报告（另行发布）;(6）项目费用报告（另行发布）;6.1.5.3装置报告，分装置描述月度进展情况：(1）本月概述(2）本月设计进展情况、下月计划、关注事宜(3）本月采购进展情况、下月计划、关注事宜(4）本月施工进展情况、下月计划、关注事宜(5）项目控制6.1.5.4附件(1）项目HSE报告(2）项目质量报告(3）项目进度和里程碑图表(4）项目人力资源(5）装置照片6.2联合项目管理部项目综合周报6.2.1报告提交日期：下周一；6.2.2报告时期：上周五至本周四；6.2.3报告发布：以书面形式发布并以电子格式提交大连石化分公司、惠生公司；6.2.4报告格式：详见《文件管理制度》附件7一1项目综合周报格式；6.2.5主要内容：6.2.5.1本周项目执行情况概述，突出已完工作和需要大连石化分公司注意的关键问题。6.2.5.2本周HsE工作简述及下周HsE工作计划6.2.5.3本周质量工作简述及下周质量工作计划6.2.5.4本周项目进展情况及下周项目进展计划6.2.5.5本周项目进度控制与分析6.2.5.6现场照片6.3监理月报6.3.1报告提交日期：每月27日，休息日顺延；6.3.2报告时期：上月23日至本月22日；6.3.3报告发布：以书面形式发布并以电子格式提交到联合项目管理部；6.3.4报告格式：详见《文件管理制度》附件6一2监理月报格式；6.3.5主要内容：6.3.5.1 工程概况：以表格形式叙述工程名称、工程地点、业主、监理公司、设计承包商、施工承包商、计划开工日期、计划中交日期、实际开工日期和实际中交日期。6.3.5.2本月监理综述：(1）对本月进度、HSE、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；(2）本月监理工作情况；(3）有关本工程的意见和建议；(4）下月监理工作的重点。6.3.5.3监理执行报告：分装置对项目监理执行的各个方面的叙述式报告，主要包括：(1)HSE：从HSE培训、安全工时、HSE会议和检查、HSE奖罚、员工健康、文明施工及环境管理、HSE隐患及事故及等方面，确定下月HSE工作重点。详见监理HSE月报要求；(2）质量：从质量会议、质量检查、检验与试验、质量验评、质量隐患和质量问题、整改等方面，确定下月质量工作重点。详见监理质量月报要求；(3）进度：控制点和里程碑情况说明，到报告时间实际进度与目标进度比较，分析计划完成情况发生偏离原因，包括存在问题及采取措施的详细内容。(4）施工进展：文字描述施工进展情况及形象进度，完成的主要实物工程量详细说明，并预计下月计划完成的主要实物工程量；6.3.5.4附件(1）监理HSE报告(2）监理质量报告(3）审批后的施工承包商三周滚动计划(4）监理公司人力投入及核实后的施工承包商人工时统计表(5）核实后的施工承包商主要机具使用统计表(6）反应出实际批准情况的工程停工令、复工令清单(7）反映出实际批准情况的设计变更清单及实施情况(8）反应出实施情况的现场指令清单(9）本期工作日天气情况记录表(10）关键部位完成形象进度照片6.4监理周报6.4.1报告提交日期：每周四；6.4.2报告时期：上周五至本周四；6.4.3报告发布：以书面形式发布并以电子格式提交到联合项目管理部；6.4.4报告格式：详见《文件管理制度》附件7一2监理周报格式；6.4.5主要内容：6.4.5.1本周HSE工作简述及下周HSE工作计划，详见监理公司HSE周报要求；6.4.5.2本周质量工作简述及下周质量工作计划，详见监理公司质量周报要求；6.4.5.3本周计划和实际现场形象进度完成（工程实物量、完成百分比）、下周施工计划；6.4.5.4主要问题及采取的措施；6.4.5.5本周监理公司人力资源及施工承包商人工时统计表（分工种）。 6.4.5.6现场照片6.4.5.7审批后的施工承包商三周滚动计划6.5施工承包商施工月报6.5.1报告提交日期：每月25日，休息日顺延；6.5.2报告时期：上月23日至本月22日；6.5.3报告发布：以书面形式发布并以电子格式提交到监理公司、联合项目管理部；6.5.4报告格式：详见《文件管理制度》附件6一3施工承包商月报格式；6.5.5主要内容：6.5.5.1工程概况：以表格形式叙述工程名称、工程地点、业主、监理公司、设计承包商、施工承包商、计划开工日期、计划中交日期、实际开工日期和实际中交日期。6.5.5.2本月施工综述：文字简述本月工程进展情况，突出已完成的工作，近期目标和里程碑，以及需要监理公司关注的事项。6.5.5.3施工执行报告：分装置对工程各个方面的叙述式报告，主要包括：(1)HSE：从HSE培训、安全工时、HSE会议和检查、HSE奖罚、员工健康、文明施工及环境管理、HSE隐患及事故及等方面，确定下月HSE工作重点。详见施工承包商HSE月报要求；(2）质量：从质量会议、质量检查、检验与试验、质量验评、质量隐患和质量问题、整改等方面，确定下月质量工作重点。详见施工承包商质量月报要求；(3）进度：控制点和里程碑情况说明，本月实际进度与目标进度比较，分析计划完成情况发生偏离原因，包括存在问题及拟采取措施的详细内容。(4）施工进展：文字描述本月主要施工作业的执行情况，计划和实际完成的数量，并表示出合同进度中所有项目完成的加权百分比，完成的主要实物工程量详细说明，并预计下月计划将要完成的主要施工作业；(5）文字叙述报告期内现场施工存在的主要问题和拟采取的措施(6）从业主单位取得的或批准的详细资料情况说明，如设计施工图、设计变更／修改、设备随机资料；(7）业主供货设备、材料到货情况，乙供材料到货情况；6.5.5.4附件(1）施工承包商HSE报告(2）施工承包商质量报告(3）更新的施工承包商三周滚动计划（P3软件编制，加载规定的资源）(4）进度曲线（计划与实际对比）：施工总体进度曲线图，各单项工程曲线图、各专业曲线图(5）主要机具使用统计表（反映合同计划数量和报告期内的状态）(6）分工种的详细劳动力投入工时统计表(7）反应出实际批准情况的工程停工令、复工令清单(8）反映出实际批准情况的设计变更清单及实施情况(9）反应出实施情况的现场指令清单(10 ）本期工作日天气情况记录表(11）关键部位完成形象进度照片6.6施工承包商施工周报6.6.1报告提交时间：每周四；6.6.2报告时期：上周五至本周四；6.6.3报告发布：以书面形式发布并以电子格式提交到监理公司、联合项目管理部；6.6.4报告格式：详见《文件管理制度》附件7一3施工承包商周报格式；6.6.5报告审查：周报内容将在每周监理公司组织的周调度会议上讨论；6.6.6主要内容：6.6.6.1本周HSE工作简述及下周HSE工作计划，详见施工承包商HSE周报要求；6.6.6.2本周质量工作简述及下周质量工作计划，详见施工承包商质量周报要求；6.6.6.3本周计划和实际现场形象进度完成（工程实物量、加权完成百分比）、下周施工作业计划；6.6.6.4分析工期延误并提出改进措施；6.6.6.5本周平均现场劳动力人工时（分工种）;6.6.6.6从业主单位取得的或批准的详细资料情况说明，如设计施工图、设计变更／修改、设备随机资料；6.6.6.7业主供货设备、材料到货情况，乙供材料到货情况；6.6.6.8现场照片6.6.6.9施工承包商三周滚动计划（P3软件编制，加载规定的资源）6.7施工承包商施工日报6.7.1报告提交日期：每天上午8:30;6.7.2报告发布：以书面形式发布并以电子格式提交到监理公司、联合项目管理部；6.7.3报告格式：详见《文件管理制度》附件7一4施工承包商日报格式；6.7.4主要内容：6.7.4.1日劳动力计划报表：主要分专业、分区域、作业活动的计划现场劳动力状态，报表要有现场的预计劳动力人数，并标上“预计”。6.7.4.2上个工作日劳动力统计表：报告前一天现场的实际劳动力情况，以及前一天的实际消耗人工时，报告将是每个日历天的连续报告，从人员动迁开始。监理公司审核后提交联合项目管理部。6.7.4.3损失工时报表：在因某种原因未进行工作（如节假日、材料短缺、天气条件等），施工承包商将提交分专业的损失工时报表，标明实际的直接、间接劳动力、员工的工时损失，并注明原因；损失工时报表只有在有工时损失时才同日劳动力报表一同提交给监理公司备案6.8项目专题报告6.8.1报告提交日期：非固定性报告，具体日期由报告起草者根据实际需要确定。6.8.2专题报告的编制和审批：6.8.2.1联合项目管理部向大连石化分公司提交重大事项专题报告，由大连石化分公司进行决策；6.8.2.2监理公司向联合项目管理部提交监理专题报告，由联合项目管理部审批；6.8.2.3施工承包商向监理公司提交施工承包商专题报告，由监理公司审批。6.8.2.4报告格式：详见《文件管理制度》附件12专题报告格式；6.8. 2.5主要内容：由报告起草者根据实际需要确定，一般情况下，一个报告仅确定一个专题事项。'