2017绥中龙升肉类加工有限公司建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目报告

'绥中龙升肉类加工有限公司建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目可行性研究报告辽宁省轻工设计院 目录1总论11.1项目背景与概况11.2研究工作概述51.3推荐方案与研究结论72市场预测132.1猪肉产品市场供需现状132.2猪肉国内市场销售预测172.3猪肉产品目标市场分析192.4猪肉产品价格现状与预测202.5血红蛋白粉市场预测分析243建设规模与产品方案263.1建设规模263.2产品方案264厂址选择274.1厂址地点与现状274.2厂址的区域概况274.3厂区建设条件295技术方案、设备方案和工程方案305.1技术方案305.2主要设备方案355.3工程方案406主要原辅材料、燃料供应646.1主要原材料品种和年需要量64 6.2主要原料的来源与运输方式646.3燃料的供应647节能、节水措施657.1设计依据657.2节能措施657.3节水措施658环境影响评价668.1设计依据668.2设计原则668.3建设地点环境现状668.4项目生产过程产生的污染物对环境的影响678.5环境保护措施方案678.6环境保护投资709劳动安全、工业卫生与消防719.1劳动安全、工业卫生719.2消防7210组织机构与人力资源配置7410.1组织机构7410.2人力资源配置7411项目实施进度7612投资估算7712.1编制说明7712.2投资估算依据7712.3建设投资估算7712.4流动资金估算78 12.5项目投入总资金7812.6投资指标7912.7分年资金投入计划8012.8项目资金筹措方案8013财务评价9413.1编制依据9413.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明9413.3销售收入及税金估算9513.4成本费用估算9613.5利润估算9713.6财务评价9713.7不确定性分析9813.8评价结论98 附件1、企业法人营业执照复印件附图1、企业地理位置图2、厂区总平面布置图3、屠宰车间工艺设备平面布置图 1总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称绥中龙升肉类加工有限公司建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目1.1.2项目承办单位概况1、项目承办单位名称：绥中龙升肉类加工有限公司法人代表：程春华2、项目承办单位概况绥中龙升肉类加工有限公司是江苏雨润食品集团有限公司的子公司。江苏雨润食品集团有限公司是以中西式熟肉制品加工业为主业，配套生猪养殖、宰杀、分割、冷藏、腌腊制品、罐头制品、农工科贸一体化的大型集团化企业。企业初创于一九九三年一月，在地方各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业迅速崛起。雨润公司继在全国肉食品行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证之后，又在同行业中率先推行HACCP管理。自一九九六年以来先后荣获“江苏省重点龙头企业”、“南京菜篮子工程”、“全国综合企业管理先进单位”等荣誉。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。截止到2005年底，总资产达到65.5亿元，实现工业总产值104亿元，利税达8.3亿元。“雨润牌” 低温肉食品的国内市场占有率已连续八年为行业第一。目前企业现有职工人数24000人，其中高级管理人员和工程技术人员800多人，并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授，定期或不定期的对雨润管理人员进行系统的管理知识培训和就雨润的发展战略进行专题研讨。公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了几十家破产的国有大中型企业，解决了8900多名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1、可行性研究报告编制单位辽宁省轻工设计院工程咨询资格证书编号：工咨甲1031608001资格等级：甲级委托编制任务合同号：06-692、研究工作范围对本项目有关的产品方案、建设规模、工程技术方案、市场需求预测、环境保护、各项技术经济指标等进行全面系统的规划、分析论证，并得出本项目是否可行的结论。1.1.4可行性研究报告编制依据1、中共中央2004年、2005年1号文件，以及国家促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化进程，提高农业综合生产能力，促进循环经济发展的有关政策。2、项目建设单位提供的相关资料。3、绥中龙升肉类加工 有限公司与辽宁省轻工设计院签订的编制该项目可行性研究报告的合同。1.1.5项目提出的理由与过程1、项目提出的理由江苏雨润食品集团有限公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了数十家破产的国有大中型企业，解决了8900多名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。雨润集团从2005年下半年对东北各省肉制品销售市场进行了认真细致地调查研究，认为东北市场每年猪肉销售量应在180000吨左右。为了减少运输费用，公司又对佳木斯市及周边地区的猪源进行调查，对所获情况、资料进行反复对比论证后，认为绥中县及其周边地区有广阔的销售前景和丰富的生猪资源，完全可以利用当地的生猪资源就地加工，达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。为了扩大雨润公司的产品销售，减少运输成本和保证原料质量，提高公司经济效益，雨润公司决定在绥中县投资建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目。1.1.6项目建设的必要性和重要性1、目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足8%，而发达国家在70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。 2、随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构需求也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。3、据调查，绥中县的生猪资源较为丰富，加上周边地区的统计每年出栏生猪约270万头以上，优质、稳定、充足的猪源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。4、该项目的实施不仅能促进佳木斯市及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决佳木斯市剩余劳动力和下岗工人的再就业问题，对促进绥中县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行加工，减少运输成本，提高原料质量，产品将进一步占领黑龙江以及东北等市场，扩大产品的覆盖面。5、增强龙头企业的带动和辐射作用，增加农民的收入。要解决好“三农”问题，根本出路在于搞好农业产业化经营。现阶段，发展农业产业化经营，一是要搞好农业产业结构调整；二是培育好“龙头”企业，加快“农字号”龙头企业发展步伐，尽快形成规模，形成特色；三是抓好基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源；四是健全经营机制，通过签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享，风险共担的共同体。本项目通过建立“公司+基地+农户” 的产业化经营模式，通过龙头企业的带动和辐射作用，可有效的增加农民收入。项目建成后，可带动周边地区10000户农民从事生猪养殖，每年可使农民增加收入30000万元。同时还可促进城市下岗职工再就业，可吸纳城市下岗工人1600多人。因此，绥中龙升肉类加工有限公司决定投资建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目。通过本项目的建设，将会对绥中县的农业产业化结构的调整起到积极的促进作用，其经济效益和社会效益都十分显著。1.1.7项目的发展概况本项目的厂址选择已完成，厂址位于绥中县前卫镇内。总用地面积为106720m2，拟建厂址已实现六通一平，前期工作进展顺利。1.2研究工作概述1.2.1研究工作的重点1、根据建设单位的委托，本报告将重点研究市场需求状况，对本项目所确定的产品方案和生产规模是否合理进行分析论证。2、对本项目生产技术方案分析论证，看其在工艺流程、设备选型上是否能满足生产需要，是否做到了工艺技术先进、设备布置合理。3、对本项目的经济效益和社会效益进行分析论证，对其获利能力及还款能力进行分析，并综合评价该项目在经济上是否可行。1.2.2项目主要建设条件1、拟建地点本项目拟建地点位于绥中县前卫镇内。2、建设规模与目标 本项目建设规模为年屠宰生猪200万头。主产品：年产分割肉75346吨，白条肉35100吨，猪下货45000吨，其他副产品14474吨。副产品综合利用：年产血浆蛋白粉400吨，血球蛋白粉2600吨，肠衣400万根。3、主要建设条件（1）市场条件近年来，随着改革开放的不断深入，我国肉类加工业有了很大发展。据有关部门统计，1990年我国的猪肉产量是2281万吨，1995年是3648万吨，1999年是4005万吨，到了2001年，我国的猪肉产量达到4240万吨，年人均占有量为35公斤。但与西方发达国家相比，我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大，美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在70%以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费的比重还不足15%，肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后的十年内，我国肉类消费仍将保持年均3%-5%的增长速度，消费市场的潜力十分巨大。而且随着人民群众生活水平的不断提高，人们越来越重视膳食结构的调整，逐步摆脱了高脂肪类食品，追求更安全、更健康、更有营养的绿色食品猪肉。（2）资源条件本项目每年需购入生猪200万头，据调查，绥中县及周边地区年生猪出栏量约为270万头，生猪资源十分丰富，可以满足本项目的生产需要。 本项目年需燃煤5724吨，市场供应充足，购买方便。（3）技术条件雨润集团公司是一家集生猪养殖、屠宰加工、冷藏、肉食加工销售于一体的大型集团化企业，企业工程技术人员和工人具有多年的生猪屠宰加工经验。本项目新上的屠宰车间生产设备系国际上最先进的生猪屠宰生产线，以确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。1.3推荐方案与研究结论1.3.1市场预测中国是生猪生产大国，养猪业一直以来连续增长。1949年全国存栏猪0.58亿头，1957年发展到1.46亿头，经过三年自然灾害，1961年又下降到0.8亿头，从1966年以后，存栏量逐年有所增加，到1985年，生猪购销政策全部放开，为养猪业的发展提供了契机。进入90年代，随着我国生猪产销经营体制改革的不断推进，生猪生产出现强劲的发展势头，猪肉产量从1990年的2281.1万吨，到1995年猛增到3648.4万吨，年均增长率达到9.8％。1997年全国人均猪肉占有量达到32公斤，猪肉市场第一次出现供求平衡略有富余的买方市场，肉价开始连续回落。1998年出栏猪47223万头,猪肉产量3693万吨,存栏猪48570万头。从1998年到2002年，生猪的产量由高增长回落到年递增3.7％，进入了以市场为导向、调整品种结构的生产稳定增长期。2003年上半年生猪又出现量增价涨的局面，各项指标全面增长。2004年6月末存栏45450.1万头，同比增长1.7％，其中能繁母猪4067.2万头，同比增长5.4％，能繁母猪占生猪存栏的比重为8.9 ％，仍属合理范围。2004年1--6月份生猪出栏32038.3万头，同比增长5％，比存栏增幅高出3.3个百分点。猪肉产量2423.7万吨，同比增长4.9％，比一季度增加1个百分点。纵观近几十年的发展历程，生猪产量始终未受到国内、国际经济因素的影响而减产，一直保持平稳增长态势，今后仍将延续这种发展的趋势。但与西方发达国家相比，我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大。美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在70%以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费的比重还不足15%，肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后的十年内，我国肉类消费仍将保持年均3%-5%的增长速度，消费市场的潜力十分巨大。1.3.2建设规模与产品方案本项目建设规模为年屠宰生猪200万头。年产分割肉75346吨，白条肉35100吨，猪下货45000吨，其他副产品14474吨；年产血浆蛋白粉400吨，血球蛋白粉2600吨，肠衣400万根。1.3.3厂址选择本项目厂址拟建地点为绥中县前卫镇内，厂区总用地面积为106720m2。厂区西侧为京沈高速公路前卫出口，南侧1000内是102国道，交通便利。厂区东、南、北侧是农田。厂区四周空气清新，周边无污染，适合筹建屠宰加工厂。1.3.4技术方案、设备方案和工程方案 1、屠宰设备选择本项目屠宰车间生猪屠宰设备拟选择国际上最先进的荷兰斯托克的生猪屠宰生产线，如低压高频电击晕、真空采血系统、立式蒸汽烫毛、燃气燎毛等新设备、新工艺，以确保产品的高质量、高标准。2、生产方法生猪进入车间后首先被低压高频电击晕机击晕，生猪被击晕后即被悬吊于生产线上，经刺杀、真空吸血、蒸汽烫毛、去毛、去头、蹄、剥皮、开膛、取心、肝、肺及肠肚等工序后自动劈半，进入排酸间，熟化后的胴体进入剔骨分割间，按要求割成部位肉，称重后用薄膜包装，然后装箱速冻入冷库贮存，或不分割，白条肉直接入冷库贮存。3、供电本项目全厂装机容量为6096.38KW,拟在厂区内新建变电所（设在屠宰车间内），内装2000KVA变压器2台及附属设施，引入10KV专用回路电源，可满足本项目生产、生活用电需求。4、供水本项目全厂生产、生活用水量为452m3/h，水源采用抽取地下水的方式解决，新建一座有效容积为1200m3的蓄水池，为全厂提供生产、生活和消防用水。5、供热本项目全厂总用汽量为11t/h，其中采暖用热7t/h，拟在厂区内新建锅炉房一座，内装1台产汽量4t/h的蒸汽锅炉和2台供热量为2.8MW燃煤热水锅炉，满足生产用汽和冬季采暖用热水需求。 1.3.5环境保护与综合利用本项目主要污染物为有机废水、废渣、废气和噪音。生产车间排放的污水经污水处理站处理达标后排放。锅炉产生的废气用湿式脱硫除尘器处理达标后排放。对锅炉房、氟机房中噪音大的设备采用减震基础，单独布置房间隔音，锅炉燃烧后产生的炉渣可用于建材或修路。生猪屠宰后得到的猪血加工成血红蛋白粉。大小肠加工成肠衣用于制作香肠。猪毛出售后可以用来制做工业和军需用的毛刷。1.3.6项目总投资及资金筹措本项目总投资25412万元，其中：建设投资16662万元，铺底流动资金8750万元。企业自筹资金25412万元。1.3.7项目经济效益和社会效益1、经济效益本项目实施后，可实现年销售收入166863.14万元，年销售税金4152.18万元，年平均销售利润14818.16万元，投资利润率为43.38%，投资利税率为55.53%，财务内部收益率为33.15%。2、社会效益 通过本项目的建设，可以有效地促进绥中县的农业产业结构调整，增加农民收入。从项目辐射面上看，本项目的实施能够带动绥中县及周边地区10000户农民从事生猪养殖业，每年可使农民增加收入30000万元。通过本项目的实施可以带动绥中县的交通运输、粮食、仓储、畜禽产品流通等关联产业的发展，形成一个以生猪屠宰加工为中心的覆盖400多平方公里的并列加工产业区，产业规模和发展前景十分可观。1.3.8研究结论1、本项目的实施不仅能促进绥中县及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决绥中县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题，对促进绥中县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行加工，减少运输成本，提高原料质量，产品将进一步占领辽宁省以及东北市场，扩大产品的覆盖面。该项目的实施后，其经济效益和社会效益十分显著。2、本项目选用的工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，生产的产品质量高，市场前景良好。3、本项目建设单位具有多年生猪屠宰及肉食品加工生产及市场营销经验，其产品已成为市场知名品牌。项目所需生产原料——生猪在绥中县及周边地区资源较为丰富，原料供应有保证。因此本项目建设在生产技术上、管理上及原料供给上有可靠保证，具有较强的市场竞争力，有良好的发展前景，项目是可行的。1.3.9主要技术经济指标表1-3-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模头/a200万2产品方案2.1分割肉t/a753462.2白条肉t/a351002.3猪下货t/a450002.4其他副产品t/a14474 2.5血浆蛋白粉t/a4002.6血球蛋白粉t/a26002.7肠衣万根/a4003项目总投资万元254123.1建设投资万元166623.2铺底流动资金万元87504项目投入总资金万元341625投资指标5.1百元销售收入占用项目投入总资金元/百元20.15.2百元销售收入占用建设投资元/百元9.85.3百元销售收入占用流动资金元/百元10.36全厂定员总计人16006.1其中：工人人1450技术行政管理人员人1507全年生产天数d3008全厂总用地面积m21200009全厂总建筑面积m246912.810年平均总成本万元147892.8011年平均销售收入万元166863.1412年平均销售税金及附加万元4152.1813年平均利润总额万元14818.1614投资回收期（税后）a4.2915投资利润率%43.3816投资利税率%55.5317财务内部收益率%33.5 2市场预测2.1猪肉产品市场供需现状2.1.1国内市场供需现状中国是生猪生产大国，养猪业一直以来连续增长。1949年全国存栏猪0.58亿头，1957年发展到1.46亿头，经过三年自然灾害，1961年又下降到0.8亿头，从1966年以后，存栏量逐年有所增加，到1985年，生猪购销政策全部放开，为养猪业的发展提供了契机。进入90年代，随着我国生猪产销经营体制改革的不断推进，生猪生产出现强劲的发展势头，猪肉产量从1990年的2281.1万吨，到1995年猛增到3648.4万吨，年均增长率达到9.8%。1997年全国人均猪肉占有量达到32公斤，猪肉市场第一次出现供求平衡略有富余的买方市场，肉价开始连续回落。1998年出栏猪47223万头,猪肉产量3693万吨,存栏猪48570万头。从1998年到2002年，生猪的产量由高增长回落到年递增3.7%，进入了以市场为导向、调整品种结构的生产稳定增长期。2003年上半年生猪又出现量增价涨的局面，各项指标全面增长。2004年6月末存栏45450.1万头，同比增长1.7%，其中能繁母猪4067.2万头，同比增长5.4%，能繁母猪占生猪存栏的比重为8.9%，仍属合理范围。2004年1--6月份生猪出栏32038.3万头，同比增长5%，比存栏增幅高出3.3个百分点。猪肉产量2423.7万吨，同比增长4.9%，比一季度增加1 个百分点。纵观近几十年的发展历程，生猪产量始终未受到国内、国际经济因素的影响而减产，一直保持平稳增长态势，今后仍将延续这种发展的趋势。从消费品种看，猪肉仍然是我国肉类消费的主体，超过肉类购买和消费量的一半。根据国家统计局资料，2005年1－11月我国城镇居民购买猪肉量为17.65千克，与上年同期比上涨了1.85%，占肉禽类购买量的53.79%。　　猪肉消费量较多的地区主要分布在我国的南方。广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.48千克，居全国之首；其次是广东，为2.39千克。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉购买量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、内蒙古等省的每月人均购买量还不到1千克。表2-1-1我国城镇居民猪肉购买量较低的省市单位：千克地区新疆区宁夏区西藏区青海省内蒙古区每月人均购买量0.5120.5681.0650.9240.908占肉禽比重（%）20.2426.9931.9235.3542.15　　从肉类购买与消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费的65.68%，贵州、湖北、云南、湖南、福建和四川等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古和北京等地区猪肉消费比重低于45%，特别是新疆、宁夏、青海和内蒙古等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。表2-1-2我国城镇居民猪肉购买量较高的省市单位：千克地区江西省贵州省湖北省云南省湖南省福建省四川省每月人均购买量1.9542.1361.6581.8331.9842.2902.318占肉禽比重（%）65.6864.0963.9861.8261.6460.3260.03 与2004年同期相比，我国城镇居民猪肉人均购买量增加的省市有18个，其中涨幅最大的是陕西省，上涨了12.41%；而其他12个地区猪肉的人均购买量有所下降，其中新疆的下降幅度最大，达到12.98%。从上述资料可以看出，我国北方地区对猪肉的消费与南方相比，还是较低的。尤其是和发达国家人均消费量80公斤相比差距还很大。同时我们的加工工艺落后，设备陈旧，肉品质量达不到国际市场的要求，致使我国鲜肉类及其制品和相关食品在欧洲乃至世界其他地区遭受不公正的歧视和待遇。2.1.2国际市场供需现状 2005年全球猪肉产量从2004年的1.01亿吨增加到近1.035亿吨，2003年为9850万吨。由联合国粮农组织(FAO)提供的图1给出了从1990-2005年世界猪肉产量的发展趋势。    自1990年以来，前5年世界猪肉产量增长了10.9%，后5年的增长率为14.5%，2000-2004年的世界猪肉产量增长了11.6%。          2000-2004年，世界生猪存栏数量从9.0276亿头增加到9.5177亿头，增长了5.4%，亚太地区的生猪存栏增长了8.7%，达5.7964亿头；欧洲的生猪存栏数量下降了0.5%，为1.9323亿头；拉美地区的生猪存栏增长了5.8%，达8181万头；北美地区的生猪存栏增长了4.1%，达7523万头；非洲的生猪存栏增长了11.9%，达2186万头。表1列出了全球生猪10强国自2000年以来生猪存栏的发展趋势。表2列出了世界主要猪肉生产国的猪肉产量情况。    俄罗斯的竞争力很强，欲挤入猪肉10强国之列。俄罗斯2004年的猪肉产量估计在176万吨，据说今后几年还会增加。意大利的年猪肉产量159万吨，荷兰129万吨，日本127万吨，这些国家将很快被菲律宾所取代，菲律宾每年的猪肉产量为118万吨。 2.2猪肉国内市场销售预测2.2.1 国内市场销售预测近年来,随着改革开放的不断深入，我国肉类加工业有了很大发展。据有关部门统计，1990年我国的猪肉产量是2281万吨，1995年是3648万吨，1999年是3830万吨，到了2001年，我国的猪肉产量达到4240万吨，年人均占有量为35公斤。但与西方发达国家相比，我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大，美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在70%以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费的比重还不足15%，肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后的十年内，我国肉类消费仍将保持年均3%-5%的增长速度，消费市场的潜力十分巨大。在未来10-30年内，中国的人口还要增加，人均猪肉的占有量也将增加，据有关部门统计，如按每年平均新增人口1320万计算，到2010年，我国人口将达到14.04亿，如人均肉类消费水平为70公斤（按目前中等发达国家计算），其中猪肉约占65%，即45.5公斤。全国猪肉需求量为6388.2万吨，比1996年增加56.87%，以每头胴体重76公斤计，需出栏肉猪8.63亿头。如按出栏率150%计算，需养存栏猪5.75亿头，比1997年的4.68亿头，增加22.86%。而且随着国民经济的快速发展，广大农村人均消费水平也会得到很大提高。我国目前农村的购买力水平，已相当于10年前的城市水平，而农村人口又占总人口的3/4左右，是消费肉食的主要群体，农村人口多吃1公斤 肉，等于城市每人多消费3公斤。人们在提高肉类消费水平的同时，还越来越重视膳食结构的调整，对猪肉的品质也有了更高的要求，吃肥猪肉已成为过去，人们追求的是既有营养，又有保健作用的瘦肉食品。2.2.2国际市场销售预测目前在世界范围内畜牧业产品的加工拥有量占有优势地位的国家主要分布在欧洲，法国、德国、丹麦、瑞典为主要生产国；在亚洲主要是中国和蒙古；在美洲以美国为主导；南美的阿根廷也分享着一定的份额。但在肉类及相关食品深加工、精加工方面，欧洲在世界范围内占主导地位。日本虽然在养殖业方面不占优势，但是在加工领域特别是相关食品包装业方面，普遍被世界所承认，其加工标准和外包装材料，基本被公认为亚洲标准。从东欧市场分析，俄罗斯对肉类产品的依赖性较其他国家更为明显。在原苏联未解体前，乌克兰及中亚加盟共和国是俄罗斯肉类及相关食品主要供应者，随着原苏联的迅速解体，原加盟共和国畜牧业、养殖业和肉类加工业遭到了毁灭性的打击，各加盟共和国在调整本国经济的同时，已无暇顾及俄罗斯，肉类产品及相关食品在俄罗斯的供应量骤减。从1987年人均肉类占有量5公斤，锐减到1993年的1.8公斤。因为俄罗斯所处的特殊地理位置，短期内没有强有力的资金支持，很难达到恢复性生产，更无法达到自给自足的目标，特别是远东地区，78%的肉类产品依靠进口，这就给我国向俄罗斯出口畜产品、肉类产品提供了极好的契机。自1994年至1998年期间我国通过“国贸、边贸” 进入俄罗斯市场的肉类产品比上个世纪80年代增涨了7倍。但由于我国加工的肉类产品标准没有达到欧盟规定的要求，对俄出口还只限于初级产品。特别是近几年来，俄罗斯经济已处于复苏时期，经济改革不断发展，人民生活水平逐渐提高，全球化“绿色食品”理念深入人心，对我国出口肉类及相关食品造成极为不利的局面。因此，建立具有生产、加工、销售并能参与国际市场竞争的肉类食品加工企业，有利于促进中俄双方的共同发展。向俄罗斯及东欧国家提供无污染、无毒、无公害、低脂肪、高蛋白的绿色肉类食品，是完全可以实现的。2.3猪肉产品目标市场分析廿一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。按照党的十六大会议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和科技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量的提高，广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多彩的食品。我国肉制品需求总量约为1700多万吨，而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约300万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需求。我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到25%的水平还是有可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。 目前雨润食品公司已在全国200多个大中城市建立了电脑销售服务体系，成立了600多个办事处，有5000多人的销售服务队伍分布在全国各地，其销售网络遍布全国。2005年雨润食品有限公司的肉制品在东北地区销售达18000吨。为了减少运输成本，集团公司研究制定开发辽宁乃至东北市场的计划，以满足辽宁及东北地区消费者的需求。2.4猪肉产品价格现状与预测2.4.1国内猪肉市场价格分析生猪价格下降，产区降幅大于销区。根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2005年我国活猪每公斤平均价格为7.91元，比上年同期下降7.81%。2005年第四季度活猪的平均价格为6.89元/千克，比上年同期下降23.87%，比第三季度下降12.01%。　　主产区、主销区价格变动情况见下表：表2-4-1 2005年产区和销区猪肉、活猪和仔猪价格地区2005年价格（元/千克）2004年价格（元/千克）比上年同期（%）仔猪待宰活猪去皮带骨猪肉仔猪待宰活猪去皮带骨猪肉仔猪待宰活猪去皮带骨猪肉 河北12.397.7612.8114.418.5513.84-14.02-9.24-7.44山东8.827.7713.2410.458.7014.11-15.60-10.69-6.17河南13.227.8613.0614.208.5513.90-6.90-8.07-6.04四川9.017.2612.829.147.5713.02-1.42-4.10-1.54湖南13.107.7013.1813.638.8514.28-3.89-12.99-7.70产区11.317.6713.0212.368.4413.83-8.50-9.12-5.86北京15.618.8813.4414.669.0612.786.48-1.995.16天津15.158.1113.5313.278.7614.0114.17-7.42-3.43上海14.159.1016.4913.939.9216.371.58-8.270.73福建11.678.6913.3612.659.7514.10-7.75-10.87-5.25广东13.379.1414.2513.179.7314.451.52-6.06-1.38销区13.998.7814.2113.539.4414.343.40-6.99-0.91　　 2005年我国生猪产品价格呈高位持续回落态势。生猪产品价格的回落，是市场规律调节的正常结果。一是近两年生猪产品价格长期高位运行，极大地刺激了养猪户的积极性，第一、第二季度生猪存栏、出栏速度明显加快，市场供给大于需求，导致价格持续下滑；二是2005年玉米、豆粕等饲料原料价格稳中有降，为生猪产品价格提供了一定的下降空间。2.4.2国际猪肉市场价格现状　　美国：2005年美国猪肉切块的批发价格比上年同期下降4.95%，腰肉（14～19磅）批发价格下降2.71%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格下降18.09%，腿肉（20～23磅）批发价格下降0.47%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格下降6.4%。　　第四季度猪肉切块的批发价格比上年同期下降10.63%，腰肉（14～19磅）批发价格下降6.8%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格下降12.42%，腿肉（20～23磅）批发价格下降10.96%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格下降31.41%。表2-4-2 美国猪肉批发价格 单位：美元/英担，%猪肉切块腰肉14-19磅腹肉，带皮12-14磅腿肉20-23磅猪肉修剪碎屑，72%新鲜2004-0158.92100.9986.1545.9742.212004-0266.01117.390.7650.0349.182004-0369.51110103.6764.1762.782004-0470.86115.48109.1550.3359.882004-0581.89140.65117.5357.9566.432004-0680.6130.311364.7271.892004-0780.82121.36118.2275.0367.692004-0877.21116.9399.9274.9871.652004-0973.82119.229273.0872.492004-1073.5211088.975.0575.632004-1175.54102.9291.582.3572.892004-1273.98109.587.8172.4669.62005-017411484.9772.576 2005-0269.97114.8382.1364.9166.092005-0370.23115.8884.260.12682005-0468.8115.0378.1359.5361.232005-0575.67133.4587.3161.5367.282005-06671176958582005-0769.14115.0377.4863.2164.142005-0873.67119.829469.2763.252005-0971.22111.3189.6768.6658.652005-1067.58103.7884.0764.5451.812005-1165.7496.7278.8265.1249.792005-12661007275482005年平均69.92113.0781.8265.2061.02比上年同期-4.95%-2.71%-18.09%-0.47%-6.40%四季度平均66.44100.1778.3068.2249.87比上年同期-10.63%-6.80%-12.42%-10.96%-31.41%日本：2005年日本猪肉产量达到125万吨，比上年下降2%。由于产量下降猪肉价格略有变化，2005年日本优质猪肉价格平均为484日元/千克，同比下跌2%；一般猪肉价格平均为445日元/千克，同比上涨3%。2.5血红蛋白粉市场预测分析2.5.1市场前景分析血浆蛋白和血球蛋白主要做为添加剂用于食品和饲料方面。 食品级：由于血浆蛋白粉的特殊功能，如保水性、保油性、凝胶性等，常用做食品添加剂，在火腿、低温肉制品、烤肉制品、蛋糕、冰淇淋、奶粉等中的应用十分广泛。在我国，由于价格高限制了其在肉制品中的使用。如中国大型的肉制品企业双汇、春都、喜旺都在使用美国产品，金锣等大型肉制品企业也准备开发出使用血浆蛋白的新产品。仅美国一家公司（AMPC）在中国的食品血浆年销量就有500吨，由于没有国内产品与之竞争，价格十分昂贵。在国外，血浆蛋白在食品上的应用十分广泛，需求量也非常大。美国每年的食品血浆蛋白使用量在3500吨左右，血球蛋白的食品使用量在6000吨左右，欧洲食品血浆蛋白使用量大约在2800吨，使用血球蛋白量也在8000吨左右。饲料级：饲料级血浆蛋白和血球蛋白主要应用于仔猪饲料添加剂方面，以增强仔猪的免疫力和促进仔猪生长。同时在水产饲料中也广泛应用。2.5.2国内市场血浆蛋白粉和血球蛋白粉在食品和饲料中的应用在中国才刚刚开始，进口产品价格昂贵又限制了其在各种产品中的使用。国内市场发展空间广阔。开拓国内市场应做好以下四个方面：①质量。达到国外同类产品质量并且稳定，雨润集团天津项目的成功实施，已说明我们的产品质量完全可以达到进口产品的质量标准。②宣传。加大产品的宣传力度，在企业界提高知名度。③服务。由于血浆蛋白和血球蛋白的应用技术性很强，成本又高，使用不当，效果不理想，技术服务非常关键。④价格。价格定位略低于进口产品价格。若以上四个前提条件都做得好，每年我国的市场容量预计为： 血浆蛋白：饲料级2500吨食品级800吨血球蛋白：饲料级9000吨食品级3000吨2.5.3国际市场由于韩国、日本、菲律宾等国每年从南美、美国进口大量的血浆蛋白粉和血球蛋白粉，公司在满足国内市场后可开拓国际市场。 3建设规模与产品方案3.1建设规模本项目建设规模为年屠宰生猪200万头。3.2产品方案生猪屠宰后的主产品主要有下列几种:分割猪肉75346吨/年,白条肉35100吨/年,猪下货45000吨/年,其他副产品14474吨/年。副产品主要有下列几种:血浆蛋白粉400吨/年，血球蛋白粉2600吨/年，肠衣400万根/年。 4厂址选择4.1厂址地点与现状本项目厂址拟建地点为绥中县前卫镇内。前卫镇位于绥中县的中心地带，东距绥中县城25公里，西距山海关30公里。该地块交通条件十分便利，位于京沈高速公路前卫出口东侧，南距102国道不足1000米。厂区四周空气清新，周边无污染，适合筹建屠宰加工厂。4.2厂址的区域概况1、地理环境：绥中（东经119°34′－120°31′，北纬39°59′-40°37′）地处辽宁最西端，南襟渤海，北枕燕山。西与驰名中外的“天下第一关”山海关接壤，素有“关外第一县”之称。绥中地处环渤海经济圈中部，是东北与华北两大经济区的连接点，辽宁省“五点一线”沿海经济带西部起点，享有省辖市管理权限。500公里半径内有6个省、2个直辖市、53个地级市，2亿人口。绥中总面积2765平方公里，总人口63万，辖25个乡镇，280个行政村。绥中属温带半湿润大陆性季风气候，空气湿润、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑，年均气温9.6℃，全年无霜期178天。2、自然资源：绥中依山傍海，物阜粮丰，自古就有“拉不败的中后所”之美誉。南部有82.54公里的海岸线，260 万亩浅海和滩涂，盛产鱼、虾、蟹、贝等各种海产品；中部平原广阔，地肥水美，主产玉米、水稻、蔬菜，粮食和蔬菜产量分别达32万吨和147万吨；北部山区盛产水果，亚洲最大的果树带、最大的果树农场座落在这里，水果产量达45万吨。绥中苹果、白梨畅销海内外。现在，绥中已初步建成粮食、蔬菜、水果、水产品、畜牧五大农副产品基地。虽然有丰富的农产品，但缺少农产品加工企业，在农产品深加领域蕴藏着巨大商机。矿产资源很丰富。有铅、锌、金等30多种有色金属矿和花岗岩、硅石、长石、河沙等非金属矿。其中花岗岩储量10亿立方米，河沙储量8亿立方米，海沙储量5亿立方米。地热资源、矿泉水资源利用价值高，开采前景广阔。近海还有丰富的石油、天然气储藏，已探明储量达3亿多吨，开发潜力巨大。旅游资源丰富。绥中风景秀美，人文鼎盛。东北地区最早的“世界文化遗产”——京东首关九门口长城，以其“水在城下走，城在水上游”的独特雄姿，堪称中国长城之绝景。历史上著名的碣石，矗立于西南浅海中，曾让三国时期的曹操诗兴大发，留下了“东临碣石，以观沧海”的千古名句。82.54公里海岸线浪缓滩平，水碧沙白，与北戴河、山海关海滨融为一体，交相辉映，构成了环渤海旅游带。风光优美的跳石沟，方圆百里，深沟幽谷，奇峰怪石，是理想的旅游胜地。保存完好的前所古城、朱梅墓园和将军湖等，让人流连忘返。3、交通状况 绥中交通便捷。京哈铁路、秦沈客运专线、京沈高速公路、102及306国道、辽宁滨海公路横贯全境。130海里半径内有大连港、营口港、锦州港、秦皇岛港和绥中港。西距山海关机场12公里。距北京、天津、沈阳均为300公里。4、能源充足　　绥中能源、电力充足。绥中电厂一期总装机容量160万千瓦，二期两台100万千瓦超临界机组计划2009年末发电。到2010年绥中电厂总装机容量将达到360万千瓦，成为东北最大的火力发电厂。绥中36－1海上油田陆上终端处理厂，年处理原油能力600万吨。4.3厂区建设条件该项目属新建，厂区占地面积106720m2，厂区邻近京沈高速及102国道，交通方便，厂区四周空气清新无污染，适宜建厂。厂区有开发区市政供水，满足生产、生活需求。另有绥中县效区供电局提供10KV专用供电回路，满足用电需求。排水排向开发区管网。现厂区已六通一平。 5技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1产品采用的质量标准1、猪肉质量标准猪肉标准按GB2722和GB2707执行。（1）感官指标项目带皮鲜片猪肉带皮冻片猪肉(解冻后)色泽肌肉色泽鲜红或深红，有光泽，脂肪呈乳白色或粉白色。肌肉有光泽，色鲜红，脂肪呈乳白色，无霉点。弹性(组织状态)指压后的凹陷立即恢复肉质紧密，有坚实感。粘度外表微干或微湿润，不粘手。外表及切面微湿润，不沾手。气味具有鲜猪肉正常气味，煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于表面，具有香味。具有冻猪肉正常气味，煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于表面，无异味。（2）理化指标项目带皮鲜片猪肉带皮冻片猪肉挥发性盐基氮，毫克/100克≤1515汞（以汞计），毫克/千克≤0.050.052、血红蛋白粉质量标准血红蛋白粉是指经检疫合格的畜禽新鲜血液经过适当处理、喷雾干燥后得到的均匀固体混合物。目前主要用于食品和饲养添加剂，以增强肌体免疫力。 血红蛋白粉分血浆蛋白粉（商品名NP-2002）和血球蛋白粉（商品名NP-90）两种。（1）技术要求如下：水分：不高于10.0%感官指标：见下表感官指标（Q/NP01-2003）项目指标性状淡黄色干燥粉粒状物气味肉香味色泽均匀一致（2）加工质量指标粒度：全部通过60目筛。混合均匀度：混合应均匀，经测试后其均匀度之变异系数应小于或等于10%。营养成分指标如下表：品种指标NP-2002NP-90粗蛋白含量≥%7088粗纤维含量≤%3.02.0粗灰分含量≤%17.06.5钙含量%0.1-0.60.05-0.5总磷含量≥%0.100.15赖氨酸≥%6.08.0（3）卫生指标：产品的卫生指标应符合GB13078的有关规定。 5.1.2生产方法和工艺流程1、生猪屠宰生产方法和工艺流程（1）屠宰工艺流程生猪候宰淋浴进猪致昏挂钩上道刺杀、真空采血烫毛、褪毛头部检验上传送带下头上预剥带去前后蹄去尾人工预剥皮肉编号上机夹皮机剥提升上道挑胸割生殖器剖腹摘除肠、胃、脾取心、肝、肺取肾脏劈半淋浴冲洗割槽头检验盖章冷却排酸剔骨分割包装称重装箱入冷库。（2）生产工艺说明1）宰前休息、断食生猪宰前应休息，断食1-2天，以使畜体代谢恢复正常，排除积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。2）淋浴宰前给猪进行淋浴，水温以20℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。3）击晕系统本项目采用自动低压高频电击晕法，电脑程序控制可根据猪的重量控制电流大小，可降低猪在宰杀过程中的应激反应，控制PH值升高或降低，以提高产品质量。4）真空采血系统 本采血系统是目前世界屠宰业最先进的，采血刀自动消毒，无污染，在采血过程中进行多道自动检疫，采集后的血液可直接作为血浆和血球蛋白粉的原料。5）立式蒸汽烫毛屠宰放血后，采用当前世界最先进的蒸汽烫毛隧道系统烫毛，具有对环境无污染和节省能源的优点，烫毛时间及温度均由电脑控制。上述蒸汽烫毛系统，有效地避免了在脱毛过程中的交叉感染。6）吊挂、燎毛热烫刮毛后仍不能将猪体上的毛全部除净，尤其是头、蹄、腋下等部位，总会残留一些绒毛，需要进一步处理。本项目采用燃气燎毛系统，可使胴体表面脱毛率达100%，并可对胴体表面进行高温消毒。7）剥皮在用机器剥皮之前，必须先用手工进行预剥，即将机器不能剥到的部位，和上机时夹皮的部位用手工剥开。8）剖腹摘取内脏燎毛洗净后的猪体，吊挂后要尽快剖腹取内脏。摘取的肠、胃、脾等内脏送下货整理间清洗加工，经检验不合格者投入废弃桶内。9）劈半本项目采用自动高频无齿锯对生猪进行自动劈半，每劈一头猪后可自动消毒，有效的避免了交叉感染，同时也有效的避免了骨屑及碎肉的产生，并大大降低了工人的劳动强度，提高了劳动生产率。劈半后的胴体应立即用水冲洗干净，以免增加微生物的污染。 10）冷却排酸劈半冲洗后，猪胴体由输送链送到冷却排酸间，在0～4℃温度下冷却排酸。如生产分割鲜猪肉，则在排酸后猪胴体运至分割间剔骨分割。（11）剔骨分割根据国内外客户的需要，将猪胴体肉分割成带骨肉或去骨、去皮、去脂肪的不同规格的分割肉，称重，包装，装箱入冷库储存。2、血红蛋白粉生产方法和工艺流程图（1）工艺流程血球液-酶解脱色—喷雾干燥—包装(血球蛋白粉)猪血-收集-运输-贮藏-分离血浆液—膜浓缩—喷雾干燥—包装(血浆蛋白粉)（2）生产方法1）血液收集血液收集槽上的喷头，喷出抗凝剂的量和浓度与屠宰时的血流量相匹配。2）冷藏系统选用管状热交换器。贮藏罐用蛇形冷凝盘管，外加保温层。3）离心系统采用蝶片式离心机。4）浓缩系统采用超过滤膜对血液分离出的血浆进行浓缩并除去部分盐分。 5）干燥系统采用离心式喷雾干燥技术。3、肠衣加工工艺流程大肠、小肠清洗内壁肝素分离肠衣加工包装5.1.3生猪屠宰主要原料、燃料、动力消耗指标表5-1-1主要原料、燃料、动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1活猪90kg/头头/t18.6分割肉活猪90kg/头头/t17.1白条肉2薄膜2kg/卷m2/t3003纸箱12卷/箱个/t424塑料袋10kg/袋个/t100(猪下货)5水t/t6/7白条/分割肉电Kwh/t75/150白条/分割肉蒸汽t/t0.15/0.2白条/分割肉5.2主要设备方案5.2.1屠宰车间主要设备选择本项目生猪屠宰车间生产设备选用的是国际上先进的荷兰斯托克肉猪屠宰生产线，该生产线的主要特点概括如下：1、设备加工能力大，生产规模大，日处理近7000头，年处理200万头以上。由于生产规模大，因此规模经营效益高。 2、设备机械化、自动化程度高。项目采用一系列的机械化、自动化措施，取代传统的手工作业，尤其是采用计算机自动检疫、检验系统，采用了多道气动传输系统，使工人完全从繁重的体力劳动中解放出来。3、流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有的传输系统实现悬空作业，避免了宰后生猪的二次污染。4、流水线采用高压喷淋淋浴、低压高频电击晕、真空采血、蒸汽烫毛隧道系统等一系列先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。该生产线日屠宰能力为7000头，全年生猪屠宰能力可达200万头以上，完全能满足生产需要。主要设备详见下表。表5-2-1屠宰车间主要设备表序号设备名称单位数量备注1击晕放血区到低压电击晕机的通道套2米达斯自动低压高频电击晕机套2击晕机接收滑槽套2移动卧式放血输送机台1放血提升机台1放血吊链台1放血剥皮输送机台1放血吊链返回系统台1手动击晕器台1预清洗机台12浸烫打毛区烫毛打毛输送机台1冷凝式蒸汽烫毛隧道台10不锈钢风机台10 打毛机和烫毛隧道的连接罩台1全自动脱钩装置台1打毛机进猪滑槽台1连续式打毛机台2喷淋水循环系统套2喷淋水温度控制系统套2抗沫剂添加装置套2猪毛压缩空气输送系统套1猪卸载滑槽,含气动定位装置套1移动式挂钩平台套13剥皮区剥皮猪提升机台1剥皮猪修整输送机台14胴体加工区扁担钩提升机台1机械加工输送机台1机械加工/胴体加工输送机台1抛光机台1胴体加工输送机台1手动开肛器台1液压猪颈切割器台1全自动劈半机器人台2手动带式劈半锯台1手动带式劈半锯消毒装置台1胴体喷淋清洗机台1开肛工作台套15取内脏区白内脏检疫输送机台1白脏盘和红脏挂钩高压清洗消毒装置套1 红内脏检疫输送机台1胃容物压缩空气输送系统套1废弃内脏和加工废弃物压缩空气输送系统套16头蹄尾加工区头蹄尾打毛机台37红白内脏加工区清洗除杂机台1小肠刮膜机台1小肠排粪机台1血液收集泵台28冷却区快速冷却输送机套2冷却间输入输送机套7冷却间输出输送机套7下降输送机套19分割区分割设备套610扁担钩返回和清洗系统空扁担钩返回和储存输送机台1扁担钩高压清洗机台111PLC中央控制系统套112出货区伸缩式装车连接器套1气动换钩装置套15.2.2综合利用加工车间主要设备选择1、血红蛋白粉工艺设备系统序号设备参数规格单位数量备注血液1不锈钢收集槽套6带喷嘴 收集系统2抗凝剂暂存罐个33血液暂存罐64制冷罐10T套6带升降架血液分离系统1高速离心机0.5T/小时台62超高速离心机33暂存罐24各种规格泵16浓缩系统1抗凝剂高位罐0.5T12高位清洗罐1T23浓缩设备2T套14蒸汽系统套1干燥系统1高压泵套22喷雾干燥塔1T套33风机台24二级旋风系统套25负压收集输送套26打包机套2运输系统1冷藏运输车10T辆42常规运输车2T辆12、肠衣加工工艺设备（1）刮肠机2套（2）肠衣深加工机2套5.3工程方案5.3.1项目组成表5-3-1项目组成表 工程类别工程名称规模备注主要生产工程屠宰车间(含冷库、变电所)200万头/年(2000KVA×2)综合利用加工车间4000m2两栋合计公用工程锅炉房4t/h×3其中1台为蒸汽锅炉污水处理站污水处理能力3500m3/d供水站供水能力452m3/h蓄水池1200m3辅助工程宿舍楼12096m24栋合计食堂、浴室1283m2待宰圈4320m2车库360m2门卫162m23处合计大门3个5.3.2总图运输1、总图布置1）平面布置本工程为绥中龙升肉类加工有限公司建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目。厂区位于绥中县前卫镇内,新征建设用地160亩，用于生猪屠宰加工。厂区距绥中县区24Km,交通便利。整个厂区用地为不规则形，占地面积为106720m2,厂区东、南、北三面皆临农田,西接高速公路出口。依据厂方提供的资料及要求和国家现行有关规范规定，力求总平面布局经济，工艺流程合理，各种管线短捷顺畅，安全防护距离到位，节省土地。 根据厂区场地形状、内外交通联系，人物流走向以及常年主导风向等因素，将整个厂区分成生产区、辅助生产区及生活服务区。生产区占地较大，屠宰车间（含冷库、变电所）成“L”形布置在厂区中央，车间西墙距西围墙58m。待宰圈与屠宰车间按成组连建，布置在屠宰车间的东北部。两栋综合利用车间相距18m，等长同宽布置在待宰圈东侧，综合利用车间西山墙距待宰圈东墙38m。车库布置在厂区西北角。辅助生产区包括锅炉房、供水站及污水处理站。供水站隔道布置在屠宰车间的东南部，相距18m。污水处理站布置在综合利用车间Ⅰ的东南部，位于夏季主导风向的下风向，与供水站相距97m，满足卫生防护安全距离规定要求。锅炉房布置在供水站东南侧，位于厂区常年最小风向频率的上风向。生活服务区包括宿舍楼及食堂浴室。四栋等长同宽的宿舍楼布置在厂区东南部。每两栋宿舍楼南北相距27m。山墙相距15m。食堂浴室布置在锅炉房的西侧，相距12m。1#宿舍楼北侧与食堂浴室西侧之间的空地布置有篮球场地，做为本厂职工活动场地。厂区大门：厂区共开设大门三处，西大门为主入口，主要供本厂人员上下班出入及对外接待外商客户使用。北大门为原料生猪入口及废物出口。南大门为成品出口。厂区道路：厂区道路呈环状，主要道路宽12m、9m，次要道路宽4m。厂区消防：生产车间的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，建筑物之间防火间距大于10m ，不足部分设置防火墙，满足消防规范规定要求。厂区道路呈环状，消防车可绕各主要建筑物通行。厂区绿化：厂区绿化景观分为三个组成部分：沿主入口一侧是标志性的景观带，其设计力求将自然与人文景观融为一体；厂区生活区的绿化为具有园林性质的自由式绿化，具有观赏性与休闲性特征；另外厂区的围墙边与厂区主要道路两侧则植以高大乔木。这些设计与构思不仅丰富了厂区的绿化景观环境，而且又为城市提供了一个很好的沿街景观。总图主要设计指标5.3.2-1总图主要设计指标表序号指标名称单位数量备注厂区1用地面积m21200002总建筑面积m246912.83建（构）筑物占地面积m2325944露天堆场及作业场地占地面积m2128025道路及广场占地面积m2227686绿地面积m2384007建筑系数%37.88利用系数%56.89容积率0.3910绿地率%322）竖向布置整个厂区地势较平坦，场地整平无需填方或挖方。场地雨水按道路坡向汇集到雨水口，由雨水管路收集汇总，排放至开发区雨水管网。2、运输1）厂内外运输量及运输方式 厂外运输物料的形态主要为固态，由于仅在绥中县及周边地区即可满足供应，故运距不是太大，运输方式以公路为主，主要由社会运力解决。厂内运输主要由手推车、电瓶车解决。2）厂内外运输量一览表表5.3.2-2厂内外运输量一览表序号物料名称运输方式起点终点运输量（t/a）物态包装形式备注运入运出1生猪公路绥中县及周边地区厂内180000固态2包装材料公路厂内540540固态3煤公路厂内5724固态4猪血厂外厂外10500液态5白条肉公路厂内全国各地35100固态6分割肉公路厂内全国各地75346固态塑料袋、纸箱7猪下货公路厂内全国各地45000固态8猪骨公路厂内全国各地6554固态9其它副产品公路厂内全国各地7920固态10血浆、血球蛋白粉公路厂内全国各地3000固态11肠衣厂内全国各地4960固态12灰、渣公路厂内建材厂1950固态合计1967641803705.3.3土建工程1、主要建（构）筑物的建筑特性和结构类型表5.3.3主要建（构）筑物工程一览表序号建（构）筑物名称底层平面尺寸(mxm)建筑面积（m2）层数层高（m）生产或储存物火灾危险类别耐火等级防腐蚀要求基础选型结构选型备注1屠宰车间(含冷库、变电所)217.64x67.12+73.5x72.5223708一6.5丙类二级桩基框架局部二层 2综合利用加工车间50x204000二4.5丙类二级桩基框架2栋合计3待宰圈72x604320一4.5丙类二级桩基框架4锅炉房36x20.6744一8丙类二级桩基框架烟囱H=40m，砖砌5宿舍楼50.4x13.512096四3.3二级桩基砖混4栋合计6食堂浴室36x181283二4.5二级桩基框架7污水处理站27x6162一4.5丙类二级条基砖混沉砂隔油池钢筋砼，V=30m3调节池钢筋砼，V=1440m3水解酸化池钢筋砼，V=840m3曝气池钢筋砼，V=1200m3二沉池钢筋砼，V=288m3浓缩池钢筋砼，V=64m38供水站10.8x7.277.8一3二级条基砖混蓄水池钢筋砼，V=1296m39车库30x12360一4.5丙类二级桩基框架10门卫9x6162一3二级条基砖混3栋合计2、主要建筑物的特殊技术措施 屠宰车间属食品生产加工车间，生产卫生级别要求较高。地面采用环氧树脂地面，防水、防渗、防腐蚀、无毒、耐清洗、易消毒，保持洁净生产环境。地面设明沟、地漏，以利地面清洗污水顺畅及时排出。地角、墙角、地沟转角抹灰呈圆弧形，镶贴阴阳角瓷砖。墙面采用白色瓷砖贴面到顶，窗台及框架外露梁顶抹灰呈45度，瓷砖罩面。顶棚涂刷防腐、防霉仿瓷内墙涂料。吊顶部分采用防水、防霉、易清洗、耐腐蚀的光滑材料吊顶。开启门窗设置防蚊蝇设施。地沟、排水沟设置防鼠设施。食品生产工段设有独立通道，与一般生产人员分流，通道内设换鞋、更衣、风淋、洗手、靴鞋消毒池等设施，确保食品工段生产人员自身清洁卫生无污染。5.3.4给水、排水工程1、给水工程1）全厂用水量全厂用水量表序号用水种类水质用水量m3备注小时最大小时平均1生产用水饮用水3502402生活用水饮用水16.84.83冷却水补充水饮用水1084锅炉用水饮用水1285其它饮用水4.82.4合计393.6263.2（2）水源选择及供水方案厂区用水由市政给水管网供给，在厂区内新建供水站一座，二次加压后供厂区用水，同时设置蓄水池，作为水量调配及消防储水之用。供水方式：消毒液泵送市政水蓄水池用水点（微机变频）（3）消防供水：根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001年版，本工程建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类，室外消防用水量为40L /S，室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2小时，厂区同时火灾次数为1次，则厂区所需消防用水总量为360m3，设消防、生活、生产合用水池一座（V有效=1200m3），并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成环状，临时高压，当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。消防水池消防泵灭火点（室内、外）（4）主要设备选型供水泵：ISG200-400A型，3台（备1）。Q=226m3/h，H=42m，N=37kw。消防泵：XBD7/150-150型，2台（备1）。Q=180m3/h，H=65m，N=55kw。微机变频调速柜：LTSB-37/4型，1台。二氧化氯发生器：HT908-200型，1台。有效产氯量：200g/h2、排水工程（1）全厂排水量全厂排水量表序号排水种类水质排水量m3备注小时最大小时平均1生产污水COD：1600mg/LBOD5：870mg/L2902002生活污水16.84.83锅炉排污水21.2合计308.8206（2）污水处理及排放说明 生产过程中排出的污水,油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，平均指标为COD：1600mg/L，BOD5：870mg/L，SS：800mg/L，油脂：40mg/L，PH：7.0，需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水等亦由污水处理站处理后，一并达标排放。根据全厂生产及排水情况，全厂日排污水量约3296m3，新建污水处理站，日处理能力3500m3。污水处理工艺流程为：浮油拌煤燃料污泥外运利用泵污水沉砂隔油池格栅调节池气浮处理设备ClO2发生器水解酸化池递减曝气高效曝气池二沉池排放鼓风机回流污泥污泥泵房剩余污泥外运利用脱水机房污泥浓缩池（3）主要设备及构筑物选型1)沉砂隔油池：4×3×2.5m，一座。2)回转式格栅机：HZ400型，一台。栅格间隙：b=15mm；倾角：α=70º；N=1.5kw。3)调节池：20×18×4m3（V有效=1200m3），一座。4)调节池提升泵：100WQ-80-24-11型，3台（备1）。Q=120m3/h，H=20m，N=11kw。5)气浮处理设备：SDF5500型，1台。 Q=156m3/h，N=26.4KW。6)水解酸化池：20×10.5×4m3（V有效=800m3），一座。7)递减曝气高效曝气池：20×15×4m3，一座。8)鼓风机：SSR150型，3台（备1）。Q=10m3/min，N=18.5kw。9)二沉池：8×8×4.5m3（V有效=250m3），一座。10)ClO2发生器：HT908-200型，1台。有效产氯量：200g/h。11)污泥回流泵：50WQ15-30-3型，2台（备1）。Q=15m3/h，H=30m，N=3kw。12)污泥浓缩池：4×4×4.0m3，1座。13)脱水机：OSCD-2型，1台。Q=5-10m3/h，N=4kw。污水经过污水处理站处理后，可达到国家《肉类加工工业污染物排放标准》（GB13457-92）二级标准：COD≤100mg/L，BOD5≤40mg/L，SS≤100mg/L，PH：6-8.5，NH+-N≤20mg/L，动植物油≤20mg/L，大肠杆菌数≤10000个/L。最终处理达标后的污水以及雨水排入绥中县前卫镇排水管网。5.3.5供电工程1、供电负荷:列表说明项目装机容量、用电负荷、负荷等级全厂用电负荷表表序号用电设备或部门名称设备台数设备容量KW总数备用总量备用量 1屠宰车间(含冷库、变电所)4880.7952待宰圈35.613锅炉房313179.87414供水站31111375食堂浴室131.126宿舍楼230.087污水处理站113147.9188综合利用加工车间1809全厂照明200合计6096.3896全厂装机容量:6096.38KW,其中备用容量:96KW。负荷等级：消防泵、冷库为二级负荷，其余为三级负荷。2、供电方案（1）供电回路及电压等级的确定由于冷库为二级负荷，所以由一10KV专用的架空线路供电。（2）外部供电条件、电源选择、电源设施本厂所需10KV电源由绥中县前卫镇供电分局引一10KV专用回路供电。（3）项目内供电由于冷库位于屠宰车间内，而且冷库的用电负荷较大，故在屠宰车间内建一座车间变电所，变压器容量为2台2000KVA。厂区低压配电系统采用放射式及链式供电方式。用电设备电压为220/380伏。主要电气设备表 序号设备及材料名称型号及规格单位数量备注1干式变压器SCB-2000/102000KVA10/0.4/0.23KV台22高压开关柜KYN-12台63低压配电屏GCS20A台104无功功率自动补偿屏GCS20C台45动力配电箱XL-21台166动力配电箱XRL-05台57消防控制箱台18并联电容器BSMJ-0.45-30-3台409信号控制箱台13、防雷与接地按第三类建筑物进行防雷设计，接地主要利用建筑物的基础作接地。5.3.6供热工程1、项目供热负荷及供热要求表4-6-1项目各用热部门供热负荷表序号用汽部门用汽备注表压力（MPa）温度（℃）用汽量（t/h）冬季夏季最大平均最大平均1屠宰车间0.3饱和2．01．82．01．82厂区采暖0.6饱和7．07．03淋浴等用汽0.3饱和2．01．82．01．8小计11．010．64．03．6锅炉自用汽0.20.20.20.2管道热损失0.50.40.50.4合计11.7114.74.2生产车间全年生产300天，二班制生产。冬季采暖共183天，给水温度95℃，回水温度70℃。 最大计算热负荷：Qmax=K（K1Q1+K2Q2+K3Q3）=1.1(1×2+0.5×2+1×7)=11t/hK——管网及锅炉房自用汽系数取1.1K1——生产热负荷同时使用系数取1K2——生活热负荷同时使用系数取0.5K3——采暖热负荷同时使用系数取1Q1、Q2、Q3为生产、采暖、生活最大热负荷。2、供热方案（1）热源的选择由于项目所在地区不能为其提供蒸汽，所以需自建锅炉房。根据生产工艺、采暖和生活用热负荷及供热要求，可采用两种方案。方案一：锅炉房容量12t/h，内装三台4t/h蒸汽锅炉，锅炉房内设换热站。冬季采暖时用蒸汽换热产生热水用于采暖，两台汽炉可同时互为备用，检修、大修方便。方案二：锅炉房内装1台4t/h汽锅，2台2.8MW水炉，汽炉为生产、生活提供蒸汽，水炉冬季采暖用。两种方案比选，方案一虽然具备互换互备性，但需建换热站，增加投资和运行费用。方案二比较适合本项目，不仅降低初始投资，而且降低运行费用。由于生产是二班制所以生活用汽可以完全与生产时间错开，计算热负荷时生活用汽同时使用系数取0.5，这样1台汽炉完全可以满足生产和生活所需热负荷，两台热水炉可保证连续采暖。（2）供热方案选择 综上所述，全厂总用汽量11t/h，其中采暖用热7t/h。因此供热方案经比选确定建供热锅炉房一座，内装一台产汽量4t/h蒸汽锅炉和一台供热量2.8MW的燃煤热水锅炉。蒸汽锅炉全年运行，供生产及生活用汽。全年生产时间为300天。锅炉的检修可在非生产时间进行。热水锅炉冬季运行为采暖提供热水,全年运行183天,锅炉检修可安排在夏季。（3)渣灰处理方案及除尘措施选择灰渣经除渣机排出后，由人工用手推车送到渣场，然后定期用汽车送到厂外做建筑材料。选用湿式脱硫除尘器对烟气进行除尘和脱硫，该设备除尘效率96%，脱硫效率65%。经过处理后的烟气可完全满足环保对烟气排放标准的规定和要求。（4)主要设备选择1、一台产汽量4t/h的燃煤蒸汽锅炉。型号：DZL4-1.25-AⅡ，额定蒸汽量4t/h。2、软化水设备处理水量6t/h。3、除氧设备处理水量6t/h4、二台供热量2.8MW的燃煤热水锅炉5、湿式脱硫除尘器6、变频调速稳压器7、上煤机8、除渣机供热主要设备表供热主要设备选择 序号设备名称规格及型号台数电机总数其中备用功率(KW)台数1蒸汽锅炉SZL4-1.25-AⅡ10.371省煤器2鼓风机4-72-12№4A35.533引风机Y5-47-128C32234热水锅炉DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ20.7525循环水泵TQW150-315212226补水泵TQW40-2001417除污器DN20018变频调速稳压器SGR19自动钠离子交换器C-6110除氧器TDZY-6111除氧水箱6m3112分汽缸DN300113化验设备1套14上煤机装置CGS4-A31.1315单链后驱式出渣机DHX-Ⅱ12.2116湿式脱硫除尘器STL-4317给水泵2GC-5×52115218蒸汽泵2QS-4.8/17119取样冷却器220生水加压泵SLW40-200(1)A214221软水箱6m3122烟囱H=40m15.3.7采暖通风和制冷1、室外气象参数冬季采暖计算温度：-26℃冬季通风计算温度：-20℃夏季通风计算温度：26℃ 夏季通风计算相对湿度：71%冬季室外平均风速：3.4m/s夏季室外平均风速：3.0m/s冬季室外主导风向及频率：SW20%，WSW20%夏季室外主导风向及频率：C17%，SW11%冬季大气压力：101.10Kpa夏季大气压力：99.60KPa极端最低温度：-41.1℃极端最高温度：35.4℃最大冻土深度：220cm日平均温度≤5℃天数：183天2、采暖（1）、全厂采暖热负荷约5MW,热媒采用95/70℃热水,由锅炉房热水锅炉提供。（2）、室内采暖系统以垂直单管顺序式和水平串联型式为主，散热器采用高频焊螺旋管散热器。（3）、厂区采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方式敷设。3、通风屠宰车间中部分生产工段如头蹄尾间、毛头蹄尾处理间、白内脏加工间、红内脏加工间、胃容物收集间和屠宰间等在生产过程中产生余热余湿和异味，在墙上设置轴流风机T35-11-№4共16台通风，以改善工作环境。 4、制冷（1）概述在屠宰车间内设置氟机房3处，分别为冷藏库、冻结间及排酸间、速冷间及低温空调房间降温。（2）方案选择制冷剂选择氟里昂，主机选择并联机组，冷凝器选择蒸发式冷凝器。（3）制冷系统划分根据蒸发温度不同，将制冷系统划分为五个：-45℃冻结间系统，-30℃速冷间系统，-28℃冷藏库系统，-10℃冷间系统，0℃低温空调系统。（4）负荷计算及设备选型①蒸发温度-45℃冻结间系统产品冻结间共10间，工作温度：-37℃。单间尺寸：22.5m×6m×5m冻结加工量：18吨/间，冻结周期：24小时/1个周期。12间库冻结总容货量：180吨入货温度：12℃出货温度：-15℃经计算：单间冻结间设备负荷：88Kw单间配3台吊顶式冷风机，型号为JDJ-29，共30台。 十二间冻结间总机械负荷：680KW本系统共配二台螺杆并联制冷机组，机组型号为LZ06-75D，每台机组由六台比泽尔半封闭低温螺杆压缩机并联组成。本制冷系统配蒸发式冷凝器二台，型号为SPL-1050，共2台。②蒸发温度-30℃速冷间系统尺寸：26m×12m×5m库温：-20℃加工过程进货量：最大量时为800头，冷却时间90分钟，入库温度38℃，出库时中心温度28℃（表面温度-2℃—-3℃）经计算：白条速冷间设备负荷：400Kw配10台吊顶式冷风机，型号为JDJ-43，共10台。白条速冷间总机械负荷：400KW本系统共配一台螺杆并联制冷机组，机组型号为LZ06-75D，每台机组由六台比泽尔半封闭低温螺杆压缩机并联组成。本制冷系统配蒸发式冷凝器一台，型号为SPL-1200B，共1台。③蒸发温度-28℃冷藏库系统A、1#冷藏库尺寸为：30m×22.5m×5.5m，库温：-18℃本库日入货量：25吨货物入货温度：-15℃ 经计算，本间冷藏库设备负荷：40KW本库配吊顶式冷风机2台，型号为JDD-22，共2台。B、2#冷藏库尺寸为：30m×22.5m×5.5m，库温：-18℃本库日入货量：25吨货物入货温度：-15℃经计算，本间冷藏库设备负荷：40KW本库配吊顶式冷风机2台，型号为JDD-22，共2台。C、3#冷藏库尺寸为：30m×22.5m×5.5m，库温：-18℃本库日入货量：25吨货物入货温度：-15℃经核算，本间冷藏库设备负荷：40KW本库配吊顶式冷风机2台，型号为JDD-22，共2台。D、4#冷藏库尺寸为：22.5m×18m×5.5m，库温：-18℃本库日入货量：15吨（按库容量的5%计）货物入货温度：-15℃经核算，本间冷藏库设备负荷：24KW 本库配吊顶式冷风机1台，型号为JDD-32，共1台。E、5#冷藏库尺寸为：37.5m×18m×5.5m，库温：-18℃本库日入货量：25吨（按库容量的5%计）货物入货温度：-15℃经核算，本间冷藏库设备负荷：40KW本库配吊顶式冷风机2台，型号为JDD-22，共2台。五间冷藏库总机械负荷:148KW配一台螺杆并联制冷机组，机组型号为：LZ02-75D，在-28℃/36℃工况时，产冷量为175KW，可满足五间冷库冷量需求。配蒸发式冷凝器一台，型号为SPL-595，共1台。④蒸发温度-10℃冷间系统A、白条冷却间共5间，尺寸皆为：30m×6m×5m库温：0℃，日入货量：800头/间入货温度：38℃，16小时后冷却至4℃。经计算，每间冷却间制冷设备负荷：100KW每间库配吊顶式冷风机4台，型号为JDD-29，共20台。B、红白内脏冷却间尺寸为：21m×7m×5m 库温：0℃日入货量：30吨入货温度：38℃，冷却时间按22小时计算。经计算，本冷却间制冷设备负荷：70KW本库配吊顶式冷风机2台，型号为JDD-22，共2台。C、产品暂存间尺寸为：15m×9m×5m库温：4℃本间日入货量：115吨入货温度：10℃经计算，本间制冷设备负荷：18KW本库配吊顶式冷风机1台，型号为JDD-13，共1台。-10℃蒸发温度系统制冷机械负荷共485KW本系统配一台活塞并联制冷机组，机组型号为HZ06-50Z，在-10℃/36℃工况下，产冷量为490.8KW，可满足本系统冷量需求。配一台蒸发式冷凝器，型号为SPL-1165B，共1台。⑤蒸发温度0℃低温空调系统A、分割肉加工及包装间要求温度15℃,面积约2400m2，配吊顶冷风机12台，型号为JDL-25，共12台。B、鲜销白条肉发货间要求温度15℃,面积约720m2 ，配吊顶冷风机10台，型号为JDL-15，共10台。C、红白内脏包装间要求温度10℃,面积约150m2，配吊顶冷风机2台，型号为JDL-15，共2台。0℃蒸发温度系统制冷机械负荷共520KW本系统配一台活塞并联制冷机组，机组型号为：HZ05-50Z，在0℃/36℃工况下，产冷量为600KW，完全满足本系统冷量需求。配二台蒸发式冷凝器，型号为SPL-595，共2台。5.3.8自动控制测量仪表1、设计范围本工程自控仪表设计为200万头/年生猪屠宰加工项目自控仪表，具体包括以下子项：(1)、屠宰车间(含冷库、变电所)（2）、供水站（3）、污水处理站2、设计依据和标准根据工艺专业技术要求和设计条件，结合同行业的自动化水平和运行经验，以及建设单位具体要求为设计依据。自控仪表设计执行《化工自控设计规定》标准。3、自动化水平 本工程是生猪屠宰加工项目，其生产及加工过程均采用流水作业及手工操作方式，生产线不采用自动控制。屠宰车间水、蒸汽用量设置就地指示积算。辅助子项供水站、污水处理站，分别设置集中控制仪表盘和就地控制仪表箱，对其工艺参数进行监控，并完成指示、调节、联锁、报警等功能。测量仪表采用智能型测量仪表和常规仪表，控制系统采用电动单元Ⅲ型组合仪表。4、仪表选型自控仪表选型执行国家有关仪表选型标准，严格满足仪表防水、防冻、防腐等要求以及特殊环境和工艺介质的要求。具体选型如下：（1）温度测量仪表：就地测量采用双金属温度计，集中测量采用防冻铂热电阻和智能数字巡检仪。（2）压力测量仪表：、就地测量采用膜片式压力表和一般压力表。集中测量采用3151型压力变送器和智能数显仪。（3）液位测量仪表：采用静压式液位计，超声波液位计和浮球式液位计。（4）流量测量仪表：采用电磁流量计和涡街流量计。（5）分析测量仪表：采用溶解氧测量仪。5、车间概述（1）屠宰车间及冷库：屠宰车间用汽、用水分别设置就地流量指示积算系统。冷库设集中控制室，1#～10#冻结间和1#～5#冷库分别设置温度巡检系统和呼救信号指示报警系统， （2）供水站：设置控制柜一台，对蓄水池生产、生活用水和消防水位进行集中指示、调节、报警，并与给水泵实行联锁控制，同时对全厂总用水量实行计量。（3）污水处理站：采用集中就地控制方式，其中对调节池设置液位指示系统，曝气池设置溶解氧测量系统，对污水进出口水质设置测量分析系统，调节池污水入口、出口设置流量指示积算系统。6、仪表供电仪表供电：由电气专业送独立回路至各个车间仪表盘或箱。AC.220V.50HZ。7、管缆选择及敷设电缆采用KVV铜芯绝缘控制电缆和防冻控制电缆。电缆敷设采用桥架或穿钢管明敷设。5.3.9辅助生产设施1、维修本项目在屠宰车间内设有维修间,负责厂内生产设备的一般性维修、保养，设备的大修、中修可以外协解决。2、仓储本项目设约1000m2材料库和4000吨冷库，可以满足生产包装任务和生猪屠宰后的白条肉和分割肉的贮存要求。3、计量、检验屠宰车间附房内设有中心化验室，负责对进厂原、辅料半成品和成品的理化和微生物指标进行检验。5.3.10服务设施 本项目在厂区设有食堂、浴室、职工宿舍等服务性设施。另外在屠宰车间内设有更衣室、卫生间、浴室、休息室等设施，能充分满足职工的生活要求。 6主要原辅材料、燃料供应6.1主要原材料品种和年需要量本项目的主要生产原料是出栏生猪，年需要量是200万头。据调查，绥中县及周边地区年生猪出栏量为270万头，生猪资源十分丰富，完全可以满足本项目的生产要求。6.2主要原料的来源与运输方式6.2.1主要原料的供应本项目建立公司+农户的产业化经营模式，通过公司与养殖农户签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享、风险共担的共同体。由公司向农户提供技术服务，肉猪长成后由公司统一回购宰杀。6.2.2运输方式生猪的运输可通过公路由养殖农户运至公司或公司出车运回厂内。6.3燃料的供应6.3.1燃料的品种与年需用量本项目燃料为煤炭，年需要量5724吨。6.3.2燃料的来源与运输方式目前煤炭市场供应充足，本项目所需煤炭可通过社会运输协助运回厂内。 7节能、节水措施7.1设计依据节约能源是我国的一项基本国策，也是企业现代化管理的标志之一。本设计执行国家能源管理和节能的有关技术标准和规定，主要依据为《评估企业合理用电技术守则》、《评估企业合理用热技术守则》、《企业能源计量器具配备和管理守则》、《设备及管道保温技术守则》等。7.2节能措施1、工艺节能：屠宰加工车间主要设备选用技术先进、能耗低设备。2、总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程；变电所建在屠宰车间内，靠近全厂负荷中心（氟机房）布置，减少馈电线路损失，氟机房靠近冷库布置，降低冷量损耗。3、电气节能措施：装置低压静电电容器，提高功率因数；采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。4、制冷系统节能措施:氟系统主机采用并联机组，根据负荷变化开启主机数量，省电；制冷设备和管道保温，减少冷量损失。7.3节水措施屠宰车间采用立式蒸汽烫毛方式，可减少烫毛污水排放量，努力提高热水利用率。经常检查供水管路和设备，做好供水系统的防渗、防漏措施。氟制冷系统冷凝器采用蒸发式冷凝器，冷却水循环使用，节省大量冷却水。 8环境影响评价8.1设计依据《污水综合排放标准》GB8978-1996《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-1999《环境空气质量标准》GB3095-1996《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85《工业企业设计卫生标准》TJ36-798.2设计原则（1）贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。（2）环保工程设计应体现技术先进、经济合理的原则，治理后的污染物必须符合国家和地方颁布的有关标准、规定。（3）积极采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术、新工艺，把生产过程中产生的污染物减少到最低程度。8.3建设地点环境现状本项目厂址拟建地点位于绥中县前卫镇境内，距绥中县城25公路，厂区南、东、北三侧皆为农田，西侧是京沈高速公路前卫出口 。厂区四周空气清新，周边无污染，适合筹建屠宰加工厂。8.4项目生产过程产生的污染物对环境的影响1、废气项目生产过程中锅炉燃煤可产生烟尘，如不处理可对周围空气造成污染。2、废水项目生产过程中屠宰加工车间排放的生产污水中含有油脂、肉屑、骨屑等有机物，还有血、毛等污染物，如不加以处理直接排放，将对城市排水系统造成严重污染，本项目的生产污水排放量约为3296m3/d。3、废弃物在生猪屠宰过程中还会产生一些废弃物，如猪胃、肠中的废弃物，如直接排放丢弃，也会对周围环境造成污染，本项目生猪屠宰废弃物每天产生量约为25吨。4、噪声锅炉房的鼓引风机以及氟机房的压缩机、水泵房的水泵在工作时会产生一些噪音。8.5环境保护措施方案8.5.1污水的治理生产过程中排出的污水、油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，平均指标为COD：1600mg/L，BOD5：870mg/L，SS：800mg/L，油脂：40mg/L，PH：7.0 ，需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水等亦由污水处理站处理后，一并达标排放。根据全厂生产及排水情况，全厂日排污水量约3296m3，新建污水处理站，日处理能力3500m3。污水处理工艺流程为：浮油拌煤燃烧污泥外运利用泵污水沉砂隔油池格栅调节池气浮处理设备ClO2发生器水解酸化池递减曝气高效曝气池二沉池排放鼓风机回流污泥污泥泵房剩余污泥外运利用脱水机房污泥浓缩池（3）主要设备及构筑物选型1)沉砂隔油池：4×3×2.5m，一座。2)回转式格栅机：HZ400型，一台。栅格间隙：b=15mm；倾角：α=70º；N=1.5kw。3)调节池：20×18×4m3（V有效=1200m3），一座。4)调节池提升泵：100WQ80-24-11型，3台（备1）。Q=120m3/h，H=20m，N=11kw。5)气浮处理设备：SDF5500型，1台。Q=156m3/h，N=26.4KW。6)水解酸化池：20×10.5×4m3（V有效=800m3），一座。7)递减曝气高效曝气池：20×15×4m3，一座。 8)鼓风机：SSR150型，3台（备1）。Q=10m3/min，N=18.5kw。9)二沉池：8×8×4.5m3（V有效=250m3），一座。10)ClO2发生器：HT908-200型，1台。有效产氯量：200g/h。11)污泥回流泵：50WQ15-30-3型，2台（备1）。Q=15m3/h，H=30m，N=3kw。12)污泥浓缩池：4×4×4.0m3，1座。13)脱水机：OSCD-2型，1台。Q=5-10m3/h，N=4kw。污水经过污水处理站处理后，可达到国家《肉类加工工业污染物排放标准》（GB13457-92）二级标准：COD≤100mg/L，BOD5≤40mg/L，SS≤100mg/L，PH：6-8.5，NH+-N≤20mg/L，动植物油≤20mg/L，大肠杆菌数≤10000个/L。最终处理达标后的污水，以及雨水排入佳木斯市经济技术开发区排水管网。8.5.2烟尘治理本工程烟尘主要为锅炉产生的烟尘，除尘设备选用湿式脱硫除尘器，除尘效率≥96%，脱硫效率≥65%，处理后烟尘浓度＜200mg/m3，SO2浓度＜900mg/m3，符合国家及当地环保排放要求。8.5.3固体废物利用 （1）污水处理后，产生的污泥以及沉淀发酵后的粪便，可作为有机肥料，用于改良土壤。（2）锅炉产生的灰渣采用机械除渣，排至室外渣场，定期送往建材厂做建材原料。（3）生猪屠宰后的废弃物可用车运至农田作为肥料。8.5.4噪声控制在供水站、氟机房、锅炉房等地设备产生的噪声均采用设置隔振基础和单独布置房间的方法降低声源的传播，同时在条件允许的情况下采用密封门窗等。8.6环境保护投资本项目环境保护投资约359.5万元，占项目建设投资的比例为2.2%。 9劳动安全、工业卫生与消防9.1劳动安全、工业卫生9.1.1设计依据《工业企业设计卫生标准》《工业噪声卫生标准》《建筑设计防火规范》《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》《关于生产性建设工厂项目职业安全卫生监督的暂行规定》9.1.2工程特征本项目为肉猪屠宰加工厂，在生产过程中所用的原料、辅料均不涉及有毒有害物质，生产过程中也不会产生有毒有害物质，其作业环境也属正常生产环境。9.1.3劳动安全防范措施1、按有关防火规范，在车间内设置一定数量的灭火器材。2、所有电气设备均按规范要求，采取可靠的接地措施，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。3、各种传动机械设备，加设安全防护网罩，防止机械伤害。4、对于噪声大的设备，如锅炉鼓风机、引风机和制冷机等采取减震消声措施。5、在屠宰车间内设置医疗室，配备相应的急救药品。9.1.4生产卫生设施 屠宰车间的工人必须讲究个人卫生，严格划分生产作业区，避免交叉污染。车间内设有男、女更衣室、卫生间、淋浴间、洗手消毒池等卫生设置。严禁工人穿工作服走出车间，也不能未经换鞋、更衣、洗手消毒进入车间内。车间地面采用水磨石，墙壁采用瓷砖贴面，墙角、地角做成园弧状，窗台做成45°斜角，以满足清洗、消毒的卫生要求。根据不同岗位的条件，工作性质，按劳保规定及时发放工作服、帽、手套、胶鞋等劳保用品。所有与食品物料接触的设备、管道、盛器等，必须用不锈钢制作。9.2消防9.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）20012、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）3、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）4、《供电系统设计规范》（GB50052-95）9.2.2建筑防火厂区内建筑物耐火等级为二级，建筑防火间距均大于10米，符合消防规范要求。厂区修建环形道路，消防车可顺利到达各着火点。主车间设置防火分隔墙。9.2.3消防设施（1）该工程生产类别为丙类，室外消防用水量为40L /S，室内消防用水量为10L/S，则厂区总消防用水量共计50L/S（180m3/h），厂区同时火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时，厂区原有生产、生活、消防合用水池一座，V有效=1200m3，其中消防储水量为360m3，并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成独立临时高压消防给水系统，环状管网。当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。根据消防规范要求，设置室外消火栓及室内消火栓，同时在建筑物内设置磷酸铵盐干粉灭火器。（2）消防电源设置成双电源，同时在消火栓处设置起动按钮，保证消防泵可随时启动。9.2.4其它消防泵房由专人看管，定期检查消火栓及消防泵等设施，保证其使用安全可靠。 10组织机构与人力资源配置10.1组织机构总经理副总经理副总经理屠宰加工车间综合利用加工车间生产技术部供应部销售部财务部人事部董事长本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，实行公司董事会领导下的总经理负责制，下设车间（科室）、班组三级管理的劳动组织形式。各部门实行经济责任制，提高全员素质，加强现代化经营管理，推行新型市场营销策略，以取得良好的经济效益。（见组织结构图）：10.2人力资源配置10.2.1工作制度屠宰车间全年工作日为300天，每天2班生产，每天工作8小时。10.2.2劳动定员 本项目劳动定员为1600人，其中行政管理人员50人，工程技术人员100人，工人1450人，主要管理人员和工程技术人员由江苏雨润集团公司委派，工人采用就地招聘的方式择优录用，培训后上岗。10.2.3员工培训计划人员培训是项目运行机制中不可缺少的中心环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产中保持长期性和稳定性。通过培训可提高人员的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础。为此本项目拟采取定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校及科研单位以及同行业现有运行的规模化企业进行培训，以提高全体人员的素质。人员培训每年拟抽调生产人员20%和技术管理人员10%进行不同程度的技术和管理培训，并经过1-2年的人员培训，使全体人员素质都有较大的提高。使高、中、初级以上技术人员达到全体人员总数的30-40%，成为企业生产的骨干力量。 11项目实施进度本项目拟定的实施进度计划为12个月建成投产，进度具体安排见下表。表11-1项目实施进度计划表时间(月)进度项目123456789101112土建施工设备采购与安装生产准备设备调试联合试车运转投产使用 12投资估算12.1编制说明12.1.1工程概况本项目为绥中龙升肉类加工有限公司建立年屠宰加工200万头生猪产业化项目。12.1.2编制范围主要生产工程：屠宰车间(含冷库、变电所)、综合利用加工车间。辅助生产工程：待宰圈、污水处理站、锅炉房、供水站、门卫、车库。服务工程项目：食堂、浴室、宿舍楼、厂区总图。12.2投资估算依据12.2.1绥中龙升肉类加工有限公司委托辽宁省轻工设计院编制“可行性研究报告”的合同书。12.2.2国家“发改委”《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）12.2.3国家“发改委”《轻工业工程概算编制办法》（QBJS10-2005）12.3建设投资估算12.3.1建筑工程费用估算：根据当地类似工程，按指标法估算。详见表12-3建筑工程估算表。 12.3.2设备及工器具购置费估算：设备购置费，根据近期市场价格和生产厂家报价估算。设备运杂费6%。工器具购置费按规定计取。详见表12-2设备购置估算表。12.3.3安装工程费估算：主要生产车间设备安装费、工艺管道按设备费用的15%估算。12.3.4工程建设其他费用估算：按轻工行业发布的安装工程定额、取费标准和估算指标估算。详见表12-4工程建设其他费用估算表。12.3.5预备费估算：本工程建设期为一年，故未计算涨价预备费，只计算了基本预备费。其费率为工程费用及工程建设其他费用之和的10%。12.4流动资金估算流动资金估算采用分项估算法估算。流动资金总额为17500万元。其中铺底流动资金8750万元，占流动资金总额的50%。详见表12-5流动资金表。12.5项目投入总资金12.5.1项目投入总资金为34162万元。12.5.2项目总投资为25412万元。12.5.3项目投入总资金构成分析。详见下表 项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例（%）占项目投入总资金的比例（%）合计（万元）其中：外币（万美元）1建设投资16662　10048.771.1工程费用13540　81.2639.631.1.1建筑工程费6065　36.4017.751.1.2设备及工器具购置费6235　37.4218.251.1.3安装工程费1240　7.443.631.2工程建设其他费用1607　9.654.711.3预备费1515　9.094.431.3.1基本预备费1515　9.094.431.4建设期财务费用0　0.000.001.4.1建设期借款利息0　0.000.002流动资金17500　　51.23　其中：铺底流动资金8750　　25.613项目投入总资金34162　　100.004项目总投资25412　　74.3912.6投资指标1、百元销售收入占用项目投入总资金20.1元/百元2、百元销售收入占用建设投资9.8元/百元3、百元销售收入占用流动资金10.3元/百元 12.7分年资金投入计划本工程项目建设期一年，故所有资金均在建设期投入使用。12.8项目资金筹措方案1、建设投资资金筹措本工程建设投资16662万元,全部为企业自有资金。2、流动资金筹措流动资金总额17500万元,全部为企业自有资金。 建设投资估算表表12-1单位:万元序号工程或费用名称估算价值合计经济技术指标（元/平方米）占总投资比例（%）备注建筑工程设备购置安装工程其他费用单位数量单位造价一工程费用606562351240013540　53.281屠宰车间(含冷库、变电所)35564067610　8233m223708150032.40　2综合利用加工车间4001460219　2079m2400010008.18　3待宰圈302508　360m243207001.41　4锅炉房6815323　244m27448000.96　5供水站57457　109m277.86000.43　6污水处理站16216024　346m21626001.36　7食堂、浴室77　0　77m212836000.30　8宿舍楼9680　968m2120968003.81　9门卫130　13m21628000.05　10车库223000　322m23606001.27　11厂区4400350　790　　　3.11　二工程建设其他费用　　　16071607　　6.33　三基本预备费　　　15151515　　　5.96　　建设投资静态部分合计606562351240312216662　　　65.57　四铺底流动资金　　　87508750　　　34.43　　总投资6065623512401187225413　　100.00 设备购置估算表表12-2-1序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注一屠宰车间(含冷库、变电所)设备4067（一）屠宰车间工艺设备29901击晕放血区到低压电击晕机的通道套2米达斯自动低压高频电击晕机套2击晕机接收滑槽套2移动卧式放血输送机台1放血提升机台1放血吊链台1放血剥皮输送机台1放血吊链返回系统台1手动击晕器台1预清洗机台12浸烫打毛区烫毛打毛输送机台1冷凝式蒸汽烫毛隧道台10不锈钢风机台10打毛机和烫毛隧道的连接罩台1全自动脱钩装置台1打毛机进猪滑槽台1连续式打毛机台2喷淋水循环系统套2喷淋水温度控制系统套2抗沫剂添加装置套2猪毛压缩空气输送系统套1猪卸载滑槽,含气动定位装置套1 设备购置估算表表12-2-2序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注移动式挂钩平台套13剥皮区剥皮猪提升机台1剥皮猪修整输送机台14胴体加工区扁担钩提升机台1机械加工输送机台1机械加工/胴体加工输送机台1抛光机台1胴体加工输送机台1手动开肛器台1液压猪颈切割器台1全自动劈半机器人台2手动带式劈半锯台1手动带式劈半锯消毒装置台1胴体喷淋清洗机台1开肛工作台套15取内脏区白内脏检疫输送机台1白脏盘和红脏挂钩高压清洗消毒装置套1红内脏检疫输送机台1胃容物压缩空气输送系统套1废弃内脏和加工废弃物压缩空气输送系统套16头蹄尾加工区头蹄尾打毛机台3 设备购置估算表表12-2-3序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注7红白内脏加工区清洗除杂机台1小肠刮膜机台1小肠排粪机台1血液收集泵台28冷却区快速冷却输送机套2冷却间输入输送机套7冷却间输出输送机套7下降输送机套19分割区分割设备套610扁担钩返回和清洗系统空扁担钩返回和储存输送机台1扁担钩高压清洗机台111PLC中央控制系统套112出货区伸缩式装车连接器套1气动换钩装置套113检验检疫设备套114空气压缩机组套215动力配电箱台1016自控仪表设备套1设备运杂费%6 设备购置估算表表12-2-4序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注(二)屠宰车间制冷空调设备　　　　981.979　1低温螺杆并联机组　套31312460393.738　2低温螺杆并联机组　套161241461.2414　3中温活塞并联机组　套153388053.388　4中温活塞并联机组　套145560045.56　5热虹吸油冷却系统　套3219416.5823　6热虹吸油冷却系统　套1195031.9503　7蒸发式冷凝器　台114159914.1599　8蒸发式冷凝器　台213746927.4938　9蒸发式冷凝器　台212389924.7798　10蒸发式冷凝器　台37020921.0627　11吊顶式冷风机　台302230266.906　12吊顶式冷风机　台103345033.45　13吊顶式冷风机　台3235207.056　14吊顶式冷风机　台202016040.32　15吊顶式冷风机　台101568015.68　16吊顶式冷风机　台196000.96　17吊顶式冷风机　台121500018　18吊顶式冷风机　台12920011.04　19转换集管　个224000.48　20转换集管　个118000.18　21膨胀阀　套16563610.494　22电磁阀　套2194028.8038　23干燥及滤芯　件142700.994　24制冷阀　件274451.233　设备购置估算表 表12-2-5序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注25系统管道　批123000023　26钢、铜管件　批1800008　27管道保温及外防护层　批116000016　28化霜管及加热器　批1450004.5　29蒸发冷电控柜　台832502.6　30低温电控柜　台1208002.08　31低温电控柜　台1646807.488　32中温电控柜　台191000.91　33中温电控柜　台178000.78　34中温电控柜　台952004.68　35中温电控柜　台326000.78　36中温电控柜　台315600.468　37集中控制装置　套33750011.25　38集中控制装置　台1150001.5　39制冷剂　kg130001722.1　40冷冻油　升180701.26　41冷冻油　升6501026.63　42轴流风机　台1615002.4　（三）变电所　　　　95.49　2电力变压器　台210625921.25　3高压开关柜　台65050030.30　4低压配电屏　台103050030.50　5无功功率自动补偿屏　台4130005.20　6并联电容器　台406602.64　7信号控制箱　台120000.20　设备购置估算表表12-2-6 序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注8设备运杂费　%6　5.40　二综合利用加工车间　　　　1460　（一）血液收集系统　　　　　　不锈钢收集槽　套6　　　　抗凝剂暂存罐　台3　　　　血液暂存罐　台6　　　　制冷罐　套6　　　（二）血液分离系统　　　　　　高速离心机　台6　　　　超高速离心机　台3　　　　暂存罐　台2　　　　各种规格泵　台16　　　（三）浓缩系统　　　　　　抗凝剂高位罐　台1　　　　高位清洗罐　台2　　　　浓缩设备　套1　　　　蒸汽系统　套1　　　（四）干燥系统　　　　　　高压泵　台2　　　　喷雾干燥塔　套3　　　　风机　台2　　　　二级旋风系统　套2　　　　负压收集输送　套2　　　　打包机　台2　　　　动力配电箱　台2　　　设备购置估算表表12-2-7序号设备名称规格单位数量单价合价备注 （元）（万元）（五）运输系统　　　　　　冷藏运输车　台4　　　　常规运输车　台1　　　（六）其他　　　　　　刮肠机　套2500000100　　肠衣加工机　套21800000360　三供水站　　　　44.7　1供水泵　台3240007.2　2消防泵　台2380007.6　3微机变频调速柜　台1480004.8　4二氧化氯发生器　台1650006.5　5自控仪表设备　套115000015　6动力配电箱　台160000.6　7消防控制箱　台150000.5　　设备运杂费　%6　2.5　四污水处理站　　　　159.50　1回转式格栅机　台1300003.00　2调节池提升泵　台3180005.40　3气浮处理设备　台156000056.00　4鼓风机　台3160004.80　5CLO2发生器　台113000013.00　6污泥回流泵　台2100002.00　7脱水机　台140000040.00　8自控仪表设备　套130000030.00　9动力配电箱　台160000.60　设备运杂费　%6　4.70　设备购置估算表表12-2-8序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注 五锅炉房　　　　152.94　1蒸汽锅炉台117400017.40　2鼓风机台3112503.38　3引风机台3171005.13　4热水锅炉　台226500053.00　5循环水泵台27650015.30　6补水泵台1290002.90　7除污器台1240002.40　8变频调速稳压器台175600.76　9自动钠离子交换器台158500.59　10除氧器台1279002.79　11除氧水箱台130000.30　12化验设备　套1500005.00　13分汽缸台170000.70　14取样冷却器台275001.50　15上煤机装置台367002.01　16单链后驱式出渣机台1155001.55　17湿式脱硫除尘器台3320009.60　18给水泵台245000.90　19蒸汽泵台135000.35　20生水加压泵个2270005.40　21软水箱个180000.80　22动力配电箱　台260001.20　23自控仪表　台120000020.00　　设备运杂费　%6　9.00　六待宰圈检疫设备套150000050七运输车辆　　　　300.00　 建筑工程估算表表12-3序号工程名称结构特征单位数量建筑物备注单价（元）总价（万元）1屠宰车间(含冷库、变电所)　m22370815003556　2综合利用加工车间　m240001000400　3待宰圈　m24320700302　4锅炉房　m274480060　4.1烟囱　座1800008　5供水站　m277.86005　5.1蓄水池　m3129640052　6污水处理站　m21624006　6.1沉砂隔油池　m3304001　6.2调节池　m3144040058　6.3水解酸化池　m384040034　6.4曝气池　m3120040048　6.5二沉池　m328840012　6.6浓缩池　m3644003　7食堂、浴室　m2128360077　8宿舍楼　m212096800968　9门卫　m216280013　10车库　m236060022　11厂区　　　　440　11.1道路　m235570100356　11.2绿化　m2384001038　11.3大门　座3100003　11.4围墙　m143530043　 工程建设其他费用估算表表12-4单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准总价1建设管理费　　751.481.1建设单位管理费工程费用2.40%324.971.2工程建设监理费工程概算0.15%20.311.3工程项目管理费工程费用+工程建设费用其他费3~5%406.212土地征用费　　0.003工程地质勘察费工程费用　3.004可行性研究费　　5.005工程设计费　2.00%270.816环境影响咨询费3000万元以下5~6万元5.007安全评价费同上5~6万元5.008临时设施费工程费用1~2%203.109研究实验费　　0.0010联合试运转费经营成本日消耗额5~15天50.0011技术转让费　　0.0012生产准备及开办费　　314.0012.1培训费及提前进厂费培训人数768人、3个月2000元/人154.0012.2办公及生活家具购置费新增设计定员1000元/人160.0013基本预备费工程费用+工程建设费用其他费5~10%1515 流动资金表表12-5单位：人民币：万元序号项目名称最低周转天数周转次数建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01流动资产10695.717208.721391.521391.521391.521391.521391.521391.521391.521391.521391.521391.51.1应收账款6064266.46879.48532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.91.2存货6337.510169.912675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.01.2.1原材料6063796.46074.27592.77592.77592.77592.77592.77592.77592.77592.77592.77592.71.2.2燃料60655.388.4110.6110.6110.6110.6110.6110.6110.6110.6110.6110.61.2.3动力301219.931.939.839.839.839.839.839.839.839.839.839.81.2.4在产品572332.7535.8665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.5665.51.2.5产成品30122133.23439.74266.44266.44266.44266.44266.44266.44266.44266.44266.44266.41.3现金152491.8159.4183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.62流动负债1945.73113.23891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.52.1应付账款30121945.73113.23891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53流动资金8750.014095.517500.017500.017500.017500.017500.017500.017500.017500.017500.017500.04流动资金本年增加额8750.05345.53404.5　　　　　　　　　5自有流动资金8750.05345.53404.5　　　　　　　　　6流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　 投资计划与资金筹措表表12-6单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年1投资计划34162.0025412.005345.493404.511.1建设投资16662.0016662.00　　1.2投资方向调节税　　　　1.3建设期利息　　　　1.4流动资金17500.008750.005345.493404.512资金筹措34162.0025412.005345.493404.512.1自有资金34162.0025412.005345.493404.51　其中：用于流动资金　　　　2.2长期负债　　　　2.2.1长期借款或债券　　　　2.2.2长期应付款　　　　2.3流动资金借款　　　　2.4其他短期借款　　　　2.5其他　　　　 13财务评价13.1编制依据（1）国家发展改革委员会颁布《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)（2）国家发展改革委员会颁布《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）（3）国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。（4）本院各专业提供的相关资料13.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明13.2.1财务价格原材料及燃料、动力价格按建设单位提供的市场现行价格估算。13.2.2税费本项目企业所得税率33%，产品增值税率13%，城乡维护建设税率7%，教育费附加4%。原材料进项税13%，辅助材料进项税17%，燃料动力费进项税13%，法定盈余公积金10%，法定公益金5%。13.2.3项目计算期本项目计算期12年，建设期1年，投产期1年，达产期10年。13.2.4生产负荷本项目投产后第一年按80%生产负荷估算，第二年及以后各年按100%达产估算。 13.2.5产品销售计划及销售价格1、销售计划按生产负荷估算。2、销售价格（1）白条肉10500元/吨；（2）分割冷鲜肉13000元/吨；（3）猪下货80元/头；（4）猪骨头6000元/吨；（5）猪板油3000元/吨；（6）猪皮40元/张；（7）猪血浆蛋白粉27000元/吨；（8）猪血球蛋白粉7000元/吨；（9）大肠肠衣12.3元/根；（10）小肠肠衣9.4元/根。13.2.6财务基准收益率本项目基准收益率为Ic=8%13.3销售收入及税金估算13.3.1销售收入年销售收入169953万元。详见销售收入及税金估算表。13.3.2税金估算产品增值税13%，城乡维护建设税7%，教育费附加4%，原材料进项税13%，辅助材料进项税17%，燃料动力费进项税13%，经抵扣后年平均销售税金4152万元。 13.4成本费用估算13.4.1各项成本费用的选取1、原、辅材料价格及消耗定额的选取原、辅材料及燃料、动力消耗定额由工艺专业提供。生猪660元/头；猪血400元/吨。2、燃料、动力价格选取水：2.1元/t电：0.43元/KWh煤：350元/吨3、人员工资及福利费用的选取本项目定员1600人，人均工资1000元/人·月估算，福利费按年工资总额的14%估算，年工资总额2188.8万元。4、折旧费固定资产折旧，按平均年限法估算。建筑工程按30年平均折旧，设备及安装工程按12年平均折旧，净残值率5%。年折旧费917.4万元。5、摊销费无形资产及其他工程费用作为递延资产按10年平均摊销，年摊销额160.7万元。6、修理费修理费按折旧费的30%估算，年修理费271万元。7、其他费用（其他管理费用、其他制造费用） 按工资总额的100%估算，年其他费用2188万元。8、销售费用销售费用按销售收入5%估算，年销售费用8488万元。13.4.2生猪屠宰及分割肉制造成本705元/头。13.4.3总成本费用正常年产品总成本150540.4万元，其中固定成本5725.9万元，变动成本144814.5万元，经营成本149462.3万元。13.5利润估算13.5.1企业法定公积金、公益金的提取本项目公积金按10%提取。公益金按5%提取。13.5.2利润分配原则本项目利润分配顺序为：上缴企业所得税、提取公积金、未分配利润。13.5.3项目利润的估算本项目平均年税后利润总额为9928万元。13.6财务评价1、财务内部收益率（1）财务内部收益率为33.15%(税后)（2）资本金利润率58.31%2、财务净现值50054万元（税后）3、投资回收期4.29年（税后） 4、投资利润率43.38%13.7不确定性分析13.7.1敏感性分析通过对产品价格、成本、产量及投资的±5%单因素单独变化，看出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为8%时，财务净现值均＞0，说明本项目抗风险能力强。13.7.2盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定总成本BEP=×100%年产品销售收入―年可变总成本―年销售税金及附加=27.31%说明只要产量达到27.31%的生产能力，企业即可保本。13.8评价结论从以上财务评价指标可以看出，项目NPV＞0，项目内部收益率高于行业基准收益率，说明项目的抗风险能力较强。全部投资的内部收益率为33.15%，大于基准收益率8%。表明项目盈利水平理想。从敏感性分析表中可以看出，产品价格因素较敏感，经济成本次之，投资因素波动小。因此，这也为企业提供一个信息，企业应加强市场开发，在生产过程中要加强企业内部经营管理，减少生产消耗，降低生产成本及费用，确保产品质量，同时要加强销售队伍建设，这些是企业自下而上的关键环节。 根据以上分析，各项指标均好于行业基准指标，并可解决1600人就业，有利于社会稳定，无论从经济效益方面还是社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。 经济评价指标汇总表表13-1-1单位：人民币：万元序号指标名称数量备注1项目总投资25412.00　1.1建设投资16662.00　1.1.1固定资产投资16662.00　1.1.2投资方向调节税　　1.1.3建设期利息　　1.2铺底流动资金8750.00　2资金总额34162.00　2.1建设资金16662.00　2.1.1自有资金16662.00　2.1.2长期借款　　2.1.3其他短期借款　　2.1.4其他　　2.2流动资金17500.00　2.2.1自有流动资金17500.00　2.2.2流动资金借款　　3年平均销售收入166863.14　4年平均总成本费用147892.80　5年平均销售税金及附加4152.18　6年平均利润总额14818.16　7年平均所得税4889.99　8年平均税后利润9928.17　 经济评价指标汇总表（续）续表13-1-2序号指标名称单位数量备注1投资利润率%43.38　2投资利税率%55.53　3资本金利润率%58.31　4借款偿还期　　5资产负债率最高值%9.56　6偿债覆盖率%　　7全部投资税前指标　　7.1全部投资回收期年3.36　7.2财务内部收益率%48.53　7.3财务净现值(8%)万元82013.30　8全部投资税后指标　　8.1全部投资回收期年4.29　8.2财务内部收益率%33.15　8.3财务净现值(8%)万元50054.36　9自有资金效益指标　　9.1财务内部收益率%33.15　9.2财务净现值(8%)万元50054.36　10盈亏平衡点　　10.1生产能力利用率%27.31　10.2销售价格%89.75　 表13-2单位产品制造成本估算表产品名称及年产量屠宰生猪血红蛋白粉分割肉总金额(万元)备注200万头3000吨75346吨序号成本项目单位单价消耗定额金额（元）　　消耗定额金额（元）　　一原材料及辅助材料1320001115133115.00　　生猪头6602000000132000　　猪血吨40019300772　　抗凝剂公斤0103　二辅助材料及包装材料1936.391936.39　　薄膜m20.2300452.08　　纸箱个3.5421107.59　　塑料袋个0.5100376.73三燃料及动力798.34120.00596.741395.081水吨2.18000001683.182.007110.76278.762电万kwh0.431000430914.7118.00150485.98915.983煤吨3505724200.34200.34四工资及福利费2188.80五制造费用2269.00六制造成本140904.27 总成本费用计算表表13-3单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年0生产负荷（%）　　801001001001001001001001001001001生产成本1521509.4　113532.4140797.7140797.7140797.7140797.7140797.7140797.7140797.7140797.7140797.7140797.71.1原材料1436346.0　106396.0132995.0132995.0132995.0132995.0132995.0132995.0132995.0132995.0132995.0132995.01.2燃料20913.1　1549.11936.41936.41936.41936.41936.41936.41936.41936.41936.41936.41.3动力15067.1　1116.11395.11395.11395.11395.11395.11395.11395.11395.11395.11395.11.4工资及福利费24076.8　2188.82188.82188.82188.82188.82188.82188.82188.82188.82188.82188.81.5制造费用25106.4　2282.42282.42282.42282.42282.42282.42282.42282.42282.42282.42282.41.5.1折旧费10091.4　917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.41.5.2修理费2981.0　271.0271.0271.0271.0271.0271.0271.0271.0271.0271.0271.01.5.3其它制造费用12034.0　1094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.02管理费用13641.0　1254.71254.71254.71254.71254.71254.71254.71254.71254.71254.71094.02.1摊销费1607.0　160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7　2.2其它管理费用12034.0　1094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.01094.03销售费用91670.4　6790.48488.08488.08488.08488.08488.08488.08488.08488.08488.08488.04财务费用　　　　　　　　　　　　　4.1利息支出　　　　　　　　　　　　　5总成本费用1626820.8　121577.5150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150379.75.1可变成本1563996.6　115851.6144814.5144814.5144814.5144814.5144814.5144814.5144814.5144814.5144814.5144814.55.2固定成本62824.2　5725.95725.95725.95725.95725.95725.95725.95725.95725.95725.95565.26经营成本1615122.4　120499.4149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3 固定资产折旧表表13-4单位：人民币：万元序号项目名称折旧年限建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　原值合计　15055.015055.015055.015055.015055.015055.015055.015055.015055.015055.015055.0　折旧及维简费合计　917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4　净值合计　14137.613220.212302.811385.410468.09550.68633.27715.86798.45881.04963.61建筑工程30　　　　　　　　　　　　　原值　6743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.66743.6　折旧及维简费　224.8224.8224.8224.8224.8224.8224.8224.8224.8224.8224.8　净值　6518.86294.06069.35844.55619.75394.95170.14945.34720.54495.74271.02设备及安装工程12　　　　　　　　　　　　　原值　　8311.48311.48311.48311.48311.48311.48311.48311.48311.48311.48311.4　折旧及维简费　　692.6692.6692.6692.6692.6692.6692.6692.6692.6692.6692.6　净值　　7618.86926.26233.55540.94848.34155.73463.12770.52077.91385.2692.6 无形及递延资产摊销表表13-5单位：人民币：万元序号项目名称摊销年限建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　无形及递延资产合计　　　　　　　　　　　　　　原值合计　　1607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.0　摊销合计　　160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7　　净值合计　　1446.31285.61124.9964.2803.5642.8482.1321.4160.7　　1建设工程其他费10　　　　　　　　　　　　　原值　　1607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.01607.0　摊销费　　160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7　　净值　　1446.31285.61124.9964.2803.5642.8482.1321.4160.7　　 产品销售（营业）收入和税金及附加估算表表13-6-1单位：人民币：万元序号项目名称单位合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷%　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01收入合计万元1835494.6　135962.6169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.21.1白条肉　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元398034.0　29484.036855.036855.036855.036855.036855.036855.036855.036855.036855.036855.0　销售价格元　105001050010500105001050010500105001050010500105001050010500　销售数量吨　　28080351003510035100351003510035100351003510035100351001.2分割肉　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元1057857.8　78359.897949.897949.897949.897949.897949.897949.897949.897949.897949.897949.8　销售价格元　130001300013000130001300013000130001300013000130001300013000　销售数量吨　　60276.8753467534675346753467534675346753467534675346753461.3下货　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元172800.0　12800.016000.016000.016000.016000.016000.016000.016000.016000.016000.016000.0　销售价格元　808080808080808080808080　销售数量万头　　1602002002002002002002002002002001.4骨　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元42469.9　3145.93932.43932.43932.43932.43932.43932.43932.43932.43932.43932.4　销售价格元　600060006000600060006000600060006000600060006000　销售数量吨　　5243.265546554655465546554655465546554655465541.5油　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元25660.8　1900.82376.02376.02376.02376.02376.02376.02376.02376.02376.02376.0　销售价格元　300030003000300030003000300030003000300030003000　销售数量吨　　633679207920792079207920792079207920792079201.6皮　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元60480.0　4480.05600.05600.05600.05600.05600.05600.05600.05600.05600.05600.0 产品销售（营业）收入和税金及附加估算表表13-6-2单位：人民币：万元序号项目名称单位合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　销售价格元　404040404040404040404040　销售数量万头　　1121401401401401401401401401401401.7血浆蛋白粉　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元11664.0　864.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.0　销售价格元　270002700027000270002700027000270002700027000270002700027000　销售数量吨　　3204004004004004004004004004004001.8血球蛋白粉　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元19656.0　1456.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.0　销售价格元　700070007000700070007000700070007000700070007000　销售数量吨　　208026002600260026002600260026002600260026001.9大肠肠衣　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元26568.0　1968.02460.02460.02460.02460.02460.02460.02460.02460.02460.02460.0　销售价格元　12.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.3　销售数量万根　　1602002002002002002002002002002001.10小肠肠衣　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元20304.0　1504.01880.01880.01880.01880.01880.01880.01880.01880.01880.01880.0　销售价格元　9.49.49.49.49.49.49.49.49.49.49.49.4　销售数量万根　　1602002002002002002002002002002002.0销售税金及附加45674.0　3383.34229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.12.1增值税41147.7　3048.03810.03810.03810.03810.03810.03810.03810.03810.03810.03810.02.1.1销项税金211163.1　15641.719552.119552.119552.119552.119552.119552.119552.119552.119552.119552.12.1.2进项税金170015.4　12593.715742.215742.215742.215742.215742.215742.215742.215742.215742.215742.22.2城市建设维护费2880.4　213.4266.7266.7266.7266.7266.7266.7266.7266.7266.7266.72.3教育费附加　1645.9　121.9152.4152.4152.4152.4152.4152.4152.4152.4152.4152.4 损益表表13-7单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01产品销售收入1835494.6　135962.6169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.22销售税金及附加45674.0　3383.34229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.13总成本费用1626820.8　121577.5150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150540.4150379.74营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　5利润总额162999.8　11001.815183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715344.46弥补亏损　　　　　　　　　　　　　7其它税前列支　　　　　　　　　　　　　8应纳税所得额162999.8　11001.815183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715344.49所得税53789.9　3630.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65063.710税后利润109209.9　7371.210173.110173.110173.110173.110173.110173.110173.110173.110173.110280.811分配年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　12可供分配利润109209.9　7371.210173.110173.110173.110173.110173.110173.110173.110173.110173.110280.812.1公积金10921.0　737.11017.31017.31017.31017.31017.31017.31017.31017.31017.31028.112.2公益金5460.5　368.6508.7508.7508.7508.7508.7508.7508.7508.7508.7514.012.3应付利润92828.4　6265.58647.18647.18647.18647.18647.18647.18647.18647.18647.18738.712.4未分配利润　　　　　　　　　　　　　12.4.1垫付应付款　　　　　　　　　　　　　13累计未分配利润　　　　　　　　　　　　　 资金来源与运用表表13-8单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01资金来源231323.825412.017425.419666.316261.816261.816261.816261.816261.816261.816261.816261.838725.41.1利润总额162999.8　11001.815183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715183.715344.41.2折旧10091.4　917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.41.3摊销1607.0　160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7160.7　1.4长期借款　　　　　　　　　　　　　1.5流动资金借款　　　　　　　　　　　　　1.6其它短期借款　　　　　　　　　　　　　1.7建设投资自有资金16662.016662.0　　　　　　　　　　　1.8自有流动资金17500.08750.05345.53404.5　　　　　　　　　1.9回收固定资产原值4963.6　　　　　　　　　　　4963.61.10回收流动资金17500.0　　　　　　　　　　　17500.01.11其它　　　　　　　　　　　　　2资金运用180780.325412.015241.617062.313657.813657.813657.813657.813657.813657.813657.813657.813802.32.1固定资产投资16662.016662.0　　　　　　　　　　　2.2建设期利息　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金17500.08750.05345.53404.5　　　　　　　　　2.4所得税53789.9　3630.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65063.72.5应付利润92828.4　6265.58647.18647.18647.18647.18647.18647.18647.18647.18647.18738.72.6偿还长期借款　　　　　　　　　　　　　2.7偿还流动资金　　　　　　　　　　　　　2.8还短期借款本金　　　　　　　　　　　　　2.9其它　　　　　　　　　　　　　3盈余资金50543.5　2183.82604.12604.12604.12604.12604.12604.12604.12604.12604.124923.14累计盈余资金　　2183.84787.97391.99996.012600.015204.117808.220412.223016.325620.450543.5 资产负债表表13-9单位：人民币：万元序号项目名称建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产27357.734976.340685.142211.143737.045263.046789.048314.949840.951366.852892.850543.51.1流动资产总额10695.719392.426179.328783.431387.433991.536595.639199.641803.744407.847011.850543.51.1.1应收帐款4266.46879.48532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.98532.9　1.1.2存货6337.510169.912675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.012675.0　1.1.3现金91.8159.4183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6183.6　1.1.4累计盈余资金　2183.84787.97391.99996.012600.015204.117808.220412.223016.325620.450543.51.2在建工程16662.0　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　14137.613220.212302.811385.410468.09550.68633.27715.86798.45881.0　1.4无形及递延资产　1446.31285.61124.9964.2803.5642.8482.1321.4160.7　　1.5其它　　　　　　　　　　　　2负债及所有者权益27357.734976.340685.142211.143737.045263.046789.048314.949840.951366.952892.850543.52.1流动负债1945.73113.23891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.5　2.1.1应付帐款1945.73113.23891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.5　2.1.2流动资金借款　　　　　　　　　　　　2.1.3其它短期借款　　　　　　　　　　　　2.2长期负债　　　　　　　　　　　　2.2.1长期借款　　　　　　　　　　　　2.2.2长期应付款　　　　　　　　　　　　2.2.0负债小计1945.73113.23891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.53891.5　2.3所有者权益25412.031863.236793.738319.639845.641371.542897.544423.545949.447475.449001.450543.52.3.1资本金25412.030757.534162.034162.034162.034162.034162.034162.034162.034162.034162.034162.02.3.2资本公积金　　　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金　1105.72631.74157.65683.67209.58735.510261.511787.413313.414839.416381.52.3.4累计未分配利润　　　　　　　　　　　　计算指标资产负债率（%）7.118.909.569.228.908.608.328.057.817.587.360.00流动比率（%）549.70622.92672.74739.65806.57873.49940.411007.321074.241141.161208.080.00速动比率（%）223.99296.24347.02413.94480.86547.78614.69681.61748.53815.45882.360.00 现金流量表（全部投资）表13-10单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01现金流入1857958.1　135962.6169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2192416.81.1产品销售收入1835494.6　135962.6169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.2169953.21.2回收固定资产余值4963.6　　　　　　　　　　　4963.61.3回收流动资金17500.0　　　　　　　　　　　17500.01.4其他　　　　　　　　　　　　　2现金流出1748748.325412.0132858.7162106.5158702.0158702.0158702.0158702.0158702.0158702.0158702.0158702.0158755.02.1建设投资16662.016662.0　　　　　　　　　　　2.2流动资金17500.08750.05345.53404.5　　　　　　　　　2.3经营成本1615122.4　120499.4149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.3149462.32.4销售税金及附加45674.0　3383.34229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.14229.12.5所得税53789.9　3630.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65010.65063.72.6营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　3净现金流量109209.8-25412.03103.87846.711251.211251.211251.211251.211251.211251.211251.211251.233661.74累计净现金流量109209.8-25412.0-22308.2-14461.5-3210.38040.919292.130543.341794.553045.764296.975548.1109209.85税前净现金流量162999.8-25412.06734.412857.316261.816261.816261.816261.816261.816261.816261.816261.838725.46税前累计净现金流量162999.8-25412.0-18677.6-5820.310441.626703.442965.259227.175488.991750.7108012.5124274.4162999.87税后净现值50054.4-23529.62661.06229.08270.07657.47090.26565.06078.75628.45211.54825.513367.58累计税后净现值50054.4-23529.6-20868.6-14639.7-6369.71287.78377.914942.821021.526649.931861.436686.850054.49税前净现值82013.3-23529.65773.710206.611952.911067.510247.79488.68785.88135.07532.46974.415378.410累计税前累计净现值82013.3-23529.6-17756.0-7549.44403.515471.125718.835207.443993.252128.159660.566634.982013.3计算指标指标名称所得税后所得税前财务内部收益率（%）33.1548.53财务净现值50054.3682013.30静态投资回收期（年）4.293.36动态投资回收期（年）4.833.63 单因素敏感性分析结果表13-11变化因素指标名称变化幅度-5%0%5%销售价格全投资内部收益率（%）17.2633.1548.81投资回收期（年）6.724.293.34全投资净现值（万元）180775005482031销售量全投资内部收益率（%）30.9333.1535.37投资回收期（年）4.494.294.10全投资净现值（万元）455445005454564新增投资全投资内部收益率（%）34.0733.1532.27投资回收期（年）4.224.294.35全投资净现值（万元）507095005449400经营成本全投资内部收益率（%）47.1333.1519.00投资回收期（年）3.414.296.29全投资净现值（万元）785505005421558 '