轴承制造公司轴承废料再生转化优质轴承钢项目报告

'目录第一章总论-1-一、项目承办单位-1-二、项目概况-2-第二章项目背景及市场预测-5-一、我国轴承行业“十一五”发展情况-5-二、聊城当地的轴承产业-9-三、当地轴承钢市场需求-9-四、国家产业政策-10-五、营销策略-10-六、风险分析及对策-11-第三章建设规模及产品方案-16-一、建设规模-16-二、产品方案-16-第四章厂址选择-17-一、厂址所在位置现状-17-二、厂址建设条件-17-第五章技术方案、设备方案、工程方案-21-一、技术方案-21-二、设备方案-22-三、工程方案-24-第六章主要原材料、燃料供应-29-一、主要原材料供应-29-二、主要原材料及年需要量-29-三、主要原材料的供应和可靠性分析-29-四、燃料及动力消耗-30-第七章总图运输及道路辅助工程-31-一、总图布置-31-二、厂外运输-33-第八章能源消耗分析及节能、节水措施-34-一、用能政策法规及设计标准和规范-34-二、能源种类和数量-35-三、节能措施-35- 四、节水措施-36-第九章环境影响评价-38-一、厂址环境条件现状-38-二、执行的环境质量标准及排放标准-38-三、项目建设和生产对环境的影响-38-三、环境保护措施方案-39-四、环境影响分析与结论-41-第十章劳动安全卫生与消防-43-一、设计依据及要求-43-二、安全防护措施-43-三、消防设施-45-第十一章组织结构与人力资源配置-47-一、组织结构-47-二、生产制度-48-三、人力资源配置-48-四、人员的来源与培训-48-第十二章项目实施进度计划-50-一、项目进度计划建议-50-二、项目实施进度表-50-三、项目达产计划-51-第十三章项目招标方案-52-一、项目招标方案综述-52-二、具体招标方案内容-52-第十四章投资估算及资金筹措-54-一、投资估算依据-54-二、投资估算说明-54-三、投资估算-54-四、项目资金筹措-56-五、资金使用计划-56-第十五章财务评价-58-一、财务基础数据-58-二、财务评价-59-三、财务评价结论-61-第十六章结论及建议-62-一、结论-62-二、建议-62- 第一章总论一、项目承办单位1、项目名称：轴承废料再生转化优质轴承钢项目2、承办单位：聊城XX轴承制造有限公司项目负责人：联系电话：2、建设地址：山东省莘县XX工业园工业区4、承办单位概况公司自成立以来本着“团结、求实、创新、互赢”的理念，以一流的产品，一流的技术，一流的服务为客户服务深受广大客户的欢迎。尤其是大型钢板库的专利技术，不仅填补了国内的空白，而且在世界上也是目前仅有的储量大、投资省、工期短、配套完善的一种理想储存设备。5、可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国土地管理法》（2）《中华人民共和国环境保护法》（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（5）国家及省有关政策、法规条例（6）《投资项目可行性研究指南》（7）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) （8）聊城XX轴承制造有限公司编制本报告的委托书（9）其他项目承办单位提供的基础资料。二、项目概况1、拟建地址项目拟建于山东省莘县XX工业园工业区，计划占地60亩，场址用地为工业用地，供水、供电等基础配套设施完善，交通条件十分便利，项目场区地势平坦，适宜项目的建设。2、建设规模及目标计划年利用轴承废料再生转化优质轴承钢150000吨。3、主要建设内容项目计划占地60亩，总建筑面积38750平方米，其中生产车间22000平方米，办公综合楼7700平方米，职工宿舍楼8000平方米，动力及辅助车间1000平方米，其他附属设施50平方米；厂区道路及硬化面积6000平方米，绿化面积6000平方米。项目购置各类生产加工设备80余台套，包括中频炉、精炼炉、连铸机等冶炼设备，开坯机、边轧机、步进式冷床等轧钢设备，以及其他辅助器具等。4、主要建设条件本项目建设条件很好，主要体现在：（1）公司拥有经验丰富的专业技术人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；（2）购置先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础； （3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托；（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。总之，建设资金到位，轴承钢市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。5、项目总投资及资金来源项目预计总投资33623.8万元，其中建设投资28929.7万元，铺底流动资金4694.2万元。项目所需资金均由项目承办单位自筹解决。6、主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号名称单位指标说明1生产规模及产品方案年产优质轴承钢万吨152建设指标2.1项目占地面积亩602.2总建筑面积平方米387502.3建筑密度%65.42.4容积率0.972.5绿化率%153项目总投资万元33623.83.1建设投资万元28929.73.2铺底流动资金万元4694.24销售收入万元73500达产年5利润总额万元7582.5达产年6所得税万元1895.6达产年7税后利润万元5686.9达产年8财务盈利能力 8.1财务内部收益率%17.6税后8.2财务净现值万元10564税后，ic=12%8.3项目投资回收期年6.48税后，含建设期8.4投资利润率%22.55达产年9盈亏平衡点%73.210建设期月9 第二章项目背景及市场预测轴承钢是用来制造轴承滚珠、滚柱和套圈的钢材。轴承在工作时承受着极大的压力和摩擦力，所以要求轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格，是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一。一、我国轴承行业“十一五”发展情况轴承是各类机械装备的重要基础零部件，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务，因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。我国轴承行业在“十一五”期间的有了如下的发展：1、保持了持续发展的态势“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。 近年轴承行业主营业务收入发展趋势近年轴承行业轴承产量发展趋势近年轴承行业轴承进出口额发展趋势近年轴承行业轴承进出口数量发展趋势2、已形成独立完整的工业体系 已形成较大的经济规模。2010年全行业轴承产量150亿套，销售额1200亿元，位居世界第三。规模以上企业2150家，其中年销售额30亿元以上5家。按销售额，已形成国有:民营:外资=14：66:20的格局。自主创新体系和能力建设取得进展。有一所（洛轴所）、一院（中机十院）、一校（河南科大）作为行业技术依托。依托瓦轴建设国家大型轴承工程技术研究中心，在这一领域实现了零的突破。5个国家认定的企业技术中心（万向、瓦轴、洛轴、哈轴、西北）、6个博士后科研工作站（万向、龙溪、洛轴所、西北、杭州中心、天马）、9个国家认可的实验室（洛轴所、杭州所、上海所、万向、龙溪、瓦轴、重庆长江、慈兴、常州光洋）等企业技术创新载体得到提升和发展。形成了由83项国家标准、112项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达80%。零件专业化和工艺专业化生产长足进步。江苏通用、山东东阿、河南星彩等钢球生产基地，聊城保持架生产基地，洛阳、哈尔滨滚子生产基地，新昌、黄石、湖州锻造生产基地已初具规模，全行业逐步形成比较完整的产业链。制造技术和实物质量达到国际先进水平的滚子、保持架制造企业已初见端倪。装备配套能力提高。无锡开源、上海莱必泰、新乡日升、齐重数控、濮阳贝英、无锡明鑫、天津二机床等轴承专用工艺装备制造企业已能向行业提供接近国际水平的工艺装备。3、我国轴承工业为国民经济和国防建设配套能力大大增强经过六十年的发展，特别是“九五” 以来组织的多项自主创新技术攻关，我国轴承行业自立创新能力和为国民经济的配套能力大大增强，我国轴承行业已能生产7万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。全国轴承行业的优势企业“十一五”期间研发了十六个关键领域中的十三个领域的106种重大技术装备的配套轴承528种，年新增销售收入92亿元，产品达到国外同类产品水平，为我国关键领域重大技术装备自主化作出了贡献。随着全球经济一体化进程的加快，我国已成为世界轴承生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力，特别是“十二五”期间国家重点发展高端装备制造业，这都为轴承行业的发展提供了机会。“十二五”规划在“十一五”基础上有了更高要求，近年来，国家提出产业向低碳环保转型，需要行业企业结合自身状况进行深入思考深层次改变。根据2010年轴承行业有关统计数据可以看出，轴承行业已经基本走出了国际金融危机的阴影，行业重点企业2010年全年主营业务收入预计同比增长30%以上，全行业全年出口有望实现同比45%以上的增幅。另外开始的“十二五”规划，使全行业既面临一个重要的战略机遇，又将面临诸多可以预测和难以预测的风险的挑战，因此，整个轴承行业的发展要围绕转变发展方式这条主线，谋划好企业发展的各项工作，扎扎实实的在科技创新上下功夫，抓住机遇，迎接挑战。轴承行业在“十二五”规划中占有重要地位。二、聊城当地的轴承产业《全国轴承产业“十二五”发展规划》（征求意见稿）中指出， 支持地方政府和地方行业协会培育瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城等地区的轴承产业集群，推动轴承产业集群的优化升级。响应国家产业政策和行业振兴规划，聊城也正在着力打造国内具有影响力的轴承产业聚集区，从烟店轴承、东阿钢球、郑家保持架等在聊城已经形成了产业规模，同时在国内同行业均具有产品优势。尤其是聊城临清轴承产业发展迅猛。轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。随着烟店轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演变，现已发展成为以烟店、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大（工业）产业集群”。目前聊城轴承产业的发展主要有以下四个方面的特点：一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高。三、当地轴承钢市场需求根据对莘县周边地区的实地调查，周边区域内中小型的轴承生产企业数量较多，以直径40—70mm的优质轴承圆钢为主要原料，需求量每天在6000吨左右。但本区域内轴承钢制造企业较少，周边仅有两家小型的制造生产企业，但由于设备选型不合理、工艺落后、生产成本高、产品质量不达标等问题，处于停产和半停产状态。同时，由于 该区域轴承生产企业大部分选用国内二流和三流钢铁企业生产的轴承圆钢，运输成本较高。在生产过程中产生的余料和废料均以废钢的形式外卖，没有进行二次利用，造成极大地资源浪费。本项目是聊城XX轴承制造有限公司计划投资2.8亿元，拟在莘县投资兴建一个以轴承生产企业产生的余料、废料为原料，采用连铸连轧新工艺，以低生产成本和较高产品质量为目标，打造实现计划年产15万吨优质轴承圆钢的现代化企业，与区域内各中小型轴承生产企业形成一个完整的产业链，达到双赢的目的。通过对周边轴承生产企业的调查了解，各轴承生产企业十分期待当地优质轴承圆钢生产企业的出现，以实现降低自身轴承生产的成本，实现较好的生产效益。四、国家产业政策本项目利用轴承废料再生转化生产优质轴承钢产品，在集中处理当地轴承企业废弃钢材的同时，能够生产优质轴承钢产品，对于当地轴承产业集群的形成和产业链条的完善至关重要。并且国家工信部发布实施的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中，把轴承列在了基础零部件的第一位，并把七个项目的轴承产品纳入2011年—2013年的实施方案之中，因此，整个轴承行业今后的发展重点在于搞好研发和产业化工作，力争在“十二五”期间取得突破性进展。同时，本项目作为轴承产品的上游产业，符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第八项“钢铁”第5条“高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用”，项目符合国家产业政策。五、营销策略 该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。企业的营销策略是：提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。六、风险分析及对策项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。1、风险分析根据《投资项目可行性研究指南》，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场方面　　　√市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可　市场需求量　√　竞争能力　　　√　价格　　√　2技术方面　　　√设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠　先进性　　　√　可靠性　　　√　适用性　　　√　可得性　　　√　匹配性　　　√3资源方面　　√注意：专用配件的供应及运输条件　品位　　　√　原材料供应可靠性　　√ 　原材料价格　　√　4工程方面　　　√地质不复杂　工程地质　　　√　水文地质　　　√5投资方面　　　√注意：要分清人为因素和客观因素　工程量　　　√　价格　　　√　工期　　√6融资方面　　　√资金来源稳定　资金可靠性　　　√　资金充足性　　　√7配套条件　　　√较好　水、电、气配套条件　　　√　交通运输配套条件　　　√　其它配套条件　　　√8外部环境　　　√环境较好　经济环境　　　√　自然环境　　　√　社会环境　　　√　政策　　　√9其他　　　√注意协调从上表可知，该项目风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失也较小，一般不影响该项目的可行性。2、主要风险对策针对以上风险和影响，建议采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度：（1）针对经营风险a、针对原材料供应风险，建议与多家原材料供应商建立长期稳定的供货关系，保持原材料的及时供应和价格的相对稳定。还可以采用竞标采购方式，进一步拓宽原料采购渠道，降低采购成本，消化原材料价格上涨的风险因素。 b、针对主要客户的依赖风险，建议在进一步加强产品质量管理和新产品开发的同时，加大销售网络建设的力度，积极完善售后服务体系，稳定原有客户，积极开拓新市场，发展新客户，并运用国家对外经贸易部赋予的经营进出口业务权，大力拓展国际市场，以降低对国内主要客户的依赖。c、针对能源供应风险，建议采用两条专线供电，用电有保障。d、针对运输风险，要进一步密切与运输部门的关系，签订相关的协议，并增加运输车辆的投入，切实保证产品和原料的运输。e、针对产品价格风险，继续通过节能降耗、提高劳动生产率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技术产品投入，不断提高产品的性能和质量，以消化产品价格风险。f、针对生产技术方面的风险，与国内一些大专院校及研究院（所）建立了长期合作关系。同时不断引进国外先进技术，使企业自我研制、开发能力达到国内行业的领先水平。（2）针对行业风险a、针对行业依赖风险，机械行业是国民经济发展的主要产业之一，在目前及未来一段时间内处于稳定发展的状态，在产品销售方面将处于有利态势。b、针对行业内部竞争风险，要 实施系列产品、精品名牌、高新技术产品三大战略，以系列产品提高市场占有率，以精品名牌提高企业竞争力，以高新技术产品提高企业的生命力，充分利用已形成的技术、品牌、质量和信誉等方面的优势，在市场竞争中以质量、品种、服务取胜；同时不断拓展销售渠道，巩固发展遍布全国的销售网络，大力拓展国际市场，使本公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。c、针对环保因素的限制，要严格执行国家和地方有关环保方面的法规，对生产环节中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理，做到项目建设与环保“三个同步”，即“同步规划”、“同步建设”、“同步达标”。（3）针对市场风险a、针对商业周期的影响，建议对与生产经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、综合的分析，并在此基础上制定出经营发展计划，选择一些技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资，避免受到国民经济发展周期的影响。b、针对市场容量的限制，建议充分利用当前国民经济持续增长的大好形势，在全力巩固现有市场份额的同时，不断加强市场营销工作，做好市场信息收集、市场预测、售后服务，及时掌握市场动态，通过加强营销网络队伍建设和销售渠道拓展，提高产品市场占有率，并不断致力于高新技术产品的开发，使产品档次及质量有较大提高，保证本公司产品的市场竞争力。c、针对市场分割风险，要立足长远，凭借本公司产品品种多、规格全、技术先进、质量稳定优势，以国内外稳定的客户为基础，积极参与国际大循环，不断开拓国际市场，以高质量的产品、优质的售后服务和良好的企业信誉取信于用户，积极化解市场分割风险。（4）针对政策风险 a、针对加入世界贸易组织的风险，公司将实施国际营销战略，在巩固国内市场的同时，努力开拓国际市场，让产品进一步走向世界，逐步成长为具有国际竞争力的企业。b、针对税负风险，建议通过内部挖潜、节能降耗，以降低产品成本、提高产品质量档次，降低税负变化引起的利润减少的风险。（5）针对项目投资风险要严格按计划进行项目投资，严格控制预算外资金使用，实行建设工程招标承包，加强质量监督和费用审计，确保工程按质按时竣工。公司将采取边建设边培训技术人员，使其尽快掌握技术，保证项目的顺利投产。要加大市场开拓力度，使产品尽快占领市场。 第三章建设规模及产品方案一、建设规模项目计划占地60亩，总建筑面积38750平方米，其中生产车间22000平方米，办公综合楼7700平方米，职工宿舍楼8000平方米，动力及辅助车间1000平方米，其他附属设施50平方米；厂区道路及硬化面积6000平方米，绿化面积6000平方米。项目购置各类生产加工设备80余台套，包括中频炉、精炼炉、连铸机等冶炼设备，开坯机、边轧机、步进式冷床等轧钢设备，以及其他辅助器具等。二、产品方案本项目以生产轴承圆钢为主要产品。1、产品种类：轴承圆钢2、产能：年产15万吨3、技术标准：轴承钢技术标准《高碳铬轴承钢》（GB/T18254-2002） 第四章厂址选择一、厂址所在位置现状本项目选址于山东省莘县XX工业园工业区，计划占地40亩。场区用地性质为莘县XX工业园的工业用地，场区内不存在压覆矿床和文物，供水、供电、排水、通讯、道路等基础配套设施完善，场地平整。二、厂址建设条件1、自然条件（1）地理位置莘县位于山东省西部，地处冀鲁豫三省交界处，全县总面积为1152平方公里，人员约73万人，现辖17个乡镇，754个行政村。交通条件十分便利，国道309、京开公路交叉而过，连接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，济邯高速公路横贯东西，省级干线公路纵横交错。（2）地形地貌莘县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。（3）气候条件 莘县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。2、工业经济发展状况莘县在省市党委、政府的正确领导下，以科学发展观为指导，解放思想，创新实干，经济社会实现了又好又快发展。莘县工业经济的发展，以坚定不移地实施工业强县战略，培植壮大了纺织印染服装、精品钢板生产、机械机电制造、农副产品加工四大主导产业，初步形成了以主导产业为依托，以骨干企业为支撑，以重点项目为载体，中小企业协作配套、聚集发展的工业经济新格局。现有规模以上企业228家，各项主要经济指标年均增长40%以上。全县棉纺纱锭达到200万枚规模，冠星集团是纺织印染服装产业的龙头企业，荣列全国纺织企业50强、全国大企业集团竞争力500强，“冠星牌” 棉纱为国家免检产品，纺织印染服装产业正向服装、家纺和产业用纺织等终端产品延伸；冷轧板、镀锌板、彩涂板等精品钢板年加工能力700万吨，龙头企业冠洲集团是中国民营企业500强、中国最具生命力十大民营企业；国家农业产业化重点龙头企业冠丰集团走出国门发展海外农业，近百万亩的油棕种植工程正在实施，“冠丰”牌玉米良种被评为“中国名牌产品”。以生物质发电、改性燃料、风电设备为代表的新能源产业发展迅速，一个新的发展潜力大、市场广阔、附加值高、科技含量高的稀土永磁材料加工产业也正在积极进行前期准备工作。3、基础配套条件（1）厂内外运输厂外运输采用汽车，通过自运和社会性运输车辆解决，厂内运输以行车、平板车为主。（2）供电项目位于莘县XX工业园工业区，项目场区设有35KV总降变电站一座，目前当地工业供电能力充足，项目具有良好的供电条件。（3）给、排水厂区生产、生活用水采用当地供水部门自来水；给水管网采用地沟全及埋地敷设，管材采用镀锌钢管或给水铸铁管。项目建设地点有统一规划的雨、污水处理管网，外接场外排水管网。排水采用雨、污分流制。雨水经暗渠汇集后可直接排入雨水管网，生活污水经化粪池处理后用于场区绿化浇灌。（4）通讯目前有线电视、移动通讯、宽带已覆盖项目场区，通讯网络均能满足该企业生产、生活需要。 第五章技术方案、设备方案、工程方案一、技术方案1、技术来源本项目产品工艺由聊城XX轴承制造有限公司依托自有技术，并同时借鉴其他相关企业的先进技术，选用当地优质的轴承废料作为产品的主要原材料，产品性能良好，生产技术先进。3、生产技术方案（1）装置规模及年开工时数装置规模：年生产优质轴承钢150000吨。装置年开工时数：8000小时（2）装置组成项目装置主要包括：冶炼生产设备、轧钢生产设备以及其他动力辅助设备等。①冶炼生产设备有：中频炉、TLF精炼炉、LVD精炼炉、连铸机、行车等。②轧钢生产设备有：煤气发生炉、推钢式加热炉、开坯机、边轧机、热锯、步进式冷床、行车等。③其他辅助设备：除尘设备、水处理设备、空气压缩设备等。（3）生产工艺主要原材料项目的主要原材料以当地各轴承生产企业的轴承废料为主 ，聊城周边地区作为轴承产业聚集区，当地轴承企业较多，各企业轴承生产过程中的废料都主要以废钢的形式处理，市场供应充足。（4）生产技术（5）工艺流程本项目产品生产工艺流程主要由以下工艺流程图中各工序组成。产品生产工艺流程图TLF炉精炼中频炉初炼轴承钢废料加热炉加热方坯连铸LVD炉精炼350轧机连轧出圆钢冷床冷却650轧机开坯打包入库热锯成型（6）技术标准产品执行轴承钢技术标准《高碳铬轴承钢》（GB/T18254-2002）。二、设备方案为保证本项目产品轴承圆钢的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。 （1）设备选择原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：Ø技术先进、性能可靠操作维修方便。Ø为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（2）主要工艺设备表表5-1主要设备配备表单位：万元序号名称单位数量单价合价备注一冶炼生产设备　　　7226.00　1中频炉套4385.01540.00　2TLF精炼炉套4340.01360.00　3LVD精炼炉套4365.01460.00　4R9米弧二机二流连铸机台4520.02080.00　524米跨50吨冶金行车台4100.0400.00　616吨双梁加料行车台450.0200.00　710吨双梁收料行车台332.096.00　850吨平板车台615.090.00　二轧钢生产设备　　　8934.00　1煤气发生炉台4160.0640.00　2推钢式加热炉台4670.02680.00　3650开坯机台4530.02120.00　4350平列式边轧机台885.0680.00　5热锯台418.072.00　680米步进式冷床套4600.02400.00　710吨双梁行车台630.0180.00　850吨双梁行车条354.0162.00　三辅助设备　　　1500.00　 1除尘设备套11000.01000.00　2水处理设备套1380.0380.00　3空压设备套1120.0120.00　四检测设备　　86.00　1直读光谱仪台150.050.00QSN7502液压万能试验机台115.015.00WAW-1000D3快速顶锻试验机台110.010.00YQR-5004马弗炉台21.02.00SX2-4-105带式锯床台12.02.00JD40286磨床台17.07.00　合计　　　17746.00　三、工程方案根据设计能力、工艺流程及办公生活需要，工程方案分为基建工程及道路和配套工程两大部分。基建工程的内容为生产厂房、办公综合楼、职工宿舍楼以及动力辅助车间等，配套工程包括道路、水电等工程。1、基建工程及道路工程（1）主要建、构筑物的建筑特征办公综合楼、职工宿舍楼、生产厂房立面设计力求简捷、美观，室内设计则要满足使用功能的要求，外墙为蓝白色高级外墙涂料，竖向采用铝合金隔热窗玻璃。本项目新建生产厂房1栋，三跨钢结构，单体建筑面积22000平方米，耐火等级二级，采光标准“Ⅲ”级，顶部设采光带，车间采用防滑地砖地面，塑钢窗，车间办公室、配件库、更衣室、卫生间等均设置在厂房内；为方便原材料及成品的运输，仓库均设置在生产厂房内。生产车间采用排架形式，基础为独立基础，砼柱、屋架及板均采用《钢绞线预应力砼双T板》，板上开洞，设采光带，围护均为240厚砖墙。 （2）主要建（构）筑物本次设计拟新建生产厂房、办公综合楼、职工宿舍楼（含餐厅）、动力及辅助车间等，总建筑面积38750平方米，道路及硬化面积6000平方米，绿化面积6000平方米。（3）主要建、构筑物投资详见下表5-1表5-1主要建、构筑物工程序号工程名称单位数量备注一总建筑面积平方米387501生产厂房平方米22000钢结构2办公综合楼平方米7700框架结构3职工宿舍楼平方米8000砖混结构4动力及辅助车间平方米1000砖混结构5其他附属设施平方米50砖混结构二围墙米800三道路及地面硬化平方米6000砼路面四绿化平方米6000绿化率为15%2、配套工程（1）给水工程Ø供水水源本项目供水来源为莘县供水部门的城市自来水，供水干管已敷设至项目区，直接由附近供水干管接入。Ø供水系统 本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。（2）排水工程厂区排水采用雨污分流制排水系统。生活污水经化粪池处理后，可以用作绿化灌溉。雨水经厂区雨水收集系统汇集后经雨水排水管道排往市政雨水管网。厂区地面地市平坦，考虑防洪排水需要，厂区地面留有适当坡度，坡向排洪水沟，确保地面废水和雨水能经排洪沟顺利排出，确保厂区无积水、内涝及污水淹没危险。（3）供电工程Ø电源 厂区供电电源由莘县供电公司解决，场区范围内设有35KV总降变电站一座。Ø项目装机容量、用电负荷项目实施后，生产设备装机容量为24397KW，主要为中频炉、精炼炉设备；公用设施装机容量为560KW，办公用电为120KW，合计总装机容量为25077KW，用电需用系数按0.9计，计算负荷为22569KW；按全年工作360天，每天生产时间为24小时计算，全年用电19500万kwh。Ø供电方案高压电源线进入变电室后，经高压开关柜接至变压器高压侧，经变压器将电压将至各用电设备额定电压，分多路用低压配电柜以放射式和树干式相结合的方式向各用电点送电。厂区内配电电缆沿地沟敷设车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。照明电源由变电所引出专线，以树干式向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修灯具电压采用24V或12V的安全电压。生产车间照明一般平均照度值在150LX，灯具采用高效节能混光灯或金属卤素灯。办公室、生活用房平均照度为75LX，主要采用日光灯、白炽灯。车间一般照明按生产区域或工段、生产线分区分组集中控制。但主要出入口、人行通道应装设单独开关来控制值班或事故照明。Ø防雷与接地 建筑物的三类防雷建筑物，在易受雷击的部门装设避雷带保护，防雷装置的冲击接地电阻不应大于10欧姆。厂区线路为电缆沿厂区主干道下的电缆沟暗敷设。车间内照明线采用绝缘子明敷设，动力干线走电缆沟，分支线穿管暗设引到各用电设备上。整个厂区的防雷按三类工业建筑物考虑，采用避雷带保护，接地系统按分区分散原则独立设置。 第六章主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应本项目生产所需主要原材料及辅助材料来源于国内市场，拟建厂址同时具有便利的交通运输条件，项目所需的主要原材料均可由公路运输。二、主要原材料及年需要量本项目所需主要原材料可由山东省内及周边省市供应解决。项目主要原料及辅助材料需要量详见表6-1：表6-1主要原材料年需要量表序号名称年需要量单位来源运输方式1轴承废料150000吨聊城及周边地市汽车2合金3000吨省内汽车三、主要原材料的供应和可靠性分析本项目主要原材料为轴承废料，主要为当地轴承加工企业轴承生产过程中的轴承钢废料，由于当地是国内的轴承加工聚集区，轴承企业众多，当地的轴承生产的废料主要以出售给回收企业为主，因此本项目的主要原材料供应充足，能够保障项目原材料的供应。本项目的辅助材料为合金，主要用于轴承钢加工中添加的其他金属，用于提供轴承钢的产品性能品质，在当地及周边地区市场具有销售，能够满足项目的供应。 四、燃料及动力消耗1、电力供应项目实施后，生产设备装机容量为24397KW，主要为中频炉、精炼炉设备；公用设施装机容量为560KW，办公用电为120KW，合计总装机容量为25077KW，用电需用系数按0.9计，计算负荷为22569KW；按全年工作360天，每天生产时间为24小时计算，全年用电19500万kwh。厂区范围内设有35KV总降变电站一座，电压能够满足项目设备运转、照明的供电需求，并且现供电能力可满足项目实施后的用电需求。2、水源供应及消耗本项目所需水源由莘县当地供水部门统一供给。项目用水主要为少量生产用水和生活用水。根据项目承办单位提供的资料，预计项目全年生产、生活用水量为90万m3。 第七章总图运输及道路辅助工程一、总图布置1、总平面布置原则（1）根据当地风向、周围环境、自然条件等因素，合理利用土地做到功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便。（2）工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、消防、安全、卫生的要求。（3）结合厂区建筑和设施的平面布置，尽量做到人流、物流各行其道。2、总平面布置本项目为实现年产15万吨优质轴承钢的生产规模，考虑必要的生产、仓储及生活办公需要，根据土地情况及项目生产工艺需求，以及企业未来发展要求，拟考虑如下总图布置方案：竖向布置采用平坡式布置。厂区排水采用雨污分流制，雨水进入路边地漏，沿内排水沟直接排入厂外市政排水管网。根据产品特点，力求生产工艺流程顺畅简捷，厂区面积利用系数符合规范要求。厂区按功能分成生产区和生活办公区两个区域，厂区南部为生活办公区，其余为生产区。在厂前区布置办公用房；生产区布置的部门主要有：生产车间、仓库、变电所等。 为便于企业的物资的进出和日常的管理，临街设置1个大门，作为企业人员和物流的主要出入口。表7-1项目总图主要数据表序号名称单位占地面积(m2)备注1项目用地面积m240000折合60亩2厂区建（构）筑物占地面积m2261503厂区道路及硬化面积m26000含绿化4厂区建筑面积m2387505建筑密度%65.46绿化面积m260007绿化系数%158厂区围墙长度m8009厂前区占地系数%2010容积率0.97厂区道路呈环形布置，道路宽度为8-12米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建（构）筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。3、运输仓储项目完成后，全年运输总量为30.6万吨，其中运入量15.3万吨，主要为购进的轴承废料以及其他辅料等；运出量为15.3万吨，主要包括轴承钢产品15万吨，下脚料3000吨，以及少量生活垃圾。 厂外运输采用汽车，主要依托社会性运输车辆解决；厂内运输的特点是运距短，运量小，主要采用车间内的行车、平板车运输。4、厂区绿化（1）为营造良好的生产、办公环境，厂区空地、建筑物前以及道路两侧设置小块绿地。（2）厂区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。二、厂外运输项目需要厂外运输的主要物资有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类产品成品；所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于山东省莘县XX工业园工业区，当地交通便利，由主要交通干道穿境而过，路运交通十分便捷。 第八章能源消耗分析及节能、节水措施我国是资源较紧张的国家，现在全国上下正进行各种措施，实施能源节约战略，建设节约型社会，节能节水已是全社会的责任和义务，该项目属技术节约性项目，其能源消耗分析及节能节水措施如下：一、用能政策法规及设计标准和规范1、政策法规（1）国家发展改革委员会关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环字[2007]21号）。（2）国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改投资[2006]2787号）。（3）印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定》的通知（计交能[1997]2542号）。（4）山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（鲁政办发[2007]42号）。（5）山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（鲁政法[2007]39号）。（6）山东省经济贸易委员会山东省质量技术监督局山东省人民政府节约能源办公室关于公布山东省主要耗能产品能耗限额标准（第一批）的通知（鲁经贸经资字[2007]211号）。2、标准和规范 （1）GB/T2588-1981设备热能效率计算通则。（2）GB/T2589-1990综合能耗计算通则。（3）GB/T13234-1991企业节能量计算方法。（4）GB/T17167-2006企业能源计量器具配备与管理通则。（5）GB/T16614-1996企业能量平衡统计方法。（6）GB/T16616-1996企业能源网络图绘制方法。（7）GB/T16615-1996企业能量平衡表编制方法。二、能源种类和数量项目生产工艺耗能及动力主要有：电能、煤、一次水等。根据直接能源的产出情况来看，项目年综合耗能为32614.23吨标准煤，万元产值综合耗能0.4437吨标准煤，低于我国平均万元产值能耗1.22吨标煤的水平。符合资源节约型项目的标准。年耗能品种明细见表8-1表8-1年能源消耗量明细表序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1煤吨120000.7143t/t8571.62电力千瓦时19500万0.1229kgce/kwh23965.53水m39000000.0857kgce/m³77.13合计32614.23三、节能措施1、建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施： （1）建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（2）墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面及墙体保温。（3）控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.3，南向窗墙面积比为0.35。（4）使用气密性、保温性较好的双层真空玻璃塑钢窗。2、生产工艺节能措施（1）在工艺装置中，主要设备均采用变频器控制，使设备在满足生产需要的同时节约电能。（2）在选择车间工艺设备时，尽量选用国内先进的节能设备，尤其是中频炉、精炼炉等工艺设备，另外关键设备引进国内先进设备，降低能源消耗。（3）设备布置在满足工艺要求的前提下，尽可能利用厂房位差，实现物料输送自流，以减少输送设备，并且尽量缩小空调面积，以节省能源。四、节水措施制定严格的节水制度，杜绝滴漏现象，并把生产用水与生活用水严格区分开来，对生产用水循环使用。 具体措施如下：1、制定用水计划，做到合理用水。2、设置用水计量仪表，由专人负责检查。3、制定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。4、常在职工中开展节约用水教育，使职工牢固树立节约用水意识。5、使用节水器具。 第九章环境影响评价一、厂址环境条件现状本项目拟建于山东省莘县XX工业园工业区，项目厂址为当地工业用地，周围无自然环境保护区，不靠居民区，没有污染源，有一定的环境容量。二、执行的环境质量标准及排放标准1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准(2)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（3）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准（4）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）III类标准2、污染物排放标准（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（2）《污水综合排放标准》（CB8978-1996）三级标准（3）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准（4）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）III类标准三、项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响 项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。2、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响（1）废气影响分析本项目生产工艺过程不存在废气的产生，对大气环境不会造成影响。（2）废水影响分析本装置生产过程中不产生生产废水，只有少部分生活废水。生活污水经厂区污水管道收集至厂区化粪池进行处理，处理后用于厂区绿化浇灌使用，不对周边水体造成影响。（3）噪声影响分析该建设项目在生产过程中机器运转会有一定噪声。但厂区周围人口密度较小，并且使用设备均采用先进技术，绝大部分安装在车间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。（4）固体废物该建设项目产生的固体废物主要包括原材料加工后的废料和生活垃圾等。废料统一交由处理工业固体废物资质的单位处理，生活垃圾全部交由环卫部门收集处理，对环境的影响在可接受的范围内。三、环境保护措施方案1、施工期环境保护措施施工期具体环境保护方案如下： （1）施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在场区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。（2）建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。2、营运期环境保护措施（1）空气环境保护措施本项目生产工艺过程不存在废气的产生，对大气环境不会造成影响。（2）废水环境保护措施本装置生产过程中不产生生产废水，只有少部分生活废水。生活污水经厂区污水管道收集至厂区化粪池进行处理，处理后用于厂区绿化浇灌使用，不对周边水体造成影响。（3）噪声环境保护措施为解决厂区解决噪声可能造成的污染问题，采取如下措施：①为控制噪声，本工程首先选用低噪声设备。②对产生较大震动和噪声的大型电动机等设备，其基础均单独布置，并采取减震降噪措施。③锅炉产生的噪声较大，加设减噪消音设施。 ④在装置区路边充分进行绿化，可减少噪声的危害。（4）固体废弃物环境保护措施本工程产生的固体废弃物主要生产边角料、包装废弃物和员工的生活固体废弃物。边角料统一收集，并交由有处理工业固体废物资质的单位统一处理，包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。（5）生态环境保护措施项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。四、环境影响分析与结论本项目符合国家产业政策，符合区域环境功能划分、城市总体规划，符合清洁生产原则。项目地址位于莘县XX工业园工业区，项目区及周边没有风景名胜古迹及地下未发现矿藏，因而，该项目的建设不会对该地区的生态造成不利影响。在本项目的设计过程中优先选用低耗能、清洁生产工艺，从源头上减少了污染物的排放，且采用了一系列有效的环保措施，污水经化粪池处理后用于绿化浇灌；固废送有资质单位处理；在设计中优先选用低噪声设备，并采取隔声、降噪措施，单机噪声均可控制在85dB（A）以下。只要本项目做好各项环境保护工作，坚持执行各项环保措施，可保证各项污染物达标排放，最大限度减少环境影响。 综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。 第十章劳动安全卫生与消防一、设计依据及要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：1、《劳动保障监察条例》（2004年国务院令第423号）；2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版)；3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。二、安全防护措施1、防火配置便携式干粉灭火器10台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。 2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全；供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施 本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。三、消防设施1、火灾隐患分析在生产过程中，冶炼设备、轧钢设备的高温炉设备是主要的火灾隐患；其他可能引发火灾的隐患包括：（1）高温炉设备的高温；（2）电气线路老化、连接不良以及线路的用电负荷过大；（3）由于各种原因可能引起的短路；（4）在危险区域内吸烟以及未熄灭的烟头；（5）车间或场区外部所发生的火灾。（6）雷电。2、消防设施（1）车间内设室内消火栓系统，并保证两支水枪的充实水柱到达室内的任何部位，消防供水管道为环状。（2）车间与厂区内其他建筑物之间的防火间距不小于10米。 （3）厂区内设环形消防车道，室外设置消火栓，在其他不许用水消防的部位，配置手提式干粉灭火器和车式干粉灭火器。（4）消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管阀门要处于常开状态，并应有明显的启闭标志。（5）建筑物内设置消防箱，配备灭火器材，在醒目位置设疏散标志。（6）消防器材应定期检验、更换。（7）建立火灾事故应急救援预案，并定期组织员工进行消防演练。 第十一章组织结构与人力资源配置一、组织结构项目承办单位为聊城XX轴承制造有限公司，企业为独立核算、自主经营的经济实体，公司性质为有限责任公司，其组织机构实行总经理负责制，下设相关科室负责企业的生产经营等日常管理工作。1、部门设置及职能主要部门设置有办公室、生产部、销售部、财务部。表11-1各部门职能表序号部门职能1生产部负责企业生产调度、安全管理2销售部负责产品的市场扩展、产品销售3财务部负责公司日常财务、税务管理。4办公室负责公司厂务管理。2、项目组织机构图组织管理机构图 总经理生产部财务部办公室销售部二、生产制度本项目劳动定员中连续生产岗位的操作工人采取“四班三运转”操作，并按每周五天工作制，适当增加轮休人员；非连续生产岗位操作工人实行常白班制，并按每周五天工作制。三、人力资源配置项目实施后，所需生产管理人员、技术人员及车间人员由公司内部调配，不足的人员经当地劳动管理部门同意后向社会招聘，并按劳动法签订劳动合同，合同签订后报当地劳动管理部门审批备案，上岗人员需经培训合格后持证上岗，经测算项目劳动定员为500人，其中管理人员30人，技术人员30人，生产工人440人。四、人员的来源与培训1、工人、技术人员和管理人员的来源本项目生产装置在工程建成后，项目定员以聘请同行业厂家具有操作经验和管理能力的技术人员作为本项目的管理技术骨干，不足时从社会招聘一定数量的大、中专毕业生。2、人员培训 技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键仪器设备的操作与维修培训、质量控制培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。培训方式以企业内为主，具体培训措施：Ø组织理论知识学习，了解有关产业，提高职工文化知识水平。Ø在本项目投产前组织各类人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。Ø聘请有实践经验的专家来厂现场指导、传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的干部、工人上课，提高全员业务素质。Ø关键岗位需由设备供应商负责培训。3、在项目投产前，对所有员工进行安全生产和各种规章制度的教育。4、特种作业人员应按照国家有关规定经当地特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 第十二章项目实施进度计划一、项目进度计划建议项目建设应遵守基本建设的程序，进行可行性研究报告的编制、工程设计、制定工程建设实施计划、设备订货、土建施工、设备安装调试、安全验收评价报告的编制及审查、竣工验收交付使用。项目自立项之日起，应立即组织实施，落实各项内、外条件，如资金筹措、引进设备考察、比价、签约等。在整个建设过程中需抓好设计、订货、设备安装、调试等环节，运用网络科学协调安排各项内容，力求快速、优质地搞好项目。二、项目实施进度表本项目建设期为9个月。项目计划在2012年12月完善项目前期手续，1月—2月进行工程设计及招标，2月份下旬正式动工建设，2012年8月底完成车间、办公楼等所有施工内容的建设，同时完成设备的采购、安装调试，2012年8月下旬工程完工，投产运行。项目实施进度安排见下表12-1： 表12-1项目实施进度表时间阶段2011201212123456789前期手续工程设计及招标土建施工设备采购调试投产试运行三、项目达产计划项目建设期为1年，第2年试生产产量为80%，使工人熟悉工艺并消化吸收后，达到产品成熟稳定，第3年达到设计生产能力。 第十三章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。二、具体招标方案内容1、建设项目招标范围（1）主要设备（2）建筑工程及安装工程2、招标组织形式由于本项目资金为自筹资金，为了节约资金，部分合同金额较小的招标项目如工程的勘察设计可由招标人自行招标；对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。 4、招标基本情况招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料情况说明：建设单位：（盖章）年月日 第十四章投资估算及资金筹措一、投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《山东省建筑工程综合定额》4、《山东省建筑工程费用定额》5、类似工程的建设投资指标6、建设单位提供的相关资料二、投资估算说明1、建设用地费：本项目用地为租赁用地，根据初步的租赁协议，项目总用地60亩，租赁价格为1.3万元/亩，租期40年，本项目建设用地一次性计入3120万元。2、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3.0%计算。3、流动资金采用分项详细估算法进行估算。4、投资估算中各类工程咨询收费参照市场价格进行计算。5、生产职工培训费用按培训计划和人均费用计算。三、投资估算1、项目总投资本工程估算的范围包括车间及仓库、办公用房、职工生活用房、道路等工程费用。 按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为33623.8万元，其中：建设投资28929.7万元，铺底流动资金4694.2万元。包括全部流动资金的总投资44576.9万元。其中：建设投资28929.7万元，流动资金15647.2万元。2、建设投资（1）建筑工程费：建筑工程费总额估算为5341.8万元。（2）设备购置费：通过同类项目设备类比和相关生产厂家的询价资料进行估算，本项目设备购置费总额估算为17746.0万元。（3）安装工程费安装工程费考虑按设备购置的5.0%计取，安装工程费为887.3万元。（4）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况，本项费用估算为4253.7万元。（5）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的3.0%计算，其估算值为842.6万元。（6）建设投资 以上各项合计为建设投资，其估算值为28929.7万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为4694.2万元，达产年需要的流动资金为15647.2万元。4、建设期利息项目所需资金中由项目承办单位自筹解决，不考虑贷款。5、项目计划总投资以上建设投资、铺底流动资金和建设期利息三项合计为项目计划总投资，其估算额为33623.8万元。四、项目资金筹措本项目总投资为33623.8万元，所需资金全部由项目承办单位自筹解决。五、资金使用计划项目所需建设资金计划在建设期内全部投入，流动资金在项目建成后开始运营时投入。项目资金筹措和使用计划表序号项目年份合计建设期投产期达产期备注12341项目投入总资金44576.928929.712634.53012.70.0　1.1建设投资28929.728929.7　　　　1.2建设期利息0.00.0　　　　1.3流动资金15647.20.012634.53012.7　　2资金筹措44576.928929.712634.53012.70.0　2.1项目资本金33623.828929.73790.4903.80.0　2.1.1用于建设投资28929.728929.70.00.00.0　 2.1.2用于建设期利息0.00.0　　　　2.1.3用于流动资金4694.20.03790.4903.80.0　2.2债务资金10953.00.08844.22108.90.0　2.2.1用于建设投资0.00.0　　　　2.2.2用于流动资金10953.00.08844.22108.90.0　2.3其他资金0.00.0　　　　 第十五章财务评价一、财务基础数据1、项目计算期项目计算期确定为12年，其中建设期1年，投产运营期11年2、生产负荷项目达到年生产负荷的80%，投产后第二年起达到正常设计生产能力。3、销售收入项目产品为轴承圆钢，年产量为15万吨，根据市场价格4900元/吨估算，据此估算，本项目正常年销售收入为73500万元。4、成本和费用计算（1）原材料及辅助材料原材料及辅助材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。经计算，该项目正常年原材料费用约为45000万元。（2）燃料动力费项目所需煤、水、电等均按当地现行市场价格计算，经测算，本项目则该项费用正常年支出为13005万元。（3）工资及福利费本项目劳动定员为500人，职工平均工资按24000元/人· 年计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为84.3万元。（4）折旧与摊销折旧费按平均年限法计算，折旧年限按10年计，净残值率为5%。（5）修理费修理费按年折旧费的50%计取。（6）其他费用a、制造费用，包括车间经费、车间办公费等项费用，按工资总额的10%计算；b、管理费用，包括办公经费、后勤保障等，按工资总额的15%计算。c、销售费用，包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按年销售收入2%计算。经测算，本项目正常年总成本费用共计65481.4万元，其中可变成本58005万元，固定成本7476.4万元。5、税金及附加本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17%。城市维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税的4%。6、利润及分配项目正常年利润总额为7582.5万元，所得税按25%计取，税后利润为5686.9万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，正常年盈余公积金为853.0万元。二、财务评价1、盈利能力分析 （1）投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的静态指标。经测算，项目正常年投资利润率为22.55%，投资利税率为38.26%。（2）财务内部收益率项目财务基准收益率确定为12%。全部投资财务内部收益率：税前为23.01%,税后为17.6%。详见《项目投资现金流量表》。（3）财务净现值全部投资财务净现值（ic=12%）为：税前21103万元，税后10564万元。（4）投资回收期全部投资回收期为：税前5.46年，税后6.48年。2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP=×100%销售收入—销售税金及附加-变动成本=73.2%计算结果表明，项目达到设计能力的73.2%，企业即可保本。（2）敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售价格、经营成本。各单因素变化，对各项指标的影响程度见下表。敏感性分析表 序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注　基本情况　23.01　17.60　　1建设投资增加2%26.858.3421.5211.142建设投资减少2%19.12-8.4513.61-11.343产品售价提高2%22.61-0.8717.26-0.974产品售价降低2%23.420.8917.940.977经营成本增加2%19.70-7.1914.21-9.638经营成本降低2%26.287.1120.949.49由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售价格和经营成本的影响最为敏感。三、财务评价结论经测算，该项目投资利润率为22.55%，投资利税率为38.26%，财务内部收益率（税后）17.60%，均高于行业基准收益水平和社会平均基准收益水平，投资回收期较短，可见项目具有一定的盈利能力，能为企业带来较好的经济效益，在财务上是可行的。 第十六章结论及建议一、结论1、本项目利用轴承废料再生转化生产优质轴承钢产品，在集中处理当地轴承企业废弃钢材的同时，能够生产优质轴承钢产品，对于当地轴承产业集群的形成和产业链条的完善至关重要。2、本项目作为轴承产品的上游产业，符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第八项“钢铁”第5条“高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用”，项目符合国家产业政策。3、本项目产品生产技术成熟、可靠，所选设备合理，能够保证产品质量。3、本项目选址合理，建设条件良好，交通便利，场地地质稳定、地势平坦，基础条件配套完善，适宜项目建设。4、项目经济效益显著，本项目经过经济分析和财务评价，各项经济指标可行。综上所述，该项目的建设具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。二、建议1、做好项目建设的各项工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。2、进一步做好新厂区的规划设计，优化方案，节省投资，提高效益。 3、按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，完善项目法人责任制、招标投标和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。4、做好场区的环境影响评价，最大限度地减少对环境的影响。5、提前做好员工的技术培训工作，为项目的顺利投产做好准备。'