西安某机械制造有限公司项目可行性项目报告

'第一部分项目概述第一章市场概述1行业及市场概述该项目产品主要适应于民用发动机（汽车、船舶、拖拉机、发电机）和军用发动机（坦克、船舶）的修理加工。随着发动机行业的不断发展，对其修理加工设备也提出了更高要求。本项目产品正是以不断发展为核心目标，并且对于发动机修理加工行业具有很强的适应性，其市场前景十分广阔。与此同时，我们还在不断研究开发发动机更新换代所需的新产品。对该项目产品加快研究开发，并进行批量生产，可以推动国内外发动机修理加工行业的发展。根据市场调研及产品订单我们了解到目前国内年需求该项目产品约为1000台，国际市场年需求约为2000台，如果我们年产能达到500台，则年产值可达2500万元，年利润可超过300万元，为国家增税300万元左右。随着发动机行业的进一步发展，市场对该项目产品的需求还将进一步增长。加强对该产品的研发，还可以为今后进一步开发其他同类产品奠定基础，能够更好地做好发动机修理加工产业的配套工作。该产品的研制开发，还将促进地区经济的发展，因为该产品的生产涉及到机械加工、热处理、表面处理、仪器仪表及其他标准件。还可以安置下岗职工60--80名，为社会稳定出分力。2项目产品的市场需求程度中国汽车的保有量已突破3000万辆，船舶、坦克、发电机组再加上机车发动机也超过了100万辆。然而，国内发动机修理行业大部分仍然采用落后的手工操作，影响了加工精度、加工质量，还增加了劳动强度，因此行业上急需要一种安全可靠、加工精度高、操作方便的设备。针对这一现状，我公司参考国外公司最先进的相关技术，设计开发了“系列发动机维修设备”（见公司网站www.xa-tianhua.com及公司产品样本）。根据这几年的销售情况、新老用户对该产品的进展咨询等情况分析，国内需求量还在不断增加。目前国内发动机零件加工修理厂家有上万家，就十家买一台也有千台的市场需求。在南亚、南非、中亚等地区用户的咨询信息不断，很多用户就等着本项目产品上市，前景非常看好。就其市场需求，年销量也不会低于百台。 3目标市场目前随着汽车、船舶等行业（涉及到发动机的行业）的蓬勃发展，各类专用加工修理设备的需求不断增加。设备自动化、加工精确化、操作简便化、生产批量化使这一需求得以可靠保障。另一方面，随着科学技术的不断发展，新的技术不断推陈出新，在发动机领域尤为明显。，国内外用户的需求不断提高。尤其在降噪音、降能耗方面对加工修理设备提出了更高的要求。在这种形势下，天华公司与西安交通大学、西安建筑科技大学、西安工业大学、陕西机械研究所等单位加强合作，并成功开发了适合现代发动机加工修理的专用设备，为发动机加工修理行业提供了可靠的设备保障，也为该产品提供了可靠的市场保障。目前我们是以南亚、南非及国内市场为着眼点，进而我们将开发非洲、欧洲等地区市场，为本项目产品提供可靠的市场保障。第二章竞争分析我国发动机修理加工设备经过多年的发展已经取得了喜人的业绩，今天已经形成了一个门类齐全、品种基本配套的工业体系。目前国内从事发动机加工修理设备、检测仪器、修理工具生产的同行业厂家已有二百多家。就加工修理设备的厂家也有十多家。但是生产气悬浮镗床的厂家仅本公司一家，这给该本产品开拓市场提供了绝对优势。近几年发动机对降低噪音、降低能耗提出了更高的要求，该产品对这一要求起到了一定的保障作用，这一点其他同类产品是无法比拟的。这不仅符合国家政策的发展方向，而且顺应了世界发动机加工修理的技术发展方向。西安天华机械制造有限公司是国内开发生产发动机加工修理设备的主要厂家之一，公司本着高技术、高起点的基本思想，建立起了适合于本产品生产需求的、先进的工艺装备，在满足国内用户需求的同时积极开拓国际市场，以更能吸引用户的质量价格比得到了国内国际用户的一致认可。从当前国内国际市场行情分析，系列发动机维修设备在发动机加工修理行业将成为不可缺少并且别的产品也无法替代的设备。因此抓住这一机遇，发挥现有技术优势，尽快实现批量化生产成为当务之急。第三章市场策略 1、人力资源西安天华机械制造有限公司组织机构健全，各项规章制度完善，根据公司基本设置，现下设，公司目前拥有员工28人，本项目建成后，根据岗位需求，需新增员工50人。由于公司产品具有良好的市场前景和竞争力，满足了公司实现研发能力和销售能力最大最强，公司目前正进行技术人员、经营管理人员、市场营销人员等人才储备，人才储备主要通过内部培养、招聘、培训三个途径实现：当组织规模扩大时，第一层次中的人才都可能顶上上一层次的空缺职位及内部培养，而比较低级的不需要特殊技能的岗位人才则可以通过临时的招聘来满足，把组织发展形成的岗位空缺留给公司优秀员工，可以使员工与企业共同获得发展，增加员工尤其是优秀员工对企业的忠诚度。2、资本运作（融资等）公司对拟用资本金投入部分，做好内部资金调度，并制订详细的项目实施计划和实施前的各项准备工作，待资金到位后，立即投入到建设中去。加强生产的计划性，实行“以销定产”，降低企业的库存压力，减少流动资金的占用量。公司通过多方面筹集资金，化解资金渠道单一的风险。在企业发展战略上，加大资本运营的力度，为企业的资金供应建立稳固的渠道。公司通过大力培养资本运作人才，为资本合理、有效的运用打下基础。1）银行贷款，扩充流动资金。2）向国家、省、市申请科技计划专项资金支持。3、管理规划公司管理层具有本科以上学历和丰富的领导和管理经验。公司严格按照《公司法》建立法人治理结构，推行现代企业管理制度。 未来的企业将在一种动荡的环境中经营，必须经受住不断的变化和调整，从管理结构到管理方法都将是柔性的；公司将根据需要采取主动适应型战略，充分发挥公司的技术优势和市场优势，充分利用现有资金和设备进行新产品的研究和开发。公司已经建立起一支高效的研发队伍和销售队伍。随着公司科研人员和其他专业人员数量的增多，员工队伍素质将不断提高，企业将本着“以人为本”的管理理念，通过构建高效团队、确立导向明确、公平透明的绩效考核评价体系；从而充分调动每一名员工的积极性；通过加强知识管理、制定完善的技术管理制度、加强后续教育培训等措施来降低人才风险，提高员工对企业的忠诚度。 第二部分企业概况企业名称西安天华机械制造有限公司成立时间2002年4月26日注册资本200万元法定代表人企业负责人联系人姓名潘天文钟琳马骅最高学历本科硕士本科专业机械设计经济管理机械制造身份证号码612111610606301620104620225028610111680817307职称高级工程师高级经济师工程师办公电话029-83537722029-83537722029-83537722移动电话139091859851357248599013571997709E-MailPan125362@163.comtianhuamachine@126.comtianhuamachine@.sohu.com股东构成股东姓名投资者形态法人代码是否为上市公司境外公司或外资投资者所占股份投资方式潘天文自然人612111610606301否否56%货币钟琳自然人620104620225028否否32%货币马骅自然人610111680817307否否12%货币员工总人数33人开户银行工行纺织城支行账号3700024309200007982信用等级上年度缴税总额（万元）15.6上年度创汇（万元）上年度研发投入（万元）80企业类型生产型已有成果数7已转让成果数企业登记类型股份合作企业企业性质有限责任公司企业特性其他第一章基本信息 第二章管理团队一、核心团队公司拥有精诚团结、开拓进取的决策层及技术过硬、敬业爱岗、忠于客户的高效率、高质素的经营团队。公司的高管层既具有深厚专业知识背景，又有具有多年企业管理经验，熟悉公司技术及商务运作的经营里手，公司管理人员4人，核心团队包括总经理兼总工程师潘天文、销售副总经理钟琳、财务副总经理李新华等，基本情况如下：潘天文：总经理兼总工程师，男，汉族。1961年生，1979年至1983年在陕西工学院机械系读大学；1983由陕西工学院分配至西安汽车配件厂工作；先后从事机加工工艺编制、专用机床设计、技术科科长，研究所所长，八五技改指挥部总指挥等工作；在此期间，先后设计了〈活塞燃烧室数控车床〉、〈活塞环桶形面数控车床〉、〈液压全自动车止口机床〉、〈活塞销孔静压镗床〉等二十多种机床设备；组织设计了〈钢带环生产线〉，为当时西安汽车配件厂的技术发展起到了关键作用。并先后与西安交通大学联合开发了活塞销自动测量分组仪，与西安建筑学院联合开发了无靠模变椭圆加工机床，填补了国际空白。也因此而多次被评为省市先进科技工作者。2000年7月由西安汽车配件厂调至西安专用机床厂从事专用机床设计及技术服务工作；2002年4月创建西安天华机械制造有限公司。凭借二十多年的研发实力，潘总在巩固完善现有技术合作网络的基础上，不断扩大合作范围，与各地的汽车科技学院、一汽、二汽、汽车维修中心等广泛联系，牢牢把握行业技术发展动态，始终站在行业技术前沿，先后研发了〈T8210D连杆瓦镗床〉、〈T8590A气门座镗床〉、〈T8120D缸体轴瓦镗床〉、〈3M9735缸体缸盖平面磨铣床〉，这些产品均已申请了专利保护，目前均为公司主导产品，已经成为天华人为此而骄傲的品牌专机。由他撰写的《如日中天的汽保产业》、《发动机专修设备的“四大难题”》等文章，多次被国内相关报刊杂志转载。潘总是一位技术出身的管理者，作风果断，为人诚实守信。始终奉守技术先导、质量第一、以城为本的经营理念。放眼整个行业相关产业链，潘总以他对公司核心业务执着的韧劲，专注打造“天华”品牌。 钟琳：销售副总经理女，1962年生，MBA学历，以“谋略、胆略、策略；创想、创新、创造”作为自身涉足营销领域的法宝，。40岁之前在国企三产创造了年销售工业CT近千万元的辉煌业绩。加盟西安天华机械制造有限公司后，钟琳女士主管市场营销工作，成绩突出，在2004、2005、2006年连续评为公司“销售能手”。公司自从2002年成立以来，在同行如林，国外同行竞争激烈的环境下，带着前瞻性的眼光，把天华的销售定位为以技术为先导，整合营销为手段，对经销商进行全方位走访、培训，对潜在客户进行贴身的技术解惑服务，从而筛选出懂行道的战略合作伙伴，继而迅速建立了以河北、河南、东北、新疆（煤矿、油田有很大需求量的省市）等首批十六个销售网点，国外销售网点四个，公司成立半年就销售各类专用设备超过300万元。并且重点参加了春秋两季广交会，赢得了东南亚南美等国外商的订单。05年销售额突破600万元，06年销售额突破900万元。她以超常的营销谋略为公司赢得利润，也赢得了同行的赞誉，为公司成为今天的行业内知名骨干企业做出了贡献。李新华：财务副总经理，女，汉族，本科学历，注册会计师。1985年毕业于西安财经学院。大学毕业后从业于西安灞桥区纺丽服装厂，先后任服装厂成本会计、管理会计、出口主管会计、财务主管等。2002年加盟西安天华机械制造有限公司。在此期间，成功的建立了公司的K3系统，逐步脱离了手工帐，实现了财务计算机管理，使得公司帐目清晰，工作津津有条。李新华具有20年以上的财务管理工作经验。能熟练运用财务分析的各项指标分析企业的财务状况及经营状况，为公司销售政策的制定及融资决策提供了可靠的财务依据。在财务处理，财务审计、无形资产评估、验资等方面都具有丰富的行业经验。第三章企业现有能力一、开发能力1、公司十分重视研发队伍的建设西安天华机械制造有限公司始建于2002年4月，注册资金200万元，主要从事汽车发动机维修设备的开发与生产。公司经历了5年的发展和积累，已经形成了一支强有力的团结、高效、务实、创新的研发队伍。公司的发展宗旨是：“ 市场引导科研、科研指导生产、市场反哺科研”。公司现有职工33人。其中硕士3人、高级工程师7人、工程师14人、大专以上学历人员占科研人员的90%，平均年龄36岁，是一批富有工作经验，具有强烈事业心的知识精英。表1-1公司研发团队主要人员构成序号姓名学历技术职务/职称从事专业1潘天文大学高级工程师机械设计2王哲大学高级工程师机械设计3赵贤玉大学高级工程师铸造4马骅大学高级工程师机械设计5白红民大学高级工程师电器自动控制6张武大学高级工程师机械设计7王根庄大学高级工程师机械设计8侯文平硕士高级工程师机电一体化公司十分注重企业人才的培养与培训每年至少组织一次技术人员外出培训，至少组织一次管理人员企业管理知识培训，每周五下午组织全体员工学习培训两个小时，以提高自身的知识水平、开阔视野、扩大知识面，结合公司的产品实际情况和研发工作内容进行相互交流、学习，以保证在研发工作中的专业协调配合。公司还要求技术人员经常深入试制一线，要求研发思路、设计方案，最大限度的切合生产实践，不搞纸上谈兵，以保证技术的实用性。公司每年至少投入产值5%~10%的科研经费，用于技改、研发项目2006年公司投入研发资金80万元。2007年计划投入100万元用于研发工作。公司目前的主要产品有：1）T8212型连杆瓦镗床2）T8590A型气门座镗床3）T8120DX20型缸体轴瓦镗床4）T8120EX20型数控数显缸体轴瓦镗床5)3M9735X150型缸体缸盖平面磨铣床6）3M9735BX150型数控缸体缸盖平面磨铣床7）ф100、ф130活塞环（军工） 这些产品的开发与生产是公司主要的利润来源。项目产品研发历程公司成立之初，即开始生产全自动二氧化碳保护焊、T8590气门座镗床、T8210连杆瓦镗床等，产品性能为国外上世纪80年代水平。2004年公司根据收集到的日本、欧美等国家的产品样件，参阅了大量的文献资料，组织科研小组，成功研发了具有国际先进水平的T8590A型气门座镗床、T8120E型数控数显缸体轴瓦镗床，并试销伊朗、巴西等国，获得成功。当年销售收入即达到300多万元，经过近几年的发展，工艺技术水平有了大幅提高，装备经过几代更新改进也日益成熟，并建立了一套完整的工艺文件及生产规程，制订了详细的检测方法和标准，并且参照国标及行业标准编制了相关的企业标准，经西安市技术质量监督局备案批准。由于技术日益成熟，用户认知度越来越高，用户要求研发找正简便、加工精度更高、更环保的发动机加工修理设备。公司经过充分调研论证后于2004年成立了“全气悬浮镗床”科研项目小组，研发主轴箱、工作台水平气悬浮、主轴万向气悬浮、气体恒压配重及高能同轴电机配用于镗床的全气悬浮镗床。日前该项目已进入中试阶段，并试销一些国外公司进行测试试用，市场反馈状况良好。项目产品已通过陕西省质量技术监督局检验测试，并已有试销，就用户反馈的技术上需要完善改进工作也在进行中，经过中试进一步完善后即可投入市场化生产。西安天华机械制造有限公司把培养、锻炼和造就一支具有技术过硬的管理者和科技人才作为公司发展的人才保障。潘天文总经理这位技术出身的科班管理者，在技术人员的使用上，先后采取了一系列积极措施，建立起了一套与市场接轨、适合于科研人员的激励制度，以技术质量这先导的经营理念深入每个员工心中，营造有利于创新的环境、文化。鼓励、引导员工去创新，给创新者以空间，并提供他们与高校、科研机构合作机会，不断提高大家的技术水平和创新能力。 以长远的眼光，国际的视野去思考创新。国产汽车、船舶、发电机组、坦克等发动机维修设备的发展得益于引进和学习法国、意大利等国技术，对此，我们要有与时俱进的长远眼光和胆量去改进、去创新。竞争的平台要放在国际的角度，关注国际间的合作。以市场拉动技术进步，技术创新推动市场开拓。一是密切关注市场的潜在需求，摈弃了旧的液压传动，代以电子进给器，变频装置，数显无级调速机构。二是与用户建立战略合作关系，把用户的新需求作为创新的方向，使公司同类专机的整机设计结构具备了国外先进机型的各种功能，先后出口到厄瓜多尔、巴西、印度尼西亚、哥伦比亚、伊朗、秘鲁、马来西亚、斯里兰卡、也门、沙特阿拉伯、叙利亚、越南、台湾、泰国、坦桑尼亚、利比亚、巴拿马、智利、韩国、伊拉克、墨西哥等二十几个国家和地区，取得了一定的品牌效应。二、生产及营销能力1、生产能力借助于西安老工业基地及军工技术的优势，公司创业初期从租赁场地到发展初期采用与机加工厂家合作的方式来保证生产的供给。现在，我们的产品供不应求，急需具备自有生产场地，以达到扩大生产规模，达到年生产各种型号发动机加工修理设备500台套的能力。生产原材料、委托加工保证：（1）该项目产品的主要外购件是控制系统、电子器件、电机、精密轴承、加长精密镗杆等，目前选定的控制系统供应厂家是广东炜达自动控制系统有限公司；电机选用西安西玛电机有限公司；轴承选用哈尔滨轴承有限公司；电子元件选用甘肃长城电器有限公司；精密加长镗杆由韩国引进。各供应商和厂家全部具备相应的质量及资格认证，同时器件具有合理的性能价格比。（2）机加工件外协主要是铸件毛坯生产及部分钢件加工，西安地区众多国企、军工企业或民营企业都能充分保证这方面的加工性能和质量。公司实验设备齐全，所需要的通用检测设备圆柱度仪、硬度仪、球面检测仪、直流稳压电源、程序写入器及其它通用量具量表等，价值40万元。2、销售能力公司核心管理层高度重视产品的销售工作，由总经理亲自负责并成立了销售部，由一位副总经理主抓销售。公司建立了一支无缝连接的服务团队，一个较为完备的组织构架，一套严格的规章制度，成就了天华年轻的销售服务队伍，同时也赢得了客户对天华产品的信赖。有得于其他专机的售后服务，天华公司将售后服务队伍划分为机械、电气、调试、备件四个部门，每项工作由专人负责，实现了从一体化销售服务到专业化销售服务模式的成功转型。其在备件储备、维修服务、人员培训等方面狠下功夫，志在提高售后服务的质量和用户的满意度。在公司成立的5 年时间里，成功地建立了市场营销体系，在国内主要的大城市建立了办事机构，由25人组成分域包干的营销团队，并与同行业（不同产品）兄弟单位采取“一差多销、同工同酬”的营销联营办法，取得了明显的经济效益。仅2006年山东“龙岳汽保设备有限公司”就销售我公司设备20多台，宁夏“大合机床有限公司销售我公司设备20多台”。本项目实施过程中，可借助该营销团队进行项目产品的销售和市场推广，另一方面，公司在产品研制过程中，积极与各高校及研究单位合作沟通，对产品不断改进，将用户的反馈意见作为研究对象，保证用户对公司产品的认可，进而保证项目产品顺利进入市场。三、资金管理能力公司设有财务部，掌管着整个公司生产经营活动中的全部资金流入和流出，并根据不同项目的要求进行着资金管理。在生产经营活动中，公司来往账目较多，根据此类情况，公司对每一名客户及供应商的信用度和资质进行考察，并在每一笔易中签订合同；另一方面，针对应收账款、其他应收款项公司指定专人负责，并建立了完善的《财务管理制度》并根据合同约定积极催收。公司在以潘天文为首的领导班子带领下，紧紧围绕董事会下达的方针、目标，以市场为龙头，以生产经营为中心，规范管理，全员努力，经济效益日益增长。公司整体财务状况运营良好，在近几年里，均全面完成董事会下达的目标任务，取得了良好的经济效益和社会效益。公司通过近几年的发展，总资产由原来的263万元增加到现在的591万元，产品销售收入由原来的年销售额290增长到现在的948万元，经营活动产生的净现金流均为正数，说明公司的经营发展势头良好，同时我们希望，通过本项目的实施，为公司的壮大发展找到新的经济增长点。公司对应付账款、其他应付款根据合同约定及时支付和收取。第四章企业发展历程及抵御风险能力一、最初成立情况： 西安天华机械制造有限公司成立于2002年，由自然人潘天文、钟琳、马骅共同出资，注册资金200万元。公司成立之初，就将市场定位于发动机修理加工设备的研发与生产，并加强技术研发力量及市场的开拓能力，迅速成为国内外著名的生产机床的制造商和供应商。2004年，为了加快公司发展，公司并购了“西安天鹰机械制造厂”、“蓝田孟村机械厂”。公司总资产由原来的260万元增加到402万元，员工由最初的8人增加到目前的33人，员工和公司的面貌有了整体提升，管理能力、研发能力、生产能力都有了较大的提高。二、重大项目开发与主要上市产品：1．重大项目开发：2002年，公司首先研发生产了T8590型气门座镗床及T8212型连杆瓦镗床，并随即投放市场，根据用户反馈意见我们对产品进行了改进，成功研制了T8590A型气门座镗床及T8120D型连杆瓦镗床。投放市场后得到用户的一致好评。2003年公司研发生产了3M9735X120型缸体缸盖平面磨铣床及T8115B型主轴瓦孔镗床，根据市场反馈意见我们立即对上两型号设备立即作了改进改型，成功研制出3M9735X150型缸体缸盖平面磨铣床及T8120DX20型主轴瓦孔镗床，至今远销世界各地，得到用户称赞。2005年根据市场需求我们组织研究开发全气悬浮镗床及油田泥浆泵上下瓦镗床，目前已获样试2．主要上市产品有：1）3M9735X150型缸体缸盖平面磨铣床；2）T8590A型气门座镗床；3）T8120DX20型主轴瓦孔镗床；4）BB20E型数控数显主轴瓦孔镗床；5）T8210D型连杆瓦镗床。预计2007年可望实现销售收入1000万元，企业创利可达100万元。三、公司人员总数、总资产、净资产变化、主营业务收入、利润水平变化情况：公司总资产由原来的260万元增加到800万元，员工由最初的13人增加到目前的33人。单位万元 序号2005年2006年增长率1总资产31540228%2毛利润105211%3主营业务收入603948%4净利润2755%四、抵御风险能力：人员风险：人员风险主要是技术人员的流动变更，由于公司有严格的人员管理机制及奖罚机制，激励了公司人员的创新意识和进取精神，增强了员工的主人翁责任感。公司还制定了技术人员的贡献与经济权益挂钩的相关政策。同时对公司技术人员都要进行技术再培训。因此公司收益大，员工的经济收益就大，这样公司技术人员都会安心奋力工作，使人员流动风险降到最低。技术风险：首先，经过几年的开拓、发展，我公司已经成为国内著名的汽保设备及专用机床生产厂家，在国内外也有一定的影响。并且在“高技术、高起点”的经营宗旨指导下，已经培养了一批年轻的技术精英，根据行业发展及市场需求，与西安交通大学、西安建筑科技大学等高校进行项目合作研究，同时还与国际同行进行技术交流。使公司在科研及专业技术方面保持领先地位。技术风险主要来源于新生成果的冲击及同行的仿制，也正由于此，我们公司在大力与高校、科研单位及国际同行不断合作与交流，全力保持技术领先以避免技术风险。其次，本着“生产一代，储备一代，开发一代”的原则，我公司正在着手开发第二代全数控、激光找正气门座镗床及免调整泥浆泵导板镗床。该项目均属国内外空白，当气悬浮气门座镗床技术及结构受到冲击时，我们将全力打造第二代乃至第三代更高层次的自动化、数字化设备，以防国际市场的冲击。第三，我们对气悬浮镗床已申请了专利保护，对我们正在开发的第二代全数控、激光找正镗床也正在着手申请专利保护。资本运作： 公司对拟用资本金投入部分，做好内部资金调度，并制订详细的项目实施计划和实施前的各项准备工作，待资金到位后，立即投入到建设中去。加强生产的计划性，实行“以销定产”，降低企业的库存压力，减少流动资金的占用量。公司通过多方面筹集资金，化解资金渠道单一的风险。在企业发展战略上，加大资本运营的力度，为企业的资金供应建立稳固的渠道。公司通过大力培养资本运作人才，为资本合理、有效的运用打下基础。1）银行贷款，扩充流动资金。2）向国家、省、市申请科技计划专项资金支持。市场风险：我公司目前所面临的市场风险主要来源于发动机行业的飞速发展。发动机的不断更新换代对其保修设备在新工艺、新技术方面不断提出更高要求。在我们不断研发新产品的同时，对于目前暂时处于领先地位的产品的库存量的确定就显得尤为重要，既要保证国际国内用户的需求，又要保证产品不会因更新换代而造成过多积压浪费。我公司随时跟踪分析市场动态及技术动态，在伊朗、法国及国内几个地区都设有窗口随时观察市场变化，掌握市场需求，力求将市场风险降到最低。另外，我公司进行发动机保修设备的产业化建设是在经过充分的考察、论证的基础上确定并实施的。经过几年来公司对南亚、南美、非洲许多国家及国内销售情况的分析，该项目产品的市场空间是巨大的，而且需求量在不断增加。经过对销售情况的分析与测算，我公司每年可销售该项目产品500台以上，产值应超过4仟万元。通过上述分析，我公司认为该项目产品风险较小，再通过公司上下的齐心努力，会将各种风险降到最低。万一出现市场疲软，我们将尽快转化生产第二代数控、激光找正设备等。政策风险：船舶、坦克、汽车、油田发电机组等（含发动机的）产业均属国家“十一五”计划大力开发与扶持的朝阳产业，发动机是这些产业的心脏。因此作为加工修理发动机的该项目产品是十分切合国家扶持政策的产品。加之我们的产品噪音低、能耗小、无任何污染，符合国家发展政策。因此无政策风险。第三部分项目技术与产品实现 第一章项目基本情况一、项目基本信息：项目名称专业研发生产汽车发动机系列维修设备运作时间2002年4月所属领域光机电一体化---先进制造技术---数控加工技术及其装备计自有生产场地拟建区域渭南科技工业园二、项目的传承（一）项目技术来源开发方式自主开发（二）与项目相关的专利情况专利号码专利名称专利类型专利进展情况专利范围专利权人名称专利权人性质专利权人与项目单位关系ZL02259078.1一种气门座镗床实用新型试制杨宏公司所有公司职员三、项目负责人及技术骨干基本情况：项目负责人基本情况姓名杨宏身份证件号码610111600520004学历大学所学专业机械制造工艺及设备目前与企业间的关系全职毕业学校陕西机械学院手机13772088631e-mailTianhuamachine＠sohu.com通讯地址西安市纺织城向阳小区9号楼201 自我陈述（经历）1979年就读于陕西机械学院机械系；1983年7月分配到国营华山机械制造厂，工程师。87年10月—92年11月任工艺处副处长。92年11月—2000年4月任非标设计室主任。先后组织设计28号、83号弹生产线及工艺装备；她研究开发的椭圆转子真空泵及椭圆转子风机获国家专利并填补国内空白；研究开发的真空轴流精播机对小麦、玉米、棉花等农作物的增产及节约籽种起到了很大的作用，并在渭南农科所进行了实验，效果很好，正着手推广；研究开发的人力真空道路清扫机已通过实验，正着手申请知识产权保护并小批投产。在厂工作期间多次获得陕西省科技工作者及五局先进青年科技工作者称号，并在企业获得有突出贡献科技工作者称号。在长期的工作中总结出了丰富的技术工作和管理工作经验。2000年4月出任本公司设计室主任。技术骨干基本情况姓名潘天文身份证件号码610111610606301学历大学所学专业机械设计目前与企业间的关系全职毕业学校陕西工学院手机13909185985e-mailPan125362通讯地址西安市东郊西安汽车配件厂社区4-305自我陈述（经历）：潘天文，1979年就度于陕西工学院机械系，1983年7月—1989年2月在西安汽车配件厂技术科从事非标设计工作。先后设计了活塞销孔精压镗床、活塞燃烧室数控车床、液压全自动切槽机、钢带环生产线等三十多台机床。曾获陕西省先进科技工作者、西安市冶金机电局先进科技工作者称号。1989年—2002年先后任西安汽车配件厂技术科科长、研究所所长、“85”技改指挥部部长、总工程师等职。在此期间，先后与西安建筑学院（甘鸿仁教授）、上海精密机床厂（张研高级工程师）联合研究开发了“无靠模边椭圆加工机床”，达到国际先进水平，填补国内空白；与西安交通大学联合研究开发了“活塞销自动测量分组仪”，达到国际行业先进水平。2002年出任本公司总工程师，在次期间先后开发设计“T8590A型气门座镗床”、“T8210D型连杆瓦镗床”、“3M9735型缸体缸盖平面磨铣床”、“T8120E型主轴瓦镗床”。这些产品目前均为本公司主导产品，其技术水平都达到了国内外同行先进水平 技术骨干基本情况姓名马骅身份证件号码610111680817307学历大学所学专业机械制造工艺及设备目前与企业间的关系全职毕业学校哈尔滨电工学院手机13571997709e-mail通讯地址西安市东郊西安汽车配件厂社区7-2-301自我陈述（经历）;马骅1990年毕业于哈尔滨电工学院并分配至西安汽车配件厂工作,先后从事了产品工艺、非标设计等工作。1990年7月—92年11月任活塞工艺员。其间设计了CA141活塞生产线全套工装，变椭圆磨削工装及静压镗头获西安市冶金机电局技术创新奖。1992年12月--1997年任活塞车间技术主任。其间组织设计了诺基亚活塞生产线、活塞镀锡生产线，并参与本厂“八五”技改引进设备配套设施、设备设计调试。他研究开发的数控活塞锥椭圆车床填补了国内活塞行业空白。2002年出任本公司技术质量主管。其间主要设计BB200E缸体轴瓦镗床（数控数显）、TH07连杆结合面磨床、MX9736调频磨铣床，目前均为本公司主导产品，达到国际同行业先进水平，畅销三十多个国家和地区。姓名赵贤玉身份证件号码学历大学所学专业机械制造目前与企业间的关系全职毕业学校合肥工业大学手机13038598919e-mail通讯地址西安市东郊西安汽车配件厂社区7-1-403 自我陈述（经历）;赵贤玉1969年毕业于合肥工业大学机械系并分配至西安汽车配件厂，主要从事有色及黑色铸造及有色铸造的工艺研究，高级工程师、国家铸造学会会员。在西安汽车配件厂工作期间，先后研究开发了加铌球铁单体铸造活塞环、铬钼合金单体铸造活塞环；在加工设备方面还研究开发了活塞燃烧室数控车床、活塞环锥面数控车床、单体铸造活塞环数控加工复合机等十几种设备。多次被该厂评为先进工作者、西安市劳动模范等光荣称号。2002年4月出任本公司设计室副主任。先后从事“铌钼合金活塞环”（军工产品）单体、筒体铸造及加工的研究开发，并开发了活塞环多点弹力测量仪器、活塞环密封性能检测仪器等。我公司生产的合金活塞环获得军工使用单位的一致好评，该产品目前为我公司独家生产。2004年组织设计了数字控制全自动保护焊设备及NM1500型全自动大型珩磨机，属国内首创。第二章项目技术方案一、通过本项目的实施企业新获得的相关资质证书1、获得高新技术企业证书2、获得专利一项二、项目技术先进性对比在近几年随着国内外汽车、船舶等行业的飞速发展，对发动机加工修理设备提出了更高的要求，我公司研究、开发的“系列发动机维修设备”，在发动机加工、修理过程中起到了别的设备无法替代的作用。通过上述项目的研究开发利用，使我们的产品与国内外同类产品比较有其明显的先进性。现将本项目产品与国内外同类产品的关键技术参数比较如下：生产商本项目产品西安双赢公司同类产品美国善能公司同类产品法国舍迪公司同类产品丹麦COMEC公司同类产品结构性能参数机床主轴配合工作台对工件的找正球面气浮主轴配合工作台气浮主轴固定，配合工作台气浮、主轴箱气浮、工作台摆动并升降找正主轴箱气浮、工作台 找正找正精度0.01mm万向刀杆找正，找正精度0.08mm主轴箱摆动配合浮动刀杆找正，找正精度0.06mm，找正精度0.05摆动并升降找正，找正精度0.05机床配重及配重精度气液联动配重配重精度0.1N无配重重锤配重，配重精度1N重锤配重，配重精度1N卷簧配重，弹力随主轴升降而变化主轴套筒与套座间隙固联无间隙，加工不出现振动0.03-0.05，加工时出现微振0.03-0.05，加工时出现微振0.03-0.05，加工时出现微振0.03-0.05，加工时出现微振机床噪音30db（C）78db（C）45db（C）50db（C）40db（C）加工座圈与导管的同轴度0.010.0250.150.120.2加工座圈表面粗糙度0.80.160.80.80.8加工座圈密封性-0.8Mpa-0.6Mpa-0.7Mpa-0.7Mpa-0.7Mpa三、项目技术开发可行性工艺流程生产工艺流程图 四、项目技术成熟性项目所处阶段大发展项目产品销售情况供不应求第三章项目产品化一、项目产品特性1、产品形态：工业产品2、产品性能比较优势：本项目产品具有结构及技术创新的优点，通过与国内外同类产品的比较，我公司产品具有加工精度高、操作灵便、噪音低、无振动等优点，更解决了其他同类产品无法解决的扎刀和偏向对中找正问题。通过会展及在用户处多次走访与实测，我们将本项目产品与国内外同类产品的主要性能及加工精度比照如下：国内外同类产品基本性能比照表生产商本项目产品西安双赢公司同类产品美国善能公司同类产品法国舍迪公司同类产品丹麦COMEC公司同类产品性能参数机床主轴回转精度0.0080.0150.010.0080.01机床运转2h后主轴下部温生40℃40℃55℃65℃38℃机床噪音30db（C）78db（C）45db（C）50db（C）40db（C）主轴配重精度0.1N无无0.1N0.2N加工座圈与导管的同轴度0.010.0250.150.120.2加工座圈表面粗糙度0.80.160.80.80.8 加工座圈密封性-0.8Mpa-0.6Mpa-0.8Mpa-0.7Mpa-0.7Mpa现阶段本项目经济效益状况：因本项目新增就业人数25人本项目累计净利润0万元本项目产品累计销售收入0万元本项目累计缴税总额0万元本项目累计创汇二、项目产品生产方式及条件1、生产方式：自我加工、装配2、自我加工、装配必备的生产条件（1）生产场地：公司已由创业初期的租赁场地及发展初期与机加工生产厂家合作使用场地，逐步正积极将整个公司的生产基地迁往渭南科技工业园（加工场地、装配场地和喷漆场地等）计划办公用面积300平方米、研究开发用面积400平方米。生产用面积1300平方米。（2）生产设备：见下表序号设备名称型号台数备注1车床C614042车床C6125023镗床T61114铣床X62w15铣床X52K16外圆磨床M1432A17平面磨床M713018插床Y5819钻床Z50110钻床Z25111刨床B665112辅助设备12下料、电焊、热处理等 (3)外购件和外协件的保证：本产品的主要外购件是标准件、气动元件、电机、轴承等。为保证产品质量，我们对供应厂商都进行严格筛选，并对供应件进行检测试装后才确定供应厂家。另外，本项目产品所需的毛坯铸件、钢材及非金属材料，我们对供应厂家及其对材料的处理均派专人检验把关，确保供应材料的质量。生产质量的保证：（A）产品研究设计的质量是产品质量的基础，在产品研究设计阶段，我们反复进行论证、试验，把可能出现的任何质量问题尽量消除在设计阶段，确保了产品每一个环节的无误可靠。（B）生产过程的质量控制是产品质量保障的关键，必须根据生产工艺流程设置质量控制点，如球面结合率检验、主轴检验、各部件组装检验、成品精度及外观检验、控制系统检验等。每个质量检验点都有质量检验跟踪单，确保质量控制各加工、装配环节，严格执行质量管理制度。（C）市场质量信息反馈是产品质量改进的有力保证。用户是产品的最终检验者，对于产品质量、使用方便性等方面最有发言权。作好质量技术信息反馈单是企业提高产品质量的一个有效途径。对于每一个直接用户，我们都有质量技术信息跟踪单，保证产品在使用过程中的每一个环节都得到可靠保障和进一步改进意见，以促进自身技术与质量的有效控制与发展。项目产业化还需完备的设备、仪器：项目产业化还需完备的设备：序号设备名称型号台数备注1精密坐标镗床T6181台41万元2数控铣床AG2NC--851台25万元3立式铣床X52K1台7万元4车床C6301台11万元5精密数控外圆磨床STUDER1台366车球机CQ2501台自制7磨球机MQ2501台自制8精密球面检测仪器1套8万元计128万元 第四部分商业模式一、项目产品的开发、生产策略：（一）开发策略：公司一方面充分利用几年来积累的技术进行研制开发，另一方面采取“走出去、请进来”的开发策略，聘请行业资深专家和大专院校教授作为公司的开发顾问，并且通过全国各地的销售人员及时反馈市场需要与动向，来指导公司产品的开发工作。一般公司产品开发有以下几类：1、通过市场调研，自行开发研制出适合市场需要的新产品；2、根据用户签订技术协议，根据用户要求开发研制新产品；3、通过和大专院校合作研制开发的新产品；（二）生产策略：公司为提高产品综合竞争力，特针对生产进行了如下几点改革：1、实行产品质量一票否决制。2、实行产品生产责任制。产品的每道工序都有跟随单，全面的性能测试并记录存档。3、严格贯彻下道工序即为用户的思想，杜绝不合格品进入下道工序。二、项目产品的市场营销策略：公司成立5年以来，逐步建立起一支高水平、高素质的营销队伍，形成了自己的销售网络和市场体系，拥有稳定的客户群并保持着良好的合作关系。公司生产的镗床在国内、国际市场上享有较高的知名度。公司的新型全气浮气门座镗床我公司将根据国内外市场的需求，制订合理的价格，因此将更受市场欢迎，具有较强的竞争力。1、公司将通过现有的销售网络进行该项目产品的市场销售。2、通过参加产品展销会、产品推介会、公司网站及相应的广告投入等进行产品的宣传与推广。3、技术交流会。通过参加行业的技术交流活动，扩大项目产品的影响力，同时收集信息，开发出新的产品来。三、项目获利方式： 随着汽车、船舶等行业（涉及到发动机的行业）的蓬勃发展，各类专用加工修理设备的需求不断增加，所以本项目产品的市场需求不断扩大，西安天华机械制造有限公司将根据市场的需求不断研制和开发第二代、第三代产品，并根据市场反馈意见及需求程度，添置部分关键生产和检测设备，将其形成批量生产，利用公司目前完善的市场销售网络，满足市场的需求，积极开拓国际市场，为公司和社会创造良好的经济效益和社会效益。四、企业未来1-5年的定位及发展规划五年规划总体构想公司的发展宗旨是：“市场引导科研、科研指导生产、市场反哺科研”。企业将以市场为导向，以不懈的技术创新和研发为企业发展的驱动力；以产品的营销、研发为重点，不断提高企业核心竞争力，使科研实力化、营销市场化，以稳定的优势化产品经营为新的经济增长点，确保公司的长久可持续发展。五年发展总体发展目标1、精心市场策划，走优势化产品之路，建立富于竞争力的市场营销体系；2、打造一支具有国家级科研实力的研发队伍，建立起完整、高效的研发体系；　3、完善优化企业内部管理、整合公司结构和资源分配，实现现代化企业管理机制；4、完善人力资源体系，健全人员激励体制，建立人才发展战略；该项目的发展对企业成长的重要性该项目市场大，对企业的发展将产生良好的经济效益。该项目是企业未来利润的主要增长点，对企业的发展起着决定性作用。单位：万元年份20082009201020112012生产规模320800320032003200 第五部分附件材料1、企业法人营业执照2、税务登记证3、组织机构代码证4、专利证书5、产品检测报告6、用户试用报告 渭南科技工业园《系列专业研发生产发动机维修设备》项目简介西安天华机械制造有限公司二00七年十月Editor"snote:JudsonJonesisameteorologist,journalistandphotographer.HehasfreelancedwithCNNforfouryears,coveringsevereweatherfromtornadoestotyphoons.FollowhimonTwitter:@jnjonesjr (CNN)--Iwillalwayswonderwhatitwasliketohuddlearoundashortwaveradioandthroughthecracklingstaticfromspacehearthefaintbeepsoftheworld"sfirstsatellite--Sputnik.IalsomissedwatchingNeilArmstrongstepfootonthemoonandthefirstspaceshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asakid,Iwasfascinatedwithwhatgoesoninthesky,andwhenNASApulledtheplugontheshuttleprogramIwasheartbroken.Yettheprivatizedspaceracehasrenewedmychildhooddreamstoreachforthestars.Asameteorologist,I"vestillseenmanyimportantweatherandspaceevents,butrightnow,ifyouweresittingnexttome,you"dhearmyfoottappingrapidlyundermydesk.I"manxiousforthenextone:aspacecapsulehangingfromacraneintheNewMexicodesert.It"slikethesetforaGeorgeLucasmoviefloatingtotheedgeofspace.YouandIwillhavethechancetowatchamantakealeapintoanunimaginablefreefallfromtheedgeofspace--live.The(lackof)airupthereWatchmanjumpfrom96,000feetTuesday,IsatatworkgluedtothelivestreamoftheRedBullStratosMission.Iwatchedtheballoonspositionedatdifferentaltitudesintheskytotestthewinds,knowingthatiftheywouldjustlineupinaverticalstraightline"we"wouldbegoforlaunch.IfeelthismissionwascreatedformebecauseIamalsoajournalistandaphotographer,butaboveallIlivefortakingaleapoffaith--thefeelingofpushingtheenvelopeintounchartedterritory.Theguywhoisgoingtodothis,FelixBaumgartner,musthavethatsamefeeling,atalevelIwillneverreach.However,itdidnotstopmefromfeelinghispainwhenagustofswirlingwindkickedupandtwistedthepartiallyfilledballoonthatwouldtakehimtotheupperendofouratmosphere.Assoonasthe40-acreballoon,withskinnothickerthanadrycleaningbag,scrapedthegroundIknewitwasover.HowclaustrophobiaalmostgroundedsupersonicskydiverWitheachtwist,youcouldseethewrinklesofdisappointmentonthefaceofthecurrentrecordholderand"capcom"(capsulecommunications),Col.JoeKittinger.HehunghisheadlowinmissioncontrolashetoldBaumgartnerthedisappointingnews:Missionaborted. ThesupersonicdescentcouldhappenasearlyasSunday.Theweatherplaysanimportantroleinthismission.Startingattheground,conditionshavetobeverycalm--windslessthan2mph,withnoprecipitationorhumidityandlimitedcloudcover.Theballoon,withcapsuleattached,willmovethroughthelowerleveloftheatmosphere(thetroposphere)whereourday-to-dayweatherlives.ItwillclimbhigherthanthetipofMountEverest(5.5miles/8.85kilometers),driftingevenhigherthanthecruisingaltitudeofcommercialairliners(5.6miles/9.17kilometers)andintothestratosphere.Ashecrossestheboundarylayer(calledthetropopause),hecanexpectalotofturbulence.Theballoonwillslowlydrifttotheedgeofspaceat120,000feet(22.7miles/36.53kilometers).Here,"FearlessFelix"willunclip.Hewillrollbackthedoor.Then,Iwouldassume,hewillslowlystepoutontosomethingresemblinganOlympicdivingplatform.Below,theEarthbecomestheconcretebottomofaswimmingpoolthathewantstolandon,butnottoohard.Still,he"llbetravelingfast,sodespitethedistance,itwillnotbelikedivingintothedeependofapool.Itwillbelikeheisdivingintotheshallowend.SkydiverprepsforthebigjumpWhenhejumps,heisexpectedtoreachthespeedofsound--690mph(1,110kph)--inlessthan40seconds.Likehittingthetopofthewater,hewillbegintoslowasheapproachesthemoredenseairclosertoEarth.Butthiswillnotbeenoughtostophimcompletely.Ifhegoestoofastorspinsoutofcontrol,hehasastabilizationparachutethatcanbedeployedtoslowhimdown.Histeamhopesit"snotneeded.Instead,heplanstodeployhis270-square-foot(25-square-meter)mainchuteatanaltitudeofaround5,000feet(1,524meters).Inordertodeploythischutesuccessfully,hewillhavetoslowto172mph(277kph).Hewillhaveareserveparachutethatwillopenautomaticallyifhelosesconsciousnessatmachspeeds.Evenifeverythinggoesasplanned,itwon"t.Baumgartnerstillwillfreefallataspeedthatwouldcauseyouandmetopassout,andnoparachuteisguaranteedtoworkhigherthan25,000feet(7,620meters).Itmightnotbethemoon,butKittingerfreefellfrom102,800feetin1960--atthedawnofaninfamousspaceracethatcapturedtheheartsofmany.Baumgartnerwillattempttobreakthatrecord,afeatthatbogglesthemind.ThisisoneofthosemonumentalmomentsIwillalwaysremember,becausethereisnowayI"dmissthis.'