中药饮片加工及医药物流中心建设项目报告

'中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目名称中药饮片加工及医药物流中心建设项目1.2项目主管单位与建设单位单位名称：****县****医药有限责任公司住所：***县****镇******号法定代表人：***注册资本：****万元注册时间：2002年12月24日登记注册类型：有限责任公司经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品批发、连锁配送、第一第二类医疗器械，三类一次性使用无菌医疗器械，生物制品、保健品、日用品、化妆品批发零售。****县****医药有限责任公司成立于2002年12月，注册资金****万元，现有总资产8026万元。是一家以中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品批发、连锁配送、第一第二类医疗器械，三类一次性使用无菌医疗器械，生物制品批发、零售、配送为一体的医药企业。公司下设四家零售药店和一家医药零售连锁有限公司。企业现有职工76人，其中注册执业药师1人，中西药师21人，药士2人，员工平均年龄38岁。目前企业拥有下游客户600余家，企业成立以来，销售额每年以28%以上的速度不断增加，2009年企业营业收入近5000万元。近年来，公司始终坚持“以人为本、诚信经营、共同发展”第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告的经营宗旨，以市场为导向，以客户为中心，以“高效、准确、热情、周到”为服务宗旨，按照现代企业管理制度严格强化企业内部管理，使企业的经营规模不断扩大，不但巩固了本县医药市场，而且取得了镇巴县部分医药市场的配送业务，得到了客户的一致好评。1.3报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；3、国家计委、国家经贸颁布的《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；4、《国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）；5、2006年国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；6、《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》；7、《陕西省物流业调整和振兴规划实施方案》；8、陕西省人民政府办公厅关于开展基层医疗机构药品“三统一”试点工作的指导意见；9、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；10、项目调研收集的有关资料；11、项目单位提供的有关资料。1.4报告研究内容本可行性研究报告第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告的宗旨是分析、论证西乡县大华中药饮片加工及医药物流中心建设项目的可行性，具体内容包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.5建设地点及基地占地本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流中心、中药材仓库及其辅助设施建设地点位于汉中市西乡县特色食品加工工业园区。本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流中心、中药材仓库及其辅助设施建设总用地面积100亩。1.6建设内容及规模1.6.1建设内容本项目利用汉中市独特的中药资源优势，同时切合***县县情，引进先进中药制片设备，建设年产5000吨中药饮片加工生产线1条，改造生产厂房1200平方米；建设医药物流中心12500平方米；建设变配电、给排水、环保等公用工程建设；在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩。公司以订单形式长期向西乡县广大农户和药材种植基地收购相关中药材原材料，按照“公司+基地+农户”模式进一步扩大和发展西乡县中药材种植、深加工及流通产业，为市场供应优质中药饮片，促进地方农业产业结构调整，发展特色优势产业。1.6.2建设规模本项目建成后，达到年产中药饮片5000吨、年产道地中药材原药3000吨、中药材及医药成品运输1000万吨、医药储备1000吨的能力，将形成全面配套的基础设施服务能力，为企业发展提供“第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告七通一平”的基础设施服务，为产业发展提供可靠的支持条件。进一步扩大西乡县中药材种植、深加工、医药流通的发展，为市场供应优质中药饮片，为医药流通行业提供优质服务，促进地方农业产业结构调整，发展特色优势产业。1.7投资估算及资金筹措本项目总投资为5000万元，其中：项目建设投资3879.45万元，建设期利息120.55万元，流动资金1000万元。项目资本金2700万元，申请银行贷款2000万元，申请省陕南突破发展资金300万元。1.8主要评价指标年平均营业收入12733万元，年平均总成本费用为10492.35万元，年平均利润总额2240.65万元，年平均上缴所得税为388.27万元，年平均上缴增值税为257.77万元，年平均营业税金及附加为687.58万元，年平均净利润为1553.07万元。全部投资财务内部收益率分别为税前36.31%、税后30.45%，均高于行业测定的基准值。全部投资回收期（pt）为税前4.18年，税后4.63年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。综上所述，本项目经济可行。1.9报告研究结论及建议第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作：1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥经济效益和社会效益。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景医药行业是具有高科技含量和巨大增长潜力的行业，在我国21世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。其中，作为医药产业重要组成部分的中医药产业的发展状况标志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。“九五”以来，中药经济保持了较快的增长速度和良好的发展趋势，初步形成了由中药农业、中药工业、中药商业、中药信息网络组成的产业和以580强为代表的集约化、规模化的中药工业企业集团。目前，我国中药出口已遍及130多个国家和地区，年出口总额达46亿多美元。然而，我国中药企业数量虽多，但产品集中度高、经济效益好的企业少，产品生命周期短、科技含量不高，竞争力不强，在国际植物药市场约占3%到20%左右的速度增长。如何抓住植物药需求增长的机会，加快我国中药产业现代化的进程，提高企业的国际市场竞争能力，扩大国际市场份额，是我国中药企业亟待解决的问题。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告随着经济全球化，中国产业和企业面临着激烈的挑战，同时也蕴含着机遇。加入世贸组织之后，各产业的发展形势会有所变化，需要对产业比较优势做进一步分析。对药业而言，中国最有希望取得国际竞争优势的就是我们的中药。中药是中国最具知识产权优势的产业，中药产业是传统产业又是现代产业，要在继承的基础上发展与创新。大量的中药、中成药产品进入国际市场，获得国际专利，符合我国积极参与国际竞争的要求。2009年年初六部委联合制定和发布的《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》中规定，必须委托具有现代物流能力的药品经营企业向医疗机构直接配送。2009年4月24日国家发改委正式对外发布的《物流业调整和振兴规划（国发[2009]8号）》强调“医药行业要实行医药集中采购和统一配送，推动医药物流发展”，旨在促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整、发展、扩大消费和吸收就业，促进产业结构调整、转变经济发展方式。陕西省人民政府办公厅关于开展基层医疗机构药品“三统一”试点工作的指导意见（陕政办发〔2009〕55号）指出，以党的十七大精神为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）精神，从构建和谐社会的大局出发，着眼群众最关心、最直接、最现实的利益问题，将药品“三统一”工作作为深化医药卫生体制改革、有效解决“看病难、看病贵”问题的重要举措，着力推进药品购销体制机制创新，建立遏制医药购销领域不正当竞争的长效机制，切实维护广大群众的根本利益。按照“政府主导、多方参与、依法监督、公平公开、竞标竞价、合同配送”的基本原则，对基层医疗机构药品实行“三统一”，包括制定基层医疗机构药品目录、采购办法、配送办法和价格核定办法等。建立“药品现代物流配送中心”是实现药品“三统一”的基本要求，也使广大群众能够用上质优价廉的药品的根本保证。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告陕西地处我国南北交接之地，北到毛乌素沙漠，南到秦巴山区，南北狭长的地形，具有我国北部沙漠、中原和南方的基本气候特征。其中，境内的秦巴山区，是长江和黄河流域的分水岭，是我国南北气候的分界线。省内沟壑交织、峰峦重叠、地势高低悬殊、地形变化复杂，形成东西承接、南北过渡、四方杂居、区系复杂，是多种药材的适生地，是一个种类丰富多彩的“生物资源库”。在国家中药现代化政策的导向下，陕西省境内大专院校及科研院所积极调整研究方向，制药企业特别是民营科技企业高度重视新药、新品开发，已初步形成了以中药新技术、新产品研发为主的研究体系和良好的研究基础，每年承担省级以上中药研究课题近百项“十一五”期间我省中药研究与开发取得了巨大的成绩。据统计，我省10个市的近百个县（区）都有中药材种植，种植面积较大的达75种，480万亩。其中天麻、杜仲、丹参、薯蓣等17个大宗品种，种植面积近300万亩，产量占全国1/4以上。陕西境内现有237家制药企业，其中80%都有中药制剂和产品。“十一五”期间推出了一批在国内有影响、在某些领域占有主导市场份额的中药新药，出现了过10亿元的制药企业，中药企业的GMP改造由去年的5家增加到目前的10家，正在进行GAP改造的企业30余家，中药产业的产值和利税均以每年25%以上的速度增长。汉中素有“天然中药材库”之称。盛产各种名贵药材，其中天麻、杜仲、枣皮产量居全国之首。中药材种类和产量约占全省的70%第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告，品质纯正，性能良好，古今中外享有盛誉。有药材1235种，其中植物药1158种，动物药63种，矿物药14种。杜仲、天麻、附子、猪苓、黄柏、白芍、白芷、玄参、白术、元胡、黄苓、枣皮、西洋参等产量和质地均居全国前列。畅销国内，有的远销海外。历史上汉中还是著名的中药材集散地。20世纪30年代前，西北药材经驼队汇集汉中，加上汉中产的药材经汉江船远输往汉口，后转口各省及海外。据《南郑工商志》载，经汉江运出的药材年达10多亿斤。主要有当归、姜黄、乌药、秦艽、冬花、党参、白芷、五倍子、芪叶、麝香、金石斛等，药材成为汉江水运的重要商品。西乡县大华医药有限责任公司为了企业的发展，为了能给西乡县的广大药农实实在在带来经济效益，加大了药源基地建设，加强了中药饮片加工及医药物流的投资力度，为中药材产业、中药饮片产业、医药物流产业乃至本项目的建设发展奠定了良好的基础。2.2项目建设的必要性2.2.1缓解供求矛盾，满足市场需求近几年来，在中药现代化与中药产业发展的推动下，我国广大中药材产地都将中药材生产（种植与养殖）作为农业产业结构调整与社会主义新农村建设的重点加以发展，中药材生产得到高度重视，不少中药材规范化种植与GAP基地正在建设。2009年以来，随着市场需求的好转，经营户纷纷赴产区购货，清闲了一年多的药商也在积极寻找投资机会。随着购货商家的不断增多，药材价格水涨船高。多数药材价格上涨，成交量亦在放大，市场人气正在回暖。大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告道地中药材品种是我国传统的名贵中药材，也是汉中当地最具市场竞争力的中药材品种。本项目建成后将有助于满足市场需求，缓解供求矛盾。2.2.2推动***县及陕南中药材基地建设和中药产业发展为有效保护陕南的绿色资源，促进陕南绿色产业的发展，省委、省政府已全面实施了陕南绿色产业扶持工程。陕南中药材基地建设必须走集约化、产业化的道路，必须与科技创新和产品创新相结合。西乡县大华医药有限责任公司采用先进的道地中药材选育技术，并与陕西师范大学生命科学学院合作开发濒危野生药用植物的保护性延续技术，建设西乡县道地中药材规范化种植基地，改造低产中药材种植，实施道地中药材集约化、产业化发展，将大大加快科技成果的转化速度，提高道地中药材种植的科技含量和生产效率，增加产品的市场竞争力，促进西乡县及汉中市道地中药材种植业的科技进步，从而带动汉中市及陕南中药产业的发展。2.2.3是加快****县农村医药流通业发展的需要西乡县农村医药流通业是西乡县医药发展及人民医疗条件提升的重要组成部分，医药流通发展缓慢也是制约整个社会医药流通业发展的薄弱环节。随着农村市场经济体制的改革发展，人民对身体健康的日益重视，国家医保制度的健全，及农村医疗条件的提升，原有的流通格局、组织体系被打破，新的适应市场发展要求的农村医药流通产业未充分发育，造成农村医药市场分散经营、无序竞争、短期行为等较为突出，不能适应农村经济发展、农村医疗条件及其配套设施的新要求。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告在市场经济条件下，医药流通业在经济发展及人民生活水平提升中的地位举足轻重。医药产品流通环节是架在医疗机构、医药消费和生产企业之间的一座桥梁，开拓汉中市农村医药市场必须通过创新流通方式，发展先进医药流通生产力，从根本上解决农村医药流通不畅、市场无序问题。本项目利用****县***医药有限责任公司现有的行业资源，整合省、市、县和基层医药供销环节的经营网点，建设以现代物流配送中心为重点的医药物流经营服务网络，有利于加快农村医药流通业的发展，构建高效率低成本的现代医药物流体系。2.2.4是规范药品市场，促进现代化新农村建设的需要随着我国市场经济体制的日趋完善，计划经济体制下形成的“大而全、小而全”的药品流通体制弊端日益突出，集中表现为“渠道多、规模小、水平低、形式散、秩序乱、管理难”，给药品监督管理工作带来诸多问题，为有效解决药品流通监督管理中“散、乱、难”的“顽症”，在药品流通领域开展第三方物流不失为是加强药品监督和规范药品市场的有效途径之一。****县****医药有限责任公司建设的中药饮片加工及医药物流中心，有效地规范了西乡县药品市场，大大的拉动了***县农村经济的发展，使西乡县药品资源的加工及配送到位，不仅增强了农民购买医药的便利性，加快社会主义新农村建设，搞活****县医药生产和流通，推进农业产业化经营。本项目第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告通过多种合作方式，由企业牵头，与农民签定种植购销合同，集约化大规模种植道地中药材，不仅解决了企业的生产原料供应问题，还可以增加农民收入，调整当地农业产业结构，促进农村经济发展，且有利于山区植被的恢复，同时也为促进农业增效、农民增收，解决农村部分剩余劳动力的就业问题提供了有利的保证。2.2.5符合国家西部大开发战略，促进陕南全局性突破发展陕南是我国中药材的重要产区，半夏、桔梗、丹参、玄参、厚朴、八仙党参、皱皮木瓜、绞股蓝等道地中药材以其特有的成分含量和优良品质享誉全国。本项目利用汉中市的中药材种植资源，依托科研教学单位的科研优势和企业多年积累的生产加工优势，实施道地中药材选育、种植、加工、销售、科研、流通一体化的产业化开发，符合国家产业发展政策和投资方向。同时，大规模种植中药材，有利于防止水土流失，有利于山川秀美工程建设。该项目进行循环性山区中药材资源开发建设，既合理有效地利用了秦巴山区得天独厚的绿、特色资源，又为处于贫困地区的丘陵山区经济发展和农民脱贫致富提供了新途径，有利于促进陕南全局性突破发展。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第三章市场分析3.1中药饮片市场现状分析中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。3.1.1中药饮片生产、炮制环节存在的问题一是中药饮片加工炮制不规范。饮片炮制不得法，致使丧失了应有的药性或不按规范操作，造成药材有效成分含量下降。比如火麻仁和柏子仁因炮制不当而“走油”第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告，沉香树脂含量极少，或者根本就不含树脂；原药材修制不得法，致使中药饮片中非药用部分比例过高或流失，比如连翘、花椒留有枝梗，钩藤茎多钩少；二是掺杂使假情况严重。如全蝎、地龙不做净化处理残留大量泥土杂物，虫草中插竹签、海马内灌水泥，以动物胎盘冒充紫河车，还有个别不法商贩将已提取后的药物残渣进行再加工后出售和使用，对用药安全构成严重威胁；三是不按规定包装中药饮片。饮片的包装在过去很长时间内都未引起足够的重视，用麻袋、化肥袋、塑料编织袋包装中药饮片的现象屡见不鲜，导致饮片受到污染。四是储存条件不符合要求。个别企业不按规定分类存放，无防尘、防虫、防潮、防鼠等设施，导致中药饮片霉变、虫蛀，降低饮片质量。五是生产炮制进程脱离法定要求。个别中药饮片生产企业的批生产记录不健全，导致中药饮片在生产、流通环节得不到有效监控。3.1.2中药饮片在经营、使用环节中存在的问题一是中药饮片购进法定义务履行不到位。中药饮片经营企业普遍存在购进票据不真实完整，大多按白条和送货小票验收入库，个别单位甚至直接从不具备药品批发资质的单位及个人处购进中药饮片；二是从业人员专业知识缺乏，给不法分子提供了可乘之机。多数从业人员识假辨假能力不强，不懂得中药保管、炮制方法和药性的四气五味等基本的中药专业知识，致使一些不法分子受利益驱动以劣充好，以假冒真；三是中药饮片购销渠道混乱。个别零售药店无证从事批发，一些医疗机构和药品经营企业不同程度地从非法渠道购进中药饮片的现象时有发生。四是中药饮片销售不符合法律规定。中药饮片是处方药的一种，而大多数零售药店在销售中药饮片时未凭处方进行销售，也未建立其销售记录。3.1.3中药饮片监管环节存在的问题一是法律法规对一些中药材与中药饮片界定不清，致使执法检查时常难以“下手”第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告。而国家按批准文号管理的中药材和中药饮片品种数量有限，导致对没有取得批准文号的中药饮片缺少有效的监管。二是中药饮片有效抽验难度大。每年上级下达的抽验计划都有批次规定，但基层监管部门的现场快检能力还有待加强，同时一些医疗机构和零售药店中药饮片的使用量很少，不能保证抽验量；三是执法队伍的中药饮片鉴别总体水平较低，影响监管效果。基层执法队伍中，大多以法律或医学等相关专业为主，而药学专业人员较少，再加之专业知识培训不足，致使懂得中药饮片药性并能鉴定饮片质量的监管人员相对较少，鉴别真假能力还有待进一步提高。3.2医药物流业现状及发展趋势3.2.1我国医药物流业发展现状近年，大量资本涌入医药物流领域，主要是因为国内医药行业目前是个逐渐开放的行业，但却没有能够单独垄断市场的药企，因此国内药市呈现出“多、小、散、乱”的局面。因此，药品物流配送同时也大多由医药批发企业承担，这些企业一般都拥有自己的上下游公司，因而采用企业内自营模式，进行企业内各部门、厂、店的物品供应和配送，这些医药物流企业“小而全”，其物流组织形式分散，低效高耗。此外，除了规模方面的问题，我国医药企业信息化程度较低，也使医药物流明显滞后于整个物流行业。由于医药商品的特殊性，医药企业存在缺少医药物流管理、医药物流网络体系、医药物流的增值服务等软件，医药商品没有统一的药品标准编码等问题。这就成为国内现代医药物流发展的障碍，物流经营者不能对供应商、零售药店、医院药房进行有效的管理、配送率不高，没有竞争力。3.2.2我国医药物流发展趋势第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告现代医药物流发展的步伐已经启动，我国医药物流发展趋势正向着依托先进的物流设施、设备、信息技术和进销存管理系统，有效整合医药营销渠道的上下游资源，实现药品配送的自动化、信息化、规模化和效益化趋势发展。现代医药物流可以通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少流通成本，提高服务水平和资金使用效益。3.2中药饮片市场需求预测中药作为天然植物药的代表，应该有良好的行业成长性。中医药在全球的地位也在发生着悄悄地但却是深刻的变化，从民间的认同发展到官方的认可，全球已进入对传统药和植物药立法管理的时代。澳大利亚、欧盟、加拿大等西方发达国家对中医药或传统医药实行立法管理，英国已启动中医药捆绑立法程序。在国内，业外资本也对中药饮片表示出极大的热情，看好中药饮片行业的未来发展。近几年，国家连续出台GMP认证等一系列产业政策，表达了政府对医药行业进行规范化、实效化推进的良好愿望和决心，这些政策的实施在很大程度上提升了医药行业的整体管理水平。同时快速增长的宏观经济带来的居民收入提高和消费结构升级成为中国医药产业成长的根本动力，从国家统计局公布的数字来看，"十五"期间我国医药产业一直保持高速增长态势。就中药饮片行业来看，根据国家统计局公布的数据，中药饮片市场继续保持快速增长。但饮片行业仍是医药产业的薄弱环节，生产企业水平参差不齐，通过GMP的企业仍占少数，大部分企业规模较小，效益不好，生产工艺设备落后，管理不规范，更谈不上技术开发和创新。随着国家《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》、《中药饮片GMP认证（2008年1月1日前未通过GMP认证的企业一律停止生产）》和《实施批准文号管理的中药饮片品种目录》等一系列中药饮片规范化管理措施的实施，目前，已第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告有相当一部分作坊式的小企业无法如期通过GMP认证，这些企业退出将形成巨大的市场空间，具备先发优势的企业面临较好的市场环境和有力的政策支持，未来2、3年内，中药饮片企业将重新洗牌。由于专利药物均需从国外进口，价格昂贵，而中药绝大部分由国内生产，价格比较适宜，容易被国内消费者所接受同时现代科学技术的广泛采用将显著提高中药的质量和疗效，有可能在某些领域取得突破性进展，弥补化学药物的不足，这使中药产品更符合消费者的需求，市场得到进一步扩大。随着中药现代化步伐的加快还将推动中成药和中药提取物的出口增长，扩大国际市场份额。“十五”期间，我国中药行业的发展目标是:中药工业总产值年均增长15%左右，高于医药市场总体12%的发展速度，中成药销售收入达到800亿元以上，中药出口额有明显增长，中成药的出口在全部中药出口额中的比重有所增加。中药行业的高速增长将为中药企业带来较大的市场空间。3.3主要医药物流品种及市场分析本项目借汉中市工业规划建设及西乡县医药产业发展的契机，结合汉中医药市场需求及医药产品运输、储备增加，做大做强现代化医药加工、医药物流产业，以西药、中成药及成品医药为主要物流品种，满足汉中市各大医院、诊所、药房的需求，并将西乡县大华医药有限责任公司生产的医药产品外运外销。目前汉中市药品销量逐年增长,第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告但是，一直以来，广大消费者感觉药价过高，而医药经营企业却又存在经营普遍困难的困惑。如何通过减少药品流通环节，有效控制经营成本，实实在在为老百姓降低药费已经成为一个不可回避的话题。对此，运营成本居高不下是造成这些问题的主要原因，如果减少流通成本10%，企业就可能盈利7%，药品降价也有一定的空间。因此，通过缩短流通环节，有效降低物流成本无疑是一种有效的办法。汉中市到目前都没有一个上规模的医药批发市场及药品集散地，仅有的医药市场规模小、医药产品不齐全，各项基础设施不齐全，经营管理不规范，仅为单一的药品批发与零售，且大部分药品批发商只是租赁临时仓库，并未达到医药物流中心的各项要求，没有形成规范化物流配送体系，无法满足现行市场需求。现行条件下，汉中市众多医药企业的产品输出及企业间的资源配送、医疗机构对医药产品配送急需专业的医药物流配送中心提供服务及相关信息。随着生态环境的不断变化，非典、禽流感、甲流等传染性强的疾病不断增加，市场对特殊医药的需求也会随之增加，但特殊医药疫苗一般对运输及储备的环境及条件要求较高，而目前汉中市暂未建立特殊医药储备库，针对一些特殊医药无法做到有备无患。综上所述，本项目在汉中市乃至陕南有着广阔的市场，本项目利用****县****医药有限责任公司现有的行业资源，整合省、市、县和基层医药供销环节的经营网点，建设现代化中药饮片生产厂房及生产线，建设以现代物流配送中心为重点的医药物流经营服务网络，健全汉中市医药物流管理及运行机制，完善医药物流中心各项基础设施，建设特殊医药及疫情医药储备库，添置专业医药运输设备，从而满足汉中市医药产业发展的需求，满足汉中市医药市场的需求。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告3.4项目经营的基本战略及营销策略3.4.1产品定位策略本项目产品中药饮片在质量、成本等方面具有竞争优势，企业在市场开发和市场营销中，应紧紧围绕中药饮片的开发进行营销,以优质的产品质量、较低的产品价格启动市场，以良好的服务和诚信培育扩大市场，运用多种产品组合以满足细分化的市场需求，逐步建立良好的产品品牌形象和企业社会形象，不断巩固和扩大市场份额。在医药物流板块,从供应链的基本思想出发，建立于其他医药物流企业之间的战略联盟关系，强化医药物流中心的功能与服务体系，形成和建立辐射全国的全方位的、多功能的医药物流服务体系与网络，在此基础上与医药企业及医疗机构地建立战略联盟关系，为社会提供医药物流服务，实现社会医药物流的合理配置，更好的满足客户的需求，提高医药物流效率，降低医药物流成本。3.4.2销售渠道策略本产品的目标市场以国内市场为主，以海外市场为辅。公司为方便市场开发和提供客户服务，上游与全国十多个省市40多个大中型制药厂家有常年业务往来，下游与汉中市各县区近500个网点有经销业务，自营连锁门店70余家。本项目建成后，将继续增加国内销售网点，形成分布合理的销售网络。为方便管理和加强服务，国内外的大型客户由公司营销部门归口管理。3.4.3广告宣传策略根据本项目产品的特点，采取针对性较强的商场和大型药店进行第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告推销、专业媒体宣传为主的广告形式。在市场开发初期，有针对性地选择几家大型中成药厂家，由专业人员上门做重点宣传；市场启动后，可选择在相关行业内有影响的专业刊物进行适当宣传；待有一定市场份额时，媒体的选择面可适当扩大，宣传力度逐步加强，此时企业应同时加强产品品牌建设和销售渠道建设。本项目单位根据市场需求及企业发展需要设计出适合本项目产品特征、功能的商标，并向中华人民共和国商标局申报注册。利用电视广告、报刊杂志、广播电台、制作户外广告牌等诸多形式不断传播本企业品牌标识，同时组织现场推广会，加大品牌的宣传力度，创造企业形象，在全国范围实施品牌经营。3.4.4价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本—费用之和，二是竞争—市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者----目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目原辅料均取之于汉中市西乡县当地，使投入成本同期低于其他同类产品，加之汉中市的中药材资源优势，从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占领市场的先机。由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目对出厂价格、中间商的经销价格、最终消费者的接受价格进行合理考虑，在保证企业有利可图的前提下，充分考虑经销商的利益，调动经销环节各有关方面的积极性，给与经销商较大的价格调配空间。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第四章建设地址和建设条件4.1建设地址本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流中心、中药材仓库及其辅助设施建设地点位于汉中市***县***工业园区。4.2区域概况4.2.1自然条件1、地理位置****县位于陕西南部，汉中东部，东邻石泉、汉阴，南接镇巴和四川通江，北连洋县，西与城固、南郑接壤。位于汉中东部的汉江谷地，南北宽64.5公里，东西长94.5公里，总面积3240平方公里，其中山区占64.79%，丘陵占28.35%，平川占6.86%。全县辖23个乡镇267个村10个居委会，总人口41万人，其中农业人口34.37万人。2、气候条件****县地处秦岭巴山之间，位于中国南北气候的分界线秦岭--淮河以南，全年气候温和，属北亚热带半湿润季风区，平均气温14.4℃，年均降水量1100―1200毫米。平均蒸发量457.2毫米，平均年径流量23.59亿立方米。汉江经西乡东北角穿过，流经3个乡镇约36.4公里，流域面积约25平方公里。境内有汉江支流两条，其中一级支流牧马河全长127.6公里，流域面积2668平方公里；二级支流泾洋河境内长约60公里第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告，流域面积约1008平方公里。属于丹江口水库水源区上游。3、生物资源***盆地是陕南最适宜农作物生长的地区之一。***是全国茶叶基地县、全省商品粮基地县、高优高农业示范县、牧草综合开发示范县、瘦肉猪基地县和烤烟生产基地县。全县有耕地47万亩，林地266万亩，牧地68万亩，经济林20余万亩。年产粮食15万吨，油菜籽1.5万吨，烤烟6万担；年出栏生猪40余万头，西镇牛为全国九大良种黄牛之一。银杏、香菇、黑木耳、核桃、樱桃、板栗、生漆、蚕茧、龙须草等林特产品和杜仲、天麻、黄姜等名贵中药材。西乡牛肉干、松花蛋久负盛名。目前，全县已发展茶园22万亩，茶叶总产量达4000余吨，销售产值超过2亿元，所产“午子仙毫”获国内外十几项大奖，是陕西省名牌产品，被国务院办公厅和陕西省政府办公厅确定为外事接待礼宾用茶，西乡县也被国家农业部命名为“中国著名茶乡”的称号。4.2.2经济基础***县委、县政府提出了建设经济强县的发展战略，坚持以建设中国最美丽的茶乡为目标，以科学发展观为指导，以项目建设为抓手，按照“推动科学发展、富裕西乡人民、实现率先突破”的要求，坚定不移地实施“一五五六”发展总体思路，破解工业难题，加强资源开发，狠抓项目建设，推进招商引资，壮大主导产业，打响旅游品牌。2009年全年实现生产总值27.36亿元，增长13%；全社会固定资产投资18.6亿元，增长35%第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告；完成财政收入1.2亿元，其中地方财政收入5900万元，增长20.3%；万元GDP能耗降低4.86%；社会消费品零售总额8.57亿元，增长15%；城镇居民人均可支配收入达到11020元，增长16%以上。农民人均纯收入达到2738元，增长16%；完成招商引资到位资金5亿元；人口自然增长率控制在4‰以内；城镇新增就业2370人，城镇登记失业率控制在4.4%以内。生产总值、财政收入、规模以上工业增加值、固定资产投资、农民人均纯收入等主要经济指标增幅超过全市平均水平，全县经济呈现出速度加快、结构改善、活力增强的良好态势。4.2.3交通及通讯***地理位置优越，交通便利。地处汉中东大门，是西安、成都、武汉、重庆的结合部，316、210国道在此交汇，阳安铁路纵贯全境，乘火车可直达北京、上海、成都、武汉、青岛、广州、西安等地。公路交通便捷迅速，西汉高速距西乡50公里；正在建设的十天高速公路县内总里程68公里，途经西乡8个乡镇；即将开工的西安至成都铁路客运专线距西乡仅80公里，建成后从西乡通过高速公路、铁路3个小时可到成都、西安，一日之内可达武汉、重庆，将极大地提升西乡的区位优势。全县所有乡村通电，乡乡通程控电话，无线通讯覆盖80%以上乡镇。4.2.4供水供电（1）由西乡县特色食品加工工业园区提供，给排水等基础设施条件完备，满足日常生活用水。（3）在生产厂区修筑蓄水池。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告（2）本项目另外预备开发深层地下水资源，从而满足项目区中药饮片加工及医药物流产业发展需求，中药材种植基地用水主要依靠基地机井灌溉和天然雨水。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第五章项目建设方案5.1建设规模5.1.1发展目标定位引进先进中药制片设备，对西乡县大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材进行加工，优化项目产品性能，提高药用成分，延伸中药产业链条，提升中药产业的科技含量和产业规模。力争对我国中药产业化发展、陕西省中药现代化建设、富民强县工程起到积极的促进作用。吸收国内外现代医药物流业的先进理念，采用现代信息技术，高起点打造汉中地区医药产品物流配送中心，集仓储、运输、分拣、包装、配送及信息资源整合为一体，大力发展医药物流业，为医药供需双方提供全方位、个性化、增值性的专业服务。5.1.2建设内容本项目建设总用地面积100亩，本项目主要建设内容为：本项目利用汉中市独特的中药资源优势，同时切合西乡县县情，引进先进中药制片设备，建设年产5000吨中药饮片加工生产线1条，改造生产厂房1200平方米；建设医药物流中心12500平方米；建设变配电、给排水、环保等公用工程建设；在**县***乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩。5.1.3生产规模本项目建成后，达到年产中药饮片5000吨、年产道地中药材原药3000吨、中药材及医药成品运输1000第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告万吨、医药储备600吨的能力，将形成全面配套的基础设施服务能力，进一步扩大西乡县中药材种植、深加工、医药流通的发展，为市场供应优质中药饮片，为医药流通行业提供优质服务，促进地方农业产业结构调整，发展特色优势产业。5.2中药饮片技术方案本项目中药饮片加工采取尊古炮炙与滤框压榨、常温分离、冷冻干燥等现代工艺相结合，优化项目产品性能，提高药用成分。中药材采收后，实施加压喷水清洗，可快速洗净药材表面的泥土及杂质，然后实行加压蒸气罐润闷,水分快速进入药材内部,达到润透水尽,缩短润闷时间,且药材不直接接触水,有效成分流失得到控制，压力蒸气润闷,温度在100℃以上1h可起灭菌作用。室内热风干燥,因采用高压蒸气润闷,药材水分含量较低,热风干燥缩短干燥时间,且加工成本低。真空包装,借鉴食品的真空包装工艺,选择符合食品卫生要求的材料进行包装,饮片在运输、储藏过程中,不霉变、虫蛀,延长存储时间,以保证饮片质量。中药饮片工艺流程如下:中药材----加工喷水清洗----拣选----加压蒸气罐润闷(1kg/cm2)----切片----干燥----真空包装。工艺流程简述：（1）中药原药材，要求地道、无污染、品质纯正，符合GAP标准。（2）药材净制，消除药材杂质，分离去除其中的非药用部位。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告（3）药材清洗，通过水淋、浸、泡、漂、润等方法，使药材质地变软，便于切制。（4）药材切制，通过机器或手工等方法将药材切制成片、丝、段、丁、块，增大与溶剂接触面积，缩短煎煮时间，便于调剂，提高疗效。（5）药材干燥，控温干燥，防止霉变，确保质量。（6）炒制，通过加热处理，或与辅料共同加热处理，改变药性，提高疗效，引药归经。（7）药材发酵，利用微生物使药材发酵或生霉，改变药性，产生新的药效等。（8）药材制霜，指对药材去油加工凝结析出结晶等。改变药性，降低毒性，减少对人体组织或器官的刺激。（9）辅料取材要点：盐、姜、醋、土、麸、黑豆、铁、沙、灰、酒、蜜、糖锻炼、发酵，石灰消毒等原料，力求纯正无毒，无农药残留，严格检验后入药。（10）包装管理：采用无毒副作用的包材，经无毒杀菌车间技术处理后进行包装。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告5.3道地药材规范化种植方案按中药材GAP指南的具体要求进行并按S0P进行优选和种植。对药材生产从种质、环境、栽培方式、施肥、田间管理、采收加工、储存运输等方面进行规范和控制，从而生产出质量均一、高效、可控的优质药材。具体衡量指标就是植物的生物学特性、药材性状、解剖特征、化学成分等方面的主要指标稳定可控。因此，在进行药材的品质形成研究时，对能引起中药材品质变化的各种因素都必须进行考察，以确定各因素对药材品质的影响程度，从中优化出最佳的药材种质、种质地区、土壤条件、栽培工艺、肥水管理、采收时间、加工方法、繁殖方式等。道地中药材种植过程是物流、价值流、资金流的统一体，也是地域特色品牌得以保护和延续的关键，合理的组织生产过程和各个环节之间的相互衔接是第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告最重要的。把握好各阶段的时令和具体任务，使基本种植过程的不同工艺阶段之间，不同工序之间，在空间的布局和时间的衔接上协调一致，紧密配合，力求使产品的生产过程行程最短，生产周期最短，保证人力、物力得以充分利用，从而取得最大的经济效益。此外，要加强计划工作，确保地域特色。为了确保生产计划的实现，从生产管理的角度来说，必须做好田间作业计划工作。田间作业计划是生产计划的具体执行计划，是根据年度、季度计划所规定的田间种植任务和进度，考虑到各个时期的主客观条件，从而保证种植计划按质按量和按期完成。5.4医药物流设计方案5.4.1总平面布置原则（1）符合汉中市西乡县总体规划要求；（2）总体布局合理，功能分区合理，满足工艺操作、行业规范要求；（3）符合防火、卫生、安全等有关规范的要求，并充分利用土地的原则；（4）充分体现功能区分明确，物流人流互不干扰、流动顺畅等原则。5.4.2竖向设计建设场地地势较平坦，采用平坡式布置。根据相邻城市道路的路面标高、场区排水以及车辆行驶安全等条件确定建筑物地坪和厂内道路标高。5.4.3场区防护及绿化第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告1、用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。2、靠近道路的围墙采用通透式围墙，其它采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。3、绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。项目总绿化面积为80平方米，绿地率2%。5.4.4道路广场、停车场设计1、场区内道路便于交通运输和消防。采用水泥混凝土路面，道路设计为9～15m，其中入口处、仓储区主要道路为15m，次要道路为9m，道路转弯半径设计为6～12m。2、在场区出入口前及办公、生活区建筑物间穿插布置绿化广场。3、停车场采用混凝土路面，为便于不同车辆停靠及出入，保证场区内交通顺畅，停车场在明显位置设置办公车辆、运输车辆等停靠标识。5.6设备方案5.6.1设备选择原则以建设技术先进、生产效率高的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：1、主要设备应是经国家有关部门审定并认证许可生产的设备。2、设备运行效益高,节约能源，环保无污染。3、以运行安全、可靠为基础，兼顾技术先进性。4、各种检测设备必须快捷、准确。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告5、生产线设备生产能力匹配，配套成龙。根据生产工艺要求，经调查对比，确定本项目主要生产设备方案，设备清单详设备选择清单。5.6.2主要设备配置表5-1主要设备配置一览表设备名称数量（台/套）单价（万元）金额（万元）一、中药饮片设备打包机28.517变频风选机224.949.8润药机225.851.6中药蒸煮锅46.526洗药机212.625.2滚筒式炒药机46.726.8热风循环烘箱34.814.4中药破碎机412.449.6中药轧扁机415.963.6高速万能粉碎机314.543.5转盘式切药机48.9835.92输送振动槽51.57.5单层回潮机112.412.4高温灭菌机226.4352.86全自动蒸汽发生器58.7543.75电热恒温鼓风干燥箱54.2821.4电子台称40.421.68真空包装机66.2237.32电热恒温干燥箱20.30.6紫外可见分光光度计25.9811.96高效液相色谱仪216.2832.56水分快速测定仪214.3228.64电热恒温鼓风干燥箱22.284.56箱式电阻炉20.120.24电阻炉温度控制仪24.89.6中草药高精度粉碎机组64.929.4药料混合机224生物显微镜20.781.56三用紫外分析仪20.581.16架盘药物天平40.020.08微型高速万能粉碎机30.060.18超声波清洗器31.374.11第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告数显恒温水浴锅20.080.16电动离心机20.380.76无油真空泵30.180.54冰箱40.271.08荧光分析仪30.852.55电光分析天平20.380.76智能型多功能调压器51.246.2电子分析天平50.73.5气相色谱仪225.3650.72原子吸收分光光度计313.841.4不锈钢电热重蒸馏水器30.341.02高速万能粉碎机20.370.74节能专用变压器213.3626.72数字酸度计30.080.24微量分析天平30.952.85小计　　848.22二、医药物流设备仓库成套设备124.524.5运输设备32266叉车53.8519.25装卸机28.717.4移动式配货平台11.91.9手推式送货车40.130.52堆垛机155起吊机16.86.8搬运机23.57电瓶车20.631.26检测设备166自动仓储系统188数码拣选系统15.85.8服务器11313冷藏设备125.8525.85变配电18.748.74公用辅助设施设备112.6512.65小计171　229.67合计　　1077.89第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告5.7土建工程5.7.1主要建筑物建筑结构特征本项目建筑物按功能分为五部分：中药饮片加工厂房，中药饮片生产线，医药物流中心，中药材仓库，科研、宿办、质检楼及公用工程和总体工程。建设年产5000吨中药饮片加工生产线1条，改造生产厂房1200平方米；建设医药物流中心12500平方米；建设变配电、给排水、环保等公用工程建设；在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩。（1）建设中药饮片加工厂房1200平方米。（2）建设中药饮片生产线一条，占用厂房1200平方米。（3）建设医药物流中心12500平方米。其中建设冷藏库2000平方米，中药材仓库8000平方米，其中地上仓库一层，地下自然阴凉库一层，各4000平米；停车场2000平方米。（4）建设科研楼、质检楼、宿办综合楼1500平方米，生活配套设施500平方米。（5）在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩。标准厂房为单幢规格，轻型门式钢架结构两层，内设夹层为钢筋混凝土框架结构，建成一层标高5米，沿口高度10米。办公大楼采用现浇钢筋混凝土框架结构，桩基（或钢筋砼独立基础）。钢筋混凝土基础梁，现浇钢筋混凝土梁、板、柱。内外墙均为第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告200mm厚加气混凝土砌块，外窗为单框双玻塑钢窗，楼地面铺防滑地砖，内门为木门，外门为白钢框不锈钢门，外墙刷涂料，屋面设聚苯乙烯泡沫塑料板保温，APP卷材防水。生产线采用现浇钢筋混凝土框架结构，桩基（或钢筋砼独立基础）。仓库内外墙均为240mm厚空心砖墙；屋面为双层压型钢板，内夹75mm厚玻璃棉毡；外墙设塑钢窗；大门为钢制保温门；地面不发火花混凝土地面；空心砖墙外饰为蓝色涂料，内饰刷白色乳胶漆涂料。5.7.2公用工程和总体工程物流中心公用工程建筑面积500平方米，包括：配电房30平方米，水泵房50平方米，锅炉房50平方米，门卫室120平方米，小型修理室100平方米，其他用房50平方米。均为单层砖混结构，钢筋混凝土条基，水泥混凝土地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙清水墙；污水处理站100平方米，钢筋混凝土结构。5.7.3建筑地基处理方案1、公用工程和总体工程采用钻孔灌注框，自上而下泥浆护壁，直径在800mm左右，按照地质详勘资料进行设计。2、其余建筑物地基处理均采用大开挖，自基础边缘外放1.5m，回填一定厚度3:7灰土，以降低黄土湿陷性并提高地基承载力。5.7.4主要建、构筑物一览表第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告表5-2主要建构筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）层数结构类型1标准化中药饮片加工厂房12001框架构2宿办楼15004砖混3中药材仓库80001砖混4冷藏仓库20001砖混5停车场2000混凝土6医药物流中心交易区10001砖混7公共辅设施5001砖混　合计162005.7公用工程5.7.1给水工程1、给水工程布局结构规划厂区内给水工程由西乡县特色食品加工工业园区统一供水，供水能力强，结合企业需要的水质、水量等因素综合加以考虑，确定生产用水量的多少和供给泵、贮水池的个数及位置，并留有发展余地。2、消防制度及消防用水厂区生产、生活、消防用水管道铺设畅通，泵站内设有消防水泵，并设有备用电源。室内外消防采用高压制，由水泵加压。厂房内均设室内消火栓，两消火栓距离36米，室内消防水量为10升/秒，同时使用消防水枪数量为2个。3、管材厂区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管；厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；卫生间内的给水管采用PP—R塑料管。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告5.7.2排水工程1、排水方式在厂区内修造三个排水沟具体位于三个次干道，规划区排污处理根据规划进行设计，建立一个小型污水处理站。由于各功能区内无大的污染源，污水基本为生活污水与加工业废水，经化粪池处理，大部分可作为花卉苗木肥料，剩余污水经过二次沉淀后就近排放。2、管材厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管，厂房卫生间内污水管采用UPVC塑料排水管；设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成份确定。5.7.3雨水工程1、排水制度及方式本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至产业基地的雨水管网。2、管材厂区雨水管道采用钢筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。5.7.4供电工程厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25℃；供电线路末端电压降不大于5%。厂房内交流供电系统接地形式采用TN-S系统，电气设备金属外壳均与电源线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1Ω。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。5.7.5暖通工程本项目设蒸汽锅炉一台，可满足项目生产、生活用气需求。5.7.6通信工程1、通信方式厂区通信系统的设计根据生产和管理的需要，为生产部门、辅助设施、管理部门、公用部门提供通信、联系、信息及数据的传输，并尽量依靠市政电信中心的通行能力，力求技术先进、经济合理，并能适应产业基地通信网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传达一体化。2、计算机系统第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告主要包括以下子系统：（1）计算机生产经营管理应用系统。（2）办公室自动化系统。将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析、企业行政管理（包括信息检索、人事管理、文档管理）、企业财务管理、企业生产管理（包括生产计划编制、生产调度、产品质量保证、采购计划、采购合同管理）、生产控制（包括车间分配、车间识别、物料控制、工控网通信及数据收集）、生产物料质量及管理（包括进厂物料质量确认、物料管理、仓库管理）、工程技术管理、市场营销管理等。5.8原材料供应本项目原材料中药材均由西乡县中药材种植基地提供，本项目在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩，基本能满足生产需求。汉中素有“天然中药材库”之称。盛产各种名贵药材，其中天麻、杜仲、枣皮产量居全国之首。中药材种类和产量约占全省的70%，品质纯正，性能良好，古今中外享有盛誉。有药材1235种，其中植物药1158种，动物药63种，矿物药14种。杜仲、天麻、附子、猪苓、黄柏、白芍、白芷、玄参、白术、元胡、黄苓、枣皮、西洋参等产量和质地均居全国前列。因此本项目原料供应充足，能满足日常生产需要。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第六章劳动安全卫生与消防6.1劳动安全卫生6.1.1设计依据1、《中华人民共和国国家劳动法》（1994）；2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定》（1996）；3、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；4、《工业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；5、《用电安全导则》（GB/T13869-92）；6、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（JBJ65）；7、《机械防护安全距离》（GB12265-90）。6.1.2劳动安全卫生防护措施1、施工期本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告2、运营期（1）劳动安全①贯彻省安全生产法规，完善安全生产管理制度。定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。②在配电室等危险部位设置警告标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。③按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。（2）职业卫生①设生活办公辅助用房，为员工提供更衣和休息的房间及卫生间等；局部室内安装有空调设施，可更好地改善操作工人的工作环境。②防暑降温：操作工人附近的墙柱上均安装工业电风扇，进行通风换气，达到防暑效果。③对产生噪声的设备，根据需要装备防护隔声或消声器，必要时考虑隔声操作，以减轻对工人的危害。④建筑装饰材料选择绿色环保型产品，工作场所设置通风换气系统，以保证工作人员有良好的工作环境。（3）工业卫生①第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告在厂内外路边、空地种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、净化环境。②车间定时冲洗灭菌消毒，确保卫生达标；在厂区定时洒水，防止扬尘污染。③遵照卫生部门规定，工人定期检查身体，合格者颁发健康证，严禁无证上岗或身体不健康者进入车间。④严格遵守设备卫生操作要求，定期清洗消毒。⑤工人进入车间必须穿工作服与雨靴，车间门口设净水池，进出车间清洗，防止将杂物带入车间。⑥配套化验设备，建立检验报表制度，把好卫生及产品质量关，避免不合格的原料入厂和不合格的产品出厂。⑦严格执行国家有关规定和标准。（4）管理机构及人员配置、管理制度①应按照企业安全生产、劳动卫生的管理制度，层层落实安全生产责任制，以保证员工在生产过程中的安全和健康。②应严格按照特种设备安全监察条例和企业的安全管理制度运行，实施定期检验安全监控，同时接受质量技术监督部门的监督检查，保证设备的安全可靠运行。③对作业人员要按照国家安全生产监督管理局的规定，对其进行严格的培训，定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。④定期按时发放员工劳保用品。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告6.2消防6.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）。6.2.2消防安全措施1、工艺设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求采取相应的消防措施。为了降低火灾危险性，工艺设计在工艺方法的确定、工艺路线的制定以及工艺区划和平面布置等环节中均已充分考虑了消防因素，并采取了相应的消防措施。2、建筑物四周设置环形通道，满足消防车行驶及救护要求。厂区内根据“建筑设计防火规范”要求布置有消火栓等消防设施。3、在各建筑物显著位置设置手提式干式灭火器及其它消防用具。4、用电设备设置专用地线。5、定期组织员工和工作人员进行消防知识培训和消防演练。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第七章环境保护7.1环境保护标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1995）二级标准；2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准；3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；5、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类区标准；6、建筑施工场界执行《建筑施工场界噪声值》（GB12523-90）标准。7.2环境影响分析7.2.1项目建设期环境影响分析1、对水环境的影响施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。若处理不当，将对地表水环境产生一定的影响。2、对环境空气的影响在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：①施工机械和运输车辆所排放的废气；②开挖及回填产生的粉尘；③水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；④开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘等对施工场地周围环境空气质量将产生不良影响。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告3、对声环境影响施工阶段的噪声主要来自以下三个阶段：基础施工阶段、建筑结构施工阶段、设备安装阶段。将对施工场地附近地区的声环境产生影响，此外，由于施工期运输车辆增加，会增加工业区内公路沿线地区的噪声污染。4、固体废物对环境的影响施工期间建筑工地会产生大量余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。7.2.2运营期环境影响1、废气本项目废气主要有锅炉房含尘空气、中药材加工生产车间含溶尾气、分离车间分离出的挥发气体，通过选用环保节能炉、灶均可达环保标准。2、废水本项目生产所产生的废水主要为生活污水，可以排放入西乡县规定的生活污水排放渠道中，对环境影响不大。3、废渣本项目产生的废渣主要有原药生产车间的废药渣、处理车间清理工序分出的杂质如泥沙、石子、灰土、皮壳等废渣，本项目废渣等杂质可作为肥料加以利用。3、噪声第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告本项目设备噪声经消声处理和减振措施，均低于《工业企业噪声卫生标准》GB1996-01-01标准。7.3环境保护措施7.3.1建设期的防治措施要由具备资质证书的施工单位进行施工，并严格确保施工区域，施工边界要有围档，围档高度不得低于2.5m，做到坚固，平稳、整洁、美观。施工要划定施工区，合理安排施工进度。1、废水防治措施施工时产生的泥浆水等废水必须经过沉沙池处理后方可外排，施工人员产生的生活污水需经处理后方可外排。2、废气防治措施施工时应洒水使作业面保持一定的湿度，防止粉尘飞扬；加强回填土方堆放场的管理；运输车应按规定配置防洒落装备，并规划好运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶等措施。3、噪声防治措施对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间(22:00-6:00)不使用噪声设备等。4、固体废物防治措施车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；弃土和垃圾及时清理，运输到有关部门指定的地点进行处置，恢复植被，把对生态环境的影响降到最低程度。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告7.3.2运营期的污染防治措施1、废水防治措施废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经“预处理+生物化学”的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污水排放口设置标志；生活污水经化粪池局部处理后排入市政污水管道。2、废气防治措施废气主要为锅炉燃煤产生的烟气和配料、烘干系统产生的粉尘。锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫剂等措施后可达标排放，其技术指标为：除尘效率大于98.95%，经处理后烟道排放浓度为162mg/m3；SO2排放浓度92mg/m3。以上指标低于国家标准GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中规定二类区II时段烟尘排放浓度标准（烟尘：200mg/m3；SO2：900mg/m3），极大程度的减少了锅炉房对周边环境的污染，排气筒设置永久采样监测孔。除尘冲灰水排入除灰池，经灰水分离器分离后，灰渣排入存灰池，废水循环使用，不外排，不产生二次污染。配料、烘干系统产生的粉尘采用袋式除尘器回收，除尘效率达到99.9%以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于5mg/m3。3、废渣防治措施生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料、废弃药渣、第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告炉渣和锅炉除尘排放的烟尘等。对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃圾处理站，由环卫工人定期清理；锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑材料综合利用；废水处理污泥干化后作农作物肥料。4、噪音防治措施选用低噪音设备，所有设备置于车间内部，车间采用密闭式；锅炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音，噪声值85-110dB。对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置，有效防治了噪音对环境的影响；水泵、空调机组基础设减震垫隔振；空调设备出风口设软接头，消声器或消声箱。厂界噪声排放标准符合（GB12348-90）中Ⅲ类区标准。7.4环境影响评价7.4.1环境影响评价结论本项目在建设过程中采取必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设和运营不会对环境质量现状产生不良影响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。7.4.2要求1、建设单位在项目实施过程中应认真落实报告中提出的污染防治措施，严格落实主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。2、生活污水采用“预处理+生物化学”处理工艺，保证废水达标排放。3、加强各种粉料的运输和管理，防治产生扬尘。4、配料及烘干系统应安装通风设施，按标准要求通入新鲜风量，保证车间工人身体健康。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告5、燃煤锅炉须使用低硫低灰分煤，保证二氧化硫达标排放，烟囱高度应大于35米，并设置永久采样、检测孔。6、建立环境保护管理机构，健全环境保护规章制度和污染防治设施运转监控制度，并有专人负责，保证环保设施的正常运转。7、项目投产前，向汉中市环保局申请试生产，经批准后方可运行。项目竣工后应及时向汉中市环保局申请该项目的环境保护竣工验收。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第八章节能与资源综合利用8.1节能8.1.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；5、《中华人民共和国电力法》；6、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；7、《工业投设备及管道绝热工程设计规范》（GB/T50264-1997）；8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；9、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；10、《陕西省建设项目资源节约管理规定》（陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《关于印发<陕西省建设项目资源节约管理规定>的通知》）。8.1.2能耗状况及能耗分析1、能源消耗种类及数量分析通过分析本项目的生产工艺，本项目主要消耗能源为煤和电能及水资源。本项目投入运营后，每年能源用量为771吨标煤，详见表8-1。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告表8-1能源消耗估算表序号消耗能源单位年消耗量折标煤（t）1年新增用电量万度5606852年新增用煤量吨86863年新增用水量万吨52合计7712、能耗指标本项目能耗指标为0.302吨标煤/万元。8.1.3节能措施和效果分析1、工程节能措施（1）本项目在土建方案及厂房内平面布置等方面应严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。项目设计中布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。（2）厂房围护结构采用新型、高效保温材料，以加强隔热性能。工艺流程做到物料的平衡和能量平衡，平面布置在确保符合安全规范的条件下，使各生产装置之间热能和位能的充分利用。（3）在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，达到节能的目的。（4）在热力系统设计中，采用管道选用铝箔岩棉管保温、隔热，采暖设施选用高效换热器，热水循环使用，提高供暖效率。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告在确保厂区安全、稳定、连续供电的前提下，重视系统的节能优化。根据技术经济比较选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（5）在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定、操作可靠、维修简单、耗能低的先进设备，采用节能、环保、低噪、高效设备，以达到节能降耗、提高生产效率的目的。保证各工段自动化设备生产的连续性，以节约能源的耗用量。（6）项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。各种设备、管道的保温材料的选用以及保温效果应符合有关规范要求。采暖管道采用离心玻璃棉管壳保温。2、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度。（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。（3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析。（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。（5）建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告（6）教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。3、节能机构设置节约能源不但是我国目前乃至以后相当长的时期内一项基本措施和政策，也是企业管理的一项日常任务。应在企业生产制造部内设置相应机构，专人负责管理协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传教育，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。建立和完善科学、完整、统一的节能减排指标体系、监测体系和考核体系，实行严格的问责制，认真落实节能环保目标责任制，强化执法监督管理，建立更加有效的节能环保监督管理体系。4、效果分析本项目主要消耗能源为煤和电能，采取有效的节能措施后，项目达到设计生产能力时综合利用能耗指标低于2007年全省每万元生产总值（GDP）的综合能耗平均为1.361吨标准煤的标准；对水的综合利用也控制在陕西省人民政府以陕政发[2004]18号文印发的《陕西省行业用水定额》指标以内，项目不属于高能耗产业，可以满足国家节约能源的政策要求。8.2资源综合利用本项目以节约能源、保护生态环境和提高产品档次为重点，促进汉中市中药结构调整和产业升级。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告公司通过对中药饮片生产技术进行改进，充分利用项目区域道地中药材的优势资源，建设中药饮片生产线及医药物流中心，促进当地道地中药材的种植，加快当地中药材的流通，使项目区生态进一步优化，有利于水土保持和环境保护。本项目实施过程中建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第九章组织机构与人力资源配置9.1企业组织机构本项目实施单位为***县**医药有限责任公司。实行董事长领导下的总经理负责制，总经理负责本项目的实施和日常生产、经营以及组织管理工作，对内实行车间、班组分级管理。本着有利于生产和管理，因事设岗，因岗设人，精简高效的原则，实行总经理负责制。组织机构设置按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。本项目按照“统一领导、集中管理，分步实施、计划调控，定员定岗、分工协作，重在执行、加强监管”的体制进行组织和实施。即由公司董事会集中决策，公司高层领导分工负责，中层各有关部室领导和受托单位、承建单位、外聘专家具体负责实施。本项目共设置12个职能部门，具体设置如图9-1所示。相关部门的职责为：总经理：全盘负责公司工作，并协调各职能部门之间关系，主管财务、行政部。生产副总：主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术推广、技术服务等。经营副总：主要负责物资调度、销售管理及外联事务等。生产部：负责中药原材料筛选、产品初加工、中药饮片加工、质量管理等生产工作。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告新产品研发部：主要负责产品工艺研发及新产品开发。财务部：负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。行政部：主要负责公司日常行政事务。采购部：主要负责生产原料、资料及办公物资的采购供应。销售部：主要负责国内外市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。市场部：负责协调公司产品市场拓展及对外事务。人力资源部：主要负责公司人事管理与培训事务。原料筛选车间：负责对收购中药原药进行筛选及入库验收。初加工车间：负责对中药原药进行清洗、切片粉碎等初步加工处理。中药饮片生产车间：对初加工的重要饮片进行炮制及精细加工成为中药饮片成品。技术质量部：负责项目产品的技术检验及质量检验工作。仓务部：负责本企业原料仓、成品仓、中药、临时存放等工作物流部：负责本项目医药物流市场交易、运输、存放、流通等。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告**县***医药有限责任公司组织机构图总经理副总经理财务部新产品研发部技术质量部财务总监原料筛选车间初加工车间饮片生产车间副总经理行政部销售部采购部人力资源部仓务部物流部9.2人力资源配置根据本项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为148人，其中管理人员5人，详见表9-1。员工来源分为两个渠道，管理人员、技术人员以及销售人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。表9-1劳动定员表序号名称人数1管理人员52技术人员233销售人员164生产人员875运输人员126后勤人员5合计148第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告9.3人员培训及劳动制度9.3.1人员培训该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。9.3.3劳动制度项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由企业委派相结合的用人机制。其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与企业签订劳动合同，双方共同履行合同内容。企业员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行。企业对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产200天。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第十章项目管理与实施进度安排10.1项目管理10.1.1项目实施原则本项目的建设必须坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。10.1.2项目实施管理实施工程建设的项目管理，是确保项目建设实施的重要措施。本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营，实行全过程负责。以及招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收等制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。实行项目管理，就是要在项目规划、可行性研究、投资决策的基础上，对本项目的建设准备、勘察设计、施工、竣工验收等全过程的一系列活动，进行规划、协调、监督、控制和总结评价，以保证本工程建设的项目质量、进度、投资目标的顺利实现。管理内容主要包括：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护等内容。项目建设单位必须实行工作责任制，将各项管理业务落实到部门，明确具体责任人。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告10.2项目招标10.2.1招标的原则和要求1、招标的原则和要求在中华人民共和国境内进行招标投标活动的建设项目，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国建筑法》和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。建设单位应按政府有关招投标管理办法，结合自身的建设管理力量，选择招标的组织和管理方式。如自身具有从事同类工程建设的工程技术、概预算、财务和工程管理方面人员，有从事同类工程建设招标的经验，可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标。2、本项目招标规模标准及招标内容本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。（1）招标范围第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为建筑工程施工及安装工程、设备采购。（2）招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，建筑工程施工及安装工程、仪器设备等采购活动拟采用的招标组织形式为委托招标，委托有国际招标资质的单位进行招标。表10-1招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√工程监理√√√土建施工√√√设备采购√√√其他√√√10.3项目实施进度安排本项目总体规划建设内容在2年内即2010年7月-2012年6月年完成，具体组织实施进度如下：1、项目前期工作阶段2010年7月—2010年10月，为项目前期准备阶段。计划完成项目可行性研究报告、初步设计、施工图等文件的编制、上报和审批、征地、办理环保等项目前期工作，同时进行开工前的准备等工作。2、施工阶段2010年11月—2012年3月，为项目建（构）筑物施工及土建施工，主要任务为：第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告（1）完成标准化中药饮片生产厂房建设；（2）完成中药饮片生产线建设；（3）完成医药物流中心建设；（4）完成中药材基地建设；（5）完成中药材仓库、科研楼、质检楼、宿办综合楼建设；（6）完成设备购置及公用工程等辅助设施建设；3、竣工验收阶段2012年4月—2012年6月，为项目收尾及验收阶段。计划完成本项目的各项收尾工程，进行设备调试、试运营，组成竣工验收，各条生产线正常运行，中药饮片加工生产线正常运行，医药物流中心开始试运行，营销及配送中心开始运营，开始人员招聘及培训等工作。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算编制依据及说明1、依据《陕西省建筑工程消耗量定额》(2004)的有关规定进行编制。2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、建安工程费用项目参照当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。4、建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取，按照标准，建设总投资在5001—10000万元之间的费用指标为2.1%，本项目以2.1%计取。5、项目前期费按《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格[1999]1283号）计取。6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取。7、勘察设计费按国家计委，建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）计取。8、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计取。9、招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告10、设备购置、运输费按建设单位提供资料并结合市场询价计入。11、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计取。11.2总投资估算经估算，本项目总投资为5000万元，建设投资3879.45万元，其中工程费用2431.06万元，工程建设其他费用1263.65万元（其中征地费用1000万元），基本预备费184.74万元，建设期利息120.55万元，流动资金1000万元。表11-1总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资1353.171077.891448.393879.451工程费用1353.171077.89　2431.061.1中药饮片生产厂房90.00　　　1.2中药饮片生产线18.21848.22　　1.3中药材仓库360.0024.50　　1.4医药冷藏仓库116.0025.85　　1.5医药物流中心停车场24.00　　　1.6医药物流中心交易区162.50166.67　　1.7科研楼、宿办综合楼156.00　　　1.8道地中药材基地5000亩300.00　　　1.9公用工程、道路及其他配套设施126.4612.65　　2工程建设其他费用　　1263.651263.652.1土地征用费　　1200.001200.002.2建设单位管理费　　26.1526.152.3工程建设监理费　　18.2518.25第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告2.4勘察设计费　　12.2512.252.5人员培训费　　2.002.002.6办公家具购置费　　5.005.003预备费　　184.74184.74二流动资金　　1000.001000.00　铺底流动资金　　300.00300.00三建设期利息　　120.55120.55　总投资　　　5000.0011.3资金筹措方案本项目总投资5000万元，资金筹措方案如下：1、企业自筹2700万元，占总投资的54%；2、申请银行贷款2000万元，占总投资的40%；3、申请陕南突破发展资金300万元，占总投资的6%。11.4资金使用计划本项目总投资为5000万元，资金使用计划：用于固定资产投资3879.45万元，用于建设期利息120.55万元，用于流动资金1000万元。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第十二章财务分析12.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.2财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前18%，税后20%。2、本项目建设期2年，计算期10年。3、本项目投资计划为：建设期第一年投入14%，第二年投入65%，第三年投入100%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年达到运营能力的85%，第三年达到设计生产能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为7%，教育费附加为3%，所得税免征。6、本项目投产运营后，达到年产中药饮片5000吨、年运输医药成品1200吨，年储藏常用医药1000吨，年储藏特殊医药500吨第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告的能力，年销售收入达到12733万元。（正常年销售收入估算见表12-1）表12-1正常年销售收入估算表序号产品名称产量平均售价销售收入（万元）1大黄饮片500吨0.95万元/吨4752当归饮片500吨0.85万元/吨4253皱皮木瓜饮片700吨0.66万元/吨4624其他中药饮片3300吨0.87万元/吨28715医药成品运输1200吨6万元/吨72006常用医药储备1000吨0.5万元/吨5007特殊医药储备500吨1.6万元/吨800　合计　127336、成本估算（1）本项目人员数量为148人，人均工资标准为21500元/人•年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为362.75万元。（2）本项目所需原辅材料主要为大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材和各种包装材料。项目建成后需原辅材料费用6523万元。（3）正常生产年份用水量约52万吨，用电量约560万度，用煤量约86吨，正常年份所需动力及能源费715.59万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策：对于原辅材料，本项目原材料主要为大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材，第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告本项目在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩，另外，汉中市当地药材都产量极大，能满足日常生产需要。包装材料在市场上可买到，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。8、本项目的维修费用按固定资产原值的2.5%计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他制造费按2.5%计提，其他管理费按5%计提、其他销售费用按5%计提。12.3财务评价及还款计划按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下：12.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入12733万元，年平均总成本费用为10492.35万元，年平均利润总额2240.65万元，年平均上缴所得税为388.27万元，年平均上缴增值税为257.77万元，年平均营业税金及附加为687.58万元，年平均净利润为1553.07万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前36.31%、税后30.45%，均高于本项目设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前3182.71万元、税后1606.85万元，净现值均大于零。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资回收期（pt）经计算为税前4.18年，税后4.63年（含建设期2年）。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为31.06%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为57.52%。12.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告12.3.3偿债能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目偿债能力分析计算了利息备付率、偿债备付率以及资产负债率指标。1、利息备付率（ICR）按照《方法与参数》的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算：式中：EBIT——息税前利润；PI——计入总成本费用的应付利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的利息备付率均大于1，说明项目具有偿还银行借款利息的能力。2、偿债备付率（DSCR）按照《方法与参数》的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算：式中：EBITDA——息税前利润加折旧和摊销；TAX——企业所得税；PD——第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的偿债备付率均大于1，说明在设定条件下项目基本具有偿还银行借款能力。3、资产负债率（LOAR）按照《方法与参数》的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，按下式计算：式中：TL——期末负债总额；TA——期末资产总额。经计算，本项目资产负债率位于合理区间范围以内，并呈逐年降低趋势（见财务评价表——资产负债表）。综上所述，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本项目具有较强的偿债能力。12.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=68.44%即该项目生产能力达到设计生产能力的68.44%第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。2、敏感性分析本项目在投资上升5%、运营负荷下降5%、在营业收入下降5%和原材料价格上涨5%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为29.23%、27.88%、28.02%、27.15%，均高于本项目设定的基准值，因此本项目具有一定的抗风险能力。12.5财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入12733万元，年平均总成本费用为10492.35万元，年平均利润总额2240.65万元，年平均上缴所得税为388.27万元，年平均上缴增值税为257.77万元，年平均营业税金及附加为687.58万元，年平均净利润为1553.07万元。全部投资财务内部收益率分别为税前36.31%、税后30.45%，均高于行业测定的基准值。全部投资投资回收期（pt）为税前4.18年，税后4.63年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第十三章社会效益分析13.1强化西乡县主导产业的竞争力农业产业结构调整，是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程，也是农业科技进步，提高农业劳动者素质，转变农业增长方式，促进农业向深度进军的过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局的要求，整合现有资源，增强本地特色，逐步形成大规模、高效益的优势农产品产业带。西乡县大华医药有限责任公司根据市场需求，结合企业现有生产状况，从提高产品的质量和附加值着手，大力发展中药饮片生产加工及医药物流项目建设，集散当地优质中药材，建设药品配送中心，进而调整产品结构，提高中药材类农产品品质和高附加值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。通过采取“公司+农户”等形式，可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化、集约化和规模化生产，避免分散农户自发调整结构所带来的盲目性和趋同性，形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。本项目的建设，将以企业成熟的生产经营管理经验及技术能力为依托，充分利用当地地产资源，带动项目所在地中药材种植业及中药材产业及相关产业向规模化、产业化、科学化方向良性循环发展，这对于西乡县产业结构调整，促进农业产业化的发展具有重要的现实意义。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告13.2产、加、销各环节的利益联动地方经济的发展，应因地制宜，确立自己的主导产业和产品，充分发挥本地区资源优势，确立具有当地特色的主导产业，培养优势产品，发展规模经营，提高劳动生产率，充分挖掘生产潜力。在形成优势产业和特色的产品下应实现上规模、上档次，形成科工贸相结合、产供销一条龙的产业化生产经营模式，创立名牌产品，提高产品在市场上的竞争力。公司以产业化的经营模式，现代化的质量检测手段，不断运用新技术、新工艺，提高产品档次，提升产业的科技含量，充分利用中药产品资源优势，延长产业链。公司积极配合农业部门，与农户签订种植协议，实行保护价收购，调动基地农户的积极性，促进中药材生产基地的建设。在通过契约关系稳定企业原料来源的基础上，努力把资源优势转化为产品优势和经营优势，带动种植加工产业的发展，形成新的经济增长点，促进本地及周边地区农业增效，农民增收。13.3增加就业机会，提高农民收入本项目建成后，对中药材的开发及医药物流业的发展壮大，不仅能够带动当地中药材的种植，发展地方环保循环经济，改善当地生态环境。而且将辐射到周边地区，这对全市及周边地区的农业产业化结构调整、发展优质高效农业、增加农民收入、减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用，从长远来看，有助于社会的稳定和农民的脱贫致富。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告按本项目新增劳动定员计算，可解决130多人的就业问题，在一定程度上缓解社会和农村剩余劳动力就业压力，这些都会直接或间接地增加农民的收入，促进当地人民生活水平的提高，为农民致富开辟新途径，由于本项目增加了就业渠道及农产品销售，有效地增加农户收入，全面实现小康的目标，促进人们思想观念的转变，有利于汉中市西乡县经济增长和社会政治稳定，为党提出的社会主义新农村建设做出贡献。13.4保护生态，保护水土流失中草药一般都毛细根密如蜘蛛网，丘陵山地栽植除供药用外，主要用于保持水土，恢复植被，调节气候；它的叶子与枝条所控制的范围以内，大风不能够刮走土壤，暴雨的雨滴也不能够溅击地面，在平原沙区栽植中草药可以防风固沙，防止土壤沙化、改良盐碱、减少灾害。综上所述，本项目建设将产生良好的社会效益和生态效益。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告第十四章结论和建议14.1结论本项目符合国家农业产业化发展政策，符合农业产业化专项资金投资方向，项目选址在西乡县食品工业园区，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，生产加工技术先进，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，而且具有良好的社会和生态效益，加速了当地农业种植结构的合理调整与农产品的深层次转化升值，大大提高了土地的产出率，对区域农业产业化具有极强的辐射带动作用，对增加农民收入的效果非常显著，同时，项目建设在不改变现有农业管理制度的条件下，使企业与农户形成紧密的合作发展纽带，对促进社会稳定具有积极作用，并通过一业带多业的示范效应，拉长了农业产业链与相关产业的发展，因此项目建设具有良好的经济效益和社会效益。14.2建议建议有关部门审批该项目可行性研究报告，以使该项目能及早开工建设，早日取得预期的经济效益和社会效益。第77页 中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告***县****医药有限责任公司二○一○年七月-2- 目录第一章总论11.1项目名称11.2项目主管单位与建设单位11.3报告编制依据21.4报告研究内容21.5建设地点及基地占地31.6建设内容及规模31.7投资估算及资金筹措41.8主要评价指标41.9报告研究结论及建议4第二章项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性9第三章市场分析113.1中药饮片市场现状分析133.2医药物流业现状及发展趋势153.2中药饮片市场需求预测163.3主要医药物流品种及市场分析173.4项目经营的基本战略及营销策略19第四章建设地址和建设条件224.1建设地址224.2区域概况22第五章项目建设方案265.1建设规模265.2中药饮片技术方案27-2- 5.3道地药材规范化种植方案295.4医药物流设计方案305.6设备方案315.7土建工程345.7公用工程365.8原材料供应39第六章劳动安全卫生与消防406.1劳动安全卫生406.2消防43第七章环境保护447.1环境保护标准447.2环境影响分析447.3环境保护措施467.4环境影响评价48第八章节能与资源综合利用508.1节能508.2资源综合利用53第九章组织机构与人力资源配置559.1企业组织机构559.2人力资源配置579.3人员培训及劳动制度58第十章项目管理与实施进度安排5910.1项目管理5910.2项目招标6010.3项目实施进度安排61第十一章投资估算与资金筹措63-2- 11.1投资估算编制依据及说明6311.2总投资估算6411.3资金筹措方案6511.4资金使用计划65第十二章财务分析6612.1财务评价依据6612.2财务评价基础数据6612.3财务评价及还款计划6812.4财务不确定性分析7212.5财务评价综合结论73第十三章社会效益分析7413.1强化西乡县主导产业的竞争力7413.2产、加、销各环节的利益联动7513.3增加就业机会，提高农民收入7513.4保护生态，保护水土流失76第十四章结论和建议7714.1结论7714.2建议77-2- 附表：经济评价表（附表1——附表12）附件：1、项目备案确认书2、项目环评批复4、项目用地批复5、企业法人营业执照6、组织机构代码证7、税务登记证8、2009年财务报表-2-'