工程质量检查体系

'巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程1.质量检查体系1.1质检机构组成：巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程质量检查小组，由阿瓦提农场甘德鸿担任组长，对整个工程项目的质量管理负责。质量管理小组主要职能是根据合同对巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程参建各方工程建设的人员、人员行为、以及工程质量本身进行管理。1.2质量检查小组人员组成巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程质量检查小组由以下人员组成：序号姓名专业职称职务从事工作年限1李霞财会会计师质检小组组长17年2文富亭管理工程师质检小组副组长16年3甘德鸿水电工程师成员10年1.3质量管理工作制度（附质量管理工作体制流程图）质量管理工作制度主要包括：（1）技术岗位责任制；（2）图纸会审制、质量验收制、技术档案责任制；1.3.1为巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程质量管理和确保工程质量，根据工程承建合同文件、招标文件，结合《水利水电基本建设工程质量若干规定（88水电字第一号）》和《水利水电工程建设质量管理暂行办法（电水农〈1997〉220号）》，制定本工程规程及工作制度。1.3.2本工作制度适用于巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程各土方开挖、回填、管道安装铺设等工序质量检验工作责任制。14 1.3.3工程质量检查人员必须以工程承建合同为依据，实行以单元工程为基础，以工序控制为环节，实现监理单位监控，承建单位自控和建设单位宏观调控。1.3.4质量检查小组内部建立良好的工作作风和谨然的工作秩序，提高管理水平，强化制度意识，做到有据可依，有章可循，实施规范管理，合理、严谨、求实的安排好质量检查工作，提高办事效率。1.3.5质量检查小组组长不定期到工地进行工程质量的检查，日常检查由驻工地的业主代表执行。1.3.6每周星期二，业主代表必须参加在工地召开的监理例会。例会上对工程质量存在的问题，处理的结果和形成的决议都要以书面材料形式报送有关单位。1.3.7质量检查小组人员应按工程承建合同规定，督促参建单位建立、健全质量保证体系。1.3.8质量检查人员必须廉洁奉公，认真履行职责，以保证工程质量作为自己的行为准则。1.3.9质量检查小组必须定期检查参建单位质量检查记录。1.3.10质量检查小组人员必须按照技术规范、标准中分项工程质量控制措施对参建单位进行质量检查和质量管理。1.3.1114 质量检查小组在工程开工前一星期，必须会同监理单位、设计单位、施工单位进行图纸会审，图纸会审由法人或监理工程师主持，由设计单位介绍设计意图，设计特点对施工的要求和技术关键的问题，以及对质量、工艺、工序等方面的要求，其他方面的代表可以对施工图提出质疑和讨论。设计者应对会审时提出的问题用书面形式予以解释，对施工图中发现的问题和错误，以设计变更通知的形式更改或修正。施工图会审应写出会议纪要。1.3.12工程竣工后或分部分项工程完工后，质量检查小组应根据水利部《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008的规定，偕同监理单位、质量监督站和各有关监理工程师，对该工程进行全面检查，以确保是否具备中间或阶段性验收的条件，必要时要进行实验室检验。3.1.13经过上述检查，如果发现工程质量不合格，质量检查小组必须要求监理工程师签发“不合格工程通知”，要求承包商对不合格的工程予以拆除、更换、修补或返工。如果检查合格，则对工程予以阶段性验收或中间验收。1.3.14工程技术档案的建立、汇集和整理工作应当从施工准备开始，直到工程交工为止。贯穿工程的全过程。凡是例入工程技术档案的文件，会议记录，大事记都必须经过各级技术负责人和质量检查小组组长审定。所有的文件资料都必须如实反映情况，不得擅自修改、伪造和事后补作。工程技术档案必须严加管理，不得遗失、损坏。人员调动，必须办理交接手续，由施工单位保存的工程技术档案，根据工程性质，确保其保存期限。由建设单位和监理单位保存的工程技术档案应永久保存，直到该工程拆毁。工程档案包括以下内容：1.竣工图纸2.地质勘探资料3.永久水准点的坐标位置14 4.建筑物测量记录5.工程技术会议记录6.材料实验记录（包括出厂证明）7.滤料、土样筛分实验报告单及水质化验单8.设备出厂证明及检验记录9.设备的调整、试运转记录10.图纸会审记录11.隐蔽工程验收记录12.工程质量事故的发生和处理记录13.由施工单位和设计单位提出的工程及其设备使用注意事项文件14.单元、分部及单位工程质量检验评定表15.施工组织设计、施工设计和施工经验总结。16.新结构、新技术、新材料的实验研究和施工方法，施工技术操作专题经验总结。17.重大质量、安全事故情况、原因分析及其补救措施的记录18.技术革新建议的实验、采用、改进的记录19.有关技术管理的经验总结及重大技术决定20.施工日志21.设计变更通知22.工程承包合同1.3.15工程竣工验收1.3.15.1工程竣工验收前应进行初步验收14 1.1初步验收的工作：1.审查有关单位的工作报告。2.检查工程建设情况，鉴定工程质量。3.检查历次验收中的问题和已投入使用单位工程在运行中所发现问题的处理情况。4.确定尾工内容清单，完成期限和责任的单位等5.对重大技术问题做出评价。6.检查工程档案的准备情况。7.根据专业技术组的要求，对工程质量作出必要的抽检。8.提出竣工验收的建议日期。9.起草“竣工验收鉴定书”初稿。1.2工程投入使用前必须通过竣工验收，竣工验收应在完建后3个月内进行竣工验收的主要工作有：1.审查项目法人“工程建设管理工作报告”和初步验收工作组“初步验收工作报告”。2.检查工程建设和运行情况。3.协调处理有关问题。4.讨论并通过“竣工验收鉴定书”。1.3当工程具备验收条件时，应及时组织验收，未经验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程施工。1.414 验收工作的依据是有关法律、规章和技术标准，主管部门有关文件，批准的设计文件变更，修改文件，施工合同，监理签发的施工图纸和说明设备技术说明书等1.5工程验收时，除应执行《水利水电建设工程规程》外，还应符合国家现行有关法规的规定1.3.16质量事故发生后，应坚持“四不放过”原则，即事故原因不查清不放过，事故主要责任者和职工未受教育不放过，补救措施不落实不放过，主管领导责任不查清不放过。按事故严重程度，分别由监理和承包商召集有关施工队长、班组组长、施工员共同分析发生事故原因。查明事故责任，研究防范措施，对责任者进行批评、教育或处罚，并以具体事例向有关人员进行宣传教育，防止事故重复发生。如一般事故,则由班组写出事故报告，经专职质检员核实签字后，立即以书面报告的形式向建设（监理）单位和质量监督部门提出，并通知设计单位，同时按规定向上级主管单位报告和及时填报事故报告。1.3.17由质量事故造成的损失费用，坚持该谁承担的事故责任，由谁负责的原则。14 质量检查小组体制流程图设计单位试验单位监理单位施工单位合同关系质检小组组长其他有关单位监理单位施工单位总指挥设计单位业主代表档案管理1.4质量责任制：1.4.1质量检查小组的质量控制采用项目责任制，第一责任人李霞，负责指导、监督、协调整个工程的技术质量工作；技术总负责常学成，协助第一责任人做好各项工作，并对整个工程技术质量负责，负责施工现场工程技术质量的管理工作。业主现场工作人员常学成具体负责日常工程技术质量的监督、技术指导和档案整理等工作。1.5质量规划1.5.1质量检查小组根据招标文件的质量要求和质量等级确定质检小组工程质量规则，保证该工程项目质量达到优良标准。1.5.2该工程质量规则具体实施内容及质量控制见《14 巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程建设监理规划》2.质量检查质量检查小组将全面检查巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程的质量，检查内容包括：（1）检查监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系的健全及实施情况。（2）检查监理单位和施工单位是否按试验大纲进行各工序施工质量检验。（3）检查监理单位和施工单位各工序的签证记录及日常记录。检查方式：（1）质量检查小组领导定期和不定期地检查和抽查。（2）业主代表进行日常巡查。3.技术档案3.1档案制度巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程所有资料必须全部归档，设专人管理档案。3.2专职人员情况：该工程设质量检查资料员一名，由甘德鸿总负责整理和收集该工程所有技术档案资料。3.3归档情况该工程质量检查档案，按照工程项目建立，主要包括以下内容：1.前期文件2.设计文件3.招投标文件4.合同、协议5.会议记录6.来往公文7.其他3.4工程档案管理制度1.档案管理人员必须遵守《档案法》，爱护档案，并保持档案室的整洁。14 2.水工档案管理必须完整、正确、系统并做到字迹清楚、整齐，签字手续完备，图片、照片还需要附以有关情况说明，所有档案不得使用圆珠笔、红黑笔写。3.所有资料应分门别类，统一造册。4.建立收、发两条线管理，内部传阅签批制度，对监理、设计方面文件材料的收发、传递、处理均要以书面形式签阅为准。5.对不能公开的档案资料，应按有关单位提出的利用范围作好保密工作。6.任何人查阅档案都要经过技术总负责的同意，并办理登记手续。7.档案移交时，必须办理移交手续，要爱护档案资料，不得丢失。个人岗位责任制项目法人代表（巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程）：甘德鸿为项目法人代表，即质量检查小组组长，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负责，并对上级主管部门负责。项目法人代表作为工程项目建设的第一责任人，其主要职责是：1.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。2.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。3.根据工程建设需要组建现场管理机构并负责任免其主要行政及技术、财务负责人。4.负责与项目所在地地方政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。5.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签定有关合同。6.严格按照概算控制投资，用好、管好建设资金。14 7.负责组织监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况等。8.组织编制竣工决算。9.负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。一、副组长：文富亭（巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程）1.作为组长的助手，对组长负责，协助项目法人代表做好工程建设管理中的行政管理工作和具体业务工作，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负具体责任。其职责是：当好组长的助手，协助组长做好施工现场的行政管理工作，及时向组长请示汇报。2.负责施工现场工作人员日常工作安排；3.负责施工现场的后勤管理工作；4.具体负责与当地有关部门的协调工作，保证工程的顺利实施；5.作为业主代表负责巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程的监督检查；9.负责办理工程质量监督，工程报建和主体工程开工报告报批手续；10.配合组长做好有关协商工作，负责提供相关资料；11.协助组长做好工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备的招投标工作，负责编制招标文件并办理相关手续；12.负责编制、上报项目年度建设计划、投资计划；13.负责监督检查发现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全及工作建设责任制等；14.审核工程的设计图纸，并提出具体意见；14 15.负责编制竣工决算及编写建设管理工作报告；16.按照有关验收规程对工程进行验收；17.负责工程档案资料的管理，包括对参建各方的档案、记录进行检查；18.检查现场工作人员的日常工作记录及每月工作汇报；19.负责工程信息的收集、整理及上报工作；20.负责编制项目建设过程中各阶段工作总结及相关汇报材料；21.审核监理单位的监理月报，施工单位的进度报表；负责建设单位各项报表的上报工作；22.定期向总指挥汇报工作进展情况；23.负责参建各方及其他部门的来往公文的收集整理，提出处理意见，并报领导审批；一、业主代表：甘德鸿1.做好巴州阿瓦提农场二分场农村饮水安全联网工程工程施工现场的各项管理工作，及时向组长请示汇报。2.组织施工用水、电、通讯道路和场地平整等准备工作及必要的生产生活临时设施的建设。3.编制上报建设计划，负责按批准后的建设计划组织实施。4.加强施工现场管理，严禁转包和违法分包行为，如发现违法分包行为，项目筹建处将终止施工单位资格并追究项目法人责任。5按照项目法人与参建各方签定的合同进行合同管理。6.及时组织研究和处理建设过程中出现的技术经济和管理问题，按时办理工程结算。14 7.负责建设项目范围内的环境保护劳动卫生和安全生产等管理工作。8.编制和上报计划财务审计工程建设情况等统计报表。9.按规定做好工程验收情况。10.负责现场应归档材料的收集整理和归档工作。一、档案管理员：甘德鸿1.协助筹建处领导做好档案管理工作，及时向筹建处领导请示汇报。2.对水利工程档案的收集、整理、汇编人员要求作到资料完整、准确、系统；要求做到字迹清楚、图画整洁、装订整齐、签字手续完全、图片、照片等须附有关情况说明。另，所有档案材料不得使用圆珠笔铅笔和红墨水等易褪色材料书写。3.水利工程档案的资料的收集、整理、汇编工作要求档案管理人员做到及时整理归档。整个项目的归档工作，应在竣工验收后三个月内完成（项目尾工的归档工作应在尾工完成后的一个月内完成）。4.工程技术人员应将本职工作中形成的有关工程的各种材料按档案部门的要求进行收集、整理和立卷。各单位应加强对此工作的督促、检查，未完成归档任务的，不算完成工作任务，更不能申报有关奖励；工作调动前必须交清有关档案资料（对于可告一段落的项目，还应按要求完成有关材料的立卷归档工作），否则，不能调动工作。5.专职人员负责集中管理有关工程建设的全部档案资料，并对有关业务部门档案资料的整理工作进行指导。14 6.专职人员必须对存放资料的库房及必要的装置和设备妥善管理。有关人员查阅档案资料须办理借阅登记手续，以确保有关文件材料的完整与安全。7.对于不能公开的档案资料，档案管理人员应按有关单位提出的利用范围，做好保密工作；对已超过保管期限的水利工作档案，应按《水利工程建设项目档案管理规定》（水办[2005]480号）进行鉴定、销毁。8.反映建设项目过程的施工图纸、资料、往来文件、图片、照片以及录音、录像等声像材料，档案管理人员应按其种类分别整理立卷，并对每个画面附以比较详细的语言或文字说明。特别是对工程中出现的重大事件、事故，必须有完善的文字或声像材料记录立卷。9.档案管理人员在项目（工程）竣工验收前，按规定对水利工程档案的收集整理归档等工作，特别是竣工图的编制与整理情况，进行一次彻底的检查，并写出自检报告，在申请项目（工程）验收时，一并报送给验收主管单位，并抄送验收主管单位的档案部门。10.档案管理人员在大中型建设项目验收工作结束时写出验收专题报告（此报告应作为工程竣工验收鉴定书的附件，并将主要内容反映到鉴定书中），一般工程也应在工程竣工验收鉴定书中反映出有关档案资料的情况与评价意见。11.水利工程档案（特别是竣工图）在各阶段工程质量评定和竣工时达不到规定要求的，不能算完成施工任务，不进行鉴定验收；在规定期限内未完成归档任务的基本建设项目，不进行验收工作。12.有关单位在未完成归档工作（办理移交手续）前，建设单位不得返还其扣留的工程（项目）质量保证金。对于归档质量优良的单位和负责人，建设单位以与适当的奖励。14 13.档案移交必须履行签字手续，经审查合格后再向建设单位或工程管理单位移交。14.档案资料管理人员在加强收集工作的同时，要大力开展编研工作，完善提供利用手段与措施，努力提高管理水平，积极为生产一线提供服务，以充分发挥档案资料的作用。巴州阿瓦提农场2010年9月14'