合江县公路养护管理段

'合江县公路养护管理段2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能养护段目前负责县内43公里省道和337公里县道，共计约380公里道路的养护工作，人均养护3.2公里。养护段主要负责路面日常清洁和障碍排除，道路水沟疏通、边坡清理、桥（涵）疏通、沿线设施（标志、标牌、公里桩、百米桩等）的清洁保护、行道树保护和修剪；对辖区公路开展日常巡查，对道路（路面、路基、边坡、桥涵等）安全隐患和道路损坏及时发现并处理；对水毁或自然灾害造成的道路损坏，及时赶赴现场处置，保证通行；提出道路桥梁维修方案，组织开展道路桥梁问题整治。（二）2016年重点工作完成情况按照主管局的安排，本单位对全县省道、县道公路进行常态养护，对道路突发情况进行应急抢险工作。一年来，所管养的公路技术质量稳中有升，得到了有关部门和社会的肯定，为本县道路安全提供了有力保障。本单位按时开展安全生产大排查，预防道路安全问题，确保了道路通畅。今年，在各部门的大力支持和配合下，对自然灾害造成的道路损毁工程进行了及时修复，各项道路的应急抢险工作都取得了圆满成功，确保了全年道路通行的稳定运行。8 二、部门概况本单位2016年属差额拨款事业单位，主要从事省道、县道公路的养护。管养公里368.3公里，现有正式职工244人，其中在职人员69人，离休人员1人，退休人员174人已纳入社保局统一管理，遗属人员19人，临聘人员67人。三、收支决算总体情况2016年决算收入结构图财政补助收入,1096.53,100%2016年决算收入1096.53万元，其中财政补助收入1096.53万元，占总收入的100.00%;无其他收入.2016年决算支出结构图基本支出,1096.53,100%2016年决算支出合计1096.53万元，其中：基本支出1096.53万元，占100%;无其他支出.8 四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算1096.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少188.22万元，下降14.65%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出1096.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少188.22万元，下降14.65%。8 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出1096.53万元，主要用于以下方面:交通运输支出952.35万元，占86.85%；社会保障和就业支出41.85万元，占3.82%；医疗卫生和计划生育支出53.70万元，占4.90%；住房保障支出48.63万元，占4.43%。2016年本单位全年无其他功能科目支出2016年一般公共预算财政拨款决算支出结构图医疗卫生和计划生育支出4.90%交通运输支出86.85%住房保障支出4.43%社会保障和就业支出3.82%交通运输支出社会保障和就业支出医疗卫生和计划生育支出住房保障支出8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.交通运输支出:公路养护支出(2140106):2016年公路养护决算数为952.35万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出:事业单位离退休支出(2080502):2016年决算数为20.76万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为21.10万元，完成预算100%。　　3.医疗卫生与计划生育支出:事业单位医疗支出（2100502）2016年决算数为53.70万元，完成预算100%。4.住房保障支出:住房公积金支出（2210201）2016年决算数为48.62万元，完成预算100%。2016年本单位全年无其他功能科目支出六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出1096.54万元，其中：人员经费903.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费192.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、8 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算100%;无因公出国（境）费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.81万元，下降30.05%，其中：公务接待费支出决算减少1.81万元，下降89.18%。增减变动的主要原因是按标准规范减少接待费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占94.79%；公务接待费支出决算0.22万元，占5.21%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：2016"三公经费"财政拨款支出结构图公务接待费5.21%公务用车购置及运行维护费94.79%公务接待费公务用车购置及运行维护费8 1.因公出国（境）经费2016年无因公出国（境）费支出。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费4.00万元,其中：无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于公路巡查等日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待次数为4次，约接待32人。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，机关运行经费支出1096.53万元，比2015年减少188.22万元。（二）政府采购支出情况2016年度无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，公有车辆28 辆，其中一般公务用车2辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金1096.54万元，覆盖率达到100%。2017年9月25日8'