宣传促销品采购项目投标文件(完整版)

'红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件正本/副本红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件（三标段：男士皮带采购项目）投标供应商：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件目录一、承诺书6二、投标书7三、法定代表人身份证明书83.1.附：法人身份证复印件（正反面）9四、法定代表人授权委托书104.1.附：委托代理人身份证复印件（正反面）11五、投标一览表12六、投标货物说明一览表13七、投标企业资格报告147.1.企业的承诺及优惠条件147.2.资格证明文件157.2.1.投标保证金收据157.2.2.有效的企业营业执照副本157.2.3.企业税务登记证167.2.4.组织机构代码证17八、投标货物报告188.1.产品详细技术参数188.1.1.05165（圆头扣）188.1.2.05159（方头扣）188.1.3.05160（不规则头扣）198.2.产品图片208.3.制作工艺228.4.产品包装238.4.1.外包装设计图样238.4.2.包装盒及包装纸袋258.5.皮带品质检验标准278.5.1.检验项目：27弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件8.6.投标人认为有必要提供的声明及文件资料328.6.1.生产厂家介绍328.6.2.厂区照片338.6.3.腰带生产工艺流程38九、售后服务承诺书419.1.售后服务承诺书419.2.产品质量承诺书429.3.服务总则439.3.1.售后服务准则439.3.2.客户意见和投拆处理办法449.4.售后服务体系449.4.1.货物（产品）售后服务点联系表449.4.2.免费保修期449.4.3.应急响应时间459.4.4.我公司承诺的其他维护方案、措施459.5.送货方案479.5.1.配送特点：479.5.2.配送流程图：489.6.相关服务人员情况介绍489.6.1.服务人员情况表489.6.2.服务人员资质证书证明文件49十、投标条款逐条应答表50十一、投标人情况介绍5511.1.企业情况表5511.2.企业简介5611.3.企业管理制度5711.3.1.总则5711.3.2.公司管理制度大纲57弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件11.3.3.员工守则5811.3.4.文件管理制度5811.3.5.保密制度6111.3.6.印章使用管理制度6211.3.7.证照管理制度6511.3.8.证明函管理制度6611.3.9.会议管理制度6611.3.10.办公用品管理规定6911.3.11.企业公司车辆管理制度7011.3.12.车辆管理补充制度7111.3.13.考勤管理制度7411.3.14.出差管理制度7611.3.15.通讯管理制度7811.3.16.企业公司宴请接待制度7911.3.17.借款和报销的规定8111.3.18.员工招聘、调动、离职等规定8311.3.19.计算机管理规定8511.3.20.卫生管理规定8611.3.21.财务管理制度8611.3.22.财务报销管理制度8811.3.23.员工工资发放管理制度9111.3.24.廉政建设管理制度9211.3.25.安全保卫制度9311.3.26.消防安全管理制度9411.3.27.宿舍管理制度9511.3.28.保洁管理制度9511.3.29.设施维护管理制度9611.4.各部门职责97弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件11.4.1.行政办公室职责9711.4.2.财务部职责9811.4.3.销售部职责9911.4.4.技术部职责9911.4.5.采购部职责10011.5.突发事件应急预案10111.5.1.目的10111.5.2.指导思想10111.5.3.预案适用范围10111.5.4.预案的实施原则10111.5.5.重大突发事件具体措施10211.5.6.工作要求10311.6.产品质量管理制度10411.6.1.企业组织结构、人员与职能的规定10411.6.2.进货验收管理制度10911.6.3.产品退换管理制度11211.6.4.仓库管理制度11311.6.5.出库复核管理制度11511.6.6.质量跟踪和不良事件报告管理制度11611.6.7.产品售后服务管理制度11811.6.8.质量档案管理制度11911.6.9.质量工作记录管理制度121弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、承诺书致：红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称） 我方根据已收到的红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：1、我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标采购物品的供应、运输等全部工作；2、我方承诺我们的投标文件中有关资格、资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；3、我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；4、如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同，在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约；5、如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期内交货完毕；并保证我们的供货及相关服务满足招标文件要求；6、如果我方中标，我方承诺完成招标文件规定的招标范围内的全部工作。7、我方的投标有效期为自开标之日起为60个日历日；8、如果我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将我方提交的投标保证金没收；9、我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。10、如果我方中标，我方愿意承担中标后的招标代理服务费。 投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标书致：红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）根据红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件的要求，现由（法定代表人或授权委托人：全名、职务）经正式授权并代表弥勒市安盛商贸有限公司(投标人姓名)投标，提交包含下述内容（不限于下述内容，投标人可增加认为有必要提供的资料，作为投标文件的组成部分）的投标文件正本一份，副本陆份：（1）承诺书（2）投标书（3）法定代表人身份证明书（4）法定代表人授权委托书（5）投标一览表投标货物分项报价明细表（6）投标货物说明一览表（7）投标货物报告（8）售后服务承诺书据此函，签字代表宣布同意如下：1.我方此次招标的货物投标总价为（小写）元，即人民币（大写）元注：分别报出3种样品的总价2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。3.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、法定代表人身份证明书企业名称：弥勒市安盛商贸有限公司企业类型：有限责任公司（自然人独资）地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日成立时间：2015年9月14日姓名：牟孝明性别：年龄：身份证号：职务：总经理系弥勒市安盛商贸有限公司的法定代表人。特此证明。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.附：法人身份证复印件（正反面）弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我牟孝明（姓名）系弥勒市安盛商贸有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托弥勒市安盛商贸有限公司（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人）红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。代理人：性别：年龄：身份证号：单位：弥勒市安盛商贸有限公司部门：业务部职务：业务经理代理人无转委权。特此委托。投标人（盖章）：弥勒市安盛商贸有限公司法定代表人（签字或盖章）：日期：2015年11月13日注：本授权书的原件在开标时需由投标人随身另带一份备查。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.附：委托代理人身份证复印件（正反面）弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标一览表项目名称：红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）标段：三标段：男士皮带采购项目序号产品名称单位采购数量单价（元）总价（元）交货期交货地点服务承诺1男士皮带样品①条2男士皮带样品②条3男士皮带样品③条注明开具何种发票投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标货物说明一览表项目名称：红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）标段：三标段：男士皮带采购项目序号内容材质数量重量生产厂家价格是否满足招标货物技术规格要求1      2      3      注：投标人应根据招标货物技术规格要求详细填报并可增加内容。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标企业资格报告1.1.企业的承诺及优惠条件请根据实际情况表述，若没有就写无。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.资格证明文件1.1.1.投标保证金收据1.1.2.有效的企业营业执照副本弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.企业税务登记证弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.组织机构代码证弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标货物报告1.1.产品详细技术参数1.1.1.05165（圆头扣）型号：05165（圆头扣）扣头材质：锌合金材质扣头尺寸：1寸3分针扣皮带材质：二层镀膜牛皮亚纹制作工艺：渡边针线缝合制作皮带带身宽度：3.3CM-3.8CM（标准范围）皮带长度：105-125CM（分为5个尺码，每隔5CM为1码）带身颜色黑、咖啡均为双面带身1.1.2.05159（方头扣）型号：05165（方头扣）扣头材质：锌合金材质扣头尺寸：1寸3分针扣皮带材质：二层镀膜牛皮亚纹制作工艺：渡边针线缝合制作皮带带身宽度：3.3CM-3.8CM（标准范围）弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件皮带长度：105-125CM（分为5个尺码，每隔5CM为1码）带身颜色黑、咖啡均为双面带身1.1.1.05160（不规则头扣）型号：05160（不规则头扣）扣头材质：锌合金材质扣头尺寸：1寸3分针扣皮带材质：二层镀膜牛皮亚纹制作工艺：渡边针线缝合制作皮带带身宽度：3.3CM-3.8CM（标准范围）皮带长度：105-125CM（分为5个尺码，每隔5CM为1码）带身颜色黑、咖啡均为双面带身弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.产品图片弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.制作工艺1.带身外部采用意大利进口头层牛皮，特点是耐磨、天然纹理、由于欧洲的气温比较低，牛羊生活在海拔高无毒环保。2.五金采用原生高密度五金材料，其成本是普通五金的5倍之多。3.皮带全部采用自动扣设计，针扣平滑，进口合金扣头，两次电镀，精益求精，仿锈蚀，不褪色。4.坚硬耐磨，任凭撞击也不会变形。如果皮带长了能把带头取下来，在带头的地方剪短就即可。5.生产厂家均是按标准生产打好5个孔的。不需要多打孔。6.耐磨实用，利器来回划动，亦不会留下痕迹，能轻松应对日常生活中各种摩擦7.车缝匀称自然，不跳格，不跑线，体现了品牌的细致工艺，不仅美观，而且还能延长皮带的使用寿命。皮带二边压线处理，多重油边精致处理，不易开裂、断裂，并且有效保护了皮带边缘免受日常磨损。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.产品包装1.1.1.外包装设计图样弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.包装盒及包装纸袋弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.皮带品质检验标准  1.1.1.检验项目：1.1.1.1.裁皮1.不能有材料瑕疵，结合正确色卡检查或对照OK样板2.（如皮料色差、污染、刮伤、脱色、破损或折皱等）；3.料长和料宽符合订单开料比例，以损耗最小为标准；4.生产数量必须与订单实际数量相吻合；5.裁皮必须标准，误差务必最小。1.1.1.2.喷胶、机过胶、贴合1.胶水要均匀覆盖，粘度好；2.贴料要对齐，不能偏移；3.避免颗粒状，不能脱胶或开胶；4.防止胶水污染，切勿断层、起皱、破损或移位等。1.1.1.3.铲皮1.削边要求弧度标准，务必与产品制作要求一致，并注意削边宽度的对称性；2.修（飞）边切勿破损、毛边等，不能开胶；并且圆边、斜边或齐边务必对称，外观效果同产品制作要求相符合；3.成型宽度，务必符合产品实际标准宽度，以带头口径为参照物并包含边油厚度测量合格。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.裁带身料及其它配件1.手工开料时，边四周效果要求光滑、完整，而不能有破损现象；2.分条必须统一装刀规格（宽度务必精确），不可出现毛边或破损等不良，弯带分条弧度和方向务必与产品制作外观要求一致；3.裁断刀模冲裁料必须美观，切勿起皱、压痕、刮伤、残缺和其它不良等。1.1.1.2.冲床1.孔必须打穿且显露在外的裸孔务必美观、圆滑，不可毛孔；2.孔间距和边距务必对称，孔数、孔径及位置均要同产品要求一致；3.头、尾型必须对称（形状务必要正，不可偏斜）和完整，切勿歪斜、压痕、破边、起毛等。1.1.1.3.油边1.边油匀称美观、不可刮手或漏油，均要同产品制作要求完全一致；2.统一边油质量，切勿污染面、底料；3.检查边油不可裂口，颜色搭配务必与产品制作要求一致。1.1.1.4.染色1.用白纸或白布进行脱色测试，不可脱色；2.保持色差最小，防止变色；3.擦色、手描花及爆裂等效果务必与产品的实际效果相符合，而且手感均必须符合产品制作的要求；4.在皮料表面，不能有颗粒、块状污渍等污染的现象。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.五金1.切勿掉电镀、刮花、污渍和变形等瑕疵，务必筛选使用；2.颜色和外观形状搭配必须匹配，务必符合产品制作要求；3.成型五金松紧必须适度，不能过松、脱落或变形；4.打五金时，切勿使面褪色、破裂、变形、刮花和污渍等；而且底不可刮手、裂口和变形等；5.点胶粘合钻类等五金，必须居中美观，切勿使钻类出现破损或胶水堆积凝固等不良现象。1.1.1.2.手工1.上（涂）胶贴合连接处时，要求居中对齐，切勿偏移一方而歪斜，贴合好的外连接处正反务必对齐且不可翘起而影响美观；2.五金之间连接组合必须均匀（间隙必须一致），符合产品制作的组合方法；3.手工组合时，同一款和同1PCS颜色搭配务必统一规律；4.在穿线和绳时，不可存在拉破孔、破皮和起皱等不良现象，防止接头处胶水污染或发白。1.1.1.3.绣花和网（丝）印：1.绣花和网（丝）印图案必须清晰完整，并且大小、颜色、位置和方向务必正确，均要符合产品的制作要求；2.网（丝）印图案不可有常规色差（即通常人们的视觉色彩偏差），且切勿脱色；3.绣花不能扭曲、变形，绣花图案必须居中均匀分布，以美观为准。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.编织和穿条1.抽条不能破皮、开胶、爆裂、刮花、脱色、压痕和起皱等；2.抽条底面的中间接合处，务必对称而不可偏移；3.成型编织和穿条时，不可扭曲、变形，且松紧适中并符合产品的制作要求；4.编织和穿条方法及颜色搭配，务必同OK样板或图稿等要求一致且符合产品的制作方法；5.编织料和穿条正、反面不能交叉而弄错混合，手势自然且缝隙均匀；而且必须符合制作款式的要求。1.1.1.2.车位1.线色符合面、底色颜色搭配要求，线号、针号务必与产品制作要求相一致；2.“针距、边距和车线形状”务必对称美观（车线要正），不能偏移或歪斜；3.切勿抛线、断线、跳针、跑边、跳线和重线打结或错位等；4.线头务必剪烤干净、美观、切勿污染线；5.压角和牙齿处皮料切勿刮伤、压痕和移位等；6.车线的方向和位置务必正确，注意面、底料正反区分。1.1.1.3.烙印和压花1.内容务必与对应款式的型号、颜色和尺寸搭配正确，并且位置与方向务必对称、工整和正确；2.形状和内容必须清晰完整，烙印方式（烙印或烫色）符合产品要求；3.压花深度适中、效果清晰，但不可破皮。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.清洁带身切勿存在污渍、保持成品整洁，防止擦伤皮料报废。1.1.1.1.1.包装1.切勿数量混乱，尺寸混码；2.填写内容务必准确和规范，书写清晰、工整；3.封箱胶带必须到位，保证外箱质量；4.包装附件切记完整，如挂钩、吊牌、贴纸、干燥剂、价标和透明胶袋等。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.投标人认为有必要提供的声明及文件资料1.1.1.生产厂家介绍广州都豪皮具有限公司成立与2006年,是经广州市政府批准建立的工商注册企业,工厂坐落在中国皮具之都广州,工厂占地面积20000平方米,员工300余人，年年产值6000多万元,是中国国内领先的皮具制造企业，工厂自有品牌“马可吉欧-MAKGIO”享誉全世界。广州都豪皮具有限公司目前已通过国际最高标准BSCI认证、ITS认证、BV认证，都豪人一直秉承着“质量为本、诚信第一”的经营理念，不断开拓进取、务实创新，全心全力为实现客户价值，经过20年的不懈努力，已发展成皮具箱包类产品生产及销售规模最大的厂商之一。总公司现有员工700人，管理人员70人，其中技术工人35人，年产值达1.5亿元，广州市纳税大户，产销全国领先，为提升产品质量，公司结合经营管理特点，抓好公司队伍素质的培训，以“建立高效团队、塑造品牌灵魂”的品牌文化理念，利用订货会、经营研讨会、经营视频教程培训等多种形式，切实加强对代理商、员工等多层次的培训，聘请经营管理专家进行市场营销、终端管理等方面的业务知识培训，有效地加深都豪人对品牌经营的认识，大大提升了对都豪忠诚度，使都豪文化得到了准确到位的传输，增强了对都豪经营的信心，使消费者看到了一个独具品牌文化的沙驰，为都豪的长足发展打下了坚实的基础，畅销于美国、德国、澳大利亚等50多个国家和地区，以可靠的质量及优惠的价格在国际市场享有盛誉，从而使都豪赢得了广阔的市场。1.1.1.1.公司主营产品：1.箱包系列：拉杆箱、电脑包、钥匙包、钱包、名片夹、皮具套装;2.手袋系列：中高档女士时尚手袋、男士挎包、男女式高档皮带套装。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.厂区照片1.1.1.1.办公大楼弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.厂房弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.生产车间弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.样板展厅弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.腰带生产工艺流程1.1.1.1.生产工艺流程图弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.生产前检查检查裁剪布料是否有严重色差、抽丝、污渍、损坏等现象。1.1.1.2.裁剪1.按照技术科给出的样板，合理排料。力争不浪费原材料，裁剪流畅，不起角，不起毛。2.腰带裁剪包括：（前片、后片、前里片、后里片、松紧带、搭扣、发热贴）七个，（腰带款式三包括裁捆条）。裁剪人员必须检查裁剪数量，做好计算、分扎、分包、记录等工作。3.裁剪出来有问题的裁片需要及时换片。4.裁剪是整个生产过程的重要阶段，对后续生产是否能够正常进行起决定性作用。计算、分扎、分包、记录等工作，裁剪人员必须认真仔细做好。1.1.1.3.缝纫缝纫应遵循从零到整的步骤缝纫过程，每道线都应与技术科给出的数据大小长短相对应。线迹清晰流畅，不能存在浮线，接线等情况。1.1.1.4.整烫1.整烫前做好每个腰带的外观检查，如有外观不符合规范产品需要返修合格后才能整烫。2.整烫的主要目的是把腰带熨烫平整，形状更美观，整烫过程严禁熨斗温度过高，超出腰带面料能承受的最高温度，致使腰带烫皱、烫焦。3.腰带上若附有线头熨烫时需清理干净。4.充分利用锥子，把腰带各个角度挑平整、圆顺。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.检验对照技术科给出的腰带净样板，检验所生产出的腰带大小是否符合规范。正常偏差不得超过0.2CM。对产品SML码长度进行测量，长度是否符合规范。正常偏差不得超过1CM。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、售后服务承诺书1.1.售后服务承诺书致：红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）我方根据已收到的红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件，经研究决定就关于本项目售后服务内容做出如下承诺：1.我公司承诺所提供的服务质量达到采购人或货物制造商公开的服务标准；不低于生产厂家的“三包”服务时限。2.我公司承诺自项目完成后双方代表在最终验收单上签字或盖章之日起计算免费保修期限。免费保修期限为：壹年3.我公司承诺当货物出现质量问题，响应时间不超过1小时，12小时内到场服务。特此承诺投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.产品质量承诺书致：红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）我方根据已收到的红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件，经研究决定就关于本项目相关产品质量做出如下承诺：1.我公司承诺所提供的货物均为符合国家相关检测标准的全新产品。与招标要求的技术规格相一致。2.我公司承诺所提供的货物均符合厂家出厂所规定的质量检测标准。3.所有产品的外观设计均能够体现企业形象以及品牌文化。设计元素要求含有：①红云红河集团图标+红云红河集团新疆卷烟厂，②雪莲品牌图标+雪莲字样。③外包装上有“非卖品”标识。4.每个产品均为独立包装。5.我公司承诺所提供的货物均在其本国使用该货物或货物的任何一部分时，如有侵犯其他单位专利权、商标权或工业设计权及其它民事权的，承担全部责任。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.服务总则 1.服务作为公司生存和发展的生命线，坚持为每一位客户提供高品质，高效率的售后服务。客户是企业经营发展的重要对象，提高对客户的服务质量成为企业生存壮大的关键。 2.质量第一，客户至上。将优质的产品提供给客户，本身就是最佳服务，把客户放在第一位，充分关注我们的客户是公司经营的出发点。 3.做售后服务工作，是为了最大限度地保护客户的权益，及时收集产品在出厂后的质量问题，把客户权益和企业利益统一起来，努力提升售后服务质量，公司对产品质量负责。 1.1.1.售后服务准则 1.公司员工要用诚恳、热情的服务态度，一流的服务质量，宣传企业文化，树立公司形象； 2.服务及时，快捷，准确。 3.对售前，售中，售后中的客户，要热情，礼貌，态度和蔼。 4.公司市场营销部负责如下服务工作：1)负责售前、售中、售后宣传和售后服务工作； 2)负责兑现公司对客户服务承诺； 3)负责及时把客户的各种信息反馈给公司； 4)负责建立售后服务网络，及其收集客户反馈的信息；5)负责利用机算计和互联网，建立并保管好服务档案；6)负责产品服务定期回访，长期客户，至少每一年回访一次，重要客户，至少每半年回访一次，回访方式多样化，包括电话、信件、电子邮局等等； 7)弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件负责投诉受理、退货、换货，接到来函时，详细记录客户名称，具体地址、联系方式、商品等级、购买日期等有关信息，查清存在的问题，以上内容登记清楚后，根据权限范围报总经理办公会或总经理批准后落实实施。 1)负责开展重点客户关怀计划，了解客户需求，实施客户关怀计划。 1.1.1.客户意见和投拆处理办法 1.公司通过热线服务电话、信件或其它方式，接受客户和消费者的服务咨询、意见反馈和投拆等。接待过程要热情礼貌，不许怠慢任何一个客户，公司对每次来电、来信、来访须给予迅速、满意回复，对有价值的意见和建议要综合整理，送交公司参考采用。 2.按照“顾客第一”的观念，经常开展各种形式的客户意见调查活动，与顾客交流联络，调查结果作为售后服务和生产改进工作的重要依据，不断改进服务措施，提高服务质量。 3.对产品涉及到有关质量问题引起用户投拆的由公司技术质量部参与解决，对质量有争议的产品由合同约定的检验机构检定并最终认定。1.2.售后服务体系1.2.1.货物（产品）售后服务点联系表服务机构名称所在地联系人联系电话地址弥勒市安盛商贸有限公司弥勒市云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼1.2.2.免费保修期我公司保证所提供的所有产品均是全新的、未使用过的、一流工艺的原装合格正品；所有产品均提供1年质保。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.应急响应时间我公司按合同需求提供全新的产品送至用户指定地点，所有产品提供1年质保服务。我公司提供指定专人和专有的联系方式，保证信息联系畅通，产品发生问题时，承诺7*24小时响应，1小时电话响应，12小时到达现场。我公司提供最终用户技术支持专线，如下：服务热线：A：XXXXXXXXX（7*24小时响应）B：联系人：XXXXXXX（7*24小时响应）C：地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼我公司承诺，此热线无限开通，针对客户应用出现的任何使用方面的问题提供相应的技术支持与售后服务。1.1.2.我公司承诺的其他维护方案、措施服务内容包括电话支持、现场服务、电子邮件支持、因特网支持、定期拜访。1.1.2.1.电话支持我公司络用户提供免费电话支持服务。服务时间为7*24小时，可以拨打热线电话与服务人员联系。在接到技术支持请求或问题报告后，我公司将会在一小时内以电话方式同客户取得联系，了解其所需的服务内容，提供相应解答。对于产品咨询，服务人员会结合实际情况及时为用户提供相应的答复；指导用户进行分析，逐步解决问题，无法立即解决的服务问题将会记入客户报告系统，服务人员将会在1小时内响应，对于通过现有通讯办法无法解决的问题，经判断需要派出相关的服务人员时将在12小时到达现场服务，以保证用最短的时间解决问题。响应时间：1小时。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.电子邮件支持我公司设置了专门的电子邮件信箱@.com，为用户提供更加多样的服务支持途径。用户可以通过电子邮件将服务支持请求发送到我公司，服务人员在接到报告之后，会在第一时间与用户取得联系，为用户提供相应的服务支持服务。我公司也可以通过电子邮件为用户提供解决方案，或者根据用户需要发送相关的服务资料。响应时间：1小时。1.1.1.2.现场服务（不限次数）我公司会对用户提供现场服务。对于经服务人员了解判断，需技术服务现场解决的问题，总部将及时安排服务人员解决，并承诺尽最大的能力解决出现的问题，以最短的时间恢复正常运行或者提供应急策略。响应时间：1小时。1.1.1.3.定期电话轮巡每两周我公司将指派专门的服务人员主动地通过电话方式向用户了解用户使用状况，如发现问题将启动我公司所承诺的现场服务流程。响应时间：1小时。1.1.1.1.定期巡回维护和指导我公司在一年内每3个月派服务人员到进行拜访，对产品的使用情况进行分析，并解决用户在使用过程中存在的问题。响应时间：1小时。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.送货方案我们以现有的配送物流运作模式为基础，通过对业务流程的改造和优化，提高物流配送的运作效率和服务质量，生成优化的调度计划和配送方案。1.1.1.配送特点：1.通过路径优化计算模型，综合考虑各方面（道路、车辆、人员、货物、费用等）因素，合理调度安排物流配送中心车辆、人员、货物、码头和送货线路，达到充分利用现有资源，提高送货效率，控制物流成本，节约物流费用的目的。2.通过车载设备，监控车、人、物、货款的实时状态，根据实时反馈情况，监控中心做出相应安排，保障车、人、物、款的安全。3.通过附加服务功能，如送货前通知、送货时间查询等功能，提高送货满意度。4.综合分析物流配送情况，提出合理物流配送方案。5.体现新物流中心的信息化程度和科技含量。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.配送流程图：1.2.相关服务人员情况介绍1.2.1.服务人员情况表序号姓名职称工作年限联系方式技术职称备注12345弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.服务人员资质证书证明文件贴证书照片投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标条款逐条应答表序号招标文件条目号招标文件要求响应情况偏离情况1第三章招标范围：外观设计要能够体现企业形象以及品牌文化。设计元素要求含有：①红云红河集团图标+红云红河集团新疆卷烟厂，②雪莲品牌图标+雪莲字样。③外包装上有“非卖品”标识。完全响应无偏离2第三章招标范围：开标时应出具产品的包装实样或设计样稿。完全响应无偏离3第三章招标范围：每个产品为独立包装。完全响应无偏离4第三章招标范围：男士皮带拦标价为：150元/个。完全响应，我方价格为：XXX元/个，报价低于招标要求。正偏离5第三章招标范围：开标会时，投标单位应提供不少于3种不多于5中样品实物，每种样品必须分别出具报价完全响应无偏离6第四章合同条款付款按下列条件进行：（1）货物到达指定地点，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额95%，留5%作为质保金，一年后付清（到货并验收合格之日起），同时完全响应，并同意招标文件的付款条件无偏离弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件开具全额增值税专用发票（17%税率）；付款时以实际采购数量结算。1第四章合同条款要求严格按照合同签订的日期到货（以宣传促销品库房收货并验收合格日期为准）。如不能按时交货，每推迟一天，扣除中标总金额的千分之二作为违约金（计算公式为：违约金=推迟到货的天数*中标总金额的千分之二）。完全响应，并同意招标文件要求的交货条件无偏离2第四章合同条款中标通知书发出之日起30天内签订合同，并出具相应设计稿以及样品，由甲方根据样品签字确认定稿。完全响应，并同意招标文件的要求无偏离3第四章合同条款质量标准：乙方提供的货物必须符合国家质量标准。产品到货后，中标人需向招标人提供品牌生产厂家出具的产品质量证明材料原件;以及中标人需与招标人一同到招标人所在地的质量检测部门进行产品的质量合格检测。检测中发生的所有检测费用都由乙方承担。完全响应，并同意招标文件要求无偏离4第交货及验收条款：完全无偏离弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件四章合同条款1、交货时间及地点：接到中标通知书30日历天内送至红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂[乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路306号宣传促销品库房]。到货前5个日历天，乙方应向甲方提供到货通知单并明确到货数量。2货物验收标准及方式：乙方为甲方提供货物的验收标准以本合同所列技术指标为准，验收时甲方与乙方进行现场验收。3、产品装箱前，中标人必须通知招标人一同完成查验方可装箱。如所交付货物技术参数不符合招标文件及甲方要求的后果由乙方自行承担。响应，并同意招标文件要求1第四章合同条款包装标准，包装货物的供应及回收：乙方为甲方提供的货物必须是完整的全新的未开封的货物，事先约定的除外。完全响应，并同意招标文件要求无偏离2第四章合同条款供应办法：按照合同约定要求配备齐全。完全响应，并同意招标文件要求无偏离3第完全响应，无偏离弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件四章合同条款乙方交付给甲方的货物必须是完好的，如有破换的乙方承担。并同意招标文件要求1第四章合同条款运输方式及货物到达用户使用处和费用负担，由乙方负责。完全响应，并同意招标文件要求无偏离2第四章合同条款违约责任：合同生效后，甲、乙双方均无权力单方解除合同。乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总价款的10%作为违约金；未按照合同要求提供的，甲方有权力拒收产品，未按时完成产品交付的，每延迟一天，按照合同总金额千分之五支付违约金给甲方。完全响应，并同意招标文件要求无偏离3第四章合同条款要求严格按照合同签订的日期到货（以宣传促销品库房收货并验收合格日期为准）。如不能按时交货，每推迟一天，扣除中标总金额的千分之二作为违约金（计算公式为：违约金=推迟到货的天数*中标总金额的千分之二）。完全响应，并同意招标文件要求无偏离4第四章合同条款合同争议的解决方式：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。在本合同履行中产生完全响应，并同意招标文件要求无偏离弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件纠纷，甲乙双方应通过友好协商方式予以解决，经协商无效，甲乙双方在合同签订地向有管辖权的人民法院提请诉讼。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件一、投标人情况介绍1.1.企业情况表企业名称弥勒市安盛商贸有限公司建立日期2015年9月14日企业性质自然人独资有限责任公司批准单位红河州弥勒市工商行政管理局注册资金伍拾万元整注册地址云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼经营范围办公用品、办公耗材、办公家具、体育用品、劳保用品、电子产品、数码产品、办公自动化设备、家电、服装、鞋帽、日用百货、箱包、皮具照明灯具、布艺家纺、印刷品、纸制品、包装材料、五金工具、机电产品、仪器仪表、农副产品、通讯器材、计算机及网络设备、电线电缆、电工电气、建筑材料、文化用品、洗涤设备及用品、工艺美术品、实验器皿、标签标牌、医疗器械、汽车装饰用品、涂料、玻璃制品、厨房用品、烟具类产品、空调设备、音控设备、鲜花的销售；广告设计、制作、代理、发布；会展服务、室内外装饰工程设计与施工；普通货运；绿化管理；商务服务等。企业职工总数职工总数有职称管理人员正式在职员工人数弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.企业简介弥勒市安盛商贸有限公司是位于云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼，公司有雄厚的经济基础，强大的关系网络，完备的技术和人员配置。主要经营：办公用品、办公耗材、办公家具、体育用品、劳保用品、电子产品、数码产品、办公自动化设备、家电、服装、鞋帽、日用百货、箱包、皮具照明灯具、布艺家纺、印刷品、纸制品、包装材料、五金工具、机电产品、仪器仪表、农副产品、通讯器材、计算机及网络设备、电线电缆、电工电气、建筑材料、文化用品、洗涤设备及用品、工艺美术品、实验器皿、标签标牌、医疗器械、汽车装饰用品、涂料、玻璃制品、厨房用品、烟具类产品、空调设备、音控设备、鲜花的销售；广告设计、制作、代理、发布；会展服务、室内外装饰工程设计与施工；普通货运；绿化管理；商务服务等。我们有很广泛的商品信息网络，合作伙伴遍及世界各地。我们在“创造最佳服务”的经营理念指导下，经过全体员工的不懈努力，已经取得了令人瞩目的成绩。我公司拥有一支业务精通，操作能力强的骨干队伍。提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.企业管理制度1.1.1.总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。1.1.2.公司管理制度大纲1.企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。2.企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3.企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4.企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5.企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6.企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7.企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。1.1.1.员工守则Ø遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。Ø维护企业公司声誉，保护企业公司利益。Ø服从领导，关心下属，团结互助。Ø爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。Ø不断学习，提高水平，精通业务。Ø积极进取，勇于开拓，求实创新。1.1.2.文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。1.1.2.1.文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。1.1.2.2.收文的管理与签收1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.公文的编号保管1.办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。2.本企业外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。1.1.1.2.公文的阅批与分转1.凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。2.一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。3.为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。1.1.1.3.文件的传阅与催办1.传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2. 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。2.办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。1.1.1.1.档案管理制度1.严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。2.各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。3.各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。4.各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。5.各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。6.各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。7.各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。8.归档资料必须符合下列要求：1)文件材料齐全完整；2)根据档案内容合并整理、立卷；3)根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。9.档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。2.加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。1.1.1.保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。1.全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。2.企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：1)企业公司经营发展决策中的秘密事项；2)人事决策中的秘密事项；3)专有技术；4)招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5)重要的合同、客户和合作渠道；6)企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7)股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。3.属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4.企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。5.记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6.对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。7.违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。2.办公室应定期检查各部门的保密情况。1.1.1.印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：1.1.1.1.印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。1.1.1.2.印章的保管和使用1.1.1.2.1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.1.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）1.1.1.1.1.1.公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。1.1.1.1.1.2.合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。1.1.1.1.1.3.法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。1.1.1.1.1.4.财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.1.1.其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。1.1.1.1.2.印章的废止、更换：1.废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。2.遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。3.更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。1.1.1.2.印章保管人的责权范畴：对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1.职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。2.公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。3.财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。2.企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。3.企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。4.如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。5.所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。6.印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。1.1.1.证照管理制度1.企业公司证照由总经办指定专人统一管理。2.证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。3.证照的使用包括借用、复印等。4.证照使用必须填写《证照使用申请单》。5.如需使用原件，则须总经理核准。6.证照复印件必须加盖“再复印无效章”。7.证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。1.1.1.2.证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。1.1.2.证明函管理制度1.证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2.企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。3.使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。4.法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。5.使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。6.严禁开出空白证明函或外借证明函。7.证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。1.1.3.会议管理制度1.1.3.1.总经理办公会议制度1.1.3.1.1.参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.1.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。1.1.1.1.2.会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。1.1.1.1.3.会议要求：1.凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。2.凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。1.1.1.1.4.会议主要内容：会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。1.1.1.1.5.会后工作：1.行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。2.总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。3.无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）1.总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。2.有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。1.1.1.1.企业公司月度例会制度1.1.1.1.1.参加人员：企业公司领导、各部门人员参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。1.1.1.1.2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。1.1.1.1.3.会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。1.1.1.1.4.会议要求：1.汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。2.分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。3.总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件见并就下月重点工作进行布置。1.1.1.1.1.会后工作：1.无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。2.会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。1.1.2.办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1.1.2.1.采购、印刷品印制：1.企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2.各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3.行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4.行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6.各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.领用：1.各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2.除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。1.1.1.2.保管：1.办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2.保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3.保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。1.1.2.企业公司车辆管理制度1.企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。2.车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办公室报到。3.外单位借车，需经总经理批准后方可安排。4.车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。5.驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。1.车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。2.车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。3.行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。4.驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。5.车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。6.行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。1.1.1.1.违规与事故处理驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：1.无照驾驶；2.未经许可将车借予他人使用；3.违反交通规则引起的交通肇事；4.违反交通规则。意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。1.1.2.车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.日常管理1.本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。2.驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3.所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4.驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5.驾驶员禁止在车内吸烟。6.驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。1.1.1.2.安全管理1.驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2.驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3.发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。1.1.1.3.维修、维护管理1.企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。2.车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件政办公室负责车辆卫生的监督和检查。1.因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。1.1.1.1.油料管理1.实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2.除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。1.1.1.2.车辆违规处理规定1.凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2.驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3.所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4.凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5.酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6.驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7.驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8.所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：1000元以内，承担50%；1000元以上，按30%承担维修费用。1.工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。2.非工作时间企业公司领导用车：1)超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。2)无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。3)车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。3.每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。1.1.1.考勤管理制度企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。1.1.1.1.作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：9：00-12：00下午：13：00-18：00如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。1.1.1.2.考勤1.企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。1.1.1.1.事假企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。1.1.1.2.病假企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。1.1.1.3.婚假企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。1.1.1.4.工伤假1.企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。1.1.1.5.丧假1.员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2.员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。1.1.1.2.旷工1.员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元,以此类推2.累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处理。1.1.1.3.其他1.参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。2.日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。3.婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。4.凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。1.1.2.出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。1.本规定适用于企业公司全体员工。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。2.交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。3.员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1)填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2)出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。3)出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。4.出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销5.出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。6.出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.自带汽车出差不享受相应的市内交通费。2.随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。3.特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。4.外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。5.企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。6.因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。7.本规定由行政办公室负责解释。1.1.1.通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。1.1.1.1.固定电话：1.部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2.各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3.内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4.业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。5.因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6.企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.移动电话1.企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月。2.企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。1.1.2.企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：1.本办法规范了招待费的使用范围、标准等。2.适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。3.招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。1.1.2.1.用餐程序及标准1.各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员601.1.1.2.用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。1.1.1.3.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。1.1.1.4.招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。1.1.1.5.来宾住宿费用标准1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理。2.对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。1.1.1.2.其他1.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2.各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3.严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4.严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。6.企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。1.1.2.借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.借款审批及标准1.出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。2.外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3.借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。4.其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。1.1.1.2.允许借款范围：1.阶段性预付款（按进度付款）。2.采购零星物品，累计达100元以上的。3.出差人员必须随身携带的差旅费。4.企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5.确实需要现金支付的其他支出。1.1.1.3.不允许借款范围：1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2.未经审批的任何借款。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.固定资产及低值易耗品采购标准及审批1.各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标准执行。2.各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。1.1.1.2.各项费用报销要求1.报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2.报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3.报销手续要齐全完备1.1.1.2.1.报销的正常程序：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。1.1.2.员工招聘、调动、离职等规定1.1.2.1.招聘1.用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。2.人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。3.部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。4.员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。1.1.1.1.任免：需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。1.1.1.2.员工调动：1.企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2.企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3.企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。1.1.1.3.离职1.试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2.员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。2.员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。1.1.1.计算机管理规定1.企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。2.未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。3.未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。4.不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。5.上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。6.企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。7.计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。8.计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。9.非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。10.离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。1.企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.2.全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。1.1.2.财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。1.财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。2.企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。3.出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。4.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。5.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。6.财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。1.企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：1)作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；2)收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3)办理企业公司相关金融业务。2.发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。3.各类票据管理：1)承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;2)企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;3)企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;4)收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。4.企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.财务报销管理制度1.1.1.1.总则1.为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2.本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3.本制度适用企业公司全体员工。1.1.1.2.日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。1.1.1.3.费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3.按规定的审批程序报批。4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。1.1.1.1.工薪福利支付流程1.1.1.1.1.工资支付流程：1.每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2.总经理提供职工年度奖金分配表；3.财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4.按工薪审批程序审批；5.每月10日由财务部支付上月工资；6.每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。1.1.1.1.2.社会保险支付流程：1.社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2.其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。1.1.1.2.专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1.填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。1.1.1.1.1.结账报销：1.资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；2.按资金支出规定审批程序审批；3.财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；4.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。1.1.1.2.其他专项支出报销流程1.1.1.2.1.费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。1.1.1.2.2.费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。1.1.1.2.3.财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.1.1.付款流程：1.由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；2.按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；3.财务部根据审批后的报销单金额付款；4.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。1.1.2.员工工资发放管理制度1.1.2.1.总则1.按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。2.本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。1.1.2.2.工资结构1.员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2.工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。3.固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。4.绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。5.部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6.员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。1.1.1.1.工资系列1.企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2.管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。3.职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4.生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5.营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。1.1.2.廉政建设管理制度1.为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；2.全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；3.坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；4.工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；5.发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；6.勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；7.严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；8.公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。1.1.1.安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。1.安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。2.成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。3.根据实际需要，行政人事部主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。4.落实防火措施，专人定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。各部门人员应加强防火意识，尤其是抽烟员工，应小心烟蒂，禁止将烟头随手丢在垃圾桶及地毯、地板上，防止烟头烫坏地毯、地板、引起火灾。如因抽烟引起火灾，经查明起因，追究个人责任，应赔偿由此带来的一切财产损失。1.1.1.1.抓好安全用电：1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2.严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；3.办公场所严禁使用明火。1.1.1.2.落实防盗措施：1.财务室要安装防盗门窗。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；2.公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；3.车辆停放时应采取必要的防盗措施。安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。1.1.1.消防安全管理制度1.公司消防安全工作实行“预防为主、防消结合”的方针安全责任制度。2.各部门负责人为本部门消防安全工作直接责任人。3.全体员工都应增强消防安全意识，做防火工作。4.公司应经常组织员工进行消防安全教育培训，每年定期组织火灾事故应急预案的演练。5.公司各场所应公安消防部门验收的要求配置消防设施和器材，消防安全标识，并由安全管理员负责其日常维修保养，确保消防设施和器材完好有效。6.任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用相关设施、器材，不得埋压圈占消火栓，占用防火间距，不得闭锁安全出口，堵塞疏散楼梯、消防通道。7.消防设施应当定期检查使用情况，确保灭火器气压保持在正常状态。8.公司每季度进行一次消防安全全面检查。发现问题报告总经理，落实整改措施。9.公司禁火区内严禁止使用明火，严禁燃放烟花爆竹。10.设备维修、电气焊人员应防火专业教育培训合格方可上岗作业。11.任何人发现火灾时都应当立即报警，任何人都应当无条件为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.发生火灾时，各部门必须立即组织扑救，人员集中场所的现场工作人员必须立即疏散在场群众。1.1.1.宿舍管理制度1.住宿舍员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。2.住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。3.水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。4.不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。5.贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。6.烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。7.室内禁止私自接配电线及装接电器。不得使用或存放危险及违禁物品。8.宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告行政人事部同意。9.不得在宿舍内高声喧哗；以免影响他人休息。不准在宿舍内进行赌博、打麻将或其他不良或违法行为。10.员工入住宿舍时，需到行政人事部办理登记手续，由行政人事部负责安排房间。员工搬离宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。11.住宿员工应保持防火防盗意识，严禁卧床吸烟，做到人走灯关，离开房间时确定门窗关闭，以防物品丢失。12.房间钥匙除住宿员工自用外，不得借用他人，不得另行配置。13.夜间最迟应于23时前返回宿舍(注意关闭门窗)。1.1.2.保洁管理制度1.保洁员负责公司办公楼内各处卫生清洁服务。2.保洁员每天应在办公人员上岗前30分钟到岗，对办公楼内地面、墙面、弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件门窗玻璃、办公设备等进行清洁，及时倾倒垃圾，确保干净整洁。1.保洁员应至少每1小时巡视办公楼内卫生情况1次，发现问题及时处理。2.保洁员进行门窗、地面清洁或雨雪天气时，应摆放“小心地滑”牌，处理房间、卫生间工作时应摆放“工作进行时”牌。3.地面距离3米以上的外墙清洁，由专业清洁人员进行定期清洁。4.保洁员入室清洁时必须敲门，经允许后方能入室进行清洁工作，入室工作中应轻声工作，避免影响室内人员正常工作。5.保洁员进行清洁工作时，避免影响在场人员工作、行走，除近距离擦拭工作外，其它操作工具至少与在场人员保持一米距离，以免弄脏或影响在场人员。6.保洁人员操作带电工具时，严禁湿手带电操作，使用洗地机等电机时，做好严禁漏电操作，必须确保用电安全。7.保洁员要保持仪表规整，遇到领导及客人能够主动问好，如捡拾到贵重物品要及时交到行政人事部进行处理。8.保洁员有责任对公司办公楼内设施等异常状况进行巡视，如有异常状况必须及时上报行政人事部处理。1.1.1.设施维护管理制度1.设施维护包括公司各处公共设施、设备的水、电暖等维护、保养工作；2.设施管理人员应每日对公司所有设施设备进行巡视，发现问题及时处理并记录上报行政人事部。3.严禁损公利已行为，严禁乱报乱修及偷换公司设施设备私用。4.电工人员必须专业培训持证上岗，上班前禁止饮酒，患有高血压、心脏病不宜从事高空作业，电工操作安装必须遵守《低规》和国家有关安装规范。切实做到“装得正确，拆得彻底，检查仔细，使用安全”。5.电工人员必须具备电学的基本知识，持有证书。熟练掌握《电业安全工作规程》，不管在任何场合各主要线路、设施应基本掌握，有计划地定期修缮及保养，保障线路通畅。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.工作前戴好电工防护用品，穿电工工作鞋，严禁穿拖鞋上工地。检修电器或登高作业必须有二名电工进行工作，互相监护，而且还要指定为主要负责，登高使用梯子要有防滑措施，工具和零件不准抛扔。2.任何电器线路，未经检查验电，一律视为有电，一般不准带电作业，检修电器设备线路，要切断电源，证实无电，挂好警示牌，谨防其他人误操作。3.临时线路和拖线板要符合安全规范，装有安全装置，严禁任意裸体搭接。4.使用电动工具要检查性能是否正常，是否漏电，严格按照操作，杜绝蛮干。5.如发现电气短路发生火灾，应切断电源，要用黄沙、二氧化碳或干粉灭火机灭火，严禁用水或酸碱泡沫灭火机灭火。6.电工材料堆放整齐，工作完后垃圾及时清理。7.不按规定安全操作、不戴安全帽，电工、焊工不按规定有安全措施，每次罚款50元。8.电工人员要经常到各处巡视(每周不少于一次)维护线路通畅，检查安全用电情况，对于违章用电予以坚决制止。发现盗电没收盗电用器，并上报领导，办理罚款手续。对发现者给予奖励。9.严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节纸。做到物尽其用，节约开支。不经批准，不准为私人安装电器。对擅自滥用电料造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。1.1.各部门职责1.1.1.行政办公室职责1.负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。2.负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.负责企业公司的对外公关接待工作。2.为总经理起草有关文字材料及各种报告。3.保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。4.协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。5.负责安排落实领导值班和节假日的值班。6.负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。7.负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。8.负责企业公司公务车辆管理。9.负责企业公司办公用品采购及管理。10.负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。11.分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。12.负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。13.企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。14.员工绩效考核，薪酬管理。15.员工社会保险的各项管理。16.针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。17.人员档案管理及人事背景调查。18.检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。19.负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。20.负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。21.负责企业公司员工工伤事故的处理。22.完成总经理交办的各项工作。1.1.1.财务部职责1.企业公司财务预算、决算、预测。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。2.负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行审核并备案。3.负责建立企业公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。4.对各种单据进行审核。5.负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。6.处理应收、应付货款等有关业务工作。7.负责企业公司税务处理工作。8.与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。9.监督企业公司不合理费用开支。10.企业公司全盘账务业务处理。11.核算、发放企业公司员工的工资。1.1.1.销售部职责1.负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案。2.搞好企业公司的产品宣传策划。3.组织合同评审工作。4.催收货款做好资金回笼及账款异常处理。5.负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。6.负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。7.负责建立企业公司营销资料库。1.1.2.技术部职责1.负责企业公司产品规划、技术调查。2.新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。3.产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步。2.生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。3.向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。4.负责建立企业公司技术资料库。5.收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。6.按照技术工艺流程编写工序作业指导书。1.1.1.采购部职责1.负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。2.负责编制企业公司物资管理相关制度。3.负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。4.负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。5.负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。6.组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。7.组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。8.严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。9.负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.突发事件应急预案1.1.1.目的为了应对突发事件，做好应急救援工作，根据国家安全生产法律法规公司实际情况，制定本预案。1.1.2.指导思想按照“以人为本”、“快速有效救援”的原则，迅速启动应急预案，采取有效救援措施，及时抢救和疏散人员，控制危害蔓延，消除险情，将损失降到最低限度。1.1.3.预案适用范围因自然灾害而引起的重大突发事件：地震、水灾、火灾、风灾等。因人为因素而引起的重大突发事件：建筑质量安全事故，爆炸品、危险品污染或泄露，火灾、踩踏、中毒等。因社会对抗和冲突而引发的重大突发事件：刑事案件、邪教或敌对势力破坏、恐怖暴力活动等。1.1.4.预案的实施原则“属地管理，条块结合”的原则。对重大突发事件的处理，由公司行政人事部统一指挥协调，保证对突发事件的有效控制和快速处置。“系统联动，资源整合”的原则。发生重大突发事件，充分利用和发挥现有资源作用，对已有的各类应急指挥机构、人员、设备、物资、信息等进行资源整合，保证实现统一指挥和调度。“快速反应，科学应对”的原则。各部门负责人快速反应，保证人力，一旦出现危机，确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，及时应对。 弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.重大突发事件具体措施1.1.1.1.发生火灾时应急预案1.当发现火情时，所有工作人员务必保持镇静、避免慌乱，按下就近的报警器；行政人事部负责人及值班保安应立即到达现场组织采取应急措施。2.组织灭火：相关人员带领员工立即进行灭火，控制火情，防止火情进一步扩大，做一些力所能及的灭火和抢救工作，争取把损失降低到最低限度。同时尽可能地注意保护好现场，为事后调查火灾原因提供线索。3.报警：第一时间拨打火警报警电话119，讲明火灾地点，争取扑救时间。4.疏散人员：工作人员要坚守岗位，负责疏散任务的工作人员及时疏导在场领导及客人远离失火现场，请大家保持镇静，陆续从安全出口向外疏散；若干人员负责疏导，避免发生拥挤、摔倒等事故。领导及贵宾应在工作人员的保护下先行疏散至安全地带，确保安全。对行动不便的人员，要立即给予帮助，保证其人身和财物安全。5.现场保卫：保卫人员和其他工作人员要提高警惕，注意观察撤离人员所携带的物品，避免公私物品丢失；如发现可疑情况（如发现纵火嫌疑人、盗窃嫌疑人等）应立即报告行政人事部负责人，并及时拨打报警电话110，如难以控制嫌疑人应记住该嫌疑人特征，以协助公安机关破案。6.物资财产的保护：财务和库房工作人员要立即关闭有关工具避免丢失。7.关闭电器：关闭除应急系统以外的所有电器设备。8.通知医护人员拨打急救电话120，对伤者进行抢救。9.事故记录：事后，行政人事部经理填写安全保卫记录。1.1.1.2.发生破坏或严重踩踏事故的应急预案1.当突然发生破坏或严重踩踏事故时，工作人员首先要保持头脑冷静、从容应对，行政人事部负责人应立即到达现场组织采取应急措施。2.疏散人员：负责疏散任务的工作人员组织协助人员陆续从出口向外疏散弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件并负责疏导人员，避免发生拥挤、摔倒等事故。领导及贵宾应在工作人员的保护下先行疏散至安全地带，确保贵宾人身和财物安全。对行动不便的与会人员，工作人员要立即给予帮助，保证其的人身和财物安全1.现场保卫：保卫人员和其他工作人员要提高警惕，注意观察撤离人员所携带的物品，避免物品丢失；如发现可疑情况应立即报告并保护好现场，不得擅离岗位。2.通知医护人员对伤者进行抢救，急救电话：120。3.物资财产的保护：负责物资和货款的工作人员要坚守岗位，立即关闭柜台并注意保护好商品，收好货款，避免丢失。4.关闭电器：关闭除应急系统以外的所有电器设备。5.事故记录：事后，行政人事部经理填写安全保卫记录。1.1.1.1.非正常停电事故的应急预案1.当突然发生非正常停电事故时，工作人员首先要保持头脑冷静、从容应对，行政人事部经理应立即到达现场组织采取应急措施。2.通知责任部门：在第一时间行政部人员通知电工组织抢修。3.如需疏散人员，措施同上。4.加强现场保卫，确保人员、财产的安全、事后做好事故记录。1.1.1.2.被盗、被抢事件的应急预案1.发生被盗、被抢事件时，工作人员要头脑冷静。2.迅速封锁出入口，禁止人员进出，第一时间报警并通知领导。3.配合公安机关，设法控制犯罪嫌疑人。4.事后注意保护现场，并做好记录。1.1.2.工作要求1.各有关责任人及所有工作人员，要高度重视应急救援工作的重要性，积弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件极配合，不得推诿。1.各岗位要明确专人负责，加强本预案的学习，提高预防重特大事故的意识，采取有效措施防范事故的发生。2.所有工作人员都有参加特大事故应急救援的义务。1.1.产品质量管理制度1.1.1.企业组织结构、人员与职能的规定1.1.1.1.目的：建立公司相关产品管理的组织机构并明确各部门责任1.1.1.2.适用范围：适用于公司相关产品质量管理组织机构的建立1.1.1.3.企业的组织结构与人员弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.各部门的职能规定1.1.1.1.1.总经理职能总经理对本企业所经营相关产品的质量和质量管理体系的建立和运行全面负责。1.组织贯彻上级政策、法规和指令及公司的质量方针。2.主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。3.设置并领导质量管理机构和售后服务机构，保证其独立、客观地行使职权，支持其合理意见和要求。4.根据客户意见与有关投诉，进行重大质量事故的处理，及时解决有关质量问题。1.1.1.1.2.办公室职能1.配合管理者代表做好管理评审筹备工作，收集并提供管理评审所需的资料；2.负责组织有关部门/人员编制体系文件，并定期组织对现有体系文件的评审；3.负责管理性文件收集、存档、建帐、发放和控制管理工作；4.负责培训计划的编制及监督实施，组织对培训效果的评估；5.负责人员的选择和安排，编制各部门负责人的岗位工作标准和任职要求；6.参与管理评审活动。1.1.1.1.3.质量管理部职能1.负责企业全面质量管理工作。2.负责起草、编制产品质量管理制度和经营环节质量程序文件并指导、检弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件查、督促实施。1.负责经营产品的质量审核；质量验收、养护和质量查询工作，接受质量技术问题的咨询。2.建立质量标准档案，严格按法定标准进行检验。3.加强检验场地、设施、设备、仪器建设和管理，建立健全检验操作规程，规范操作，数据准确。4.负责规范本企业的质量管理的基础资料，定期整理收集质量信息，建立完整的质量信息网络系统。5.负责本企业产品的进货检验及验收并作好检验及验收记录。6.组织检测人员业务学习，加强产品知识的培训考核，保证其持证上岗规范操作。7.负责技术性文件的归口管理。8.负责内部审核的管理。9.负责本部门记录的填写、传递和归档管理。10.参与质量策划和管理评审。11.产品来货验收，详细检查来货产品的各类标识，外观质量和包装质量，发现质量问题及时与质量管理部取得联系，把好产品质量入库关。12.加强在库产品的保管养护，严格执行产品分类、分区存放、堆码规范。按照产品性能组织在库养护，针对气候温度等情况采取适当的养护措施，严格执行在库产品的季节检查，确保在库产品质量安全有效。13.加强效期产品的管理，设置效期产品一览表，严格执行三先出原则，近期产品催调报告和过期产品报损等。14.加强产品出库验发工作，依据出库凭证与实货逐项严格核结，检查包装完好状况，防止出库差错。15.出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。16.产品验收、养护、复核记录按规范逐项填写、内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。17.加强产品的储运工作，产品在运输过程中确保不受损坏。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.1.市场销售部职能1.具体负责产品采购、销售及储运过程的质量管理工作。2.对供货单位和销售对象进行资格认定，杜绝与非法经营单位发生往来。3.负责对供货单位进行年度评审.4.会同质量管理部对供货单位的质量保证能力进行考察，签订合同明确必要的质量条款，负责填报首次进货产品的审批表。1.1.1.1.2.售后服务部职能1.具体负责产品的技术培训和售后服务工作。2.加强检测设施的配置，经常检查检测设施设备的使用状况，确保其正常运行。3.对客户反映质量问题的投诉、查询、退换、货进行追踪调查，弄清原因和责任，做到件件有交待，桩桩有答复，并研究整改措施。4.广泛收集客户对产品质量、工作质量、服务质量的评价意见，做好，建立用户访问档案，纳入质量信息网络中。1.1.1.1.3.质量管理员职能1.负责制定质量工作计划和质量规章制度的督促执行。2.负责质量信息管理工作。收集、保管各种台账、记录、资料、档案，保证质量记录完整、准确性和可追溯性。3.负责首次经营品种和不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作1.1.1.1.4.质量检验员职能1.严格按照法定的产品标准规定进行检验，提供可靠的检验数据，判断产品的符合性，对检查差错，判断失误，负责。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.严格执行检验工作流程和精密仪器操作规程。2.认真填写化验检测原始记录，字迹清楚，内容真实，数据准确。1.1.1.1.1.质量验收员职能1.负责按法定产品标准和合同规定的质量条款逐批进行验收。2.严格按规定的抽样数量、验收方法、判断标准进行验收，重点验收标识、外观质量和包装质量。对销货退回、贵重、特殊等产品加强验收。3.规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实，项目齐全，批号数量准确，并签章负责，按规定保存备查。1.1.1.1.2.养护员职能1.具体负责在库产品的养护和质量检查工作。2.按照产品性能和储存条件的规定，结合库房实际情况，对产品进行的分类存放。3.负责对库存产品进行循环质量检查，一般产品每季一次、效期、易变产品增加检查次数，并做好检查记录。4.根据气候环境变化，采取相应的养护措施，做好库房温湿度管理工作。1.1.1.1.3.保管员职能1.按照产品的性能和贮存条件分类分区储存、对因储存不当发生质量问题负责。2.按安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛、五距规范、合理利用仓储面积，区域划分合理、标识明显。1.1.1.1.4.出库复核员职能1.按出库凭证逐次复核出库产品实物，做到数量准确，质量完了，包装牢弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件固，标志清晰，交接手续完备，把好产品出库关。1.按批号、数量填写产品出库复核记录，做到字迹清楚，项目齐全，内容准确，便于质量跟踪，并按规定保存备查。1.1.1.1.1.采购和销售员职能1.树立质量第一的观念，坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量关。2.审查首次供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，索取产品质量标准，签定质量保证协议。3.签订合同时必须按规定明确必要的质量条款。4.不得将产品售给无“证照”不全的经营单位或无医疗机构执业许可证的单位。5.及时反馈客户对产品质量意见和要求，配合有关人员处理客户的查询和意见，为质量改进信息。1.1.1.1.2.技术培训及售后服务员职能1.了解产品的结构，工作原理及事故障碍，排除疑点，缩小故障范围，维修完毕检验整机性能，对检查维修差错，判断失误负责。2.严格执行检验工作流程和精密仪器的操作规程。3.认真填写服务原始记录，内容真实，数据准确，并按规定保存以便备查。1.1.2.进货验收管理制度1.1.2.1.目的：规范进货验收操作，确保产品质量弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.适用范围：适用于公司购进货物的验收1.1.1.2.责任：质量管理部、销售部1.1.1.3.人员：产品进货验收应由相关专业的人员，身体健康且须由经过市以上管理部门组织培训、考核合格后持证上岗的人员担任。1.1.1.4.场所：验收在产品养护区或检验室，光线充足，有必要的仪器设备。1.1.1.5.相关产品的进货验收1.对首次供单位必须确认其法定资格，“证照”齐全。提供相关产品的质量标准。销售部填写产品进货审批表，并将有关批准生产的文件、质量标准交质量管理部门审核，经审核后报总经理审批。凡经营的相关产品改变型式，改变主要材料、增减配套件、增加尺寸、规格、移厂生产等也均应填写审批表，交质量管理部门审核后，报总经理审批。同意后签订质量保证协议。购进有使用期限的相关产品产品按“效期产品管理制度”执行。2.购进首批产品核对有关文件如产品注册证、相关产品生产许可证、产品合格证、产品说明书及检测报告等。3.按照产品标准和合同规定的质量标准进行验收。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.产品验收内外包装验收要符合相应产品标准的要求：1.产品内外包装材料符合运输、储存要求，不得有受潮、变形、散架、松动等异常现象。2.外包装的有关标志、编号齐全，应标明品名、型号、规格、数量、体积、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址，相应的产品标准代号；制造计量器具许可证标志记和编号；生产许可证标记和编号，相关产品产品注册号。3.产品的检验合格证应标明品名、型号、规格、检验日期、检验员代号、制造厂名称等。1.1.1.2.外观质量验收1.外观包括金属部件的电镀层、油漆涂复层、铝制品的电化学氧化膜等色泽、光洁度。相关产品表面的清洁、有无杂质等现象。2.产品外形、尺寸、形状的测量3.零件及附件的清点，包括随机文件、配件、保修卡等。4.验收完毕验收员应在验收凭证签章，并填写验收记录，内容包括来货时间、品名（型号）、单位、数量、供货单们、生产单位、批号、包装情况、验收结论、验收员签字、验收日期等。1.1.1.3.售后退货产品的验收：先进行核实性验收，确属本企业售出的，按规定要求逐条验收，需检验的送质量管理部门进行检验，合格的出具合格报告后入库，放入合格区销售，经检验不合格的放入不合格区域进行退货、换货或处理。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.产品退换管理制度1.1.1.1.目的：为确保相关产品的产品质量，使采购及销售后的产品得到有效的控制，特制订如下产品退换制度。1.1.1.2.适用范围：适用产品的退换货管理。1.1.1.3.责任：销售部、财务部、质量管理部1.1.1.4.采购产品的退货或换货1.采购的相关产品必须经质量管理部门验收,合格方可办理入库手续,如检验不合格,应及时通知通知采购人员,凭进货检验报告单办理退货或换货。2.对于退换回来的相关产品产品应再次进行检验,检验合格办理入库手续。3.保存相关产品产品的进货检验记录及退货或换货记录。4.需要退货或换货的产品应单独存放,做好标识,防止与合格产品混淆。1.1.1.5.销售后产品的退货或换货1.销售后的相关产品产品如用户需要退货或换货,应有销售部销售员及仓储科保管员及时办理相关的退货或换货手续。2.对于退回或换回的相关产品产品,应单独存放,做好相关的标识,防止与仓库中的状态的产品混淆。3.退回或换回的相关产品产品,应有质量管理部重新进行检验,查找原因,经弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件检验合格的产品应重新办理入库手续,经重新检验不合格的产品,应单独存放,做好标识。1.退回或换回不合格产品的处理:退回或换回不合格的相关产品产品应单独建立台帐，统一进行登记，由配送中心填写《产品报废销毁处理单》，由质量管理部审核，总经理批准，方可进行报废销毁处理。1.1.1.仓库管理制度1.1.1.1.目的：为确保库存相关产品产品的质量，加强仓库的管理，特制订如下仓库管理制度。1.1.1.2.适用范围：适用于公司相关产品仓库的管理1.1.1.3.责任：销售部、质量管理部1.1.1.4.仓库要求1.仓库应与办公、营业、生活区域分开,仓库周围环境应整洁,地势干燥,无积水、无杂草、无蚊蝇孳生地等污染源。2.仓库的屋顶、墙壁和地面应平整,无缝隙,易清洁,不易脱落灰尘杂质,门窗结构严密。仓库内应卫生清洁、避光、透风、干燥，应符合产品的特性和标准。3.仓库内应配备温湿度仪、垫板、货架、避光设施，要有符合安全要求的照明、消防、通风设施，并保持完好。必要的防尘、防潮、防污染和防弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件虫、防鼠、防霉变等设施、设备，保持内部清洁干燥、无尘、通风、无腐蚀气体。做好温湿度记录。1.产品的储存实行分区、分类管理，划分待验品区（黄色）、合格品区（绿色）、不合格品区（红色）及退货区（黄色）。1.1.1.1.仓库保管员：应接受相关专业的知识培训，考核合格后持证上岗且身体健康,每年应进行一次健康查体。有传染病及皮肤病患者不应从事该项工作。1.1.1.2.产品存放1.按产品包装的储运标志堆放，无倒置；不要过高；2.易碎类产品应单层存放，不能叠压；1.1.1.3.产品养护1.按产品不同属性分类做好科学储存的养护工作；2.定期对在库的相关产品产品进行养护并进行季度质量检查，发现问题及时采取通风、降温、除湿等措施，填写好详细养护记录及质量档案。1.1.1.4.库存账务定期盘点做到库存产品帐与帐、帐与产品一致，内容包括品名、规格（型号）、批号、数量、厂名、供货单位等。1.1.1.5.发货1.发货时检查外包装应牢固可靠和完整、耐压、防震。不合格不发货。2.对退回的相关产品应有退回记录，产品要单独存放，作好标示，经质检人员重新检验合格后方可入合格区域。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.出库复核管理制度1.1.1.1.目的：规范销售发货操作，确保产品出库无差错1.1.1.2.适用范围：适用于产品出库的复核管理1.1.1.3.责任：销售部、质量管理部1.1.1.4.复核管理制度1.产品配发要有专人复核，按发货凭证对照产品，逐批核对品名、规格、数量、批号，收货单位及包装质量等，发货人与复核人均应在出库凭证签字。2.自提自运的产品，按提货凭证上所列品种配发，当面点交清楚，自提人要根据提货凭证核对好产品数量、型号、规格及批号等并在提货凭证上签名。3.发现外包装破损，要进行整理加固，凡质量不合格的产品不得出库。4.及时填写“产品出库验收记录”，并保存备查。5.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。6.允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物相符。7.保管员调动工作或辞职，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关赁证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。数额巨大而无能力赔偿的，必须承担相关法律责任。1.库存盘亏属于保管员的工作质量问题，力求做到不出现差错。1.1.1.质量跟踪和不良事件报告管理制度1.1.1.1.目的：规范质量跟踪和不良事件报告行为，确保有关信息的按要求上报1.1.1.2.适用范围：适用于售后产品的质量跟踪和不良时间的报告1.1.1.3.责任：销售部、质量管理部1.1.1.4.产品质量的跟踪1.售出产品后售后服务部应安排业务员每月至少到客户处访问一次，并经常与客户电话联系，认真记录客户的反馈意风。2.客户有关质量问题的投诉，售后服务部应建立记录，由质量管理部调查、验证，并及时与供货单位取得联系，按有关规定及时处理。3.销售部、质量管理部及售后服务部对客户的意见、问题跟踪了解后，要做到每件事情都要有交待、有答复。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.产品售后服务管理制度1.1.1.1.目的：为增加经营效能，进一步把产品质量抓好，对用户及时的进行技术培训、产品的维修、维护。同时掌握我公司所经营相关产品产品质量的情况，更好地控制好相关产品产品的质量，主动了解和听取用户的意见，使用户得到满意的产品及服务，特制定以下制度。1.1.1.2.适用范围：适用于对公司售出产品的售后服务管理1.1.1.3.责任：销售部1.1.1.4.售后服务管理制度1.广泛了解和听取用户关于产品质量的意见，每年要有质量管理部会同售后服务部进行一次用户访问，对用户反映的有关问题要及时汇总，并研究落实整改措施。发现质量问题，要及时的对产品进行维修、维护。2.每年由公司售后服务部负责组织进行产品质量用户座谈会，征求用户的意见。3.用户的意见分为：客户的建议、抱怨、投诉及对员工的品评。对客户的建议、抱怨、投诉，各部门应特别加以重视，应对此类情况做好记录，认真处理，建立公司售后服务的良好信誉。4.每年将产品服务及征求意见书、顾客满意度调查表发放到用户的手中，求得用户对产品的质量及服务质量进行评价，以便于提供更好的产品及服务。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.各种用户意见均用用户意见反馈书的方法，反馈到质量管理部及售后服务部，为进一步控制产品的质量，提高服务质量，适用成满足用户的要求，提供资料。2.用户来电、来函对产品质量提出意见时，售后服务部及质量管理部有关人员作好相关记录并及时到用户单位进行处理，听取处理意见，做好记录。3.对有关访问的问题要认真登记，妥善保存，登记内容要有访问时间、访问人、被访问单位、反映的主要问题、处理意见及整改措施。4.售后服务部每天将客户的建议、抱怨、投诉等情况记录清楚，一般性质者，由销售部、质量管理部及售后服务部酌情处理，情节严重的应立即呈报总经理及上级有关行业主管部门。5.对抱怨、投诉客户，无论情节大小，均由总经理亲自或派员工前往处理，以示慎重。6.批发及零售业务建立销售记录，内容包括购货单位、品名、规格型号、编号、批号、效期、质量状况、发货人、复核人等。1.1.1.质量档案管理制度凡公司销售的相关产品产品均应建立产品质量档案从而全面反映产品的有关质量情况，不断完善产品的质量档案,为所销售产品提供有利的质量保证。1.1.1.1.目的：规范质量管理制度的管理，完善公司质量管理工作1.1.1.2.适用范围：适用于公司所有质量档案的管理弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.1.责任：各有关部门负责人、质量管理部1.1.1.2.档案收集产品质量档案由质量管理部负责搜集、管理及保存。1.1.1.3.产品的质量档案主要包括以下内容:1.国家有关的相关产品法律、法规、规章和规范性文件。2.经营产品相关的国家标准、行业标准以及企业注册产品标准。3.相关产品及供应商的资质档案（相关产品产品注册证、产品检验报告、相关产品说明书、合格证、生产企业许可证、经营许可证、企业法人营业执照等资质材料）。4.相关产品产品的采购合同（协议）、销售合同（协议）、票据、收货、发货凭证、入库、出库等相关的凭证档案。5.用户档案（资质、证照等），特别是植入性相关产品、无菌相关产品的用户档案，一定要建全。6.相关产品进货验收档案。7.员工健康查体档案。8.员工的质量法规、质量管理知识培训教育、卫生知识培训教育、产品技术性能要求，质量验收等相关的培训档案。质量档案要妥善保管，严禁丢失。质量档案的保存期限为相关产品有效期或产品使用寿命期后两年。质量档案的索取和借阅须经总经理批准。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.1.1.质量工作记录管理制度1.1.1.1.目的：对质量工作记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求的质量工作记录，为质量体系有效运行提供有效证据。1.1.1.2.适用范围：适用于公司所有质量工作记录管理制度1.1.1.3.责任：各部门负责人、质量管理部1.1.1.4.质量记录的设置原则1.为证明质量符合规定要求和质量体系有效运行，根据产品可追溯性要求，设置质量记录。2.质量记录的设置，应满足以下要求：做到协调、统一、不重复、无遗漏。3.根据本公司实际情况，用真实的原始数据作为质量记录，使其满足必要性、实用性和经济性要求。4.应在其相关的程序文件说明其责任部门，保证文件与质量记录的协调一致。1.1.1.5.质量记录格式设计1.质量记录格式的设计，要求简单明了，填写方便。2.质量记录应明确责任者和责任部门，应有记录时间、记录人签字等。3.相关产品的进货验收、产品的入库、出库应按统一的格式进行记录。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.质量记录可呈任何媒体形式，采用电子媒体时应注意备份。1.1.1.1.质量记录的要求1.质量记录要求字迹工整、清晰、内容完整、真实可靠，做到从采购到销售能追查到每批产品的质量情况。2.质量记录不得随意涂改，涂改处必须有涂改人盖章或签字。3.各部门的质量记录应在规定时间内汇集统一保存。1.1.1.2.质量记录的分类及种类1.产品的采购及进货检验、验收质量记录。2.仓库温湿度记录。3.仓储保管、养护质量记录。4.产品的出库、入库质量记录。5.出库复核和销售记录6.技术培训、安装、调试、维修等售后服务记录7.产品的退、换货记录。8.不合格品处理记录9.质量跟踪记录10.质量投诉处理记录11.不良事件报告记录12.员工相关培训记录1.1.1.3.质量记录的保管1.各部门的质量记录应有专人保管，必要时要建立索引，保证存取方便。2.使用适宜的保存环境，防止损坏、丢失、变质。3.实行出据借阅，以保证在保存期内的任何时间都可以指明质量记录的去向。弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件1.在保存期内的质量记录应保证能随时提供给用户查阅。2.重要的技术文件和记录，各部门要及时移交给公司质量管理部保存。3.质量记录的保存期限为产品的寿命或有效期后二年。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日弥勒市安盛商贸有限公司第122页共122页'