检修作业指导书编制规范

'Q/CDT中国大唐集团公司企业标准Q/CDT1060001-2007代替Q/CDT1060001-2004检修作业指导书编制规范2007-09-01发布2007-09-01实施中国大唐集团公司发布 目次前言…………………………………………………………………………………1范围………………………………………………………………………………2规范性引用文件…………………………………………………………………3术语和定义………………………………………………………………………4检修作业指导书编写的基本要求………………………………………………5检修作业指导书的结构和内容…………………………………………………6检修作业指导书的使用…………………………………………………………7检修作业指导书的修订和复审…………………………………………………附录A（规范性附录）检修作业指导书编排格式………………………………附录B（资料性附录）检修作业指导书样本…………………………………1范围……………………………………………………………………………2本指导书涉及的资料和图纸…………………………………………………3安全措施………………………………………………………………………4备品备件准备…………………………………………………………………5现场准备和工具………………………………………………………………6检修工序及质量标准…………………………………………………………7检修记录………………………………………………………………………8不符合项目处理单（H21）…………………………………………………9完工报告（H22）……………………………………………………………10质量签证单………………………………………………………………… 前言制定本规范的目的是为中国大唐集团公司（简称集团公司）系统各基层发电企业编制检修作业指导书提供依据。在集团公司标准化大修研究组的领导下，本次对原标准进行了全面的修改与编辑，同时组织编写了200MW、300MW、600MW等级机组检修作业指导书库，作为本规范的配套资料，供集团公司内各发电企业参考。本规范由中国大唐集团公司标准化委员会提出。本规范由集团公司安全生产部归口。集团公司标准化大修研究组人员：************本规范起草单位：********************本规范主要起草人：**********************本规范主要审定人：**********************本规范批准人：***本规范由集团公司安全生产部负责解释。 检修作业指导书编制规则1范围本规范规定了检修作业指导书编写的基本要求、构成和内容、编写方法和使用等。本规范适用于中国大唐集团公司所属各基层发电企业检修作业指导书编写工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。GB/T19001质量管理体系要求DL/T800电力企业标准编制规则DL/T838发电企业检修导则3术语和定义下列术语和定义适用于本规范3.1设备技术标准设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准，适用于各企业设备的技术管理工作，是设备技术管理的基础，是编制点检标准、检修作业指导书和设备维护标准的依据。3.2检修作业指导书检修作业指导书是依据设备技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001质量管理体系要求针对机组检修项目所制定的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员工作的依据。3.3检修文件包 检修文件包是指为指导检修作业人员完成指定的工作任务，由设备管理人员按有关规定、规程整理提供，由检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总，检修文件包包含检修作业指导书，企业可根据自身具体情况对检修文件包进行编排和组合。3.4质检点（H、W、R点）质检点是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。H点：停工待检点。工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员、监理工程师以及点检人员验证的点。停工待检点应通过监理工程师、点检员验收合格，方可进行下一道工序。主要包含：—重要的监测数据等；—频发故障点或重大缺陷；—重点反措要求；—隐蔽工序恢复之前；—容器封盖之前；—转动机械扣盖、扣缸之前；—技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；—W点验收不合格自动生成的H点；W点：质量见证点。根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需要由检修单位作业人员和质检员以及监理单位的监理工程师进行质量验证的点。见证点在到达通知的验收时间，而监理工程师及点检员未到场的情况下，可以进行下一道工序，W点自动转换成文件见证点（R点），W点验收不合格将自动生成H点。R点：文件见证点。针对检修所提供的文件资料（含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检修记录和试验报告等）进行的审核。审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。监理工程师应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。3.5设备试运行设备试运行包括分部试运和整体试运。 ——设备分部试运应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告和书面检修交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、检修现场清理完毕、安全设备（措施）恢复后进行，由发电部门负责主持。——设备整体试运应在设备冷态验收合格、保护校验合格可全部投运、防火检查已完成、设备铭牌和标识正确齐全、设备异动报告和运行注意事项已全部交给发电部、试运行大纲审批完毕、试运行人员做好试运准备后进行，由生产副总经理（副厂长）主持。4编写的基本要求4.1所有发电设备或系统的检修活动均应编写检修作业指导书。4.2一般每种检修活动编写一个检修作业指导书；同类检修活动可编写通用检修作业指导书；检修作业指导书的要素可根据工作内容进行相应调整。4.3检修作业指导书应根据每次检修的不同项目和内容采用标准版本或结合标准版本修前进行编制，并履行审批手续。4.4检修作业指导书的内容应贯彻国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策及上级标准，并与对应的设备技术标准相一致。4.5结合企业设备实际情况，要充分吸收和创造性的运用国内外先进的经验，把行之有效的检修工艺纳入标准（检修作业指导书）。4.6检修作业指导书应具有可操作性、可检查性，做到定量化，要有质量、时间的要求，文字简练，表达准确，概念清楚，严禁易懂。4.7在同一标准或系列标准内结构、文体、术语应统一。采用类似的措辞来表达类似的条文，采用完全相同的措辞表达完全相同的条文。编写标准条款时所使用的助动词见DL/T800-2001中附录A,数和数值的表示按DL/T800-2001中6.17的规定，量、单位和符号按DL/T800-2001中6.18的规定。4.8编排按照本规范附录A的格式进行。5检修作业指导书的结构和内容5.1总体编排检修作业指导书由以下部分组成——封面 ——目次——正文，正文包括：l范围；l本指导书涉及的技术资料和图纸；l安全措施；l备品备件清单；l修前准备；l检修工序及质量标准；l检修记录；l设备试运、调试、试验；l不符合项通知单；l完工报告单；l质量签证单；5.2封面与集团公司企业标准的封面形式要求相同。封面标准号按照大唐制[2005]30号《中国大唐集团公司标准化管理办法》执行。封面尺寸、字体和字号参见附录B。5.3目次目次为可选要素，5页以下的检修作业指导书可不设置。一般可列出章的标题（需要时可列出有标题的条，层次自定），如需要还可列出有标题的图和表。在目次中应列出完整的标题。5.4范围使用以下固定格式：本指导书适用于（设备型号）（设备名称）（设备编码）的检修工作。5.5本指导书涉及的资料和图纸5.5.1采用标准编写样板中固定格式。5.5.2一般引用设备使用维护说明书、图纸、设计文件和有关行业标准等与检修活动直接相关的文件，便于在检修过程中查阅。 5.2安全措施为检修该设备需遵循的通用通用安全措施和专门制定的安全技术措施，防止在检修过程中的人身伤害和设备损坏，通用性强的条款不宜列入。5.7备品备件准备详细列出本次检修可能用到的主要备件的型号规格及数量。5.8修前准备5.8.1设备检修时所用到的检修工具、仪器仪表、消耗性材料、专用工器具等，为单台设备的检修用量。5.8.2为该设备检修所做的必要准备，如现场隔离和布置、工作票、动火票和熟悉作业文件等。5.9检修工序及质量标准5.9.1详细编写检修过程每一工序及检修方法、使用工器具和质量标准要求，达到使一般检修人员可以完成该项检修任务的深度。5.9.2可根据设备检修级别进行编写，但应包括设备检修准备、检修、回装、调试、设备试运行的全过程的工序和质量标准。5.9.3W、H点的设置和验收根据设备特点和运行情况要求，按照W、H点设置原则进行设置和验收。5.10检修记录与检修工序及质量标准对应的在检修过程中需同步进行的数据记录，为可选要素，格式可参照附录A。结合检修性质和设备特点满足方便记录的要求即可。5.11设备试运、调试、试验（可选）设备检修后对设备试运行的情况进行记录和评价。5.12不符合项通知单（可选）设备检修中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理。实际检修中如没有发生不符合项可不填写。5.13完工报告单设备检修后，应填写完工报告单，对整个设备检修过程及时进行总结。5.14质量签证单 设备检修工作结束后检修作业指导书关闭前填写，是严格履行签字责任制和质量追溯制的保证，是检修作业指导书关闭的标志。6检修作业指导书的使用6.1检修项目负责人和工作负责人应该熟悉检修作业指导书内规定的各项内容。6.2检修作业指导书经发电企业点检员、发电企业委托的监理工程师、检修单位项目负责人、检修工作负责人共同确认检修作业指导书中需要具备的项目。6.3检修过程中，应严格按工序及质量标准的要求进行，并按规定执行验收签字，检修工作负责人应熟悉质检点的有关规定。6.4监理和点检员应按照作业指导书，及时进行各工序的质量验收，全面了解工作过程、设备存在的问题，较大的问题应及时上报。6.5检修工作负责人要认真填写检修记录卡，填写要准确、全面、认真，质检员要严格检查记录的填写情况并签字。监理工程师按照发电企业批准的检修作业指导书、监理细则确定的质量见证点验收签字。6.6工作完成后应认真检查检修作业指导书的程序事项，确定是否漏项、检修作业指导书规定的有关工作内容是否完成。工作完成，由点检员关闭作业指导书。7检修作业指导书的修订和复审作业指导书应及时进行修订和复审，每次设备解体大修和技术改造后都应进行修订和复审。 附录A（规范性附录）检修作业指导书编排格式（图1～图7） Q/CDT（企业名称）企业标准Q/×××××××-××××××号机组×级检修作业指导书作业项目：作业日期：批准：审核：编制：××××-××-××发布××××-××××-××实施（企业名称）发布 目次1范围………………………………………………………………××2本指导书设涉及的资料和图纸…………………………………××3安全措施…………………………………………………………××4备品备件清单……………………………………………………××5现场准备及工具…………………………………………………××6检修工序及质量标准……………………………………………××7检修记录…………………………………………………………××8设备试运、调试、试验…………………………………………××9不符合项通知单…………………………………………………××10完工报告单………………………………………………………××11质量签证单………………………………………………………×× ××××检修作业指导书1范围本指导书适用于（企业名称）（设备型号）（设备名称）（设备编码）的×级检修工作。2本指导书涉及的资料和图纸下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。××××设备技术标准××××使用说明书××××安装说明书及图纸3安全措施3.1严格执行《电业安全工作规程》。3.2检修该设备必须遵循的其他安全措施。4备品备件清单序号名称型号规格（图号）单位数量备注125修前准备5.1现场准备一、材料类序号名称型号单位数量备注12二、工具类12 5.2专用工具序号名称型号规格（图号）单位数量备注125.3工作准备□工器具已准备完毕，材料、备品已落实。□检修地面已铺设防护胶片，场地已经完善隔离。□作业文件已组织学习，工作组成员熟悉本作业指导书内容。□其他检修该设备需要做的其他准备。□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。6检修工序及质量标准6.1××××××××××××××××××××××××××××××××。6.2×××××××××××××××××××××××××6.2.1×××××××××××××××××××××××××××××。6.2.2××××××××××××××××××××××××××××××。□×××××××××××××××××××××××。□×××××××××××××××××××××××××××。□×××××××××××××××××××××××××××××××。H16.3×××××××××××××××××××××××。6.4××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××□×××××××××××××××××××××××。□×××××××××××××××××××××××××××。□×××××××××××××××××××××××××××××××。W16.5×××××××××××××××××××××××××××××××。………………………… 7检修记录（文字或表格）××××××××××××××××××××××××××××。7.1×××××××××××××××××××××××7.1.1××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。…………………………8设备试运、调试、试验8.1××××××××××××××××××××××××××××。8.2××××××××××××××××××××××××××××。8.3××××××××××××××××××××××××××××。………………………… 9不符合项通知单（可选）不符合项事实陈述：检修负责人（签字）：检修单位负责人（签字）：日期：年月日日期：年月日纠正、预防措施：□返工□返修□让步接受□报废设备点检员（签字）：日期：年月日纠正、预防措施意见：□同意□不同意设备部部长（签字）：日期：年月日纠正、预防措施完成情况：检修负责人（签字）：日期：年月日纠正、预防措施验证意见：监理（签字）：日期：年月日纠正、预防措施验证意见：设备部点检（签字）：日期：年月日 10完工报告单（格式表格，可附页）项目名称检修级别□级工作负责人检修单位一、计划检修时间：年月日时至年月日时实际检修时间：年月日时至年月日时二、检修中进行的主要工作：三、检修中发现并消除的主要缺陷：四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因：五、技术记录情况：六、设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况：七、质量监督点执行情况：本项目设置H点个，W点个；检验合格的H点个，W点个 一、设备和人身安全情况：二、主要备品备件、材料消耗记录名称规格型号实耗量备注三、检查与检验意见检修工作负责人□合格□不合格签名：日期：检修单位□合格□不合格签名：日期：监理监理负责人□合格□不合格签名：日期：监理主管□合格□不合格签名：日期：业主点检员□合格□不合格签名：日期：专业主管□合格□不合格签名：日期： 11质量签证单序号工作内容工作负责人自检检修单位验证监理验证点检员验证验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期12345678910 附录B（资料性附录）检修作业指导书样本 2011/06/1801:01110kV肇庆变电站电气部分初步设计2011/06/1801:01468Q发动机缸体双面卧式钻床总体设计及左主轴箱设计2011/06/1801:01ABS防抱死系统设计2011/07/0713:35CA1050汽车驱动桥主减速器设计2011/06/1801:01CA6110发动机曲轴的加工工艺及夹具设计2011/06/1801:01CA6140拨叉专用夹具设计(831008型号)2011/06/1801:01CA6140拨叉零件工艺及工装设计2011/06/1801:01CA6140机床后托架加工工艺及夹具设计2011/06/1801:01CA6140机床法兰盘课程设计2011/06/1801:01CA6140车床主轴箱体的设计与工艺分析及镗模设计 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