项目管理实施手册表格

'总则工作提示表编号：HCZS/SC/2012-01-BG/01序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1实施手册编写9职能部门部长主任进场后30天2实施手册公司审批9综合办公室主任组织编写后2天公司职能部门3实施手册相关补充完善和细化书面资料编写9职能部门部长进场后30天4实施手册相关补充完善和细化书面资料报审批9综合办公室主任组织编写后2天公司职能部门5实施手册二次发放记录9综合办公室主任组织审批后1天6实施手册修订9职能部门技术负责人组织及时修订7实施手册修订审批9综合办公室主任修订后2天公司职能部门8实施手册修订后发放记录1综合办公室主任修订审批后1天9实施手册（完整版）上交1综合办公室主任竣工验收后30天公司综合办公室 研究确定项目经理部领导班子及主要管理成员（公司）公司下文成立项目经理部（总公司）完成人员聘任手续（综合办公室）项目经理部命名、刻章接受公司项目综合交底编制项目管理实施手册完成审核、审批施工准备项目策划及启动工作流程图编号：HCZS/SC/2012-02-LC/01开工申请质量、环境和职业健康安全管理体系的建立项目企业文化展现策划工程开工公司确定项目经理 施工准备阶段技术准备（技术质安部）资源准备（财务部、经营部、工程部、物资设备部）现场准备（工程部）开工手续（技术质安部）样板制作计划技术标准图纸会审施工组设计方案评审检验试验设备调试计划施工机械配置计划资金使用计划劳动力配置计划物资配置计划建设监理报验开工安全条件审查协助施工许可证办理现场设施搭设项目企业文化展现策划五通一平标高引测工程定位施工准备阶段工作流程图编号：HCZS/SC/2012-02-LC/02工程开工以上四项施工准备工作完成 湖南省建筑工程集团总公司工程项目经理部质量管理体系过程职能分配表编号：HCZS/SC/2012-02-BG/01项目领导、部门GB/T19001过程项目经理项目副经理技术负责人工程部技术质安部物质设备部经营部财务部综合办公室4.1总要求●○○○●○○○○4.2文件要求○○●○○○○○●4.2.3文件控制○○●○○○○○●4.2.4记录控制○●○●○○○○5.管理职责●○○○○○○○●5.5职责、权限与沟通●○○○○○○○●5.6管理评审●○○○○○○○●6.资源管理○●○○○●○○○6.1资源提供●○○○○○○●○6.2人力资源●○○○○○○●6.3基础设施●○●○○○○6.4工作环境●○●○○○7.产品实现○●○●○○7.1产品实现的策划○○●○●○7.2与顾客有关的过程●○○○○○●○○7.4采购○●○○○●○○7.5生产和服务提供○●○●○○○○○7.5.1生产和服务提供的过程○●○●○○○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认○○●○●○○○○7.5.3标识和可追溯性○○●○●○○○○7.5.4顾客财产○●○○○○○○●7.5.5产品防护○●○●○○7.6监视和测量设备的控制○○●○●○8.测量、分析和改进○○●○●○○○○8.1总则○○●○●○○○○8.2.1顾客满意●○○○○○●○○8.2.2内部审核●○○○○○○○●8.2.3过程的监视和测量○●○○●○8.2.4产品的监视和测量○○●○●○8.3不合格品控制○●○●○○8.4数据分析○○●○●○○○○8.5改进○○●○●○○○○8.5.1持续改进○○●○●○○○○8.5.2纠正措施○●○●○○○○○8.5.3预防措施○●○●○○○○○注：●主控○相关 湖南省建筑工程集团总公司工程项目经理部环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表编号：HCZS/SC/2012-02-BG/02项目领导、部门环境和职业健康安全管理体系要素项目经理项目副经理技术负责人工程部技术质安部物质设备部经营部财务部综合办公室4.1总要求●○○○●○○○○4.2环境和职业健康安全方针●○○○○○○○●4.3策划○○●○●○○○○4.3.1环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划○○●○●○○○○4.3.2法律法规和其他要求●○○○○○○○●4.3.3目标、指标和方案○○●○●○○○○4.4实施与运行○●○●○○○○○4.4.1组织结构和职责●○○○○○○○●4.4.2能力培训和意识●○○○○○○○●4.4.3信息交流●○○○○○●○○4.4.4文件○●○○○○○●4.4.5文件控制○●○○○○○●4.4.6运行控制○●○●○○○○○4.4.7应急准备和响应○●○●○○○○○4.5检查○○●○●○○○○4.5.1监测和测量○○●○●○○○○4.5.2合规性评价○○●○●○○○○4.5.3不符合、纠正和预防措施○●○●○○○○○4.5.4记录管理○○●○●○○○○4.5.5内部审核●○○○○○○○●4.6管理评审●○○○○○○○●注：●主控○相关 项目策划及启动工作提示表编号：HCZS/SC/2012-02-BG/03序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1申请并参加公司项目综合交底2综合办公室主任组织开工前，主要管理人员进场后公司综合办公室2参加公司项目综合交底会议综合办公室主任组织服从公司安排公司职能部门3公司项目综合交底会议后组织学习培训综合办公室主任组织及时4项目经理部成立文件2综合办公室主任进场后10天公司综合办公室5项目经理部职能部门人员聘任岗位综合办公室主任进场后15天公司综合办公室6项目企业文化展现策划方案2技术质安部部长组织进场后7天公司工程部审批7企业文化展现策划实施工程部部长组织进场后7天8临建设施验收2技术质安部技术负责人搭设后3天，使用前公司工程部检查9开工安全生产条件资料准备2技术质安部部长组织开工前公司工程部10开工安全生产条件资料审查13种技术质安部部长开工前当地安监机构11协助施工许可证办理技术质安部资料员开工前建设单位12质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构及职能分配2综合办公室项目经理进场后15天公司工程部13技术准备技术质安部部长组织进场后30天公司工程部14现场准备工程部部长组织进场后30天公司工程部15资金准备财务部部长组织进场后30天公司财务部16意伤保险单和工伤保险单上交1财务部部长办理后7天公司财务部17劳动力和施工设备配置计划2工程部部长组织进场后30天公司职能部门18开工申请6工程部部长组织及时公司工程部 上交项目经理部公章公司奖罚兑现公司效益审计个人和专业管理总结上交公司接受公司项目综合考核个人工作总结、项目职能部门专业管理总结完成定期奖罚兑现部门及岗位人员管理工作改进项目经理部月度综合报告公司发布项目经理部组建文件项目职能部门管理岗位人员到岗项目经理部部门及管理人员工作考核项目组织管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-03-LC/01 教育培训成果评价建立教育培训记录台帐（综合办公室）组织考试、考核（综合办公室）组织教育培训实施（综合办公室）购买或编制培训教材（综合办公室）项目教育培训计划（综合办公室）项目经理部教育培训工作流程图编号：HCZS/SC/2012-03-LC/02 项目专业管理目标及职能分解表编号：HCZS/SC/2012-03-BG/01序号项目专业管理名称管理目标项目经理项目副经理技术负责人...工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室进度质量职业健康与安全环境成本...1总则○○○○○●○○○○○○○●2策划及启动○○○○○●○○○●○○○○3组织管理○○○○○●○○○○○○○●4合同管理○○○○○●○○○○○●○○5技术管理○○○○○○○●○●○○○○6劳务管理○○○○○○●○○○○○○●7物资设备管理○○○○○○●○○○●○○○8工程分包管理○○○○○●○○○○○●○○9进度管理●○○○○○●○●○○○○○10成本管理○○○○●●○○○○○●○○11资金管理○○○○○●○○○○○○●○12质量管理○●○○○○●○●○○○○○13职业健康与安全管理○○●○○○●○●○○○○○14环境管理○○○●○○●○●○○○○○15信息化管理○○○○○○○●○●○○○○16沟通与协调管理○○○○○●○○○○○○○●17综合事务管理○○○○○●○○○○○○○●18风险管理○○○○○●○○○○○●○○19竣工终结管理○○○○○○○●○●○○○○●主控，○相关 项目专业管理计划编制职能分配表编号：HCZS/SC/2012-03-BG/02序号项目专业管理计划名称编制责任部门工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室1组织管理计划○○○○○●2合同管理计划○○○●○○3技术管理计划○●○○○○4劳务管理计划●○○○○○5物资设备管理计划○○●○○○6工程分包管理计划○○○●○○7进度管理计划●○○○○○8成本管理计划○○○●○○9资金管理计划○○○○●○10质量管理计划○●○○○○11职业健康与安全管理计划○●○○○12环境管理计划○●○○○○13信息化管理计划○●○○○○14沟通与协调管理计划○○○○○●15综合事务管理计划○○○○○●16风险管理计划○○○●○○●主控，○相关 项目经理部人员调离工作交接表编号：HCZS/SC/2012-03-BG/03姓名工作部门职务调离时间工作移交者资料及物品：现场问题（重点/难点）：工作接手者意见签字：日期：综合办公室意见签字：日期：项目经理意见签字：日期： 员工绩效考核表编号：HCZS/SC/2012-03-BG/04考核时间年月日姓名：工作部门：岗位职务：自评分加减分实得分一、工作成绩（30）1、服从上级工作安排，完成份内工作好（24），一般（18），差（13）；2、服从上级工作安排，完成份外工作好（6），一般（4），差（3）；二、工作效率（30）1、岗位职责履职和工作主动性好（9），一般（6），差（4）；2、及时发现工作问题并采取有效措施解决问题好（7），一般（5），差（3）；3、改进工作方法，提高工作效率好（7），一般（5），差（3）；4、遵守规程和规章制度好（7），一般（5），差（3）；三、团队协作（20）1、与同事和部门协作关系好（5），一般（3），差（2）；2、维护项目经理部利益和形象行为好（5），一般（3），差（2）；3、参加项目组织的集体活动好（5），一般（3），差（2）；4、工作建议提出实用性好（5），一般（3），差（2）；四、考勤记录（-5～5）（无故缺勤/不缺席）五、部门考核评分（-2～5）部门负责人签名：六、项目经理部考核评分（-5～10）（表现突出） 考核人签名：月考核评分数：项目组织管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-03-BG/05序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目领导班子分工报告2综合办公室项目经理进场后3天公司综合办公室2组织机构设置及人员聘任到岗2综合办公室项目经理进场后7天公司综合办公室3组织管理计划4综合办公室项目经理进场后15天公司综合办公室4项目组织管理制度2综合办公室主任进场后15天公司综合办公室5项目教育培训计划9综合办公室技术负责人进场后7天公司综合办公室6月度员工绩效考核1综合办公室项目员工每月底前7项目经理月度综合报告1综合办公室项目经理每月26号公司综合办公室8项目管理人员工资表3综合办公室项目经理每月月底9个人工作总结1综合办公室岗位员工竣工验收后7天公司综合办公室10项目组织管理总结4项目职能部门项目经理竣工验收后30天内公司综合办公室 项目施工合同管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/01工程索赔动态管理（经营部）依据施工合同，进行进度款申请②（经营部）合同变更、索赔管理（经营部）对接公司经营部，领取合同文件（经营部）合同文件交底，合同任务分解（项目经理牵头，经营部组织）合同管理总结（经营部）整理经营资料，上报经营月报表③（经营部）注①：现场签证表费用索赔申请（核准）表索赔与现场签证计价汇总表注②：工程款支付申请（核准）表注③：项目经营月报表 一般合同管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/02合同洽谈（经营部）合同公司复评合同项目初评合同订立（项目经理）合同实施计划(经营部)合同控制（经营部）合同交底合同跟踪合同变更管理工程索赔合同评价（经营部）合同签订情况评价合同执行情况评价合同管理情况评价合同重大事项处置评价经验和教训分包合同计划合同实施总体协调合同实施保证体系建立 项目合同履约资料管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/03存档、保存发放①销毁施工合同资料分包合同资料物资采购及设备租赁资料招投标资料项目成本管理资料项目合同履约资料处理项目合同履约资料整理、分类项目合同履约资料收集注①：1．文件发放记录表—封面（经营部<内部>）2．文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<内部>）3．文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）4．文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<内部>）5．文件发放记录表—样表Ⅳ（经营部<内部>）6．文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<内部>）7．文件发放记录表—封面（经营部<外部>）8．文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<外部>）9．文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<外部>）10．文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<外部>）11．文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<外部>）12．文件发放记录表—封面（物资设备部<内部>）13．文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<内部>）14．文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）15．文件发放记录表—封面（物资设备部<外部>）16．文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<外部>）17．文件发放记录表—样表Ⅱ（物资设备部<外部>） 工程款支付申请（核准）表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/01工程名称：标段：编号：致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程价款为(大写)元，(小写)元，请予核准。序号名称金额（元）备注1累计已完成的工程价款2累计已实际支付的工程价款3本周期已完成的工程价款4本周期完成的计日工金额5本周期应增加和扣减的变更金额6本周期应增加和扣减的索赔金额7本周期应抵扣的预付款8本周期应扣减的质保金9本周期应增加或扣减的其他金额10本周期实际应支付的工程价款承包人（章）承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 现场签证表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/02工程名称：标段：编号：施工单位日期致：（发包人全称）根据(指令人姓名)年月日的口头指令或你方(或监理人)年月日的书面通知，我方要求完成此项工作应支付价款金额为(大写)元，(小写)元，请予核准。附：1.签证事由及原因：2.附图及计算式：承包人（章）承包人代表日期复核意见：你方提出的此项签证申请申请经复核：□不同意此项签证，具体意见见附件。□同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□此项签证按承包人中标的计日工单价计算，金额为(大写)元，（小写）元。□此项签证因无计日工单价，金额为（大写)元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意此项签证赔。□同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 费用索赔申请（核准）表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/03工程名称：标段：编号：致：（发包人全称）根据施工合同条款第条的约定，由于原因，我方要求索赔金额（大写）元，（小写）元，请予核准。附：1.费用索赔的详细理由和依据：2.索赔金额的计算：3.证明材料：承包人（章）承包人代表日期复核意见：根据施工合同条款第条的约定，你方提出的费用索赔申请经复核：□不同意此项索赔，具体意见见附件。□同意此项索赔，索赔金额的计算，由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：根据施工合同条款第条的约定，你方提出的费用索赔申请经复核，索赔金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意此项索赔。□同意此项索赔，与本期进度款同期支付。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 索赔与现场签证计价汇总表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/04工程名称：标段：第页共页序号签证及索赔项目名称计量单位数量单价（元）合价（元）索赔及签证依据本页小计—合计—【说-21-明：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。】 文件发放记录表—封面（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/05湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程经营部文件发放记录簿二〇一年月启用内部 文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/06文件发放记录表部门：经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人财务部分包合同资料劳务分包劳务清包□原件份□复印件份□电子版钢筋工程□原件份□复印件份□电子版模板工程□原件份□复印件份□电子版脚手架工程□原件份□复印件份□电子版砌体工程□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包□原件份□复印件份□电子版水电安装□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程□原件份□复印件份□电子版水电安装工程□原件份□复印件份□电子版防水工程□原件份□复印件份□电子版门窗工程□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/07文件发放记录表部门：经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人财务部分供合同资料物资采购钢材□原件份□复印件份□电子版商品混凝土□原件份□复印件份□电子版水泥□原件份□复印件份□电子版砂、石□原件份□复印件份□电子版标准砖□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块□原件份□复印件份□电子版活动板房□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件□原件份□复印件份□电子版塔吊□原件份□复印件份□电子版物料提升机□原件份□复印件份□电子版挖掘机□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/08文件发放记录表部门：经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人物资设备部分供合同资料物资采购钢材□原件份□复印件份□电子版商品混凝土□原件份□复印件份□电子版水泥□原件份□复印件份□电子版砂、石□原件份□复印件份□电子版标准砖□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块□原件份□复印件份□电子版活动板房□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件□原件份□复印件份□电子版塔吊□原件份□复印件份□电子版物料提升机□原件份□复印件份□电子版挖掘机□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅳ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/09文件发放记录表部门：经营部年度月份文件内容签收部门签收人签收时间经办人年月劳务分包劳务清包结算单□原件份□复印件份□电子版钢筋工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版模板工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版脚手架工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版砌体工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版防水工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版门窗工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/10文件发放记录表部门：经营部年度月份文件内容收文人经办人备注项目经理项目书记生产副经理技术负责人签字日期签字日期签字日期签字日期项目投标报价分析表年月项目经营月报表分包结算统计月报表下月目标成本计划表其他年月项目经营月报表分包结算统计月报表下月目标成本计划表其他　第页共页 文件发放记录表—封面（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/11湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程经营部文件发放记录簿二〇一年月启用外部 文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/12文件发放记录表部门：工程项目经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人直属工程公司经营部分包合同资料劳务分包劳务清包□原件份□复印件份□电子版钢筋工程□原件份□复印件份□电子版模板工程□原件份□复印件份□电子版脚手架工程□原件份□复印件份□电子版砌体工程□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包□原件份□复印件份□电子版水电安装□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程□原件份□复印件份□电子版水电安装工程□原件份□复印件份□电子版防水工程□原件份□复印件份□电子版门窗工程□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/13文件发放记录表部门：工程项目经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人直属工程公司经营部分供合同资料物资采购钢材□原件份□复印件份□电子版商品混凝土□原件份□复印件份□电子版水泥□原件份□复印件份□电子版砂、石□原件份□复印件份□电子版标准砖□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块□原件份□复印件份□电子版活动板房□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件□原件份□复印件份□电子版塔吊□原件份□复印件份□电子版物料提升机□原件份□复印件份□电子版挖掘机□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/14文件发放记录表部门：工程项目经营部年度月份文件内容签收部门签收人签收时间经办人年月劳务分包劳务清包结算单□原件份□复印件份□电子版直属工程公司经营部钢筋工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版模板工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版脚手架工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版砌体工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版防水工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版门窗工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/15文件发放记录表部门：工程项目经营部年度月份文件内容公司经营部经办人备注签字日期项目投标报价分析表□原件份□复印件份□电子版年月项目经营月报表□原件份□复印件份□电子版分包结算统计月报表□原件份□复印件份□电子版下月目标成本计划表□原件份□复印件份□电子版其他年月项目经营月报表□原件份□复印件份□电子版分包结算统计月报表□原件份□复印件份□电子版下月目标成本计划表□原件份□复印件份□电子版其他　第页共页 文件发放记录表—封面（物资设备部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/16湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程物资设备部文件发放记录簿二〇一年月启用内部 文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/17文件发放记录表部门：物资设备部发放对象文件内容签收人发放时间经办人财务部分供合同月结算资料物资采购钢材采购结算单□原件份□复印件份□电子版商品混凝土采购结算单□原件份□复印件份□电子版水泥采购结算单□原件份□复印件份□电子版砂、石采购结算单□原件份□复印件份□电子版标准砖采购结算单□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块采购结算单□原件份□复印件份□电子版活动板房采购结算单□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件租赁结算单□原件份□复印件份□电子版塔吊租赁结算单□原件份□复印件份□电子版物料提升机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版挖掘机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/18文件发放记录表部门：物资设备部年度月份文件内容收文人经办人备注项目经理项目书记生产副经理技术负责人签字日期签字日期签字日期签字日期年月物资采购统计月报表设备租赁统计月报表其他年月物资采购统计月报表设备租赁统计月报表其他年月物资采购统计月报表设备租赁统计月报表其他　第页共页 文件发放记录表—封面（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/19湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程物资设备部文件发放记录簿二〇一年月启用外部 文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/20文件发放记录表部门：工程项目物资设备部发放对象文件内容签收人发放时间经办人直属工程公司经营部分供合同月结算资料物资采购钢材采购结算单□原件份□复印件份□电子版商品混凝土采购结算单□原件份□复印件份□电子版水泥采购结算单□原件份□复印件份□电子版砂、石采购结算单□原件份□复印件份□电子版标准砖采购结算单□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块采购结算单□原件份□复印件份□电子版活动板房采购结算单□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件租赁结算单□原件份□复印件份□电子版塔吊租赁结算单□原件份□复印件份□电子版物料提升机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版挖掘机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 文件发放记录表—样表Ⅱ（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/21文件发放记录表部门：工程项目物资设备部年度月份文件内容公司经营部经办人备注签字日期年月物资采购统计月报表□原件份□复印件份□电子版设备租赁统计月报表□原件份□复印件份□电子版其他年月物资采购统计月报表□原件份□复印件份□电子版设备租赁统计月报表□原件份□复印件份□电子版其他年月物资采购统计月报表□原件份□复印件份□电子版设备租赁统计月报表□原件份□复印件份□电子版其他　第页共页 项目合同管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/22序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1工程施工合同文本领取1经营部部长合同订后3天公司经营部2施工合同条款研究经营部部长组织进场后7天公司经营部3合同管理计划4经营部部长进场后15天公司经营部4合同管理制度2经营部部长进场后15天公司经营部5合同实施保障体系建立经营部部长进场后30天6其他合同洽谈经营部部长组织合同签订前7其他合同评审经营部部长组织合同签订前公司经营部8其他合同签订4经营部项目经理及时公司经营部9其他合同交底经营部部长组织合同签订后3天内10合同跟踪与诊断经营部部长组织合同终止前及时11建立合同管理台帐（合同资料）完整经营部造价员动态／及时12合同变更管理经营部造价员动态／及时13工程索赔经营部造价员中间结算／及时（一）索赔原因分析经营部部长组织索赔前（二）索赔资料准备经营部部长组织索赔前（三）索赔报告提交6经营部造价员及时（四）索赔审核对接经营部造价员及时对接建设单位（五）索赔文件管理完整经营部造价员动态／及时14反索赔工作预防经营部部长组织动态／及时15合同管理总结4经营部部长竣工验收后30天内公司经营部 技术方案编制（技术质安部）施工组织总设计单位工程施组设计分部分项(专项)施工方案项目经理审核公司审批盖章监理签字认可施工管理人员技术交底（技术负责人或编制人）班组技术安全交底（施工员、质量员、安全员）分部分项（专项）工程技术安全交底执行检查（公司／项目经理部）技术（安全）交底资料归档（资料员）分部分项（专项）工程技术安全交底修改完善（技术负责人／编制人）分部分项（专项）工程技术安全交底编制（技术质安部）项目技术交底工作流程图分部分项（专项）工程技术安全交底（工程部）编号：HCZS/SC/2012-05-LC/01 技术复核（技术负责人）施工放样（施工员）商品砼试配及配送（施工员）构配件加工配料单据（施工员）项目技术复核工作流程图施工测量定位放线沉降观测（测量员）脚手架、支模架、吊装预应力计算（技术质安部）尺寸接口形状复核（技术质安部长）试配计算复核砼强度进场校核（试验员）质量标准尺寸数量复核（技术负责人）技术复核人签字认可测量精度闭合控制（质检员）理论计算复核（技术负责人）技术负责人签字认可经复核不符合时整改或重做技术放行技术复核资料归档（职能部门）编号：HCZS/SC/2012-05-LC/02 危险性较大专项工程施工方案（技术负责人）危险性较大专项工程施工方案专家论证工作流程图施工方案修改完善编制项目经理审核公司审批监理认可专家论证（技术质安部）施工方案通过执行建设部（2009）87#文规定，组织专家3-5人和其他各方人员参加会议。否施工管理人员技术交底（技术负责人或编制人）施工作业班组长技术交底（施工员、质量员、安全员）班组作业人员技术交底（施工员、质量员、安全员）施工方案实施编号：HCZS/SC/2012-05-LC/03 设计变更/技术核定/工程洽商工作流程图设计单位设计变更技术质安部提出技术核定工程部提出工程洽商建设单位提出工程变更监理工程师审查总监理工程师审核设计单位提出设计变更建设单位审查修改建设单位审查否编号：HCZS/SC/2012-05-LC/04监理工程师评估工程变更费用及工期总监理工程师审核建设单位认可总监理工程师、施工单位协调变更费用及工期建设单位确认总监理工程师签发设计变更建设单位施工单位监理单位 技术安全交底表编号：HCZS/SC/2012-05-BG/01项目名称交底部位施工单位日期交底内容：交底人：年月日接受人：年月日备注：本表一式两份，签字后交底人、接受人各存一份。 项目技术管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-05-BG/02序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1技术管理计划4技术质安部技术负责人组织进场后15天公司工程部2项目技术管理制度2技术质安部部长组织进场后15天公司工程部审批3技术标准配备各1份技术质安部标准员进场后15天公司工程部　4图纸会审记录15技术质安部资料员进场后30天公司工程部审核5设计变更单6技术质安部资料员施工前及时　6技术核定单6技术质安部技术负责人组织施工前及时　7工程洽商单6工程部施工员施工及时　8单位工程施工组织设计6技术质安部技术负责人组织进场后20天公司工程部审批9分部分项工程施工方案6技术质安部技术负责人组织分部分项工程施工前7天　10专项工程施工方案6技术质安部技术负责人组织专项工程施工前7天公司工程部审批11危险性较大专项工程施工方案专家论证15技术质安部技术负责人组织专家论证前7天公司工程部审批12施工管理人员技术交底5技术质安部技术负责人组织施工前7天　13施工作业人员技术交底1工程部施工员施工前3天　14技术复核6技术质安部技术负责人组织与进度同步及时　15施工技术管理资料6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档16工程质量控制资料6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档17工程验收资料6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档18竣工图6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档19施工试验记录及检测报告台帐6技术质安部试验员及时20项目开工安全生产条件审查资料6技术质安部资料员工程开工前公司工程部审核21安全管理资料3技术质安部资料员与进度同步及时　 序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门22基础阶段达标验收资料3技术质安部技术负责人组织基础工作量完成30%时公司工程部备案23主体阶段达标验收资料3技术质安部技术负责人组织主体工作量完成30%时公司工程部备案24装修阶段达标验收资料3技术质安部技术负责人组织装修工作量完成30%时公司工程部备案25示范工程申请资料3技术质安部技术负责人组织工程竣工验收每年2月初公司工程部审核26湖南省示范工程申报资料4技术质安部技术负责人组织基础完工，主体施工前公司工程部审核27湖南省示范工地申报资料3技术质安部技术负责人组织主体完成50%至完工前公司工程部审核28农民工学校创建工作计划4技术质安部技术负责人组织进场后7天公司工程部审核29农民工学校管理资料设立、注销备案表2份原件技术质安部技术负责人组织开工后备案，主体完工后一个月内注销公司工程部备案30湖南省优质工程申报资料5技术质安部技术负责人组织每年2月底前公司工程部审核31湖南省芙蓉奖工程申报资料5技术质安部技术负责人组织每年8月底前公司工程部审核32计量器具（A类、B类）管理2工程部技术质安部测量员试验员过程控制及时　　33项目科技示范工程申报资料6技术质安部技术负责人组织竣工后30天内公司工程部审核34企业工法申报资料6技术质安部技术负责人组织竣工后30天内公司工程部审核35技术管理总结4技术质安部技术负责人组织竣工验收后30天内公司工程部 项目劳务管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-06-LC/01项目劳务管理计划（工程部）劳务队伍的选择，合格供方评审选择（综合办公室、经营部）劳务合同的评审签订（综合办公室、经营部）劳务队伍考核（综合办公室）劳务工资结算（工程部、经营部）劳务管理总结（综合办公室）建立劳务人员花名册（综合办公室）劳务队伍使用备案（综合办公室）劳务人员进场教育培训（综合办公室）劳务人员日常监督（综合办公室）公司经营部对劳务合同内容审批程序 工程供方监控考核表编号：HCZS/SC/2012-06-BG/01工程名称分包工程名称考核评价原材料评价材料员：日期：工程质量评价质量员：日期：安全防范评价安全员：日期：工程进度评价工程部部长：日期文明施工评价项目副经理：日期：综合评价项目经理：日期： 劳务队伍人员退场审批表编号：HCZS/SC/2012-06-BG/02劳务队伍名称：作业区域：退场时间：管理部门意见工作情况技术质安部意见：同意退场□不同意退场□部长：年月日质量问题：已整改□未整改□安全问题：已整改□未整改□质量问题：已奖罚□未奖罚□安全问题：已奖罚□未奖罚□其他工程部意见：同意退场□不同意退场□部长：年月日月度劳务工程量：已核算□未核算□最终劳务工程量：已核算□未核算□其他物资设备部意见：同意退场□不同意退场□部长：年月日作业班组所借工具：已归还□未归还□材料和设备损坏：已赔偿□未归还□其他经营部意见：同意退场□不同意退场□部长：年月日月度（分阶段）劳务工资结算审核：已完成□未完成□最终劳务工资结算审核：已完成□未完成□其他综合办公室意见：同意退场□不同意退场□主任：年月日宿舍设施、设备交接：已完成□未完成□宿舍电费：已结清□未完成□食堂相关费用：已结清□未完成□其他财务部意见：同意退场□不同意退场□部长：年月日人员借款已否归还：已归还□未归还□最终劳务工资结算：已结清□未结清□其他：已结清□未结清□说明：劳务班组退场时，使用本表交接程序。部门负责人不签字，财务部不得给予工资尾款。本表由综合办公室保留存档。 项目劳务管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-06-BG/03序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目劳务管理计划4工程部部长进场后15天公司综合办公室2项目劳务管理制度2综合办公室主任进场后15天公司综合办公室3劳务队伍评价选择2综合办公室部长组织进场后10天4劳务队伍招投标经营部部长进场后10天5劳务合同评审2经营部统计员劳务队伍进场前3天公司经营部6劳务合同的签订4经营部项目经理劳务队伍进场前3天公司经营部7劳务人员管理名册2综合办公室主任动态管理／及时8劳务队伍使用备案2综合办公室主任劳务队伍进场后3天公司综合办公室9劳务队伍进场教育培训2综合办公室主任进场2天10劳务人员日常监管综合办公室主任动态管理／及时11劳务队伍考核2综合办公室主任每年底或退场前公司综合办公室12劳务工资结算3经营部工程部部长施工员每月26日13劳务人员退场管理6工程部综合办公室部长主任退场前14项目劳务管理总结4综合办公室主任竣工验收后30天内公司综合办公室 项目物资管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/01工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室项目经理合格不合格处置材料结算⑩物资款支付组织各部门审批签订物资采购合同制定月、周采购计划⑤制定月、周进度计划物资采购验收、入库⑦出库、领料⑧记录物资采购合同台帐⑥材料试验整理每月物资消耗表⑨稽核材料核销费用发放物资采购合同资料上报合同资料注⑦：材料入库单、物资入库台帐注⑨：物资采购统计报表（月）注⑧：材料出库单、物资出库台帐注⑩：材料支付请款单、材料结算单通过未通过通过未通过通过未通过未通过通过未通过通过是记入不是是起草、修改物资采购合同组织各部门合同评审④评审评审评审评审审批评审公司合格供方名录③收集供方资料物资采购询价（货比三家）②选择确定物资材料供方物资材料需用计划制定总物资采购计划①主要物资材料供方评价通过未通过通过未通过通过未通过未通过通过未通过通过是记入不是是起草、修改物资采购合同组织各部门合同评审④评审评审评审评审审批评审公司合格供方名录③收集供方资料物资采购询价（货比三家）②选择确定物资材料供方物资材料需用计划制定总物资采购计划①主要物资材料供方评价注①：物资总采购计划表注②：物资供应商基本信息表物资采购询价单注③：物资供应商合格供方评审表公司物资供应商合格供方名录注④：物资采购合同评审表（1）、物资采购合同评审表（2）注⑤：月（周）物资采购计划注⑥：物资采购合同管理台帐、物资采购合同档案资料目录注⑧：材料出库单注⑨：材料结算单注⑩：物资采购合同管理台帐物资采购合同档案资料目录物资采购统计报表（月）注⑦：材料入库单、物资入库台帐注⑨：物资采购统计报表（月）注⑧：材料出库单、物资出库台帐注⑩：材料支付请款单、材料结算单 项目周转材料及机械设备租赁管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/02制定周转材料及施工设备总租赁计划①（物资设备部）合格供应商评审，确定供应商④（物资设备部）供应商资料收集②周转材料及机械设备询价单③合同评审、合同签订⑤（项目经营部、项目经理）周转材料和租赁合同结算⑥（物资设备部）整理合同台帐、统计设备租赁报表⑦（经营部、物资设备部）周转材料、设备过程监管（物资设备部）周转材料和租赁支付注①：周转材料及机械设备总租赁计划注②：周转材料及机械设备供应商基本信息表注③：周转材料及机械设备租赁询价单注④：周转材料及机械设备租赁合格供方评审表公司周转材料及机械设备合格供方名录注⑤：租赁合同评审表（1）、租赁合同评审表（2）注⑥：周转材料租赁结算单机械设备租赁结算单注⑦：周转材料及机械设备租赁合同管理台帐周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录周转材料及机械设备租赁统计报表（月） 物资总采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/01项目名称计划时间序号物资名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注工程部技术负责人物资设备部项目副经理项目经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。 物资供应商（厂家）基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/02项目名称填报日期供货商编号供应商名称注册日期联系地址公司性质□独资经营□合伙经营□有限公司□上市公司□其它法定代表人联系电话联系人联系电话电子邮箱质量体系ISO9000证书□有(请附上副本)□无安全体系OHSAS18001或认可证书□有(请附上副本)□无环保体系ISO14001证书□有(请附上副本)□无与本公司合作情况工程名称供应材料合同金额（元）合同日期备注材料供应商（盖章）：日期：年月日注：本表为合格供方评价表附件 物资采购询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/03询报价日期：年月日序号材料名称规格型号单价备注报价单位询价人报价人报价人联系电话注：本表为合格供方评价表附件 项目物资供应（厂家）商合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/04工程名称供方名称物资材料名称参加评价部门评价意见评价人签字∕时间物资设备部性价比：高□适中□低□供应交付能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日技术质安部产品质量证明：齐全□不齐全□安全健康环境要求：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日。工程部服务：及时□不及时□服务满意度：好□差□同意□不同意□签字：年月日经营部厂家资质证明：有□无□经营许可证：有□无□社会信誉：好□差□同意□不同意□签字：年月日财务部垫款：能□不能□垫资额度：金额。同意□不同意□签字：年月日项目副经理意见同意□不同意□签字：年月日技术负责人意见同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日备注注：供销合同订立时，本表及评审证明资料为合同评审的必要附件资料。 公司物资供应（厂家）商合格供方名录（年度）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/05年月日序号物资供应商名称法定代表人地址联系人电话备注 项目物资采购合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/06合同备案编号：工程名称供方名称物资材料名称合同金额付款方式付款条件评审意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“√”，对合同内容评审后提出评审意见并签名是否为合格供方是□不是□评价部门评价意见评价人签字∕时间项目经理部物资设备部价格条款：合理□不合理□供应能力条款：明确□未明确□不合格品处置条款：有□无□交货期限：合理□不合理□同意□不同意□签字：年月日技术质安部产品质量标准：明确□未明确□安全健康环保：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日经营部合同基本条款：齐全□不齐全□合同支付条款：公平□不公平□违约条款：合理□不合理□委托人：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日工程部产品服务条款：有□无□同意□不同意□签字：年月日财务部支付条款：可接受□不可接受□延期付款：有□无□银行账户：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日综合办公室其它要求：完善□不完善□同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日直属工程公司经营部同意□不同意□签字：年月日工程部同意□不同意□签字：年月日财务部同意□不同意□签字：年月日综合办公室同意□不同意□签字：年月日经营副总同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经理部提出评审意见后，连同项目供方评审附件资料一起装订，报公司审批。 月（周）物资采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/07编号：项目名称计划时间序号物资名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注签字确认（工程部部长）审核人（物资设备部部长）批准（项目经理）时间时间时间注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表 物资采购合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/08序号项目编号采购材料名称供应商合同价款供货日期合同评审日期经办人备注名称地址联系人联系电话身份证情况授权委托书型号单价活动板房钢筋水泥砂石标准砖空心砖加气砼砌块模板木方 物资采购合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/09序号材料名称文件名称文件归档日期备注1钢筋钢筋采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章2砼砼采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章3水泥水泥采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章4砂石砂石采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章5 湖南建工集团直属工程公司编号：物资材料验收单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/10工程项目名称：年月日物资材料名称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重—车重）计量单位应收数量发票／货单编号第一联单价实收数量总价（小写）总价（大写）拾万万千佰元角分物资材料质量证明名称：物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准□不符合标准□保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。湖南建工集团直属工程公司编号：物资材料验收单工程项目名称：年月日物资材料名称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重—车重）计量单位应收数量发票／货单编号第二联单价实收数量总价（小写）总价（大写）拾万万千佰元角分物资材料质量证明名称：物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准□不符合标准□保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。 物资入库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/11工程名称：序号入库日期物资名称规格型号单位数量单价金额（元）供货单位采购员质量证明文件备注 湖南建工集团直属工程公司物资限额领料单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/12工程名称：编号：序号物资名称规格型号单位拟用工程部位限领数量实发数量备注领用人班组长（签字）：施工员（签字）： 湖南建工集团直属工程公司原材料进场复检通知单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/13第一联技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合□不符合□备注通知人签名年月日接受人签名年月日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。湖南建工集团直属工程公司原材料进场复检通知单第二联技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合□不符合□备注通知人签名年月日接受人签名年月日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。 物资出库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/14工程名称：序号物资名称规格型号单位入库数量入库日期出库数量拟用部位领用人结存数量结存金额备注 物资月盘底统计报表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/15工程名称：年月日序号物资名称规格型号单位上月结存数量上月结存单价上月结存金额本月入库数量本月入库单价本月入库金额本月出库数量本月出库金额本月结存数量本月结存金额备注 材料支付款申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/16申请批次：第次编号：材料名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部要求供货，保证工程进度；2、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、厂家或经销商（公章）：代表人（签字）：申请日期：年月日 材料结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/17项目名称时间供方单位分供内容供方报审价金额（元）备注结算金额¥项目经理部审核意见物资设备部验收资料：属实□不属实□同意结算□不同意结算□签字：年月日经营部合同支付条件：满足□不满足□同意结算□不同意结算□签字：年月日工程部服务：满意□不满意□使用：未发现缺陷□发现缺陷□同意结算□不同意结算□签字：年月日技术质安部质量证明：齐全□不齐全□质量：合格□不合格□同意结算□不同意结算□签字：年月日财务部职能部门：同意结算□不同意结算□签字：年月日累计已支付分供合同款（财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）项目经理审批签字：年月日供方代表确认签字：年月日 周转材料及机械设备总租赁计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/18编号：项目名称计划时间序号周转材料机械设备名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注编制人（物资设备部）审核人（物资设备部部长）批准（项目经理）时间时间时间注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。 周转材料及机械设备租赁供方基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/19项目名称填报日期供货商编号供应商名称注册日期联系地址公司性质□独资经营□合伙经营□有限公司□上市公司□其它法定代表人联系电话联系人联系电话电子邮箱质量体系ISO9000证书□有(请附上副本)□无安全体系OHSAS18001或认可证书□有(请附上副本)□无环保体系ISO14001证书□有(请附上副本)□无与本公司合作情况工程名称供应材料合同金额（元）合同日期备注材料设备供应商（盖章）：日期：年月日 周转材料及机械设备租赁询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/20序号周转材料、机械设备名称规格型号单价备注报价单位询价人报价人报价人联系电话 周转材料及机械设备租赁合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/21工程名称供方名称材料名称对供方评价评价意见评价人签字∕时间物资设备部性价比：高□适中□低□供应能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日技术质安部产品质量证明：齐全□不齐全□安全使用要求：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日工程部产品服务：及时□未及时□服务满意度：好□差□同意□不同意□签字：年月日经营部厂家资质证明：有□无□生产许可证：有□无□安装单位资质：有□无□社会信誉：好□差□同意□不同意□签字：年月日财务部垫款：能□不能□同意□不同意□签字：年月日项目副经理意见同意□不同意□签字：年月日技术负责人意见同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经营部负责人填写前五项后逐级上报审核，审批，并作为订立分包工程合同的依据备案。 直属工程公司周转材料及机械设备租赁合格供方名录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/22年月日序号租赁供应商名称法定代表人地址联系人电话备注 项目租赁合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/23合同备案编号：工程名称供方单位租赁周转材料或机械设备名称合同金额付款方式付款条件评审意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“√”，对合同内容评审后提出评审意见并签名是否为合格供方是□不是□参加评价部门评价意见评价人签字∕时间项目经理部物资设备部设备使用年限：明确□未明确□单价条款：合理□不合理□供应能力条款：明确□未明确□交货期限：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日技术质安部事故责任条款：明确□未明确□产品质量标准：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日经营部所有权单位资质：齐全□不齐全□安装单位资质：齐全□不齐全□违约条款：合理□不合理□委托人：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日工程部产品服务条款：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日财务部合同支付条款：可接受□不可接受□租赁费延付条款：明确□未明确□银行账户：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日综合办公室施工机具设备特种作业人员名单：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日直属工程公司经营部同意□不同意□签字：年月日工程部同意□不同意□签字：年月日财务部同意□不同意□签字：年月日综合办公室同意□不同意□签字：年月日经营副总同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经营部负责人填写前五项后逐级上报审核，审批，并作为订立分供工程合同的依据备案。 周转材料租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/24申请批次：第次编号：周转材料名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部要求供货，保证工程进度；2、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、租赁单位（公章）：代表人（签字）：申请日期：年月日 周转材料租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/25项目名称时间供方单位租赁材料供方报审价金额：¥序号（1）周转材料名称（2）规格型号（3）上月累计进场数量（4）本期前进场材料本月租金（5）本月进场数量（6）本期进场材料本月租金（7）本月租金（8）截至上期未支付租金（9）本月应支付租金（10）本月未支付租金（11）备注4*单价6*单价4+6项目经理部审核意见物资设备部验收资料：属实□不属实□同意结算□不同意结算□签字：年月日经营部合同支付条件：满足□不满足□同意结算□不同意结算□签字：年月日工程部服务：满意□不满意□使用：未发现缺陷□发现缺陷□同意结算□不同意结算□签字：年月日技术质安部质量证明：齐全□不齐全□质量：合格□不合格□同意结算□不同意结算□签字：年月日财务部职能部门：同意结算□不同意结算□签字：年月日累计已支付分供合同款（财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）项目经理审批签字：年月日供方代表确认签字：年月日 机械设备租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/26申请批次：第次编号：机械设备名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；2、机械设备资料齐全，质量安全满足要求。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、租赁单位（公章）：代表人（签字）：申请日期：年月日 机械设备租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/27项目名称时间供方单位设备名称供方报审价金额：¥序号（1）机械设备名称（2）规格型号（3）截至上期未支付租金（4）本期机械设备租金（5）本期机上人工费（6）本期应支付分供合同价款（7）累计至本期未支付租金（8）备注项目经理部审核意见物资设备部验收资料：属实□不属实□同意结算□不同意结算□签字：年月日经营部合同支付条件：满足□不满足□同意结算□不同意结算□签字：年月日工程部服务：满意□不满意□使用：未发现缺陷□发现缺陷□同意结算□不同意结算□签字：年月日技术质安部质量证明：齐全□不齐全□质量：合格□不合格□同意结算□不同意结算□签字：年月日财务部职能部门：同意结算□不同意结算□签字：年月日累计已支付分供合同款（财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）项目经理审批签字：年月日供方代表确认签字：年月日 周转材料及机械设备租赁合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/28序号项目编号材料或设备名称供应商合同价款进场日期合同评审日期经办人备注名称地址联系人联系电话身份证情况授权委托书型号单价 周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/29序号材料名称文件名称文件归档日期备注1钢管、扣件钢管、扣件租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章2塔吊塔吊租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章出厂合格证书授权委托书原件委托人身份证复印件盖章3砼输送泵砼输送泵租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章4物料提升机物料提升机租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章5 周转材料及机械设备租赁统计报表（月）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/30工程名称：序号周转材料及机械设备名称规格型号单位累计至上月数量累计至上月租金累计至上月未支付租金本月租赁数量本月租金本月应付租金累计至本月未支付租金本月出库金额本月结存数量本月结存金额备注 项目物资设备管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/31序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目物资设备管理计划4物资设备部长进场后15天公司经营部2项目物资设备管理制度2物资设备部长进场后15天公司工程部3项目物资设备需用计划3工程部部长进场后10天4发包人材料需用计划4工程部部长组织分部分项工程施工前5月（周）物资需用计划3工程部施工员施工前6项目物资设备采购计划3物资设备部部长采购前7项目月（周）物资采购计划3物资设备部部长施工前8周转材料和设备租赁计划3物资设备部部长进场后15天9物资设备供方考察1物资设备部部长采购前10物资设备供方评审资料1物资设备部部长合同签订前公司经营部11物资供应商合格供方（年度）名录2经营部统计员每年12月底前公司经营部12项目物资采购招标文件3经营部统计员采购前公司经营部13项目物资采购评标及中标通知书3经营部统计员采购前公司经营部14物资采购合同评审2经营部造价员采购前公司经营部15物资采购合同签订4经营部项目经理采购前16物资采购合同台账1物资设备部采购员合同签订后17物资验收入库台账1物资设备部保管员物资进场时18物资检验试验台账1技术质安部试验员检验试验后19物资不合格品处置1物资设备部保管员物资进场使用前20不合格物资台账2物资设备部保管员不合格品处置后21分类物资发放台账2物资设备部保管员物资发放时22月物资消耗报表3物资设备部保管员每月30日项目财务部23物资出库台账3物资设备部保管员每月30日 序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门24月物资盘底统计报表3物资设备部保管员每月28日25发包方物资提供计划4工程部施工员施工进度/及时建设单位26发包方物资验收台账3物资设备部保管员施工进度/及时建设单位27月（周）周转材料计划3工程部施工员施工进度/及时28周转材料验收台账3物资设备部保管员施工进度/及时29项目施工机具设备进场计划3工程部部长施工进度/及时30施工机具设备进（出）场方案3工程部部长施工进度/及时31起重机械租赁（所有权）单位资料2物资设备部机械员租赁实施前32起重机械安装单位资料2物资设备部机械员安装实施前33起重机械安装验收2物资设备部机械员施工进度/及时34起重机械使用登记办理2物资设备部机械员施工进度/及时公司工程部35起重机械使用登记证资料提交1物资设备部机械员使用前公司工程部36施工机具设备维修保养运行记录（台）完整物资设备部机械员施工进度/及时37塔吊防碰撞措施4技术质安部部长组织使用前公司工程部审批38临时用电施工方案4技术质安部部长临电施工前公司工程部审批39机械特种作业操作证验证技术质安部安全员机械员作业前40安全帽、安全网、安全带购买物资设备部部长进场后7天/及时41劳保用品购买发放物资设备部保管员作业过程/及时42施工机械作业安全技术交底5技术质安部物资设备部安全员机械员作业过程/及时43施工机械设备管理台账1物资设备部机械员施工过程/及时44施工机械设备检查记录3物资设备部机械员施工过程/及时45物资设备管理总结4物资设备部部长竣工验收后30天内公司工程部 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-85-项目工程分包管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-08-LC/01制定工程分包管理计划①（经营部）分包工程款支付申请、结算审核⑥（经营部）工程分包施工监管（项目职能部门）工程分包合同签订（项目经理）对接公司合同评审⑤（经营部）工程分包合同的评审⑤（经营部）从公司合格供方名录挑选或对分包供方招标选择②（经营部）分包单位资质、资信、业绩审查③工程分包询价单④工程分包单位合同资料⑦、结算及管理总结（经营部）注①：工程分包计划表注②：工程分包合格供方评审表公司合格分包供方名录注③：工程分包单位资质及业绩审查表注④：工程分包询（报）价单注⑤：工程分包合同评审表（1）、工程分包合同评审表（2）注⑥：分包工程中间支付工程款申请单分包工程中间支付结算单分包工程结算单注⑦：工程分包合同管理台账工程分包档案资料目录工程分包工程款支付（财务部） 工程分包计划表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/01项目名称项目编号序号拟分包工程项目名称拟分包形式工程量预计分包单价（元/m2）预计分包总价（元）计划开、完工日期所需劳动力情况所需设备情况备注1劳务分包23专业分包4填报人项目经理时间 工程分包（劳务）合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/02工程名称分包供方名称分包工程内容劳务分包□□钢筋工程□模板工程□砼工程□泥付工工程□脚手架工程□劳务清包□其他专业分包□□基础防水工程□卫生间防水工程□屋面防水工程□土方工程□水电安装工程□门窗工程□其他工程供方基础情况施工资质□安全生产许可证□特种作业人员持证上岗：满足要求□不满足□工程质量和分包质量能力考核：满足要求□不满足□要求作业人员素质和技能：满足要求□不满足□服务能力和团队文化评价：好□一般□差□工程供方主要业绩施工业绩考核：满足要求□不满足要求□与公司合作历史：满意□不满意□承包方式包工包料□包工不包料□参加评价部门评价意见评价人签字∕时间物资设备部分包施工机械：自备□项目部配备□物资材料：分包包料□包工不包料□同意□不同意□签字：年月日技术质安部质量、环境和安全管理能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日工程部施工能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日经营部报价：合理□不合理□施工资质：有□无□安全生产许可证：有□无□社会信誉：好□差□同意□不同意□签字：年月日财务部垫款：能□不能□垫资额度：金额同意□不同意□签字：年月日综合办公室作业人员名单证件：齐全□不齐全□特种作业人员操作证：齐全□不齐全□同意□不同意□签字：年月日项目副经理意见同意□不同意□签字：年月日技术负责人意见同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日注：本表及评审材料为合同评审的必要附件资料之二。 直属工程公司合格分包供方名录（年度）编号：HCZS/SC/2012-08-BG/03年月日序号分包供方名称法定代表人资质等级发证机关资质证书登记号营业执照注册号注册资金（万元）地址/电话备注备注：此表由项目经理部经营部按年填报上交公司经营部汇总，公司组织抽查复核并汇总。 工程分包（劳务）单位资质及业绩审查表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/04单位名称联系人联系电话/传真联系地址电子邮箱公司现有人数其中技术人员资料情况（复印件盖章）1、企业简介2、营业执照证书3、资质等级证书4、法人委托书5、委托代理人身份证6、法人代码证书7、安全生产许可证8、银行开户许可证9、施工能力、设备保证、人员状况10、近三年已完工程项目业绩证明11、质量安全环境管理体系情况代表工程情况序号工程名称工程规模合同金额（元）履约情况备注公司现有机械设备序号机械设备种类型号数量出厂年份备注注：本表及评审资料为合同评审的必要资料之一。 工程分包询（报）价单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/05询报价日期：年月日序号工作名称工作内容计价方式单价拟派劳动力计划机械设备相关承诺备注每平米单价报价单位(班组)询（报）价人 工程分包（劳务）合同评审表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/06合同备案编号：工程名称供方单位分包类型□劳务分包□专业分包合同金额付款方式付款条件评审意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“√”，对合同内容评审后提出评审意见并签名选择项目是否为合格供方□是□不是付款条件：□合理□不合理质保期限：□合理□不合理参加评价部门评价意见评价人签字∕时间项目经理部物资设备部包工包料范围：明确□未明确□包工不包料范围：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日技术质安部质量责任条款：明确□未明确□作业质量标准：明确□未明确□安全责任条款：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日工程部作业人员数量：明确□未明确□作业人员操作证：有□无□同意□不同意□签字：年月日经营部合同价格条款：明确□未明确□违约条款：合理□不合理□委托人：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日财务部工程款／工资款支付条款：明确□未明确□延期付款：有□无□银行账户：已提供□未提供□同意□不同意□签字：年月日综合办公室作业人员信息及管理条款：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日直属工程公司经营部同意□不同意□签字：年月日工程部同意□不同意□签字：年月日财务部同意□不同意□签字：年月日综合办公室同意□不同意□签字：年月日经营副总同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经理部提出评审意见后，连同项目供方评审附件资料一起装订，报公司审批。 工程分包中间支付工程款申请单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/07申请批次：第次编号：分包工程名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部进度要求完成计划工程量，保证工程进度；2、按照分包合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、经监理和贵部质检员检查质量合格，并未发生安全事故。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、申请单位或班组（公章）：分承包商代表（签字）：申请日期：年月日说明：本表与中间支付结算单配合使用。 工程分包（劳务）中间支付结算单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/08记录编号：LWFB014项目名称月份供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价¥总包单位或项目经理部审核意见工程部签字：年月日技术质安部签字：年月日经营部签字：年月日综合办公室签字：年月日物资设备部签字：年月日财务部签字：年月日本月应支付分包合同款累计至本期已支付分包合同款项目经理审批签字：年月日分承包商代表确认签字：年月日说明：本表适用于项目工程分包每月/每季度中间结算。 工程分包（劳务）结算单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/09项目名称时间供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价¥总包单位或项目经理部审核意见经营部签字：年月日物资设备部签字：年月日工程部签字：年月日技术质安部签字：年月日综合办公室签字：年月日财务部签字：年月日累计已支付分包合同款（财务部填报）最终应支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字：年月日分承包商代表确认签字：年月日说明：本表适用于项目工程最终内部结算。 工程分包合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-08-BG/10序号项目编号分包工程名称工作内容分包方式分包单位班组长分包价款计划开、完工日期合同签订日期备注名称地址联系人联系电话姓名电话身份证号码劳务专业 工程分包档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-08-BG/11序号分包工程文件名称文件存放部门备注 项目工程分包管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/12序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目工程分包管理计划4经营部部长开工前15天公司经营部审批2工程分包管理制度2经营部部长进场后15天公司经营部3合格供方资料收集1经营部造价员合同签订前及时4工程供方招投标经营部部长进场后10天5工程分包供方评价选择经营部项目经理6签订工程分包合同和安全协议书4经营部技术质安部项目经理部长开工前3天公司经营部7分包供方使用管理工程部部长动态／及时8分包供方使用监督4技术质安部部长动态／及时9分包工程每月结算4经营部造价员每月30日前10工程分包管理监督考核4工程部技术质安部部长组织每月／竣工后公司经营部11工程分包合同管理台帐2经营部造价员及时12工程分包管理总结4经营部部长竣工验收后30天内公司经营部 项目进度计划编制（工程部部长组织）总进度计划的审查（项目经理、技术负责人）月进度计划编制（工程部）月进度计划审查（项目副经理）存档、下发项目各部门(资料员)周进度计划编制（施工员）周进度计划审查(工程部部长)存档、下发项目各部门(资料员)否进度计划的实施(工程部)进度计划的检查、考核(项目副经理、技术负责人)进度计划调整、纠偏(工程部)周进度计划调整、纠偏(施工员)月进度计划调整、纠偏(项目副经理)否否项目进度管理总结(项目副经理)存档、报至项目各部门和公司（资料员）项目进度管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-09-LC/01 工程／项目周进度计划表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/01项目经理部时间栋号（工区）施工部位部位主要工程量产值（万元）上周进度计划（标明部位、轴号）（土石方、桩基、混凝土、钢筋、模板工程量等）上周进度计划完成情况本周进度计划总结分析，需协调解决的问题填报（施工员）工程部部长上周进度计划是否完成□是□否完成部位、产值是否准确□是□否周进度计划是否满足月进度计划要求□是□否上周进度计划评价：□正常延误□一般延误□严重延误项目副经理进度计划是否满足总进度计划要求□是□否需协调的问题是否解决□是□否说明：1.本表由施工员填报，工程部部长审核，资料员归档，2.本表报项目副经理，项目职能部门。3.本表由施工员下发至施工作业班组。 工程／项目月进度计划表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/02项目经理部时间栋号（工区）施工部位部位主要工程量产值（万元）上月计划（标明部位、轴号）（土石方、桩基、混凝土、钢筋、模板工程量等）上月计划完成情况本月计划总结分析，需协调解决的问题填报（工程部部长）项目副经理上月进度计划是否完成□是□否本月进度计划是否满足总进度计划要求□是□否上月进度计划评价：□正常延误□一般延误□严重延误项目经理进度计划是否满足总进度计划要求□是□否需协调的问题是否解决□是□否说明：1.本表由项目副经理填报，技术负责人、项目经理审核。资料员归档，报项目经理、项目副经理、技术负责人。2.本表发项目职能部门。3.本表由施工员发至施工作业班组。 项目进度管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/03序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目进度管理计划4工程部项目副经理组织进场后15天公司工程部2进度管理制度2工程部部长进场后15天公司工程部3月进度计划6工程部项目副经理每月28日前4月资金使用计划3工程部部长每月28日前5月施工物资材料计划3工程部部长每月28日前6月劳动力需用计划3工程部部长每月28日前7月施工机械设备计划3工程部部长每月28日前8周进度计划3工程部施工员每周五前9周施工物资材料需用计划3工程部施工员每周五前10周劳动力需用计划3工程部施工员每周五前11周施工机械设备需用计划3工程部施工员每周五前12每周生产工作例会工程部施工员每周一13工程洽商单编制6工程部施工员进度同步及时14技术交底（班组）4工程部施工员进度同步及时15技术复核6技术质安部部长组织进度同步及时16分部分项工程验收6工程部部长组织进度同步及时17隐蔽工程验收记录6工程部施工员进度同步及时18施工测量记录6工程部测量员进度同步及时19施工日记1工程部施工员每日20其他施工记录工程部施工员进度同步及时21施工影像拍摄（进度）工程部施工员适时22施工影像拍摄（现场整体）技术质安部质量员进度及时23项目进度考核4技术质安部技术负责人每周一24月生产统计报表上报2工程部部长每月26日公司工程部25进度检查工程部项目副经理每周／每月26进度纠偏措施工程部部长进度同步及时27进度纠偏实施工程部部长进度同步及时28进度纠偏验证技术质安部部长进度同步及时29过程不合格处置台帐2工程部施工员不合格品处置后30项目进度管理总结4工程部部长竣工验收后30天内公司工程部 项目成本管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-10-LC/01工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室项目经理编制目标成本分解目标成本制定成本管理计划组织各职能部门评审项目成本控制成本核算（财务部）成本检查、分析成本考核（项目经理）成本管理总结合理配置资源、保证质量安全优化施工方案、采用新工艺严把质量、价格关纠偏调整（经营部）加快资金回笼减少间接费用开支督导执行、开源节流 编号：HCZS/SC/2012-10-BG/01目标成本具体责任人及表格职能部门分析项目成本项目责任人成本清单备注经营部工程部劳务费人工费作业队管理人员工资人工费机操工工资机械费特种作业队（焊工等）人工费分包工程物资设备部材料运费材料费工程材料费材料费周转材料费材料费租赁周转材料费材料费设备租赁费设备费设备修理、配件费、燃料费设备费小型、自有设备使用费设备费工具用具费其它直接费财务部管理人员工资间接费用福利费间接费用成本税金成本税金财务费用综合办公室办公费间接费用业务招待费间接费用伙食费间接费用电话费等间接费用技术质安部安全文明措施费其他直接费临时设施费其他直接费其他直接费其他直接费附注：1.本表供项目经理部进场时，经营部对项目成本实施分解。交职能部门施行。2.本表可作为项目职能部门实施本部门成本控制、成本分析时参考。 项目成本汇总分析表编号：HCZS/SC/2012-10-BG/02编制单位：单位：万元序号项目名称目标成本实际成本数量（元）单价（元）金额（万元）数量（元）单价（元）金额（万元）一人工费　　　　　　二材料费　　　　　　钢材　　　　　　商品砼　　　　　　水泥　　　　　　砂石　　　　　　砌体木材水电材料　　　　　　其他材料　　　　　　三机械使用费　　　　　　机上人工费　　　　　　机械租赁费　　　　　　机械进出场费　　　　　　折旧修理费　　　　　　其他机械费　　　　　　四周转材料　　　　　　周转材料摊销　　　　　　周转材料租赁费　　　　　　其他周转材料　　　　　　五安全文明措施费　　　　　　文明施工与环境保护　　　　　　临时设施　　　　　　安全施工　　　　　　六其他直接费　　　　　　生产工具使用费　　　　　　试验检测费　　　　　　水电费　　　　　　其他　　　　　　七间接费用　　　　　　办公费　　　　　　伙食费开支　　　　　　 业务招待费　　　　　　车辆使用费　　　　　　电话费　　　　　　工资福利费用　　　　　　八成本税金　　　　　　营业税金及附加　　　　　　个税及印防等　　　　　　九财务费用　　　　　　借款利息　　　　　　十公司管理费　　　　　　十一分包工程费　　　　　　十二预算利润　　　　　　合计　　　　　　说明：说明：1.本表目标成本依据合同或投标报价预算项目总收入结合公司成本管理目标制定；2.以上对比项目可根据实际情况增减、细化；3.本表供项目经理部每月分部分项工程成本分析时使用。 项目成本管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-10-BG/03序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目成本管理计划4经营部统计员进场后15天公司经营部审批2项目成本管理制度2经营部统计员进场后15天公司经营部3下月目标成本计划2职能部门部长每月20日前4下月度目标成本分解书9经营部统计员每月30日前5月度工程量清单及劳务作业结算单2工程部施工员每月底前报经营部6月度物资材料领料单、库存盘点表2物资设备部保管员每月底前报财务部7月度周转材料结算单2物资设备部保管员每月底前报财务部8月度施工机械费用结算单2物资设备部机械员每月底前报财务部9物资材料购货验收单2物资设备部保管员每月底前报财务部10上月成本核算统计2经营部统计员每月12日前报财务部11月度成本会计核算2财务部会计员每月30日前12主要材料消耗台帐1财务部会计员进度同步及时13劳务分包结算台帐1财务部会计员进度同步及时14周转材料和机具租赁结算台帐1财务部会计员进度同步及时15项目成本考核制度4经营部部长进场后15天16月度成本分析会（成本分析报告）经营部组织职能部门参加部长每月14日17月度成本考核9经营部组织职能部门参加部长每月14日18项目效益自评报告4财务部部长工程结算后10天公司财务部19项目成本管理总结4经营部部长竣工验收后30天内公司经营部 项目现金流分析及管理履约保函及履约保证金工程款计量款管理自筹资金入账资金自筹月资金计划项目资金管理计划（项目财务部）工程进度款收款完税凭证移交工程完工保修款收回工程交税施工进度计划调整资金计划调整资金使用监管资金使用项目资金管理计划实施税金交纳及完税凭证移交尾款及保修款管理工程拖欠款应付款管理银行账户及印章管理自筹资金入账及退还管理资产处置及收入管理支付程序及管理项目资金管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/01 工程款收付工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/02经营部办理工程中间支付证书业主、监理办理完工程量审定工作经营部根据本月完成工程量报送计量资料工程款汇入总公司资金结算中心帐户财务部办理工程款收取手续直属公司财务部将工程款支付到指定帐户支付项目材料款及工资等制作工程款支付证书与项目责任人商量工程款支付帐户及方式按直属公司要求出具收取工程款的书面文件向直属公司财务核实公司帐户安全事宜向业主单位提供工程款收款账号（或依合同约定）支付到公司指定帐号根据业主要求办理税票或开具收款收据业主内部办理完工程款支付手续交业主财务，请求支付工程款制定材料款、民工工资等支付计划办理材料款、民工工资等支付审批办理银行支付手续等与直属公司核对往来及代垫代扣款项 员工工资发放工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/03综合办公室考勤记录交财务部根据审核无误的工资表开具银行转帐支票或现金支票核对个人帐号交银行代发工资将工资支付凭证交由会计记帐财务部负责编制工资表分管领导审批项目经理审批财务部签发支票发放员工工资综合办公室整理本月人员异动情况表根据考勤表及工资标准核对人员及工资财务部根据总公司划缴的三金核对扣缴金额财务部审核无误后编制员工工资表 办公用品购置审批工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/04由各管理部门报计划交综合办公室综合办公室编制采购计划报项目经理审批后统一采购财务部审核分管领导签字项目经理签批出纳办理付款手续各部门负责人签字后报综合办公室出纳审核票面金额与报销金额是否相符审核领用手续是否齐全，票据是否合法，金额是否相符经办人（领款人）签字支付款项财务记帐各部门根据工作需要制定办公用品采购计划表办公室办理办公用品领用手续综合办公室填制费用报销单根据各部门计划表核对购置用品明细 办公用品购置审批工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/04由各管理部门报计划交综合办公室综合办公室编制采购计划报项目经理审批后统一采购财务部审核分管领导签字项目经理签批出纳办理付款手续各部门负责人签字后报综合办公室出纳审核票面金额与报销金额是否相符审核领用手续是否齐全，票据是否合法，金额是否相符经办人（领款人）签字支付款项财务记帐各部门根据工作需要制定办公用品采购计划表办公室办理办公用品领用手续综合办公室填制费用报销单根据各部门计划表核对购置用品明细 业务招待费开支工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/05注：业务招待费应在开支后三天内分次报销开支时注意索要发票分管领导审批项目经理审批出纳办理付款手续按审批表的要求限额开支按次填写费用报销单，并附业务招待费开支审批表财务部审核票据及金额出纳审核票面金额与报销金额是否相符经办人（领款人）签字支付款项财务记帐经办人填制《业务招待费审批表》，说明事由，预计开支金额本部门负责人审批项目经理审批经办人办理业务招待费审批表财务部审核差旅费开支工作流程图编号：HCZS/SC/2012-11-LC/06注：差旅费应在出差回来后三天内分次报销支付款项时注意扣回借支财务记帐办理报销手续分管领导审批项目经理审批出纳办理结算手续出差人员预支出总费用办理出差手续按次填写费用报销单财务部根据《费用管理办法》核定费用及补助出纳审核票面金额与报销金额是否相符拟出差人出具出差报告本部门负责人审批项目经理审批开支时注意索要发票自行安排出行工具及路线、住宿等 项目资金预计收支计划表编码：HCZS/SC/2012-11-BG/01年月单位：万元序列项目金额说明　上期结余　　一预计资金收入小计　　1.1收工程款　根据工程部、经营部提供的进度资料预测1.2收材料款　　1.3收到公司垫款　　1.4收到其他款项　　二资金支付计划　　2支付材料款　根据合同按材料供应商列示2.1　　　3支付人工费　根据合同按劳务分包班组列示3.1　　　4机械使用费　根据合同按设备名称或租赁公司列示4.1设备固定租金　　4.2按一定工作内容结算的设备费　　5周转材料　按租赁公司或材料名称列示5.1周转材料固定租金　根据合同计算架管扣件租5.2购进周转材料　　6安全文明措施费　按施工组织设计方案估算6.1　　　7其他直接费　按费用性质分类7.1试验检测费　　7.2水电费　　8间接费用　按费用性质分类8.1管理人员工资　固定开支8.2食堂伙食费支出　固定开支9借款利息　　10成本税金　　三资金结余　　注：此表格每月月初编制，请与工程进度及经营部配合填列 项目劳务工资支付审批表编码：HCZS/SC/2012-11-BG/02班组名称　班组负责人　本期申请支付金额（元）人民币：（￥）支付方式转帐支付收款人　账号　开户行　现金支付　申请人签字确认　经营部审核按合同计算已完工作量　　按合同计算应付劳务工资　　工程部审核累计应扣罚款　　　技术质安部审核存在安全违章违规扣款　　物资设备部审核应扣代垫材料款　　　财务部审核累计已付款　　　本次可支付金额　　　项目材料主管审核　　　项目责任人审批　实际收款人收款确认　 裕后街项目材料结算支付审批表材料供应商名称（全称）　本期材料结算金额（元）人民币：（￥）本期申请支付金额（元）人民币：（￥）支付方式转帐支付收款人　账号　开户行　现金支付　业务员签字确认　物资设备部核对采购人员签字确认　　验收人员签字确认　　技术质安部核实是否存在质量隐患暂扣款　　项目副经理审核是否存在质量隐患暂扣款财务部审核累计已付款　　本次可支付金额　　项目承包责任人审批　实际收款人收款确认　 关于缴纳履约保证金编码：HCZS/SC/2012-11-BG/04承诺书湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司：（项目名称）建设单位为。根据施工合同规定，施工单位应向建设单位缴纳保证金人民币（大写）万元（小写：￥）。根据本人（项目责任人姓名）与贵司就本工程签订的《项目承包合同》的规定，履约保证金（金额）万元由本人承担。为此，本人作为项目承包责任人，就缴纳该保证金的事宜，特作如下承诺：1、本人保证将自有资金万元在施工合同规定的时间内汇入集团总公司指定账户（收款人：，账号：，开户行：），并委托贵司以集团总公司的名义，采取银行转帐形式缴纳给建设单位，建设单位的账户：（收款人），账号：，开户行：。其支付过程中的一切风险概由本人承担，若发生款项被骗等问题，绝不追究贵司和集团总公司的任何责任。2、该款项万元如果系建设单位、本人等种种原因导致不能按期收回或者无法收回，其后果概由本人自行承担，绝不追究贵司和集团总公司的任何责任。特此承诺！项目承包责任人（签字）：身份证号码：电话： 年月日关于缴纳保证金承诺书编码：HCZS/SC/2012-11-BG/05湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司：由贵司承接的（项目名称），根据招标文件及施工合同规定，需向（受益人）出具金额为人民币（大写）元，根据本人（项目责任人姓名）与贵司就本工程签订的《项目承包合同》规定及本人意愿，本人自愿承担此保证金，并就此事郑重向贵司承诺：1、本人保证将自有资金万元在施工合同规定的时间内汇入集团总公司指定账户（收款人：，账号：，开户行：），并委托贵司以集团总公司的名义，采取银行转帐形式缴纳给受益人，受益人的账户：，账号：，开户行：。其支付过程中的一切风险概由本人承担，若发生款项被骗等问题，绝不追究贵司和集团总公司的任何责任。2、本人完全理解此保证金存在的风险及后果，该款项万元如果系建设单位、本人等种种原因导致不能按期收回或者无法收回，其后果概由本人自行承担，绝不追究贵司和集团总公司的任何责任。特此承诺！项目承包责任人（签字）：身份证号码：电话： 年月日保函办理申请编码：HCZS/SC/2012-11-BG/06湖南省建筑工程集团总公司：公司已于（时间）与（业主名称）签订了（项目名称）施工合同，根据合同专用条款的第条约定，要求施工方按合同价元的%提供由商业银行出具的履约保函。为此，我作为本工程项目责任人特向公司申请办理履约保函，并承诺：负责交纳办理保函所需的押金及与此相关的手续费；负责归还公司垫付的押金及手续费（在业主拨付的工程款中扣回），并按月息15‰承担利息；负责承担若因履约不到位而造成索赔事件发生所造成的一切经济和法律责任。项目责任人（签字）：日期：年月日 项目资金管理工作提示表编码：HCZS/SC/2012-11-BG/07序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目资金管理计划4财务部部长进场后15天公司财务部2项目财务管理制度2财务部部长进场后15天公司财务部3办理税务登记财务部会计办施工许可证后30天开工后15天公司财务部4开设银行账户财务部会计办施工许可证后30天开工后15天公司财务部5办理保函、履约保证金手续财务部会计办施工许可证后30天开工后15天公司财务部6办理工程款付款支付手续财务部会计施工进度同步及时当地开户行7项目现金流分析及资金计划4财务部部长进场后15天8月度资金计划4财务部部长每月30日前9项目工程款核对财务部会计工程竣工后每年12月底前建设单位10财务专用印章专用登记保管财务部会计日常工作及时11财务出纳个人印章登记保管财务部出纳日常工作及时12财务专用印章账户注销、销户资料上交财务部部长销户后3天内公司财务部13税金交纳及完税凭证移交财务部销户后3天内公司财务部14项目合同台帐各1份财务部会计合同归集完整及时15项目财务状况简报2财务部部长每月10日前公司财务部（一）项目基本情况表2财务部部长每月10日前公司财务部（二）科目余额明细表2财务部部长每月10日前公司财务部（三）资金使用情况表2财务部部长每月10日前公司财务部（四）项目债务情况表2财务部部长每月10日前公司财务部（五）项目债权情况表2财务部部长每月10日前公司财务部 序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门（六）项目收取工程款及已交公司款项情况表2财务部部长每月10日前公司财务部（七）税金缴纳情况表2财务部部长每月10日前公司财务部（八）项目结算情况表2财务部部长工程结算完毕后公司财务部（九）项目财务资料移交1财务部部长工程结算完毕后公司财务部16财务清算及资料移交1财务部部长项目竣工结算后30天公司财务部（一）会计凭证账簿会计报表1财务部部长项目竣工结算后30天公司财务部（二）资金往来核对表1财务部部长项目竣工结算后30天公司财务部（三）项目结算书1财务部部长项目竣工结算后30天公司财务部（四）项目债权、债务明细表1财务部部长项目竣工结算后30天公司财务部17项目工程款收回及其他债权1财务部项目经理项目竣工结算后30天18项目清偿债务财务部项目经理项目竣工结算后30天19项目经济兑现财务部项目经理公司审计完成后30天公司财务部20项目资金管理总结4财务部部长竣工验收后30天内公司财务部 项目质量管理工作流程图施工测量定位放线物资材料质量控制事前控制（施工准备）事中控制（施工过程）事后控制（已完工程）否编号：HCZS/SC/2012-12-LC/01审核图纸参加图纸会审施工条件调整分析分包单位选择施工机具设备控制施工影响因素分析控制不合格品处置工序交接检查质量跟踪控制停工复工质量控制工程变更质量控制点控制施工计量控制技术复核控制技术交底控制已完工程成品保护施工质量验收工程回访保修质量管理目标质量管理计划建立项目质量管理体系公司工程部审批质量管理计划实施发生质量事故突发事件分部分项工程检查不合格品整改及验证符合规定要求质量验收质量管理总结质量隐患继续整改执行公司和项目部质量管理制度启动项目突发事件应急预案 编号：HCZS/SC/2012-12-BG/01施工技术交底记录工程名称：施工单位：编号：项目技术负责人：项目专业施工员：项目专业质量员：专业班组长：交底时间：年月日交底地址：交底内容1、交底分部（子分部）、分项工程名称：2、交底执行标准名称及编号：3、交底内容摘要：施工单位技术交底人签字：施工班组接受人签字：注：①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准（如施工操作工艺标准、工法等）的名称、编号；②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号；③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求；④施工单位当前如无企业标准，可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准，但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范要求；⑤交底内容摘要，只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 特殊过程能力鉴定表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/02工程项目名称：关键/特殊工序名称：人员、操作工艺、机械设备名称数量或工种鉴定依据鉴定结论鉴定人/日期 特殊过程连续监控记录表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/03工程项目名称关键/特殊工序名称工序开始时间工序完成时间工序操作人员素质：工序工艺实施过程：工序机械设备运行：注：本表实施时分别由劳资、施工、设备管理人员填写、资料员保存。 机械设备总台帐编号：HCZS/SC/2012-12-BG/04序号设备名称型号规格制造厂家出厂年月与出厂编号设备主要参数租赁单位安装单位安装或投入使用年月备注 项目经理部质量检查记录表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/05工程名称：施工单位：检查日期：年月日检查人员：检查内容：检查意见：整改计划：整改结果： 分部分项工程质量检验计划（完成）表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/06单位工程名称：施工单位：序号检验批名称分项工程名称分部工程名称计划质量检验评定等级 不合格品记录单编号：HCZS/SC/2012-12-BG/07施工单位：本项目编号：单位工程名称不合格性质不合格事实：质量员签名：年月日评审意见：评审人签名：处置措施：技术负责人签名：年月日符合性验证意见：质量员签名：年月日注：本表由质安员收集保存。 让步使用（放行）记录编号：HCZS/SC/2012-12-BG/08施工单位单位工程名称让步使用（放行）申请理由：项目经理：年月日项目经理部技术（质安）科意见：签名：年月日项目技术负责人意见：签名：年月日监理意见：签名：年月日业主意见：签名：年月日注：本表由项目资料员保存。 检验和试验计划表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/09施工单位：本项目编号：检验或试验名称规格计划需用量检验频率/次数试验项目注：1.本表由项目试验员填写并保存；2.原材料、半成品检验和试验时亦填写本计划表。 项目质量管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/10序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目质量管理计划4技术质安部部长进场后15天公司工程部2质量管理制度2技术质安部部长进场后30天公司工程部3月施工质量检查记录5技术质安部工程部技术负责人组织进度同步4施工质量问题隐患整改4工程部部长及时5不合格品的处理记录2技术质安部部长及时6不合格品处理及台帐2技术质安部质量员出现不合格品后7天7各种施工记录1工程部施工员进度同步（每天）8质量教育培训计划9技术质安部部长组织进度同步及时9项目创优计划2技术质安部部长组织进场后60天公司工程部10关键工序及特殊工序作业指导书各4份技术质安部部长组织进场后30天11关键／特殊工序实施工程部部长进度同步12施工测量仪器校检3物资设备部部长组织进场后7天13标养室温湿控仪（1台）采购物资设备部部长组织进场后7天14施工质量验收（基础）准备工程部部长组织及时公司工程部15施工质量验收（主体）准备工程部部长组织及时公司工程部16质量教育培训实施2技术质安部部长组织作业前17质量教育培训记录技术质安部部长组织施工进度同步18特种作业人员管理台账1技术质安部安全员施工进度同步及时19施工半成品/成品保护4技术质安部部长组织工序完工后20施工半成品、成品保护措施实施4工程部部长组织进场后30天21安全事故应急预案2技术质安部部长组织进场后15天22应急救援及演练4工程部项目副经理组织进场后15天/至少一天23环境保护文明施工措施4技术质安部部长组织进场后7天24质量通病防治措施4技术质安部部长进场后7天25项目质量管理总结4技术质安部部长竣工验收后30天公司工程部 内 项目职业健康安全管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-13-LC/01职业健康安全管理目标职业健康危害因素和危险源辨识、评价职业健康安全管理计划建立项目职业健康安全管理体系公司工程部和公司领导审批职业健康安全责任制职业健康安全管理制度职业健康安全教育培训职业健康危害因素及控制重大危险源控制班前活动及特殊人员上岗工伤事故处置安全标志安全技术交底施工设施设备管理劳保用品管理安全技术管理职业健康安全应急救援分包单位职业健康安全管理安全质量标准化达标安全文明费使用安全检查职业健康安全管理实施职业健康安全检查职业健康安全整改及验收不符合规定要求整改符合规定要求职业健康管理总结发生职业健康安全突发事件启动现场安全应急预案 项目经理部安全检查记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/01工程名称：劳务单位：检查日期：年月日检查人员：检查内容：检查意见：整改计划：整改结果： 编号：HCZS/SC/2012-13-BG/02施工安全技术交底记录工程名称：施工单位：编号：技术负责人：施工员：安全员：专业班组长：交底时间：年月日交底地点：交底内容1、交底分部（子分部）、分项工程名称：2、交底执行标准名称及编号：3、交底内容摘要：施工单位安全技术交底人签字：施工班组接受人签字：注：①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准（如施工操作工艺标准、工法等）的名称、编号；②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号；③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求；④施工单位当前如无企业标准，可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准，但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范要求；⑤交底内容摘要，只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 特种作业人员登记表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/03单位名称（签章）：工程名称：序号姓名性别学历专业职称证书编号身份证编号备注 三级安全教育记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/04姓名：出生年月：文化程度：部门（班组）工种：入场日期：家庭住址：三级安全教育内容教育人受教育人公司教育进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：1.党和国家的安全生产方针、政策；2.安全生产法规、标准和法制观念；3.本单位施工过程及安全生产制度、安全纪律；4.本单位安全生产形势及历史发生的重大事故及应吸取的教训；5.发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告。签名：签名：年月日接收教育（）学时项目经理部教育进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：1.本单位施工特点及施工安全基本只是；2.本单位（包括施工、生产现场）安全生产管理制度、规定及安全注意事项；3.本工种安全技术操作规程;4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6防护用品发放标准及使用基本知识。签名：签名：年月日接收教育（）学时班组教育进行本工种安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：1.本班组作业特点及安全操作规程；2.班组安全活动制度及纪律；3.爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4.本岗位易发生事故的不安全因素及防护对策；5.本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。签名：签名：年月日接收教育（）学时 班组班前安全活动记录（示例）编号：HCZS/SC/2012-13-BG/05施工现场名称：项目经理：班组（工种）：电工出勤人数9作业部位地下室月日星期工作内容及安全交底内容工作内容：配置地下室墙体钢管交底内容：1.上岗作业前，班组作业人员必须进行“个人安全自检自查”，并做好记录，只有确认合格后方可上岗作业；必须正确使用个人防护用品，防护用品性能应符合有关安全技术标准的规定。2.操作电焊机的人员必须持证上岗，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，办理动火证，设专人监控，配备灭火器材，做好防火措施；检查电焊机开关箱内漏电保护器的工作特性是否正常，开关电器有无损坏现象；电焊机一、二次线处必须有防护罩，接线连接牢固、无松动，底线、焊接线、电焊钳无破皮、无损坏、均符合规定。3.煨制钢管应在平整的地方进行，严禁在地下室墙体或脚手架上进行。4.拆接电气设备时，要先拉闸断电，后操作。5.脚手架必须牢固，必须按规定铺设脚手架板。6.电工必须持证上岗。作业检查发现问题及时处理意见无违章作业现象班组兼职安全员（班组长）：班组负责人天气 工伤事故登记表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/06施工现场名称：事故部位：施工日期：年月日时分事故类别：气象情况：项目经理：伤害人姓名伤害程度（死、重、伤）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种教育歇工总日期经济损失（直接和间接损失）备注事故经过、原因：预防事故重复发生的措施;落实措施责任人：项目经理：安全员：填表人：年月日： 项目经理部安全生产工作月考核表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/07编号：姓名：工作部门：岗位职务：自评分加减分实得分安全管理目标分解20分部门安全管理目标分解到岗位并明确分解明确（15~20分）分解未明确（10~15分）未分解未明确（0分）安全职责履职40分履职优秀（40分）称职（30~35分）基本称职（25~30分）不称职（0~10分）安全管理绩效20分无事故事件发生（20分）一般事故事件发生（10~15分）严重事故事件发生（0分）安全管理记录20分完整（20分）基本完整（15分）不完整（10分）无记录（0分）考核结果考核签名月考核分数：本表供项目经理部安全领导小组每月安全生产责任考核时使用，并执行项目安全生产奖罚制度。●85分以上为优秀●70分以上为合格●70分以下为不合格 项目职业健康安全管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/08序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1职业健康安全管理计划4技术质安部技术负责人组织进场后15天公司工程部审批2项目职业健康安全领导小组成立9综合办公室项目经理进场后30天公司综合办公室备案3职业健康安全管理制度4技术质安部部长组织进场后30天公司工程部审批4职业健康危害因素辨识4技术质安部部长组织10天5食堂卫生许可证1综合办公室主任食堂开餐前3天6食堂工作人员健康证1综合办公室主任食堂开餐前3天7食堂冰柜1综合办公室主任食堂开餐前3天8现场医务室（500人以上）1综合办公室主任施工作业人员到达时9重大危险源辨识公示及台帐4技术质安部部长组织10天／及时10安全教育培训计划实施4技术质安部部长组织进场后15天／及时11班前安全活动1工程部施工员分部分项工程施工前及时12特种作业人员资格验证综合办公室施工员安全员机械员13工伤事故台帐（报表）2技术质安部资料员进度同步及时14应急救援演练2工程部项目副经理组织适时15安全标志购买物资设备部采购员进场后15天16安全标志布置管理2技术质安部安全员进度同步及时17现场起重机械设备管理资料1物资设备部机械员进度同步及时18劳务用品购买、发放2物资设备部采购员保管员作业前19安全检查职能部门项目经理技术负责人每周一次20安全隐患整改4工程部施工员定措施、定时间、定人员21安全隐患整改验证1技术质安部安全员整改完成时22安全文明费使用台帐1财务部会计员进度同步及时23分包单位安全管理台帐1技术质安部资料员进度同步及时24安全考核实施2技术质安部项目经理安全领导小组组织每月25奖罚兑现1财务部会计员兑现及时26安全日记1技术质安部安全员每日27职业健康安全管理总结4工程部部长竣工验收后30天内公司工程部 环境管理目标环境管理计划环境污染的防治卫生防疫绿色施工环境管理计划的实施与控制环境危害因素整改及验证环境危害隐患继续整改否环境管理的总结与持续改进环境应急预案启动环境管理因素的识别项目环境管理工作流程图环境事件应急救援文明施工夜间施工编号：HCZS/SC/2012-14-LC/01建立项目环境管理体系环境突发事件发生环境管理的监察与监控（定期检查）符合规定要求 项目环境管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-14-BG/01序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目环境管理计划4技术质安部技术负责人进场后15天公司工程部审批2项目环境管理制度2综合办公室主任进场后15天公司工程部审批3环境管理因素识别2技术质安部部长组织进场后15天4环境因素控制措施2技术质安部部长组织进场后15天5文明施工管理措施2技术质安部部长组织进场后15天6当地环保部门排污登记4综合办公室主任组织进度／及时当地环保部门7夜间施工许可证办理3综合办公室主任进度／及时当地环保部门8夜间施工措施2技术质安部部长组织进场后15天9绿色施工计划4技术质安部部长组织进场后15天10卫生防疫措施2综合办公室主任进场后15天11环境应急预案4技术质安部部长组织至少演练1次12环境管理措施实施工程部部长进度同步及时13现场环境监测检查考核技术质安部部长组织每月一次14环境管理的总结4工程部项目副经理竣工验收后30天内公司工程部 项目信息化管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-15-LC/01职能分解（项目部各职能部门））十大模块的数据收集、编制、审核招投标管理、进度管理、合同管理、成本管理、物资管理、质量管理、安全管理、设备管理、知识库（施工组织设计及专项方案）、竣工管理(项目部各职能部门)信息数据的录入工作（项目部各职能部门）信息录入公司检查、改进(公司各职能部门)项目信息化管理计划（技术质安部）信息化管理工作总结（技术质安部）信息化学习、培训（综合办公室）） 建筑工程量变更清单编号：HCZS/SC/2012-15-BG/01项目名称单位工程量变更后工程量1一、砌筑工程　　　2空心砖墙、砌块墙M3581.01849.253二、混凝土及钢筋混凝土工程　　　4直形墙M32085.782475.485有梁板M31094.91499.56现浇混凝土钢筋t151.51155.5467现浇混凝土钢筋t32.94133.3678现浇混凝土钢筋接头1个24853298399现浇混凝土钢筋接头个31293667合计　注：此表格（合同变更清单）仅供参考，按项目部实际变更清单为准 工程款支付申请（核准）表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/02工程名称：标段：编号：致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程价款为(大写)元，(小写)元，请予核准。序号名称金额（元）备注1累计已完成的工程价款2累计已实际支付的工程价款3本周期已完成的工程价款4本周期完成的计日工金额5本周期应增加和扣减的变更金额6本周期应增加和扣减的索赔金额7本周期应抵扣的预付款8本周期应扣减的质保金9本周期应增加或扣减的其他金额10本周期实际应支付的工程价款承包人（章）承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 分包/分供合同结算单编号：HCZS/SC/2012-15-BG/03　　　　　记录编号：项目名称工程月份2011年月供货单位　备注　序号名称单位数量单价金额(元)1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8　　　　　9　　　　　10　　　　　11　　　　　12　　　　　13　　　　　14　　　　　15　　　　　本月结算额零元整￥-备注：根据合同条款，本月应支付货款为*（90~）%=甲方单位：乙方单位：　代表（盖章）：　代表：（盖章）　日期：　　日期：　 年月项目成本明细表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/04工程名称：本月施工所属分部：单位：元代码科目本期实际发生额实际成本累积目标成本01人工费　　　02材料费　　　0201主要材料费　　　020101钢材　　　020102水泥　　　020103混凝土　　　020104砂石　　　020105砖　　　020106木材　　　020107水电材料　020108门窗　　　020109装饰材料　　　020110其他-主材　　　0202周转材料　　　020201周转材料租赁费　　　020202其他-周材　　　0203其他材料费用　03机械费　　　0301机上人工费　　　0302机械租赁费　　　0303机械进出场费　　　0304折旧修理费　　　0305其他-机械　　　04其他费用　　　0401临时设施费　　　0402安全文明措施费　　　0403分包工程成本　　　0404土方运输成本　　　0405工资福利费　　　0406管理费用　　　0407财务费用　　　0408其他直接费　　　05工程税金　　　合计　　　 成本费用科目明细（CBS)编号：HCZS/SC/2012-15-BG/05一级科目二级科目三级科目核算内容人工费　　直接从事建筑安装工程施工的工人（不包括机械施工人员）的工资和职工福利费。劳务分包（清包）每月应结算的工资材料费主要材料钢材每月实际耗用材料的价款（含税），购买材料的运费、装卸费包含在内，不要扣除应付未付款水泥混凝土砂石砖木材水电材料门窗装饰材料其他-主材除上述主材外的其他主材费用周转材料（模板、挡板、架料和其他）周转材料租赁费租赁周转材料每月的租金其他-周材自有周转材料每月的使用摊销费其他材料　除去主材、周转材料外工程耗用的材料机械费机上人工费　机上操作人员的工资和职工福利费机械租赁费　租赁机械的租金机械进出场费　施工机械运到施工现场、运离施工现场和在施工现场范围内转移的运输、安装、拆卸及试车等费用机械费折旧修理费　自有施工机械计提的折旧费、大修理费用摊销和发生的经常修理费其他-机械　机械耗用的燃料、材料费、辅助设施、养路费牌照费等其他费用临时设施费　为工程施工所必须搭设的生产生活用的临时宿舍、文化福利及公用设施、仓库、办公室、加工厂，以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费安全文明措施费　施工现场达到安全文明施工所发生的各项费用分包工程成本　专业分包工程完成工作量应结算的金额土方运输成本　工程施工过程中土方运输成本工资福利费　施工单位管理人员的工资、奖金和工资性津贴及提取的福利费管理费用　为组织和管理施工生产活动所发生的各项费用。包括办公费、差旅费、保险费、工程排污费、管理用设备用具折旧修理费等（扣除了管理人员工资薪酬，另单列）财务费用　为筹集资金支付的利息及相关手续费其他直接费　施工过程中环境保护费、施工排水、降水费、水电风汽费、冬雨季施工费、夜间施工增加费、材料两次搬运费、检验试验费等工程税金　　按规定缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加等实际成本、预算成本、目标成本按月提供数据，预算成本中的成本项目参照实际成本的费用科目（cbs) 项目基本信息表格编号：HCZS/SC/2012-15-BG/06合同基本信息项目名称　合同开工时间　合同竣工时间　实际开工时间　项目基本情况　单位名称通讯地址联系人联系电话业主名称　　　　设计单位　　　　监理单位　　　　主要材料供应商（每项材料有几个供应商的，提供一个主要供应商的信息)钢材　　　　水泥　　　　混凝土　　　　砂石　　　　砖　　　　木材　　　　水电材料　　　　门窗　　　　周转材料　　　　五金、建材　　　　分包信息劳务分包　　　　专业分包　　　　人员信息项目经理　技术负责人　施工员　质量员　安全员　造价员　材料员　 年月物资采购计划编号：HCZS/SC/2012-15-BG/07项目名称：施工阶段（分部）：序号材料设备名称规格型号计量单位计划数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划人： 年月材料收发结存表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/08工程项目：　材料名称规格型号计量单位期初结存数量本月收入本月发出数量期末结存数量数量单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人： 年月质量检查记录统计表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/09单位工程名称：填表人：　检查记录名称分类名称及检查频次备注质量验收记录检验批质量验收记录　建筑工程分项工程质量验收记录　　分部（子分部）工程质量验收记录　　智能建筑工程质量检查验收专用记录表　　施工记录隐蔽工程检查记录　　项目经理部质量检查记录　　混凝土检查记录　　构件吊装记录　　其他施工检查记录　　技术资料施工日志　　见证取样和送检管理资料　　技术交底记录　　施工测量记录工程定位测量记录　　楼层平面放线记录　　楼层标高抄测记录　　建筑物垂直度、标高测量记录　　沉降观测记录　　施工试验记录土建工程施工试验记录　　给排水及采暖工程试验记录　　电气工程施工试验记录　　通风空调工程施工试验记录　　电梯工程施工试验记录　　施工物资资料质量证明文件　　复试报告　　 分部（子分部）工程质量验收记录编号：HCZS/SC/2012-15-BG/10分部（子分部）工程名称：验收日期：年月日工程名称结构类型层数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检验评定验收意见12345质量控制资料（项/份）/合格安全和功能检验（检测）报告（项/份）/合格观感质量验收好验收单位总包单位项目经理：年月日分包单位项目经理：年月日勘察单位项目负责人：年月日设计单位项目负责人：年月日建设单位项目负责人：年月日监理（建设）单位项目总监理工程师监理（建设）项目经理部（章）（设单位项目专业负责人）：年月日注：分部（子分部）工程质量验收合格应符合：所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定：观感质量验收应符合要求。分部（子分部）工程质量的验收均应在施工单位检查评定的基础上进行，参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。 湘质监统编施2002—6分项工程质量验收记录编号：HCZS/SC/2012-15-BG/11分项工程名称：验收日期：年月日工程名称结构类型检验批数施工单位项目经理项目技术负责人分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验批部位、区段施工单位检验评定结果监理（建设）单位验收结论备注123456789101112131415检查结论施工单位项目专业技术负责人：年月日验收结论：项目总监理工程师（建设监理（建设）项目经理单位项目专业技术负责人：部（章）年月日 注：分项工程质量验收合格应符合；所含的检验批均应符合合格质量的规定；所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行，参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。项目经理部质量检查记录表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/12工程名称：施工单位：检查日期：年月日检查人员：检查内容：检查意见：整改计划： 整改结果： 建筑施工安全检查评分汇总表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/13企业名称：经济类型：资质等级：单位工程（施工现场）名称建筑面积m²结构类型总计得分（满分分值100分）项目名称及分值安全管理（满分分值为10分）文明施工（满分分值为20分）脚手架（满分分值为10分）基坑支护与模板工程（满分分值为10分）“三宝”“四口”防护（满分分值为10分）施工用电（满分分值为10分）物料提升与外用电梯（满分分值为10分）塔吊（满分分值为10分）起重吊装（满分分值为5分）施工机具（满分分值为5分）评语：检查单位负责人项目经理 项目经理部安全检查记录表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/14工程名称：施工单位：检查日期：年月日检查人员：检查内容：检查意见：整改计划：整改结果： 分部（分项）工程安全技术交底单位工程名称施工单位施工班组名称（工种名称）分部(分项)工程名称安全技术交底内容：交底人签字：（注明职务）接受交底人签字：（注明职务）安全员签字：交底日期：年月日编号：HCZS/SC/2012-15-BG/15 公司（第一级）安全教育记录编号：HCZS/SC/2012-15-BG/16工程名称：施工单位：教育等级学时教育内容授课地点授课人第一级杨凯教育内容：1.安全生产法律、法规；2.介绍企业安全生产情况和企业安全生产规章制度；3.学习通用安全技术（高处作业、电气、机械、防火、防坍塌等）和劳动卫生知识；4.分析事故典型案例，参观现场或图片展览等。受教育人签名：填表人：年月日 项目（第二级）安全教育记录编号：HCZS/SC/2012-15-BG/17工程名称：施工单位：教育等级学时教育内容授课地点授课人第二级教育内容：1.介绍工程基本情况（包括施工特点、设备情况等）和危险危害因素；2.组织学习安全规章制度和应注意事项；3.使其了解事故应急措施，掌握自我保护方法；受教育人签名：填表人：年月日 班组（第三级）安全教育记录编号：HCZS/SC/2012-15-BG/18工程名称：施工班组：教育等级学时教育内容授课地点授课人第三级教育内容：1.介绍本版级生产施工任务，施工程序和危险部位；2.本岗位安全操作规程及安全注意事项；3.开展遵章守纪教育，认真执行安全守则、劳动纪律及交接班制度；4.爱护设备和安全卫生设施，正确穿戴劳动防护用品。受教育人签名：填表人：年月日 班组安全活动记录表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/19施工单位：年月日单位工程名称：施工班组名称：安全活动日期：工　　种：安全活动内容：参加安全活动人员名单：安全活组织人签字： 项目安全生产工作季度考核表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/20项目名称：考核时间：序号考核项目考核评分标准考核方法应得分扣减分实得分1组织领导1）安全生产工作未列入项目经理部年度工作要点，扣3分；2）项目经理主持召开的安全生产会议，全月少于一次，扣3分；3）项目经理未按月对项目经理部主要管理人员和班组长进行安全责任目标考核的，扣5分；4）项目经理或安全员不参加总公司主持召开（组织）的有关安全生产会议（活动），每次扣2分；查项目经理部年度工作计划、相关考核记录、整改意见书及回复82机构设置1）未按规定设置安全生产管理机构，扣10分；2）无相应安全管理体系，扣10分；3）各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员，扣5—10分；查项目经理部安全管理体系、组织结构、安全管理人员花名册103管理制度1）未按规定建立安全生产责任制或制度不齐全，扣10分；责任制中未制定安全生产管理目标或目标不齐全，扣3分；承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣3分；有关层次、部门、岗位人员及总分包安全生产责任制未得到确认或未落实，扣3分；未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣3分；未按安全生产考核奖惩制度落实奖罚，扣2分；2）未按规定建立安全教育培训制度，扣10分；无安全教育培训计划或未按计划实施或实施记录不齐全，扣5分；3）未按规定制定安全检查制度或制度不齐全，扣10分；4）未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5分；未按规定实施事故报告和处理，未落实“四不放过”，扣10分；未建立事故档案，扣3分；未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣1~10分；未制定生产安全事故应急救援预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣3分；未按时向总公司报送事故月报缺一次扣5分；查管理制度目录、内容，并抽查相关记录154人员资格1）项目经理、安全员未办安全生产考核合格证,扣7分;2）其他管理人员、特种作业人员等其他从业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣1~5分；查项目经理部管理人员、特种作业人员花名册，抽查相关证件75安全投入1）未按规定建立安全生产资金保障制度或制度不齐全，扣5分；2）未落实安全劳动防护用品资金，扣3分；3）未落实安全教育培训专项资金，扣3分；4）未落实保障安全生产的技术措施资金，扣3分；5）未依法为职工缴纳工伤保险或者参保人数不足80%.扣5分；查项目经理部安全生产专项费用开支明细10 6安全管理1)未办理施工许可证或安全监督手续,扣10分；2)未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行策划、建档、控制，扣5分；3)无施工组织设计（方案）或未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批或未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性，扣3~5分；4)专业性强、危险性大的施工项目，未按要求单独编制专项安全技术方案并请专家进行论证，扣5分；5)未按相关规定实施各级安全技术交底，扣5分；6)未配备现行有效的、与公司生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程或配备不齐全，扣5分；7)对有关总公司和二级经营单位下达的整改意见无书面反馈整改落实情况的，每次扣2分；8)使用国家明令淘汰的设备或工艺，扣5分；9)购置、租赁的设备无生产许可证和产品合格证或证书不齐全，扣5分；无设备管理台账，扣2分；向不具备相应资质的企业和个人租赁设备或租赁合同未明确各自安全生产管理职责，扣5分；大型设备装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承担，扣5分；大型起重设备装拆未按规定检测或检测不合格即投入使用，扣5分；10)安全防护措施和警示、警告标识不符合安全色与安全标志规范要求，扣3分；11)未按有关规定配备相应的安全检测工具或检测工具无生产许可证和产品全格证或未按规定进行复检，扣3分；没有按要求配备安全防护用具或未正确使用，发现一处扣2分查相关记录207安全生产业绩1）发生安全生产事故死亡1人，扣30分；重伤事故年重伤率大于0.3‰,扣15分；瞒报重大事故，扣30分；2）记不良行为一次，扣10分；使企业受到降级、暂扣资质证书处罚，扣30分；各类检查中项目因存在安全隐患被指令停工整改，每起扣10~20分；受建设行政主管部门警告处分，每起扣10分；受建设行政主管部门经济处罚，每起扣10~15分；因不文明施工引起投诉，每起扣5分；未按建设安全主管部门签发的安全隐患整改通知书落实整改，每起扣5~10分查事故报表和事故档案，查相关记录308总体评价考核部门：考核负责人签字：说明：1、总分满分为100分，表中已给出得分标准，根据考核实得分数，由集团总公司对项目经理部的安全生产工作考核分季度进行，评价为优良、合格、不合格三个等级。2、等级划分的原则：1）优良：项目经理部本季度无重大事故隐患，安全生产各项工作达到公司先进水平，考核实得分数在85分（含85分）以上；2）合格：项目经理部本季度安全生产各项工作基本达到要求，考核实得分数在70分（含70分）以上；3）不合格：发生安全生产死亡事故1起：安全生产工作严重不到位，施工现场隐患多，考核实得分数不足70分。 机械设备总台帐编号：HCZS/SC/2012-15-BG/21序号设备名称型号规格制造厂家出厂年月与出厂编号设备主要参数租赁单位安装单位安装或投入使用年月备注 机械设备维修记录汇总表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/22序号机械设备名称维修时间修理类别更换主要零部件维修单位维修人员备注 机械设备修理记录编号：HCZS/SC/2012-15-BG/23编号：机械名称型号编号维修日期竣工日期修理类别需修项目及技术鉴定修理过程记录更换配件修理后检验结论承修单位检验人 维护保养参考资料编号：HCZS/SC/2012-15-BG/24施工电梯的正确保养，对于减少机器的故障率、延长使用寿命至关重要。除进行日常保养外，还应按下面程序定期进行保养。间隔部件说明40工作小时—不论时间至少每月一次1、防坠安全器如果安全器无故障或运行时有异常响声，应停机检查，或送交制造常检查。详见说明。2、标牌保证机器上所有标牌清晰、完整3、减速器润滑油有无泄漏，检查减速箱油位，必要时加注润滑油。详见说明书。4、滚轮及齿轮保证所有连接螺栓紧固、无松动5、驱动板保证所有连接螺栓紧固、无松动6、电机制动器保证定盘与旋转盘之间的间隙不小于0.5mm必要时更换制动盘7、制动距离保证吊笼满载下降时，制动距离不超过0.35m8、电气系统检查各接线柱及接触器等连接无松脱9、电缆检查电缆有无磨损或扭曲10、齿条齿面涂润油脂100工作小时—不论时间至少每年6次11、标准节连接螺栓检查有无松动现象，及时紧固12、附墙架连接螺栓检查有无松动现象，及时紧固13、限位、极限开关及其碰块检查开关动作是否灵活，各碰块是否移动位置14、电缆导向装置检查电缆通过时是否顺利，导向架固定是否牢靠，橡皮磨损情况15、齿轮、齿条按“磨损和调整极限”检查磨损量16、润滑间隔按润滑要求进行400工作小时—不论时间至少每年4次17、滚轮检查滚轮与立柱管的间隙及磨损量18、安全装置按照坠落实验要求做坠落试验19、电动机参照电动机介绍部分或说明书的要求1000工作小时—不论时间至少每年1次20、联轴节弹性块检查弹性块挤压及磨损情况21、润滑间隔见“润滑一览表”22、腐蚀和磨损检查整个设备，对于经常腐蚀的部位，必须采取相应保护措施 塔吊例行保养内容作业项目技术要求及说明检查电器合上电源开关，检查各接触器及控制电源各元件，要求接触应可靠，观察电压表值不应超过额定值±5%，否则应排除，查看电缆有无损伤检查电动机分别检查各机构的电动机，包括与其相连的变速箱、制动机、联轴器、安全罩，要求制动可靠，响声正常，绝缘良好，无变色过热现象，各安装螺栓无松动，并清洁机体。检查齿轮箱各齿轮箱油不足或变质时，应按润滑表规定的周期加注各润滑油或脂。检查钢丝绳、轮钢丝绳的磨损及断股等损伤均在规定的使用范围之内，卷筒上钢丝绳排列整齐，各绳头紧固可靠，滑轮转动灵活不脱槽检查连接件钢结构的连接螺栓、销子应连接稳妥，备销齐全试运转试运转各机构应无异响、过大噪声及刮碰、震动的现象、发现立即排除。检查安全装置起重量、力矩、变幅、高度、行走等安全限位装置应灵敏可靠，发现问题及时修复塔吊初级保养内容(工作后每月进行一次)作业项目技术要求及说明进行例保工作按例保的要求内容进行检查金属结构件的紧固螺栓及连接件、焊点检查塔身底座、标准节、顶升套架、中间节、塔顶及起重臂、配重臂、附着撑杆的螺栓应紧固无松动，有裂损应更换，检查金属构件有无变形，焊缝有无裂纹，发现有异时及时修整，各销子无松动，备销齐全。 塔吊各传动零部件的润滑润滑部位名称油料型号润滑方法及灌注量起升卷扬机构减速箱夏季HL-68号液压油浸油飞溅方式（工作240小时补油3~5升，1500小时换油10~12升）冬季HL-64号液压油变幅机构蜗轮蜗杆减速箱MWA150号蜗轮蜗杆油浸油飞溅方式超高超低限位器轴承蜗轮付MWA150号蜗轮蜗杆油拆开抹入润滑（工作240小时适当加油）起升机构卷筒齿轮联轴器3号钙基润滑脂手工涂抹（工作1500小时适当加油）起升、变幅卷筒轴轴承3号钙基润滑脂油枪注入润滑（工作240小时适当加油）回转减速机HL-68号液压油浸油飞溅方式（工作240小时适当加油）回转减速机齿轮轴轴承3号钙基润滑脂拆开减速机注润滑剂润滑（工作240小时适当加油）回转减速机联轴节、轴承3号钙基润滑脂回转和行走液力联轴器6号、8号液力传动油（液）油壶注入（工作240小时适当补油，1500小时换油4.7升）回转支承3号钙基润滑脂油枪注脂（工作1500小时适当加油）回转支承大、小齿轮3号钙基润滑脂齿面涂抹均匀（工作56小时适当补油）小车变幅机械减速机HL-68号液压油注油至标尺位（工作30小时补油1升，1500小时换油3升）小车变幅机构卷筒轴右端3号钙基润滑脂涂抹润滑方式（工作240小时适当加油）顶升机构液压油箱HM-46号抗磨液压油打开注油处加入（补油至液位计上限，1500小时换油70升）电缆卷筒轴承3号钙基润滑脂拆开抹入润滑（工作240小时适当加油）吊钩、滑动各轴承3号钙基润滑脂拆开抹入润滑（工作1000小时适当加油）各部分电动机轴承3号钙基润滑脂拆开抹入润滑（工作1500小时适当加油）滑轮轴和滑轮、导轮、滚轮等轴承3号钙基润滑脂油枪注脂及拆开抹入润滑方式（工作240小时适当加油）制动器各铰点、一般活动部位用粘度稍大的机械油油壶注入（工作56小时适当补油）液压、电磁和液力推杆制动器HL-32号液压油打开油孔注入（工作240小时补油0.5升，1500小时换油2升）钢丝绳钢丝绳表面脂工作120小时适当加油塔身连接螺栓3号钙基润滑脂涂抹润滑行走机构减速机普通工业齿轮油90号打开注油孔注入（工作240小时补油0.5升，1500小时换油2升）行走机构减速机台车轴承3号钙基润滑脂拆开抹入润滑（工作240小时适当加油） 特种设备作业人员登记表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/25单位：日期：年月日序号姓名性别出生年月工种名称本工种工龄培训单位证件号码培训（复审）时间 机械设备维护保养记录表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/26序号机械设备名称维护保养时间维护保养内容维护保养单位维护保养人员备注 项目信息化管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-15-BG/27序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目信息化管理计划4技术质安部技术负责人组织进场后15天公司工程部2项目信息化管理规章制度2综合办公室主任进场后15天公司工程部3项目信息化办公设备专用配备（1台）综合办公室主任进场后15天4项目信息数据收集、编制项目职能部门信息员施工进度同步及时公司工程部5信息化工作检查综合办公室主任每月1次公司工程部6项目信息化管理总结4技术质安部技术负责人竣工验收后30天内公司工程部 沟通与协调管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-16-LC/01采购租赁单位项目经理部管理部门公司管理部门项目内部沟通项目外部沟通服务单位（实验室）政府监督部门勘察单位建设单位沟通与协调管理计划（项目综合办公室）实施沟通与协调沟通与协调（会议）记录突发事件或冲突处置项目月度综合报告（项目综合办公室）沟通与协调管理总结 沟通与协调重要事件处置记录编号：HCZS/SC/2012-16-BG/01序号事件发生时间事件发生的原因事件处置方法事件处置费用事件处理效率记录人很满意满意不满意很满意满意不满意很满意满意不满意很满意满意不满意说明：本表由项目综合办公室记录。 项目沟通与协调管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-16-BG/02序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目沟通与协调管理计划4综合办公室主任进场后15天公司综合办公室2项目沟通与协调管理制度2综合办公室主任进场后15天公司综合办公室3文件（信息）发放记录1项目职能部门资料员及时4文件（信息）接收记录1项目职能部门资料员及时5内部沟通计划4综合办公室主任进场后15天6外部沟通计划4综合办公室主任进场后15天7突发事件应急预案4综合办公室主任进场后15天8沟通与协调管理总结4综合办公室主任竣工后验收30天内 项目消防保卫工作流程图编号：HCZS/SC/2012-17-LC/02项目消防保卫（综合办公室）技术质安部负责消防保卫工作的监督签订消防及保卫目标责任书消防及保卫要害部位和预防措施消防保卫人员的教育培训工地现场人员出入规章项目部现场车辆出入管理建立完善突发事件处理机制发布会议通知会议准备工作会议记录纪要会议纪要发放1.本手册17.7.3中对项目部应召开的会议范围已经进行了约定，项目部可以参照执行，如有增加或减少项目部自行添减会议范围。1.综合办公室负责会议的组织准备工作；2.明确会议议程；3.会议文字书面材料；4.会议签到表，专人负责会议记录；5.摄影、摄像安排专人负责。1.记录本次会议议题、时间、地点、参加人员和参会人员发言简要；2.保留本次会议签到表和书面文字资料；3.保留本次会议摄影、摄像资料（光盘）；4.形成本次会议纪要。。会议纪要的发放范围：1.图纸会审；2.周、月生产工作例会；3.周达标工作和旬质量安全检查；4.质量安全事故专题会议；5.创优工作；项目部会议管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-17-LC/03 印章的领用印章的启用印章的使用印章上交1.项目责任人签订《印章管理责任书》;2.项目责任人、印章管理员与公司签订《印章管理承诺书》;3.领取印章、印章使用登记本及印章公告公示牌。项目经理部在领取印章五日内由印章管理员填写好印章公告公示牌并拍照传回公司综合办公室。1.印章管理员用印按照《湖南省建筑工程集团总公司项目经理部印章管理办法》执行；2.印章管理员每月第一天扫描上月用印登记本记录给公司综合办公室。工程竣工验收或者接到公司收回印章《通知》的7天内将项目印章和印章登记本同时交回公司综合办公室。印章管理员变更按照规定重新办理手续项目部行政印章管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-17-LC/04 直属工程公司项目管理表格项目经理部综合事务管理计划编制表表格编号HCZS/SC/2012-17-BG/01工程项目名称项目周边服务设施1、超市；2、农贸市场；3、医院；4、其它设施；5.公交汽车站。项目综合事务管理计划编制依据序号项目经理部综合事务管理相关完成程度及时间联系人联系方式1项目组织机构及管理人员配备岗位2项目经理部党群组织设立3项目信息化管理计划4项目沟通与协调管理计划5项目经理部劳动力计划6项目经理部临时设施建设计划7风险管理计划8公司综合交底有关文件资料项目经理部综合事务管理计划编制安排序号策划项目责任部门或人员完成期限实际完成1项目文件管理2项目会议管理3项目办公管理4项目生产生活设施管理5项目消防保卫管理6项目其它事务管理（1）项目法律事务管理制度（2）项目接待及重大活动管理（3）项目行政印章管理（4）项目突发事件应对（5）项目党群组织建设及活动开展工作计划（6）项目新闻宣传及负面影响消除编制审核批准时间时间时间 项目经理部文件（收文/发文）登记表编号：HCZS/SC/2012-17-BG/02编号收文日期发文单位发文时间发文字号份数文件名收文处置签收人　　　　　　　传阅／处置　　　　　　　　传阅／处置　　　　　　　　传阅／处置　　　　　　　　传阅／处置　　　　　　　　传阅／处置　　　　　　　　传阅／处置　　　　　　　　传阅／处置　传阅／处置传阅／处置传阅／处置传阅／处置传阅／处置注：1.项目职能部门应安排专人负责本部门文件的管理；2.应分别建立收／发文台帐。 项目经理部文件销毁清单（样表）编号：HCZS/SC/2012-17-BG/03序号文件名称份数原件或复印件销毁日期综合办公室主任(签字)项目经理(签字)经办人(签字)备注 文件传阅单（外部、内部文件样表）编号：HCZS/SC/2012-17-BG/04工程名称：编号：收文编号发文单位文件号份数原件或复印件原发文日期签收日期文件转发要求内容摘要　项目经理文件传阅要求：□领导班子□部门正职□部门副职□其他执行文件要求：责任领导。责任部门：□综合办公室□工程部□经营部□财务部□物资设备部□技术质安部，于年月日前完成。年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。项目副经理传阅意见：年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。技术负责人传阅意见：年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。综合办公室传阅意见：　年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。工程部传阅意见：　年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。经营部传阅意见：　年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。物资设备部传阅意见：　年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。财务部传阅意见：　年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。技术质安部传阅意见：　年月日责任部门综合办公室、工程部、经营部、财务部，于年月日前完成。经办人：年月日 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司项目经理部发文稿纸（样表）编号：HCZS/SC/2012-17-BG/05签发：会签：主办部门和拟稿人：标题：主送单位：抄报单位：抄送单位：发：附件：主题词：打印份数：编号：年月日签发 编号：HCZS/SC/2012-17-BG/06消防安全工作检查评分表施工现场名称：项目经理：年月日序号检查内容标准得分检查得分备注1现场有专兼职防火员32施工现场有防火负责人33施工现场有义务消防队组织44重点部位防火制度健全45防火部位消防器材配齐有效56明火作业有动火审批手续、监控记录57特殊工种人员做到持证上岗58重点防火部位防火警示牌设置齐全39项目周六检查有记录310对火险隐患立案登记有明细311查处的火险隐患整改及时（“三定”原则）612施工现场、生产场所消防通道畅通413电、气焊作业两瓶间距符合规定514高空焊割作业有专职安全监控员旁站监控315高压线下禁止堆放可燃物316宿舍禁止使用电炉子、电褥子517临建宿舍线路整齐、使用36V安全电压418易燃、易爆物品堆放符合规定419重点防火部位严禁吸烟及烟火620发生一起火警扣6分621发生一起火灾扣10分1022各类消防安全资料齐全6标准分：100检查得分：注：本表供项目现场每月进行消防检查时使用。70分以下为不合格，说明存在重大消防隐患，应进行整改。 项目综合事务管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-17-BG/07序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目综合事务管理计划4综合办公室主任进场后15天公司综合办公室2技术标准配备1套技术质安部标准员进场后15天公司工程部3项目经理部内、外文件管理制度6综合办公室主任组织进场后15天公司综合办公室4财务管理制度2财务部部长组织进场后15天公司财务部5项目印章管理制度1综合办公室部长组织公司综合办公室6人员考勤表2综合办公室部长组织每月1日报上月7项目月度综合报告2综合办公室项目经理每月月底27日前公司综合办公室8项目会议管理制度1对接职能部门部长进场后15天公司综合办公室9办公用品采购及领用制度1综合办公室主任进场后15天10工地值班制度1工程部部长进场后15天公司综合办公室11项目礼仪行为制度1综合办公室主任组织进场后15天公司综合办公室12生产、生活服务设备管理制度1综合办公室主任组织进场后15天公司综合办公室13消防保卫管理制度（检查表）1综合办公室主任组织进场后15天公司综合办公室14项目宣传提纲4综合办公室主任组织进场后15天15项目宣传投稿1综合办公室主任组织进度／及时16项目突发事件应急预案2综合办公室主任组织进场后15天17印章登记本记录各1本财务部综合办公室会计印章员进度／每月1日交上月记录扫描件公司财务部和综合办公室18法律事务文书办理综合办公室主任组织进场后15天19会议通知2综合办公室主任组织会前1天20会议纪要6综合办公室主任组织会后1天及时21项目重大活动接待方案2综合办公室主任组织活动开展前3天公司综合办公室22党群活动开展计划综合办公室主任组织活动开展前3天23动火审批2技术质安部安全员施工动火前1天24消防安全检查及记录2综合办公室主任组织每周25节假日值班安排综合办公室主任组织重大节假日休假前公司综合办公室26项目综合事务管理总结4综合办公室主任组织竣工验收后30天内公司综合办公室 项目风险管理工作流程图风险管理目标分解（项目经营部）风险控制检查评价（项目经营部）风险控制不断改进（项目职能部门）风险管理总结（项目经营部）项目风险管理计划（项目经营部）风险因素识别评价（项目职能部门）风险响应控制（项目职能部门）施工现场风险建设单位及相关单位风险公司管理风险政府监管风险编号：HCZS/SC/2012-18-LC/01组织措施技术措施资源保障措施重大危险源过程监控突发事件应急预案风险教育培训安全应急救援 湖南建工集团总公司直属工程公司项目重大危险源清单名录（一）编号：HCZS/SC/2012-18-BG/01年月日重大危险源名称出现施工阶段潜在的危险因素可能导致事故类别防控措施责任部门责任人（注：本清单名录使用时，责任部门和责任人应署名。） 项目风险管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-18-BG/02序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目风险管理计划4经营部部长进场后15天公司经营部2项目风险管理目标分解7经营部部长进场后15天3项目风险管理制度2经营部部长进场后15天公司经营部职能风险识别及控制措施2职能部门部长进场后10天公司经营部4项目重大危险源清单2技术质安部安全员进场后15天5项目风险管理分析评价2经营部部长每周生产例会6突发事件应急预案4综合办公室部长进场后15天公司综合办公室7现场安全事故应急救援预案4技术质安部部长进场后15天公司工程部8项目风险管理总结2经营部部长竣工验收后30天公司经营部 工程项目竣工终结管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-19-LC/01工程实物质量检查竣工验收资料核查交建设单位或城建档案馆备案交公司工程部项目施工合同范围施工完成项目经理部自检工程回访保修服务（公司或项目经理监督）办理工程结算（经营部造价员）接受公司审计并兑现奖罚（财务部配合）工程回访保修单记录交公司工程结算清单交公司经营部整改合格验证公司内部验收整改合格验证施工自检评价资料准备参加工程竣工验收会议技术负责人编写汇报材料项目经理或技术负责人参加工程移交公司财务部项目效益自评报告交财务部印章及使用登记本交综合办公室上交项目公章项目终结解体（项目经理部印章管理员） 项目综合考核汇总表编号：HCZS/SC/2012-19-BG/01项目名称　项目编号　项目基本情况　考核组成员　本项目第次考核　上次考核时间　本次考核时间　考核内容：部门职责，专业管理计划序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1策划及启动　　　　　2组织管理3合同管理　　　　　4技术管理　　　　　5劳务管理　　　　　6物资设备管理　　　　　7工程分包管理　　　　　8进度管理　　　　　9成本管理　　　　　10资金管理　　　　　11质量管理　　　　　12职业健康安全管理　　　　　13环境管理　　　　　14信息化管理　　　　　15沟通与协调管理　　　　　16综合事务管理17风险管理18竣工终结管理　　　　　综合评价　整改事项及要求　编制　审核　批准　时间　时间　时间　考核说明：1.专业管理评分满分为100分，在专业管理自评分基础上，各职能部门进行评分。2.评分●70分以上为合格；●80分以上为优良；●90分以上为优秀。 项目专业管理总结编制职能分配表编号：HCZS/SC/2012-19-BG/02序号项目专业管理总结名称编制责任部门工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室1项目策划及启动总结○●○○○○2项目组织管理总结○○○○○●3项目合同管理总结○○○●○○4项目技术管理总结○●○○○○5项目劳务管理总结○○○○○●6项目物资设备管理总结○○●○○○7项目工程分包管理总结○○○●○○8项目进度管理总结●○○○○○9项目成本管理总结○○○●○○10项目资金管理总结○○○○●○11项目质量管理总结●○○○○○12项目职业健康与安全管理总结●○○○○13项目环境管理总结●○○○○○14项目信息化管理总结○●○○○○15项目沟通与协调管理总结○○○○○●16项目综合事务管理总结○○○○○●17项目风险管理总结○○○●○○18项目竣工终结管理总结○●○○○○●主控，○相关 项目管理保证金退还审批表编号：HCZS/SC/2012-19-BG/03项目名称　业主单位　项目结算价（元）　上交管理费比例　已收项目工程款（元）　累计已收管理费（元）　项目累计上交保证金（元）本次扣款金额（元）本次实付金额（元）工程质保金支付方式收款人账号　开户行　项目责任人签字确认□财务印章是否上交财务部审核□项目银行帐户是否销户□税票与结算价是否相符□管理费是否结清□工程财务资料是否移交□项目债权债务是否结清□是否有其他遗留问题□是否办理竣工结算经营部审核□竣工结算资料原件是否上交□竣工资料是否已上交工程部审核□信息化管理是否达到要求□农民工学校是否注销□项目印章及用印登记清册是否上交综合办公室审核□押证证件是否收回□报建人员是否撤离信息平台□委派人员工资及社保是否清结总经理审批 项目竣工终结管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-19-BG/04序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1公司内部竣工验收申请报告2技术质安部技术负责人竣工交付前7天公司工程部2内部竣工验收实物质量整改工程部部长竣工交付前3天公司工程部3内部竣工验收竣工资料完善6技术质安部部长竣工交付前3天公司工程部4竣工验收自检汇报材料编写20技术质安部技术负责人竣工交付前3天公司工程部5竣工验收（表格）资料6技术质安部资料员竣工验收当日6工程现场移交2工程部部长组织满足建设单位要求建设单位7工程施工资料的组卷、归档、备案6技术质安部资料员满足建设单位要求建设单位8工程竣工结算6经营部造价员满足建设单位要求公司经营部9工程竣工资料公司归档全套技术质安部项目经理竣工验收后3个月公司工程部10工程回访和保修工程部项目经理第1次6个月内第2次1年内公司工程部11项目专业管理总结各专业1份汇总职能部门部长主任竣工验收后30天公司综合办公室12项目综合考核职能部门项目经理竣工验收后30天13公司项目综合考核申请1综合办公室项目经理项目考核后公司综合办公室14接受公司项目综合考核职能部门项目经理服从公司安排公司综合考核领导小组15项目分配兑现职能部门项目经理服从公司安排公司财务部16项目撤销资料提交全套职能部门项目经理分配兑现后公司综合办公室17填写公司考核书3综合办公室项目经理分配兑现后公司综合办公室18办理项目保证金退还手续3财务部项目经理分配兑现后公司财务部19上交项目经理部公章1综合办公室印章管理员项目解散前公司综合办公室'