年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目可行性研究报告

********生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目可行性研究报告二00八年十二月咨询资格证书等级：甲级编号：工咨23 目录第一章总论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据5三、综合评价和论证结论6四、存在的问题与建议9第二章项目背景及必要性10一、项目建设背景10第三章建设条件21一、项目区概况21二、项目实施的有利条件25三、主要障碍因素及解决方案30制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。质优量足的原材料的稳定供应，是饲料产品运作的基础。构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动，而龙头企业发展，必须以种植基地为依托。为此建议：30第四章建设单位基本情况32一、建设单位概况32二、研发能力32三、企业财务状况32第五章市场分析与销售方案33一、市场分析33二、产品生产及销售方案35三、销售策略和营销模式35四、销售队伍及网络36第六章项目建设方案37一、建设任务和规模37二、项目规划和布局38三、生产技术方案及工艺流程39四、项目建设标准和具体建设内容4523 五、项目实施进度安排46第七章投资估算与资金筹措1一、投资估算依据1二、项目投资估算2三、资金来源与筹措3四、资金使用与管理4第八章财务评价5一、财务评价依据5二、年销售收入和年销售税金及附加估算。6三、总成本及经营成本估算6四、财务效益分析8五、不确定性分析10六、财务评价结论11第九章环境保护12一、环境影响12二、环境保护与治理措施12三、环保部门意见13第十章农业产业化经营与农民增收效果评价14一、农业产业化经营14二、农民增收15三、其他社会影响15第十一章项目组织与管理16一、组织机构与职能划分16二、经营管理模式16三、经营管理措施17四、技术培训17五、劳动保护和安全卫生18一、可行性研究的结论19二、问题与建议19附录2023 第一章总论一、项目提要1、项目名称********生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目2、建设性质扩建。3、项目承担单位概况单位名称：********生物技术实业有限公司法定代表人：所有制形式：有限责任公司4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：****市****区东津镇建设规模：年产构树生物饲料5万吨年产植物生长营养液3000吨23 年产发酵母料2500吨建设内容：本工程项目主要有生产设施、辅助生产设施、公用工程、生活福利设施等。项目组成见下表。项目组成表序号工程名称规模备注一人工构树林示范基地及构树繁育中心建设1.5万亩二构树生物饲料加工基地1主要生产项目饲料车间5万吨营养液车间3000吨发酵母料车间2500吨2辅助生产项目原料库2100成品库6753公用工程项目地磅房14水塔30m3消防水池400m3配电房60锅炉房及水处理140厂区给排水工程厂区供电工程环境保护工程道路7960围墙690m23 大门50绿化4服务工程办公楼6005生活福利工程倒班宿舍1008食堂400厕所305、项目申报单位及法人代表项目申报单位：****市****区农业综合开发办公室法人代表：6、投资规模及资金构成项目总投资840.82万元,其中建设投资665.86万元,流动资金投资174.96万元。同时利用原有固定资产净值60.6万元。7、资金筹措申请中央财政资金500万元，其中有偿资金160万元，无偿资金40万元。省级财政资金80万元，其中有偿资金64万元，无偿资金16万元。县级财政资金20万元，其中有偿资金16万元，无偿资金4万元。企业自筹资金为318.32万元，其中固定资产投资部分265.8623 万元，流动资金部分52.49万元。银行贷款222.47万元,其中固定资产部分为100万元，流动资金部分为122.47万元。8、主要技术经济指标项目达到设计生产能力年份的产量：构树生物饲料、植物生长营养液、发酵母料的产量分别为50000吨、30000吨、15000吨。项目达到设计生产能力年份的销售收入：1510万元。正常年总成本：正常年利润总额：221.28万元。正常年销售税金及附加（含增值税）：55.24万元。投资利润率：23.01%。内部收益率（全部投资）：28.25%。财务净现值（Ic=10%）：873.17万元。所得税前静态投资回收期（含建设期）：4.71年。9、项目辐射范围及带动能力项目的辐射区域主要为****及周边地区，覆盖了谷城、南漳、保康、宜城、枣****等县市。23 项目投产后需干构树叶15000吨、麸皮7500吨、玉米15000吨、其他辅料12500吨、编织袋125万个，必将带动项目区的种植业和相关产业的发展。一个年产5万吨的构树饲料加工基地可以直接安排100多人就业，需要发展种植3万亩以上的人工构树林地，可以带动和辐射6000人（每人种植管护5亩）以上农民就业，每人每年创收1000元以上。二、可行性研究报告编制依据(1)****大学生产技术研究所编制的《年产5万吨构树生物饲料基地建设项目项目建议书》；(2)湖北省农业综合开发办公室关于抓紧申报2005年农业综合开发产业化经营项目的通知（鄂农办发［2005］8号）；(3)****生物技术实业有限公司委托国家粮食储备局****科学研究设计院编制《********生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料农业产业化项目可行性研究报告》的委托书；(4)有关规范、标准，如：《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-199023 《城市区域环境噪声标准》《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑厂房设计防火规范》GBJ16-87《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033-1991《工业企业照明设计标准》GB50034-1992《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993《电气设备安全设计导则》GB4064-83《生产设备卫生设计导则》GB5083-85(5)业主提供的其它资料：****城区构树种植基地和构树饲料场、养殖场地理位置图；****市水文、地质、气象概况等。三、综合评价和论证结论1、综合评价23 按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议》中有关农业的精神，面向市场，依靠科技进步，不断向生产的广度和深度进军，提高水产品加工的技术水平和效益，发挥各地的比较优势，调整农村经济结构。党的“十六”大报告中提出了要解决好“三农”问题，特别是今年，中央1号文件再次锁定在“三农”问题上，提出了要采取一些措施增加农民收入。调整农业的结构，提高综合加工的科技水平和能力，提高附加值，也是提高农民收入的有效途径。大量栽种构树，大面积绿化了荒山，美化了村庄，加固了堤防，治理了水土流失，改善了生态环境。构树对自然环境的适应力特强，它不但可以生长在水美土肥的地方，而且也能在石漠化环境中生存。一年四季都可栽种，好管理，生长快，通过项目生产的植物生长营养液的促进生长作用，一年成型，两年采叶进入丰产期，枝叶茂盛，抗病虫害能力强，采叶之后，一个多月又恢复原样，投资回报周期短、效益高，是植树造林的好树种。构树根系的发达程度远远超过用作堤防防浪林的杨树和柳树，堤外河滩（离河堤50米以外），以构树代替杨树和柳树，不仅加固了堤防，而且构叶加工成饲料，大量饲养畜禽，可收到很好的经济效益。利用现代高新技术，深入开发构树资源产品，将可带动饲料开发、畜牧养殖等方面技术的深入研究，提高人们的肉食品消费量和质量，促进农业产业结构的调整。因此，本项目的实施是具有一定的必要性、科学意义和社会意义的。23 为此，本项目提出利用****市各项有利的优惠条件，在****城区原有的年产5000吨构树饲料生产示范基地的基础上扩建年产5万吨构树生物饲料的产业化生产基地。(1)有利于调整种养殖品种结构；(2)有利于加快产业化进程，提高农民收入；(3)有利于提高农村的经济效益和社会效益；(4)有利于提高广大群众消费水平，提高广大群众的生活质量；(5)有利于产品在市场上的竞争力；(6)有利于落实党中央和国家的政策，切实解决“三农”问题2、论证结论本项目年产构树生物饲料5万吨、植物生长营养液3000吨、发酵母料2500吨。可实现销售收入1510万元，正常年销售税金及附加55.24万元，利润221.28万元，该项目具有较好的经济效益。本项目能解决100人多人的就业问题，带动农民6000人多人，能提升当地的饲料加工水平，改善农业种植结构，具有显著的社会效益。建议业主尽快上报，早日形成生产能力，发挥其效益。23 四、存在的问题与建议构树分布广，适应性强，但一直没有人工种植，主要是经济价值一直没有得到开发。构树饲料技术的突破，为利用十分丰富的构树资源提供了技术基础。制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。质优量足的原材料的稳定供应，是饲料产品运作的基础。构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动，而龙头企业发展，必须以种植基地为依托。没有龙头企业，构树种植就没有产品出路；而没有稳定的基地，企业也不敢贸然投资。目前广西大自然生物技术有限公司、湖北中洲集团等企业，在发展构树饲料产业方面，已迈出了重要步伐。但构树产业是一个全新的产业，是一个社会公益性很强的产业，在引导农民种植、加工技术改进、种植养殖技术推广等很多方面，任务繁重。为此建议：⑴构树产业发展必须坚持走市场化的路子，但在发展初期应争取政府政策支持。⑵结合实施退耕还林、荒山造林，加强基地建设。⑶进一步加强科技开发的力度，提高产品的质量，并加强构树产品的深度开发。23 第二章项目背景及必要性一、项目建设背景构树（BroussontiaPapyiferaVent）是一种广为人知的落叶乔木，在自然界生存适应性极强，耐干冷，耐湿热，根系发达，在各种类型的土壤中几乎都能生长，极少病虫害。根据《植物分类》记载，在我国华北、华中、华南，西南、西北各省都有生长，只不过名称各异，有的地方叫“皮树”、“麻叶树”、“浆树”、“醋桃树”、“楮树”等。构树不仅是保护生态环境和水土保持的一种优良树种，而且构树叶的蛋白质含量高达20～30%，氨基酸、维生素、碳水化合物，微量元素等营养成份也相当高。因此，构树叶不仅是一种优质的畜禽饲料资源，同时也是一种新的食品资源。构树皮是一种长纤维的麻制品原料，构树枝条可加工成高密度建筑板材，构树的枝、杆、皮是造纸工业的优质原料，美国波士顿已建成年产30万吨的构树纸浆厂。构树生长速度快，其生物总量是杨树、桉树的4倍。总之，构树是一种具有广泛利用价值的自然资源。构树产业化是一个全新的产业，********生产技术实业有限公司自1998年正式启动“利用生物工程技术开发构树资源”23 项目，并于2003年通过湖北省科学技术厅的技术鉴定（鄂科监字［2003］第21716007号），核心技术已获得了二项发明专项：一种构树的人工培植方法（专利号ZL02104094.X）、一种构树叶饲料及生产方法（专利号ZL02104092.3），受到了各级政府的高度重视，国务院研究室以送阅件（总1370号）“发展构树饲料，实现化树为粮”对构树饲料进行了全方位的评价和展望，湖北省委书记俞正声作了亲笔批示，省政府召开了专题会议并形成了“关于推进构树产业化经营的会议纪要”，黄冈市、****市****城区委成立了构树资源开发领导小组。国家粮食储备局****科学研究设计院受****生物技术实业有限公司的委托，在市场调研的基础上，进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地的宏观经济要求，长远规划，行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展，并与****生物技术实业有限公司的有关人员共同研究讨论，编制本项目的可行性研究报告。二、项目区农业产业化经营发展现状****市是湖北省第二大经济强市。****市直辖****、南漳、谷城、保康4县，枣****、宜城2市，设****城、樊城2城区和高新技术产业开发区、汽车产业经济技术开发区和鱼梁洲旅游开发区，代管老河口市。辖106个镇、29个乡、24个街道办事处、5个乡（镇）级农（林）场，2912个行政村。近几年来，****23 市积极实施农业产业化经营，全市农村产业发生了前所未有的变化，农业产业化经营成效显著。 农业产业化经营水平进一步提高，新的产业化经营也已形成，促进了农业增效，农民增收。（一）特色产业区域得到较快发展。以市场为导向，各地在产业区域布局上由“多乱杂”型向适度规模型转变，走基地化、规模化、集约化发展之路。如保康县已形成五大颇具规模的产业区域，即以欧店等保南、保西6个乡镇为主的5.2万亩烟叶种植区；以龙坪、后坪为主的3万亩高山无公害蔬菜种植区；以欧店、黄堡为主的2万亩魔芋种植区；以店垭等保南4镇和城关等保北3镇为主的7万亩茶叶种植区；以寺坪等南河流域3镇为主的1.5万亩黄姜种植区。枣****市继续发挥“两道”（国道、省道）、“两河”（沙河、滚河）、“两场”（山场、庭院闲置场地）优势，今年新开发果园6万亩，改造老基地2.5万亩，使林果面积突破30万亩，其中优质桃面积达15万亩。老河口市去冬今春以来在东部山区的袁冲、纪洪、赵岗、付家寨等乡镇大做特色产业区域文章。袁冲今春新开发干枣基地4000亩，使全乡干枣基地达到1万亩，一举成为全****市干果大乡。纪洪镇努力建设朝天椒大镇，今年全镇种植朝天椒1.5万亩，人均达到一亩椒。（二）特色产业乡镇踊跃出现。据统计，具有鲜明特色产业的乡镇，占全市乡镇总数的25％。23  （三）以农产品加工为龙头的特色工业经济进一步发展壮大。一是农业和农村经济结构战略性调整，为乡镇企业二次创业带来了新的契机，以农副产品加工为主的乡镇企业发展迅速。今年全市乡镇企业新增或转产加工企业350家，到目前，全市乡村集体办农产品加工企业已达到2923家，年加工产值达120亿元，占乡村集体工业企业产值37％。二是省、市级重点龙头企业发展势头良好，实力进一步增强。近年已崛起年产值5000万元以上的产业化集团10个，极大地带动了全市农产品加工的蓬勃发展，已成为我市富裕农民、富裕财政的重要源泉。 （四）开拓农产品流通方兴未艾。各地在农业产业化经营中，十分注重了专业化农产品市场发育与建设，注重农民经纪人和合作经济组织的作用。这些专业市场与经纪人的形成，发挥了较好的农业市场化经营拓销作用。（五）农业产业化效益明显提高。据抽样调查统计，今年1—3季度我市农民人均现金总收入比上年同期增加83元，增长7.36％，其中，出售产品获取的现金收入人均增加41.42元，增长6.49％，这是近几年来少有的。在调查中看到，许多农业产业化经营项目给农民带来可观的效益。农业产业化经营无疑已成为农民增收的助推器。三、项目建设的必要性及目的意义要提高我国养殖业和饲料产品加工的整体水平，更好地满足市场的需求，一方面要加快养殖结构的调整，充分发挥各地的比较优势；另一方面，要通过“公司+农户+科技”23 的形式，鼓励有条件的养殖和加工企业参与饲料原料基地建设与产品的加工业，提高饲料产品的附加值，加快产业化的进程，增强产品在市场上的竞争力。按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议》中有关农业的精神，面向市场，依靠科技进步，不断向生产的广度和深度进军，提高饲料产品加工的技术水平和效益，发挥各地的比较优势，调整农村经济结构。党的“十六”大报告中提出了要解决好“三农”问题，特别是今年，中央1号文件再次锁定在“三农”问题上，提出了要采取一些措施增加农民收入。调整农业的结构，提高综合加工的科技水平和能力，提高附加值，也是提高农民收入的有效途径。项目以构树叶为主要原料开发生产构树生物饲料，每吨畜禽水产用饲料比常规饲料平均可以节约30—50%的粮食，项目的实施可以为国家节约大量的粮食，有效缓解“人畜争粮”的矛盾。同时通过发展畜牧养殖，可增加肉、奶产品，人们的食物中肉、奶需求量增加，粮食用量自然会迅速下降。湖北每年需从外地购进大批的饲料粮，弥补饲料粮的不足，如果大力发展构树饲料养殖畜禽、水产，可大大减轻调粮运输压力，为湖北实现社会安定团结，加快经济建设具有深远意义和重大经济价值。㈠　项目建设是解决粮食安全的需要23 我国人口占世界总人口的22%，而耕地仅占世界耕地面积的5%，属人多地少的发展中国家，也是世界上13个严重缺水的国家之一。粮食不足一直是制约我国建设小康社会的一个突出问题，“无农不稳、无粮则慌”，这是社会发展历史经验总结。全国畜牧兽医总站饲草饲料处负责同志分析说，1997年全国生产的大约4.9亿吨粮食及几千万吨经济作物的副产品中，至少有2/5以上用于饲料用途，换言之，即在全国15亿亩农作物播种面积中大约有6亿亩耕地是直接或间接地用于饲料所需。为此，农业部倡导在目前提供饲料粮的耕地上，逐步利用饲料作物替换原有的作物品种，起到增产增收、培肥地力的作用，争取用5-10年的时间，使粮食作物、经济作物、饲料作物的比例大致达到3：1：1。项目以构树叶为主要原料开发生产构树生物饲料，每吨畜禽水产用饲料比常规饲料平均可以节约30—50%的粮食，项目的实施可以为国家节约大量的粮食，有效缓解“人畜争粮”的矛盾。同时通过发展畜牧养殖，可增加肉、奶产品，人们的食物中肉、奶需求量增加，粮食用量自然会迅速下降。湖北每年需从外地购进大批的饲料粮，弥补饲料粮的不足，如果大力发展构树饲料养殖畜禽、水产，可大大减轻调粮运输压力，为湖北实现社会安定团结，加快经济建设具有深远意义和重大经济价值。23 ㈡　项目建设有利于农业产业结构调整，增加农民收入我国是个农业大国，提高农业生产效益，解决13亿人口的吃饭问题，关系到我国的国际地位，关系到国家政治、经济生活的稳定，关系到国计民生的所有方方面面。然而，全国仍有几千万人难以解决温饱问题。农业、农村和农民问题始终是我国改革开放，进行四个现代化建设的根本问题，没有农业的现代化，就没有国民经济的四个现代化，没有农民的小康，就不可能有全国人民的小康。十六大报告向全国人民发出全面建设小康社会总动员，小康社会建设的热点难点是农村，是农民，尤其是西部及山区农民。国家为了解决单一种粮食这种低效益农业生产问题，提倡多种经营，大力支持林特产业的开发，虽然取得一些成效，但仍不尽人意。近十几年来，不少地方大栽果树，但收效甚微，为什么呢？原因有三：一是大多数果树从植苗到开始挂果，一般3-5年，到批量收获得5-8年时间，显效周期太长；二是林果特产苗木种植、养护技术各不相同，难度大，引进后难以掌握，成功的少，失败的多。有的果木变异快，不出两、三年甜果变成了酸果，品种退化；三是水果市场有限，在很大程度上水果不能代替粮食和肉类，成为人们的主食，因此受市场制约，果农往往增产不增收，果树越多，亏损越大，致使一些果农挥泪砍果树。林特产的开发，荒坡、河滩的利用走什么样的路？是值得我们思考的一个农业经济的重大战略课题。23 再看看我国广大农村养殖业的发展现状，社会调查表明，我国食用的商品禽蛋，90%以上来自农户家庭，食用的商品肉类，同样是90%以上自来农户家庭，农户养鸡，多则几十只，少则几只，农户养猪，多则几头，少则一头。这些事实证明农村养殖业没形成规模化经营，没有规模，就没有效益。有一定规模的现代化养鸡场、养猪场实在太少。规模小、养殖场少的根本原因是目前我国农村的养殖业成本太高。用粮喂猪，由于粮食的营养指标不够平衡。所以饲养周期长，出栏一头100公斤以上的牲猪需9-10个月饲养期，耗费粮食500公斤左右，纯收入不过百元。采用配合饲料喂猪，长膘快，周期短、成本高，从15公斤重的仔猪养到100公斤以上的育肥猪出栏，需5个月饲养期，料肉比以3.5比1计算，喂养一头牲猪不仅不赚钱，而且还要亏200元以上，农户难以接受，而且用配合饲料饲养的畜禽肉类往往含有过量的农药和激素（来自粮食和添加剂），因此科学配制的配合饲料在个体农户中很难打开市场。饲料成本过高是制约农村养殖业发展的关键所在，换句话说，要发展我国农村的养殖业，必须降低饲料成本，在现有饲料成本居高不下的形势下，必须寻找开发新的饲料资源，必须生产出真正的“绿色饲料”，向市场提供无公害的“绿色食品”，冲破“绿色壁垒”，进入国际大市场。发展构树种植带动畜牧养殖有很大的优势。农民大面积种植构树，每亩地平均出售2吨干构树叶给构树饲料厂，可获得1600多23 元收入。如每个农户栽种2亩地构树，1－2年成林后每年可采构叶经发酵加工制造的饲料足够养肥40头猪，利润超过12000元，40头猪的粪尿熟化后可以养鱼，也可以返回到构树林和农田作底肥，这种效益远远超过种粮食和其它经济作物，而且构树种下地后，一次投入，长期受益。一个县（市）如利用荒坡、河滩、田埂、地角、房前屋后栽种构树20万亩，以养猪为例，成林后可喂猪400万头，农民获利可达12亿元，节约粮食40万吨，这些肉食，这么多钱和粮食，能帮助千百万人脱贫致富。一个年产5万吨的构树饲料加工基地可以直接安排100多人就业，需要发展种植5万亩以上的人工构树林地，可以带动和辐射10000人（每人种植管护5亩）以上农民就业，每人每年创收8000元以上。湖北省****市赵冲种畜场周边谷城县、南漳县、保康县属国家重点扶贫县，贫困地区的最大资源是荒山、荒地，如果发展高产的构树林种植，对荒山、荒地加以种植改造，不仅实现了良好的生态效益，而且对增加农民收入，调整农业产业结构，促进农村经济发展，保持农村社会稳定都有重大的政治意义和现实意义。㈢　项目实施是我国中西部生态重建与恢复的需要23 随着人口增加，经济行为活跃，草地过度放牧和草地无序开垦种植，导致草地退化，沙漠化石漠化加剧，加上西部生态环境进入一种恶性循环态势，沙尘暴频频发生，给农业生产带来严重的威胁，据不完全统计，我国每年因沙漠化石漠化而造成的经济损失高达540亿元人民币，这是西部为什么贫困的重要原因之一。由于生态环境的恶化，东中西部的贫富差距在拉大。1978年，东中西部农民人均纯收入比例为（以西部为1）1.2︰1.04︰1，差距不十分明显，但到了1997年，东中西部农民人均纯收入比例变为：1.95︰1.37︰1。近年来，差距继续拉大，这一问题不解决，势必影响民族团结，边境安宁，为此，中共中央、国务院在西部大开发战略中，优先把恢复西部生态环境作为重中之重是十分正确的。我国中西部地区绝大多数农民生活仍然十分艰苦，要从根本上解决贫困问题，就必须实施退耕还林养畜，发展构树种植——饲料生产——养殖畜禽——肉食品加工——沼气——构树林的现代生态农业模式才是唯一选择。通过发展种植构树，增加贫困地区植被，才能有效保护生态环境，实现人与自然协调发展。同时只有通过构树资源的开发，发展养殖畜牧业，才能真正实现农民增收，才能真正实现石山地区经济的可持续发展。以构树代替杨树和柳树，不仅加固了堤防，而且构叶加工成饲料，大量饲养畜禽，可收到很好的经济效益。23 综上所述，利用现代高新技术，深入开发构树资源产品，将可带动饲料开发、畜牧养殖等方面技术的深入研究，提高人们的肉食品消费量和质量，促进农业产业结构的调整。因此，本项目的实施是具有一定的必要性、科学意义和社会意义的。23 第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围本项目场地拟选在****区东津镇，东津镇位于****市东北部，西部与樊城区接壤，南部与****城区接壤，紧靠汉水，东部与枣****市壤，北部紧临河南省邓州市，地势平坦。紧临汉十高速公路入口，可直接通达****、十堰、荆州和郑州，离****火车站和****机场仅3公里，道路畅通，交通运输方便，工厂的原材料的运入和产品的运出的极为方便。项目的交通运输道路条件是具备的。2、自然资源状况****区周边县市境内山地主要地带为黄红壤，滩涂地多为汉江淤泥沙地。大部分山地土壤PH值为中性偏酸，PH值为6.5—7.0，由于构树对土壤条件要求不高，****市各县、区的荒山野岭均有野生的构树生长，所以****区及周边县区的山坡、丘陵地均可种植构树。场地的土地目前为空地，不需拆迁。地形、地貌、地震情况：本项目拟用地位于****区东津镇，地势平坦。23 根据国地震局和建设部公布的区划图，****市为6度区。工程地质与水文地质：本项目厂址在****区东津镇，该镇工程地质条件良好，本工程地质资料待进行勘探后进一步确定，根据《建设抗震设计规范》GB50011—2001的标准进行设计。按中国地震烈度分布图，****市建筑物应按6度设防。根据《建筑结构荷载规范》，当地基本风压0.30KN/M2。气象条件：根据****市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：****市属温带气候。温度：年平均温度17.6℃月平均最高温度26℃月平均最低温度10.5℃极端最高温度38.4℃极端最低温度-10℃雨量：年平均降雨量1268.5mm月最大降雨量450mm日最大降雨量110.5mm23 小时最大降雨量70.2mm湿度：全年相对湿度60-75%，最小相对湿度30%。风速：全年平均2.1m/sec，最大风速28.3m/sec，主导风向：夏季SE，冬季NE，E日照：年平均日照1843.1小时，占全年日数58%。雷电日：全年平均12.1天，最高20天。3、社会经济现状本项目拟选场地就在****区东津镇，根据****城区人民政府工作报告显示，2002年全年实现国内生产总值12.18亿元，增长9.13%（按可比口径计算，下同），其中，一、二、三产业增加值分别达到4.78亿元、2.39亿元、5.01亿元，增长2.4%、10.33%、15.79%；完成地方一般预算收入5923万元；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到6500元、2740元，增加470元和130元。根据****市人民政府有关资料显示，2003年生产总值503.31亿元，增长9.5%，工业总产值211.58亿元，增长12.1%；全市共有工业企业408家，工业总产值占全市生产总值的42%。工业以汽车业和民营业为主，农业以小麦、水稻、棉花为主，经济作物以油菜籽为主，农业总产值172.66亿元。全市拥有耕地面积376.42公顷。畜牧业，2003年耕牛存栏量达到37.7223 万头，牲猪存栏量370.02万头，羊存栏量78.19万只，家禽出笼量4961.33万只；畜禽肉类总产量为43.46万吨，禽蛋类14.45万吨，水产品14.88万吨。全市城镇居民人均可支配收入7059元，农村居民人均纯收入2657.94元。该项目实施以来，表现出****城区对项目的发展具备一定社会基础条件。特别是****城区党委和政府，对本项目给予极大支持，并组建了构树项目领导小组，四大班子都很重视本项目的建设，认为本项目对****城区的经济发展有着很大的推动力和良好发展前景。****市委、市政府主要领导多次召开专题会议，研究给予该项目支持。项目建设将为****市的经济建设注入新的活动。4、项目关联产业的发展现状根据****市政府公布的数据表明：2003年****市全年畜禽肉类总产量已达到43.46万吨，禽蛋类14.45万吨，水产品14.88万吨，按照目前饲料的料肉比3：1来计算，****市2003年全年饲料需求量已超过120万吨。按项目承担单位的发展规划估算，公司用5年时间，逐步在湖北省内选择10个有条件的市分别建设年存栏10万头牲猪的养殖基地，形成年存栏100万头牲猪的规模化养殖体系，以此形成辐射和带动效应，在“公司+基地+农户”23 的经营模式组织下，通过给予农户赊销饲料等灵活的合作方式，带动周边5万户以上农户发展年存栏50万头以上的牲猪养殖。这其中，公司规模化养殖基地每年就可消耗构树生物饲料30万吨以上，基地周边的养殖农户每年也可以消化构树生物饲料15万吨以上。公司目前位于项目建设地年出栏牲猪1万头，出栏山羊1万头，年产200吨鱼的养殖基地一期工程已经在规划建设之中。5、场址选择根据综合比较拟选场址定于****区东津镇。二、项目实施的有利条件1、政策环境本项目拟选场地在****区东津镇。项目所在地对该项目非常重视，专门成立了****城区百里汉江生态林工程建设及构树资源开发领导小组，也有一系列优惠政策。享受开发区的一系列优惠政策；企业税收优惠；项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理；对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。2、资源优势本项目使用的主要原材料有构树叶、麸皮、玉米等，现在****23 城区建设构树种植基地10000亩，前两年预计每年可提供干构树叶5000吨，达产后预计每年可提供构树叶约20000吨，预计在基地周边谷城、南漳、保康等县还可发展构树种植基地40000亩，收购80000吨干构叶，可满足本项目生产能力为30万吨的构树饲料生产厂的原料需要。构树饲料生产所需要的麸皮、饼粕和玉米等原料，可在国内市场购买，仅在一个地市即可购齐，所以本项目的生产原材料供应是有保障的。3、市场优势⑴构树饲料产品优势构树生物饲料是采用先进的生物工程技术对构树叶进行深度加工处理，生产出的高品质、低价格的全价饲料和浓缩饲料。构树饲料与市售的配合饲料相比，面对相同的养殖业市场，它具有极强的市场竞争力，具体表现在以下几个方面。①构树饲料是一种纯天然绿色环保饲料，它所采用的主要原料是构树叶。在构树种植过程中不使用农药、化肥、除草剂，构树叶不含任何农药残毒。采用构树饲料饲养畜禽，不添加任何有毒有害的物质和“瘦肉精”、“肥猪灵”等激素物质。因此，用构树饲料饲养的牲畜、家禽，肉质纯正、回归自然品质，味道鲜美，肉产品不含农药、激素，堪称真正的绿色食品，23 用构叶发酵饲料饲养的牲猪具有“农家山猪”的品质，此类肉食品在市场上的售价远远高出一般配合饲料喂养的牲猪。在中国加入WTO之后，构树饲料饲养的畜禽肉类产品可以顺利通过国际市场的“绿色壁垒”，为我国参与国际市场激烈竞争提供过硬的产品。项目的实施，将是饲料工业的一场崭新的革命，构树生物饲料必将替代现在以粮食和豆粕为主要原料的普通饲料。②构树叶喂猪早已被农户所接受，更何况采用生物工程技术加工生产的构树饲料更容易被养殖场、专业户所接受。这对构树饲料的宣传，推广和市场拓展极为有利。③构树饲料低廉的生产成本和使用成本决定了它具有强大的市场竞争力。以2004年第四季度猪饲料为例，市售的配合饲料一般为2000元/吨，少数名牌专用饲料3000多元/吨，其利润空间已很小了，这些配合饲料多以玉米、豆粕、肉骨粉、鱼粉、微量元素等为主要原料，加上其它费用，其成本都在2000元/吨左右。而构树饲料主要原料是构树叶、玉米和玉米秸秆（或薯藤）、少量矿物质为主要原料，加上其它费用，每吨产品成本在1450元左右，这个价位距市售配合饲料的价格还有相当大的利润空间。构树饲料作为一种优质的绿色饲料，其饲养效果与名牌配合饲料相比毫不逊色，以饲养牲猪为例，料肉比同样在2.5—3.0比1.0，一头良种小仔猪（约15公斤）只需3-4个月即可出栏（100公斤23 左右）。其饲养成本大大低于采用其它配合饲料或粮食的饲养成本，采用构树饲料必将给低迷的养殖业创造更丰厚的利润，并带来新的发展机遇。在构树资源开发项目成果鉴定中，专家组给予了充分的肯定：“该项目的实施可以作为新的饲料资源，降低了20—30%养殖成本，投资者可获得20%以上的利润率”。⑵植物生长营养液系列产品优势植物生长营养液，它是一种纯天然的氨基酸复合的植物生长营养调节剂，不仅可以喷洒构树叶，使其快速生长，而且可以用于其它粮食作物或蔬菜的叶面追肥，以达到增产增收的目的。每亩蔬菜、农作物年需植物生长营养液5公斤，成本在25元左右，而使用植物生长营养液可以使蔬菜提早上市，增加收获次数，每亩地增收100元左右。每亩构树林年需植物生长营养液10公斤，成本在50元左右，使用植物生长营养液可以使构树快速生长，一年内比自然生长可多采摘构树叶2—3次，相当于每亩地每年可为农民增加200—300元的收入。⑶构树饲料发酵母料优势构树发酵母料不仅可应用于饲料厂生产构树生物饲料，而且广大农民可以采用构树发酵母料对自产的构树叶进行发酵，自产自用，发展家庭养殖业，这也将消费大量发酵母料，家庭饲养每头猪需构树饲料250公斤左右（10公斤左右的发酵母料即可生产出来），成本50元左右，可节约100公斤粮食或23 200公斤农副产品（成本200元左右），这就为构树发酵母料创造了很大的市场空间。4、科技开发能力********生产技术实业有限公司是原****大学生产技术实业公司经改制组成的股份制企业，是以应用科学研究、技术开发和科技实业为主的新型科、工、贸一体化高新技术企业。其宗旨是充分发挥****大学学科门类齐全、技术力量雄厚的优势，面向社会、面向经济、服务于生产，促进国民经济发展而努力。公司1995年——2001年，共取得各项科研成果12项，获得国家专利20余项。公司独资和合资生产的构叶发酵饲料、氨基酸叶面肥作为无公害绿色产品受到市场欢迎。该公司扶植生产的纸餐具广泛用于若干条铁路干线的列车上；高效洗涤剂已畅销30余家大型啤酒厂作洗瓶脱标之用；纳米涂料已逐步进入建材市场；多种氨基酸产品远销欧美和日本，并与美国、日本、新加坡、香港、台湾等国家和地区建立有广泛的科技交流和商贸联系，成为****高校中最有活力的科技企业之一。5、基础设施条件本项目拟选场地位于****区东津镇，本项目拟选场地符合当地城镇规划。交通运输条件：23 本项目拟选场地的地理位置具有优势，水路、铁路、公路交通设施齐全，交通十分方便。****区东津镇紧靠****市城区，汉十高速公路经过其境，生产基地离****火车站、长途汽车站、****飞机场距离都不足3公里，交通方便，构树原料运输条件是具备的。优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定了基础。公用设施的社会依托：供水：饲料加工厂的厂址为原东津酒厂厂址，水源由东津镇自来水厂供应。生产基地的生产和生活用水是可以解决的。供电：饲料加工厂的场地的电源高压线从生产基地路边通过，只需安装变压器、接取电源即可。项目的供电条件是可解决的。水源灌溉条件：****实业****分公司构树种植基地内现有小水库两座，库容量约100万立方米，引水渠1条，能满足流域内3万亩田地的灌溉需要。由于构树生长对水分要求量不大，天然降雨和定时人工喷淋可以解决水分要求，据现场考察，构树种植的水源条件是可以满足的。通讯：通讯线路均也至拟选场地边缘。三、主要障碍因素及解决方案23 制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。质优量足的原材料的稳定供应，是饲料产品运作的基础。构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动，而龙头企业发展，必须以种植基地为依托。23 第四章建设单位基本情况一、建设单位概况********生产技术实业有限公司是原****大学生产技术实业公司经改制组成的股份制企业，是以应用科学研究、技术开发和科技实业为主的新型科、工、贸一体化高新技术企业。其宗旨是充分发挥****大学学科门类齐全、技术力量雄厚的优势，面向社会、面向经济、服务于生产，促进国民经济发展而努力。公司现有职工289人，其中具有中级以上职称工程技术人员18人。二、研发能力公司1995年——2001年，共取得各项科研成果12项，获得国家专利20余项。公司独资和合资生产的构叶发酵饲料、氨基酸叶面肥作为无公害绿色产品受到市场欢迎。该公司扶植生产的纸餐具广泛用于若干条铁路干线的列车上；高效洗涤剂已畅销30余家大型啤酒厂作洗瓶脱标之用；纳米涂料已逐步进入建材市场；多种氨基酸产品远销欧美和日本，并与美国、日本、新加坡、香港、台湾等国家和地区建立有广泛的科技交流和商贸联系，成为****高校中最有活力的科技企业之一。三、企业财务状况****生产技术实业公司注册资本2100万元，现有资产过亿元。经营范围为：生物、饲料、发酵母料、植物生长营养剂、化工、机械、电子、环保、保健品、建材、装饰、计算机软件的开发、研制、技术咨询及技术服务；百货、建筑材料、电器机械零售兼批发。兼营饲料生产和销售；植物种苗培育、农副产品收购、加工和销售。公司年产值5000余万元，年利税1000余万元。23 第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供应现状中国目前已经成为世界第二大饲料生产国，饲料年产量仅次于美国，饲料业成为中国工业中的第15大产业，并成为我国国民经济的重要组成部分。我国《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》提出我国饲料工业中长期的发展目标是满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（动物蛋白除外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品质量、经济效益同步提高，到2015年达到国际先进水平。据有关资料统计，2002年，我国全国饲料产品的总产量突破8000万吨，达到8050万吨，比上一年增长8.3%。其中，配合饲料产量为6300万吨，比上一年增长了6.3%，浓缩饲料1450万吨，比上一年增长了15%，年总产值突破2000亿元。据有关部门预测，未来几年我国的饲料工业仍将保持7%以上的增长。总体来看，现阶段中国的饲料业虽然形成了较大的生产能力，但是中国养殖业消耗工业饲料仅占所有饲料的30%左右，其余为农家饲料。造成这种现象的主要原因是因为饲料价格的问题，采用工业饲料的饲养成本过高。这表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，同时也表明中国工业饲料仍然有很大的拓展空间。现在中国畜牧业产值占农业产值的比重还不到30%，离世界发达国家0%的目标还有20个百分点的发展空间，意味着国内畜牧业对饲料的需求潜力非常巨大。从养殖业的结构变化趋势看，随着中国畜牧业生产集约化程度的提高和先进饲喂方法的普遍使用，饲料的需求还将不断增长。可见，我国的饲料市场容量大，发展前景广阔。23 2001年以来,由于国家政策的扶持,投资力度的加大,扩大内需的拉动,湖北的畜牧业得到迅猛发展，但是湖北畜牧养殖业在农村农业中的比重仍然离50%的目标还很远。在政府的扶持和宏观指导下，在未来几年内湖北的畜牧养殖业生产仍将保持良好的发展势头，同时畜牧业的生产续持增长，必将带动饲料工业生产的增长。1、产品市场前景分析⑴　构树饲料市场前景分析根据****市政府公布的数据表明：2003年****市全年畜禽肉类总产量已达到43.46万吨，禽蛋类14.45万吨，水产品14.88万吨，按照目前饲料的料肉比3：1来计算，****市2003年全年饲料需求量已超过120万吨。按项目承担单位的发展规划估算，公司用5年时间，逐步在湖北省内选择10个有条件的市分别建设年存栏10万头牲猪的养殖基地，形成年存栏100万头牲猪的规模化养殖体系，以此形成辐射和带动效应，在“公司+基地+农户”的经营模式组织下，通过给予农户赊销饲料等灵活的合作方式，带动周边5万户以上农户发展年存栏50万头以上的牲猪养殖。这其中，公司规模化养殖基地每年就可消耗构树生物饲料30万吨以上，基地周边的养殖农户每年也可以消化构树生物饲料15万吨以上。公司目前位于项目建设地年出栏牲猪1万头，出栏山羊1万头，年产200吨鱼的养殖基地一期工程已经在规划建设之中。⑵植物生长营养液市场前景分析****市农田耕地面积有500万亩左右，如果山坡、丘岭、荒地用来发展种植构树林的话，面积会更大。项目达产后，年产3000吨营养液可供6万亩蔬菜和粮食作物使用，或供15万亩构树使用。其中，项目生产的植物生长营养液除了满足3万亩构树林种植需要的1000吨外，余下的2000吨产品可供给周边县区约5万亩的粮食、蔬菜和水果种植需要，或者供给边远山区农民，鼓励他们在房前、屋后、田边、地角种植构树，自产自用，发展家庭养殖。产品的市场需求量将是巨大的。⑶构树发酵母料市场前景分析湖北的肉制品有70%以上来自农村的家庭养殖业，农村长期以来习惯用自己配制的饲料进行畜禽饲养，特别是偏远的山区农村。然而正是在湖北的农村拥有着丰富的野生构树资源，同时，他们也有用构树叶来喂猪的习惯，如果发动农户应用构树发酵母料对构树叶进行发酵后再喂猪或喂牛、羊、鸡、鸭、鹅等畜禽，实现自产自用，发展家庭养殖，这将很容易就可以让农民接受。湖北现在农村每户年平均出栏牲猪为2—23 3头，如果通过项目的实施，每户年平均出栏牲猪上升到10头，年产2500吨的构树发酵母料仅够1万户左右的农户发展12万头的牲猪养殖，这与湖北农村年出栏牲猪3000万头左右的需求量还有很大的差距。因此，构树发酵母料的市场前景还是很巨大的。在构树资源开发项目成果鉴定中，专家组对项目实施的生态效益同样给予了充分的肯定，“项目实施后对帮助农户植树造林、保持水土、改善生态环境、改变农业产业结构等都具有重要意义”。构树既可恢复溶岩地区植被，构树叶又可生产成饲料供养猪、养牛、养羊、养兔、养鹅等，畜禽粪尿可生产沼气，作为清洁能源，不仅解决农村能源问题，而且减少植被砍伐，从根本上解决石漠化地区生态问题。按西南溶岩地区面积估算，需要构树种苗达1782亿株（每亩按220株计）。由此可见，市场前景广阔。1、产品的市场竞争优势构树资源的开发利用，在国外尚未见有产业化应用的报道。产品处于市场的导入期和成长期。具有较强的市场竞争优势。二、产品生产及销售方案本项目建成投产后，其产品实行主导产品销售以长江以北淡水鱼相对缺乏区为销售重点，在****、上海、北京、天津、广州等大中城市设立营销窗口，逐步打入国际市场；附属产品大部分以本地消耗转化为主，少部分外销的销售方案。三、销售策略和营销模式1）通过建立构树——饲料——养殖——23 绿色肉制品加工的产业平台，提高经济效益，扶持农民种植构树林，为农民树立依靠发展种植构树致富的样板，以事实培育市场，带动全区有条件的地方，发展构树资源开发和养殖畜牧水产业，最终全面推动构树资源开发产业化的发展。2）通过技术培训，推广构树种植、树型养护、收采等技术，使构树叶丰产，得到均衡供应，满足饲料加工对构树叶的需求，稳定市场供应量和市场价格，保护农民种植构树的积极性。3）加大宣传力度，使农民真正了解到种植构树、饲养畜禽可致富，带动周边农民发展构树种植业和畜禽水产业，促进构树资源开发向产业化方向发展。4）加快构树饲料加工业发展，把构树饲料产业做强做大。在此基础上大力发展畜禽水产养殖业和绿色无公害肉食品加工业，满足人民的需要。人工构树林地发展后，不断扩大产品链，提高产品品质，参与国内国际市场竞争，扩大构树饲料和绿色无公害肉食品的产品销路，提高以构树资源开发为中心的产业链经济效益。如此之大的空间，真可谓市场是“海阔天空”，前景十分广阔。四、销售队伍及网络企业要建立专门的销售部门，配备专职销售人员20名，有计划地建立自己的营销网络。本项目产品销售将建立以****为中心，借助、****十、京珠、沪蓉高速公路即将全线贯通的公路交通优势，产品运输以公路运输为主，以铁路运输为辅，以互联网作为沟通信息的主要手段，向周边地区等地辐射的营销网络，有效地进行产品销售。23 项目建设方案一、建设任务和规模5万亩构树林示范基地及200亩构树繁育中心基地年产构树生物饲料30万吨年产植物生长营养液3万吨年产发酵母料1.5万吨本工程项目主要有生产基地、生产车间、辅助设施及公用工程、生活福利及服务工程等。项目组成见下表。项目组成表序号工程名称规模备注一人工构树林示范基地构树繁育中心5万亩200亩二构树生物饲料加工基地1主要生产项目饲料车间30万吨营养液车间3万吨发酵母料车间1.5万吨2辅助生产项目原料库5400成品库21603公用工程项目23 地磅房120水塔50m3配电房200锅炉房及水处理500厂区给排水工程厂区供电工程环境保护工程道路9970围墙1168m大门50绿化131604服务工程办公楼30005生活福利工程职工住宅4800食堂600厕所100二、项目规划和布局本项目拟建在****市****区东津镇，按东津镇统一规划进行布局，力求经济、实用、美观。23 根据工程中各建筑物的功能及工艺流程要求，总平面布置及道路系统除满足交通运输需求外，同时满足防火规范，各建筑物之间留有足够的消防通道和防火间距，严格执行防火规范。各车间及厂区均设置火灾报警系统，火灾时启动消防给水系统。本工程消防以水消防为主，消防设计将在各生产车间及仓库内按《建筑防火规范》设置室内消防栓；同时在室外设置足够数量的室外消防栓。除此以外，还将根据各建筑物火灾类别配备一定数量的类类灭火器。三、生产技术方案及工艺流程㈠生产技术方案1、构树人工种植生产技术方案①清山、炼山整地前将地里的杂草、低矮灌木、杂树等砍断晒干后，集中堆在一起焚烧。烧不干净的部分再次归堆焚烧。如果原来是甘蔗地，则需要将甘蔗根全部挖出。②挖坑根据地块大小，按1.5×2.0m株行距的标准挖坑，坑的规格为50×50×40cm。挖坎时，表土和心土分开堆放。③回坑放基肥每次放入10kg左右的农家肥做基肥，基肥放入坑内先表土混合均匀，再回填心土与地面平。④定植、补植整地结束后，选择构树种植成活率高的季节2-4月进行定幼苗定植。定植时，最好选择雨后的时间进行或者定植后马上浇水。种植营养杯苗时，须将薄膜袋剥去但不要散杯种植。种下后用脚压实。裸根苗种下后将苗干轻轻上提使苗伸展，再用脚踏实。23 同时，定植半个月后检查种植苗的成活情况，不成活的苗木及时补植。⑤铲草抚育定植后要及时进行铲草抚育，避免杂草过多生长从而影响苗木的生长。铲草时要注意将草根铲除。一般选择在种植当年的4-5月份进行第一次铲草抚育，7-8月份进行第二次铲草抚育，同时，可结合铲草抚育进行适当的施肥。⑥剪枝及树型培养为了获得高产且便于管理和收获，必须人为地剪定一种符合生产要求的树形，即栽培后在离土地20cm处剪定主干，养成3-5根一级支杆；一级支杆长成后离地40cm处剪定二级支杆，每个支杆留3-5个三级支杆，最后形成三级40-100个枝条用于采叶。⑦构树叶采摘加工晒干构树叶采摘时，枝叶部分选用叶面部分做原料；心叶部分可剪枝到末木质化的部分做原料。构树叶采摘后可放在自然状态下晾干或在****光下晒干，在构树叶集中生产区，公司设立构树叶收购站，阴天可收鲜叶，鲜叶经过烘干机烘干，避免腐烂。公司收购水分不超过10%的晒干、晾干或烘干的构树叶。2、构树生物饲料生产技术方案本项目构树生物饲料的生产方法利用********生产技术实业有限公司提供的生物工程技术发酵法生产。具体生产方法如下：首先，将采购来的构树叶在原料库进行干燥处理，使其水分含量小于等于10%，构树叶经过磁选去铁质后，送饲料车间的切碎机切碎，再用88-2型水滴型粉碎机打细，并在同一粉碎机内筛分，合格料送到发酵罐内，粗料则进行再粉碎直至合格，再送到发酵罐内；得到合格的构树叶粉后，先在发酵罐经过发酵处理，发酵处理一定时间后，再通过气力输送系统送到料仓储存，然后与米糠等辅料按比例在SSHJ型双轴高效混合机充分混合，混合料经过磁选去铁质后，送到制粒机制成颗粒，然后到冷却机进行冷却处理，饲料颗粒必须进行破碎和分级，合格饲料送到成品料仓储存，颗粒太粗的饲料则进行再粉碎，合格后送到成品料仓储存，经检验后，计量、包装入库。项目生产的不同品种23 构树生物饲料以分别符合以下检验标准为准：GB/T6436-2002、GB/T6437-2002、GB/T6435-1986、GB/T6438-1992、GB/T6434-1994、GB/T6433-1994、GB/T6432-1994、GB/T6439-1992。3、构树发酵母料生产技术方案构树发酵母料的生产是玉米粉、豆饼粉、马铃薯（或红薯）、麦麸、米糠、构树叶粉、碳酸盐、磷酸盐等为原料，然后利用专用的菌种经发酵后得到。4、构树生长营养液生产技术方案构树生长营养液的生产是以鸡、鸭等禽畜毛的水解液为主要原料，加入玉米粉、豆饼粉、碳酸氢钠、磷酸氢钠等营养成分，然后利用专用的菌种经生化反应后得到专用的构树生长营养液。所得产品质量符合氨基酸叶面肥国家质量标准GB/T17419-1998的规定。㈡生产工艺流程1、构树种植清山、炼山→挖坎→回坎放基肥→定植、补苗→除草抚育→剪枝及树型培养→构树叶采摘及加工2、构树生物饲料生产（工艺流程图见图1）3、构树发酵母料生产（工艺流程图见图2）4、植物生长营养液生产（工艺流程图见图3）23 图1构树饲料的生产工艺流程图部分农副产品秸秆构叶粉碎粉碎发酵母料（菌种）添加剂搅拌发酵池通风翻粬继续发酵出料其它原料造粒冷却干燥质检包装入库23 图2植物生长营养液的工艺流程图毛发（鸡、鸭、猪毛）水解粮食副产品过滤菌种粉碎水中和过滤发酵加入添加剂过滤提纯生化反应放置过滤质检包装入库23 图3构树饲料发酵母料的工艺流程辅料原料灭菌菌种初级发酵扩大培养翻粬继续发酵出料干燥粉碎质检包装入库23 四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准城市规划、防震、防洪、消防、文物保护等要求和采取的措施该工程项目拟选于****市****区东津镇，符合该地区的城镇发展规划。防震要求按国家有关规定和防震的有关规范作好设计、施工。该园区不在防洪区内，不考虑防洪的设施。本项目执行下列标准：《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-1990《城市区域环境噪声标准》《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑厂房设计防火规范》GBJ16-87《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033-1991《工业企业照明设计标准》GB50034-1992《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993《电气设备安全设计导则》GB4064-8323 《生产设备卫生设计导则》GB5083-85产品采用的质量标准：项目生产的不同品种构树生物饲料以分别符合以下检验标准为准：GB/T6436-2002、GB/T6437-2002、GB/T6435-1986、GB/T6438-1992、GB/T6434-1994、GB/T6433-1994、GB/T6432-1994、GB/T6439-1992。2、具体建设内容⑴土建土建工程建设投资明细表详见附表1-1。⑵设备设备投资明细表详见附表1-2。⑶科技措施科技措施投资明细表详见附表1-3。五、项目实施进度安排㈠项目建设工期：从开始施工到项目建成投产，建设期按1年考虑。㈡项目实施进度安排：在完成项目前期工作之后，开始施工准备，先建围墙、厂房等，预计土建工程6个月可以全部完成，四个月完成设备订货、到货，然后三个月安装完毕。试车之后立即投产，投产第一年70%，第二年达产100%。㈢项目实施进度表6-123 计划进度表表6-1序号时间计划实施项目第一年第二年1234567891011121234567891011121施工准备2土建施工3设备订货及采购等4设备安装及调试5生产准备6联合试运转7生产运行23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1．国家和轻工部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定QBJS10-93、QBJS5-92。2.固定资产投资估算范围⑴建筑工程费⑵设备购置费⑶工器具、仪器购置费⑷备品备件⑸安装工程费⑹工程筹建费用⑺土地征用费⑻生产职工培训费⑼勘察设计费⑽工程监理费⑾科技示范费3.投资估算价格及指标(1)工艺设备设备价格根据工艺方案设计图纸、以国内主要设备生产厂家2004年12月份的报价为依据。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告(2)土建工程①《湖北省建筑工程综合预算定额》（1996年版）②《湖北省建筑工程预算定额》（2000年版）③《全国统一安装工程定额湖北省单位估价表》（2000年版）的相关分册④《湖北省建筑安装工程预算费用定额》（2000年版）二、项目投资估算项目总投资840.82万元,其中建设投资665.86万元,流动资金投资174.96万元。同时利用原有固定资产净值60.6万元。1、项目建设投资估算固定资产投资估算见附表1。项目固定资产投资额为665.86万元.土建投资及构成见附表1-1。土建投资总额为275万元。设备投资及构成见附表1-2。设备投资总额为133万元。安装工程费28.94万元。科技投资及构成见附表1-3。科技投资总额为30万元。其他投资及构成见附表1中的估算,其中勘察设计费、工程监理费、前期工作费和建设单位管理费分别按工程费用的2%、1.2%、1.37%和1%估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%估算。本项目按国家有关规定,2004年暂停征固定资产投资方向调节税。建设期利息估算见附表8。建设期利息为5.67万元。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告2、流动资金流动资金估算见附表2。流动资金估算，是按分项详细估算法估算，周转次数按原材料、燃料的来源、运距综合考虑，半成品按2天计算，成品按30天计算。经估算，达到设计能力年份需流动资金174.96万元。3、无偿资金投资方向本项目的无偿资金投资方向主要是科技措施投入、前期工作费、设备购置。科技投资及构成见附表1-3。科技投资总额为30万元。前期工作费投入6万元。设备购置费24万元。三、资金来源与筹措1、申请中央财政资金申请中央财政资金200万元，其中有偿资金160万元，无偿资金40万元。2、地方财政配套能力分析⑴省级财政资金80万元，其中有偿资金64万元，无偿资金16万元。⑵县级财政资金20万元，其中有偿资金16万元，无偿资金4万元。具体落实情况详见附件。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告3、企业自筹能力分析企业自筹资金为318.32万元，其中固定资产投资部分265.86万元，流动资金部分52.49万元。企业自筹资金全部为自有资金。落实情况见附件。4、银行贷款可靠性分析银行贷款222.47万元,其中固定资产部分为100万元，流动资金部分为122.47万元，落实情况详见附件。四、资金使用与管理资金的分年度使用安排见附表3。有偿资金和银行贷款归还计划见附表8。银行借款偿还期（不含建设期）为0.96年。有偿资金的借款偿还期（不含建设期）为2.44年。担保情况详见附件。资本金出资方：****市江夏区国营****湖渔场。出资方式：以货币方式出资。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告第八章财务评价一、财务评价依据本项目的财务评价是按现行的财务制度规定、税收政策和国家及相关部门的评价标准、方法、参数进行的。资金占用费率月费率为2‰。银行贷款固定资产部分年利率为5.58%，流动资金部分年利率为5.31%。贴现率为10%。项目计算期按12年计算，其中建设期1年，第2年投产，投产当年达到设计生产能力的70%，投产第2年达到90%，投产第3年达到设计生产能力。建设规模为日产“豆豉****昌鱼”1吨、“汤逊湖鱼元”0.5吨、龙虾仁1.5吨。“豆豉****昌鱼”、“汤逊湖鱼元”、龙虾仁的生产天数分别为200天、200天、100天。为保证经济评价的真实性，将利用原有的固定资产净值60.6万元计入总投资进行财务评价。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告二、年销售收入和年销售税金及附加估算。1.销售收入本项目的销售收入估算见附表6-1。正常年销售收入为1510万元。2.年销售税金及附加年销售（营业）税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳增值税、城市维护建设税和教育费附加，增值税率为13%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的7%和3%计算。销售（营业）税金及附加（含增值税）的估算在正常生产年份为55.24万元。年销售（营业）收入和年销售（营业）税金及附加估算见附表6-1。三、总成本及经营成本估算1.单位产品生产成本估算“豆豉****昌鱼”、“汤逊湖鱼元”、龙虾仁的单位产品生产成本估算分别见附表4-1、4-2、4-3。2.项目总成本估算总成本费用估算见附表4。总成本费用估算正常年份为1233.49万元，成本估算说明如下：⑴为了与产品销售价格相适应，所有的原材料、辅助材料及燃料动力价格按近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格（均为含税价格）。⑵固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销估算23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告固定资产折旧按直线法计算，工程折旧年限按10年，房屋及构筑物折旧年限20年，设备折旧年限10年。无形资产按10年摊销，开办费按按5年摊销，固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算见附表5。年折旧费为41.46万元,年摊销费为18.47万元。⑶修理费计算修理费按年折旧额的30%提取，每年为12.44万元。⑷借款利息：生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。偿还借款本息的资金来源为：未分配利润、可用于还款的折旧和摊销费。⑸工资估算本项目劳动定员80人，其中管理人员10人，技术人员15人，工人30人，辅助生产人员25人，年工资总额（含福利费）每人每年分别按12000元、12000元、9600元、7200元计算。年工资总额（含福利费）为76.8万元。⑹其他费用计算其他费用中管理费按工资及福利费的100%计算，每年约为76.8万元。土地使用税按年0.5元/m2·年计算。每年为1万元。年其他费用总额为77.8万元。3.经营成本估算23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告经营成本=总成本-折旧费-摊销费-利息支出-资金占用费用支出正常年的经营成本为1163.54万元。四、财务效益分析1.盈利能力分析项目损益表见附表6。经计算，利润总额正常年为221.28万元，所得税按利润总额的33%计算，盈余公积金及盈余公益金分别按税后利润的10%和5%计。财务现金流量表（全部投资）见附表7。根据该表计算以下财务评价指标：所得税前财务内部收益率（FIRR）=28.25%所得税前财务内部收益率（FIRR）=20.88%所得税前财务净现值（Ic=10%时）=873.17万元，所得税后财务净现值（Ic=10%时）=490.622万元所得税前投资回收期（Pt）（含建设期一年）=4.71年所得税后投资回收期（Pt）（含建设期一年）=5.64年财务内部收益率均高于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务现值均大于零。该项目在财务上是可以考虑接受的。投资回收期（含建设期一年），均小于行业基准投资回收期，这表明项目能按时收回。根据利润及利润分配表和固定资产投资估算表计算以下指标投资利润率=年均利润总额÷总投资×100%23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告=207.39÷901.42×100%=23.01%投资利税率=年均利税总额÷总投资×100%=260.62÷901.42×100%=28.91%该项目投资利润率、投资利税率均高于行业平均利润率和利税率（84年参数），说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。财务评价指标见表8-1。表8-1财务评价指标序号项目指标所得税前所得税后1财务内部收益率（全部投资）（%）28.2520.882净现值（Ic=10%）（万元）873.17490.623投资回收期（年）4.715.644投资利润率（%）23.015投资利税率（%）28.912.清偿能力分析清偿能力分析依据资金来源与运用表、借款还本付息估算表，计算项目固定资产投资借款偿还期，以考虑项目的财务状况及清偿能力。借款(含财政有偿资金)还本付息计算表见附表8，银行借款偿还期0.96年（不含建设期一年）,财政有偿资金偿还期为2.44年（不含建设期一年）。符合银行及财政有偿资金偿还要求。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告偿还借款本息的资金来源为：未分配利润、可用于还款的折旧和摊销费。资金来源与运用见附表9，通过该表可以看出项目除能做到资金收支平衡外，还有盈余。资产负债表见附表10。资产负债率计算见表中计算结果，投产第2年的资产负债率为33.79%。通过以上分析可知项目具有清偿能力。五、不确定性分析1.盈亏平衡分析通过达到设计能力年份的总成本费用为1233.49万元，其中年固定成本为236.98万元，年可变总成本为996.51万元，年销售收入为1510万元，年销售税金及附加（含增值税）为55.24万元，所得税前盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=固定成本÷（销售收入-可变成本-销售税金及附加）×100%=236.98÷（1510-996.51-55.24）×100%=51.71%由盈亏平衡分析可知，项目营业能力利用率达到51.71%时，即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。盈亏平衡分析图见图8-1。2.敏感性分析23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告由于该项目所得税前全部投资财务内部收益率较高，达28.25%，故只对可能影响项目效益的不利因素作了敏感性分析，分析结果如表9-2。表8-2财务敏感性分析序号项目内部收益率（%）1基本方案28.252投资+10%25.823销售价格-10%13.094经营成本+10%16.61从表8-2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格的变化最为敏感，敏感性分析图见图9-2。从图8-2可以看出销售收入和经营成本对基本方案内部收益率的影响曲线与财务基准收益率的交点（临界点）分别为销售价格降低约11.9%和经营成本提高15.4%时，项目的内部收益率才低于基准收益率（ic=10%）六、财务评价结论本项目所得税前财务内部收益率（全部投资）为28.24%，投资利润率为23.01%，投资利税率为28.91%，投资回收期为4.71年（含建设期一年），符合贷款单位要求，该项目财务评价是可行的。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告第九章环境保护一、环境影响拟选场地周边环境好，无污染源。本项目的主要污染源为锅炉房烟气排放、废渣、电机噪声、生产废弃物、生产过程中废水等。二、环境保护与治理措施根据国家环境保护的有关规定，对于新建、扩建和改建的工业项目，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。本工程的实施应严格执行国家的有关标准、法规和规定。《建筑项目环境保护设计规定》《大气污染物综合排放标准》《工业企业噪声设计规范》《城市区域环境噪声标准》《污水综合排放标准》《中华人民共和国环境保护法》锅炉房采用除尘装置，烟气排放达到国家标准。煤渣可作为建筑材料或铺路用。风机加消音器降低噪音，达到国家标准。建设废水处理站达标后排放。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告废弃物经过沉淀、过滤、烘干、粉碎后为优质鱼粉，充分地综合利用，有效地进行无污染处理。采取立体的多层次的绿化方式，沿道路两边种植常绿小乔木或灌木类树种，车间与道路间的空地内种植常青草皮，并种植一些观赏树木和花卉。搞好绿化工作，美化环境。三、环保部门意见已委托江夏区环保局进行环保评估，评估正在进行中。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况项目区的水产养殖业非常发达，但主要以鲜活产品销售为主，经济效益不明显，农民缺乏技术和市场支撑，积极性不高。地方政府非常重视水产业的发展，将壮大以水产加工为主、调整水产业的结构纳入了农业发展纲要。在这种情况下，****湖渔场提出水产品综合加工项目，以提高水产品的附加值，将有利于水产业的结构调整，调动农民的养殖积极性，增加“名、优、特”水产品的产量和质量，壮大主导产业。2、产、加、销、服各环节的利益连接情况项目投产后需原料****昌鱼260吨、鳙鱼340吨、龙虾1020吨。可以带动当地约3000余农户参与养殖、加工等相关行业。项目拟以“产、加、销、服”一条龙的模式将农民、企业、商业联系起来，农民的鲜活水产品有本项目作支撑，销路有保障，保证了广大水产养殖户的利益，加工环节有足够的原料供应，为市场提供高质量的产品，服务广大的消费者，保证了各方利益。3、辐射带动作用项目的辐射区域主要为梁子湖及周边地区，覆盖了江夏、鄂州、咸宁、大冶等县市。项目投产后需原料****昌鱼260吨、鳙鱼340吨、龙虾1020吨。可以带动当地约3000余农户参与养殖、加工等相关行业。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告基地规模为6万亩，项目建成后当地农民人均纯收入可以增加150元，增加就业人数1000人（含相关产业）。4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况等项目以“公司+基地+农户”的经营模式，以渔民入股的筹资方式，公司下定单，基地和农户按定单生产，将大家组织起来，提高资本的整合力和市场竞争力，使渔业生产业生产市场化、组织化程度的提高。二、农民增收项目建成后当地农民人均纯收入可以增加150元。三、其他社会影响本项目的实施，可以产生显著的社会效益：1.推动项目区农业产业化建设，加强农渔业的基础设施建设水平，起到示范作用。1.本项目的实施可以解决1000人的就业，同时带动当地的渔业发展，解决农村剩余劳动力就业问题。2.本项目的实施需要消耗大量的各类水产品，必将带动项目区农民共同致富，改善农村生活条件，促进农村繁荣稳定。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告第十一章项目组织与管理一、组织机构与职能划分本项目实施后，要按照现代企业管理的模式，成立董事会，在董事会的领导下，实行总经理对出资人负责，各部门各负其责的管理模式。组织结构简图董事会↓总经理↓副总经理副总经理↓↓↓↓↓生产技术部质量品控部行政部财务部销售部本项目定员人数为80人，其中管理人员10人，占全员12.5%，技术人员15人，占全员18.75%，生产工人30人，占全员37.5%，辅助工人25人，占全员31.25%。二、经营管理模式现代企业的经营管理模式要建立规范、有效的基础上，要理顺产权关系，明确经营责任，完善法人治理结构。实行董事会为决策层，经理层为管理层的经营管理模式。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告项目以“公司+基地+农户”的经营模式，以渔民入股的筹资方式，公司下定单，基地和农户按定单生产，将大家组织起来。三、经营管理措施项目实施后，运行管理维护的制度和措施非常重要。运行管护制度要针对不同的工艺生产路线和不同的生产设备制定详细的运行管护制度，落实到位，对日常生产的运行和设备的维护要定人定责，做到生产运行正常，设备保护、维护水平优良，为生产出合格的产品打下好的基础。按照现代企业制度，建立一整套关于工程、生产、财务、销售等管理制度和体系，保证企业的正常、有序的运行。运管的责任要落实一名副总经理外，运行管护要专职和兼职结合，运管费用要从企业收入中专项列支。四、技术培训为了本项目的良好运作，需对各类人员进行培训。招收工人的文化水平要求在初中以上或具有二年以上实际操作经验的人员。进行生产理论培训，培训期5-7天。设备安装、调试、试生产中的培训，培训期10-15天。生产安全培训3-5天。培训合格持证上岗。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告技术人员和管理人员要求有大专以上学历或具有二年以上实际经验的人员。技术人员和管理人员也要进行相应的培训。五、劳动保护和安全卫生为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保工程投产后符合安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，促进生产与发展，本工程应严格执行国家的有关规范、标准和政策。各生产车间、辅助及生活设施均按国家规范满足采光、通风、卫生要求，使职工在良好的环境中生产和工作。有油烟或有气体的地方，要净化、通风、抽排，设备和操作有危害及安全的地方要有防护并要有明显的标志，电气外壳接地，配置消防器材。车间应设有更衣室。在所有要求有温度控制的生产车间均设有臭氧发生器，产生的臭氧对空气进行灭菌消毒；在车间的进口处设洗手消毒设施及胶鞋消毒水池；车间地面考虑有一定的坡度，防止有积水，车间内设置有地面冲洗水嘴，保证车间地面经常冲洗以保持卫生；操作人员要定期进行健康检查，防止带病上岗，以保证生产的卫生质量。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告第十二章可行性研究结论与建议一、可行性研究的结论本项目年产“豆豉****昌鱼”、“汤逊湖鱼元”、龙虾仁的生产能力分别为年200吨、100吨、150吨。可实现销售收入1510万元，正常年销售税金及附加55.24万元，利润221.28万元，该项目具有较好的经济效益。本项目能解决1000人的就业问题，能提升当地的水产品加工水平，具有显著的社会效益。二、问题与建议制约****湖水产品加工项目建设的最主要因素是水产品及其加工制品的保鲜储藏。质优量足的原材料鱼的稳定供应，是水产品加工项目投产运作的基础。受渔业生产方式的制约，加工生产所需原材料鱼不可能随时由大湖捞捕获取；同时加工制作的鱼制品及半成品不可能随时大量在市场上得到销售。因此，水产品加工项目建设，必须配备有先进的保鲜储藏设施。该制约因素的克服拟采用两种方法。一是以华农食品科技学院作为技术依托单位，设计建设目前具有国内先进水平的保鲜储藏设施；二是项目建成投产后，通过增强营销手段，拓宽销售渠道的方式，加快原材料鱼到鱼制品的转化过程，减少原材料鱼及鱼制品在冷库中的滞留时间，确保产品质量。建议业主尽快上报，早日形成生产能力，发挥其效益。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告附录一、附件附件一：担保单位资质证明和担保公证；附件二：专家论证意见；附件三：土地管理部门对征用土地的审判意见。二、附表：附表1：固定资产投资估算表；附表1-1：设备投资明细表；附表1-2：土建工程投资明细表附表1-3：科技投资明细表；附表2：流动资金估算表；附表3：投资计划与资金筹措表；附表4：产品成本核算表；附表4-1：单位产品生产成本估算表—“豆豉****昌鱼”；附表4-2：单位产品生产成本估算表—“汤逊湖鱼元”；附表4-3：单位产品生产成本估算表—龙虾仁；附表5：固定资产和无形资产及递延资产摊销估算表；附表6：损益表；附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表；附表7：现金流量表（全部投资）；附表8：借款还本付息估算表；附表9：资金来源与运用表；23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告附表10：资产负债表。三、附图附图1：现状图；附图2：区位图；附图3：用地规划图附图4：规划结构图；附图5：总平面图；附图5：工艺流程图。23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告1454.76销售收入-销售税金（万元）赢利区总成本亏损区236.98固定成本051.74100生产能力利用率（%）图8-1盈亏平衡图23 ****市江夏区牛山湖渔场水产品加工项目可行性研究报告财务内部收益率(%)投资200经营成本除水销售收入除水基准收除水浸出益率线10除水-10-50510变动幅度（%）图8-2敏感性分析图23