河南生物质发电企业安全生产标准化评定标准试行

河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准（试行）河南省安全生产监督管理局二○一一年五月-1- 编制说明为规范河南省生物质发电企业安全生产标准化评定工作，合理确定评定等级，根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）的有关规定，结合省内生物质发电企业的实际情况，制定了《河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准（试行）》（以下简称本标准）。本标准起草单位：河南鑫安利安全评价有限公司。本标准主要起草人：张树勋、张朝阳、戴之羽、杨耀党、冀国全、李耀宗、李晓尧、赵荣华、梁万林等。 河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准（试行）考评说明1、本标准适用于河南省境内依法生产的生物质（小麦秸秆、玉米秸秆、豆类秸秆、树枝及其他可燃生物质燃料）发电企业（以下简称生物质发电企业）依法生产的生物质发电企业是指符合国家相关产业政策，履行了安全设施“三同时”制度的企业。3、申请二级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计造成人员死亡不超过2人；申请三级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计造成人员死亡不超过3人。4、安全标准化考评满分为100分。每个考评检查表满分为100分，各考评检查表的考核得分乘以各自对应的权重系数（见附表），然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中——考核总分值——权重系数——单项考评检查表得分——检查表序号当企业不涉及本标准中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下： 式中：——实得分值——扣除缺项后的单项考评检查表满分值 河南省生物质发电企业安全生产标准化评定标准（试行）自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：1基础管理考评1.1安全生产目标考评检查表表1安全生产目标考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分安全生产目标安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。检查企业下发的有效文件。1、无企业安全生产目标文件不得分。2、未经最高管理者签发，扣10分。3、安全生产目标不具体、不合理，扣10分。扣完为止。30安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。1、抽查从业人员。对安全生产目标不了解的，每人次扣2分。2、查企业公布方式。未在显著位置张贴的扣5分；未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中，扣5分。扣完为止。20安全生产目标要进行分解，并签订各级组织的安全目标责任书，制定奖惩措施。检查企业下发的有效文件及目标责任书。1、安全生产目标未分解的，不得分。2、没有签订安全目标责任书的，每缺少一个部门、一个基层单位，扣5分。3、各部门和各基层单位的安全目标责任书不符合各部门和各基层单位实际情况的，即目标责任书没有针对性的，每发现一个部门、一个基层单位，扣3分。20 4、无各部门和各基层单位考核内容及奖惩措施的，每发现一个部门、一个基层单位，扣3分。扣完为止。各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查各部门/单位的年度安全工作计划。未制定年度安全工作计划的，缺少一个部门或一个基层单位，扣5分。扣完为止。15对目标的完成情况进行考核。检查企业考核记录或考核结果文件。未按目标责任书考核内容进行考核的，每漏考一次或一项扣5分。扣完为止。15合计1001.2安全生产管理机构与职责考评检查表表2安全生产管理机构与职责考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1、查企业下发的有效文件，未建立安全生产委员会或领导小组的，扣8分；未由主要负责人担任领导的，扣5分；未开展工作的，扣5分。2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。查企业下发的有效文件，一个车间不合格扣3分，一个班组不合格扣2分。扣完为止。12安全生产管理机构或安全生产管理人员1、符合《河南省安全生产条例》规定应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的单位而未设置的，不得分。2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有证书的专职安全生产管理人员少于《河南省安全生产条例》规定的，少一人扣5分。扣完为止。15安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第38 号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，主要负责人没有取得安全生产资格证书的，不得分。注：主要负责人是指被考核企业（单位）的董事长（总经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、有特种作业岗位而无特种作业人员的，缺少一个岗位扣2分。2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣2分。3、缺少一个特种作业人员的档案扣1分。扣完为止。8二、安全生产职责安全生产责任制文件主要负责人：1、经检查没有主要责任人的安全生产责任制的，不得分。2、主要负责人的职责按照《河南省安全生产条例》列述的内容，每项不符合扣5分。扣完为止。10安全生产管理机构或安全生产管理人员：1、经检查没有安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制的，不得分。2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责按照《河南省安全生产条例》列述的内容，每项不符合扣2分。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人次扣2分。扣完为止。10各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：1、缺少职能管理部门安全生产责任制的，每缺少一个部门扣2分。2、缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制的，车间级别每缺少一个扣5分，班组级别每缺少一个扣2分。3、安全生产职责不具体、不合理，与其主要职能不相符的，每发现一个部门或单位扣1分。扣完为止。7岗位人员：1、有特种作业人员的安全生产责任制，每缺少一种扣3分，职责不明确的，每种扣2分。2、除特种作业人员外，其它缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。8 扣完为止。责任宣贯与执行1、抽查从业人员。对相关安全生产职责不了解的，每人次扣2分。2、抽查培训及教育材料。未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训及教育材料中的，扣5分。扣完为止。10责任考核1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核，无考核制度的不得分，每缺少一项内容扣2分。2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。3、查考核记录，未进行考核不得分，每缺少一项考核扣1分。4、查安全生产奖惩管理台帐，无台帐的扣5分，缺少一级台帐扣1分。扣完为止。12合计1001.3安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表表3安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本，有审批。未制定或未按规定审批安全措施计划，不得分。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣5分。3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。安全措施计划不符合要求的，一处扣5分。扣完为止。15按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中未将安全生产专款单独列支的，扣10分。2、未提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用不能满足要求的，扣5分。3、未依法参加工伤社会保险的，扣5分，参加工伤社会保险但存在漏保现象的，漏保一人扣1分，扣完10分为止。25 4、其它未按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用的，每项扣5分。扣完为止。按计划使用安全技术措施费用，建立台账建立安全技术措施费用使用情况台账，台账中应有名称、责任单位、实施情况，每项不合格扣2分。扣完为止。15二、安全设施“三同时”建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、查相关安全预评价备案资料，安全预评价未备案，扣15分。2、查安全设施设计或安全专篇及其备案资料，安全设施设计或安全专篇未备案的，扣15分；已进行备案的，查建设项目概算，无安全设施投资的，扣5分。3、查安全设施竣工验收资料，未进行安全设施竣工验收的或经验收未同意投入生产使用的，安全验收评价报告未备案的，扣15分。扣完为止。45合计1001.4法律法规与安全管理制度考评检查表表4法律法规与安全管理制度考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未建立的不得分。2、明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门，制度中未明确的，扣3分。3、确定获取的渠道、方式，制度中未明确的，扣3分。扣完为止。7识别需求，定期更新1、及时识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范，查企业存档资料清单，缺主要安全生产法律法规、标准规范的，一处不合格扣3分，其它的一处不合格扣1分。2、查清单，无更新记录扣1分。3、查清单内容，法律法规、标准规范失效，每发现一项扣1分。扣完为止。108 及时对从业人员进行宣传和培训1、企业应对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训，抽查作业人员，不合格的，每人扣1分。2、及时传达给相关方。未传达给相关方的，发现一次扣1分。3、查企业宣传培训记录，无宣传培训记录的，扣2分。扣完为止。二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣3分。2、制度内容应明晰、全面，现场检查，一处不符合扣1分，每项制度最多扣3分。扣完为止。注：企业应建立以下规章制度：1）安全检查制度；2）职业危害预防制度；3）安全教育培训制度；4）生产安全事故管理制度；5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；6）设备安全管理制度；7）安全生产档案管理制度；8）安全生产奖惩制度等规章制度。15规章制度落实情况1、企业应将规章制度发放到相关工作岗位，现场抽查，一处不合格扣2分。2、从业人员应该了解企业相应的规章制度，抽查作业人员，一人不合格扣1分。扣完为止。10三、安全操作规程建立健全操作规程和运行规程1、查操作规程，无遗漏岗位，其中，特种作业缺少操作规程的，每种扣5分，其它每缺少一种扣3分。2、操作规程符合安全技术标准，一处不符合扣1分，每项运行规程最多扣3分。扣完为止。注：锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运行规程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热工控制运行规程、设备检修规程等。15操作规程执行情况1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位，现场抽查，一处不合格扣2分。2、从业人员应该了解企业相应的操作规程，现场抽查相关作业人员，不合格的，每人扣1分。扣完为止。10四、文件和档案企业应建立健全档案1、查档案，每少一种类型的记录档案扣3分。2、档案中内容一处不合格扣3分。扣完为止。注：生物质15 发电企业应建立健全以下档案：1）法律法规与安全管理制度档案；2）安全培训记录档案；3）特种设备及强制检测设施档案；4）安全会议记录档案；5）设备缺陷处理档案（记录）；6）工伤事故档案；7）危险源及测控档案；8）违章记录及安全奖惩档案；9）有害作业人员健康卡片档案；10）职业危害因素监测和技术评价档案；11）特种作业及危险作业人员健康档案；12）职业病档案；13）主要设备、设施档案。企业应配备有档案管理人员，设置专门的档案室。1、查企业有效文件，无档案管理人员的，扣5分。2、检查档案室，无专门档案室的，扣5分。扣完为止。10合计1001.5教育培训考评检查表表5教育培训考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、教育培训管理明确安全生产教育培训主管部门。制度、文件未明确的，不得分。4按规定及岗位需要，系统辨识安全生产教育培训需求。查安全教育培训档案，无辨识内容的，不得分，未系统辨识安全生产教育培训需求的，扣2分。扣完为止。3企业应根据识别需求进行培训计划的编制。计划中有教育培训目标、考核指标体系，且有配套的检查、管理办法。查安全教育培训档案，无培训计划的，不得分。未根据识别需求进行培训计划编制的，每种不合格扣2分。扣完为止。4二、安全生产管理人员教育培训主要负责人目标值100%，不合格不得分。5分管安全生产负责人目标值100%，不合格不得分。5安全生产管理人员目标值100%，少1人不得分。10职能管理部门主要责任人目标值100％，少1人扣2分。扣完为止。5生产系统（车间、班组）主要负责人目标值100％，少1人扣3分。扣完为止。8三、岗位作业人员教育培训对新职工进行厂、车间、班组三级安全培训教育目标值100％，查人事部门台帐，少1人扣该项全分。3特种作业人员培训教育目标值100％，查特种作业人员台帐和教育台帐，少1人扣该项全分。10 注：特种作业人员含：高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业、金属焊接、切割作业、压力焊作业、制冷与空调作业、登高架设作业、危险物品作业和经安全监管总局确定的其他作业等。调换工种和“四新”教育目标值100％，少5％扣1分。扣完为止。4危害岗位职业健康教育基础知识教育目标值90％，少5％扣1分。扣完为止。3全员教育目标值80％，少5％扣3分。扣完为止。12复工教育目标值100％，少5％扣1分。扣完为止。3“三违”人员培训目标值100%，少1人不得分。扣完为止。6相关方及外用工教育目标值100％，少5％扣1分。扣完为止。2安全知识抽查合格率目标值80％，少5％扣2分。扣完为止。6四、安全文化建设企业应采取多种形式进行安全文化建设。1、查记录，开展过大型安全文化宣传活动且影响较大的，得2分。2、现场调查，采用宣传板途径进行安全文化建设的，得1分。3、现场调查，生产场所醒目位置多处悬挂安全口号的，得1分。4、组建安全宣传队，深入进行安全宣传的，得2分。5、通过其他方法进行安全文化宣传和建设，其方法新颖、效果较好的，得2分；其它的，得1分。得满分为止。7合计1001.6特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表表6特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分特种设备、强制检测设备设施管理建立、健全各特种设备、安全设施档案应建立特种设备、安全设施安全技术档案：1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录。3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。5、特种设备运行故障和事故记录。30 一处不合格扣5分，扣完为止。特种设备/强制检测设备定期检验/校验1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告，一台未检验扣5分。2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告，一台未检验/校验扣2分。扣完为止。40特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、有特种作业岗位而无特种作业人员，缺少一个岗位扣5分。2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣5分。3、缺少一个特种作业人员的档案扣2分。扣完为止。30合计1001.7隐患排查和治理考评检查表表7隐患排查和治理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、隐患排查排查计划计划有文本。未制定隐患排查计划，不得分。隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定，一处不合格扣2分。扣完为止。6排查方案1、隐患排查前应制定排查方案，未制定排查方案为不合格，不得分。2、排查方案与生物发电企业相关的法律法规、标准规范以及企业安全生产目标不符合的为不合格，不得分。3、排查方案应明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法，一处不合格扣2分。扣完为止。6隐患排查查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别。无安全检查记录不得分，一处不合格扣2分。扣完为止。10评估登记建档1、查制度，制度中未对隐患评估分级、登记建档进行规定的，不得分。2、查相关档案，一处不合格扣2分。扣完为止。6变更处理4 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。1、查制度，制度中未对变更处理进行规定的，不得分。2、查相关档案和资料，一处不合格扣2分。扣完为止。二、排查范围与方法排查范围现场检查并查记录，排查周期内，缺少一处生产场所扣1分。扣完为止。5排查方法现场检查并查记录，排查周期内，未按照相应规定方式进行排查的，一处不合格扣2分。扣完为止。排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。3三、隐患治理制定治理方案提出隐患治理方案，对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。查记录，无隐患治理方案或隐患整改通知单，不得分；隐患治理方案或隐患整改通知单内容一处不合格扣2分。扣完为止。8隐患治理措施隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。查记录，治理措施不全面的，缺少一项扣2分。扣完为止。8隐患排除按照隐患治理方案或隐患整改通知单规定的内容、期限进行治理。查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照治理内容要求进行治理，不得分；无隐患治理报告或在规定时间内未完成的，一处扣2分。扣完为止。12治理复查以及效果评估针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存档，不合格继续治理。查记录，无隐患治理复查以及效果评估记录，不得分，少一处扣2分；复查不合格而未继续治理，一处扣4分。扣完为止。12四、预测预警隐患排查和治理档案无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患治理复查以及效果评估记录的，缺一项扣10分；各项记录均存档，但内容不完善的，每项扣5分。扣完为止。8统计分析生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。查事故隐患排查和治理情况统计分析记录，没有统计的不得分，统计而未进行分析的，扣4分。扣完为止。8发展趋势预警企业运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。无预警指数系统不得分，应当至少每年发布一次预警指数，少一次扣5分。扣完为止。4 合计1001.8重大危险源监控考评检查表表8重大危险源监控考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、辨识与评估建立健全重大危险源管理制度，规范辨识与评估内容，并确定企业的重大危险源。查制度，有辨识与评估两方面相应的管理规定，一项不符合扣6分，未确定重大危险源、制度规定不清晰、不全面的，一处扣2分。扣完为止。8制定了危险源的识别和评价方法。查资料，无识别和评价方法扣全分。扣完为止。8结合生物发电企业特点，组织实施了危险化学品、压力管道、压力容器、锅炉等各场所危险源的识别和评价，且无遗漏。查资料和现场核对，遗漏一处扣8分。扣完为止。12每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估。安全评估报告应包括：1、安全评估的主要依据。2、重大危险源的基本情况。3、危险、有害因素辨识。4、潜在事故后果分析。5、现有安全控制措施的确认和有效性分析。6、存在隐患分析。7、评估提出的安全对策措施。8、监控意见与评估报告有效期。查三年资料，遗漏一年扣8分，一处不符合扣4分。扣完为止。12二、登记建档与备案建立健全重大危险源管理制度，规范登记建档与备案内容。查制度，登记建档和备案两方面相应的管理规定，一项不符合扣5分，制度规定不清晰、不全面的，一处扣2分。扣完为止。8对重大危险源必须登记建档。重大危险源档案应包括：1、重大危险源基本情况。2、重大危险源安全评估报告。3、重大危险源安全管理制度。4、重大危险源安全管理与监控实施方案。查资料，未建立重大危险源档案的，不得分；档案一项不齐全扣5分，扣完为止。12 企业应将重大危险源上报有关单位备案。对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案。对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。查资料和现场核对，一处未登记建档扣全分，一处未报告扣6分。扣完为止。10三、监控与管理对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣2分。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急措施等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣3分。3、对于重大危险源应制定应急预案，查现场岗位，遗漏一个扣9分。扣完为止。18及时进行了危险源的更新和调整。抽查现场，一处未及时更新或调整扣6分。扣完为止。12合计1001.9作业安全及相关方管理考评检查表表9作业安全及相关方管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、作业安全管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业实施作业许可管理，并履行审批手续。查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、清库作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等），每缺少一个作业证扣2分，审批手续不全，每次扣1分。扣完为止。18作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。查作业许可证记录，缺少危害因素分析和安全措施内容的，每项作业扣2分。扣完为止。12交接班时，要对作业场所的安全状况进行交代，并有交接班记录。查交接班记录，交接班记录中无安全状况记录的扣6分。扣完为止。612 特种作业操作人员要有特种作业操作证，其它作业人员要有上岗证。查作业记录及相关资料，一人无操作证的扣3分，一人无上岗证的扣２分，扣完为止。劳保用品要符合企业特点，对职工进行全面有效的防护。查相关计划及记录，劳保用品配备、发放频次不合理的，发现一处扣3分。扣完为止。12二、相关方管理企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。1、查名录和档案，无名录和档案的，不得分，相关方档案资料不全的，扣4分。2、查企业相关方风险识别内容，缺少的扣20分，识别风险不全的，扣4分。3、查资料，未根据识别风险制定防控措施的，扣8分，措施应行之有效，一处不合格，扣8分。扣完为止。10企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。1、查企业安全检查与隐患整改记录文件，未对相关方作业现场进行安全检查的，不得分。2、查企业资料，对应企业下发的整改通知单，无相关方整改回复的，不得分。3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣4分。扣完为止。12不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务，并对现场危险源进行告知。1、查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，不得分。2、查安全协议，每少一单位扣4分。3、查安全保证金缴纳记录，每少一单位扣4分。4、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣2分。5、查记录，未进行现场危险源告知的，每少一单位扣2分。扣完为止。12对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。查制度及相关记录，无安全管理制度和措施不得分，一处不符合规定扣2分。扣完为止。6合计1001.10职业卫生管理考评检查表表10职业卫生管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分 职业卫生管理机构和人员有负责职业病患者管理的机构和人员，并建立有职业病患者台帐或记录，无机构和人员扣7分，无职业病患者台账或记录扣8分。扣完为止。15职业病诊断与处理1、对患有禁忌症或受到职业性损害的人员作出妥善的安排和处理，查记录，一人次不合格扣3分。2、经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣3分。3、职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断，一人次不合格扣3分。扣完为止。25健康监护检查1、职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣3分。2、企业应组织员工上岗前、在岗期间、离岗或退休前的职业健康检查；高温、噪声、局部振动作业岗位和操作的职工每年至少进行一次职业健康检查；粉尘、高处作业岗位职工每两年进行一次职业健康检查；其它岗位职工按规定周期进行职业健康检查。查人员名单和体检报告，每少1人扣3分。3、定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣10分。4、遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣3分。扣完为止。25职业危害预防措施1、对产生职业病危害的作业岗位，在醒目位置设置公告栏、警示标志，对产生严重危害的作业场所，除设置警示标志外，还要说明职业病危害的种类、后果、预防措施，并建立各职业危害岗位档案。一处不合格扣5分。2、对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测。没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测结果与相关规定不符，扣3分。3、职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品。没有劳动保护用品发放记录或发放的为非合格产品（“三证”不全）的，扣10分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣5分；发放周期不符合要求扣3分。4、更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣3分。5、对从事职业危害作业人员进行职业卫生教育，要开展经常性的厂级、车间级、工段级三级职业卫生教育。每少一人扣3分。扣完为止。25女工保护110 、安排女工从事对女性生理机能无害的工作。对接触有毒有害作业的女工要定期进行全面的健康检查，早期发现病根，及时调离有害作业。每发现一人次不合格扣5分。2、做好女工孕期、产期和哺乳期的劳动保护工作。每发现一人次不合格扣5分。扣完为止。合计1001.11应急管理考评检查表表11应急管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分应急管理应急机构与人员1、企业应建立安全生产应急管理机构或与企业特点相适应的应急救援队伍，查企业下发的有效文件，不符合扣10分。2、企业各安全生产应急管理机构、应急救援队伍及其人员制定有明确责任，查企业下发的有效文件，不符合扣10分；企业应对应急管理人员和应急救援人员进行培训并考试合格。查培训记录，少一人或一人不合格扣2分，扣满10分为止。20应急预案1、针对企业可能发生的重大事故，进行定量或定性评价，根据可能发生的事故类型和评价结果，根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求编制相应的应急预案。应急预案由企业最高领导签发，分发到所有承担应急职责的部门和人员。对应急预案进行培训。缺一项扣5分。2、应急预案应根据企业规模，提交评审或进行论证。并按规定报送有关部门备案。不合格扣20分。扣完为止。30应急保障1、查应急预案及人员名单，在发生紧急情况下，确保有数量足够的应急专职人员和兼职人员及时调用，分工合理、人员充足。2、查应急预案、应急设备设施台账，确保在事故发生后有相应的足够应急设备实施可以及时到位。3、查应急预案、物资入库单，确保足够的紧急物资可以在紧急情况发生后能够被及时调运到指定现场。4、查财务科目中安全生产专款账户，确保在紧急情况发生时能够得到足够的资金支持。一项不合格扣5分。扣完为止。20应急演练1、有年度应急演练计划。无计划扣5分。230 、根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查演练记录，每年无综合应急预案演练或者专项应急预案演练扣10分，现场处置方案演练少一次扣5分。3、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣3分。扣完为止。合计1001.12事故管理考评检查表表12事故管理考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、事故报告企业应编制完善的事故处理运行规程。查规程，无规程不得分。15企业各项制度中有事故报告的相应规定，应明确报告人、报告内容和报告程序等。查制度，无制度不得分，制度不完善，一处不合格扣3分。扣完为止。5事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。查记录，无记录或不合格均不得分。6单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故进一步扩大。查记录，无记录或不合格均不得分。6报告事故应当包括下列内容：1、事故发生单位概况。2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况。3、事故的简要经过。4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。5、已经采取的措施。6、其他应当报告的情况。查记录，无记录不得分，一处不合格扣3分。扣完为止。10事故报告后出现新情况的，应当及时补报。查记录，无记录或不合格均不得分。6二、事故调查和处理企业各项制度中有事故调查和处理的相应规定等，应明确事故类型、调查机构及人员、人员职责、调查内容、调查方法、现场调查要求、证据资料的搜集整理等。查制度，无制度不得分，制度不完善，一处不合格扣3分。扣完为止。10 事故调查报告应当包括下列内容：1、事故发生单位概况。2、事故发生经过和事故救援情况。3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失。4、事故发生的原因和事故性质。5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议。6、事故防范和整改措施。查记录，无记录不得分，一处不合格扣6分。扣完为止。10工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。1、事故原因未查清不放过。2、事故责任人未受到处理不放过。3、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过。4、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣5分。扣完为止。10企业对事故应登记建档，事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。查档案，一项不符合扣2分。扣完为止。12企业应该对事故进行统计分析。查事故统计分析记录，没有统计的不得分，统计而未进行分析的，扣6分。扣完为止。10合计1001.13绩效评定和持续改进考评检查表表13绩效评定和持续改进考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分绩效评定与持续改进建立绩效考核制度，企业主要负责人应对绩效评定与持续改进工作全面负责。查绩效考核制度和计划、持续改进计划和措施，未经主要负责人签发的，每项扣10分，扣完为止。无绩效考核制度不得分。20每年应制定出绩效评定计划。查企业下发的文件，年度无考核计划的，不得分；未明确责任部门及责任人、评定标准、评定程序的，每缺一项扣5分，扣完为止。15按照计划每年至少一次对安全体系进行综合考核。查记录，未进行绩效考核的，不得分。20 应将绩效考核结果向所有部门和从业人员通报。未将结果进行通报的，每个部门扣5分，扣完为止。15应根据考核结果，提出进一步完善安全体系的计划和措施。对应考核结果，未提出有效改进计划和措施，不得分；计划和措施不完善的，每缺少一项扣10分。扣完为止。30合计1002设备设施考评2.1燃料贮存及输送系统考评检查表表14燃料贮存及输送系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、燃料收购1、签订燃料收购协议。2、建立能满足电厂运行的燃料收购站或网点。3、燃料运输能力的证明。现场检查，每项不合格扣4分，扣完为止。12二、燃料贮存1、燃料运输方式，宜与企业的建设统一规划。当汽车来料时，应优先利用社会运力。当无条件实现时，应设置自备汽车及必要的辅助设施。2、乙类物品库房与其他建筑之间的防火间距，应按一、二级耐火等级间应为10m的规定执行。3、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方，并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。4、一个堆场的总储量如超过20000t，宜分设堆场。堆场之间的防火间距，不应小于较大堆场与四级建筑（40m）的间距。5、原料场应远离生产区、生活区。一般要求：储量在20000t以上的大型原料场，与生产区、生活区的距离应在100m以上；20000t以下的中小型原料场，与生产区、生活区的距离应在50m以上。6、原料场地应当平坦、不积水，垛基需比自然地面高出0.3m（水中储料场除外）。7、燃材料露天堆场与一二级建筑物的防火间距，应达到60m要求。8、原料场应当设置警卫岗楼，其位置要便于观察警卫区域。岗楼内要安装消防专用电话或报警设备。9、易燃、可燃材料露天堆场储量在500-5000t时，室外消火栓用水量，不应小于35L/s。10、现场检查，每项不合格扣4分，扣完为止。64 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于2m。11、汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安全装置。12、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。13、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。14、仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。15、仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。16、制定燃料贮备应急预案。三、原料输送1、运料系统宜采用就地控制。有条件时，可采用集中控制。2、料尘的治理，应采取综合防治措施，贯彻“先防后治、经济实用、以水为主”的原则，并宜符合下列要求：运料转运站和碎料机室，应有防止料尘飞扬的措施。必要时，可设置除尘设施。3、转动机械外露的转动部分应设置防护罩和必要的闭锁装置；带式输送机尾部滚筒及其他所有改向滚筒转端处和运行通道侧，应分别加装护罩及可卸的护栏。4、带式输送机应设沿线拉线开关、启动预报装置、防止误启动装置。带式输送机应设速度信号、防偏、防堵和紧急拉绳开关等安全防护设施。皮带宜采用难燃胶带。缺一项扣除6分，扣完为止。24合计1002.2锅炉设备及系统考评检查表表15锅炉设备及系统系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、锅炉本体1、锅炉出厂时，有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。现场检查，一项不合格扣856 2、锅炉安装时应委托锅炉压力容器特种设备检测所进行检测，并出具有合格检测报告，且在质量技术监督部门办理了使用登记证。3、每台锅炉应装独立的排污管。4、除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力，应大于锅炉的总产汽量。5、给水系统中各备用设备及系统应处于正常备用状态，出现设备缺陷应限期切换恢复投入备用。其他辅机设备应符合机械安全要求。6、锅炉本体承压部件安装完毕，应进行整体超压水压试验。7、水质处理应能达到指标要求。8、电气系统装置齐全、线路完整，接地（0）线符合要求。9、应制定有锅炉、炉膛爆炸事故应急预案。分。扣完为止。二、锅炉安全附件1、每台锅炉应至少装两个全启式安全阀。2、额定蒸汽温度等于或大于450℃的锅炉，应装设蒸汽温度记录仪表，并配有汽温高低警报。3、汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。现场检查，一项不合格扣8分。扣完为止。24三、锅炉保护1、锅炉应配备有完善的炉膛安全监控系统、安全阀等保护装置。2、锅炉应有：汽包水位保护、主汽压力高等保护。现场检查，一项不合格扣10分。扣完为止。20合计1002.3除灰、渣设备及系统考评检查表表16除灰、渣设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分除灰渣设备及系统1、加强生产知识、检修技术的培训工作，提高各生产岗位人员的业务技术水平。锅炉除灰渣工作应由经过专门培训的人员担任，同时做好监护工作，不准单独进行除焦工作。2、高温设备应有良好保温。3、按照安规要求，除灰人员应戴手套、穿防烫伤工作服、穿长筒靴，并将裤脚套在靴子外面。增强自我防护意识和能力。4、加强锅炉、除尘器及灰渣系统设备、管线的维护和管理，发现泄漏及时修理。现场检查，一项不合格扣20分。扣完为止。100 5、灰渣综合利用应落实到位，最大限度地减少贮存量；灰渣应及时运走；限制车辆行进速度，做好绿化及洒水防尘措施。合计1002.4水工、化学水设备及系统考评检查表表17水工、化学水设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分化学水设备及系统1、酸碱贮存间、计量间必须设置安全通道、淋浴装置、冲洗及排水设施。2、室内经常有人通行的场所，酸碱管道不宜架空，必须架空敷设时，应对法兰、接头处采取防护措施。3、酸库及酸计量间，应设置机械排风装置；碱库及碱计量间宜采用自然通风；盐酸贮罐及计量箱的排气，应设置酸雾吸收装置。4、有毒物贮存、使用场所，应设机械排风装置，定期抽风。5、有酸碱及有毒物作业场所，应配备必要的个人防护设施。6、贮罐四周设防泄漏护堰，以防泄漏物乱流；化水车间的顶棚、地坪、内墙均采用防腐措施；设备、装置应选用耐酸、碱腐蚀的。7、加强安全教育，提高作业人员的安全意识，严格执行有关规程的规定，杜绝习惯性违章。8、氨水应用密闭容器贮存，并置于阴凉处；氨贮存箱、氨计量箱的排气，应设置氨气吸收装置；氨水贮藏间室内应设通风装置；进行明火作业，必须办理动火工作票。9、建立管理制度，加强相关人员的业务知识培训，使用和贮存人员必须熟悉氨的性质。现场检查，一项不合格扣10分。扣完为止。70二、水工系统1、冷却塔水池应设置栏杆和警示标识。2、循环水泵房应有可靠的排水及防淹设施。3、应有可靠的供水系统。4、室外水箱应有防冻措施。现场检查，一项不合格扣10分。扣完为止。30合计1002.5汽轮机设备及系统考评检查表表18汽轮机设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分 汽轮机设备及系统1、应有生产许可证、出厂合格证、技术检验合格证、使用说明书等技术资料，档案规范完整。2、汽轮机低油压、低真空、轴向位移、超速保护装置完好，定值动作准确，运行良好。3、循环水掉闸联动保护应完好，就地事故按钮标示清晰明了。4、汽轮机油系统完好，无漏、渗油现象，在热体附近的法兰盘必须装金属罩壳，轴承无漏油。5、汽轮机油箱事故排油阀应设置两个钢制截止阀，且操作手柄应设置在距离油箱5m以外的地方，并有两条通道可以到达。6、射水泵低水压联动保护应完好，系统无漏水现象。7、汽轮机主汽门、调速汽门动作关闭后应严密。8、汽轮机抽汽系统完好，无漏汽现象，抽汽逆至门定期试验动作应良好。保温应良好。9、汽轮机工作平台周围栏杆应完整良好、爬梯焊接牢固。10、凝结水系统严密无内漏现象，凝结水泵联动装置完好，设备压力表齐全。11、汽轮机工作场所消防设施应齐全、完整、可靠。12、设置事故油坑，其容量应大于一个机组油箱的容量。13、汽轮机设备附件压力表、水位计应齐全，指示正确可靠。14、应有完整的现场操作运行规程及事故处理规程。15、值班人员应经严格培训并经考试合格方可上岗。现场检查，一项不合格扣7分。扣完为止。100合计1002.6电气设备及系统考评检查表表19电气设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、发电机1、应有生产许可证、出厂合格证、技术检验合格证、使用说明书等技术资料，档案规范完整。2、发电机应按照规定的顺序编号，明显地标明在发电机外壳上。发电机的附属设备也应有相应的编号。3、发电机应有运行操作规程和事故处理规程，值班人员应经严格培训并经考试合格方可上岗。现场检查，一项不合格扣5分。扣完为止。25 4、发电机各种监视、测试仪表保护装置、温度测试、过电压保护装置和各种自动、联锁装置保持良好、可靠的工作。5、发电机所有的水、气、油管路均应按规定着色。6、发电机应有适当的灭火装置。7、工作现场应设有安全警戒线及警示标志。二、变配电系统电源：1、一级负荷的供电电源应符合下列规定：一级负荷应由两个电源供电；当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。2、二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时，可为一回架空线供电；当采用电缆线路时，应采用两根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受100%的二级负荷。现场检查，一级负荷的供电不符合要求的，一处扣3分，扣完为止。5配电室：1、与其它建筑物间有足够的安全消防通道。2、与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的安全间距。3、配电室门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。4、配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5、各种安全用具应定期检测合格。6、配电室内各种通道应符合安全要求。7、有规定的警示标志及工作标志。8、配备齐全的消防器材。现场检查，一处不合格扣2分。扣完为止。10变压器：油浸式变压器检查：1、油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告。2、油温指示清晰，温度低于85℃。3、变压器运行过程中内部无异常响声或放电声。4、应有符合规定的警示标志和遮拦。5、变压器事故放油阀设置符合要求，事故放油阀的堵板应为“可以手工打碎的玻璃或有机玻璃”。6、油浸式变压器下应设置贮油池，贮油池内应放厚度不小于250mm、大小为50mm~80mm的鹅卵石，同时还应设置有事故油池，事故油池的容量不应小于每个油浸变压器最大的贮油量。7、变压器本体及所有附件应无缺损，且不漏油。干式变压器检查：1、有无异常声音及振动。现场检查，一处不合格扣2分。扣完为止。10 2、变压器的风冷装置运转是否正常。3、高、低压接头应无过热现象，电缆头应无漏电、爬电现象。4、支持瓷瓶应无裂纹、放电痕迹。5、铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞，铁芯无生锈或腐蚀现象等。6、应有符合规定的警示标志和遮拦。电气线路：1、线路的安全距离符合要求。2、线路的导电性能和机械强度符合要求。3、线路的保护装置齐全可靠。4、线路绝缘、屏护良好，无发热现象。5、线路相序、相色正确、标志齐全清晰。6、线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。7、电线电缆选型和敷设应符合规定。现场检查，一处不合格扣2分。扣完为止。5三、动力（照明）配电箱（柜、板）1、箱（柜、板）符合作业环境要求。2、箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。3、箱（柜、板）体PE可靠。4、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。5、箱（柜、板）内装配有插座接线正确，并配有漏电保护器。6、保护装置齐全，与负载匹配合理。7、外露带电部分屏护完好。8、编号、识别标记齐全，醒目。现场检查，一处不合格扣3分。扣完为止。15四、电网接地系统1、电源系统接地方式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求。2、各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω。3、TN系统重复接地布设合理。4、接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施。5、接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。注：TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开。现场检查，第1条不符合不得分，2~5条不符合的，每项扣4分。扣完为止。15五、防雷接地系统1、防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效。2、防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω。3、独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。现场检查，一处不合格扣3分。扣完为止。5 4、建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施。线路应有防雷电波侵入的技术措施。5、对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。注：易燃易爆场所及变配电站、锅炉房必查，如果有一处不合格，则扣全分。六、电气设备1、发电厂内所有带电设备的安全净距不应小于各有关规程规定的最小值。2、当屋外（屋内）电气设备外绝缘最低部位距地面小于2.5m（2.3m）时，应设置固定遮栏。3、爆炸危险场所内，有过负荷可能的电气设备应装设可靠的过负荷保护。4、充油电气设备间的门若开向不属于配电装置范围的建筑物内时，其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门。5、易燃、易爆场所通风用的通风机和电动机应为防爆式，并应有直接连接。6、屋外配电装置的周围宜设置高度不低于1.5m的围栏。7、电气设备的绝缘水平，应符合国家规定的绝缘要求。8、电力设备外壳应接地或接零。9、在潮湿场所或条件特别恶劣场所的供电网络中，电力设备的外壳应采用接零保护。10、所有照明电源插座应为单相三孔式插座。现场检查和查阅资料，一处不合格扣2分。扣完为止。10合计1002.7热工控制设备及系统考评检查表表20热工控制设备及系统考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、自动控制1、计算机集中控制系统应有不间断电源（UPS），并应时刻处于正常状态。2、多台联锁遥控、程控的电机，现场必须设有清晰可靠的预示开车信号，电机附近应设有急停按钮。3、现场控制仪表应以通讯方式接入集散型计算机控制系统。集散控制系统能实现以下功能：1）在控制室内实现机组的启停；2）在控制室内实现正常运行工况的监视和调整；3）在控制室内实现异常工况的紧急事故处理；4）现场检查，一项不合格扣10分。扣完为止。70 DCS系统完全瘫痪时，按“故障安全”的原则保护人身安全和机组设备安全，停机、停炉。4、集散型计算机控制系统应冗余配置。5、采用DCS后，设置少量独立于DCS的后备操作手段，当DCS故障时确保机组安全停机。6、设置全厂闭路电视监视系统，对监视区域进行实时视频监视，对重点监视对象进行可控的视频图像存储。7、厂级监控信息系统（SIS）除采集本期的分散控制系统（DCS）、辅助车间控制系统数据信息外，还留有与厂级管理信息系统（MIS）的通讯接口,并采用经国家有关部门认证的专用、可靠的安全隔离设施。二、控制室1、控制室应设置防尘、防火、隔声和通风等设施。2、室内不应有无关的工艺管道通过。3、室内应铺设防静电活动地板。现场检查，一项不合格扣5分。扣完为止。15三、仪表及其电源1、应采用质量与性能稳定、精度满足要求的仪表。2、仪表电源的负荷等级，不应低于工艺设备用电的负荷级别，并应从低压配电屏专用回路供电。3、仪器仪表设备的供气、供液、接地保护系统应符合要求。现场检查，一项不合格扣5分。扣完为止。15合计1002.8特种设备设施考评检查表表21特种设备设施考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、起重机械1、钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。2、吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。3、制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。4、各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。5、紧急开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。6、露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效。7、滑轮的护罩完好，转动灵活，无超标使用。8、各种信号装置与照明设施符合规定。现场检查和查阅资料，一项不合格扣4分。扣完为止。48 9、PE连接可靠，电气设备完好有效。10、各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。11、安全标志与消防器材配备齐全。12、各类吊索具管理有序，完好有效。二、压力容器本体外观检查：1、连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷。2、外表面无严重腐蚀、漆色完好。3、相邻管道与构件无异常。安全阀应装设通到室外的排汽管，排汽管应接到安全地点的疏水管。现场检查和查阅资料，不合格扣4分。扣完为止。32安全附件：1、压力表：指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用。2、安全阀：铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全。支承（座）应完好，基础可靠无位移，沉降、倾斜开裂等，螺栓连接牢固。运行状况：1、运行状况良好，无超载、超压、超温现象。2、无异常振动声响现象。3、有定期巡回检查记录。三、厂内机动车辆1、厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照，定期检测合格，在检测周期内使用。2、动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。3、灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。4、传动系统运转平稳。5、行驶系统连接紧固，轮胎无损伤。6、转向系统轻便灵活。7、制动系统安全有效，制动距离符合要求。现场检查和查阅资料，第1项中一项不合格不得分，2~7项中，一项不合格扣5分。扣完为止。20合计1002.9其他设备设施考评检查表表22其他设备设施考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、除尘器1、除尘器工作是否正常。2、除尘效果应符合相关规定。10 现场检查，一项不合格，扣5分。扣完为止。二、引风机1、引风机工作是否正常。2、引风机外壳是否完好，电机是否可靠接地。现场检查，一项不合格，扣2.5分。扣完为止。5三、空压机技术资料：各种出厂技术资料齐全。现场检查和查阅资料，安全装置中，每项不合格扣10分，其它每项不合格扣5分。扣完为止。15设备设施：机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施。安全装置：①压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。②外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭。管道：配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠。电气安全：电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）。空压机布置：①空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。②空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品等。四、工业气瓶气瓶状况：①在检验周期内使用。②外观无缺陷及腐蚀。③漆色及标志正确、明显。④安全附件齐全。现场检查和查阅资料，气瓶状况中，发现一项不合格不得分，其它每项不合格扣5分。扣完为止。15储存要求：①仓库状况及安全标志完好。②各种瓶及空、实瓶应分开存放。③标记明显及间距合理。④各种护具及消防器材齐全、可靠。安全使用：①防倾倒措施可靠。②工作场地存放量符合规定要求。③与明火间距符合规定要求。④带防震动橡皮圈。20 五、危险化学品1、消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。2、酸、碱贮存设备地上布置时，周围应设有防护围沿，围沿内容积应大于最大一台酸、碱设备的容积。当围沿有排放措施时，可适当减小其容积。3、酸、碱贮存间、计量间及卸酸、碱泵房必须设置安全通道、淋浴装置、冲洗及排水设施。4、室内经常有人通行的场所，其酸、碱管道不宜架空，必须架空敷设时，应对法兰、接头处采取防护措施。5、盐酸贮罐及计量箱的排气，应设置酸雾吸收装置。6、酸库及酸计量间，应设置机械排风装置；碱库及碱计量间宜采用自然通风。7、氨水应用密闭容器贮存，并置阴凉处。8、氨贮存箱、氨计量箱的排气，应设置氨气吸收装置。现场检查，1~2项中，发现一项不合格即不得分，其它每项不合格扣5分。扣完为止。六、工业管道1、管道漆色标记应明显；表示管道内物质名称、流向和工艺参数等的标识明显、清晰。2、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确。3、管道外观检查完好，外保温完整无破损，无严重腐蚀、无泄漏（3点／1000m）。4、静电接地措施安全可靠，接地材料合适。5、架空管道，支架牢固合理，标志明显。6、高温管道与设备连接处及管道两个固定支座之间有膨胀节。7、露天装置、管道设计温度高于100℃或小于0℃、处于大气腐蚀环境或输送腐蚀介质、不锈钢、合金的螺栓、螺母应涂二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。8、为防止烫伤，外表面温度高于50℃，需要经常操作、维修的设备和管道一般均应有保温层。9、发电厂对空排汽管道的排放口距屋面高度，不得低于2.5m。现场检查，每项不合格扣3分，扣完为止。10七、电气焊（割）设备1、电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。2、焊机外壳PE线接线正确，连接可靠。3、焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1MΩ。4、焊机一次侧电源线长度不超过3m，且不得拖地或跨越通道使用，如果超过3m，必须安装漏电保护器。现场检查，每项不合格扣3分，扣完为止。10 5、焊机二次线连接良好，接头不超过3个。6、焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。7、焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。8、气瓶上防震胶圈完好。9、进行气焊时，氧气瓶和乙炔瓶要间隔5m以上的距离。10、电焊机外漏的带电部分应有完好的防护（隔离）装置，电焊机裸露接线柱必须设有防护罩。11、焊机设备的外壳、电气控制箱等有可靠接地，接地装置必须保持连接良好，室外焊机有防雨、雪措施。12、电焊机必须装有独立的专用电源开关，其容量应符合安全要求。13、电焊机的电源控制装置应装在人手便于操作的地方，周围留有安全通道。14、焊接电缆线（把子线）外皮必须完整、绝缘良好、柔软，绝缘电阻不得小于1MΩ。15、焊接完毕或临时离开工作场所时必须切断焊机电源。八、试（化）验设备、设施1、试（化）验室应通风良好。2、药剂应按其危险特性进行贮存，如避光、阴凉处存放等要求。严禁禁忌物混合存放。3、散发有毒有害气体的药剂使用时，应设置排风罩或隔离操作箱。4、试化验人员应配备相应的劳动保护用品和用具。5、物品分类摆放整齐。6、化验室的地面、墙裙应采取防腐蚀措施。7、使用酸、碱的化验室应配备缓蚀剂。8、易产生有毒、有害气体的化验室，应设置通风柜及机械排风装置。现场检查，一处不合格扣1分。扣完为止。71、防护罩应完好无损，气阀、开关、气管必须完好无漏气。2、计量设备完好，电子计控设施准确灵敏，定期检查校正。3、保护线连接正确，牢固可靠。4、电源线、插头完整，无缺损。5、砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全，挡屑板应有足够的强度且可调，砂轮机运行必须平稳可靠。8 九、其他设备（风动、气动设备，计量设备、砂轮机、手持电动工具）6、转动机械设备外露的转动部分，应设置防护罩。经检查发现气阀、开关、气管有损坏或漏气的扣1分；计量不准、控制不好、没有校正的各扣1分；无保护线或保护线未正确连接的扣1分；电源线、插头有缺损的扣1分；砂轮挡屑板质量不合格，强度不够、砂轮运行不平稳的各扣1分。扣完为止。合计100 3作业环境考评3.1总图布置、消防及建（构）筑物考评检查表表23总图布置、消防及建（构）筑物考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、总图布置按功能分区，厂区办公楼应远离危害较大的生产场所。检查现场，查阅图纸、资料。厂区未按照功能分区，且办公楼位于生产区中危险、有害因素影响较大的生产场所的，不得分。办公楼位于有害因素影响较大的生产场所的，扣2分。扣完为止。4综合考虑各种物料的流向，保证物料流动短捷、便利，且互不交叉、互不干扰。检查现场和查阅图纸、资料。厂区、车间各种物料流向有交叉的，扣4分；交叉干扰严重而又管理混乱的，不得分。4厂区出入口数量不宜少于2个，合理布置使人流、物流互不干扰。检查现场，查阅图纸、资料。厂区人流、物流有交叉的，扣4分。厂区未分开设置人流、物流出口，且人流、物流交叉干扰严重而又管理混乱的，不得分。6合理进行竖向布置，充分利用其地形高差进行物料输送及雨水排除。厂址位于山区时，应在靠山坡一侧设置防洪沟。检查现场，查阅图纸、资料。竖向布置不合理造成积水的，扣2分，严重不合理造成内涝的，不得分。山区地段无防洪沟扣2分。扣完为止。4储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并与员工宿舍保持安全距离。检查现场，查阅图纸、资料。不合格不得分。4二、消防配置全厂建筑消防设施应取得消防部门的验收合格意见书。查验收意见书。不合格不得分。5燃料堆放及库房应制定专门的消防安全管理制度及事故应急预案。检查现场，查阅图纸、资料。不合格不得分。5消防水泵房、水泵接合器、消防水池应满足相关规范要求。检查现场，查阅图纸、资料。不合格不得分。5工厂、仓库区内应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。检查现场，查阅图纸、资料。发现一处不合格扣2分。扣完为止。58 消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。检查现场，查阅图纸、资料。发现一处不合格扣2分。扣完为止。室外消防给水管网应布置成环状，直径不应小于DN100，与道路边缘的距离小于2m。检查现场，查阅图纸、资料。发现一处不合格扣2分。扣完为止。6室外消火栓应沿道路设置，间距不应大于120.0m。室外消火栓应有防冻措施。检查现场，查阅图纸、资料。发现一处不合格扣2分。扣完为止。8灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。检查现场，查阅资料。发现一处不合格扣2分。扣完为止。5三、建（构）筑物各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建筑设计防火规范》的要求。检查现场，查阅图纸、资料。一处不合格扣3分。扣完为止。12厂房安全出口的数目，不应少于两个，设一个安全出口时应符合国家现行的《建筑设计防火规范》的相应规定。检查现场，查阅图纸、资料。一处不合格扣2分。扣完为止。5厂房中安全疏散楼梯、走道及门的宽度应符合防火规范，安全疏散门应向外开启。检查现场，查阅图纸、资料。一处不合格扣2分。扣完为止。5厂房抗震设防等级应符合要求。检查现场，查阅图纸、资料。一处不合格扣2分。扣完为止。4建（构）筑物沉降观测点的设置应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定，并应进行变形观测。查观测记录，高大建（构）筑物无观测记录，一处不符合扣2分。扣完为止。5合计1003.2生产场所作业环境考评检查表表24生产场所作业环境考评检查表考评项目考评内容考评办法满分得分一、厂区厂区防火间距厂区内生产区、生活办公区、燃料库房、主变压器等防火间距应满足相关规范要求。一处不合格扣1分。扣完为止。5厂容厂貌1、厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.5分。2、厂区台阶边坡应采取防护措施，边坡应牢固、可靠，一处不合格扣1分。2 3、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.5分。扣完为止。厂区道路1、厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，且为环形；转弯半径：轻型车为6m、重型车为12m；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5％扣1分。2、厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。3、厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.5分。扣完为止。4厂区主干道占道率查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣0.5分。扣完为止。3厂区照明1、照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30lux，一处不合格扣0.5分。2、照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.2分。扣完为止。2厂区消防1、室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。2、所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。3、消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣1分。扣完为止。4厂区施工1、施工现场应进行围挡、封闭管理，一处场地不合格扣1分。2、施工场地材料堆放应整齐有序，保持道路畅通，一处不合格扣0.5分。3、施工现场安全标志、标牌应设置齐全、合理、醒目，一处场地不合格扣1分。扣完为止。4二、车间定置摆放1、车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣1分。2、工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣1分。3、危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.5分。扣完为止。5车间通道1、车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣1分。2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.5分。4 3、各梯台防护栏杆满足标准要求，结构件无松脱、雷文、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，并进行了除锈涂装处理。一处不合格扣0.5分。4、占道率不超过5％，每增加2％扣0.5分。5、车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.5分。扣完为止。作业区域地面状况1、地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.5分。2、地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.5分。3、脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.5分。扣完为止。3车间采光1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.5分。2、照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.2分。扣完为止。2车间消防设施1、按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。2、消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣1分。扣完为止。4设备设施布局1、设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.5分。2、各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣0.5分。扣完为止。3职业危害作业点治理率职业危害作业点治理率为100％，职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。扣完为止。4三、仓库仓库通道1、车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣1分。2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.5分。3、各梯台防护栏杆满足标准要求，结构件无松脱、雷文、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，并进行了除锈涂装处理。一处不合格扣0.5分。4、占道率不超过5％。每增加5％扣1分。扣完为止。4仓库采光1、作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣0.5分。2、照明灯具完好率达100％，凡有易燃物的地方应采取防爆措施，上述条款一处不合格扣0.5分。扣完为止。2仓库消防设施1、防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。2、按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。5 3、消防通道畅通。上述条款一处不合格扣1分。扣完为止。物品储存1、物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣1分。2、物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣1分。3、物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣1分。扣完为止。5电器设备仓库的电气装置必须符合现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范。一处不合格扣0.5分。扣完为止。3新建、扩建、改建仓库1、新建、扩建、改建仓库竣工要经公安消防监督管理部门验收合格后方可使用。2、库房跨度、高度、屋面、门窗、地面以及消防设施等，均应按照有关建筑设计规范执行。3、库房内不准设置办公室。上述条款一处不合格扣0.5分。扣完为止。4人车分流地面上要清晰标示装载机、叉车等厂内机动车辆作业区域和人行通道。频繁作业区域或要有警示人员停留、通过的标志牌。一处不合格扣0.5分。扣完为止。3四、职业危害因素职业危害作业点定点职业危害作业点必须建立定点登记台帐，悬挂标志牌，且定点准确，不遗漏。一处不合格扣0.5分。扣完为止。5职业危害作业点监测生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。当年度未进行检测的扣3分，定期检测、评价结果未及时向监管部门报告的扣3分。扣完为止。5作业场所职业危害因素达标率作业场所职业危害因素达标率应在75％以上，每降低1％扣0.5分。扣完为止。5职业危害因素防护设备设施合格率目标值为85％，每降低1％扣5分。不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：1、系统中各防护设备设施均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。2、原料场粉尘作业场所环境良好，无积尘，不产生二次扬尘。扣完为止。10合计100 附表标准化评定标准权重系数检查项目权重系数安全生产目标0.02安全生产管理机构与职责0.03安全生产投入与安全生产设施“三同时”0.03法律法规与安全管理制度0.05教育培训0.03特种设备、强制检测设备设施管理0.03隐患排查和治理0.03重大危险源监控0.03作业安全及相关方管理0.02职业卫生管理0.03应急管理0.03事故管理0.03绩效评定和持续改进0.02燃料贮存及输送系统0.06锅炉设备及系统0.06除灰、渣设备及系统0.04水工、化学水设备及系统0.06汽轮机设备及系统0.06电气设备及系统0.06热工控制设备及系统0.06特种设备设施0.04其他设备设施0.04总图布置、消防及建（构）筑物0.08生产场所作业环境0.06