(2019年最全最实用)订单交付管理程序.docx

QG/NY0202.38-2003第#页共5页QG/NY0202.38-2003NYCXXXX有限公司企业标准ASIMCONanyue(Hengyang)Co.,LtdQG/NY0202.38-2003订单交付管理程序实施日期：2003-11-20发布日期：2003-11-15XXXX有限公司标准化委员会发布第#页共5页 QG/NY0202.38-2003本标准由公司标准化委员会提出。本标准由总师办归口。本标准由市场营销部负责起草。本标准主要起草人：方志辉。修订历史记录版本日期版本更改通知单编号签字第#页共5页 QG/NY0202.38-2003订单交付管理程序1.目的对接受后的客户订货（含售后市场零配件）的交付进行有效跟踪的管理2.范围本程序适用于对客户交付的管理3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3.1QG/NY0202.01文件与记录管理程序3.2QG/NY0202.34纠正、预防管理程序4.定义、首字母缩写词和缩略语5.权限与职责5.1市场部负责对接受客户订货交付的跟踪5.2储运处负责产品出货的管理，负责交付信息的传递。6.过程流程图7.过程流程7.1交付分为顾客自提、托运、送货三种形式7.1.1顾客自提由顾客到市场部根据“出库单”自行到成品库办理提货，门卫根据《出库单》的“出门联”对出门货物进行复核检查后予以放行。7.1.2托运与送货执行以下流程。7.2售后市场交付准备由市场部开出《出库单》，储运处成品库库管员根据《出库单》备料，缺料的填写《成品入库单》到中心库领料，中心库房管理员凭《成品入库单》发料。成品库按顾客和/或规定的要求进行包装和防护处理。7.3主机客户交付准备7.3.1由市场部根据顾客的订单编制交付计划，传递给生产制造部和储运处，以便及时组织生产与交付；如果交付计划发生变更，应及时修正交付计划并传递给相关部门，交付计划有关发放和变更按《文件与记录管理程序》执行。7.3.2市场部在发货前开具《发货通知单》（特殊情况下须经销售副总经理或总会计师或总经理批准）及发票，《发货通知单》及发票提货联是库房管理员发货的凭证。7.4交付信息的传递第5页共5页 QG/NY0202.38-2003产品类型、数量、交付方式、发货时期、预计抵达时间、出口产品应说明路线（如起运港、到货港）、货柜编号标记及顾客其他要求等交付信息由市场部门负责与顾客联系确定，在《出库单》、《发货通知单》或发票中注明，并传递给储运处。1.1交付1.1.1承运商的选择与考评a）储运处负责选择承运商。b）承运商必须与我公司签定运输协议，明确有关运输工具、设备及人员素质、准时到货、运输质量、安全保险及丢失、损坏索赔等要求。c）储运处对承运商的业绩定期考评，对存在的问题要考核、限期改进。不合格者应辞退，重新选定承运商。d）储运处保存对承运商的选择、考核及考评记录。e）储运处形成《合格承运商名单》并传递至成品库。1.1.2成品库保管员核对《合格承运商名单》，确认承运商资格后，根据“出库单”装车，由承运车主在《出库单》上签字确认收到的货物品种和数量。1.1.3为确保产品不丢失，不损坏，一般采用集装箱运输；装货高度不能超过六层且必须有防雨措施，库房管理人员要检查集装箱是否洁净完好，监督装车条件符合性。1.1.4门卫根据“出库单”的“出门联”对出门货物进行复核检查后予以放行。1.1.5运输车主应负责将产品按时、按质、按量、安全地送达目的地。1.1.6采用汽车运输重要物资或高价值货物时，储运处应根据实际条件考虑安排随车押运人员负责押运。1.1.7有固定运输线路的陆路送货，承运司机和押运人员必须按规定线路行驶。因特殊原因变更行车路线时，承运司机应当电话通知储运处储运员。1.1.8承运司机和单位应当采取有效措施保证发运货物的安全。运输途中承运人员不得从事任何违反安全运输或行为道德规范的活动。1.1.9货物发出后由市场部及时通过计算机系统或其他信息传送系统传递发货信息，如果系统失效，应通过传真或电话通知顾客。1.2准时供货监控1.2.1成品库对每批发货的产品都应与销售计划相比较，形成监控记录（《成品发运台帐》），对不能及时入库的产品应及时通知生产制造部及市场部的有关主管处理协调。1.2.2成品库每月应将月度准时交付的情况汇总表（《成品发运台帐》）报市场部及生产制造部。1.2.3市场部应对准时交付情况进行分析，并形成分析记录，对影响产品的准时交付或发生非预期运费，应调查原因，并组织实施纠正和/或预防措施以改善供货表现。纠正和/或预防措施的实施、跟踪和验证参照《纠正、预防管理程序》的有关要求。1.2.4准时交付的分析报告、相关的纠正和预防措施及实施完成情况应由市场部和生产制造部提交管理评审。2.附录第5页共5页 QG/NY0202.38-20038.2相关记录8.2.1《成品发运台帐》8.2.2《合格承运商名单》8.2.3《出货单》8.2.4《成品入库单》8.2.5《发货通知单》第5页共5页