某生态旅游开发项目可行性研究报告

'第一章概况一、项目概况X地处X腹地，属鄂豫皖三省六县的结合部。她东襟合肥，南视武汉，北达郑州。X主脉东西横贯，岭南属长江流域，岭北属淮河流域，形成江淮之间的分水岭，境内山峰林立、河流纵横、道路曲折、湖塘堰星罗棋布，景色优美。X是全国著名的重点生态示范县、银杏之乡、板栗之乡，四季有花果，时时有芬芳。有各种植物2435种，动物385种，昆虫986种，其中被国家保护的植物24种，动物30多种。有着4000年的文化积淀，古迹璀璨，令人目不暇接，著名的游览胜地有七十二连瑭寺庙、金兰山寺、香山湖、将军墓、将军石等。香山湖风景区位于X县城东6公里处，面积10.8平方公里，水域面积4000亩，旅游景点有香炉山、香山湖、普济寺、八戒石、观音石、猫儿石、茶叶生态园、板栗生态园等，这里群山环抱，湖滨草绿如茵，是著名的避暑胜地。金兰山国家级森林公园位于县城西20公里处，由金兰山、连康山、西大山三山组成，面积66.8平方公里，有植物2000余种、动物300多种，森林覆盖率93.17%，是天然的生物基因库，天然大氧吧。金兰湖、五里岗湖、白龙池、王41 沟湖象四颗硕大的明珠，镶嵌在金兰山间。著名的旅游景点有金兰寺、道人石、观音石、金雕石、情侣泉、一线天、笑天猴、娃娃凼、九龙潭、九龙瀑布、原始森林等100多个景点。江淮岭生态园位于县城南8公里处，面积3平方公里，地跨江淮两大流域，旅游景点有牌坊寺、江淮分水岭、江淮亭、揽月亭、映月湖、生态林等。许世友将军墓坐落在距县城南30公里处的万紫山下的来龙岭上，坐北朝南，背倚来龙岭，面视五虎山，古木奇松，花山云海。这里有许世友将军故居、许母墓、五棵松、剑池、许世友将军陈列馆、X民俗馆、五虎山、黄毛尖生态林等。将军石是一代名将郑维山骨灰的撒放处，景区面积20平方公里，主要景点有将军石、点将台、消息树、红军洞、就义石、将军泉、洗脚盆、令牌石、范氏寨、舍身崖、杨冲湖等。目前，这些游览胜地只是得到初步开发，旅游资源未被充分利用，有待于进一步开发，完善旅游基础设施。河南省XX旅游开发公司拟利用X区X境内的优美自然景观进行开发建设，在保留香山湖、金兰山森林公园等其原有功能的基础上，将X建设成集旅游、娱乐、休闲、疗养为一体的、独具特色的旅游区。为X的旅游事业及经济发展做出贡献。41 本工程建设分为三期,建设年限为2006-2008年，总投资37821万元，其中，一期工程建设投资14400万元，工程内容为香山湖风景区旅游基础设施和服务设施建设，金兰山森林公园旅游基础设施和服务设施建设和X旅游管理中心建设；二期工程建设投资8008万元，工程为江淮岭生态园旅游基础和服务设施建设，将军故里游览区建设；三期工程建设投资15413万元，工程内容为观光农业园区、X民风民俗体验区、戏水乐园、假日酒店建设。资金由河南省XX旅游开发公司自筹或融资解决。二、可行性研究报告编制依据本可研报告依据以下完成：1、《中华人民共和国文物保护法》（修订）2002；2、《中华人民共和国文物保护法实施细则》1993；3、《中华人民共和国环境保护法》1989；4、《河南省旅游业发展十五规划及2020年远景目标纲要》2000；5、《河南省X国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；6、《X县城总体规划》（1990-2010）；7、《X国家级生态示范区建设规划》；8、《河南省X旅游业发展总体规划》；9、《X县志》。41 三、可行性研究报告编制原则1、持续性原则保护第一：旅游区的开发建设必须建立在对区内自然和人文资源充分保护的基础上，做到严格保护、合理开发、科学经营、持续利用；整体优化：对区域内的生态、经济和社会进行全面规划，追求整体优化；生态优先：在生态质量与其它方面发生冲突时，包括与景观质量发生冲突时，以生态质量优先；容量控制：接待容量不超过生态承载力，保证景观的自然原始性。旅游开发必须与生态建设相结合，生态建设促进旅游业的发展，旅游业带动生态建设。二者相互拉动，互为依托。2、精品化原则规划和建设要有精品意识，营造旅游精品，做到“精心规划、精心策划、精心设计、精心建设、精心服务、精心管理”，向高品位要效益，向高质量要市场，向品牌要竞争力，达到一流水平。3、市场导向原则41 以区域的相应吸引力研究对应的市场范围与层次，以市场导向为基础规划建设项目。坚持以人为本的服务原则，使旅游区无论从硬质景观环境，还是软性动态项目，都着意于人性化、归属感的营造，使游客在体验观览的同时，享受到高品质的优良服务。4、特色性原则特色是旅游目的地吸引力、竞争力和生命力的所在。要从全省、信阳市旅游大系统的全局出发，突出特色，力求做到“人无我有、人有我优、人优我特”，体现区域互补、项目互补、功能互补、产业联动的战略思想。5、区域化原则旅游景点的开发与周边地区的景区景点配套，形成旅游网络系统。6、协同性原则旅游区的硬件与软件相匹配，食、住、行、游、购、娱乐与安全、卫生设施，旅游资源开发与客源市场开发，旅游设施建设与旅游人才培养等统筹安排，协调发展。7、历史性原则要尊重历史，保护和利用历史性景观，对于历史保护地区的景观设计，更要注重整体的协调统一，做到保留在先，改造在后。8、生态原则。应尽量保持现存的良好生态环境，改善原有的不良生态环境。将先进的生态技术运用到环境景观的塑造中去，利于人类的可持续发展。41 第二章项目建设的必要性一、X社会经济情况X总面积1612平方公里，总人口34.5万人，是国家重点生态示范县，是鄂豫皖苏区首府所在地，是河南省革命历史文化名城和疗养、旅游风景区。境内植被覆盖率高、动植物种类丰富、景观奇幽。2003年，全县国内生产总值达到19亿元，三大产业比重由“九五”末的38.7:38.7:22.6调整为2003年的31.4:44.4:24.2，形成了“二、一、三”的经济结构格局。X人民政府正在加大力气进行产业结构调整，2005年计划将三大产业比重调整为25：47：28，形成“二、三、一”的经济结构。二、工程建设的必要性“九五”期间，X政府将旅游产业定为X第三产业的支柱，以多种形式开发X红色、绿色旅游资源。旅游业的蓬勃发展，三大产业的结构调整形势都展示了X旅游业的发展时机已到，并将进入高速发展时期。X有着优美独特的天然景观,十分适合旅游业的开发、发展，因此，增加41 适当的投入，将其优美的自然景观发展建设成集旅游、休闲、观光为一体的独具特色的旅游景区，是十分必要，且切实可行。本项目的建成，必将为扩大X的知名度，增加财政收入，进一步改善投资环境，带动全县三大产业的发展起到强有力的推动作用。第三章市场分析与预测一、信阳市旅游业概况及前景分析信阳市位于河南省南部，地处淮河上游，X北麓，除具有独特的地理位置优势之外，还拥有大量的自然旅游资源，如鸡公山风景区、金兰山风景区、连康山国家级自然保护区、南湾湖风景区、香山湖风景区、千年古刹灵山寺、汤泉池等等。信阳历史悠久，人文渊薮。曾经滋养过楚相孙叔敖、宋代史文泰斗司马光、元代诗坛巨匠马祖常、明代文坛领袖何景明、清代文学家蒋湘南、清代状元、植物学家吴其睿，均以其杰出成就流芳千古。同在这一片土地上，还留下了周维炯、吴焕先、高敬亭、董必武、徐向前、李先念、刘伯承、邓小平等老一辈无产阶级革命家的足迹。许世友、李德生等一批叱咤风云的人民解放军将领也诞生在这方热土上。这些优势对旅游者具有很强的吸引力。随着旅游资源的不断利用，多种旅游设施逐年增加，信阳的旅游综合接待能力和服务质量迅速提高。游客逐年增加，增速达30%以上41 。同时，旅游相关收入也在稳步增加，旅游事业已成为信阳的新兴产业。另外，据调查，如今国内80%以上的工薪阶层崇尚旅游消费，并有40%的人有年度旅游计划。国内旅游市场已形成产业规模，据有关资料显示，目前全国各地的红色旅游景区出游人数达一亿人次，每年综合效益约为200亿元，已经成为当地新的经济增长点和脱贫致富的有效途径，旅游业对当地财政的贡献率已超过35%。由于信阳得天独厚的地理位置和各种旅游资源的开发利用，也对国内游客产。原有的鸡公山风景区、南湾湖风景区、灵山寺等大量的历史人文景观，已不能满足人们日益增长的旅游需求。目前亟待开发出一批以自然风光和休闲娱乐为主的旅游景区。据统计，近三年信阳市年均接待国内游客50万人次，年均创收5亿元。本市市民本身近年出游人次也达30万人次以上。所有这些对信阳市旅游事业的发展都有很大的推动作用。由于XX特色旅游项目的建设以吸纳国内游客为主,信阳市国内旅游业发展将带动X旅游业的蓬勃发展。二、X旅游业概况X位于河南省南部，南邻湖北省麻城市、红安县，西连湖北省大悟和河南罗山，北接光山，东临商城，地处鄂、豫、皖三省结合部。县城北距郑州400公里，距信阳市106公里，南距武汉市168公里，东距合肥332公里,属“京九”41 经济开发带、“沿江”经济开发带、“沿边”经济开发带，素有“三省通衢”、“中原南门”之称。X陆空交通发达，“京九”铁路、正在兴建的“阿深高速公路”纵贯全境，武汉天河机场距县城百余公里。由于X地处X区，可依托的天然旅游资源十分丰富，随着人民生活水平的不断提高，特别是双休日和“五一”、“十一”长假制度的实行，使X乃至全国的旅游市场空前活跃。面对大好的发展机遇，成立了X旅游管理局，充分挖掘潜力，拟定了今后重点开发的六大旅游区域：香山湖风景区、金兰山国家森林公园、江淮岭生态园、将军故里游览区、观光农业旅游区、X民风民俗体验区，并且部分旅游区已初具规模。随着这些景点的建设，加上现有的旅游景点，必将使X的旅游事业形成规模和网络，各旅游点之间互相呼应配套组合，形成声势，将带来X旅游业的全面发展。X旅游业正处在起步上升阶段，2004年总计接待中外游客26.1万人次，实现相关收入6786万元。三、XX特色旅游前景分析在中国旅游业的大好前景下，随着中原地区社会经济的快速发展和居民的出游率的提高，以及X周边地区市场的扩张，X旅游业将面临空前巨大的发展潜力和发展机遇。以X为圆心，在500公里范围内，北、东、西、南共有四个省会城市（武汉、郑州、合肥、南京），九个地级城市，41 在150公里范围内，中小型城镇近二十个。这些城市及城镇的经济水平相对较高，居民旅游意识普遍强，而且出游频率高，将是X主要的旅游客源地。“香山湖风景区、金兰山国家级森林公园、江淮岭生态园、将军故里游览区、观光农业旅游区、民风民俗体验区”的开发正是主要面向这部分游客，他们长年累月生活在拥挤、喧闹的都市环境和空间中，对广阔、幽静、绿色、水乡环境尤为向往。X具有交通方便、项目优特等优越条件，相信X生态游览区建成后，会成为市民娱乐休闲和短期度假的最佳选择之一。另外，X现有城市人口8万人，加上来X经商、打工、出差等原因在X长期居住或短期逗留人员，他们周末假日和空闲时间需要寻找一个环境宽松、自然优美、消费适中、交通便利的娱乐休闲场所，“香山湖风景区、金兰山国家级森林公园、江淮岭生态园、将军故里旅游区、观光农业旅游区、民风民俗体验区”非常适合他们的需要。通过以上对旅游市场的分析可以看出，XX特色旅游项目建设很有开发前景。第四章资源条件评价X拥有清纯的“绿色”旅游资源和浓厚的“红色”41 旅游资源及其组合形式，旅游资源的优势将成为X吸引游客前来观光、休闲、度假以及接受革命传统教育的诱发前提。一、绿色旅游资源概况X山川秀丽、环境优美、生态良好。绿色旅游资源极为丰富，具备得天独厚的、发展森林生态旅游的良好条件，如金兰山（国家级）森林公园（由县境内的金兰山、连康山、西大山组成）。此外，还有特大型水库三座、中小型水库百余座，是开辟森林生态旅游、休闲度假的理想天地。金兰山金兰山原名三尖山，又名笔架山。主峰金兰山海拔768米，山巅巨石飞来，兀立三个主峰，三峰并峙，各具特色。山顶有宋代古刹一座，真武宫、灵官殿、玉皇阁、观音殿四座宫殿呈一字排列于三峰之上。金兰山还是著名的森林公园。山上有植物2100余种，珍稀树种有香果树、珙桐、银杏、水松、金钱松等。另外，王沟、金兰、五里岗、白龙池四个湖泊孕育在金兰山的怀抱里，这四面湖泊象四面硕大的明镜，倒映着名山胜景，山中有水，水中有山，水光山色，美不胜收。四大湖泊依势造就跌水景观，到处点缀有瀑布飞泉。而著名的“三山夜月”41 景观描述的是其东瀑布，晴空如卷银练，入夜皓月当空，见瀑布倾泻月明中，好像冰绡银练挂在青玉峰头。有诗赞：“天久三峰削不成，恍疑海上驾蓬瀛。茁人几度寻瑶草，自起勾镰看月明。漫坡的幽兰，碧蓝的泉水，奇异的石景，峻峭的三峰，凌空的石梯，加上充满神秘色彩的道观，构成了金兰山特有的神韵。连康山自然保护区连康山位于县境中部，总面积约128平方公里。主峰大风尖海拔775米。相传，三国时连康在此立寨，故名连康山。连康山又名莲塘山。南宋端平年间，高僧大士航来此建寺庵72所，参差有致，布局奇妙，若隐若现，彼此呼应。加之奇峰突兀，竹木苍浓，曲径通幽，云雾缭绕，巍峨壮观。鼎盛时期，有和尚尼姑数百人，香客、游人常年不绝。至今尚存擂鼓台、羁马石、莲极庵、二禅堂、云溪寺、连康碑、和尚圆寂塔等遗迹数十处。连康山是国家级自然保护区，有植物种类1800余种，动物种类300余种。列为国家重点保护的动植物有金钱豹、白冠长尾雉、大鲵、香果树、杜仲、青檀、金钱、楠木、八角莲等。西大山西大山以其象形石为主要旅游资源特征，拾阶而上，众多的酷似形态各异的人物或动物象形石展现在游客的眼前。穿越在峡谷山涧的溪流使西大山更具有灵气，虽然没有碧波41 荡漾的湖面，但跳跃石间、陡壁的溪流，有西响水堰瀑布。香山湖及其周边资源香山湖水清澈碧透，四周群山环抱，青峦拔翠，幽谷深壑，湖滨绿草如茵。这里气候湿润，降水充沛。盛夏，周边大中城市酷暑难熬，而此处却空气清新，凉爽宜人。九龙潭入山看九龙潭。转过一段弯径，下到沟谷，路断，前横一堆乱石，犬牙差参，甚荒古。溪水响处，银亮的浪花在石隙间迸溅。丛石尽头，层崖上挂着瀑布，不知其源。水依向下之势，折为数叠，飞沫散乱，显出浪漫的韵味。瀑下为半亩大小的潭，汪着一片深碧的水。潢河水系是旅游城市的灵魂，是创造旅游文化氛围、建立优美旅游环境的必要条件。淮河水系支流潢河由南向北横穿X县城，清清流水、两岸树木参天、修整一新的沿岸步行道都是一道道亮丽的风景。二、红色旅游资源概况红色资源是以革命圣地和纪念地为主要旅游吸引力的旅游资源。X是X革命根据地——鄂豫皖苏区首府，是著名的革命老区，是红军的故乡，将军的摇篮，还是革命历史名城、中宣部爱国教育41 示范基地，拥有丰富的红色旅游资源，在这块土地上，有革命历史纪念地365处，其中，国家级重点（革命）文物旧址4处，省级革命文化旧址12处。鄂豫皖苏区首府革命博物馆该馆坐落在县城英雄山旁，小潢河畔，气势宏伟，古朴庄严。全馆占地面积3万余平方米，馆内采用声光电等技术手段，分为四个部分陈列了主题为《风云X》的鄂豫皖革命历史：即奋起斗争，鄂豫皖苏区初步形成；大放异彩，新集成为鄂豫皖苏区首府；重组红军，坚持X的斗争；红旗不倒，迎接全国革命的胜利。馆内专题陈列分为两部分：一是《将军的摇篮》，二是《崛起的X》，馆内还陈列有中国工农红军第一架飞机——列宁号、全国唯一保存下来的当年书写在青砖墙上的《中华苏维埃第一次全国代表大会土地法草案》等珍贵文物。是全国爱国主义教育示范基地，已被中国人民大学等40多个单位挂牌命名为革命传统教育基地。鄂豫皖苏区革命烈士陵园鄂豫皖苏区革命烈士陵园位于县城白马山上，始建于1957年，占地330亩，是全国重点烈士纠集建筑物保护单位，国家级爱国主义教育示范基地。主要建筑有浮雕、烈士纪念碑、烈士纪念堂、革命斗争史陈列室、英烈广场、将军墓地等。首府路及其革命遗址X41 县城革命遗址相对集中，文物保存相对完整的鄂豫皖苏区首府路，主要国家级文物保护单位有鄂豫皖军委及红四方面军总部旧址、中共中央鄂豫皖分局旧址、鄂豫皖省工农民主政府旧址、鄂豫皖省苏维埃石印科旧址。另外城区航空路上鄂豫皖军委航空局旧址也属于国家级文物保护单位。将军墓许世友将军墓坐落在将军家乡万紫山下的来龙岭上，坐北朝南，背倚来龙岭，面视五虎山，墓的四周古木奇松，山花云海。这里有许世友将军墓、许世友将军故居、许世友将军纪念广场、许母坟、五棵松、从军路、砺剑池、许世友将军陈列馆等旅游景点。将军石屋脊洼是一代名将郑维山的故乡，也是郑维山将军骨灰撒放处。主要景点有将军石、点将台、消息树、红军洞、就义石、指挥所（洞）、将军泉、军帽洞、洗脚盆、好汉石、令牌石、帆船石、棋盘石、花石寨、太平寨、狮峰顶、推车石、舍身崖、辽望台、望乡台、省界碑等。高敬亭故居高敬亭同志故居坐落在X山脚，原有住房12间，前后两进各四间，坐西朝东，南北两间各有2间横屋，围成一个小庭院，均系砖木结构，后被敌人烧毁。高敬亭同志得到平反昭雪后，政府在原址上恢复了三间瓦房以作纪念。曹门红学旧址及吴焕先故居41 省级重点文物保护单位。位于箭场河乡，在吴家庭院的一个主屋展示了吴焕先同志的历史事迹及革命功迹。中国工农红军第一军司令部旧址省级重点文物保护单位。坐西朝东的三间砖木结构的普通民房，中间厅室为军长会议室，南屋为军长许继慎的住室，北屋为餐厅，室内陈列有中国工农红军第一军的演变历史及主要战事。中国工农红军第二十五军司令部旧址省级重点文物保护单位。建于清朝咸丰元年的闵氏祠堂，系砖木结构。坐北朝南，前后两排各五间，与东西两侧耳房构成“四水归池”的南方天井院建筑形式，建筑规模宏大，墙壁保存有很多壁画和革命宣传标语。中国工农红军第七军司令部旧址省级重点文物保护单位。原名“水口寺”，坐北朝南，砖木结构，寺庙形式。前后共有8间房屋，构成天井院。鄂豫皖边区列宁高级学校旧址省级重点文物保护单位。原为王姓地主的宅院，坐北朝南，有砖木结构的旧式楼房54间，分四排三进院。根据保存的中立两排27房屋，按原样修复了前排房屋。白沙关万人时暴动旧址省级重点文物保护单位。原为一座山寨，有南北两个寨门。其中石砌寨墙和南寨门已经坍塌毁坏，只剩下部分残迹；北寨门是三间砖木结构的城楼，楼下为拱卷寨门41 ，楼上为三间通房。三、旅游资源的基本特点X旅游资源的基本特征可以概括为以下三个方面：红色资源：名将之乡、群雄荟萃绿色资源：山水茶乡、天工自成组合资源：红绿交融、特色鲜明四、旅游资源的类型和等级评价（一）类型评价根据X旅游资源普查的结果，旅游资源单体涵盖3个景系，分属8个景类，24个景型，其资源的基本类型有以下特点。1、全国共有10个景类，95个景型，而X有8个景类，10个景型。基本类型覆盖度为32.5%。2、自然旅游资源单体31个，人文旅游资源116个，景域2个，景段共有25个，景元共有60个。3、在4大景类中，地文景观类拥有16种中的2种，共16个资源单体，水文景观类拥有7种景型中的3种，共12个资源单体，共12个资源单体；气候/生物景观类拥有13种景型中的2种，共3个单体；历史遗产类拥有21种中的3种，共有147个资源单体；其比例构成见下表X旅游资源基本类型及其比例构成指标基本类型资源普查单体41 景类全国X占全国%单体数占单体总数%地文景观16212.51610.9水文景观感7342.8128.2气候/生物景观13215.432.0历史遗产21314.311678.9合计951010.5147100.0从以上数据可以看出，X旅游资源景类较少，基本型景型集中，突出以历史遗产类为主，为数众多，达100余处，其中以许世友将军故居为代表，闻名全国，反映出X优良的革命传统和为中国革命做出的贡献。自然景观以金兰山、连康山和香山湖等为主。（二）等级评价旅游资源开发潜力的等级划分，为持续、有序地开发旅游资源提供依据。X旅游资源具有类型集中（类型不多）、人文旅游资源丰富的突出特点，因此我们采用专家经验综合评价法，（采用层次分析法与特尔菲法相结合的方式），即根据资源本身的质量、规模、程度，综合考虑区位、环境、区域等方面因素，结合专家经验，对旅游资源进行综合评价。结论如下：经过综合评定，X的旅游资源可以分为三个等级：第一级：包括许世友将军故里、41 金兰山森林公园（含连康山和西大山）、鄂豫皖苏区首府革命博物馆及烈士陵园、香山湖、江淮岭生态园等五项，它们将是近期X旅游开发的重点。第二级：包括郑维山将军故里、天台山、中共中央鄂豫皖分局、鄂豫皖军委航空局、鄂豫皖军委、省苏维埃工农民主政府、潢河、九龙潭、白云山等九项。它们都有各自的特色，但在一定程度上没有第一级品位高，其规模、体量等都比较一般化，基本上属于具有区域影响的自然旅游资源，如果开发得当，还是有一定发展潜力的。可以作为X中期开发的重点。第三级：包括白沙关农民暴动旧址、鄂豫皖军委兵工厂旧址、鄂豫皖苏区列宁高等学校旧址、吴焕先烈士旧居、中国工农革命军第七军司令部旧址、红军第一军令部旧址、鄂豫皖边区工农民主政府旧址、红军第二十五军司令部旧址、鄂东特委木城寨会议旧址等。它们总的特点是自然与人文资源共存，资源品质较高，但规模较小，可以作为远期开发的目标，适宜于吸引本市及周边的城市的游客作周末休闲游。五、旅游资源区域比较评价一个地区旅游的发展必须以地方的特色旅游资源作为重点与龙头，而对本地区旅游资源特色的认识是在与周边地区的旅游资源作参照物进行比较的情况下取得的，因此通过比较，发现本地区的资源优势，进而进行统一有序开发，这样才能使一个地区的旅游业进入健康发展的轨道。41 （一）绿色资源的对比中国幅员辽阔,自然景观各地千差万别,从寒温带到热带分布有不同类型的森林植被，仅就以X为中心，500公里半径范围来统计，该范围（大致相当于X旅游国内一级市场范围）内，2000年前批准建立的国家级自然保护区和国家级森林公园就达5处和8处。由此认定，仅从“绿色”资源的级别和规模看，X的绿色旅游资源不仅在全国没有绝对优势，而且与周边地区相比优势也不明显。但由于自然地理环境的区域差异，X的绿色森林资源在亚热带森林植被过渡类型及珍稀野生动物种类等方面，在全国具有明显的特点。江淮岭可以利用这一特点，将（对普通游客而言）“隐形”的过渡性加以“显性化”，充分体现旅游的科普教育功能。（二）红色资源的对比近现代中国革命史是在华夏大地展开幕的壮丽画卷。全国各地涉及“红色”的内容颇为丰富，其中有革命老区、红色根据地、伟人故居、著名战史、革命事件旧址等。从全国范围来讲，红色旅游涉及到福建的古田会议遗址、四川泸定桥等从X旅游的一级市场来看，X与红安、麻城、金寨等地相比各具特色。（三）红绿组合资源的对比41 中国革命走的是“农村包围城市”的道路。这就决定了有相当一部分革命纪念地分布在广大农村，尤其是地貌复杂、植被覆盖率较高的山区。所以，红绿资源在空间上有良好的组合状况，应该是具有一定的普遍性的。X的“红”是别样的“红”，许世友的传奇色彩，使X与其他“将军县”相比更具有鲜明的个性特点。“许世友将军”这张牌，应该成为X红色资源中心“王牌”。X的“绿”不仅展现了山水的秀丽和超脱尘世的宁静、清新，更溶入了山区人民的纯真和质朴。因此，“虎将与绿海”将是X旅游资源开发的独特性卖点。第五章建设条件和建设方案一、建设条件（一）区位条件X隶属于河南省信阳市，地处鄂豫皖三省结合部。地理位置位于东经114°33—115°12′，北纬31°46′。她东襟合肥，南视武汉，西接信阳，北达郑州，素有“三省通衢”、“中原南门”之称。X的以下区位条件对其旅游开发具有现实意义：地处豫南X北部腹地及江淮流域共轭之处，是形成X独特的自然景观的地理基础41 南与湖北麻城、红安两市，西与信阳市罗山县及湖北大悟县，东与安徽阜阳市、维北市，北与信阳市光山县交界。以X为圆心，五百公里半径内拥有信阳（120公里）、南阳（289公里）、合肥（273公里）、武汉（180公里）、南京（469公里）等13个地级以上城市。以上区域将成为未来X重要的旅游客源地。京九铁路贯穿南北，共有7次列车停靠X：分别距离X120公里和180公里的信阳市、武汉市两市，停靠列车车次分别达70车次和116车次。发挥近距离优势，武昌和信阳可以成为X对外联系的重要中转站。106、312国道和正在建设的阿深高速公路穿越境内，是X重要的交通主干道。距武汉天河国际机场120公里、长江阳逻港100公里，形成航空、水路的交通运输渠道。（二）自然环境1、地貌与植被X地处X腹地，境内群山耸立，层峦叠嶂，河溪纵横，是典型的山区县。境内平均海拔在700米以上山体47座，最高海拔1101米（黄毛尖，为X第二高峰），最低60米，沟壑密度达到42公里/平方公里；属于花岗岩成山。境内著名的山峰有金兰山、四角山、连康山、老君山、大西山。X41 是我国植物南移北迁的过渡带，是华东、华中、华北三大植物区系的交汇处。富饶的森林资源是X最重要的优势资源之一。X植被覆盖率高达83.4%，为X创造了良好的生态环境。X的地貌与植被状况使这里四季飞花、处处有绿。多姿多彩的地貌形态和植被景观构成了X旅游胜地的天然背景。2、气候与气象X地处北亚热带向暖温带过渡地区，又属于典型的山区县，在纬度地带性与垂直地带性共同作用下形成了温暖湿润、日照充足、雨量充沛、四季分明、冷暖适中的气候特征。X的山区地貌和水体分布对气候的形成有决定作用。山地气候的垂直变化和山体的高植被覆盖率使X与同纬度或纬度相近的低纬度地区（如武汉）相比，气温相对较低，形成一个低温区。X年平均气温16℃，全年日照年数2012小时，年积温5524℃，大于10℃，大于10℃积温4822℃，年均降水量为1287毫米，年均相对湿度76%，夏季连康山、香炉山、西大山气温比县城低2-3℃，全年无霜期222天。X的气候条件适合进行休闲疗养以及开展避暑度假旅游。X气候特征和显著的气象变化鲜明，四季景色丰富。X气候特征和显著的气象特点构成季节旅游的多样性，可以根据季节的变化开展不同风格的旅游项目，缩短了旅游淡季时间。暑期与周边大城市的温度差异，又成为X发展避暑度假旅游的最有条件。41 3、河流和湖泊X是长江、淮河两大水系的交汇与分流之地，共有大小河流92条，河流总长度1293公里。其中长江流域包括倒水水系，举水水系；淮河流域则有潢河、白露河、寨河和竹杆河等水系。在X境内形成许多高山峡谷景观。江淮两大水系与著名的香山湖水库、潢河、金水河等水域共同构成X水文系统。X境内有容积在十万立方米以上湖泊128个，水域面积达到4434公顷，占土地总面积的2.9%。其中著名湖泊有香山湖、金兰湖、九龙湖、长洲河湖、白龙池等。众多的湖泊星罗棋布，犹如一颗颗璀璨的珍珠，镶嵌在这块红色与绿色的土地上，为开展水上旅游活动及休闲度假、提供了优越的基础条件。4、生物资源和生态保护气候类型、地形、水文等综合自然条件使X自古以来就是动植物生长的繁茂地。X动植物资源丰富，有高等植物1500多种（其中灌木600多种，草本植物800多种，用材树木150多种），野生动物400多种。此外，X境内还有古树名木4500多株。具体动植物类别见表所示。X植物资源表类别物种珍贵植物银杏、水杉、七叶树41 、金钱槭、金钱松、漆树珍贵用材树种楠木、山核桃、马尾松、黄山松、杉、枫珍贵药用植物香果树、杜仲、银杏、青檀果类植物桃、梨、樱桃、猕猴桃、山楂花木兰花、杜鹃花、金银花、野玫瑰、紫荆X动物资源表类别物种兽类金钱豹、穿山甲、羚羊、野猪、豺、狼、狐狸、果子狸、、獐两栖类黄缘闭壳龟、人鲵、蟾、树蛙鸟类白冠长尾雉、雉、百灵、画眉、猫头鹰、金雕、喜鹊、八哥、鹭鸶X的生态保护区建设走在了整个河南省的前列。1982年，X建立了省政府级自然保护区划----连康山东省自然保护区,总面积2020公顷，2004年被批准为国家级自然保护区。自此，X的生态保护区建设不断加强。2000年X规划建立全县范围的国家级生态示范区，将全县划分成为6个生态功能区。其中自然保护区生态功能区包括连康山、金兰山森林公园，总面积6670公顷，是X生物物种最全的区域以及生态保护的典范区域。区内森严林覆盖率在41 90%以上，大小河流、瀑布穿流其间，保存了天然景点30多处。生态保护区域是X绿色旅游资源的展示地,它以植被覆盖率高、动植物种类丰富和景观奇幽而成为X重点生态旅游品牌的区域背景和资源基础。X六大生态保护区现状表(三)经济状况生态分区比重北部浅山生态功能区南部丘陵生态功能区西部深山生态功能区东部浅山生态功能区城镇生态功能区自然而保护区生态功能区占全县总面积百分比（%）22.4516.9019.9623.3417.354.29林地面积占全县林地百分比(%)17.4116.9622.8920.9117.304.532004年，X全县国内生产总值达到23.5亿元，旅游产业的蓬勃发展和三大产业的结构调整形势都展示了X旅游业的发展时机已到，结合政府的大力支持和资金的运作，X旅游产业将进入其高速发展期。(四)历史沿革和文化41 1、历史没革X有4000多年的历史文化积淀。境内有苏河龙山文化、天亮寺新石器文化、艾洼商周文化、大庙冲商周文化、战国墓等遗址。传说汉代关索建立的花石寨，三国时三太子连康建立的连康寨，魏晋南北朝以来建立的木棱关、白沙关、阴山关、金兰寺等，令人目不暇接。X是红军的故乡，将军的摇篮。第二次国内革命战争时期，这里是鄂豫皖革命根据地首府所在地，先后诞生了红一军、红四军、红四方面军、红二十五军、红二十八军等主力红军。留下了徐向前、邓小平、刘伯承、李先念、程子华、郭述申等老一辈革命家的战斗足迹，孕育了吴焕先、高敬亭、许世友、李德生等90多位叱咤风云的将军和省部级以上领导干部。中国工农红军的第一架飞机“列宁号”从这里飞上蓝天；鄂豫皖地区第一块根据地“柴山保”在这里开辟。解放初期，X籍老红军有450多人，其中省军级以上93人，地师级以上220人，1955年—1965年间，先后有43人被授予少将以上军衔。被誉为全国著名的“将军县”。2、民俗文化X的民俗文化，从遍及城乡的舞狮子、耍龙灯等民间艺术表演到村落的节日饮食，从各地婚丧嫁娶的礼俗到规模盛大的花会、书会、菊展、大大小小的庙会……无不显示着古朴与多姿。41 X有着深厚的文化积淀，中原古老艺术，使X艺苑繁华似锦。河南地方戏在X均得到了很好发展，除豫剧、曲剧、越调三大剧种外，地方各种剧种得到保留的仍达十多种。除此之外，生活在山区的X人民素有对山歌的习俗，积累发展了上百首极具当地特色的山歌、民谣，人们争先传唱，成为X文化发展的特色之一。在重要的节庆来临之时，当地人民仍要举行声浩大的对歌比赛。对民俗文化的归纳、整理、提炼和传播是丰富旅游产品的文化内涵的重要方式，有利于游泳资源和产品开发的横向拓展和纵身延伸。二、建设方案本项目的开发宗旨，将以现有的自然景观为基础，突出鲜明的与众不同的特点，集旅游、娱乐、休闲、疗养为一体。主要面向市民和工薪阶层的需要，同时拟建部分中高档休闲、疗养设施。拟建项目主要分为九部分：1、香山湖风景区本项目拟征地10亩，兴建5000平方米避暑山庄；修建县城——香山湖——普济寺旅游公路15公里；建香炉山至湖东生态园2公里越湖车2台，修建休闲亭5座；修建停车场一处；完善风景区环保、安全等配套设施。2、金兰山国家森林公园修建百冲——连康山——金兰山——王沟湖——41 白果树四级旅游公路45公里，旅游景道10公里；修复连康山七十二寺庙，修复金兰寺，修复20个旅游景点；兴建索道10公里，其中西大山至科协索道2公里，西大山至九龙潭索道4公里，金兰山至金兰湖索道4公里；在连康山和金兰山各建旅游服务中心一处；建设4个生态停车场，建设寺庙、景点服务中心等给排水电力等配套设施；建设环保、安全设施。3、江淮岭生态园修建江淮人家——牌坊寺——马岗——风道河旅游公路5公里，旅游步道4公里；修复牌坊寺；建设300亩生态园及水保工程；建设停车场一处；新建3000平方米宾馆一个，修建环保安全设施。4、将军故里游览区修建将军墓至黄毛尖旅游公路10公里；将军石至太平寨至杨冲水库至江淮岭生态园旅游公路20公里，景区旅游步道20公里；在将军墓和将军石各建旅游服务接待中心一个；建设景点10处；建设生态停车场2处。5、观光农业园区在泗店公路沿线发展观光农业园1000亩；建设生态停车场一处；建设接待中心一个及其配套设施。6、X民风民俗体验区41 征地150亩，建设民风民俗体验区，按功能将其分为四个分区（婚嫁表演区、戏曲表演区、豫南农具展示区、古董玩艺展示区）7、戏水乐园（1）湖泊乐园利用金兰湖、五里岗湖、白龙池、王沟湖的自然条件，建设水上娱乐设施，供游人作水上运动。为供游人登船出游和下船方便，将设8个码头。（2）潢河水上乐园在潢河上建设橡皮坝一处，购置水上运动设备，建设码头6个。8、X假日酒店在县城区内拟建设三星级酒店一座，设100个标准间，并建设一个可同时容纳200人的多功能宴会厅，以及西餐厅、中餐厅、风味厅等。配备总服务台、商务中心、旅游接待中心、游乐厅等设施。9、X旅游管理中心拟建设管理中心楼1500平方米，为旅游承担管理、服务及人员培训任务。第六章消防、环保及安全一、消防41 本项目依据国家及河南省有关消防的规定，拟设置必要的消防设施建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。建筑物内配备消防和灭火器等装置。二、环保1、本项目污染源主要有餐饮污水和生活污水、烟气及垃圾。厨房污水及生活污水均经过简易处理，除油除沉淀物后排入水库下游出水处，厨房烹饪烟气经过油气分离后经专用烟道排出。自建锅炉房设消烟除尘装置。2、保护潢河和香山湖等水域水质，严禁游人向河中或湖中丢弃垃圾。3、保护风景区内的野生动物，禁止用任何工具捕猎。4、在旅游区四周不得建有污染的工厂企业，不得建有碍景观的高层建筑。三、绿化切实做好各景区的水土保持工作，使各个旅游区基本不露黄土地，成为一个绿的世界、水的世界、花的世界。四、安全安全是旅游的生命线，各个景区的娱乐设施将把安全放在第一位，并且加强区内治安，在交通、娱乐、住宿、餐饮等各方面确保游客的生命财产安全。第七章经营组织、劳动定员、建设进度安排一、经营组织41 “香山湖风景区、金兰山国家森林公园、江淮岭生态园、将军故里游览区、观光农业园区、X民风民俗体验区、戏水乐园、X酒店”归属河南省XX旅游开发公司管理。公司内设总经理办公室、市场部、营运部、人力资源部、安全保卫部、工程与绿化部、财务部。二、劳动定员人员的配置比例为中层以上管理人员占11%，工程技术人员占10%，一线服务人员占64%，其他后勤人员占15%。人数视实际需要和游客人数的增长情况而定。全部人员实行招聘和合同制，上岗前必须经过培训。一般服务人员应进行1—2个月的培训，对住宿、餐饮和特种娱乐项目的工作人员应进行2—3个月的培训。培训内容包括：旅游常识、专业技术知识、接待礼仪、形体训练等。三、一期工程建设进度安排X特色旅游开发拟在三年内完成。其中经过一年建设后，部分景点即可向游人开放。具体安排如下：2004年11月—2005年8月可行性研究、用地、规划、开工手续；2005年10月—2006年5月一期各项建筑工程主体完工，部分景点建设完毕2006年6月—2006年8月41 各项建筑工程内外装全、安排就绪。第八章投资估算与资金来源一、工程费用（一）香山湖风景区1、避暑山庄2670万元，其中：（1）土建费用建筑面积5000平方米，单方造价2700元/M2，1350万元；（2）设备购置设备投资1200万元。（3）安装费用按设备购置费用的10%计算，费用120万元。2、旅游公路（县城至香山湖至普济寺）山岭重丘四级公路15公里，每公里53.8万元，工程费用807万元。3、越湖索道200万元，其中：（1）购置费用150万元。（2）安装费用50万元4、休闲亭土建费用25万元。41 5、停车场土建工程费用100万元。6、环保、安全等配套设施80万元，其中：（1）土建工程30万元，（2）设备购置50万元。香山湖风景区投资3055万元，其中：建设工程1485万元，设备购置1400万元，安装工程170万元。（二）金兰山森林公园1、旅游公路、景区步道土建工程费用2721万元。2、连康山七十二庙、金兰寺建设工程费用3000万元。3、旅游索道1000万元，其中：设备购置800万元，安装费用200万元。4、停车场建设工程费用100万元。5、景点服务中心500万元，其中：建设工程300万元，设备购置200万元。6、环保、安全等配套设施400万元，其中：建设工程200万元，设备购置200万元。金兰山森林公园投资7721万元，其中：建设工程6321万元，设备购置1200万元，安装工程200万元。（三）江淮岭生态园1、旅游公路土建设费用269万元。41 2、牌坊寺建设工程费用150万元。3、生态园建设工程费用600万元。4、江淮人家宾馆建设工程费用2000万元。5、停车场工程费用100万元。6环保、安全等配套设施万元，其中：建设工程150万元，设备购置300万元。江淮岭生态园投资3569万元，其中：建设工程3269万元，设备购置300万元。（四）将军故里游览区1、生态园旅游公路1076万元。2、将军墓至黄毛尖旅游公路538万元。3、景区旅游步道300万元。4、服务接待中心530万元。5、景点200万元。6、停车场80万元。将军故里游览区投资万元，其中：建设工程2494万元，设备购置200万元，安装工程30万元。（五）观光农业园区1、观光园4000万元。2、停车场80万元。3、服务接待中心250万元，其中：建设工程200万元，设备购置50万元。41 观光农业园投资4330万元，其中：建设工程4280万元，设备购置50万元。（六）X民风民俗体验区X民风民俗体验区620万元，其中：建设工程500万元，设备购置120万元。（七）戏水乐园1、湖泊乐园投资460万元，其中建设工程300万元，设备购置160万元。2、潢河水上乐园投资1830万元，其中、建设工程1750万元，设备购置80万元。（八）X假日酒店投资4300万元，其中：建设工程3000万元，设备购置1000万元，安装工程300万元。（九）X旅游管理中心投资200万元，其中：建设工程150万元，设备购置50万元。二、其他费用1、建设单位管理费费用150万元。2、勘察设计费41 费用为200万元。3、工程监理费费用为60万元。4、培训费人员培训1——3个月，每人每月500元，费用为30万元。三、预备费用1、基本预备费项目建设期为3年，费率按5%，基本预备费为1528万元。2、涨价预备费根据2004年的物价上涨情况及2005年的“双稳健”的宏观经济政策，涨价预备费按6%计取，费用为3933万元。预备费用合计为5461万元。四、建设期利息建设期利息为1804万元。五、流动资金流动资金为2942万元。六、资金来源项目自有资金16016万元，占总投资的39.23%，融资21804万元，其中：21804万元用于固定资产投资（利率为6%），2942万元用于流动资金（利率为6%）41 固定资产投资3年，流动资金从2年起分4年投入。资金使用计划与资金筹措见辅助表2。第九章财务评价一、测算说明1、项目计算期20年，其中建设期3年，经营期19年。2、项目基准收益率取16%。3、税金和税率营业税：取营业收入的5%交纳营业税。所得税：依据X的有关优惠政策，本项目建成后前三年免征所得税，以后每年按33%交纳。二、营业收入预测预计该旅游区建设一年后，部分项目即可开始接待游客，当年实现营业收入4000万元。工程全部建成后，预计2006-2010年年均游客将达到50万人次，按人均停留1.5天，人均消费310元测算，正常年份营业收入23250万元。2011-2025年游客年均将达到70万人次，按人均停留1.5天，人均每天消费400元计算，正常年份营业收入达42000万元。近期游客消费水平预测表元/人·天41 项目门票餐饮游乐住宿购物其它合计金额605050805020310三、经营成本预测1、折旧本项目总投资转化为固定资产原值36657万元，采用直线折旧法，取折旧年限20年，残值率10%，年折旧额为万元。2、摊销建设单位管理费、培训费等投资以摊销形式回收，摊销年限取8年。3、营业成本营业成本包括营业费用、企业管理费用、员工薪水福利等，按营业收入的60-70%计算。四、财务盈利能力分析1、财务现金流量分析财务现金流量表（全部投资）见附表，所得税后财务内部收益率（IRR）为16.67%，财务净现值NPV（IC=16%）为1097万元。所得税前IRR为19.37%，NPV（IC=16%）为6229万元。所得税前投资回收期为12.年。本项目在财务上是可行的，可以按期回收投资。41 2、财务效益分析根据损益表和投资估算表计算：投资利润率=年平均利润总额/投资总额=17.77%投资利税率=年平均利税总额/投资总额=22.86五、清偿能力分析资金来源与资金运用见附表，累计资金盈余逐年增加，项目的资金状况是良好的。本项目能够满足出资方的要求。资产负债情况见附表，项目资产负债比率逐年减少，流动比率和速动比率逐年增大，项目偿还流动资金能力强。通过以上分析测算表明，本项目具有一定的财务获利能力。第十章社会效益评价1、本项目建成后，计算期内累计交纳营业税37676万元，所得税37135万元，为X的经济和社会发展做出重大贡献。2、本项目建成后，将提供3000就业岗位，对缓解就业压力，维护社会稳定起着积极作用。第十一章结论综上所述，XX41 旅游开发项目建设条件较好，项目所处地理位置、环境条件优越，经营方案切实可行，市场前景乐观，具有较好的财务获利能力，社会效益较佳。41'