建立爱德中国国产化胚胎生产基建设项目可行性研究报告

'建立爱德中国国产化胚胎生产基地可行性研究报告第一章总论41.1项目背景41.1.1项目名称41.1.2承办单位概况41.1.3项目提出的理由与过程51.2项目概况81.2.1拟建地点81.2.2建设规模81.2.3主要建设条件81.2.4项目投入总资金及效益情况111.2.5资金筹措111.2.6项目性质121.2.7建设期121.3编制依据和原则131.3.1编制依据131.3.2编制原则141.3.3项目投资单位介绍14第二章可行性必要性分析1682 2.1项目建设的可行性162.1.1符合国家及行业政策162.1.2市场前景广阔182.1.3符合我国奶业发展方向182.1.4可用资源丰富及地方经济发展需要202.1.5国外有成功的经验，技术成熟222.2项目建设的必要性222.2.1满足不断增长的市场消费的要求222.2.2促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展232.2.3我国奶牛单产量低，高品质奶少242.2.4市场竞争压力大25第三章市场预测273.1牛奶产品市场供应预测273.1.1世界乳业发展状况273.1.2全国乳业发展状况293.2奶牛胚胎移植市场分析303.2.1主要产品目标市场分析343.3产品市场价格分析与预测343.3.1市场价格分析343.3.2本项目价格预测3482 3.3.3市场风险34第四章建设规模与产品方案364.1建设规模和建设方案364.1.1场地建设364.1.2建设方案364.2产品方案36第五章技术与设备方案385.1技术方案385.1.1技术方案选择的基本原则385.1.2技术来源385.2设备方案385.2.1主要设备选型的原则385.2.2设备配置采购方案395.2.3基本原则405.2.4招标程序41第六章工程技术方案436.1奶牛的品种选择436.2主要技术标准436.3奶牛繁育技术436.3.1主要建(构)筑物结构特征4782 第七章节能措施517.1节能措施517.1.1机电设备部分节能措施517.1.2建筑部分节能措施517.1.3其它节能措施517.2节能原则和标准52第九章防疫技术设施与保障体系548.1防疫体系的建设目标548.2奶牛疫病预防及控制技术558.3防疫体系的构建568.3.1防疫机构的建设568.3.2防疫技术人员队伍的建设568.3.3防疫技术保障体系56第九章环境影响评价589.1项目所在地环境现状589.2项目环境影响的因素分析589.3环境保护措施589.3.1设计中采用、执行的环保标准589.3.2废水599.3.3固体废弃物599.3.4废气5982 9.3.5绿化609.4环保投资609.5环境影响评价60第十章项目实施进度6210.1项目建设工期及实施进度安排62第十一章项目资金与财务评价6411.1项目资金投资估算与来源6411.2项目具体投资6511.2.1场地建设6511.2.2设施设备6611.2.3生产消耗用品6711.3生产成本分析7011.4财务评价72第十二章风险分析7512.1项目主要风险因素识别及分析7512.2防范和降低风险的对策7512.2.1奶牛繁殖技术风险防范76在奶牛繁殖技术风险防范上主要采取以下措施：7612.2.2疫病风险防范7612.2.3融资风险防范7782 第十三章研究结论与建议7813.1研究结论7813.2建议79182 1第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称建立爱德中国国产化胚胎生产基建设项目1.1.2承办单位概况888888888888位于88农场与徐圩乡交界处，是88市88农场综合改革实验区境内招商引资企业。公司与南京农业大学，安徽科技学院动物科学院、88市畜牧兽医技术推广站等多个农业科技部门建立长期合作关系，为企业的科研开发、技术成果转化提供强有力的外部技术支撑。目前现有员工36人，技术人员5人，其中，高级职称2人，中级职称2人，初级职称1人。项目主要依托单位拥有研究员1名，高级畜牧师2名，畜牧师5名。82 公司本着科学、生态、低碳、环保的理念，走生态农业的发展之路。公司与安徽科技学院动物院合作开发养殖蚯蚓，现已引导周边10余户农民利用牛粪养殖蚯蚓50余亩，产品远销浙江、广东等地用于水产养殖。与城建学院合作将牛粪发酵后开发生产袋装有机肥，供蔬菜、花卉种植。经国家环保部门批准，1200立方米大型沼气建设项目入驻本公司，目前已进入招标施工阶段，项目建成后，产出沼气可供150千瓦的发电机组每天12－16小时的持续发电，95%的用电将是公司自发电。奶牛养殖园区综合性配套建设，将有效调整本地区农作物种植结构，大幅提高农、经、饲三元种植结构比例，改善农田土壤结构，提高农区秸杆等农副产品综合利用率，有效地缓解农作物生产，收割过程中给环境带来的污染，优化农区生产生活环境。在促进农民就地就业，增加农民的经济收入的同时，促进畜牧业的可持续发展，有着很好的经济效益、生态效益和社会效益。1.1.1项目提出的理由与过程82 改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。88县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。2010年元月奠基，公司占地面积75亩，工程设计分二个阶段三年时间建成，设计总投资1810万元，奶牛存栏量1200头。2011年被评为安徽省省级标准化规模畜禽养殖示范场（小区）。目前已完成投资1350万元，引进良种奶牛560头，已建成标准牛舍9幢7020平方米，奶牛运动场13100平方米，鱼骨式挤奶厅一幢400平方米，青贮饲料池10个，计9000立方米，精料仓库480平方米，草料仓库1050平方米，办公用房、宿舍等辅助性设施1000平方米。青贮收割机及其它生产机械10台（套），TMR饲料混合机一台，鲜奶冷藏罐2个（9吨）及各种配套化验仪器，鲜奶运输车1辆。80千瓦变压器1台，30米无塔深水井1口。现存栏奶牛740头，目前日产奶5500公斤。82 国内奶牛虽然在数量上已经有了较大幅度上升，但较低的奶牛单产量依旧严重制约了原料奶的品质及供应量。为了加速中国优质奶牛品种改良和增加优质奶牛数量，国内很多养殖企业以高价从世界主要奶牛生产国进口奶牛。2004年至2009年八年共计进口奶牛达34.53万头。由于欧洲和北美地区出现的疯牛病疫情，进口中国的奶牛主要来自澳大利亚和新西兰，2009年首次从乌拉圭进口了3970头。海关数据显示，2010年全国进口种牛9.08万头，超过去年全年进口50,238头，进口额为19,888.22万美元；而我国2011年上半年进口奶牛36,930头，进口额为9,107.34万美元，全部都是从澳大利亚进口。虽然这些国家的荷斯坦奶牛产奶量高于中国，但用高额代价引进这样的奶牛品种，是无法满足中国的奶牛品种改良需求的。国外奶业发展经验表明，实施国家奶牛遗传改良计划，对于推动奶牛生产水平提高作用重大，依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，在88县建立爱德中国国产化胚胎生产基地不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。本项目的实施将推动中国利用奶牛30年改造后的成果，开展更加深层次的奶牛改造工程，快速提升中国奶牛品质的项目工程，其社会意义非常深远。82 1.1项目概况1.1.1拟建地点建设地点88县1.1.2建设规模项目一期:建立拥有300头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地及其培训中心。项目二期:建立拥有3000头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地。要建设内容：牛舍、奶牛运动场、犊牛保育室、精料库、活体采卵场、实验室1.1.3主要建设条件1、区位优势：88区位优势明显，水陆交通发达。县城坐落于荆山、涂山脚下，涡河、淮河汇合处，距88机场仅10余公里。津浦铁路从东侧经过，206国道、307与225省道和合徐、界阜蚌高速公路穿境而过，淮河、涡河等九条河流并列其间，构成了四通八达的交通网络。88县位于“长三角”经济圈腹地。以88为圆心，5小时以内可通达的大城市有：上海、杭州、苏州、郑州、武汉、济南、连云港等，2小时之内可到达的城市有：南京、合肥、徐州、阜阳、淮南、淮北等。82 2、交通优势：津浦铁路从东侧经过，206国道、307与225省道和合徐、界阜蚌高速公路穿境而过，淮河、涡河等九条河流并列其间，构成了四通八达的交通网络。公路运输：北京至福州，上海（南京）至洛阳，一纵一横两条高速公路在县内交汇，并设多处出入口。206国道，307、225省道贯穿全境。铁路运输：88距京沪铁路客货运一等站——88火车站仅15公里，88拥有华东地区最大的货运编组站及最大的集装箱货场。已开通北京至上海、青岛至上海两趟动力车组。即将建成通车的京沪高速铁路将设88中心站，届时88至北京、上海仅3小时和2小时车程。水路运输：88紧邻淮河第一大港88新港，上游可达阜阳、亳州及豫东地区，下游经洪泽湖入长江可至江苏、浙江、上海等省市。88境内淮河、涡河等九条河流并列其间，构成了四通八达的交通网络。航空：88距884C级标准机场仅10公里，距合肥骆岗机场、南京禄口机场和徐州观音机场一个半小时车程。3、农业基础优势：88县是一个以种植业为主的农业县。88资源丰富，发展潜力巨大。88县属温带半湿润季风气候区，年平均气温15.4℃，降雨量900mm左右，雨量充沛，土壤肥沃，气候宜人。近年来，8882 县狠抓区域特色优势农业发展，加快推进农业结构调整步伐，先后推出优质小麦、糯米、石榴、花生、蔬菜为主的优势农产品基地建设。同时，按照标准化生产的要求，大力发展优质、安全、无公害农产品生产。目前，已有13种无公害农产品通过认定。4、电力优势：镇区电网共有10KV线路6.5公里，0.4KV线路14.6公里，低压配电台区9个，配电总容量1040KVA，年用电量296万千瓦时，供电系统配套完整。5、产业优势：888888888888位于88农场与徐圩乡交界处，是88市88农场综合改革实验区境内招商引资企业。2010年元月奠基，公司占地面积75亩，工程设计分二个阶段三年时间建成，设计总投资1810万元，奶牛存栏量1200头。2011年被评为安徽省省级标准化规模畜禽养殖示范场（小区）。目前已完成投资1350万元，引进良种奶牛560头，已建成标准牛舍9幢7020平方米，奶牛运动场13100平方米，鱼骨式挤奶厅一幢400平方米，青贮饲料池10个，计9000立方米，精料仓库480平方米，草料仓库1050平方米，办公用房、宿舍等辅助性设施1000平方米。青贮收割机及其它生产机械10台（套），TMR饲料混合机一台，鲜奶冷藏罐2个（9吨）及各种配套化验仪器，鲜奶运输车1辆。80千瓦变压器1台，30米无塔深水井1口。现存栏奶牛740头，目前日产奶5500公斤。82 1.1.1项目投入总资金及效益情况本项目投资8385.4万元，其中固定资产投资2414万元，流动资金4713.77万元。根据建立爱德中国国产化胚胎生产基地，开展活体采卵生产体外胚胎为基础的中国低产奶牛改造产业化工程项目，计划2013年3月31日前供体奶牛、设备器材、生产用品及其人员全部到位，2013年5月31日前300头高产、高品质北美系奶牛全部到位，全面开展活体采卵胚胎生产和移植。本项目按一年期活体采卵胚胎生产数量，到2013年5月31日底将生产15490枚活体采卵性控囊胚胚胎，到2014年12月31日底将完成生产7435头活体采卵性控胚胎雌性奶牛。每头活体采卵性控胚胎雌性奶牛按12000元销售计划，可获8922万元销售收入。扣除为本项目投资的总资金7129.77万元人民币，项目盈利1792.23万元人民币。项目实施后第2年，即2014年达纲生产。1.1.2资金筹措本项目总投资8385.4万元，其中银行贷款2931万元，企业自筹3109.4万元，申请国家扶持资金2345万元。1.1.3项目性质本项目为新建项目。82 1.1.1建设期1、项目一期（2012年12月-2014年12月）建立拥有300头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地及其培训中心。2、项目二期（2015年1月-2016年12月）建立拥有3000头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地。一期项目实施进度时间表1、2012年12月15日前完成项目立项；2、2012年12月31日前完成团队组编；3、2013年4月30日前完成牧场及实验室改造；4、2013年5月31日前供体奶牛、设备器材、生产用品及其人员全部到位；5、2013年5月31日前完成首批活体采卵胚胎生产和移植；6、2013年6月30日前300头高产、高品质北美系奶牛全部到位；7、2013年8月15日前确定首批活体采卵胚胎移植受孕率；8、2013年9月15日前确定首批活体采卵胚胎移植产犊率和雌性率；82 9、2013年12月31日完成生产15490枚活体采卵性控囊胚胚胎；10、2014年12月31日完成生产7435头活体采卵性控胚胎雌性奶牛。1.1编制依据和原则1.1.1编制依据（1）《奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等（2）国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》（3）十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（4）国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（5）农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知（6）农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）》、《全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）》（7）国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；（8）《投资项目可行性研究指南》；（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（10）项目建设单位提供的基础资料（11）82 国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准（1）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托1.1.1编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.1.2项目投资单位介绍爱德现代牛业(中国)有限公司成立于2002年由加拿大爱德奶业集团创始，核心业务有奶牛育种、生产原料奶等。总部位于青岛的爱德现代牛业(中国)有限公司利用性控胚胎移植技术及性控精液冷配等项高新产业化技术来提高产量，并嫁接自建基地、与各乳品企业牧场合作的圈养方式，让奶牛在更具集约性的环境中产奶。爱德现代牛业（中国）有限公司从奶牛育种到涉猎整个产业链。82 82 1第二章可行性必要性分析1.1项目建设的可行性1.1.1符合国家及行业政策《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》（国家发改委第26号公告）和《乳制品工业产业政策》（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。82 三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。中央政府在《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）明确把“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平”、“推进养殖方式转变，提高原料奶质量”作为中国促进奶业持续健康发展的主要任务和重点工作。国家农业部于2009年2月4日发布了的《全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年）》，对奶牛优势区域布局与发展重点、建设重点和主推技术等作出了明确规划：2008-2015年期间，我国奶业的建设重点之一就是奶牛良种繁育。具体内容包括：加强奶牛良种的繁育和推广，适当引进国外优良种牛遗传物质，提高高产核心群奶牛质量；推广人工授精、胚胎移植等繁育技术，提高区域内奶牛的良种化水平。中央政府计划到2020年中国荷斯坦牛品种登记工作覆盖到全国，奶牛生产性能测定规模不断扩大，全国青年公牛联合后裔测定稳步推进，优秀种公牛冷冻精液会面普及和推广，奶业优势区域成母牛年平均产奶量达7000公斤，其他地区奶牛每个世代的单产提高500公斤，奶牛遗传改良技术逐步与国际接轨，奠定奶业发展的优良种源基础。82 国外奶业发展经验表明，实施国家奶牛遗传改良计划，对于推动奶牛生产水平提高作用重大。20世纪50年代初，美国和加拿大的奶牛平均生产水平还只有5000公斤左右，两国都实施了“国家牛群遗传改良计划”，政府支持开展良种登记、奶牛生产性能测定和后备种公牛选育等工作。经过半个多世纪的不懈努力，奶牛育种体系十分健全，奶牛饲养管理水平不断提高，2010年北美国家的平均单产达到10000公斤以上。截至2010年底，美国奶牛存栏914万头；美国牛奶产量为8753万吨。相比较是我国奶牛存栏量的0.725倍，而产奶量是我国的2.34倍。因此，中国需要借鉴国外奶业发达国家的经验，尽快启动实施奶牛改良计划，加快推动我国奶牛改良工作。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。1.1.1市场前景广阔据中国乳制品工业协会提出：在二十世纪九十年代末中国人均饮奶量不到足7千克，而到2010年已经增加到29千克。当然这与目前世界人均饮奶量的118千克相比，仍然相差甚远。然而在温总理（2006年）“中国每个儿童每天0.5千克鲜奶”的感召下，势必推进乳品行业的发展，在中国乳品的增长潜力也预示着巨大的市场空间。1.1.2符合我国奶业发展方向82 为了加速中国优质奶牛品种改良和增加优质奶牛数量，国内很多养殖企业以高价从世界主要奶牛生产国进口奶牛。2004年至2009年八年共计进口奶牛达34.53万头。由于欧洲和北美地区出现的疯牛病疫情，进口中国的奶牛主要来自澳大利亚和新西兰，2009年首次从乌拉圭进口了3970头。海关数据显示，2010年全国进口种牛9.08万头，超过去年全年进口50,238头，进口额为19,888.22万美元；而我国2011年上半年进口奶牛36,930头，进口额为9,107.34万美元，全部都是从澳大利亚进口。虽然这些国家的荷斯坦奶牛产奶量高于中国，但用高额代价引进这样的奶牛品种，是无法满足中国的奶牛品种改良需求的。82 超排体内胚胎移植作为种畜品种改良和优良遗传传代手段从上世纪八十年代开始盛行于发达国家。在日本，用奶牛或育肥杂种母牛作受体，借助胚胎技术生产日本肉牛日益俱增。到1993年利用超排体内胚胎移植生产的乳用公牛约占已完成后裔测定公牛总数的90%，而冷冻胚胎已占总移植头数的80%。奶牛胚胎移植的现代繁育方法在中国政府大力提倡下已经得到认可，并在政策上给予扶持和鼓励。因为胚胎移植保证了品系遗传的单一性，一次性完成优质奶牛的生产；胚胎移植不受奶牛作为受体母牛的限制，在奶牛受体不足的情况下，黄牛母牛作受体，生育奶牛同样是可行的，也就是说，发展奶牛不受奶牛成年母牛的数量限制；在现阶段可以投入较少的资金取得较快的发展。然而，由于超排体内和活体采卵胚胎的价格非常昂贵，每枚普通进口超排胚胎平均价格在200美元，每枚性控进口超排胚胎平均价格在300美元以上；加上而在中国能够高效地生产超排或活体采卵生产胚胎的企业和数量非常之少；利用超排体内胚胎进行奶牛良繁在中国一直无法得以快速发展。因此，本项目的实施将推动中国利用奶牛30年改造后的成果，开展更加深层次的奶牛改造工程，快速提升中国奶牛品质的项目工程，其社会意义非常深远。1.1.1可用资源丰富及地方经济发展需要888888888888位于88农场与徐圩乡交界处，是88市88农场综合改革实验区境内招商引资企业。2010年元月奠基，公司占地面积75亩，工程设计分二个阶段三年时间建成，设计总投资1810万元，奶牛存栏量1200头。2011年被评为安徽省省级标准化规模畜禽养殖示范场（小区）。目前已完成投资1350万元，引进良种奶牛560头，已建成标准牛舍9幢7020平方米，奶牛运动场13100平方米，鱼骨式挤奶厅一幢400平方米，青贮饲料池10个，计9000立方米，精料仓库480平方米，草料仓库1050平方米，办公用房、宿舍等辅助性设施1000平方米。青贮收割机及其它生产机械10台（套），TMR饲料混合机一台，鲜奶冷藏罐2个（9吨）及各种配套化验仪器，鲜奶运输车1辆。80千瓦变压器1台，30米无塔深水井1口。现存栏奶牛740头，目前日产奶5500公斤。82 公司与南京农业大学，安徽科技学院动物科学院、88市畜牧兽医技术推广站等多个农业科技部门建立长期合作关系，为企业的科研开发、技术成果转化提供强有力的外部技术支撑。目前现有员工36人，技术人员5人，其中，高级职称2人，中级职称2人，初级职称1人。项目主要依托单位拥有研究员1名，高级畜牧师2名，畜牧师5名。公司本着科学、生态、低碳、环保的理念，走生态农业的发展之路。公司与安徽科技学院动物院合作开发养殖蚯蚓，现已引导周边10余户农民利用牛粪养殖蚯蚓50余亩，产品远销浙江、广东等地用于水产养殖。与城建学院合作将牛粪发酵后开发生产袋装有机肥，供蔬菜、花卉种植。经国家环保部门批准，1200立方米大型沼气建设项目入驻本公司，目前已进入招标施工阶段，项目建成后，产出沼气可供150千瓦的发电机组每天12－16小时的持续发电，95%的用电将是公司自发电。奶牛养殖园区综合性配套建设，将有效调整本地区农作物种植结构，大幅提高农、经、饲三元种植结构比例，改善农田土壤结构，提高农区秸杆等农副产品综合利用率，有效地缓解农作物生产，收割过程中给环境带来的污染，优化农区生产生活环境。在促进农民就地就业，增加农民的经济收入的同时，促进畜牧业的可持续发展，有着很好的经济效益、生态效益和社会效益。82 1.1.1国外有成功的经验，技术成熟建立爱德中国国产化胚胎生产基地，开展活体采卵生产体外胚胎为基础的中国低产奶牛改造产业化工程而言，首先没有知识产权侵权障碍：据我们查阅的资料显示均为有知识产权障碍，因为牛胚胎生产技术，其中包括超排胚胎、活体采卵胚胎和IVF胚胎生产及其移植运用方面，至今没有概念性专利。其二爱德中国已经掌握这些技术，具备技术优势。20世纪50年代初，美国和加拿大的奶牛平均生产水平还只有5000公斤左右，两国都实施了“国家牛群遗传改良计划”，政府支持开展良种登记、奶牛生产性能测定和后备种公牛选育等工作。经过半个多世纪的不懈努力，奶牛育种体系十分健全，奶牛饲养管理水平不断提高，2010年北美国家的平均单产达到10000公斤以上。截至2010年底，美国奶牛存栏914万头；美国牛奶产量为8753万吨。相比较是我国奶牛存栏量的0.725倍，而产奶量是我国的2.34倍。因此，中国需要借鉴国外奶业发达国家的经验，尽快启动实施奶牛改良计划，加快推动我国奶牛改良工作。1.2项目建设的必要性1.2.1满足不断增长的市场消费的要求82 乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。爱德奶业公司坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经验，为企业的发展创造了一定的基础。但随着市场经济的进一步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企业在完善现有产品基础上，需要进一步扩大优化产品结构，扩大生产能力。结合公司发展实际，建设胚胎生产规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。1.1.1促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。82 通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。1.1.1我国奶牛单产量低，高品质奶少82 1978年以后，中国的奶业有了比较快的发展，全国存栏的奶牛从1978年的47.5万头，发展到2011年的1440万头，增长30倍。奶牛数量增长迅速，但是品种改良滞后。2011年中国奶牛达到1230万头，奶产量已经跃居世界第三位，成为奶源大国。从目前的恢复情况来看，中国奶产业开始走出低谷，但是元气大伤之后要想恢复往日快速扩张的辉煌，尚需根除诸多顽疾。中国奶牛主要是通过黄牛与奶牛冷配杂交的后代，主要改良品种是荷斯坦杂交改良牛（以下称“中国荷斯坦奶牛”），奶牛单产奶量增长缓慢。在中国现有奶牛存栏中，仅有很少比例为欧美国家高产荷斯坦后裔奶牛和部分年产奶量在6-7吨的澳大利亚、新西兰荷斯坦品系奶牛。在中国年产6吨以上的改良中国荷斯坦奶牛数量仅有奶牛存栏数的30%；在中国很多区域散养奶牛的年产奶量只有3吨。因此，国内奶牛虽然在数量上已经有了较大幅度上升，但较低的奶牛单产量依旧严重制约了原料奶的品质及供应量。为了加速中国优质奶牛品种改良和增加优质奶牛数量，国内很多养殖企业以高价从世界主要奶牛生产国进口奶牛。2004年至2009年八年共计进口奶牛达34.53万头。由于欧洲和北美地区出现的疯牛病疫情，进口中国的奶牛主要来自澳大利亚和新西兰，2009年首次从乌拉圭进口了3970头。海关数据显示，2010年全国进口种牛9.08万头，超过去年全年进口50,238头，进口额为19,888.22万美元；而我国2011年上半年进口奶牛36,930头，进口额为9,107.34万美元，全部都是从澳大利亚进口。虽然这些国家的荷斯坦奶牛产奶量高于中国，但用高额代价引进这样的奶牛品种，是无法满足中国的奶牛品种改良需求的。1.1.1市场竞争压力大82 从目前的恢复情况来看，中国奶产业开始走出低谷，但是元气大伤之后要想恢复往日快速扩张的辉煌，尚需根除诸多顽疾。中国奶牛主要是通过黄牛与奶牛冷配杂交的后代，主要改良品种是荷斯坦杂交改良牛（以下称“中国荷斯坦奶牛”），奶牛单产奶量增长缓慢。在中国现有奶牛存栏中，仅有很少比例为欧美国家高产荷斯坦后裔奶牛和部分年产奶量在6-7吨的澳大利亚、新西兰荷斯坦品系奶牛。在中国年产6吨以上的改良中国荷斯坦奶牛数量仅有奶牛存栏数的30%；在中国很多区域散养奶牛的年产奶量只有3吨。因此，国内奶牛虽然在数量上已经有了较大幅度上升，但较低的奶牛单产量依旧严重制约了原料奶的品质及供应量。20世纪50年代初，美国和加拿大的奶牛平均生产水平还只有5000公斤左右，两国都实施了“国家牛群遗传改良计划”，政府支持开展良种登记、奶牛生产性能测定和后备种公牛选育等工作。经过半个多世纪的不懈努力，奶牛育种体系十分健全，奶牛饲养管理水平不断提高，2010年北美国家的平均单产达到10000公斤以上。截至2010年底，美国奶牛存栏914万头；美国牛奶产量为8753万吨。相比较是我国奶牛存栏量的0.725倍，而产奶量是我国的2.34倍。因此，中国需要借鉴国外奶业发达国家的经验，尽快启动实施奶牛改良计划，加快推动我国奶牛改良工作。综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要可行的。82 1第三章市场预测1.1牛奶产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65％。发达国家牛奶产值占农业总值20％以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。1.1.1世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21％，加拿大占26％，澳大利亚占31％，新西兰占48％，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。基本发展状况见表3-1、表3-2。82 表1-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：百万吨）国家1995年2000年2005年2006年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界535.92574.17629.24印度65.2512.1780.8314.0891.9414.6115.09美国70.4413.1476.0213.2480.1512.7412.88中国9.111.7011.992.0928.674.565.24俄罗斯39.317.3332.285.6230.864.904.84巴基斯坦19.013.5525.574.4529.474.684.58德国28.635.3428.354.9427.634.394.35巴西17.133.2020.533.5823.463.733.89法国26.094.8725.744.4826.134.153.78英国14.42.7714.492.5214.582.322.26新西兰9.291.7312.242.1314.632.322.20乌克兰17.273.2212.662.2013.802.192.19波兰11.642.1711.892.0712.401.97意大利12.262.2913.302.3211.601.84荷兰11.292.1111.161.9410.531.671.68澳大利亚8.461.5811.181.9510.151.611.41日本8.381.568.501.488.261.311.27加拿大7.921.488.091.418.101.291.24韩国2.010.372.260.392.240.360.34智利1.900.352.000.352.370.38其他国家及地区155.6929.05165.1128.76213.1333.87表1-2世界各地区牛奶产量（单位：百万吨）地区1995200020012002200320042005非洲16.6519.5920.0821.1021.6621.2421.52亚洲79.4695.7699.64104.13112.19119.35122.05中美洲9.6011.9812.1913.3713.6713.8413.91欧洲222.29209.64210.49212.32212.05209.26209.68欧盟15国122.67123.06122.08122.25122.77欧盟25国141.52142.52中、北美洲89.4697.6096.91100.07100.75100.99103.95南美洲38.7645.1546.3946.9147.3047.4347.80大洋洲17.8223.4924.0625.5524.5024.9724.84全球464.43491.23497.57510.08518.44523.24529.8382 1.1.1全国乳业发展状况改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。一是奶类生产高速增长。2006年，全国奶类总产量达3366.31万吨，其中牛奶总产量为3245.04万吨，人均牛奶占有量为24.69公斤，奶牛存栏1401.59万头，分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。二是乳品加工实力增强。2006年，全国乳制品产量215.53万吨，比2000年增长2.6倍。规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元，分别比2000年增长3.46倍和6.57倍。三是城乡乳品消费稳步增长。2006年，全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。表1-1中国奶业基本情况表项目单位2000200420052006乳牛存栏万头488.701107.961216.091401.59奶类产量万吨918.902368.362864.833366.31牛奶产量万吨827.402260.612753.373245.04液态奶产量万吨134.10806.741145.791244.04乳制品产量万吨82.92142.44164.63215.53加工企业个377636698717利润总额亿元8.3833.8348.1655.0282 表1-1我国各地区牛奶产量及人均占有量（单位：万吨、千克/人）地区1995200020042005人均2006人均全国总计576.40827.402260.612753.3721.123245.0424.69华北138.40244.3949.761230.291488东北191.9187.5458.25544.52588.5华东70.7127.6308.23337.07431.06中南16.633.7108.69140.23176.5西南52.765111.83123.04135.2西北106.2169.2323.83378.22425.8虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为6.4千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。经过几年发展，2006年人均占有量增加到24.69千克。同时，我国乳品消费暂时比较落后。世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6%。可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。1.2奶牛胚胎移植市场分析82 1978年以后，中国的奶业有了比较快的发展，全国存栏的奶牛从1978年的47.5万头，发展到2011年的1440万头，增长30倍。奶牛数量增长迅速，但是品种改良滞后。2011年中国奶牛达到1230万头，奶产量已经跃居世界第三位，成为奶源大国。从目前的恢复情况来看，中国奶产业开始走出低谷，但是元气大伤之后要想恢复往日快速扩张的辉煌，尚需根除诸多顽疾。中国奶牛主要是通过黄牛与奶牛冷配杂交的后代，主要改良品种是荷斯坦杂交改良牛（以下称“中国荷斯坦奶牛”），奶牛单产奶量增长缓慢。在中国现有奶牛存栏中，仅有很少比例为欧美国家高产荷斯坦后裔奶牛和部分年产奶量在6-7吨的澳大利亚、新西兰荷斯坦品系奶牛。在中国年产6吨以上的改良中国荷斯坦奶牛数量仅有奶牛存栏数的30%；在中国很多区域散养奶牛的年产奶量只有3吨。因此，国内奶牛虽然在数量上已经有了较大幅度上升，但较低的奶牛单产量依旧严重制约了原料奶的品质及供应量。为了加速中国优质奶牛品种改良和增加优质奶牛数量，国内很多养殖企业以高价从世界主要奶牛生产国进口奶牛。2004年至2009年八年共计进口奶牛达34.53万头。由于欧洲和北美地区出现的疯牛病疫情，进口中国的奶牛主要来自澳大利亚和新西兰，2009年首次从乌拉圭进口了3970头。海关数据显示，2010年全国进口种牛9.08万头，超过去年全年进口50,238头，进口额为19,888.22万美元；而我国2011年上半年进口奶牛36,930头，进口额为9,107.34万美元，全部都是从澳大利亚进口。虽然这些国家的荷斯坦奶牛产奶量高于中国，但用高额代价引进这样的奶牛品种，是无法满足中国的奶牛品种改良需求的。82 中央政府在《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）明确把“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平”、“推进养殖方式转变，提高原料奶质量”作为中国促进奶业持续健康发展的主要任务和重点工作。国家农业部于2009年2月4日发布了的《全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年）》，对奶牛优势区域布局与发展重点、建设重点和主推技术等作出了明确规划：2008-2015年期间，我国奶业的建设重点之一就是奶牛良种繁育。具体内容包括：加强奶牛良种的繁育和推广，适当引进国外优良种牛遗传物质，提高高产核心群奶牛质量；推广人工授精、胚胎移植等繁育技术，提高区域内奶牛的良种化水平。中央政府计划到2020年中国荷斯坦牛品种登记工作覆盖到全国，奶牛生产性能测定规模不断扩大，全国青年公牛联合后裔测定稳步推进，优秀种公牛冷冻精液会面普及和推广，奶业优势区域成母牛年平均产奶量达7000公斤，其他地区奶牛每个世代的单产提高500公斤，奶牛遗传改良技术逐步与国际接轨，奠定奶业发展的优良种源基础。82 国外奶业发展经验表明，实施国家奶牛遗传改良计划，对于推动奶牛生产水平提高作用重大。20世纪50年代初，美国和加拿大的奶牛平均生产水平还只有5000公斤左右，两国都实施了“国家牛群遗传改良计划”，政府支持开展良种登记、奶牛生产性能测定和后备种公牛选育等工作。经过半个多世纪的不懈努力，奶牛育种体系十分健全，奶牛饲养管理水平不断提高，2010年北美国家的平均单产达到10000公斤以上。截至2010年底，美国奶牛存栏914万头；美国牛奶产量为8753万吨。相比较是我国奶牛存栏量的0.725倍，而产奶量是我国的2.34倍。因此，中国需要借鉴国外奶业发达国家的经验，尽快启动实施奶牛改良计划，加快推动我国奶牛改良工作。82 超排体内胚胎移植作为种畜品种改良和优良遗传传代手段从上世纪八十年代开始盛行于发达国家。在日本，用奶牛或育肥杂种母牛作受体，借助胚胎技术生产日本肉牛日益俱增。到1993年利用超排体内胚胎移植生产的乳用公牛约占已完成后裔测定公牛总数的90%，而冷冻胚胎已占总移植头数的80%。奶牛胚胎移植的现代繁育方法在中国政府大力提倡下已经得到认可，并在政策上给予扶持和鼓励。因为胚胎移植保证了品系遗传的单一性，一次性完成优质奶牛的生产；胚胎移植不受奶牛作为受体母牛的限制，在奶牛受体不足的情况下，黄牛母牛作受体，生育奶牛同样是可行的，也就是说，发展奶牛不受奶牛成年母牛的数量限制；在现阶段可以投入较少的资金取得较快的发展。然而，由于超排体内和活体采卵胚胎的价格非常昂贵，每枚普通进口超排胚胎平均价格在200美元，每枚性控进口超排胚胎平均价格在300美元以上；加上而在中国能够高效地生产超排或活体采卵生产胚胎的企业和数量非常之少；利用超排体内胚胎进行奶牛良繁在中国一直无法得以快速发展。因此，本项目的实施将推动中国利用奶牛30年改造后的成果，开展更加深层次的奶牛改造工程，快速提升中国奶牛品质的项目工程，其社会意义非常深远。1.1.1主要产品目标市场分析项目主要选育出高产优质奶牛供给当地及周边牛奶生产企业。1.2产品市场价格分析与预测1.2.1市场价格分析虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。1.2.2本项目价格预测由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季节不同，2008年全国原奶收购价格为平均每公斤2.10-2.30元。本项目价格预测为2.20元。1.2.3市场风险就全球的经验来说，原乳与乳制品是具有最高市场风险的食品之一。近年来，我国食品安全82 的实践也印证了这个规律。表1-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明1奶牛繁殖技术较大奶牛繁殖是一个复杂的系统工程，技术要求高。任何一个环节出现问题，将导致繁殖失败2原材料一般2.1价格一般受省内外市场需求影响2.2供应一般原材料供应的风险不大3疫病防治较大各类传染性疫病的发生和流行4外部配套条件一般4.1基础设施配套一般基础设施配套好，建设用地落实，政府大力扶持4.2水、电供应一般所需水、电供应，当地可完全满足生产要求5融资风险较大本项目因引进良种奶牛需使用大量资金。根据测算，项目自筹资金能够及时到位，而银行贷款能否及时到位是影响项目实施的重要因素。82 1第四章建设规模与产品方案1.1建设规模和建设方案1.1.1场地建设建立1200平方米牛舍、建立3000平方米奶牛运动场、建立300平方米犊牛保育室、建立500平方米精料库、建立300平方米活体采卵场、建立300平方米实验室改造1.1.2建设方案项目一期：建立拥有300头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地及其培训中心。项目二期：建立拥有3000头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地。1.2产品方案产品方案见表4-1。表1-1产品方案一览表序号产品名称单位数量备注1生鲜奶吨14002母犊头1103公犊头1504淘汰奶牛头405沼气m379206有机固体肥料吨1087液体肥料吨360082 生鲜奶质量标准符合NY5045-2001《无公害食品生鲜牛乳》。母犊、公犊、淘汰奶牛质量符合“中国荷斯坦奶牛”（又名“黑白花牛”）品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。82 1第五章技术与设备方案1.1技术方案1.1.1技术方案选择的基本原则1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。1.1.2技术来源爱德公司1.2设备方案1.2.1主要设备选型的原则82 工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素：1、技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。1.1.1设备配置采购方案设施设备购置表设备名称单价（万元）数量（个）总价（万元)XJ-1500饲料粉碎机212饲料车（JAY·LOR4425）24124东方红1204拖拉机1211282 备用发电机组（TZH2-100kw）10110超音波仪（AlokaSSD-500）2.67358Nikon双目显微镜（SHZ-645）2.2511双目显微镜（M-004,005）1.6735相差显微镜CX313.527ABI377DNA测序仪132263730XLDNA测序仪65165、喷码机EasyCord2.020120基因扩增仪2.525显微操作仪系统80180、三洋二氧化碳培养箱3.25169010Computterized冷冻仪30130BiosystemArchive液氮罐55025125液氮罐35K0.653超净工作台SWCJ-B智能155冷冻离心机GL-2118118显微镜电加热板0.75431.1.1基本原则82 根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。1.1.1招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。2、发布招标广告或招标通知书。82 3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。82 1第六章工程技术方案1.1奶牛的品种选择奶牛的品种很多，本项目拟选用“中国荷斯坦奶牛”(又名“黑白花牛”)品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。成乳牛日均产奶20～25kg，年均产奶可达6000～7500kg，本项目按照饲养条件，确定养殖繁育中心日均产奶量为25kg，年均产奶7000kg。1.2主要技术标准（1）《生鲜牛奶收购标准》GB6914-1986（2）《食品标签通用标准》GB7718-1994（3）《乳品设备安全卫生》GB12073-1989（4）胚胎移植技术相关标准（DB15/T290-1998）1.3奶牛繁育技术本项目奶牛良种繁育主要依托爱德公司、南京农业大学，安徽科技学院动物科学院、88市畜牧兽医技术推广站等多个农业科技部门，采用人工授精技术及胚胎移植技术两种方式进行奶牛的繁育、扩群，保证奶牛群的质量，从而生产高产优质的产奶牛。82 建立爱德中国国产化胚胎生产基地，开展活体采卵生产体外胚胎为基础的中国低产奶牛改造产业化工程而言，首先没有知识产权侵权障碍：据我们查阅的资料显示均为有知识产权障碍，因为牛胚胎生产技术，其中包括超排胚胎、活体采卵胚胎和IVF胚胎生产及其移植运用方面，至今没有概念性专利。其二爱德中国已经掌握这些技术，具备技术优势。在开展这一项目以下简单介绍与本项目相关的几项技术。1、活体采卵性控胚胎生产技术活体采卵技术是爱德牛业创建初期就已拥有的、是爱德性控胚胎产业化开发进程中的一项核心技术。该项技术是以优质奶牛群为供体牛，通过活体采卵技术从这些良种奶牛体内取出大量的卵子，平均每头牛每年可取出200-300枚卵子，受精后可形成性控胚胎40-60枚，经胚胎移植就可以快速繁育出约16-24头谱系清楚的良种母牛犊，与人工授精相比繁育效率提高了30-50倍，这样就能充分发挥良种奶牛核心群的遗传优势，达到奶牛良种快速扩繁的目的。2、体外胚胎生产技术82 就爱德公司的产业化体外牛胚胎生产技术而言，首先，爱德公司拥有从屠宰场割取牛卵巢的长途储运技术，这是确保体外牛胚胎产业化生产的关键；第二，爱德公司拥有独特、自制的体外胚胎培养，其中包括胚胎缓冲液、细胞成熟液、胚胎受精液、胚胎培养液、胚胎保藏及解冻液和技术；第三，爱德公司产业化牛体外胚胎的生产效率，达到国际实验室培养水平80%以上的卵子受精卵殖率；合格体外胚胎出胚率20%以上；第四，爱德公司利用微管玻璃化冷冻技术进行体外胚胎冷冻和保藏，解冻后的胚胎复苏发育率达到95%以上，胚胎孵化率达到80%以上；而利用常规胚胎冷冻技术进行体外胚胎冷冻和保藏，解冻后的胚胎孵化率只能达到70%；第五，在加拿大爱德公司生产的IVF冷冻胚胎移植结果明，其受孕率为51.4%，产犊率达47.5%，在中国，A级体外性控冷冻胚胎的受孕率也在50%以上，规模化胚胎移植怀孕率达40%以上，这比常规方法高出10个百分点，说明了爱德公司产业化生产的体外胚胎质量均已达到国际先进水平；第六，爱德公司拥有自产体外胚胎移植后代的遗传性状表明，爱德公司的体外胚胎生产技术可以确保出生牛犊的健康，并保持优质品种遗传性状的。因此，爱德公司体外胚胎生产技术的商业化运作填补了这项世界空白。3、单精注射受精技术单精子注射术就是我们通常所说的卵浆胞内单精子注射，是在体外受精-胚胎移植(IVF-ET)基础上发展起来的显微受精技术，通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内，以达到怀孕的目的。就本项目中卵母细胞的受精模式而言，单精子注射技术主要是通过显微操作手段将雄性牛的精子注入通过活体采卵的牛卵母细胞，然后让精子和卵子实现体外的结合，最终成长为受精卵的过程。82 4、胚胎性别控制技术从目前来看，流式细胞器分类法和PCR扩增法是较准确而发展前景广阔的两种性别控制方法。但是，前者由于分离速度太慢和一部分精子类型不能被识别而影响其在生产中的应用，目前需要解决的关键问题是提高分离准确率和分离速度，并同时加强体外受精和显微授精技术的研究，来提高分离精子的利用率。运用PCR技术鉴定胚胎性别，关键是进一步研究简易快速的胚胎切割取样技术、胚胎性别鉴定的PCR试剂盒以及取样胚胎的冷冻保存技术。利用PCR胚胎性别鉴定其准确率达98%以上。利用PCR胚胎性别鉴定后的冻胚移植妊娠率为55%，胚胎雌性率达96%以上，其技术指标均达到国际同类技术水平。爱德公司的牛胚胎性别检测试剂盒是于2001年发明并开始使的。牛胚胎性别检测试剂盒可用于10个细胞数以上的牛胚胎细胞，牛单精细胞及等量的牛染色体DNA样的DNA片段扩增，来判定其性别。牛性别检测试剂是根据DNA多聚酶链反应（PCR）所得的片段DNA扩增原理，选用2组专一性极高的DNA作引物，独特酶反应混合体系组成，以达到最佳判定效果。该试剂盒具有操作简便，适于现场检测；极高专一性引物，基本消除污染的可能；清晰DNA扩增带，容易判定，其准确率达98%以上，该试剂盒的各项指标目前已经达到同类产品的世界水平。82 5、微卫星亲子和遗传性状鉴别技术在当代家畜遗传育种研究领域，继RFLP之后，微卫星技术已公认成为第二代分子标记得以广泛运用。牛亲子鉴定试剂是根据来自同一家族成员的DNA排列顺序的相似，甚至相同；及不同则存在差异的DNA比对原理而设计。这种选用几十对牛微星标记引物，利用牛单一精子，胚胎和毛囊DNA为模板，测定其等位基因出现频率，从而计算其排除率，准确率高达99.9%。DNA微卫星检测技术是对整个奶业专业化、精准化发展有影响的专一技术。本产品在爱德公司实施胚胎移植产业中所遇到的纠纷，提供了科学的依据，是必不可少认证手段。1.1.1主要建(构)筑物结构特征1牛舍奶牛场里奶牛的健康水平、牛奶的质量，同奶牛所生活的环境条件有很大关系，换言之，就是对奶牛舍有较高的要求，特别是卫生方面有其特殊要求。牛只的散热机能较差，它的耐热能力比耐寒能力差，高气温对奶量有明显的影响。牛舍建筑着重注意防热、降温的问题，对保温的要求不太严格，但产牛舍的保温条件要好，以保证母牛与犊牛的健康。本项目牛舍建筑采用开放式牛舍，利用当今最新轻型钢结构和彩钢板，糅合现代建筑设计艺术，体现田园式牧场建筑风格。牛舍建筑特征如下：82 牛舍建筑应符合卫生标准，坚固耐用、冬暖夏凉，宽敞明亮，具备良好的清粪排尿系统，舍外设粪尿池。牛舍内部的排列方式视牛头数的多少而定，分为单列式和双列式，本设计采用单列式。牛舍建筑标准参照下列内容：①牛床牛床是乳牛采食，挤乳和休息的场所，牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度，宽度取决于牛体大小，并应利于挤奶。牛床一般采用如下尺寸：成乳牛：（1.7-1.9）×（1.2＿1.4）（m2）育成牛：（1.7-1.8）×（1.1）（m2）犊牛：1.2×0.8（m2）牛床的坡度一般为1%～1.5%，以利向粪尿沟排水。②饲槽饲槽位于牛床前，通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等，饲草底平面高于牛床。饲槽必须坚固、光滑、便于洗刷、槽面不渗水、耐磨、耐酸。③饲喂通道饲喂通道位于饲槽前，是饲喂饲料的通道。通道宽应便于2人操作（包括机械），其宽度为1.2～1.5m，坡度为1%。④栓系形式82 栓系形式有硬式和软式两种，硬式多采用钢管制成，软式多用铁链。⑤粪尿沟牛床与清粪通道之间应设粪尿沟，粪尿沟通常为明沟，沟宽为30～40cm，沟深为5～18cm，沟底向流出处略倾斜，坡度为0.6%。粪尿沟也可采用半漏缝地板。⑥清粪通道清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作，清粪通道宽度为1.6～2.0m，路面最好有大于1%的拱度，标高一般低于牛床，地面应抹制粗糙。附属设施附属设施主要包括运动场、围栏、凉棚、消毒池及粪尿池等。①运动场运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头20～25m2为宜。一般多设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通，要求场地干燥、平坦，为沙土地,有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质补饲槽、饮水池,饮水池周围应铺设2～3m宽的水泥地面，并且向外要有一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚，棚盖应有较好的隔热能力。②围栏82 围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高1～1.2m，栏柱间距1.5m，可用钢管或水泥柱为栏柱，用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即小管套大管，作横向推拉开关。③消毒池奶牛饲养区进口处应设消毒池，消毒池结构应坚固，以使其能承载通行车辆的重量。消毒池还必须不透水，耐酸碱。池子的尺寸应以车轮间距确定，长度以车轮的周长而定。常用消毒池的尺寸一般是：长3.8m，宽3m，深0.1m。消毒池如仅供人和工具车通行，可采用药液湿润，踏脚垫放入池内进行消毒，其尺寸为长2.8m，宽1.4m，深5cm。④粪尿池牛舍和粪尿池之间要保持200～300m的距离。粪尿池的容积应由饲养乳牛的头数和贮粪周期确定。2、奶站奶站建筑面积一般不小于1020m2，长为85m，宽为12m，分为挤奶厅和贮奶室两部分，挤奶厅面积约为980m2，贮奶室面积为40m2，为双排对尾式挤奶厅。奶站可同时容纳500头乳牛同时挤奶，凡进入奶站的乳牛要求全部实行机械化挤奶；奶站配备相应的机械化挤奶设备、贮奶罐、鲜乳检测仪器和消毒设施。82 1第七章节能措施1.1节能措施1.1.1机电设备部分节能措施（1）设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。（2）电器设备均选用节能型设备，包括水泵、电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。（3）供热设备选用效率高、能耗低的设备，管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式，提高能源利用率。（4）加强设备综合管理，对水、电、煤等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。1.1.2建筑部分节能措施主要建筑物办公、化验、门卫、值班等属民用建筑类，设计严格按照《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）ＪＧＪ２６—９５》执行。1.1.3其它节能措施（1）牛舍采用标准化棚圈，冬季不用设置取暖设施，利用牛只体热散发维持舍内温度。（2）采用先进的工艺和设备，完善工艺流程，保证设备在最佳负荷状态下工作，有利于降低能耗和生产成本。82 （3）按功能要求物料流向应有合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。（4）场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。（5）确定经济合理的供水方案。在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。（6）加强对生产各个环节水、电、煤、汽及饲草料的计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。（7）配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。（8）加强和提高员工素质，以提高劳动生产效率，减少浪费，节约能源。1.1节能原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。82 （3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。82 1第九章防疫技术设施与保障体系奶畜防疫是实现奶业健康发展的重要因素之一，它涉及到奶畜群体健康，环境保护和人类健康。如英国、日本、美国的疯牛病，韩国和我国台湾地区发生的口蹄疫都造成了重大的经济损失和国际影响。奶畜常见病的危害也很大，据报道，目前全球约2.2亿头奶牛中，70％左右患有各类型乳房炎，美国每年因此损失20亿美元，德国损失4.5亿马克，其中因这些疾病所导致产奶量下降造成的损失占60％-80％，防病治病工作的重要性由此可见一斑。因此养殖中心的防疫工作是养殖工作的重中之重。养殖中心应建立完善的防疫制度，严格按《无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则》NY5047-2001执行。1.1防疫体系的建设目标本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善奶牛的生存健康状况，提高奶牛产奶量，保证鲜奶的卫生安全，最大限度降低乳品生产的风险。具体包括：（1）预防和控制传染病的发生。（2）减少消化系统疾病。（3）改善牛群的饲养管理，提高乳品的质量，降低生产费用。82 （4）减少繁殖疾病的发生。1.1奶牛疫病预防及控制技术疾病控制。牛群以结核、布氏杆菌、口蹄疫、疯牛病、乳房病较严重，目前我国境内尚无疯牛病发生，但其它疾病仍较严重。因此从国外购买牛只引进，必须严格检疫和隔离饲养观察。国内外尚有日本157大肠杆菌中毒、英国疯牛病、香港禽流感、欧洲口蹄疫、日本的金黄色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴发流行，法国李斯特杆菌污染等疾病，对以上疾病也应注意防治。生物性污染。主要有细菌、病毒、类菌和寄生虫污染。除上述以外，还有黄曲霉毒素和伏马菌素污染，应注意防治。化学性污染主要包括：重金属——含铅、汞、砷等有害物质的三废（废水、废气、废渣）是环境和食品重要污染源。农药污染——有机氯农药、P胺磷、六六六、DDT、敌敌畏等农药造成的污染。兽医污染——硫胺类、二甲硝茎咪唑、金霉素、四环素、土霉素等药物造成的污染。激素——玉米赤霉82 饲料污染。养殖业中通过混合饲料中引发的食品安全问题，如养猪中添加盐酸克伦特罗引起中毒，从饲料中加入动物性产品引起的疯牛病。比利时的二恶英污染肉、奶事件，造成损失高达25亿欧元，这些问题为饲料安全问题敲起了警钟。1.1防疫体系的构建1.1.1防疫机构的建设本项目设立兽医卫生服务中心。其主要职能是：①负责奶牛疫病动态监控，制定防疫计划和疫情处理措施；②负责对新购进奶牛在隔离检疫期间的检疫和处置；③负责对职工进行奶牛疾病防治的培训工作。建设一个隔离饲养场。其职能包括：①对新购进的奶牛在与本场牛群混群之前隔离检疫；②发生疫情时，用做可疑牛隔离饲养场。隔离饲养场的场址选择在养殖区的下风向区域。1.1.2防疫技术人员队伍的建设在本项目的建设中，主要依托县畜牧中心和88县龙腾奶牛养殖有限公司现有技术力量培训防疫技术人员。1.1.3防疫技术保障体系本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括：①82 防止重大传染病的引入。对所有从外地引进的奶牛，必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫，对牛结核病、牛流行热等进行严格的检疫。②对牛群每年定期进行检疫和预防免疫。③合理用药，提高乳品的卫生安全性。82 1第九章环境影响评价1.1项目所在地环境现状本项目的建设地点选择在88县，周围无重污染企业，交通便利，环境空气质量按GB3095-1995二级标准评价没有超标的地区。1.2项目环境影响的因素分析项目建设施工对周围环境无较大影响。项目生产过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、牛粪尿、废气、噪声等，主要来源如下：废水的主要来源：①牛舍清洗有一定的废水排放；②饲料加工有少量废水排放。固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便，据测算年排泄量为12534吨，经过处理后可当作肥料使用。废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。噪声：本项目的噪声来源来自饲料加工车间。1.3环境保护措施本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采用必要的治理。1.3.1设计中采用、执行的环保标准（1）《畜禽养殖业污染物排放标准》82 （2）《锅炉大气污染物排放标准》（3）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（4）《农田灌溉水质标准》（5）《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知》（劳动部劳资（1998）48号）（6）《建筑设计防火规范》（7）《建筑抗震设计规范》（8）《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环保总局2006年2月14日，环发2006[28号]；（9）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ/T2.1－93）；（10）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2－93）；（11）《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-1995)。1.1.1废水项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准后向场外排放。1.1.2固体废弃物项目建设沼气站对牛粪、牛尿进行处理。1.1.3废气82 优化饲料的配料，以提高牛的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生；加强牛舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时问。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50％。通过以上措施后，养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控制。1.1.1绿化场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境.（1）围墙四周的防护林种植为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会，在场界围墙四周种植3-5行的杨树防护林带。（2）场内绿化：在场内空地，特别是畜舍周围，种植草场、树木等。1.2环保投资本项目环保投资约360万元，在各个子项中分别予以解决。1.3环境影响评价82 本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。82 1第十章项目实施进度1.1项目建设工期及实施进度安排（一）项目规划1、项目一期（2012年12月-2014年12月）建立拥有300头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地及其培训中心。2、项目二期（2015年1月-2016年12月）建立拥有3000头高产、高品质的北美系谱奶牛的活体采卵胚胎生产和胚胎移植的国产产业化示范基地。（二）、一期项目实施进度时间表1、2012年12月15日前完成项目立项；2、2012年12月31日前完成团队组编；3、2013年4月30日前完成牧场及实验室改造；4、2013年5月31日前供体奶牛、设备器材、生产用品及其人员全部到位；5、2013年5月31日前完成首批活体采卵胚胎生产和移植；6、2013年6月30日前300头高产、高品质北美系奶牛全部到位；82 7、2013年8月15日前确定首批活体采卵胚胎移植受孕率；8、2013年9月15日前确定首批活体采卵胚胎移植产犊率和雌性率；9、2013年12月31日完成生产15490枚活体采卵性控囊胚胚胎；10、2014年12月31日完成生产7435头活体采卵性控胚胎雌性奶牛。82 1第十一章项目资金与财务评价1.1项目资金投资估算与来源（一）投资估算编制的原则和依据1、《建设项目的可行性研究投资估算编制办法》2、《工程建设其它费用编制规定》3、各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整4、项目单位提供的相关材料、数据（二）投资估算本项目投资总额为8385.4万元，其中建设资金180万元，牧场设施及其实验生产设备425万元，生产消耗用品支出1065.88万元，购买奶牛750万元，生产成本5964.52万元。（1）购牛成本：项目所需奶牛拟购置该场现有养殖户奶牛一栏，为优质荷斯坦奶牛，共77头。奶牛采购的平均成本为8500元/头（包括产奶期牛56头、育成牛10头、犊牛11头），约需投资65万元。收购后可直接进入正常生产期，避免从外面购牛产生的适应期和循环期及运输成本。（2）设备购置成本3万元。包括草料车、精饲料车、修蹄机、应急挤奶机、工作人员生活用品等。（3）流动资金：按照工程存栏奶牛77头估算养殖成本，需流动资金2万元。82 （一）资金来源本项目总投资8385.4万元，其中银行贷款2931万元，企业自筹3109.4万元，申请国家扶持资金2345万元。（二）资金使用及管理该项目资金主要用于购买奶牛，部分资金用于配套设备的购置，资金的使用和管理实行专款专用，由88县龙腾奶牛养殖有限公司财会人员管理。项目实施后，当月即有稳定的经济收益，项目利润归投资人。本项目的资金由爱德公司统一使用管理，专款专用，实行独立核算，独立承担风险。1.1项目具体投资1.1.1场地建设建立1200平方米牛舍计划使用72万元建立3000平方米奶牛运动场计划使用30万元建立300平方米犊牛保育室计划使用21万元建立500平方米精料库计划使用30万元建立300平方米活体采卵场计划使用24万元建立300平方米实验室改造计划使用3万元场地建设共计180万元82 1.1.1设施设备设备名称单价（万元）数量（个）总价（万元)XJ-1500饲料粉碎机212饲料车（JAY·LOR4425）24124东方红1204拖拉机12112备用发电机组（TZH2-100kw）10110超音波仪（AlokaSSD-500）2.67358Nikon双目显微镜（SHZ-645）2.2511双目显微镜（M-004,005）1.6735相差显微镜CX313.527ABI377DNA测序仪132263730XLDNA测序仪65165、喷码机EasyCord2.020120基因扩增仪2.525显微操作仪系统80180、三洋二氧化碳培养箱3.25169010Computterized冷冻仪30130BiosystemArchive液氮罐55025125液氮罐35K0.653超净工作台SWCJ-B智能15582 冷冻离心机GL-2118118显微镜电加热板0.7543牧场设施及其实验生产设备共计425万元1.1.1生产消耗用品生产消耗用品总支出（万元）具体项目活体采卵324PBS液、青霉素、链霉素、促卵泡素（FSH）、促黄体素(LH)、雌二醇、穿刺针、B超耦合剂、5％盐酸利多、卡因麻醉剂、O．1％高锰酸钾、75％医用酒精、一次性注射器、采卵针、卵泡液收器、长臂手套、石蜡精子注射162精子、Hepes（H-3375，Sigma）、Earle.s（E-7883，Sigma）、Earle.s10×82 （E-7510，Sigma）、透明质酸、PVP、矿物油、丙酮酸钠、PG、硫酸链霉素、NaHCO3、Percoll、NaOH、Mill-Q（W-3500，Sigma）、注射针性别鉴别及其基因检测295.49dNTP、TaqDNA聚合酶、0.2mlPCR管、引物、丙烯酰胺、双丙烯酰胺、尿素、硼酸、TEMED、APS、去离子甲酰胺、EDTA、Tris碱、DNAmarker、BSA、明胶、甘油、TritonX-100、20、200、1000μlTips、0.5、1.5ml离心管、50ml一次性注射器、乳胶手套、75%酒精、玻璃刀、巴氏管、无菌直径35、60、90mm培养圆盘体外性控胚胎生产46.47洗卵液（501液）、IVM液（502液）、IVF液（503液）、IVC液（504液）、冷冻用HM液和VS液、解冻液—HM和SM液、抗菌素(PenicillinandStreptomycin)、PHE、胎牛血清（FBS）、石蜡油、82 BSA（牛血清白蛋白）、TCM-Hepes液、TCM-199、透明质酸酶、细胞松驰素B、PVA(FW:30000-70000)、钙离子（CalciumIonophone）、DMAP、PyrovicAcid、NaHCO3、L-Glutamine、NaOH、DMSO、乙二醇、庶糖（Sucrose）、NaCl、KCl、Na2HPO4.7H2O、KH2PO4、CaCl2.2H2O、MgCl2.6H2O、Pyruvate、Glucose、无菌直径35、60、90mm培养圆盘、无菌4孔培养盘、捡胚用玻璃拉针、注射用玻璃拉针、冷冻用玻璃管、无菌锥形15ml离心管、无菌锥形50ml离心管、无菌1.0、1.5、10ml试剂管、10、200、1000µl移液枪头，大小过滤器胚胎移植237.92阴道栓、氯前列腺烯醇（PG）、促卵泡素（FSH）、促黄体素(LH)、雌二醇、缩宫素、2%盐酸利多卡因、胚胎解冻液、82 移植管、75％医用酒精、一次性注射器、无菌直径35mm培养圆盘、乳胶手套、75%酒精、长臂手套、石蜡生产消耗用品总支出：1065.88万元人民币。1.1生产成本分析（一）生产成本和销售收入的估算（1）养殖规模：项目总投8385.4万元，奶牛存栏300头，其中后备牛20头(初配年龄为12-16月龄)，产奶牛300头，按照300头产奶（每头日产奶40斤）日平均产鲜奶6000公斤左右。（2）销售收入：本项目养殖规模为存栏奶牛300头，日生产鲜奶6000公斤，按照奶厂收购价格2.2元/公斤计算，月销售收入为36万元。（3）每月卖包装袋及牛粪350元/月。（4）卖牛：平均每月小牛2头（公牛），约1000元。平均每月大牛0.7头，约4200元。（5）月销售总收入：55.25万元。（二）成本及费用计算:月总成本43.5元82 （1）燃料动力费：按月消耗量按市场价格计为500元。（2）工资及福利：项目定员3人。管理人员1人，工资每月补贴1500元/月。饲养员(当地雇用)人均月工资2000元，奖金100元/月（年终一次性支付），月共4200元。生活费：500元/月（电费）（3）折旧费：设备折旧费，原值3万元，净残值3万元，折旧率限=3万元*（1-5%）/10*100%=0.285万元／年，月平均237元。（4）大修理费：月平均50元；（5）管理费：年管理费1200元，月均100元；（6）饲料费：奶料6.5袋/天（每袋约120元），月23400元；豆饼2袋/天（每袋约165元），月9900元；玉米面180斤/天（每斤约1.2元），月6480元；草料1500公斤/天（每公斤0.18元），月8100元；以上费用合计47880元/月。（7）防疫及其它费用：约1000元/月；（8）盈利：11.75万元/月，年141.07万元。（一）按一年期生产7435头雌性活体采卵体外胚胎牛计算资金：5964.52万元人民币，其中：1、性控活体采卵体外胚胎的生产耗材成本：823.66万元；82 2、雌性胚胎牛的移植耗材成本：237.93万元；3、活体采卵供体奶牛折旧成本：利用2年后淘汰，预计每头可卖10000元来计算折旧费255万元【（25000-8000）÷2=8500元】；4、牧场及其设施折旧成本：按十年计算成本折旧共计：60.3万元；5、项目人员工资及其提成支出：180万元（按30人平均每月工资5000元计算）；6、供体奶牛的饲养成本：273.75万元（按300头奶牛，每天饲养成本25元计算）；7、胚胎移植受体牛的外包中介费用成本：3345.75万元（按每头雌性活体采卵体外胚胎牛费用4500元）；8、公犊、龙凤胎、死亡、流产、剖腹产均摊费用：639.41万元（按每头均摊860元计算）；9、移植车辆的油耗和车辆折旧：74.36万元（按每头100元收取费用）；10、查孕、检疫、出差等费用：74.36万元（按每头100元收取费用）。1.1财务评价82 根据建立爱德中国国产化胚胎生产基地，开展活体采卵生产体外胚胎为基础的中国低产奶牛改造产业化工程项目，计划2013年3月31日前供体奶牛、设备器材、生产用品及其人员全部到位，2013年5月31日前300头高产、高品质北美系奶牛全部到位，全面开展活体采卵胚胎生产和移植。本项目按一年期活体采卵胚胎生产数量，到2013年5月31日底将生产15490枚活体采卵性控囊胚胚胎，到2014年12月31日底将完成生产7435头活体采卵性控胚胎雌性奶牛。每头活体采卵性控胚胎雌性奶牛按12000元销售计划，可获8922万元销售收入。扣除为本项目投资的总资金7129.77万元人民币，项目盈利1792.23万元人民币。项目实施后第2年，即2014年达纲生产，该项目主要技术经济指标如下：项目指标资产加经营收入（万元）9959.7项目总投资（万元）7129.77净利润总额（万元）2829.93增量投资财务内部收益率（税后）（%）28.41%增量投资回收期（税后）（年）282 结合以上分析，项目一期完成，年存栏300头奶牛，产奶牛300头计算，年产高标准鲜牛奶吨，正常年份年销售收入663.04万元，年利润141.07万元，静态投资回收2.13年。年各项经济指标计算结果表明，本项目财务效益是可行的，经常效益是好的，项目是可行的(以上财务结论只限于目前牛群结构,未包括育成牛进入产奶期的经济效益)。82 1第十二章风险分析本项目以奶牛养殖为目标，利用现代养殖技术，增加原奶供应量。项目建设符合国家产业政策，技术方案可行，原材料供应有保证。但是，本项目还存在一定的风险，分析如下：1.1项目主要风险因素识别及分析通过上述各章的分析研究，主要风险因素在于奶牛繁殖技术和疫病防治等方面，见表16-1。表1-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明1奶牛繁殖技术较大奶牛繁殖是一个复杂的系统工程，技术要求高。任何一个环节出现问题，将导致繁殖失败2原材料一般2.1价格一般受省内外市场需求影响2.2供应一般原材料供应的风险不大3疫病防治较大各类传染性疫病的发生和流行4外部配套条件一般4.1基础设施配套一般基础设施配套好，建设用地落实，政府大力扶持4.2水、电供应一般所需水、电供应，当地可完全满足生产要求5融资风险较大本项目因引进良种奶牛需使用大量资金。根据测算，项目自筹资金能够及时到位，而银行贷款能否及时到位是影响项目实施的重要因素。1.2防范和降低风险的对策82 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1.1.1奶牛繁殖技术风险防范在奶牛繁殖技术风险防范上主要采取以下措施：（1）生产技术管理部门要建立奶牛繁殖生产技术管理制度，并在生产过程中不断完善、补充。努力创造条件，尽早建立符合国家标准的ISO族质量管理体系。（2）加强对职工进行有关奶牛选种、配种、育种等培训工作，使他们能熟练掌握并运用。（3）技术人员和生产工人要认真遵守和严格执行奶牛繁殖生产技术管理制度，对违反制度的要按有关规定进行处理。（4）加强对奶牛繁殖过程的检查监督工作，发现问题及时解决，并提出预防措施，防止类似问题再次发生。1.1.2疫病风险防范在疫病风险防范上主要采取的措施有：（1）从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、场地划分、分区规划到各场牛舍内部环境管理设施均应有利于防疫、有利于环境净化。82 （2）严格卫生防疫体系，认真贯彻“防重于治”的方针，建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产。（3）建立严格的兽医防疫体系，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。1.1.1融资风险防范在融资风险防范上主要采取的措施有：（1）按照银行规定的贷款申请要求尽力做好申请贷款的工作，使资金及时足额到位，保证项目顺利实施。（2）与银行、信托、投资机构保值紧密联系，自觉接受信贷监督，认真执行信贷纪律，诚实守信，按期归还利息和贷款，保持良好的信誉度，将银行信用等级提高，从而获得更高的资信。（3）以销售为龙头，搞好生产经营，加强成本控制，提高盈利水平，尽快增加公司积累，补充流动资金，82 1第十三章研究结论与建议1.1研究结论（1）本项目的建设符合国家及产业政策，政策环境良好。（2）产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。（3）本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。（4）从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。（5）本项目建设有利于促进农业产业化进程，带动地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。（6）本项目充分考虑环境治理措施，采用沼气生态模式，有效治理畜污，节约能源，达到了循环经济发展的要求。（７）本项目建设有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。（8）本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。总之，本项目的建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况，项目的实施将促进安徽82 省奶业的发展，对加快地区经济的快速发展，将产生强大的辐射效应。经济可行，环境生态效益和社会效益良好。1.1建议（1）建议建设单位抓紧项目建设的前期工作，多方筹措落实资金，确保资金及时到位，如期运作发挥效益。（2）本项目在生产过程中要特别注意奶牛的配种繁育、疾病防治工作，以保证正常生产运营。（3）本项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。建议各级政府和有关部门给予大力支持，使项目早日实施，发挥其预期的各项效益。82'