奶源基地建设项目可行性研究报告

'市优质奶源基地建设可行性研究报告第一章　总　论　　一、项目概况1.项目名称：优质奶源基地建设2.建设性质：新　　建3.项目申报单位：4.项目实施单位：**市畜牧水产发展中心5.项目负责人：--6.项目建设期限：3年。7.建设地点：项目建设区按照统筹规划，集中连片，突出重点，扶优扶强的原则，在****等5个乡镇（办事处）分别实施。8.建设规模：新增优质奶水牛300头，种植人工牧草6000亩，建水奶牛养殖小区5个，建青贮氨化池3000立方米，建奶站2个，建牛改点5个，培训农户6000人，完善乡镇畜牧兽医站建设10个，完善村级兽医卫生室20个；项目建成生产后，年向市场供牛奶1000吨以上。⑴增优质水奶牛300头；⑵建植人工草地6000亩；－42－ ⑶培训农户6000人次；⑷建牛人工改良点5个；⑸建青贮氨化池3000立方米；⑹建奶站2个；⑺建奶牛养殖小区5个；⑻完善10个乡镇兽医站和20个村级兽医卫生室建设。9.投资概算：项目总投资1096万元，其中固定资产投资372.5万元，流动资金投资699.5万元，其他投资24万元。⑴固定投资：购基础水母牛300万元；建奶站60万元；小区圈舍7.5万元，建牛改点5万元。⑵流动资金投资699.5万元。⑶项目管理费20万元。⑷农户培训费4万元。10.项目资金筹措：申请省级财政畜牧专项资金20万元、省级财政直补资金40万元；州级财政资金60万元，市级财政配套80万元，金融信贷资金228.9万元，项目农户自筹资金667.1万元（主要为劳物折资）。11.项目效益（1）净现金流量：2782.07万元；（2）财务净现值：NPV12%=2545.64万元；NPV17%=1428.35万元（3）财务内部收益率：IRR＝15.21%；（4）投资利税率：25%；（5）投资利润率：23.1%；－42－ （6）投资回收期：静态回收期为3.69年，动态回收期为3.78年；（7）盈亏平衡点：BEP＝67.51%。二、可行性研究的依据1、《关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）2、《**省农业厅关于公布优质畜禽产品生产基地布局的通知》（黔农生[2003]136号）3、《畜牧业项目可行性研究报告编制内容》(黔农发[2004]96号)4、**省农业厅、**省财政厅关于申报2005年优质畜产品基地项目的通知（黔农发[2005]39号）。第二章　项目背景分析一、项目由来按照**省畜牧业结构调整规划和省农业厅《**省生态畜牧业大省建设规划（2004-2010年）》（黔农发〔2004〕121号）：到2010年，全省牛奶产量由3.5856万吨提高到17万吨，人均占有量由0.91㎏/年提高到4.07㎏/年，畜牧业产值占农业总产值由32%提高到40%；并将我市列入到奶源生产基地布局图中。根据中共**省委、**省人民政府《关于加快畜牧业发展的意见》（黔党发[2003]14号）文件明确建设“生态畜牧大省”的决定，进一步把畜牧业定位为重点培育的后续支柱产业。结合**省农业厅《关于公布优质畜产品生产基地布局的通知》（黔农发[2003]136号）的要求，为加快我市农业结构调整，培育农村新的经济增长点，体现“农民要增收、畜牧业扛大头”－42－ 的理念，早日将**建成“生态畜牧业大市”并“率先在全州实现小康”，实现建设社会主义新农村的目标。二、国内外相关产业及技术发展现状与趋势㈠国内相关产业及技术发展现状与趋势：有关统计表明，我国现有存栏奶牛400多万头，平均单产奶量（产奶量指一头奶牛在整个产奶期的总量）2.8-3吨；从地域上分，主要由牧区、农区和大中城市郊区三部分组成。从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。从对广西和福建调查的结果看，奶牛饲养分布在北方原因有三个：一是南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头3000公斤，远低于北方各省，如北京6800多公斤，上海7000多公斤。二是南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高，如福建厦门的收奶价格达3.65元／公斤，远高于同期北京1.98元／公斤的价格。三是由于加工业生产技术进步，超高温灭菌奶的出现，实现了奶的长期保鲜和远距离运输，以北方为基地的牛奶加工企业，可以实现在全国范围内的全年均衡销售，奶牛生产向南转移的必要性日益减小。此外，南方水奶牛的发展，也会使我们所说的奶牛（黑白花）分布南移的趋势受到扼制。据调查，中国水牛存栏2280万头，南方七省占77%，奶用水牛存栏占全国水牛总数的0.5%左右，约1.1万头，广东奶用水牛占全国的70%。国家已进行了多年的水牛改良工作，可一步提高水牛的饲养管理及组织化程度，使南方奶牛业尽快实现以水牛为主、形成优势互补的格局。－42－ 从产奶量来看，我国本地奶牛产奶量较小，无法承担大规模产业化生产牛奶的重任。引进国外优良奶牛品种并进行杂交改良是理想的发展模式。此外，由于城市化进程加快，生产方式的转变等的，劳动力密集型的畜牧养殖业向中西部地区和农村发展，养殖业正逐步由农户散养过渡到基地（小区）规模化生产和工厂化生产，品种进一步调优，绿色产品成为养殖业发展的主要趋势，加上人民生活水平的逐步提高，膳食结构的日趋合理，对奶的需求将逐步增加，结合环境保护，大力开展“三普及、三推广、四提高”综合养殖技术推广，以及我市引进水奶牛养殖已获得成功，消费水牛奶正成为时尚，并获群众认可，在我市发展水奶牛养殖对促进畜牧业发展具有重要意义。㈡国外相关产业及技术发展现状与趋势：荷兰是世界上奶牛业水平很高的国家，荷兰饲养的奶牛品种主要是黑白花、格罗宁根和红白花，其中荷兰培育的黑白花奶牛受到世界各国的重视和青睐，向世界许多国家和地区出口。仅在1996年就出口黑白花良种牛1.5万头，冷冻精液2万余份。目前荷兰奶牛年均产奶量为6596千克,同时牛奶的乳脂率及蛋白含量也均有提高。水奶牛养殖则主要集中在亚洲的印度和巴基斯坦，其水牛奶产量占全世界的70%以上。在印度和巴基斯坦，由于地缘因素和膳食结构的影响，水奶牛养殖和水牛奶生产占主导地位。近年来，该国政府不断加大对水奶牛养殖的投入，通过对牛品种的选育与改良、加大对养殖户的技术培训、改善基础设施建设等方式，大提高了水奶牛的个体生产能力，加上对奶制品技术的开发，使千家万户的自给自足的个体生产逐步走向市场，实现了水奶牛养殖的规模化生产。三、项目建设的必要性及意义：1.党的“十六大”和“2004年、2005年、2006年中央一号文件”均把－42－ “三农”问题作为当前农业农村工作的重点，农村的稳定与发展，是国家安定团结的基础；为此，**省委、省政府黔党发〔2003〕14号明确了建设生态畜牧大省，出台了一系列发展畜牧业的政策。州委、州政府提出了农民要增收，畜牧业扛大头的新思路，明确建设畜牧大州和近期抓猪、中期抓羊、远期抓牛的工作思路。目前我市在贯彻落实中央、省、州发展畜牧业的政策措施的同时，结合本地实际，积极转变畜牧业生产方式，于2003年引进水奶牛开展养殖，建起了全省第一家水奶牛养殖场并获成功，水牛奶获广大群众的认可。优质奶源基地建设，发展水奶牛养殖，符合国家政策和我市实际，是对奶业的有益补充，直接关系到我市农业结构调整、农民增收这一重大民生问题。2.**是一个典型的山区农业省份，由于特殊的地理环境和历史文化因素的影响，长期以来形成了以粮为纲的农业生产格局，虽然这一格局已解决了人民群众的吃饭问题，却难以满足现阶段广大人民群众日益增长的物质文化生活的需要。我国在全面进入小康社会建设后，人们的膳食结构正由以粮为主转变为粮食与多种食物并存的格局，特别是奶制品在食物结构中的比重上升较快，但受以粮为纲这一思想的束缚，养殖观念仍停留在“养猪为过年，养牛为耕田，养鸡、养鸭为赚点盐巴钱”上，使畜牧养殖业在农业增效、农民增收中的作用效果不明显，制约了畜牧业的大发展。面对种植业平均单产有待进一步提高的现状，积极以市场为导向，强化技术支撑作用，开展特色养殖，努力打造生态的、可持续发展的畜牧业平台，建立优质奶源基地，增加水奶牛存栏量，大力发展水奶牛养殖业，节本增效，创新节粮型畜牧业。并结合开展“三普及、三推广、四提高”（即－42－ 普及畜禽人工授精杂交改良综合配套技术，普及人工种草、天然草地改良和饲料青贮、秸秆氨化技术，普及动物疫病综合防治技术；推广林—草—畜、粮—草—畜、畜—沼—粮相结合的生态养殖技术，推广优质畜产品标准化生产技术，推广小区规模养殖技术；提高畜禽出栏率和商品率，提高家畜个体生产力，提高牧草、饲料转化率和秸秆利用率，提高动物疫病综合防治能力）等畜牧业综合配套服务体系建设。对加快农业产业结构调整步伐，培育农村新的经济增长点，带领农民增收致富奔小康，对实现社会稳定和建设社会主义新农村具有重要的意义。同时，以基地建设为载体，加强市、乡、村三级畜牧技术服务网络建设，加大农村实用畜牧技术的培训力度，夯实畜牧业发展基础，努力提高畜牧养殖科技含量，可强化群众对畜牧业生产的商品、效益和风险意识；实施生态养殖小区建设，开展规模化、区域化养殖，使畜禽品种良种化进程加快，提高畜产品市场竞争力，增加科技对农业生产贡献，为项目区农业生产可持续发展打下坚实的基础。通过项目的实施，优化生产组织形式，促进养猪业规模化生产。通过产业化服务，可改变农户养殖意识落后，养殖品种差，饲养管理粗放，养殖成本高、收益低等现状，使良种、良法、良舍、良料在全市得到普及，提高养殖技术，扩大生产规模，提高经济意识和杂交水牛的产奶量，形成大型的专业生产群体和牛奶生产基地。四、项目建设的有利条件及可行性1.政策措施力度大－42－ 市委、市政府明确将畜牧业作为六大产业之首，加大了对畜牧养殖业的投入。市级财政的农牧渔专项预算经费不少于60%用于发展畜牧业；每年安排不少于50万元的财政支农贷款贴息资金，用于发展规模畜牧养殖业。扶贫资金的60%用于发展畜牧业（其中10%采用有偿使用、滚动发展的方式），农发项目资金也安排相当比例用于发展畜牧养殖业；将动物防疫经费列入财政预算，每年不少于24万元，建立完善的动物疫病防治保障体系；出台了《关于贯彻落实省州加大力度实施西部大开发战略的意见》（市发[2004]6号）和《**市畜牧水产业发展规划（2004－2010）》及《关于加快畜牧业发展的意见》（市发［2004］9号），鼓励单位或个人承办、领办畜牧养殖业，对全市畜牧生产作好示范带动，制定了优质猪“121”、优质牛“125”、优质羊“215”、优质禽“521”四大畜牧养殖工程。2.区位优势好：我市地处黔中腹地，贵新高等级公路旁，马遵公路的起始点，湘黔铁路、株六复线贯穿市境南部，优质奶源基地县龙里、都匀和独山同处贵新高等级公路线上，有利于县市强强联合，打造优质奶牛产业，尽快形成奶牛产业化，提升畜产品市场竞争力，促进全州畜牧业快速发展，提升我省畜牧业所占市场的比重，实现**省水奶牛养殖示范基地的目标。3.规模养殖进一步加强：随着种植业亩单产量有待进一步提高，畜牧养殖业发展在农民增收中的优势和潜力日益凸现，政府相应出台了一系列旨在调整结构和发展畜牧养殖业的优惠政策措施，使农村发展畜牧养殖业的积极性高涨，各种适度规模的养殖户不断涌现，2006年，年牛饲养量10头以上的养殖户（场）达512户、50头的34户、100头以上的2户。－42－ 4.经营模式多样化：以金山养殖协会、马场坪平堡养殖协会、马场坪养猪协会、牛场镇养殖协会和陆坪镇养殖协会发展外二元母猪繁殖和外三元杂交仔猪生产为基础的新型专业化养殖模式，以中心职工创办的内二元母猪－苏太猪繁殖为基础，为少、边、穷地方群众开发与饲养管理技术相适应的品种，以尼里-瑞菲水奶牛养殖为龙头的奶制品加工企业等各种适度规模的养殖业，为我市畜牧业发展发挥了积极的示范带头和支撑作用。此外，全市现有牛品改点7个，每年可改良牛近1000头，对项目发展提供了技术支持平台。5.企业介入方面：全市现有饲料生产厂家6家，饲料经销商135家，10万吨级饲料级磷酸氢钙生产厂和3万吨级饲料级磷酸氢钙生产厂各1家，加拿大威顿公司拟从加强畜牧干部技术培训和对农民发放小额贷款两种方式帮助**农民发展生猪养殖，这些企业的介入，为畜牧业发展提供了后勤保障，有力地促进了我市畜牧业的发展。6.加强领导：市委、市政府已于2004年将畜牧、水产四站从农业局单列出来，组建正科级建制的、财政全额预算拨款的**市畜牧水产发展中心，成立了畜牧中心党组，以利于集中人力、物力、财力规范并服务于畜牧水产事业的发展。各乡镇办事处组建畜牧水产站，属市畜牧中心延伸机构，独立行使畜牧水产各项职能。村级按每500户选配一名集兽医、防疫、技术推广、品改、调查、联络“六员”为一身畜牧技术二传手，财政补贴，合同制聘用，企业化管理。使市、乡镇、村三级畜牧技术服务网络得以健全。对具体工作，分工把关，责任到人，协调配合，督促检查，齐抓共管，狠抓落实；要求各乡镇（办事处）党、政“一把手”和各涉农部门的领导要深入农村调研，培育亮点，积极发展适度规模的养殖场（小区），创办示范点（村）和加强生态养殖园区的建设以文件的方式要求各单位必须创办助民增收养殖示范场，将指标完成业绩列入年终考核内容，全面、有效地促进了我市畜牧业的发展；中心以千家万户为基础，以养殖大户为轴心，相对集中、联户开发生态养殖小区建设；畜牧技干每人联系5户，助民增收，营造良好的动力支撑平台，以促进畜牧养殖业发展之效。7.科技进步方面：－42－ ⑴良种繁育体系：2006年全市建成牛品种改良点9个，其中本品种选育占1个，鲜精输配点2个，冻精输配点6个；存栏良种公牛2头，全年改良牛566头，受胎率52.8%，当年产犊211头；建猪改点164个，其中人工授精点15个，全年完成生猪改良配种数4.3万头次，人工授精普及率达59.8%；引进及推广二元母猪3800头，推广优质杂交猪20.6万头，其中三元杂交猪7.8万头（外三元杂交猪1.5万头）；至今为此，**市大华养殖场现存栏纯种约克母猪152头，年可提供二元母猪3000头。优良品种对畜牧业发展的重要性已被广大养殖户认同。⑵动物防疫体系建设：随着我市“无规定动物疫病区”项目的建成验收，加强了冷链建设，加大了活畜及畜产品的防疫检疫力度，做到“科学监测、有效预防、严密报告、加强预警、做好预案”，降低了全市畜禽的发病率和死亡率。近年来，检疫工作步入正轨，屠宰检疫率和有害肉无害化处理达100%。2005年，全市共接种牛出败苗50265头，炭疽苗和出败苗免疫合计93882头；全年马接种炭疽苗26314匹，全年实际免疫接种牛Ｗ疫苗94302头；市场屠宰检疫和有害肉无害化处理达100%，有效防止了内源性疫病的发生；强化对种畜禽引进的审批手术、加强对引种地的调查和引进种畜禽的隔离观察，有效控制外源性疫病的进入，确保畜牧养殖业的健康发展。⑶饲草饲料体系建设：以“菊苣养猪”、“商品牛短期育肥”和“林下草地散养优质鸡”－42－ 为载体，按照草畜配套原则，积极开展三元结构种植。2006年，全市完成人工种草面积2.3万亩，其中冬闲田土人工种草1.68万亩，三元结构种植0.37万亩，草山草坡改良0.15万亩，秸秆氨化和饲料青贮2.2万吨。随着饲草饲料体系建设及推广应用，为我市建设可持续的、生态的畜牧业奠定了良好的基础。⑷畜禽产品标准化体系建设：自2004年建立畜牧渔业行政综合执法大队以来，依法强化对种畜禽、兽药、饲料和饲料添加剂、渔政的监管，积极整顿和规范生产经营秩序，严肃查处无证种畜禽、无证销售和加工生产兽药及不合规格的兽药、饲料和非法牧渔行为。加强畜禽产地检疫和产品市场检疫，杜绝病畜流窜和药物、有害物残留超标的畜禽产品上市，加强畜产品质量安全生产和加工的宣传力度，从源头上抓防抓控，逐步建立生态畜产品标准化生产体系。⑸市场和信息服务体系建设：加大畜产品交易市场建设力度，加强对农村畜牧养殖业实用技术培训，为养殖户提供先进的、实用的科学养殖技术、推销产品和求购种畜禽等提供畅通的信息服务；加强协会的交流合作，强化协会的社会服务功能，强化畜禽产品生产的组织化措施，缩短生产与市场的链条，通过协会开展“两全三保”（全程服务、全价赔偿和保育、保健、保险）和技术干部开展“一借双贴”（借母还犊、贴息、贴保险）以财政补贴的方式扶持畜牧业的发展；建立健全覆盖广大农村的动物良种繁育、动物疫病保障、饲草饲料应用推广、市场服务网络、先进的实用畜牧业技术培训和畜产品安全体系。2005年，全市共开展农村实用畜牧业技术培训112期1.5万余人次；发展订单畜牧业2份；通过政府、协会组织活畜外销8000多头，其中牛548头。8.结构调整方面：市委二届四次、五次、六次全会提出“优化一产，加强二产，提高三产”－42－ 的工作思路，明确全市建设三大畜牧产业科技示范园区，将畜牧业列入六大农业产业之首，加大政府投入，围绕畜牧科技示范园区建设和优质肉猪基地市建设，以生产优质、高产、高效、低耗、无公害安全畜产品为目标，扶优扶强，培育农村新的经济增长点，通过养殖户为轴心，以点带面，全面提高畜牧养殖业在农业增效、农民增收和小康社会建设中的地位和比重，建设生态畜牧大市；2006年，全市农民人均纯收入2066元，新增175元，其中养殖业新增55.84元，占实际新增部分的31.9%；畜牧业产值占农业总产值的比重达40.2%，畜牧业已成为我市农村经济增长和农民增收致富的重要渠道。9.市场组织活跃我市现有大牲畜交易市场4个，2006年出栏大牲畜1.45万头，部分远销广东和上海。五、产业关联度分析：开展优质奶源基地建设的过程中，依靠科技支撑，结合环境保护开展生态养殖小区建设。在生产上积极开展“四良四改三提高”养殖技术和“三普及、三推广、四提高”畜牧业综合养殖技术推广；在环境保护上开展种草养奶牛和沼气池建设；加强交易市场的建设力度，为畜牧业营造良好的发展平台；组建市场营销组织，积极开拓市场、挖掘潜能；提高奶品加工业和运输业的发展，拓宽就业渠道，增加劳动就业岗位，保证畜牧业的健康发展。六、项目承担单位及法人概况；－42－ 我市已于2004年4月将畜牧、水产职能从农业局中成建制划出，组建正科级建制的、财政全额预算拨款的事业单位－－**市畜牧水产发展中心，独立行使政府赋予的各项畜牧水产职能；畜牧中心内设畜牧渔业综合行政执法大队、法规科、畜牧水产业发展科、办公室，下设畜牧水产四站及17个乡镇（办事处）畜牧水产站；全市现有畜牧技术干部81人，其中中级技师20人，助师43人，技术员15人、工勤人员3人（其中大学本科19人，大专18人，中专42人）。我市是农业部批准的“无规定动物疫病区”，于2002年11月建成并通过省级验收，检疫、检测、检验设施齐备，动物防疫冷链设施基本齐备，极大地改善了防疫条件，能够有效地预防和控制动物疫病的发生和传播；为完善畜牧技术服务网络，帮助广大养殖户提供更直接、更有效的服务，2004年，我市按每乡镇500农户招聘一名防疫员，组织到黔南职院进行为期一周的技术培训，使其成为集动物防疫、兽医、品改、畜牧技术推广、生产调查和联络为一体的、“永久牌”的农村畜牧技术“二传手”，全市共122名，今年9月，又组村级防疫员到市职中进行为期三天的兽医基础理论强化培训。我中心在成立一年多时间以来，已经实施和正在实施的项目有省级林下草地鸡养殖项目、省级优质畜产品基地项目—**市优质肉猪基地市建设和**市优质家禽基地市建设等项目，具备了开展大项目建设的技术基础和实际操作经验；中心各种检疫检验和现代化办公设施设备齐备，提高了工作效率，能保证项目优质保量地完成。项目法人**同志，男，水族，现年39岁，中共党员，本科学历，助理兽医师，现任中心党组书记、主任；历任**市**乡副乡长、市农业局副局长，市农业办副主任，畜牧中心主任，一直从事农业农村工作，对我市畜牧业发展了如指掌，对项目建设具有丰富的理论和实际操作经验。目前畜牧机构及三级技术服务网络健全，能集中精力研究、规范和服务于畜牧水产事业，倾力抓好畜牧产业发展工作；完善的内部工作机制和现有的技术力量为本项目提供了技术及人力的支撑和保障作用。七、主要技术依托单位－42－ ⑴**大学：是**唯一的综合大学，被国务院列入“211”重点工程，该大学师资力量雄厚，在本项目的实施中，由市委政府出面联系，主要负责技术的培训，将**市列为该校的养殖示范教学点，作为**市发展畜牧业的顾问团，提供市场指导和制定畜牧业发展的方略。⑵省畜牧兽医科学研究所：主要负责解决项目实施过程中的疑难问题，提供养殖技术培训等方面的工作。⑶黔南州畜牧水产业发展促进中心，主要提供养殖指导，解决技术培训、牧草种子的供应和相关产业的后续管护指导。第三章　市场供求和行业发展前景分析一、行业发展现状与前景分析㈠行业发展现状：自改革开放以来，我市畜牧养殖业持续保持了26年的增长。2006年，全市大牲畜存栏13.24万头，其中牛存栏9.8万头，出栏大牲畜1.45万头；肉类产量1.5868万吨，其中牛肉产量1027吨；存栏水奶牛34头，牛奶产量38吨；有四个有关牛的养殖协会，分别是**镇养殖协会、**养殖协会、**镇协会金山养殖协会；2006年，年牛饲养量10头以上的养殖户（场）达512户、50头的34户、100头以上的2户；随着肉牛尤其是奶牛业的发展，养牛（奶牛）业在农民增收中的作用越来越大、地位越来越明显，正逐步成为我市农民增收致富的主要产业。－42－ 为了进一步推动我市水奶牛产业的发展，将**市建成全省水奶牛养殖示范基地市，我市大力发展养殖小区、养殖大户、养殖专业村，即在以养殖小区为骨架、以养殖大户为支撑、以千家万户为基础，大力发展优质水奶牛养殖，做大水奶牛养殖产业，市委、政府进一步统一思想、完善措施、加强领导、加大工作力度，提出“1251”培训工程（即培训农民20000人，村组干部1000名，畜牧干部500名，乡镇干部100名）和优质牛养殖215工程。强化财政贴息资金的信贷力度，简化申报手术，降低准入门槛。今年，市委、政府要求各乡镇（办事处）、市直机关、事业单位都要创办一个养殖示范场，将示范带动的效果和农民增收的效益作为考核的重要指标，以发展壮大畜牧养殖业。　㈡前景分析：目前，城市化速度加快，劳动力密集型的畜牧养殖业向中西部地区发展，一些大都市的肉食品靠在中西部建基地支撑，2006年年末，全市水奶牛存栏34头，水奶牛养殖和水牛奶的市场推广成功，开创了我市水奶牛养殖的先河，填补了我省水奶牛养殖的空白，大大地丰富了我市人民的生活水平，开展水奶牛养殖，较黑白花奶牛更具有营养价值，对改善从民的膳食结构，增强人民的体质具有十分重要的意义，同时，符合农业部“十一五”规划----在西部地区发展水奶牛养殖的定位，开展优质奶源基地建设的市场前景广阔。二、市场分析㈠国际市场分析－42－ 我国的畜产品进出口比较平衡。虽牛奶的人均占有量低于发达国家，但近年来随着奶牛存栏数的增加，通过自身发展和改善、人民生活的不断提高，膳食结构的日趋合理，发展奶牛养殖大有可为。目前，根据人们的消费习惯和水奶牛的生活习性，水牛奶养殖主要是南方，销量也以城市居民为主，但随着城市化速度的加快，人民生活水平的提高，高速公路网络的逐步完善，缩短了时间和空间，给做大我市水奶牛养殖提供了发展的空间。在加入WTO后，随着国际市场的变化，进出口关税的下调，绿色通道的开通，加上对香港、澳门和东南亚国家有生产成本及运输成本上的优势，我国的奶产品出口有上升的趋势和机遇。在国际社会大环境的条件下，水奶牛养殖主要产地是我国和东南亚国家，其中印度和巴基斯坦等国的产量最多，但总的来说都是自产自销为主，一方面是水奶牛的产奶量有待进一步提高，另一方面是规模化生产、产业化经营和在科学技术的运用上还有待提高，给我市的水奶牛业发展提供了新的机遇和挑战。㈡国内市场分析⒈现状与发展趋势：我国的奶业资源以奶牛为主，牛奶产量占奶类产量的90%以上，奶牛的生产区域主要以牧区、农区和大中城市郊区三部分组成，从奶源的区域分布看，华北和东北是主要产区；奶牛生产上存在的问题是1、奶牛资源严重不足；2、奶牛单产水平低；3、技术手段落后。奶制品生产上存在的问题是1、原料奶质量不能得到有效的保证；2、技术落后；3、待业标准有待进一步提高。但随着竞争的日趋激烈和市场的规范化管理，企业的兼并、整合，产量的提高，技术的成熟，公司通过“公司＋基地＋农户”的方式做大做强奶业。⒉我市在发展水奶牛养殖时应把握的重点;⑴发挥区域优势、加快区域布局整合；⑵依托优势企业，实施产业化经营，依托公司＋基地＋农户的方式，充分发挥生产、加工、销售一体化的优势，延长产业链，并建立健全中介组织的合理价格体系，以实现在市场交换各自合理的利润分配与风险共担，建立利益共同体；－42－ ⑶建立奶牛生产专业合作组织和中介服务组织，提高奶业的组织化程度，加大市场的开发力度；⑷加快科技的进步，提高发展水平。㈢项目区现有的生产能力及需求项目区共养殖户6万余户，年末大牲畜存栏在13万头左右（其中能繁母牛饲养量5万头），但出栏数仅1.45万头。造成出栏低的主要原因有品种不够优良，养殖技术有待进一步完善。在需求上，主要是母牛的存栏数低，不能满足市场发展的需要，给畜牧业生产造成了影响，但由于近年来政策的扶持力度加大，外出务工人员有一定的积蓄后许多返乡从事畜牧养殖业，给畜牧养殖业带来了新的活力。在牛奶的生产上，全市现存栏水奶牛仅34头且均为水奶牛，2005年牛奶产量25吨，2006年达38吨，加上外来牛奶，全市人均年牛奶消费约在1公斤左右，远远低于全省平均水平，且与我市国民经济的发展和人民生活水平极不相符，据市场调查，在我市马场坪和牛场两地，年鲜牛奶消费约在200吨以上，全市牛可消费1000吨以上。三、产品市场供求分析（前景预测）㈠产品市场前景预测：－42－ **市地处**腹地，黔南北部，是内陆和东部延海南下北上、西进东出的交通要道，客流量大，资源丰富，适宜发展优质奶牛生产。随着收入水平的不断提高和我国加入WTO的良好环境，对鲜牛奶及其制品的消费水平也不断提高，初步预测，市场消费水平按年15%的消费速度递增。本项目生产的优质牛奶，符合绿色的标准，提高了肉猪的品质和生产水平，具有较强的市场竞争力。**最高等级的公路－－马遵公路修通后，我市将成为西南出海的交通要道。沿贵新高速公路到州府和省府分别只有0.5和1小时的车程，优越的区位环境和交通优势，能使畜产品在第一时间提供给外部市场。此外项目通过科学的养殖，提高了牛奶的品质，使其无论在感观、乳脂率、脂肪含量、药物残留、嫩度均达到绿色食品的标准，在市场上更能得到消费者的青睐。㈡产品市场供求分析：**市优质奶源基地项目建成后，结合我市特殊的区位优势和水牛奶的优良品质，积极加强中介服务组织、拓展市场，拟定以下供求方案。1.本地供应，龙头带动的营销策略：通过该项目的实施，到十一五末，我市优质水奶牛存栏0.2万头，年牛奶产量达0.5万吨，就地销售0.1万吨，其余0.4万吨销往外地市场，利用我市的区位优势和营销网络，主要远销贵阳、都匀、凯里等地。2.同周边优质奶源基地县市联合打造优质奶产业，统一质量和质量标准，统一加工，统一服务，统一市场销售，共同开拓市场，实现我市建成**省水奶牛养殖基地示范市的目标3.水牛奶无论是在感观、乳脂率、脂肪含量、药物残留、嫩度均达到绿色食品的标准，较黄牛奶（黑白花）更具有营养价值，且生产成本低，商品率高，不与人争粮。我市开展水奶牛养殖项目建设，一方面可满足市场对优质牛奶的需求，有利于缓解社会矛盾，增强社会的稳定；另一方可促进农业产业结构的调整，通过项目的示范带动作用，发展水奶牛养殖，生产优质牛奶，可转变农村养殖观念，开拓思路，培植农村新的经济增长点，增加农民经济收入，促进人民膳食结构的改变，实现畜牧业的可持续发展。－42－ 第四章项目区的选择和资源条件分析一、项目市基本情况**市是国务院批准的对外开放城市，**省历史文化名城，位于**中部，国土总面积1688平方公里，辖9镇6乡2个办事处18个居委会60个行政村32.6万人，其中农业人口26.6万人，耕地面积25万亩，连片草场122万亩，粮食产量11.52万吨，秸秆产量12万吨。市境内90%的地区海拔在850—1100米之间，年平均气温14.5℃左右，年降雨量1033—1220毫米，无霜期245—278天，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，冬无严寒，夏无酷暑，物种丰富，属亚热带气候华中湿润区，适宜畜牧养殖业的发展。市城区位于**铁路和**、**、**三条主干公路交汇处，**高等级公路和**复线贯通市境南部，沿**高等级公路至州府**市52公里、**市67公里、省城**市106公里；是**南下北上、东出西进的交通枢纽和物资集散地，更是西南出海口的必经之地，区位优势明显。2005年全市粮食总产量11.52万吨，人均占有粮343.56公斤，人均年纯收入1901元，畜牧业产值3.19亿元，农民人均新增纯收入中，来自畜牧养殖业的有41.6元，全市财政总收入突破2亿元。二、项目区的选择－42－ 根据我市的实际情况（养殖传统和养殖技术水平），按照统筹规划、集中连片，优化组合，突出重点，扶优扶强的原则，以**公路为依托，选择交通便利、通讯便捷、养殖条件及养殖经验较好的**办事处、**镇、****等5个乡镇（办事处）为重点项目区，示范带动***乡等5个乡镇。三、项目区基本情况10个乡镇共有农业人口18.6万人，耕地面积16.2万亩，2005年年末生猪存栏12.7万头，出栏13.5万头，肉类总产量1.01万吨。较之非项目区，项目区的交通、通讯便利，人文意识强，养殖户对发展畜牧业具有较高的积极性和较强的技术，更适宜开展优质牛奶生产；项目区各乡镇、办事处已全部开通了移动和联通通讯网络，大部分乡镇开通了电信服务（小灵通）；教育和医疗卫生体系覆盖全市各村，市、乡、村三级畜牧技术服务网络健全，项目区各乡镇均配备有微机、动物诊疗等现代化办公设施设备，部分村建有村级畜牧兽医卫生防疫室，各村均有兽医防疫员，经我中心强化培训和财政资金作保障，目前这批防疫员已成为集“品改、兽医、防疫、饲草饲料技术应用推广、宣传和联络”为一体的农村畜牧技术二传手。其中，**镇牛羊科技养殖示范园区和***水奶牛养殖场已初具规模，对农村产业结构调整具有积极的推动作用，其产品不仅丰富了本地市场的需要，还远销**、**和**等地。四、项目规划布局按照统筹规划、集中连片，优化组合，突出重点，扶优扶强的原则，结合《**市畜牧水产业发展规划（2004－2010）》的具体要求，以市府所在地为中心，依托马遵公路沿线开展优质奶源基地市建设。在全市在**等五个乡镇办事处开展水奶牛养殖，实施项目建设，建设优质奶牛养殖小区20个，每个乡镇办事处各建4个优质水奶牛养殖小区，养殖小区符合省畜牧局颁发的《**省无公害畜禽养殖小区建设标准（试行）》。五、项目资源、原材料、辅助材料及公用设施条件－42－ 项目区石漠化程度不高，土质肥沃，养殖品种较优，我市的牛、羊、猪品改点主要分布在这几个项目乡镇，当地群众有种草养畜的习惯，且圈舍大多为向阳平底干圈，养殖水平相对较好，自觉接受先进技术的意识较强。项目各乡镇办事处均有砂石场，市内有大型水泥生产厂家，有饲料及饲料添加剂生产厂家5家，饲料、兽药销售135家；项目各乡镇办事处均开通了移动、联通和电信，各村各寨均通电通路，大部分村组通自来水，对项目的建设和生产提供了保障。**市人民生活较富裕，能独立完成项目自筹资金；市财政2005年税收超过2亿元，具有配套项目资金的能力；全市上下都充分地认识到，解决三农问题是实现社会稳定的重要保障，在当前，三农工作的重点是农村产业结构的调整和农民增收，发展畜牧业是基本途径和保障。第五章　　　技　术　路　线一、项目技术来源1、省畜牧局《**省无公害畜禽养殖小区建设标准（试行）》；2、《中华人民共和国农业行业标准—无公害食品》有关规定；奶牛饲养兽药、添加剂使用准则，奶牛饲养管理准则和畜禽饮用水水质要求进行规模化生产。3、《奶牛的饲养标准（1985年）》。二、主要技术方案及经济指标㈠品种选择：选择生产性能优良的品种。新增基础水母牛以摩拉和尼里—－42－ 瑞菲为主，公牛选择相应的纯种公牛。同时，开展对本地牛的杂交改良，用高代杂交牛开展水牛奶生产。㈡主要技术及经济指标⒈水奶牛的繁殖与生产指标。按纯种水奶牛和高代杂交水奶牛平均每天每头产奶10公斤，受胎率95%计，400头水奶牛年可产奶1000吨以上。2.水牛奶生产的主要经济指标。头均纯种水奶牛进价10000元，头年均饲料费30.82元（含犊牛的饲料费，下同），头均年管理费11250元，400头奶牛每年共需饲料费450万元；年产犊成活率96%，年可产犊380头，牛奶销售按8元/公斤计，年可获利1003.2万元（犊牛：400头×95%×2000元/头＝76万元；牛奶：2.44万元/头×400×95%＝927.2万元）。3.饲料消耗指标。奶牛头均年饲料费3650元（0.2元/公斤×50元/公斤.天×365天），400头年均饲料费146万元；犊牛的饲料费头年均6000元（指后备水奶牛和商品育肥牛的平均）。4.防疫保健、技术服务及固定资产投入摊销指标。每头奶牛每年防疫治疗费1900元（其中技术服务及保健550元，防疫费150元，配种费30元，奶牛摊销1000元，固定资产折旧170元）；每头犊牛摊销配种费20元，防疫保健费150元，固定资产折旧30元奶牛固定资产折旧100元；每头商品牛防疫治疗保健费100元，技术服务费36元，固定资产折旧200元，商品牛税金64元/头。⒌本设计利用年限为12年，贷款利息按7.44‰计。㈢饲养工艺流程项目采用“三普及三推广四提高”－42－ 畜牧业综合配套养殖技术，按牛群的不同生长阶段，采用科学的饲料配方进行饲养。主要技术工艺流程图如下：1.免疫程序：水奶牛重点传染病免疫程序表类型病种公牛母牛犊牛牛出败1次/年1次/年春季W2次/年2次/年春秋各一次牛布病2次/年2次/年春秋各一次牛结核2次/年2次/年春秋各一次炭疽1次/年1次/年春季2.牛品种改良流程图尼里－瑞菲♂尼里－瑞菲♀尼里－瑞菲♂尼里－瑞菲♀商品育肥牛后备母牛或商品牛生产牛奶，向市场提供产品×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摩拉♂摩拉♀摩拉♀摩拉♂商品育肥牛后备母牛或商品牛生产牛奶，向市场提供产品　×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摩拉或尼里－瑞菲♂本地水母牛杂交牛♀摩拉或尼里－瑞菲♀杂交牛♀生产牛奶，向市场提供产品　杂交牛♂商品育肥×多代级进杂交－42－ ×3.三阶段饲养工艺流程图示范项目户养殖奶牛空怀阶段奶牛完成配种妊娠阶段妊　　娠　　期产前一周进入产房三阶段饲养工艺分　　　　娩产仔阶段出　　栏育　　　肥犊　牛　断　奶犊　牛　哺　乳育肥阶段断奶犊牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三、项目生产措施㈠饲养措施：－42－ 1.强化优质奶牛的饲养管理，提高服务效益，保证服务质量，提高母牛的个体生产能力，确保母牛的受胎率在95%以上。2.加强牧草的种植力度，强化技术指导，遵循“因地制宜、适选草种、早播牧草、合理配畜、精耕细作、科学调制”的原则。3.加强种公牛的饲养管理，单栏单头饲养，开展人工输配，提高种公牛的生产性能和经济效益。4.空怀母牛：圈舍采用半漏缝地板；掌握母牛的发情生理，适时配种，配种后21天如不返情，转入妊娠母牛舍管理。5.妊娠母牛：逐步调整饲料，加强营养，限制活动的时间和范围，后期注意观察，作好接产准备。6.犊牛的早期断奶与补料：出生后的犊牛，若留作后备母牛，要确保其能吃上充足的补乳和原乳，对作为商品育肥牛，在其吃足初乳后，改饲喂还原乳，并提早断乳，加强补料。7.商品育肥牛的饲养管理：犊牛断奶后，转入育肥舍，采用直线育肥法，育肥3个月出栏，体重达500公斤出栏。8.按不同生长阶段，不同需要及无公害食品饲料配合标准，配备全价日粮，定时定量饲喂。9.按“三推广、三普及、四提高”的牧业综合养殖配套技术规程进行饲养管理。10.对项目发放（补助）的母牛经公示后进行建档管理。㈡防疫措施1.引进必须有产地检疫证、车辆消毒证和动物非疫区证明，必须做血液检测，引入后应隔离观察半个月。－42－ 2.对圈舍进行彻底消毒后再进圈，圈舍入口应设有消毒池。3.定期对圈舍进行消毒，打扫卫生和换水，注意防暑和防寒并保持室内空气的清新。4.定期对猪进行驱虫，并严格按照免疫程序注射种类疫苗。5.搞好动物保健。6.对病畜一律进行隔离，对死牛一律经兽医检疫后进行无害化处理，严禁对不明死因的病牛进行解剖。第六章　项目建设方案及内容一、项目建设的总体思路全面贯彻党的十六大及十六届五中、六中全会精神，加快社会主义新农村建设步伐，把发展生态畜牧业作为农业和农村经济结构战略性调整的突破口，以牧业增效、农民增收为目标，以市场为导向，效益为中心，依靠科技进步，加快推进畜牧产业化经营，提高畜牧业产值在农业总产值中的比重，提高畜牧业收入在农民人均纯收入中的比重；坚持市场导向、因地制宜、统一规划、合理布局的原则；坚持扶优扶强，重点发展，良种先行，体系配套，创新机制，依靠科技，整体推进的原则；坚持产业化经营与生态环境保护相结合的原则；大力发展水奶牛，以生产优质、高产、高效、安全畜产品为目标，做大、做强我市优质奶源产业。二、建设目标㈠发展目标：⒈－42－ 通过项目养殖小区建设，项目发展水奶牛养殖专业户50户以上，全市新增优质水奶牛300头；⒉示范带动农户饲养高代杂交水牛200头；⒊示范带动100户农户开展商品牛短期育肥生产。㈡产品指标：项目投产后，水奶牛每头年产牛奶4吨，300头水奶牛按受胎产犊率95%计，年可向市场提供优质水牛奶1000吨以上；项目及其示范带动的水奶牛养殖户年可向市场提供优质肉牛380头。三、项目建设的总体规模1.发展水奶牛养殖户50户以上，新增优质水奶牛300头。2.优质肉牛养殖示范户100户，带动农户200户以上开展杂交肉牛生产。3.引进优质种公牛5头，建人工授精改良点5个。4.种植人工牧草0.6万亩。5.完善乡镇畜牧兽医水产站10个，新建村级畜牧兽医室20个。6.培训农户6000人以上。⒎建收奶站2个。⒏建青贮氨化池0.3万立方米。四、建设的质量规格1、圈舍：圈舍修建在通风、向阳地方，避开工矿区和污染源，建成砖混结构的干平圈，利于防署和保温，同时修建3倍于牛舍的运动场。2、牛改良点：要修建采精室、冷藏室和无菌操作室，要配备采精、输精器械，采精架要安全、牢固。－42－ 3、饲料地：饲料地选择在土壤肥沃、便于管理和刈割的地块，种植黑麦草亩产达5000公斤以上，并按3：1的比例与其它豆科牧草混播。第七章　投资估算与资金筹措一、项目投资估算项目总投资1096万元，详见可研报告附表一。分项组成分别是：1.购置优质水奶牛300头300万元2.引进5头优质种公牛建品改点　　5万元3.动物防疫体系建设　24万元完善10个乡镇畜牧兽医站　20万元新建20个村级兽医室4万元4.项目农户技术培训（6000人次）4万元5.养殖小区圈舍7.5万元6.项目管理费20万元7.饲养周转金667.1万元⒏收奶站（2个）　　　　　　　　　　60万元⒐人工草地建设（1800亩）　　　　　　5.4万元⒑青贮氨化池建设（3000立方米）　　　3万元二、项目资金筹措－42－ 通过项目概算，共需资金1096万元，其中申请省级财政资金60万元，申请州级财政资金60万元，市级财政匹配资金80万元，申请金融信贷资金228.9万元，农户自筹共667.1万元。㈠省财政资金60万元用于项目建设补助1.购置优质水奶牛补助　　　　　　　　　　　40万元2.建收奶站　　　　　　　　　　　　　　　　20万元㈡州级财政资金60万元用于项目建设补助1.购置优质水奶牛补助　　　　　　　　　　　20万元2.建乡镇畜牧兽医站　　　　　　　　　　　　10万元3.养殖小区圈舍建设　　　　　　　　　　　　4万元⒋建收奶站　　　　　　　　　　　　　　　　20万元⒌建青贮氨化池　　　　　　　　　　　　　　3万元⒍建人工草地　　　　　　　　　　　　　　　3万元㈢市级财政资金配套资金80万元1.购置优质水奶牛补助　　　　　　　　　　　20万元2.技术培训　　　　　　　　　　　　　　　　4万元3.人工草地建设　　　　　　　　　　　　　　2万元　4.收奶站　　　　　　　　　　　　　　　　　20万元5.项目管理　　　　　　　　　　　　　　　　20万元⒍村级兽医室建设　　　　　　　　　　　　　4万元⒎乡镇站建设　　　　　　　　　　　　　　　10万元㈣银行贷款及项目农户自筹资金896万元用于1.养新增基础水奶牛　　　　　　　　　　　　220万元2.人工草地建设　　　　　　　　　　　　　　0.4万元－42－ ⒊圈舍改造　　　　　　　　　　　　　　　　3.5万元⒋建牛品种改良点　　　　　　　　　　　　　5万元⒌周转资金　　　　　　　　　　　　　　　　667.1万元第八章　项目实施计划与进度一、项目实施时间项目建设期为3年，即2007年10月至2010年9月。二、项目建设进度1、2007年10月－12月：项目前期准备，选址、落实项目农户，开展技术培训。2、2008年1月－3月：乡镇牧医站建设和村级兽医卫生室建设。3、2008年4月-2008年8月：养殖小区建设，牛改点建设、奶站建设。4、2008年9月-11月：人工草地建设、青贮氨化池建设。5、2008年11月-2009年5月：种畜的引进。⒍2009年6月-9月，项目生产执行期。⒎项目达产期产，此期进行资料的收集整理，自查后申请主管部门验收。附：项目经营期设计为12年。第九章　组织机构与运行定员一、组织机构－42－ 1.成立项目实施领导小组，负责对项目的实施进度、质量和资金的使用情况进行监督和检查，发现问题及时解决。**市优质奶源基地建设实施领导小组成员名单：****项目实施领导小组下设办公室在畜牧中心，**兼任办公室主任。2.成立技术实施领导小组：具体负责该项目工作的选点，规划设计，养殖技术指导，培训及配套管理工作。3.培育典型，抓好示范，层层办点，对项目示范户在政策，资金、技术等方面给予大力扶持，通过以点带面现带动千家万户开展养殖业。各乡镇办事处在具体操作时，也相应成立由分管领导为组长，乡镇畜牧兽医站人员为成员的协调小组，负责配合技术实施领导小组，对项目的宣传发动，土地的协调和项目养殖户的贷款协调以及项目建设完成后的后续管护等。二、运行机制㈠管理制度1.项目法人责任制⑴全面负责项目实施的领导和指导，定期向项目主管部门和上级汇报项目实施进展情况，对项目的实施进度及质量，资金的使用承担主要责任；⑵协调各方面，积极调动中心的人力参与到项目建设工作中，确保项目优质保量地完成，并对项目的生产执行负总责；⑶编制项目可行性报告及项目建设实施方案；⑷决策项目报告的编写、修订；⑸对项目实施中出现的重大问题及时处理，并对结果负责；－42－ 2.招标制⑴按照国家《招投标法》及**省项目建设工程招投标有关管理规定，对项目设施设备的购买，单笔金额超过10万元的，报请市政府进行采购，结合项目建设工程实际情况，邀请项目农户代表积极参与监督，对项目建设工程、物资采购进行招投标；⑵按项目设计方案制定工程详细实施进度，安排专人负责工程施工监督管理，发现问题，及时反馈并作出相应的改正对策，杜绝有损项目农户利益，影响项目建设进度和质量的各种情况发生；⑶分项、分期对项目实施组织验收。3.合同制⑴项目实施部门与项目相关乡镇（办事处）签订实施合同，项目实施单位法人与项目乡镇负责人签订合同，保证项目顺利建设；⑵项目实施部门与畜牧技术干部签订合同，畜牧技术干部对片区项目实施农户进行技术服务；⑶项目实施乡镇与项目农户签订合同，确保项目的建设标准和顺利实施；4.项目监理制项目实施领导小组与项目实施技术小组汇同养殖户代表定期对项目的实施全过程进行监督管理，项目实施单位与审计，财政部门不定期对项目的资金使用和工程进度进行检查。5.产权明晰制：－42－ 为了使项目建成后发挥更大的后续效应，必须加大对项目的管护力度。对项目农户购买种公牛、水奶牛及牛改良点建设给予补助，购进的种公牛、水奶牛，其产权和所有权归项目农户；人工授精改良点一切物资所有权归市畜牧中心，使用权归项目农户；对项目农户修建圈舍、沼气池给予补助，其产权和所有权归项目农户；项目建设的村级兽医卫生防疫室、乡镇畜牧兽医站建设购进的仪器、设备等固定资产，其产权归市畜牧中心，使用权归乡镇畜牧兽医站。㈡运行机制1.市、乡、村三级畜牧技术服务网络体系健全：我市于2004年4月15日成立正科级建制的**市畜牧水产发展中心，同年九月恢复乡、镇（办事处）畜牧兽医水产站，现市、乡两级有畜牧技术干部83人；为保证项目建设的需要，招聘122名村级防疫员，对招聘的村级防疫员由黔南职院进行专业的、系统的培训，经考试合格发给绿证后正式录用，充实了技术力量，加强了面上指导工作的力度。三级技术服务网络的健全，能有效地开展“一借双贴”工作，对基地建设提供了技术保障。2.财政支农贷款贴息：市财政从2004年起，每年拨款不少于50万元作为发展畜牧业的财政支农贷款贴息，同时，为确保项目的建设，在项目建设期间，每年加拔20万元用作支农贷款贴息（从市级匹配资金中出），以小融大，一方面减轻了养殖户的负担，另一方面增加了金融资金对畜牧业的投入。同时简化贷款贴息手术，对项目农户的贷款，由乡镇畜牧站签字核实贷款用途及规模后统一到信用社进行贷款，市畜牧中心负责实地检查贷款规模与养殖量是否相符后进行贴息，对非用于畜牧养殖业的贷款一律取消财政贴息。－42－ 3.资金保障：为建好**市优质奶源基地，促进优质牛奶的生产，打造**生态畜牧业，市委、市政府在资金筹措方面，决定将市级匹配资金列入财政预算，市信用联社承诺保证项目起步年贷款1000万，其它阶段每年200万元作为项目建设的贷款资金，确保维持项目正常运所需转资金的投入，直至正常生产，具体操作由金融部门按当年的年利息对项目养殖户进行收取，待养殖户全部还完贷款，凭信用联社的证明，由畜牧部门对项目农户贷款用途，水奶牛养殖情况进行核实后，根据贷款利息清单报市财政给予贴息。4.水奶牛保险：为激励广大水奶牛养殖户的积极性，降低养殖风险，提高畜牧养殖业的效益，充分调动市乡村三级畜牧技术人员的积极性，由市畜牧中心组织技术干部对农户养殖的水奶牛实行技术承担，技术干部（含村级防疫员）分别与畜牧中心和项目农户签订合同，进行承包管理，对技术服务的结果自行负责，并与年终考核和工资挂钩。5.基础设施补助：对项目农户由农业经费列支，每个水奶牛养殖专业户按5包水泥进行补助，将项目与沼气池建设项目实行有机结合。6.动物基础防疫：我市的防疫经费已列入市财政预算，对动物防疫实行双轨目标管理责任制，全市的防疫由包村干部负责，村组干部带队，同防疫员一起，逐户登记，逐一防疫，佩戴免疫标识，确保做到“五不漏”。畜牧中心负责组织兽防人员加强免疫效果监测，随机抽样检查，对免疫质量达不到要求的，要对相关人员进行严肃查处，尽最大努力提高防疫密度，严格将畜禽的发病率和死亡率控制在国家规定范围内。7.抓点办示范：本着“办给群众看，带着群众干，挣钱群众赚”的思路，加大力度，对一些基础设施过硬的项目农户先开展水奶牛养殖，由各机关、事业单位和项目乡镇办事处、畜牧技术员亲自抓点办示范，以点带面，带动项目的发展。－42－ 8.技术服务：市畜牧中心除搞好项目面上工作外，要加强技物配套试验示范推广，既有自己的示范点，也有服务面，协同配合搞好圈舍的规划设计、引种、品种改良、防疫、牧草种植指导等服务。9.培训：⑴由中心组织项目市、乡两级畜牧技干到省州进行为期一周的技术培训或请省州专家到我市对畜牧技干开展技术培训。⑵组织年饲养量50头或年出栏商品牛20头以上的养牛大户，以及项目农户到市里进行集中学习培训，并参观2-3个示范点（本市或外地）。⑶直接到各项目相关点组织项目农户进行培训；⑷组织4-6名年青技术骨干到大型奶牛养殖场进行为期三个月的打工学习和实地操作培训。⑸在培训过程中，确保项目农户掌握1-2门实用畜牧业技术，并在投入生产实践后，自发开展种草养畜和接受品种改良等。㈢运行方式：其中批复后，由项目技术实施小组制定实施方案，项目养殖户按实施方案的要求将基础设施修建完毕，经技术指导小组验收合格，将购牛交养殖户代表管理，由技术小组成员和养殖户代表共同引进水奶牛，再按抽签的方式确定后，将水奶牛发放到养殖户手中，畜牧中心按照项目补助标准对项目养殖户进行补助，各养殖户按照技术小组的技术要求自行对水奶牛进行饲养管理，如不按养殖技术规程进行操作，中心将对项目发放的种牛作收回处理；若按要求进行，则向群众所发放的物资的所有权及使用权相应均归各养殖户所有。㈣经营方式：项目采用“公司＋技术单位+协会+基地+农户”－42－ 的方式进行经营，产品实行定单收购，技术单位负责技术指导，项目养殖户负责按项目技术规程搞好饲养管理，向公司提供畜产品，协会负责产品的组织；黔南州振兴畜牧渔业发展有限责任公司负责产品的销售。第十章　环境保护与劳动安全一、影响评价项目按“三推广三普及四提”牧业综合养配套养殖技术规程进行操作，配合“畜—沼—草（饲料作物）—畜”的养殖模式，一方面有效控制了生猪粪尿的排放，降低了对环境的影响，另一方面，提倡种草养畜，加大草山草坡的改良力度，使山体绿化，减少了水土流失，涧流得到治理，项目实施对大气、水质、土壤不会产生不良影响，此外还缓解了人畜争粮的矛盾。二、环境保护与治理措施1.按照《中华人民共和国环境保护法》和有关部门颁布的《建设项目环境保护管理办法》执行，把防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同原则”，严格执行“三废”排放试行标准（GBJ4-7.3）和大气环境质量标准（GB309-82）等规定。2.配合沼气池建设，对畜禽粪尿进行发酵处理，有效控制农村乱砍乱伐现象，降低了人为对生态环境的破坏；3.提倡种草养畜，加大现有草坡改良力度；4.加强优质奶制品生产技术的宣传培训，按照生产的标准和“预防为主，综合防治”－42－ 的要求严格防治疫病，杜绝使用禁用的兽药，禁止超剂量使用兽药，把兽药残留量严格控制在无公害优质畜产品标准要求的范围以内；5.在饲料中加入淋石粉等吸附剂或Em饲料等，减少臭气排放；6.重视环境污染评价，在项目实施前，请环保专家对项目实施的污染情况进行评估和审批，将环保措施落实在前，防止对人畜和环境造成危害。三、安全生产与劳动保护在畜牧项目建设和生产中，劳动安全主要是工伤、防传染、防火、防盗、防毒、防雷。项目建设过程中要加强安全保护措施，养殖小区要有消防池和灭火器，在开阔地区和雷区的圈舍要安装避雷针，加强管理禁止生人入内，防止盗窃和投毒，圈门设计要符合紧急避险要求。饲养员要定期进行健康检查。第十一章　效益一、经济效益产品产量：销售收入：利润、税金：总成本：1.项目净现金流量（见可研报告附表六）净现金流量=2782.07万元2.财务净现值（NPV）财务净现值（FNPV12%）=2545.64万元财务净现值（FNPV17%）=1428.35万元3.财务内部收益率（IRR）=i1+FNPV1÷(FNPV1绝对值＋FNPV2绝对值)×（i2-i1）=15.21%－42－ 4.投资利润率=年均利润÷总投资×100%=23.1%5.投资利税率=年均利税÷总投资×100%=25%6.投资回收期⑴静态投资回收期静态投资回收期=累计净现金流量出现正值的年份数-1+（上年累计净现金流量的绝对值÷当年净现金流量）=4-1+(118.5÷170.83)=3.69(年)⑵动态投资回收期动态投资回收期=累计净现金流量出现正值的年份数-1+（上年累计净现金流量现值的绝对值÷当年净现金流量现值）=4-1+(84.6÷108.675)=3.78(年)7.盈亏平衡点(BEP)=年固定总成本÷（年产品销销售收入-单位产品可变成本-年销售税金及附加）×100%=(4866.31÷12)÷[(9729.2＋798＋1995)÷12-(5089.8÷12)-(224.064÷12)]×100%=405.53÷（1043.52－424.15－18.67）＝67.51%项目在受胎率确保95%时，只要300头水奶牛中的67.51%即203头产奶，年育肥出栏商品肉牛200头，项目即可保本。8.风险分析－42－ 当产品销售收入下降10%，项目主要财务评价指标如下：⑴净现金流量=1482.07万元⑵财务净现值:(FNPV12%)=352.622万元；(FNPV17%)=-153.91万元⑶财务内部收益率（IRR）=19.17%经营成本上升10%，项目主要财务评价指标如下：⑴净现金流量=1823.07万元⑵财务净现值:(FNPV12%)=1027.81万元；(FNPV17%)=292.79万元⑶财务内部收益率（IRR）=15.89%结论：当经营成本上升10%或销售收入下降10%，IRR分别等于15.89%和19.17%，都大于基础收益率12%；财务净现值（12%）分别为1027.81万元、352.662万元，都大于0。二、社会效益分析1.**市优质奶源基地市建设，不仅满足了我市人民对优质，高效、生态，无公害肉食品的需求，还增强了我市畜产品的市场竞争力；2.项目的实施，可解决或提供500个的劳动就业，同时，大幅提升我市畜牧产值在农业总产值中所占的比重，对培育农村新的支柱产业和经济增长点，加快了农业结构调整的步伐具有十分重要的意义；3.项目的实施，将拓展我市的财源，并带动屠宰、加工、运输、饮食和民间经纪人（公司）等相关产业的发展；4.项目副产品（粪尿）经沼气池无害化处理，在提高肥效的同时，还能产生沼气，对其加以有效利用，可作为照明和燃料的补充；－42－ 5.项目的实施，对于促进畜禽良种化，提高农民对养殖业积极性，培育农村经济增长点，带动全市人民共同致富奔小康具有深远的意义。三、生态效益通过项目的实施，带动项目区农户发展养殖业，提倡种草养畜，大量种植人工牧草，一方面可防止土地沙化，减少水土流失；另一方面还产生大量的有机肥，减少工业原料的投入，有利于土壤结构和生态环境的改善。通过项目的实施，提高科学养殖技术含量，推广普及“三普及、三推广、四提高”畜牧业综合配套技术体系，还能有效地涵养水源，治理生态环境，实现畜牧业的可持续发展，建立高效的农牧业生态体系。四、风险分析㈠项目可能产生的主要风险1.项目资金投入不按时到位，影响项目建设进度。2.购种畜成本过高，增加养殖成本。3.市场波动导致产品价格下跌，利润空间减小，制约养殖业的积极性。4.管理不善致经营成本过高。5.疫病防治不力。㈡采取措施1.加强资金管理，签订养殖合同，尽量规避资金风险，在有效防止资金流失的同时，对不覆行合同的：①不发放水奶牛或收回种牛；②取消财政支农贷款贴息；③收回其它补助的资金或物资。2.把好引种关，严格执行引种制度，规避疫病风险，降低种畜引进成本。3.发展生态养殖小区建设，降低风险；努力提高畜产品市场竞争力，拓展销售渠道和销售面，对畜产品进行深加工。－42－ 4.实行“两全三保”，搞好防疫，加强相关畜牧养殖技术培训和养殖指导，提高饲养管理水平。第十二章　　结论与建议本项目建设完全符合国家产业扶贫政策和当地发展生态畜牧业的需要，是按照十六大精神和西部大开发战略推动农村产业结构调整和发展**山区经济，实现农业产业化经营，推进农村经济可持续发展，农民增收致富奔小康的科学选择。项目方案设计合理，科技含量较高，关键技术成熟实用，技术线路正确，项目农户示范带动的面较广，对农民增收显著；社会力量对发展规划参与的自觉性高；技术依托单位对项目实施大力扶持，已提前倡导实施水奶牛的饲养。同时，市人民政府对项目的实施能按时按照省、州要求匹配资金，确保项目的顺利实施；此外，项目产品在市场上具有较强的竞争力和广阔的市场前景，是内陆山区推广应用畜牧业先进实用技术的成果来建立特色的畜牧业的优选项目；项目产品优势明显，特色突出，产业关联度大，带动农民增加收入的面广，社会经济效益显著，对促进我市农业结构的调整，促进农民致富奔小康、推进畜牧业由粗放型向集约化转变，实现畜牧业产业化经营、可持续发展、运行机制的创新和促进畜牧业生产方式的转变具有重要的意义。－42－ 目前，本项目的已经具有良好的工作基础和技术准备，水奶牛养殖及奶品加工生产技术已经开始应用，水奶牛养殖和商品牛短期育肥的应用推广已有一定的基础。项目区选点合理，交通方便，农田灌溉和水源条件好，土地肥沃，土地深厚，生态环境较好，水源条件较好，农民粮食自给有余，农业结构调整空间较大，适宜发展优质奶源基地建设。恳请上级项目主管部门审查，并批准在我市实施优质奶源基地项目。附：项目财务分析表表一、项目投资概算表表二、项目生产计划表表三、单位成本表表四、总成本费用表表五、现金流量表（全部投资）表六、损益表表七、风险分析（销售收入下降10%）表八、风险分析（经营成本上升10%）－42－'