汽车修配厂建设项目可行性研究报告

'汽车修配厂建设项目可研究性报告62 目录第一章总论31.1项目背景31.2项目概况6第二章市场分析82.1我国汽车业发展现状82.2汽车业发展现状92.3汽车修配业的现状92.4拟建项目市场分析11第三章厂址选择133.1厂址现状133.2场地条件13第四章汽车修配工艺流程164.1工艺选择原则164.2汽车修配厂的服务流程16第五章工程设计205.1厂区平面布置205.2建筑设计205.3辅助工程215.4结构设计225.5配套设计22第六章环境保护2762 6.1环境保护依据276.2项目建设与运营对环境的影响276.3环境保护措施296.4环境影响评价30第七章劳动安全与消防317.1安全措施方案317.2消防设施32第八章节能与节水348.1编制依据348.2节能348.3节水37第九章项目的组织与管理409.1施工进度控制409.2工厂体制及组织机构419.3人员的来源和培训42第十章项目实施规划4310.1建设周期的规划4310.2实施规划4310.3设计施工及安装4410.4调试与试运转4510.5人员培训45第十一章投资估算及资金来源4662 11.1编制依据4611.2投资估算范围及内容4611.3投资估算4611.4资金来源48第十二章经济评价4912.1编制依据4912.2财务评价4912.3结论53第十三章结论5462 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称及承办单位项目名称：汽车修配厂建设项目可行性研究报告1.1.2承办单位概况汽车修配厂是一家拥有丰富维修经验的集汽车修理、配件、汽车技术培训、汽车服务于一体的综合性维修企业。该厂现有职工26人，其中，中、高级技术人员6人，厂内设修理车间、烤漆房、汽配经营部，配备了汽车检测诊断设备和事故应急施救车辆及其专用设备。该厂坚持以“内抓管理，外拓市场”的经营理念，深化改革，致力于探索各类中高档车辆的维修技术，深得保险公司和广大客户的信赖。在上级领导的直接指导下，该厂通过不懈的努力，培养出了一支高素质、专业化的管理和维修技师队伍。该厂现设有维修车间、配件部、行政部、财务部四个职能部门，为客户提供周到的维修、配件、技术培训及汽车服务等。经过近几年的市场推广、宣传，该厂在市场取得了良好的口碑，并获得众多客户的认可，汽车修配厂经营宗旨是服务第一，质量第一，信誉第一，一切为客户着想，让客户满意为止。1.1.3可行性研究报告编制依据1、可行性研究报告编制原则1)符合国家有关法律、法规及规范，贯彻国家有关行政基础设施建设的规定。2)62 项目建设坚持合理布局、设施配套、功能齐全、环境优美，方案设计坚持合理适用原则。3）考虑项目建设的全局，统筹安排，使项目建设布局既科学又符合总体布局规划。4）规划中应尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用，以节约有限的建设资金。5）项目实施中，注重环境保护及节约能源。2、可行性研究报告编制依据1.1.5项目建设的必要性1、项目建设的必要性（1）该项目的实施是推动本地汽车修理业发展的有力措施随着汽车数量的不断增加，汽车修理已经成为社会中不可或缺的组成部分，汽车维修市场也随之增大。我国汽车的拥有量将有飞速的增长，无论谁拥有一辆车，每年都需要支付汽车的维修保养费、车辆抛锚后的救援费、维修配件供应费及相关服务费，粗略算来，每车每年平均的固定消费是1万元以上。中国的汽车维修市场将伴随着汽车市场快速发展，成为人们公认的朝阳产业，有着较大的发展空间和利润空间。尤其是私家车的消费已经成为现代社会的流行趋势，私家车消费的不断增长给汽修厂带来了新的市场机遇。本项目的实施，将促进当地汽车修理行业的大力发展。（2）该项目的实施是促进本地农牧民就业的需要当前农村经济发展趋缓，农民增收困难，而结构调整是现阶段经济发展的主线，是经济发展的主题，现阶段的农村经济增长必须靠结构调整。通过经济结构调整，使城镇二三产业获得长足发展，使二三一产业转化为“三二一”62 排列，从而使更多的农村剩余劳动力转移到二三产业，缓解农村人地矛盾，增加农民收入，最终使城镇化成为第三次解放农民，缓解“三农”问题引致的社会压力。通过本项目的实施，可拓宽当地的就业渠道，改善周边地区的就业环境，为当地的农牧民提供一个新的就业机会，为农村剩余劳动力的顺利转移做出力所能及的贡献。（3）该项目的实施是促进经济发展的需要目前随着中心城区的西移南越，峨岭镇物流功能不断完善。通过本项目的实施，一方面可以向财政交纳税收，增加的经济收入；另一方面可以进一步刺激对汽车、物流、服务业等的需要，从而带动第三产业的发展，促进经济的腾飞。（4）该项目的实施是促进本企业大力发展的需要对于本企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营环境、扩大经营规模的一次机会。2、项目建设的可行性（1）交通方便，车流量大，利于企业的经营建设项目拟建地址峨岭镇（2）基础设施齐全，利于项目的建设该项目拟建地峨岭镇物流已经规划建设城市给排水管道。项目日后运营中所需的电力、排水、厂房建设所需运输道路均能够得到满足。（3）不会造成环境污染62 该项目拟建地区已经规划建设了城市的给排水管道，宇航汽车修配厂产生的生活废水可以排放至城市污水管道，经营过程中不会产生废气、烟尘等，不会对当地的水环境和空气环境产生影响。（4）劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣当地有大量的高中以上学历的年轻人，可以满足汽车修配厂对于员工的需求。1.2项目概况拟建项目位于峨岭镇物流，占地面积10亩。1.2.1建设目标与规模建成后，项目占地面积10亩，其中：建筑面积3840平方米，厂区硬化面积20920平方米，厂区绿化面积5240平方米。1.2.2项目基本建设条件该项目拟建地点位于峨岭镇，道路交通状况良好，供水、供电状况良好，完全满足项目的建设需要。1.2.3项目技术经济指标主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一主要建设内容1占地面积平方米100002建筑面积平方米38403硬化面积平方米209204绿化面积平方米52405容积率%12.862 6绿化率%17.477总投资万元31008建设资金万元1237.249建设期利息万元18.310流动资金万元247.511其中铺底流动资金万元74.2512资金筹措万元3100其中:自筹资金万元1011.4913贷款万元318.3二财务指标1年营业收入万元4402年营业税金及附加万元8.753年平均利润总额万元156.44所得税万元39.15税后利润万元117.316总投资收益率%8.82%7资本金净利润率%11.60%8全部投资内部收益率%11.71%税后9全部投资回收期（静态）年8.07税后10借款偿还期（含建设期）年362 第二章市场分析2.1我国汽车业发展现状62 近几年，汽车市场发展非常迅猛。目前我国汽车市场以近7100万辆的总规模超过日本本土，跃居世界第二位，仅次于美国。国内汽车从兴起到发展壮大，至今仍然是世界汽车产业中的一个亮点。它看似无限增长的行情也吸引着各大汽车厂商飞蛾扑火般奋不顾身地加入进来。汽车业发展趋势来看竞争远远没有结束，2010年的车市升温只是一个新的起点，而市场波动的特点也让中国汽车市场充满了变数。可以说，汽车业发展趋势是面临更大的挑战和机遇。据中国公安部统计数字显示，2010年上半年中国机动车保有量达1.6亿辆，跟2009年底保有量相比较，增加5%，其中汽车保有量逾7100万辆，摩托车(机车)保有量逾9300万辆。今年上半年中国汽车销量仍持续高速增长。有分析指出，中国正在进入汽车消费时代，未来五年汽车产销量将迎来一个爆发式增长，汽车消费扩张和城市化扩张将是下一轮经济增长最大的主题。分析认为，中国居民的消费能力，已经完成从千元级向万元级的转变，现在正向十万元级别升级。我国内需升级的最大潜力和唯一的标的就是汽车，汽车的消费使居民实现了一个10倍的跨越。从汽车消费的扩散过程看，从开始进入家庭到最后普及一般需要20年的时间。国际上一般的经验总结是：当人均GDP进入1000美元时，汽车开始进入家庭；当经济发展到人均GDP为3000美元的时候，汽车消费已经开始成为一种时尚；当人均GDP达到4000-5000美元时，每百户居民汽车拥有量将达到20辆以上，进入汽车大众消费时代。62 中国2010年人均GDP达到3500美元，每千人拥有汽车不足50辆；预计中国5年后人均GDP将跨越5000美元，届时，我国汽车保有量将出现3倍以上的增长，未来5年将迎来一个爆发式增长。实际上，2005年开始汽车消费时代就被大家所议论，汽车消费事实上也出现了快速增长。过去五年国内汽车保有量提高了1倍，私人汽车消费更快，3年就增加了1倍。分析指出，2005年到2010年期间，汽车消费是由10%的城镇最高收入家庭所推动的；而2011年至2015年，汽车消费将是高收入、中等偏上、中等收入层次的消费者带动，这个阶层占到的城镇家庭比例的30%~50%。他们消费的爆发将产生一个汽车消费高速增长期，消费量是2005-2010年的三倍以上。考虑到农村地区的消费梯队作用，汽车消费的爆发性将会更加强大。2.2汽车业发展现状经济增长速度较快，城镇增长竞争力居全市前列，居民人均可支配收入排名亦列于赤峰市前列。城镇功能日臻完善，一大批大型商场和酒店等纷纷登陆本镇；高档功能型住宅、商务楼等高层建筑拔地而起，具有草原文化特色的现代化城镇风貌正在凸现。随着经济的增长，林东地区汽车消费热持续升温，近两年，汽车保有量增长及私家车拥有量均持续高速增长。随着资源型经济的崛起与快速发展，高端消费群体迅速膨胀，对高中档汽车的需求呈现鼎沸状态。2.3汽车修配业的现状62 随着我国民经济的迅速发展和汽车保有量的大量增加，汽车修配业也取得了较快的发展。截止2010年底，全国共有汽车摩托车维修业户40万户。其中一类汽车修配企业1万多家，二类汽车修配企业7万多家，三类汽车修配业户20万多户和近12万个摩托车修理业户。2002年，年汽车修配量首次突破1亿辆次，2010年达到1.8亿辆次，年维修产值达450多亿元。全国还建立了汽车综合性能检测站1600多家，年完成检测量达到2000万辆次。一个以城市为依托，以一类企业为骨干、二类企业为基础、三类业户为补充，汽车综合性能检测站为质量保证，各种经济成分协调发展的汽车修配网络和市场格局已基本形成。现有市场上主要的维修模式主要有如下几种：1、综合性维修企业综合性汽车修理企业通常是由原来的集体或国营汽车维修企业发展而来，也包括较早进入汽车维修行业的部份个体企业。这样的汽车修理厂不管大修小修也不论是什么品牌什么类型的汽车，只要是汽车，他们就可以维修。其优点是，车型维修覆盖面大，关系企业较多，以单位车辆的维修为主，业务相对稳定，能为公用车提供一条龙维修服务。2、专业化经营62 在汽车厂家提供越来越周到的售后服务的同时，汽车的保修行业也出现专业化经营的趋势，如专营玻璃、轮胎、润滑油、美容品、音响、空调等。专业化经营的独特优势是专业技术水平高，产品规格全，相对价格比较低。与此同时综合化（一站式）经营也发展很快，如加油站同时提供洗车、小修、一般保养和配件供应等服务，这当然是为了增加经营收入。在维修方面，目前美国通用公司卖出的汽车中，74%不是由特约经销商提供维修服务的。3、汽车维修经营模式（1）4S营销模式4S是指将新车整车销售(sale)、零配件供应(sparepart)、售后服务(service)、信息反馈(survey)等四项功能集于一体的汽车整体服务方式。它是一种以消费者为中心的营销模式，从售前服务到售后跟踪服务的一条龙服务模式。该模式的优点是，有厂家支持、有客户索赔、有配件店供应保障。其缺点是，投资大、价格高、顾客承受能力有限、汽车产品品牌问题。现有的品牌车型业绩好，如：奥迪、别克、本田，而一些边缘车型，如：华普、比亚迪、猎豹、依维柯等，在4S店销售业绩差。（2）“大3S”营销模式“大3S”是指使汽车的销售、服务及养护模式朝专业化方向发展的一种营销模式。“大3S”营销模式的优势有：第一，强化主业，更好地发挥各自优势，把主业做好、做大；第二，资金使用合理，减少制造商投资，把有限的资金用足、用好；第三，强化经营、管理，有利于专业化建设，便于经营、管理。（3）“4S+2S”营销模式所谓“4S+2S”营销模式，就是在大城市或经济比较发达的城市，经销商要严格按照制造商的要求，兴建符合标准的具有整车销售、配件供应、汽车维修和技术信息咨询的“4S”62 功能的汽车专卖店，而在不发达的中等城市或级市，建立具有整车销售和维修服务功能的“2S”店。这些“2S”店原则上由“4S”店独资或控股建立，当一个地方的保有量达到一定规模时“2S”店可以升格为“4S”店。2.4拟建项目市场分析汽车修配厂是一家综合性汽车修理企业，也是较早进入汽车修配行业的具有综合竞争力的企业。集汽车修理、配件、汽车技术培训、汽车服务于一体，专业技术水平高，产品规格全，相对价格比较低，可为广大客户提供周到优质价廉的服务。1、本项目的建成将拥有宽敞且布局合理的厂区及厂房，并拥有先进的维修检测设备，且拥有多年的维修经验，技术力量雄厚。2、本项目地理位置甚佳，地处南部，距离车站和名胜古迹非常近，是城镇重要出口，交通便利。总体而言，汽车修配厂维修质量有保障，在市场中信誉度较高。配套设施齐全，可提供特色全面服务，能成功地吸引客户。并且有相对稳定的客户群体，同时采取有效措施，合理控制成本。与4S店相比具有价格优势和时间上的及时性，能为顾客提供24小时服务。修理工有一定的维修经验，技术全面，在修理质量方面得到了顾客的好评。62 第三章厂址选择3.1厂址现状3.1.1场地位置拟建项目位于峨岭镇内，地势平坦，交通便利。3.1.2场地现状拟建项目占地10000平方米，场地地势平坦。3.2场地条件拟建项目交通、通讯等外部条件良好，同时符合市区总体规划要求。在工程建设中应充分利用现有条件，降低工程造价，同时满足各功能区的设计、建设需要。3.2.1自然条件土家族苗族自治位于贵州省东北部、铜仁市西部，地处武陵山脉主峰、佛教名山、国家级自然保护区----梵净山西麓,全总面积1969平方公里，辖17个乡镇，总人口43.76万人。1986年经国务院批准撤销，以原有建制设立土家族苗族自治。1992年被国务院列为内陆对外开放，1998年被贵州省委、省政府划定为革命老区,是全国法制宣传教育先进，全省社会治安综合治理模范，省级文明城，有“中国书法之乡”、“中国名茶之乡”，“中国长寿之乡”，“中国蔡氏古法造纸艺术之乡”等美誉。东距铜仁·62 凤凰机场135公里，西距省会贵阳324公里，北距重庆秀山火车站100公里，距渝怀铁路孟溪火车站80公里。是国家西部大开发和实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点的核心区域，是贵州省重点打造黔中经济区的重要支点和连接成渝经济圈的桥头堡。303、304省道穿境而过，是铜仁市西五的交通枢纽中心，国家级重点工程杭瑞高速公路穿城而过，方便快捷的交通格局已逐步形成。人杰地灵，民族风情浓厚，世居着土家、苗、汉等民族，各民族在共同的历史长河中创造出了灿烂、独特的民族文化。土家长号亢奋、激越，傩戏古朴、神秘，土家花灯洒脱、俚趣，浓浓的民族风情令人如痴如醉，流连忘返；书法底蕴丰厚，有“书法之乡”的美誉，以题写“颐和园”匾额而名扬海内外的严寅亮先生就是其杰出代表之一；孕育了国务委员戴秉国、美籍太空博士吴学超等一批仁人志士的。彰显着千百年来凝聚的物华天宝、人杰地灵和博大精深。属亚热带温暖湿润季风气候，年均气温16.8℃62 ，年降雨量1100mm左右，环境优美，气候宜人，土地肥沃，物产富饶。全森林覆盖率达50%，境内有珙桐、银杏、红豆杉等国家一级重点保护植物，有黔金丝猴、穿山甲、大鲵等30余种国家一、二类重点保护动物。全矿产资源种类多样，有锰、硅、镁、花岗石、玉带石、煤、硫铁矿、重晶石等50余种，其中花岗石、紫袍玉等产品蜚声全国，炼镁白云岩矿、硅石矿储量超过千万吨。全河流总长223公里，年径流量12.5亿立方米，水能蕴藏量6万千瓦，已建成甘金桥、坨寨、阳坝等水电站10余座，电力支撑有保障。有地下热水泉10余处，其中凯望温泉有“中国珍贵矿泉水”之称。主要经济林木有梵净山绿茶、天麻、杜仲、银杏、黄柏、柑桔等，其中梵净山绿茶多次荣获国家级金奖，“梵净山翠峰茶”获国家地理标志保护。文化旅游资源丰富多彩，位于城东部的梵净山，1986被国务院划定为国家级自然保护区，是世界“人与生物圈”保护区网成员，是闻名遐尔的五大佛教名山之一，以梵净山佛教文化为主体的民族文化、红色文化、书法文化开发潜力巨大。自国家实施西部大开发战略以来，全各族干部群众抢抓机遇、开拓进取，经济社会发展取得较好成绩。以水利、电力、交通为代表的基础设施明显改善，农业产业化迈出新步伐，工业经济取得新突破，城镇建设和管理水平迈上新台阶，旅游推介和招商引资取得新进展，扶贫开发工作取得新成效，人民群众的权益得到切实保障，城乡居民收入稳定增长，各项社会事业全面进步。全经济社会呈现出快速发展、后劲增强、民生改善、社会和谐的良好局面。第四章汽车修配工艺流程4.1工艺选择原则汽车修配厂的工艺选择遵从如下四条原则：62 1、技术先进、稳妥可靠。要在前人不断探索的基础上，科学地加以总结，在稳妥可靠的前提下，积极采用先进的工艺技术。2、占地少。项目适于建设的用地较少，土地资源十分宝贵，必须尽一切可能少占用土地，因此在选择工艺技术时占地要少是一条重要原则。3、投资省。项目业主财力有限，要充分发挥投资效益，在能达到同样效果的情况下，必须选择最为经济的工艺技术方案。4、管理方便、运行费用低。必须考虑当地的管理水平和投产后的常年运行费用。因此在选择工艺方案时，要选择管理方便、运行费用低的方案。4.2汽车修配厂的服务流程通过对汽车修理业营销环境的相关分析，汽车修配厂应通过制定合理的服务流程来提高客户的满意度和忠诚度，才能为企业的成功奠定坚实基础。4.2.1维修前建立标准化服务流程车辆入厂前的接待工作要求接待人员素质高，工作认真负责，把客户详细的要求及时向一线维修工人传达，同时要明确对维修服务的期望值，汽车是贵重商品，因此维修企业的质量管理体系必须注重对顾客财产的保护。1、业务接待人员在接车时应对车身外观、装饰和车内设备进行检查并记录，若须更换备件，要征询顾客意见。2、维修前为顾客车辆套上一次性座套、把套、铺上脚垫。3、修理过程中必要时铺上翼子板隔垫。夜车做好防雨雪、防丢失、防磕碰等工作。62 4、在修好车的同时，能够提供一些超值服务，例如：免费洗车、免费安全检查等等。4.2.2维修使用配件的检验标准配件质量的优劣直接关系到车辆维修质量的好坏，也是客户重点关心的核心内容之一，因目前市场中假冒伪劣配件相当多，所以对采购配件这一环节的控制将是质量检验的重要环节，配件控制具体流程如下：1、所有物资采购（零配件、构件和成品等），都应评价供方的生产许可证、法定代表人证书、销售范围、销售人员资格及相关能力、营业场所等。2、办公室保持合格供应方名录，以便再次进行评价。3、采购文件或采购资料（采购合同或协议或采购单、采购计划）在签约前经授权人审批，以确保其规定是充分的。4、采购员或材料员，按物资采购合同或协议和项目分包或外包合同的规定，对采购产品进行检验或验证。需要时，顾客可在供方产品实现过程中的适当阶段和供方现场予以检验或验证，但应在采购合同协议中予以规定，此种检验或验证的认可，并不排除供方对产品的质量责任，也不能作为维修厂对供方的验证。5、采购过程应予以记录并保存。6、材料入库前要求质检人员对材料检验，检验合格后才能入库。4.2.3维修后质量检验标准化流程62 质量检验属交车给客户前的重要环节之一，不仅要求质检员技术全面，而且还要仔细认真才能完成，根据国内外的行业经验，采取自检，初检和终检三道关卡检验标准。一是修理工自检，修理完车后，修理工对维修项目自行检验。二是专职质检员路检，有的车辆还必须路试才能发现问题。三是技术总监总检验，技术总监具有全厂技术权威，对车辆能否出厂有一票否决权，经技术总监检验完毕合格并签字后才允许出厂。具体检验项目见表4-1。表4-1汽车修配厂质检员审核表车牌号码:公里数:日期:_年_月_日检查对工单上所有项目检查刹车液量及离合器油量检查制动系统操作是否正常检查水箱水浓度及水量及警告标记检查全车门锁，车头盖及尾盖锁操作是否正常检查电池水，电池头螺丝检查门锁，车头盖锁扣，尾箱锁及铰链的润滑情况检查洗玻璃水箱水量检查内、外车灯检查所有皮带松紧及状况检查发动机、自动波箱、动力转向装置中的油量检查全车水管状况及有否泄漏检查车厢内一切操作系统检查雨刮臂及雨刮胶片检查空调系统运行是否正常检查全车刹车线及管路是否正常检查全车门窗操作是否正常检查手动波箱及尾牙中的油量(如适用)安全带操作是否正常检查制动连杆开口锁安装是否正确62 机油格螺丝是否扭紧检查转向连杆螺丝是否穿上开口销检查沙板胶检查轮胎花纹深度及胎压检查轮胎螺丝校正钟表时间检查公里数及油表油量检查发动机机油和机油滤清器更换标纸是否正常发动机、自动波箱、动力转向装置中机油是否漏油检查波箱、尾牙发动机排泄孔塞、避震机中机油是是否漏油汽车修配厂建议质检员签名：4.2.4客户投诉处理的标准化流程处理客户投诉关键在于态度问题和处理流程的简化，同时必须是生产厂长亲自出面解决，其中：95%的投诉属于小故障，可当场解决，5%的故障牵涉到驾驶员的操作不当。处理此类投诉企业将做到有礼有节，既要详细解释情况，又要适当让步。4.2.5汽车技术培训的标准化流程汽车技术培训关键是让学员能学以致用，担当培训的讲师要理论联系实操，让学员学懂学精，争取较短的时间内就能独立操作。62 第五章工程设计5.1厂区平面布置5.1.1布置原则1、厂区总平面布置应以节约用地为原则；2、在满足生产工艺要求的前提下，结合当地的气象条件、拟建厂区的地形、地貌、拟建厂区外道路交通条件等因素，合理布局；3、力求做到工艺流程顺畅、分区明确、布局紧凑、管理方便，同时便于工程的远期发展。4、厂区建筑物布置应尽量有好的朝向。5.1.2厂区平面布置根据上述布置原则及工艺流程的要求，将整个厂区布置分成四个区域，即配件销售区、汽车修理区、停车区、办公和宿舍区。配件销售区、汽车修理区位于厂区南侧，办公及宿舍区位于厂区西侧，其中配件销售区、汽车修理区拟建为长80米，宽18米的单层框架结构房屋，办公及宿舍区拟建长80米，宽12米的单层砖混结构房屋。配件销售区、汽车修理区正北为停车区域，厂区内酌情铺设水泥硬化地面和绿化带。此平面布置方案分区明确，管理方便，厂区办公环境较好。5.2建筑设计62 在建筑这一凸显文化环节上，用现代的建筑语言诠释传统的虚实，强调与其自然的结合，意在创新、简洁、大气，立面平凸结合，采用色彩明快，造型简约的现代主义风格。各功能分区明确，流线合理，力求创造宜人的办公空间环境。项目的主要构筑物如下表所示：表5-1主要建筑物一览表序号建筑物名称建筑面积（m2）备注1办公室、宿舍、食堂960砖混2汽车修配车间1440框架3配件销售门市1440框架合计3840砖混5.3辅助工程1、厂区道路厂区位于内蒙古峨岭镇工业内，内部交通方便，且紧临铁路车站及公路干线出入口，厂内道路与内道路相联，能很好的满足该修配厂的需求。2、厂区绿化绿化是美化厂区环境的一个重要手段，绿化有利于保持和改善厂区环境，厂区四周以灌木、花草等形成绿色屏障，建筑物周围进行重点绿化，采用草皮、花坛、等进行立体布置，创造出赏心悦目、清新怡人的环境。3、厂区给排水62 厂区内的生产、生活、消防用水由内统一供给且自备有水井一眼。厂区地形较为平坦，根据工艺设计要求，厂区地面坡度采用北高南低，以利于厂区排水。厂区内生活污水及雨水采用分流制。5、供电工程根据规范，本工程为二级负荷，采用双电源供电。5KV配电线路全部采用电缆，采用直埋敷设，采用放射式向企业供电。停车区照明光源选用高压钠灯。5.4结构设计5.4.1设计依据本工程设计所依据的主要规范如下：（1）《建筑结构设计统一标准》（GBJ50068-2001）；（2）《建筑结构载荷规范》（GB50009-2001）；（3）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；（4）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。5.4.2现场情况1、拟建建筑场地为平坦场地。2、本地施工条件具备一切混凝土结构及钢结构制作与吊装能力。3、具备所有常用的建筑材料。5.4.3结构方案设计本项目南侧配件销售区、汽车修理区汽车修配车间、配件销售门市结构方式为框架结构，西侧办公室、宿舍、食堂结构方式为砖混结构。建筑安全等级为二级，抗震设防类别为丙类，地基基础类别为乙类，抗震计算烈度为6度。62 5.5配套设计5.5.1电气设计1、设计依据（1）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；（2）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94（2000版））；（4）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；（5）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；（6）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87（1997版））；（7）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；（8）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）；（9）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）。2、配电设计应急照明，消防动力设备等重要设备均为一级负荷。本工程采用双回路电源供电，一路为5KV线路供电，另一路可采用柴油发电机或EPS供电。3、供电系统及运行方式两路电源同时供电，高压母线分段运行，每路电源各带一半负荷，当其中一路停电时，高压母联开关手动操作闭合进线，母联开关时间设电气及机械联锁，由另一路电源供电给全部负荷。4、照明系统62 办公室、生活区均以日光灯为主，日光灯均自带电子表容补偿装置。5、电具做法本工程低压配电柜、配电箱均采用铁制定型产品，配电箱内零线端子N与保护地线端子PE分开，暗装配底距地1.4m，明装配电箱底距地1.2m，所有配电箱体及箱门均应可靠接地。漏电断路器应将零线同相线同时断开，带蓄电池灯放电时间应大于30分钟。日光灯应使用高效36W光源，因数大于0.9。6、节能措施（1）采用绿色照明，选择发光效率高的节能灯具。（2）选择合理的照明方式及照明种类。（3）在公共走廊及楼梯间采用声光控灯具等节能控制方式。1）综合布线、安全防范、电视系统施工单位只予埋好管、盒，其设备、安装、调试由建设单位另行考虑。2）本工程所有电气设备、材料均需国家认证产品（即CCC产品）。3）各种信息插座与照明插座距离不应小于30cm。5.5.2弱电系统设计1、设计依据（1）《民用建筑设计规范》（JGJ/T-16-92）；（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；62 （3）《建筑与建筑群综合布线系统设计规法》（GB/T50311-2000）；（4）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）；（5）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；（6）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）；（7）建筑、工艺、给排水、电气等专业提出的设计要求；（8）国家有关法规、规范。2、设计原则实用性、先进性、可靠性及未来技术，业务发展的需要。建立一个高效、先进、安全、舒适的办公环境。3、设计范围消防控制系统，安全防范系统，综合布线系统（电话，计算机网络）。4、消防控制系统消防控制室可以接收各种火灾报警信号，并显示报警部位及发出声光报警，系统收到报警信号后可自动或手动启动各种相应的消防设备。5、安全防范系统62 在本工程的主要出入口等重点部位设彩色摄像机进行监控记录。在财务室、重要库房等处设置双鉴探头和紧急报警按钮。摄像机全部采用集中供电、实行24小时监控、可自动时切换监控图像，也可手动定点监控某些图像，并有长时录像刻录备查，监控到应能显示电梯运行状况。摄像机，主要选用固定式。通过布防，将非法侵入信号进行报警、记录、确认和及时处理。同时应留有与公安110报警中心联网的通讯接口。5.5.3给水排水1、设计依据（1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（2）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50140-2005）；（3）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（5）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50336-2002）；（6）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。2、设计范围设计红线范围内给水、排水、雨水、污水及消防系统。3、给水排水系统1、水源：本工程水源以统一用水及自建水井为水源。2、给水为统一给水及水井自供。3、每日每人每天按250L用水考虑，地上部分有办公用卫生间2个，只供冷水。4、排水排出后入室外化粪池排到市政管网。62 第六章环境保护6.1环境保护依据6.1.1采用的环境质量标准（1）GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；（2）GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准；（3）GB3096-93《城市区域环境噪声标准》2类区标准。6.1.2污染物排放标准（1）CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》；（2）GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类区标准；（3）GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。6.2项目建设与运营对环境的影响6.2.1项目施工期对环境的影响1、噪声环境影响62 基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、装载机等机械设备；结构施工将使用混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等；装修工程将使用空压机、冲击钻等，这些机械设备的施工噪声将达到85～100dB（A），在施工过程中，这些机械设备噪声会对工区附近居民产生一定的影响。另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加，在施工期内运输车辆引发的交通噪声，也将对区域的声学环境产生一定的影响。只要施工单位合理安排施工时间、采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备，减少高噪声机械设备的同时运行，加之施工是短时期的，因此施工过程中噪声对区域声学环境及周围人群的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。2、大气环境影响在施工过程中，要进行大量的土方开挖，堆积以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，会对周围空气环境的产生影响。建议施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；建议在施工过程中，对施工场地要定期进行洒水降尘，对建筑材料，建筑垃圾的运输车辆应加盖蓬布防止尘土飞扬。6.2.2项目运营期对环境的影响1、废水生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、油类等，若不经处理，直接排入城市下水管道后，会对下水管道水质造成一定的影响。生活污水排放去向为城市排水管网，工程拟采取化粪池对废水进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低，COD和BOD5浓度降低后，排入城市下水管道后，不会导致下水管道水质恶化。2、固体废弃物日常生活所产生的的生活垃圾，评价要求在院内设垃圾收集箱进行统一收集，定期由环卫部门外运至城市垃圾处置点妥善处理或综合利用。3、车流量、汽车尾气62 项目建成后将有大量的汽车出入该地区，将对当地的交通环境产生一定的影响，同时产生汽车尾气。在项目的选址过程中考虑到此点，选择离繁华市区和居民区的拟建地点。场址紧邻城镇道路，极大的减少了对当地交通状况的影响。4、生产过程中产生的废油在汽车修理过程中会产生废油。对于这类废弃物质，工厂在运营过程中制订相应的制度，对此类废弃物进行收集，统一运输至厂区外，进行定点处理。5、运营过程中产生的噪音在运营过程中，维修机械会产生噪声。对于噪声的控制，汽车修配厂将会产生噪声的工艺设在生产车间内部进行，产生的噪声对周边的影响会有效降低。6.3环境保护措施6.3.1施工期环境保护措施施工期环境影响主要为施工噪声、粉尘、建筑垃圾等，对外环境带来的污染影响较轻微，且是暂时性的，随着施工期的结束影响也将停止。为使不利影响降到最低程度，须采取以下防治措施：（1）对于施工所挖土方应及时运输处理，不能及时处理的土方防止乱堆放，采用土工布遮盖，路面要随时洒水，以减少二次扬尘；（2）施工现场要有市政统一要求的围栏防治扬尘；（3）施工机械要设置在隔声效果好的施工棚内，尽量降低噪声传播；62 （4）加强管理，统筹安排好风雨天的施工安排，减少扬尘和泥水排放；（5）建筑垃圾不得随意丢弃，及时清运，应送至市政建筑垃圾场进行处置。6.3.2营运期环境保护措施1、日常生活所产生的生活垃圾，评价要求在小区内设垃圾收集箱进行统一收集，定期由环卫部门外运至城市垃圾处置点妥善处理或综合利用；2、在院内外种植高大树木和灌木群，建设立体绿化隔离带，增加立体防噪效果，即可美化环境又可达到降尘和降噪的双重作用。6.4环境影响评价1、本项目建设通过独特建筑风格，与周边环境融为一体，因而产生十分积极有益的城市生态环境效益；2、本项目借助本区域完善的供暖、排水、垃圾处理外运设施，使项目运营后处于清洁生产的环境；3、工程施工过程中产生一系列的噪声、粉尘、固废污染，可以通过严格管理减轻危害程度，使附近居民受到尽可能多的保护；4、建议将本项目放到城市规划建设的整体系统工程中设计运作，使之产生最佳的环境效益，工程设计应通过指标评选，进一步提高建筑水平。62 综上所述，本项目对环境的影响经评价提出的可行措施治理后，对环境的影响不大。项目的建设对于改善当地治安环境，方便百姓出行，提升当地土地价值具有积极推动作用，其社会效益显著。评价综合分析后认为，本项目的建设从环保角度考虑是可行的。第七章劳动安全与消防7.1安全措施方案7.1.1电气安全严格按照《供配电系统设计规范》GBJ50052—95要求进行电气安全设计。设备全部按照国家有关标准和规范进行布置；所有正常不带电的电器设备金属外壳均妥善接地，电气设备和线路绝缘良好；设备的电气控制设安全开关。7.1.2防雷按三类防雷建筑设置防雷装置，在屋面采用明敷设避雷带与避雷针相结合的避雷方式，利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线，利用结构基础内钢筋网作接地体。7.1.3防触电高压侧5KV为中性点不接地系统，低压380/220V系统保护采用TN-S系统，电气设备不带电的金属外壳，构件等均须与接地系统连成电器通路。7.1.4防火防爆62 区内建筑物防火等级二级，各类建筑物布置及占地面积均符合防火规范要求。同时也考虑了道路贯通，主要通道考虑消防车的回旋余地。7.1.5防暑降温楼内设置排风设备，以增强空气流通，降低室内温度。7.1.6运营时应注意（1）在构筑物，特别是敞开式构筑物的走道两侧设置防护栏杆，以防滑跌；（2）变、配电室等工作人员必须持证上岗，配备绝缘手套、绝缘靴，配电室地板、过道铺设橡胶板等，以防触电；（3）厂内所有电机、水泵、鼓风机等，其转动部位均应安装保护罩。7.2消防设施7.2.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订版）；（2）内蒙古自治区消防管理条例（1994年8月31日）；（3）中华人民共和国公安部《建筑工程消防监督审刻管理规定》；（4）各有关消防法规的要求。7.2.2概述工本程项目消防设计应严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，建筑防火技术，应贯彻“62 预防为主，消防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。本项目建筑物的耐火等级不低于二级。（1）总图布置：各建筑物间均留有符合消防要求的防火间距，建筑物四周均设有环形消防通道，内道路呈网络状，宽度＞6米，满足防火要求。（2）建筑部分：根据《规范》要求，合理布置建筑物的建筑面积，各建筑物疏散走道和安全出入口按规范设置。7.2.3消防给水部分1、加强消防水源建设，确保消防水源系统安全、畅通。2、所有建筑物均应该按《建筑设计防火规范》确定建筑物的耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设备。3、按规范要求建筑物和建筑群设置合理得消防通道，并按环行布置，且最少有两处与外界道路相连接，并确保通道和道路的畅通。4、各建筑物均应该根据其特点，选择和配置一定数量得灭火器，并定期检查使用的可靠性。5、按规范要求搞好电器设施的设计与安装，搞好防雷接地和其他用电安全措施，防止产生火源。6、加强对有关人员的防火教育，做到依法搞好消防工作。7、其他未尽事宜，按国家有关规定执行。7.2.4防雷、接地、电气安全62 防雷：为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。建筑物为三类防雷建筑，在屋顶明缚镀锌圆钢避雷带作为接闪器，利用柱子内钢筋作为引下线，引下线不少于两根，基础内的钢筋作为接地极，要求接闪器、引下线、接地极相互焊接连通，接地电阻不大于1Ω。接地：强弱电共用联合接地装置，要求接地电阻不大于1Ω。计算机机房等弱电设备用房的接地利用大楼统一接地装置，独立设引下线。电气安全：各建筑的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备不带电的金属外壳、电缆的金属外皮、电线的保护钢管均需与保护线可靠连接，每路照明干线中设有专用接地线，配电箱至插座（箱）回路应设专用接地线。在各建筑物内主要通道和出入口均设应急照明和疏通指示灯。第八章节能与节水8.1编制依据1、《节约能源暂行条理》；2、《评价企业合理利用电技术导则》（GB3485-83）；3、《评价企业合理利用热技术导则》(GB3486-83）。8.2节能8.2.1建筑设计的节能措施62 1、使影响建筑能耗的诸要素尽可能满足节能建筑的要求。按建筑节能设计的要求，首先对建筑物的体量要控制。对外窗的窗墙面积比、外窗的质量也都有要求，使之满足相关规定要求。2、选用节能型的建筑材料。在工程建设中，综合考虑其建筑结构的合理性、安全性和经济可行性的情况下应采用一下节能材料。如岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、加气混凝土块、空心块、塑钢窗、聚苯板及国家提倡的供水管线用材和硬聚氯乙烯排水管等节能材料，严禁使用国家以明文规定禁止使用的各种建材以实现节能目的。3、作好外墙外保温。使得房屋的围护结构受到保护，降低外界温度的起伏变化的影响，减少结构温差变形的可能，提高结构的耐久性；由于围护结构材料的热容量一般远大于保温层，所以外保温做法对结构，对房间的热稳定性都有利，对防止或减少保温层内部产生蒸汽凝结十分有利，使房屋的冷热桥处的热损失减少，并能防止冷热桥处内表面局部结露问题产生。外围护结构的建筑隔热保温，无论是屋顶还是外墙，采用建设部推荐的围护结构外保温做法，以达到最佳的保温效果。4、应用节能窗户门窗是建筑围护结构中，隔热性能最差的部位。窗户的传热系数是屋顶或外墙的4~562 倍，即在同样的气候条件下，窗户的传热损失是屋顶或外墙的4~5倍。据统计，对于我国北方典型的建筑物围护结构，冬季热损耗中，窗的散热损失占40％~50％。在夏季，从窗进入的辐射热占空调负荷20％~30％，为了达到建筑节能的目的，办公楼外门窗全部采用塑料门窗；采用高效保温隔热玻璃及遮阳设计。5、在屋顶部位保温层中采用了技术成熟、性能优屋面保温防水体系。8.2.2给排水中的节能措施1、本项目充分利用自建水井提供生活用水。2、加压设备选型时将根据管网水力计算进行选泵从而保证水泵在高效区内运行。3、水泵选型要根据水泵的效率选择进口或国内知名大中制泵企业的名牌产品。8.2.3电气中节能措施1、供配电系统的节能提高供电系统的功率因数是提高供电质量、节约能源的一个途径。本项目采用并联电力电容器作为无功补偿装置。2、电气照明的节能（1）照明节能设计是保证不降低作业面视觉要求，不降低照明质量的前提下。为求最大限度地减少照明系统的光能损失，最大限度地争取措施利用好电能。62 （2）照明节能应通过选择合理的照度标准，选用合适的光源及高效节能灯具，采用合理的灯具安装方式及照明配电系统，并根据建筑的使用条件和天然采光状况，采用合理有效的照明控制装置来实施。（3）照明设计和设备选择1）照明节能设计原则：应在提高整个照明系统效率，保证照明质量的前提下，节约照明用电。在照明设计时，应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2004所对应的照度标准，照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值，能效指标等相关标准值的综合要求。2）在本项目的建筑中所要求的照度标准值，根据照明要求的档次选择照度标准值，以利节能。3）在选择照度标准值时，以节能考虑，贯彻按实际要求来选择照度标准值的高低，不追求或攀比高照度水平。4）照明设计时，选择合适的照明方式。（4）照明节能设计措施1）根据国家现行标准，规范要求，满足不同场所的照度、照度功率密度、视觉要求规定。2）根据不同的使用场合选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，尽可能地选择高光效光源。3）在满足眩光限制的条件下，应优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具。一般室内的灯具效率不宜低于70%，并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。62 4）在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。5）合理设置局部照明，对于高大空间区域，在高处采用一段照明方式，对于有高照度要求的地方，宜设置局部照明。6）在照明配电系统设计应减少配电线路中的电能损耗，具体措施如下：①选用电阻率ρ较小的线缆；②减少线缆长度；③适当加大线缆的截面积，以降低线路阻抗。7）主照明电源线路尽可能采用三相机供电，以减少电压损失，并尽量使三相照明负荷平衡，以免影响光源的发光效率。8）设置具有光控、时控、人体感应等功能的智能照明控制装置，做到需要照明时，将灯打开，不需要照明时，将灯关闭。9）充分合理地利用自然光。8.2.4其他节能措施应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能单位和个人制定合理、先进的能耗指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高单位和个人节约能源的意识，使节能工作真正落到实处。8.3节水8.3.1设计环节的节水措施62 1、卫生洁具构配件均采用节水型产品，节水型器具均符合《节水型生活器具标准》（CJ104-2002）。2、给水管和冷却塔补水管及接至各用户的分支处均设水表计量用水量。车库清洗地面和绿化用水及各用户卫生间冲厕也设水表计量用水量。3、绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒。4、雨水就地回渗，屋面雨水排至散水坡，经渗水砖及渗水井渗入地下，以补充日益减少的地下水资源。8.3.2施工环节的节水措施1、使用优质给水管材。由于镀锌钢管容易生锈，长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。应用新型管材。目前有铜管、不锈钢管、聚氯乙烯管、聚丁烯管、铝塑复合管、高密度聚乙烯管等新型管材可以用来取代镀锌钢管。应根据建筑和给水性质，选择合适的优质给水管材。2、提高管道、洁具施工安装质量，严格控制跑、冒、滴、漏。62 民用建筑给水系统中，跑、冒、滴、漏现象较为普遍，水资源浪费严重，除了选用优质管材外，还必须把好管道、洁具施工质量关。在预留孔洞、预埋套管、管道和洁具的固定、管道预制、管道和洁具的安装、给水系统的试压试验、洁具的通水试验等环节，必须按照现行的施工及验收规范、标准严格把关，对施工安装质量严格检查，严格控制，减少跑、冒、滴、漏造成的水量浪费。8.3.3其他节水措施应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对单位和个人制定合理、先进的用水指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高单位和个人节约水资源的意识，使节能和节水工作真正落到实处。62 第九章项目的组织与管理9.1施工进度控制施工进度控制是整个项目工期控制的关键阶段，施工工期控制的基本任务，就是在保证项目总工期要求的前提下，编制各个项目和各种施工进度计划，监督施工企业按进度计划施工，以保证项目按期交工。施工进度控制、施工质量和投资控制是对立统一的关系，一般情况下，进度加快或工期缩短就需要增加施工人员和物资，也就是增加投资。但进度加快，尽快投入使用就能提高投资效益；另一方面，进度加快，有可能影响施工质量。相反，严格控制施工质量就有可能影响施工进度。因此，施工期间，必须全面、系统、科学地处理进度、质量和投资的关系，求得工期、质量和投资三大控制的最佳效果。为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家相关政策，本项目实行项目法人责任制、工程招投标制、工程质量监理、监督管理制。在工程实施过程中，推广科学管理，以确保每一环节的进度和质量监控能顺利实施。项目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。1、项目工期的事前控制项目工期的事前控制，主要是指施工开始前，控制工期的准备工作或称工期预控。主要工作内容有：1）编制或审核工程实施总进度计划。2）编制或审核施工单位提交的施工进度计划和施工方案。3）审核材料、成品和设备采购的供应计划。62 4）及时向施工单位提供现场条件。5）按合同约定及时向施工单位提交设计图纸。6）按合同约定及时向施工单位支付备料款。2、项目工期的事中控制项目工期的事中控制是指工程施工过程中进行的控制，是施工进度计划能否付诸实现的关键过程，具体工作有：1）建立现场办公制度，检查工程进度，审查施工单位月报进度报告，全过程实施监理制度。2）按合同约定，在质检人员、验收人员配合下及时进行工程量验收。3）完成有关进度，计量方面的签证，支付工程进度款。4）及时进行隐蔽工程验收、签证。5）组织、监督开好监理例会或现场协调会，现场及时解决施工中出现的重大问题。3、项目工期的事后控制项目工期的事后控制是指完成整个施工任务后进行的控制工作，具体内容有：1）及时组织工程竣工验收。2）处理工程中的遗留问题和竣工时提出的问题。3）整理工程进度、质量等技术资料，并分类建档。9.2工厂体制及组织机构按现代企业制度建立科学的生产管理机构，所设机构能满足以下要求：1）能充分调动职工的生产积极性；2）能有效地组织和指挥生产；62 3）能安全地进行生产并注重环境保护；本项目定员50人。其中：管理人员7人技术人员35人业务员3人销售人员5人9.3人员的来源和培训所有员工必须先进行技术培训，受培训人员必须达到熟悉生产工艺及主要设备性能，掌握操作规程和安全技术规程。考核合格后才能上岗。所有生产人员必须进行安全教育，提高安全生产意识。62 第十章项目实施规划10.1建设周期的规划本项目的建设将严格按照国家规定的程序进行，首先编报项目可行性研究报告，及建设项目环境影响评价报告和劳动安全评价报告，经审查批准后据此进行设计工作，设计分初步设计和施工图两个阶段进行，设计文件审查批准后，按施工图设计进行施工建设。10.2实施规划10.2.1实施进度规划根据建设单位要求和加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周期，初步确定本项目建设周期的总时间为12个月。本项目计划建设期12个月，安排如下：（1）可行性研究阶段及审批2个月（2011年5月~2011年6月）（2）筹集资金阶段及招标1个月（2011年7月）（3）设计、准备阶段1个月（2011年8月）（4）工程施工7个月（2011年8月~2012年2月）（5）设备安装1个月（2012年3月）（6）竣工验收1个月（2012年4月）进度计划表如下所示：62 项目实施进度计划表　　　年建设阶段2011年2012年5-6月7月8月9月-12月1-2月3月4月调研、收集资料、规划方案　　　　　　招标、筹集资金　　　　　　设计、准备　　　　　　项目建设阶段　　　　　　设备安装竣工验收总结　　　　　　10.2.2厂址准备厂址及排水主干管位置、走向确定后，即着手进行土地征用工作。然后进行场地测量定位、工程地质勘察、工程设计、场地62 “三通一平”等工作，随后施工单位进驻施工现场，进行施工围墙的施工。10.2.3排水系统完善厂区的排水管网的规划、设计工作应尽快完成，并应安排厂区的建设同步施工。按照启动区控制详规的要求，按照雨污分流的要求确定污水管网的布置。10.3设计施工及安装10.3.1项目设计及施工本项目工程对参与履行项目的供货、设计、施工安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果等形成书面报告存档备案。土建施工单位的选择，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式最后确定。10.3.2设备的安装设备安装与电气自动控制的安装应选择专业安装施工单位。项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定，设备的安装必须在专家的指导下进行，有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。设备的安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。10.4调试与试运转设备调试必须由技术专家指导进行。配套设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。试运转工作由设计单位、安装单位共同参加。试运转工作人员上岗前必须经过技术培训，并进行技术考核。62 有关调试设备、通过试运转以及验收等项工作的技术文件有档备查。10.5人员培训对建设和管理人员进行有计划的培训工作，是保证汽车修配厂运行顺利提高管理水平的必要手段，是必须引起重视的问题。人员培训重点有：提高项目执行管理人员的业务水平，充分熟悉设计图纸和设备型号及性能，以保证项目的顺利执行。对项目管理的财务人员进行专业培训，加强他们在执行工程项目中的能力。对生产管理操作人员进行上岗前的专业技术培训，提高管理和操作水平，保证项目建成后能正常运行。管理人员及生产操作人员不但要熟知本岗位的工作而且要了解汽车修配厂全部流程的性能、状态等，以提高对本岗位工作的重视程度。第十一章投资估算及资金来源11.1编制依据1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《内蒙古建设工程综合定额》和《内蒙古安装工程综合定额》等相关费用的定额（内建工【2004】83号）；3、委托方提供的相关估算资料；4、当地类似工程发包价格；62 5、工程建设其他费用标准；6、建设场地现状及市政设施条件。11.2投资估算范围及内容本投资估算范围包括本设计范围内所提及有关费用。11.3投资估算1、建设投资估算3100万元（1）、工程费用建筑工程费依据相关专业所提供的建筑（构筑）物工程量和单位造价指标估算，单位指标的确定参照赤峰市土建工程定额进行估算。本项目工程费用总额为659.79万元。（2）、工程建设其他费用本工程建设其他费用主要包括土地使用费、前期咨询费、勘察设计费、工程保险费、环境影响咨询服务费、建设单位管理费、监理费、场地准备费及临时设施费、招标代理服务费等。其费用的估算按行业及国家的有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为485.80万元。（3）、基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计，其估算值为91.65万元。（4）、涨价预备费。本项目未计涨价预备费。经过以上估算，项目建设投资合计为1237.24万元。2、建设期利息62 本项目有建设期银行贷款，利息按三年同期利率6.10%计算，建设期利息共18.30万元。3、流动资金估算根据本项目的特点，流动资金估算额为247.50万元，其中：铺底流动资金为74.25万元。4、项目投入总资金估算项目投入总资金为3100万元。总投资估算见下表：项目总投资估算表序工程或费用估算价值(万元)占总　　　　　　　投资比例号名程建筑工程设备购置安装工程其他费用合计　　固定资产投资467.20154.0638.53595.751255.54　　第一部分工程费用467.20154.0638.53　659.7949.62%　工程其他费用　　　485.80485.8036.53%62 　第一、二部分费用合计467.20154.0638.53485.801145.59　　工程预备费用　　　91.6591.656.89%　基本预备费8%　　　91.6591.65　　涨价预备费用　　　　　　　建设投资小计467.20154.0638.53577.451237.24　　国内贷款利息6.10%　　　18.3018.301.38%　固定资产投资调节税　　　　　　　合计467.20154.0638.53595.751255.54　　流动资金　　　247.50247.50　　流动资金借款　　　　　　　铺底流动资金　　　74.2574.255.58%　建设项目总投资467.20154.0638.53670.003100　62 　占比例35.13%11.59%2.90%50.38%100.00%100.00%11.4资金来源本项目总投资3100万元，所需资金由项目建设单位自筹1011.49万元，银行货款318.30万元。第十二章经济评价12.1编制依据62 本工程经济评价按照国家计委、建设部及国家有关文件的精神，根据国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的要求，参照《建设项目经济评价方法与参数应用讲座》、《投资项目经济咨询评估指南》、《投资项目可行行研究指南》并结合实际情况进行编制。12.2财务评价1、基础数据u项目计算期：依据项目使用期较长的特点，项目计算期按11年计算，其中建设期1年，运营期10年。u外购燃料及动力费：本项目外购燃料及动力包括外购电力、工业用水、燃煤等，按年8万元计算；u工资及福利费：全厂定员50人，18000元/人.年。工资及福利费为102.6万元。u其他费用：包括其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用，：其他制造费用按折旧费的4.4%计算，其他营业费用按营业人员一人平均工资考虑，其他管理费用按管理人员二人平均工资考虑。u固定资产折旧：取残值率为5%，建筑物按照20年计算，设备按照20年计算。采用直线折旧法计算，折旧费为59.63万元。u所得税：按利润总额的25%计算。u所需总成本费用详见附表《总成本费用估算表》。2、收入状况62 对于该项目，以以往工作情况进行预测，预计年修理及培训等收入140.00万元，年零配件销售300.00万元。3、财务分析（1）、财务平衡及财务盈利性分析财务现金流量表系将全部投资或自筹资金作为计算基础，用于计算全部投资所得财务内部收益率(FIRR)，财务净现值(FNPV)及投资回收期等评价指标，考察项目全部投资及自有资金的盈利能力。利润表反映项目计算期内，各年利润额、所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率和资本金利润率等指标。各项经济指标见下表：财务经济指标汇总表序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元1,503.04　　项目规模总投资(含铺底流动资金)万元1,329.79　1.1建设投资万元1,237.24　　其中：基本预备费万元91.65　　其中：涨价预备费万元　　1.2建设期利息万元　　1.3流动资金万元247.50　62 　铺底流动资金万元247.50　2营业收入(不含税)万元440.00生产期平均3营业税金及附加万元8.57生产期平均　增值税万元15.30生产期平均4总成本费用万元275.03生产期平均5利润总额万元156.40生产期平均6所得税万元39.10生产期平均7税后利润万元117.31生产期平均8财务盈利能力分析　　　8.1财务内部收益率　　　　项目投资所得税前%15.05%　　项目投资所得税后%11.71%　62 　项目资本金%11.90%　8.2财务净现值　　　　项目投资所得税前万元321.12ic=10%　项目投资所得税后万元106.96　8.3项目投资回收期　　含建设期　静态投资所得税前年6.86含建设期　静态投资所得税后年8.07含建设期　动态投资所得税前年9.04含建设期　动态投资所得税后年9.67含建设期8.4总投资收益率%8.82%　8.5项目资本金净利润率%11.60%　9清偿能力分析年　　9.1财务比率　　　　资产负债率%34.68%达产年62 　流动比率%2.73达产年　速动比率%2.02达产年9.2借款偿还期年3.00不含建设期10盈亏平衡点%36.18%生产期平均财务内部收益率反映项目以每年的净收益归还投资以后，所能获得的最大投资利息率。财务基准收益率是建设项目评价财务内部收益率指标的基准判据，是行业内投资资金的边界收益率。本项目的财务内部收益率大于基准收益率10%，净现值大于0；全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到回收。据此判定项目在财务上可行。2、不确定分析工程项目经济评价所采用的数据，除来源于现行的切合实际的资料外，尚存在一定程度的不确定性。为分析不确定因素对财务评价指标的影响程度，需进行敏感性分析。敏感性分析的目的是找出项目的敏感因素，并确定其敏感程度，已预测项目承担的风险。结合本项目的具体情况，确定固定资产投资、售价及经营成本三个要素，变化幅度为±2%时，财务内部收益率的影响程度见敏感性分析数据表:财务敏感性分析成果表62 因素项目投资项目投资投资回收期权益资金权益资金　财务内部收益率财务净现值财务内部收益率财务净现值变化(FIRR)%(FNPV)万元(Pt)期(FIRR)%(FNPV)万元基本方案11.71%106.968.0711.90%109.63投2%10.06%94.288.9710.09%95.06资变-2%12.18%156.487.6512.82%158.69化收2%14.56%182.647.0214.69%183.49入变-2%9.87%90.319.129.89%92.6362 化成2%10.83%95.638.8510.93%96.33本变-2%12.72%172.667.5712.98%173.21化计算结果表明：营业收入的变化对财务内部收益率影响较大，因此制定合理的收费标准是项目可行的关键，同时也应控制固定资产投资和降低经营成本。4、经济评价结论通过财务各项综合分析，本工程财务内部收益率11.71%，高于基准收益率10%，动态投资回收期9.67年，在计算期内能够按规定收回投资，表明项目有偿还能力；根据不确定分析，项目具有抗风险能力，因此项目在财务上可行。12.3结论项目的财务评价可行，效益显著，因此本项目在经济上是可行的。62 第十三章结论1、从经济效益分析，项目盈利状况良好，抗风险能力较强，并随着经济的发展，城市汽车保有量的迅速增加，企业的营业收入也必将增加。2、从社会效益分析，随着汽车数量的不断增加，汽车修配已经成为社会中不可或缺的组成部分。同时，项目的建设能够拓宽当地的就业渠道，改善及周边地区的就业环境，为当地的农牧民提供新的就业机会。3、从技术可行性分析，本项目建筑方案、工程方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。综上分析，本项目的建设无论是经济效益还是社会效益都是可行的，汽车修配厂已为实施本项目做了大量准备工作，项目已具备实施条件，建议政府主管部门给予支持。62'