年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程可行性研究报告

'第一章总论一、项目提要1、项目名称：年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程2、建设性质：新建3、项目建设单位：*****（*****）包装材料科技有限公司4、法人代表：某5、所有制形式：有限责任公司6、建设地点：*****省*****工业园区7、建设规模：年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料工厂规模8、建设周期：2008年7月至2009年6月9、主要建设内容：联合生产车间、科技大楼、仓库、塑膜和软塑彩印包装材料生产线相关设备以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位：*****（*****）包装材料科技有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资17520.14万元，流动资金11550万元，项目总投资额29070.14万元。12、资金筹措：固定资产投资17520.14万元由-53- 企业自筹解决；流动资金11550万元中企业铺底自筹5550万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款6000万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率6.372%进行估算）。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为12000吨塑膜和4800吨软塑彩印材料，年可创销售收入32650万元，总成本23272万元，年总利润7420.26万元，财务内部收益率IRR：18.92%，财务净现值NPV：19553.68万元，静态投资回收期IRP：6.46年。二、项目可行性研究报告的编制依据作为国民经济的配套服务行业，包装业兼具文化产业的属性和信息产业的功能，是集加工服务、文化和信息产业于一体的行业。经过近20多年的发展，我国包装业已经形成了以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，并拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。同时，包装市场的国际化、包装业发展的全球化、地区及国际间的相互关联及依存程度也越来越大。目前，我国业已形成珠三角、长三角以及环渤海三大包装产业带。这三大包装产业带的飞速发展同时带动了周边地区的行业发展，包括河南、山西、安徽、*****、湖北、湖南6省的我国中部地区包装业也在经济浪潮中迅速崛起，成为行业人士关注的焦点之一。-53- 随着软包装行业装备水平的不断提高，塑料包装薄膜向功能化发展的趋势日渐明显，高性能、高阻隔性、高技术含量的塑料包装复合薄膜正成为许多企业的支柱产品和研发目标，从而提高企业的技术水平，提高经济效益，增强市场竞争力。*****（*****）包装材料科技有限公司自八十年代起开始了食品包装膜的生产与经营，产品销售在福建、江苏、浙江、湖南、广东、*****等省，有着广泛的销售渠道和丰富的生产管理经验，鉴于现阶段本公司仅生产CPP、OPP膜，不能直接供给终端用户，使产品的销售存在着较大的局限性，因此，必须进行项目建设，上马软塑彩印包装项目，把产品进行进一步加工，以扩大产品市场占有率，促进产品的更新换代，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及*****省和所下辖宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、符合《*****省“十一五”产业结构调整实施意见和*****省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的第398项产业政策：数字化、网络化、多色化、联动化、管理信息化的出版物印刷和具有多色凹印设备、高档、环保包装生产线的包装装潢印刷品印刷。2、项目投资主体为*****（*****）包装材料科技-53- 有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。3、公司已掌握了软塑彩印包装材料生产技术，其主导产品为软塑彩印包装材料，在国内外有良好的市场条件。4、*****省在项目的原料供应方面有条件和保障。5、项目建设工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名称年产12000吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线2.0建设规模吨/年120004800塑膜和软塑彩印包装材料2.1厂房及仓库等建筑面积㎡370002.2生产能力吨120004800软塑彩印包装材料3.0年生产时间天3004.0产品方案4.1塑膜包装材料吨/年120004.2软塑彩印包装材料吨/年48005.0公用工程及动力消耗5.1电力万度530装机2280KVA-53- 6.0劳动定员人4007.0项目建设总占地面积亩1108.0项目固定资产总投资万元17520.149.0项目流动资金投入万元1155010.0年销售收入万元3265011.0其它税金及附加万元1956.8312.0年利润总额万元7420.2613.0财务评价指标13.1投资利润率%25.2513.2投资利税率%32.2613.3全部投资财务内部收益率IRR%18.9213.4财务净现值NPV万元19553.6813.5投资回收期(含建设期)IRP年6.4613.6盈亏平衡点BEP%19.72-53- 第二章项目背景与建设的必要性一、项目提出的背景化工行业是一个规模效益显著的行业，属于塑料加工业的制膜行业也是如此。自20世纪40年代发展至今，塑料薄膜已成为塑料工业重要的下游产品。　　首先，塑料薄膜的应用范围非常广泛，包装市场是塑料薄膜最大的应用领域，由于塑料加工工艺和成品膜性能的提高，近年来，塑料包装的市场份额逐渐增大。塑料薄膜作为软包装，具有质轻、柔软、废料少，占有空间小，成本低和成本有效性高的优点，美国商务通讯公司BCC在专项报告中提供数据表明：世界塑料软包装市场中增长最快的品种是收缩薄膜和拉伸薄膜市场，其年平均增长率为7％。　　-53- 其次，农用薄膜是塑料薄膜另一个巨大的应用范围。古人云“民以食为天”，农业是基础。塑料在农业上的应用推动了农业的发展，这对于提高农作物产量起到了重要的作用。近10年来，世界塑料消费中，农用塑料的消费量约占3％，预计在今后10年中，还将维持此比例水平。中国农用塑料在塑料制品总产量中所占的比例一直较高，约在8％～10％。随着国内经济市场化进程的不断深入，越来越多的农民调整了种植结构，对各种新型的农用化学物资的需求也不断增大。其中具有增温保墒等性能的农用覆盖材料，包括棚膜、地膜、青饲膜、遮阳网等农用塑料薄膜是当前及今后一个时期应用和发展的重要农用覆盖材料。据农业部预测，到2005年，我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积将达1．7亿亩，加上氨化膜、青饲膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫网等，约需塑料制品300万吨。　　第三，在电子工业领域，高分子薄膜，特别是其中的PET薄膜，由于具有很强的韧性、柔软性、低吸湿性、低透气性、对化学药品的高抗腐性及良好的绝缘性，被广泛应用于电子电气绝缘、电池绝缘体、工业用皮带、金属蒸镀、感光胶片及录音、录像等各类磁带基材等。　　另外，分离膜是用特殊工艺和技术制备成的膜材料，它可以分为微滤膜、超滤膜、反渗膜和透析膜等，高分子分离膜现广泛应用于气体分离、海水和苦咸水淡化、污水净化、超纯水制备和食物保鲜方面。目前已商品化的微滤膜以纤维素材料为主，其他材料如聚酰胺、聚砜、聚四氟乙烯等材质的微滤膜也已部分商品化。由于分离膜制造和加工需要高精尖技术，因此其价格和利润是很高的。　　-53- 塑料薄膜的发展趋势是朝着高性能、多功能化的方向发展。功能化是指在现有功能的基础上赋予薄膜新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等功能。这个发展方向是与整个高分子材料发展的大趋势是一致的。　高分子材料技术发展的一个重要手段是复合技术，各种形式和实现方法的复合技术将在相当长的时间内成为改善和提高高分子材料性能的主流方法。复合技术在塑料薄膜上的应用也早已开始。通过将不同性能的膜材料叠加在一起，可以赋予新的薄膜以更好的性能，如铝塑复合膜、多层复合膜等，其发展速度远远快于单层膜。通过选择不同的原料和控制厚度，可以得到各种性能和成本的塑料薄膜。　　随着经济的发展以及农村产业结构的调整，我国各行各业对塑料薄膜的市场需求仍将不断上升。以塑料工业最发达的美国、日本和德国为例，包装用塑料占塑料总消费的份额都在30％左右，而新西兰、芬兰、南非、意大利、墨西哥、匈牙利、西班牙、挪威等国更是超过40％。EXXON、PMT、Bruckner等公司是目前世界上最大的双向拉伸薄膜和生产设备的最大厂家。与这些国际大公司相比，我国制膜业企业数量太多、规模太小。　　-53- 我国塑料包装占塑料消费百分比已达25％左右，看起来已经接近发达国家的水平，但考虑到我国塑料的人均消费量仅13千克／年，与发达国家的人均消费100千克／年相比，差别还是很大。更何况，我国作为农业国家，在农业走向现代化的过程中，对农膜的需求比例远大于发达工业国家，因此塑料薄膜在我国有着巨大的市场空间。　　与国外相比，我国的塑料制膜工业虽然起步很晚，但也取得了一定的成绩。目前我国共有薄膜制造企业2240余家，不仅在制品产量上跃居世界前列，而且有的品种产量居世界首位，还有的品种其科技含量和制作水平已居国际先进水平，甚至达到国际领先。如农、地膜总产量超过100万吨，棚膜覆盖面积超过1000万亩，地膜覆盖面积达1亿亩以上。　　目前在国内大宗生产和使用的塑料薄膜品种主要有：PE、PVC普通薄膜和热收缩膜，PE、PVC农用膜，BOPP、BOPET等。其中，以BOPP为代表的新一代双向拉伸薄膜近年来发展较快。就整体而言，从技术装备、研发水平、原料配套等方面，我们与发达工业国家还是有很大差距。目前我国生产的塑料薄膜基本都是大众化、通用型的，而小批量、多品种、多功能型的薄膜非常少。随着人们生活水平的提高，对商品外包装的追求将会愈来愈强，尤其是对药品、食品的包装要求更为严格，在我国对这类包装实行许可准入制，并且对性能价格比与环境友好因素的考虑也会愈来愈多，软塑彩印包装材料正好适合这些要求，它主要具有两大功能：一是保证被包装物的安全，使被包装物不受外界的破坏、污染而变质-53- ，在商品储存、运输过程中，起到保护商品的作用；二是对被包装物起到美化、增值的效果，通过必要的包装手段，可以提升商品的档次，吸引顾客的眼球，提高顾客购买的欲望，增加商品的附加值。1、使纸塑覆膜后的废旧印刷包装物可反复回收利用的塑料薄膜的开发。考虑到纸塑覆膜的特别优点，这种装饰方式在近十年甚至数十年不会被淘汰，一方面是现在纸塑覆膜中所用的纸与包装的回收利用技术已有了较大进展，已有一些专用打浆过滤清除含纸塑覆膜废旧回收物的设备及较先进的回收工艺出现。另一方面我们应尽快开发可回收利用的水再分散或溶解型的塑料薄膜和覆膜用的胶粘剂，当用这种胶和膜制成的纸塑覆膜产品回收利用时，在水和适当酸或碱及适当温度压力搅拌等条件下，可以分散或溶解在纸浆中，成为纸浆的一部分，且对回收原料生产的纸张有增强作用。从这方面的研究发展情况看，水性纸塑覆膜胶比较容易做到回收时水再溶解或再分散，而塑料薄膜在纸塑覆膜后再分散溶解难度要大得多。总的来讲，在技术上问题不是太大，主要问题是如何降低产品成本，使之与BOPP塑膜相当。2、完全环保型高档水性上光油的开发。理想的完全环保型上光油，应满足的条件是在生产使用中和使用后均对环境无污染，产品不含任何挥发性有机物或其含量可忽略不计；涂饰上光后的产品不仅光泽度好，而且涂膜柔韧，不易被粘污，不易被折断或划伤，具有像-53- 纸箱覆膜涂饰产品相当的耐折性、防水性和增强作用；产品使用后易于反复回收利用，即在水或适当酸或碱或其它价廉化学物及加温、搅拌等条件下，这些上光油固化物易于溶解分散在纸浆中，成为纸浆的一部分。从目前的基础与应用研究情况看，水性上光油要做到这些，技术上并不存在大的障碍，只是涂装出来的产品成本比纸塑覆膜的成本高许多。3、高耐老化性塑料薄膜的开发与应用。现在的纸塑覆膜中几乎全部应用BOPP即聚丙烯双向拉伸膜，这种薄膜的优点是价格低廉，光泽度好，透光率高，但其最大的缺点是耐老化性不足，特别是耐光降解性能差。因此，用这种膜包装高档馆藏图书或日记本及高档礼品盒等珍藏印刷物品封面存在明显的不足，要不了多少年这些BOPP塑膜都会降解粉化，失去光泽和保护作用，BET膜即聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂膜基本不存在这方面的问题，只是价格贵30％以上，但这对于高档图书和精美的可能永久保存的包装来说并不算什么，只是许多人还未认识到这一问题罢了。4、国内市场对彩印包装有需求，据了解国内市场对彩印包装产品的市场需求量较大，生产供不应求，仅*****省一年的彩印药品包装、食品包装约15亿元市场需求容量，而生产该产品仅2亿元，缺口十分巨大，不足部分全部由外省供应或进口。5、拉动内需，提高产品市场占有率。公司建设-53- 软塑彩印包装项目广泛用于药品包装和食品包装，关系国计民生，有着广泛的市场基础，为配合国家4万亿元投资计划和企业优胜劣汰的生存法则，可进一步扩大市场占有率。6、全面落实“包装工业‘十一五’发展规划纲要”，加快推进产业结构的调整步伐，在激烈的国内外市场竞争中成为快速成长的行业。根据中国包装联合会最近提出的：在面对新的形式，加快解决因资源和环境的约束加剧、自主创新不足、资金困扰等原因，导致当前制约行业发展的突出问题。要深入研究产业结构变化和未来发展趋势，结合自身优势，积极寻找新的增长方式，提高企业的核心竞争力，加大企业科研投入，形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和有国际竞争力的包装企业集团。第三章项目建设条件一、区位优势和自然条件1、区位和气象*****位于*****省的西北部，地处于东经114°45′--115°33′，北纬28°34′--28°52′之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。*****属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。-53- （1）气压多年平均气压：1009.6Hpa。（2）气温：多年平均气温：17.2℃，（3）相对湿度多年平均相对湿度：80%，累计最小相对湿度：12%。（4）风速多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。（5）降雨量多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜(20㎝蒸发器)。（6）多年平均无霜期为240—260天。（7）多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。2、水文地质*****-53- 境内河流以贯穿县中心的南潦河和东北隅的北`潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。3、植被*****地处我国中亚热带北部湿润地带，是*****省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。4、交通、通讯项目所在地地理位置优越，*****距省会南昌仅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105国道33公里、320国道22公里，毗邻320国道、昌樟高速公路、高九铁路，*****城至大城（连接320国道）超二级公路在2003年建成通车，从而加快了*****从出通道，为*****（*****）包装材料科技有限公司的原材料、产品进出以及辐射全国提供了优越的交通便利。*****-53- 通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*****设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。5、电力*****是首批全国农村初级电气化达标县，近两年*****电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目2008年1月已经投入营运，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障，项目建设不需要新架设输电线路。6、社会经济状况*****地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口30.5万人，县城面积1642，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。按《*****城城市总体规划》*****城城市建设用地规模：近期2010年为12.2，远期2020年为19.3。全县人口规模规划：2010年31.7万人，2020年34.0万人。*****城城市人口规模：2010年10.8万人，2020年16.5万人。奉新资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为奉新的四大优势，，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”-53- 的美称，奉新优质米被评为全国AA级绿色产品和国家出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。近年来，*****委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。奉新正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。2008年，全县完成国内生产总值46.9亿元，比2007年增长15.6%；财政总收入完成4亿元，比2007年增长29%；财政总收入占GDP比重达到8.5%，比上年提高了0.9个百分点；税收收入占财政收入比重达到86.8%，比上年提高了3.4个百分点，实现了省政府提出的“两提高”目标。工业发展突飞猛进：2007年全年完成工业总产值62.30亿元，增长78.98%，工业增加值21.80亿元，增长89.90%，工业增加值占国民生产总值的比重达52.90%，工业在经济发展中的主导地位进一步增强。形成了以纺织、机械、化工、建材、有色金属加工、农产品加工等为带头产业的工业经济支柱。*****先后获得全省“十佳投资环境县”、“-53- 发展工业先进县”第一名、“工业崛起三年翻番全面先进单位”、“工业崛起年度贡献奖”、“开放型经济综合先进县”和全市“工业发展先进县”、“开放型经济工作先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。7、*****工业园区发展状况工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。目前，园区面积达4平方公里，园区已初步形成纺织服装、新型材料两大支柱产业和食品、机械、有色金属、医药化工、竹制品、磨具磨料等五类骨干行业；2007年工业园区完成主营业务收54.6亿元，实现税收1.57亿元，分别增长46%和谐8%，安置就业人员2.8万人，纺织生产规模近60万锭，被授予全省纺织产业基地称号。竹地板、砂轮等传统产业得到较快的发展，分别实现税收1644万元、716万元。在工业园区的强力拉动下，2007年全县完成工业总产值62.30亿元，工业增加值占生产总值的比重达到52.90%,工业在经济发展中的主导地位进一步增强，现在已经进驻的大华玻纤、*****包装、中绿方便面、金源纺织、快乐食品、宏伟汽配等大型建设项目为园区工业的整体经营规模的提高起到强有力的推动作用。经过省政府的批准，*****成为全省纺织工业基地县，工业园区先后获得了*****省十大工业园区、*****工业园区崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位、*****省民营科技园等称号和全国先进科技产业园。8、主要建设资料的地方价格水平分析-53- *****为了投资者到奉新创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（Kwh）特定项目的优惠价格0.35元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：投资成本参考表项目参考价格说明供电大工业：0.479元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业:315KV以下0.56元/KWH商业照明:0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活:1.25元/吨工业用水：1.0元/吨城区工商业:1.60元/吨餐饮宾服业:4.0元/吨运输汽运:奉新—南昌：40元/吨奉新—九江：50元/吨奉新—上海：210元/吨奉新—杭州：160元/吨奉新—广州、南京：120元/吨奉新—厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.3--0.4元/吨工资一般操作工：800-1500元/人.月熟练工人及中级管理人员：3000-5000元/人.月高级管理人员:5000元/人.月以上可协商厂房造价：420元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）480元/M2（钢筋砼框架厂房）480元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥：360元/吨黄砂：30元/吨钢材：4200元/吨粘土砖：36元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费二、原材料供应保障条件本公司现已生产CPP膜，年产12-53- 000吨，其它彩印包装材料薄膜如：OPP、PET、镀铝膜公司的福建生产厂都有，各类彩印油墨及辅助原料可就近供应，节省了物流的成本支出，原材料优势十分明显。三、项目建设与生产技术的保障*****（*****）包装材料科技有限公司有药品包装生产许可证、成熟的生产工艺技术和广泛的国内外营销网络，公司计划新建一幢26000平方米联合生产车间、4000平方米科技大楼、4500平方米仓库，引进五条塑膜和四条软塑彩印包装材料生产线。*****（*****）包装材料科技有限公司主要从事药品包装膜和食品包装膜的生产、研发和经营销售的专业性企业；公司创建以来一直注重生产技术人员和生产熟练操作工人的培养，与高校科研院所有长期技术合作关系，并建立起自己的技术研发机构，积极参与行业技术交流和开发工作。本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使本公司的产品在各方面不断满足用户的要求，继续保持产品在国内同行业中的领先地位。公司具有先进的生产技术，优良的设备和大批具有丰富经验的专业技术人员。公司有中高级技术人员12名，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求。项目建成后，力争在2010年将公司打造为*****-53- 省做大药包生产基地，三年内为全国最大药品包装生产基地及药品包装产业的研发中心和检测中心，五年内为亚洲做大的药品包装生产基地。第四章项目单位的基本情况*****（*****）包装材料科技有限公司成立于2004年，并且在*****省*****创办了包装材料生产线项目。下属企业有：*****（福建）塑胶有限公司、*****（*****）塑料包装材料科技有限公司、*****（*****）房地产开发公司等企业。公司总投资6亿元，注册资金2.6亿元，是国内大型塑料包装用品及食品生产企业之一，专业生产各种塑料软包装材料及制品，主导产品“*****”牌三层共挤IPP、CPP模，多层共挤流延CPP、PET膜，高阻隔共挤膜，真空镀铝CPP、PET、BOPP、PE、PVC膜、各类果冻杯、纸印材料、“红剑”牌口香糖、泡泡糖系列等。公司拥有花园式厂区57000平方米，引进多台国际先进的生产设备，并配有一流的质量检测管理系统，对产品实行全面的监控和管理。十几年的发展历程，十几年的辉煌业绩，*****公司已发展成一家集开发、设计、生产、销售为一体的现代化塑胶材料包装企业，达到年3.6亿吨的生产能力和销售能力，一流的设备及生产工艺，配以科学的管理及完善的销售网络和营销策略，公司在全国设立多个经销网点，形-53- 成了*****企业的坚强实力，产品畅销全国各地，在品牌战略的拓展实施下，企业发展呈现稳步上升的势头。公司自成立以来，以“管理规范化、经营连锁化、产品系列化、品牌国际化”为经营标准，以“最大限度满足消费者的需求”为企业最高服务宗旨，以“诚信务实”为品牌核心概念。在基础建设上，*****实行国际化事业管理标准，重视人才价值的实现与培养，现拥有专业员工1500多人，管理人员占15%以上。公司以质量求生存，全面通过ISO9001：2000质量管理标准、ISO14000国际环境体系认和ISO18000食品卫生与安全认证。以创新求发展拥有一支高素质、高水平的研发队伍，配以国际先进的生产设备。前进中的*****股份有限公司，十分珍惜已取得的成绩和荣誉，面向未来，公司将秉承通力协作、共谋发展的优良传统与各界人士一起共创*****公司的美好未来，为推动中国包装事业的进步，为国家的进一步辉煌贡献一份力量。公司一直坚持“以人为本，开拓并进”的经营理念，广纳英才，在沿着思想创新、技术创新、管理创新的道路上继往开来。现已成为全国同行业中规模最大，设备最先进，技术最全面，销售市场覆盖最广的企业之一。近几年，*****公司已获得了多项荣誉：公司董事长某先生获中国优秀企业家称号、并当选中国塑料加工工业协会副理事长，*****（*****）包装材料科技有限-53- 公司当选为中国塑料加工工业协会副理事长单位、*****省外商投资企业协会常务理事单位、南昌市泉州商会常务副会长单位，并被评为*****省2007年度外商投资先进企业、2005年度宜春市民营企业50强、2006年度宜春市先进民营企业、2004年度至2005年度宜春市第三届文明单位、*****2006年度工业十强企业、*****2005年度优秀企业、2007年度奉新纳税超百万企业、2007年度*****优秀工商企业、2007年度*****信用企业、2007年度*****劳动竞赛工作先进单位。2008年度*****优秀企业。公司的质量方针：以质为本，以优取胜，追求卓越，持续发展。产品出厂合格率为100%。第五章产品市场分析中国塑料薄膜行业正处于一个蓬勃发展的阶段，据悉，中国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长。中国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。从中国塑料薄膜（厚度为0.06mm～0.26mm）的应用领域看，用量最大、品种最多、应用最广的是包装工业，其消费约占2/3，其次是农业约占30%，再有就是功能膜，如微孔膜、屏蔽膜、土工膜等。-53- 随着经济的发展以及农村产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升。20世纪90年代以后，随着石油化工和塑料制品业的迅速发展，中国塑料薄膜的产量增长很快。　　2007年1-11月，中国塑料薄膜制造行业实现累计工业总产值107,748,703,000元，比上年同期增长了25.36%；实现累计产品销售收入102,492,420,000元，比上年同期增长了23.04%；实现累计利润总额3,573,387,000元，比上年同期增长了67.77%。　　2008年1-11月，中国塑料薄膜制造行业实现累计工业总产值124,104,903,000元，比上年同期增长了14.04%；实现累计产品销售收入117,913,076,000元，比上年同期增长了14.12%；实现累计利润总额4,223,539,000元，比上年同期增长了18.29%。随着经济的发展、人民生活水平的提高、以及农村产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市场需求仍将不断上升。更何况，中国作为农业国家，在农业走向现代化的过程中，对农膜的需求比例远大于发达工业国家，因此塑料薄膜在中国有着巨大的市场空间。彩印包装行业近些年突飞猛进地发展，仅我国珠江三角洲地区具有一定规模的包装印刷企业约1000多家，几乎家家盈利，而且90％以上的企业经济效益都较好。作为软塑包装材料，它主要具有两大功能：一是保证被包装物的安全，使被包装物不受外界的破坏、污染而-53- 变质，在商品储存、运输过程中，起到保护商品的作用；二是对被包装物起到美化、增值的效果，通过必要的包装手段，可以提升商品的档次，吸引顾客的眼球，提高顾客购买的欲望，增加商品的附加值。大家知道，双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）是一种综合性能非常优良的高分子材料，它具有机械强度高、耐温性好、电绝缘性能优良、透明、无毒、透气性小、耐折、挺括等一系列特点，可广泛应用于印刷复合包装、真空镀铝、金拉线、热烫金箔、电容器介质、电气绝缘材料、汽车及建筑物的玻璃贴膜、装饰材料等众多领域，特别是聚酯薄膜作为软塑包装材料起着十分重要的作用。随着我国国民经济的又好又快的发展和人民生活水平的不断提高，促使包装行业得到快速的发展，同时对软塑包装材料的要求也越来越高，多功能化、减量化则是软塑包装发展的重点。《包装行业“十一五”发展规划纲要》提到，我国医药包材质量及包装品种都明显低于国际水平。在发达国家，医药包装占医药产品价值的30%，而我国只有10%。目前，我国医药包装行业的年产值在150亿元左右，仅能满足国内制药企业80%左右的需要，这就促使医药包装产业在近年要有快速发展。专家预测，今后5年将是我国医药包装产业的快速发展时期。依照近年来中国医药工业的发展速度，医药包装行业年生产总值将在短期内迅速突破200亿元。-53- 国家发改委日前发布的一份报告认为，中国食品与包装机械业在今后的一段时间内将保持增长态势，预计“十一五”期间，中国包装工业的总产值可望达到4500亿元人民币，并保持年均7%的增长速度。从2011年到2015年，总产值可望突破6000亿元，每年平均增速约维持在16%的水平。以产品分类，中国纸包装制品产量到2015年可达3600万吨，塑料包装制品946万吨，金属包装制品491万吨，玻璃包装制品1550万吨，包装机械120万台套。据有关专家介绍，我国药品包装材料对医药产业的贡献率偏低：在发达国家，医药包装已占到药品价值的30％左右，而我国的这一比例低于10％，其发展空间巨大。据专家介绍，我国药品包装材料对医药产业的贡献率偏低：在国内，据不完全统计，对彩印药品包装和食品包装的需求量非常大，年需求量约500亿元。其中：*****省年需求量约15亿元；而国家对彩印药品包装有严格的准入制度，*****省能生产药品包装的企业不超过5家，*****的年产量不足1亿元，缺口较大。我们对市场调查得知，*****的汇仁、仁和、江中药业药品包装需求量达到10亿元以上，还有食品包装更是一个大市场，并且医药彩印包装和食品包装目前尚无替代产品，完全可以预测到国内市场潜力非常大，软塑彩印包装材料在我国的应用前景一定十分广阔。对公司来说是一个很好的发展机遇，-53- 公司将抓住机遇，充分发挥公司已有的行业优势，扩大生产规模，提高规模效益，并积极开发新产品，提高市场占有率，保持公司经营业绩的稳定增长。第六章项目建设方案一、建设规模及指导思想*****（*****）包装材料科技有限公司在*****工业园区有一个生产基地，因其设备没有完全配套、工艺欠先进，只生产CPP膜、OPP膜，不能直接供给终端用户，使产品的销售存在着较大的局限性，急待对其进行项目建设。本次项目建设由*****（*****）包装材料科技有限公司组织实施，项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求，在充分利用工业区现有的供电、供水设施和共用生产设施同时，建设软塑彩印包装材料联合生产车间和仓库。二、厂址状况1、地点与地理位置该项目选址在*****奉新开发区，离*****省会城市南昌只有四十公里，离南昌飞机场六十公里，距离湖南长沙、湖北武汉只有四个小时的车程，距离昌九高速只需三十分钟的路程，交通十分方便。2、厂址土地权属类别及面积项目用地面积为110亩，新建联合生产车间26000平方米、仓库4500平方米及科技大楼4000平方米-53- ；厂区绿化面积2000平方米、道路6000平方米、厂区围墙1200米、以及其它公用建筑工程等。3、环境保护条件该项目设在*****奉新开发区，这里投资环境优越，地理条件独特，开发区管理规范，无严重污染的企业。4、政策优势条件当地政府大力抓工业项目建设和招商引资，对引资项目进行大力扶持，除国家保证的优惠政策外，还提供多方面的帮助，并协助企业搞好融资渠道，提供用电优惠政策和人力资源帮助等。三、设备购置方案项目建设根据市场的发展趋势,以及今后企业再发展的需要为前提，按照新建的年产12000吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产厂的生产工艺要求。主要设备有印刷机4台、复合机4台、检品机1台、高精度分切机4台、制袋机15台、流延机组5条、分切机3台和其它检验仪器等，其设备和配件均在国内采购，部分印刷机采用进口方式采购（详见设备投资估算表）。四、工厂土建方案-53- 以适用、经济、安全、美观为基本设计思想，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供厂房条件，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置。项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，避免产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的舒适条件。整个生产厂区面积110亩，根据总平面及工艺流程要求，联合生产车间和仓库呈“一”字排开，为单层建筑，建筑设计除满足工艺生产要求外，还结合城市道路条件，尽量满足物流运输要求，实行高标准、高起点的设计原则（详见厂区规划图）。五、项目土建执行的标准1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；5、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；6、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；7、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；8、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；六、生产技术工艺该生产工艺符合国际药品、食品卫生要求。软塑彩印包装材料生产工艺流程图：-53- 制袋印前设计印刷制版材料采购印刷分切熟化复合检验检验检验检验第七章项目实施进度安排项目建设具体实施计划为：2008年7～8月确定项目建设地点，编制可行性研究报告，项目其它前期工作。2008年9月完成初步设计及施工图设计。2008年10月工程招投标。2008年11月～2009年5月主体工程、辅助工程、其它工程建设。2009年3～4月设备招标采购。2009年5月设备安装及调试。2009年6月项目试运行。2009年6月底竣工验收。建设期为12个月，项目建设期1年，投产期1年，正常生产经营期13年，项目寿命周期为15年。项目实施进度详见如下(甘特图)。项目实施进度表-53- 建设内容2008年2009年7-8月9月10月11月12月1月2～5月6月项目前期工作扩初设计工程招标主体工程、辅助工程、其它工程设备招标采购安装与调试试运行竣工验收第八章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据项目建设根据计划总规模和地方建设的经济技术指标，项目建设形成年产12000吨塑料膜和4800吨软塑彩印包装材料生产厂。按照上述规模进行项目可行性研究及投资估算分析。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用、环境保护费用支出。二、土建投资估算土建的主要内容为：联合生产车间、仓库、供水供电系统、厂区道路硬化绿化亮化等基础建设，建筑总面积为37000平方米，土建总投资估算为4088万元。项目建筑工程费估算表-53- 单位：人民币万元序号建构筑物名称单位工程量单价（元/㎡）费用合计1生产车间㎡26000100026002科技大楼㎡400010004003仓库㎡450010004504宿舍㎡250010002505绿化工程㎡2000100506厂区道路㎡6000150947环保消防工程1208围墙m1200300369其他建筑物3010供水系统58合计4088三、设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为11412万元。项目设备购置费估算表单位：人民币万元序号设备名称规格型号单位数量设备购置费出厂价运杂费总价1印刷机8色台1290243142印刷机（进口）7色台1500205203印刷机9色台1450204703印刷机7色台1240202604分切机高精度台3500405405检品机高速台110051056复合机高速台4648326807分切机高精度台449015505-53- 8制袋机中封制袋台5540365769制袋机三边封台104503048010流延机组条5480040576211分切机台3750875812检测设备16813环保消防设备15414工具等120合计11412四、项目设备安装工程费用估算根据国家项目建设有关规定，安装费用率按项目建设的定额费率估算，个别设备的安装按照行业要求估算，设备安装工程费用估算为343.38万元。项目设备安装工程费估算表单位：人民币万元序号安装工程名称设备原价设备安装费率管道材料费安装工程费1主体设备112583%334.142环保消防设备1546%9.24合计343.38五、项目建设其他费用估算项目建设其他费用估算同样按照国家建设项目的有关规定，按照行业一般水平估算，项目工程建设其他费为846.76万元。项目工程建设其他费用估算表-53- 单位：人民币万元序号费用名称计算依据费用率总价1土地使用权费110亩每亩6万元6602建设管理及前期费89.263联合试运转费97.50合计846.76六、流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平来考虑资金占用效率和资金周转率，进行流动资金的配备。正常年投产后年销售收入可达到32650万元，以流动资金占年销售收入的35%左右估算，达到行业先进水平要求。流动资金估算为11550万元。七、项目建设投资总估算序号工程及费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例（%）1工程费用408811412343.38　15843.3890.431.1主体工程260011138334.14　14072.1480.321.1.1生产车间260011138334.14　14072.1480.321.1.2自控设备　　　　00.001.2辅助工程480　　　4802.741.2.1原料成品库450　　　4502.571.2.2其他附属建筑30　　　300.171.3公用工程1781549.24　341.241.951.3.1消防设施50543.24　107.240.611.3.2环保设施701006　1761.001.3.3供水系统58　　　580.331.4总图运输工程180　　　1801.031.4.1厂区绿化50　　　500.291.4.2道路94　　　940.541.4.3围墙及门卫36　　　360.21-53- 1.5服务性工程650　　　6503.711.5.1科技大楼400　　　4002.281.5.2宿舍250　　　2501.431.6工具及生产用具　120　　1200.682工程建设其它费　　　846.76846.764.832.1土地使用权费　　　6606603.772.2前期费勘察设计费　　　89.2689.260.512.3联合试运转费　　　97.597.50.562.4人员培训费　　　　00.003预备费　　　8308304.743.1基本预备费　　　8308304.743.2固定资产贷款利息　　　　00.004建设投资408811412343.381676.7617520.14100.00　投资比例（%）23.3365.141.969.57100.00　八、项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为29070.14万元,其中:固定资产投资为17520.14万元，流动资金为11550万元。资金来源为:固定资产投资17520.14万元由企业自筹解决；流动资金11550万元中企业铺底自筹5550万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款6000万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率6.372%进行估算）。第九章财务效益分析-53- 一、销售收入估算项目投产后产品年产量为1.2万吨吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料，按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，塑膜包装材料以平均每吨出厂销售价为17500元、软塑彩印包装材料以平均每吨出厂销售价为25000元进行计算销售收入，项目软塑彩印包装生产每年需消耗所生产的塑膜包装材料200吨(厂内消耗)，通过估算年总产品销售收入可达到32650万元。二、成本费用估算1、原辅材料费用，按现市场的行情价格估算。2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量2280KVA,年用电量为530万度，电力价格为0.479元/度，地方电价水平估算。3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年14400元，其中包括“两金”计算。4、制造费用：(1)折旧费按项目周期15年，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值14年计算增量折旧金额。=1069.98万元(2)修理费按提取折旧费额的30%计算。为320.99万元。5、企业管理费：是按年产品销售总收入的0.5-53- %计提，为163.25万元。6、销售费用：由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的1%计算，为326.50万元。7、流动资金贷款利息：企业正常生产期需申请银行流动资金贷款6000万元，按当前流动资金贷款年利率6.372%估算，年贷款利息为382.32万元。8、总成本费用：总成本费用为23272.91万元，经营成本费用为21820.61万元，固定成本费用为1822.27万元，变动成本费用为21450.65万元。年总成本估算表单位：万元序号单项成本单位单价消耗量金额（万元）备注1聚丙烯吨10000元8800吨/年8800　2旧塑料片粒吨5000元4400吨/年2200　3塑料薄膜吨16000元5200吨/年8320　4辅助材料　　　860　5电力　0.479元/度530万度253.87装机2280KVA6人工工资人1.44万元/人年400人576　7折旧年　　1069.98综合折旧14年8修理费年　320.99按折旧额的30%计算9企业管理费年　　163.25按年销售收入的0.5%计算10销售费年　　326.5产品推广宣传费用-53- 11流动资金利息年　6000万元382.32年利率6.372%12年总成本年　　23272.91　13年总固定成本年　　1822.27　14年总变动成本年　　21450.65　15经营成本年　　21820.61　三、税金及附加费用估算1、税金估算产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料进项税按17%进项税率抵扣。销项税=销售收入×17%÷1.17=32650万元×17%÷1.17=4744.02万元进项税=原材料进价金额×17%÷1.17=20180万元×17%÷1.17=2932.14万元应缴税金额=销项税-进项税=4744.02万元-2932.14万元=1811.88万元年缴增值税1811.88万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为144.95万元，税收及附加总额为1956.83万元。四、利润总额年总利润=年总估算销售收入－总成本－税金=32650万元-23272.91万元-1956.83万元-53- =7420.26万元正常年（第3年）利润总额为7420.26万元。五、企业所得税企业所得税税率为25%（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为1855.07万元，税后利润为5565.19万元。六、财务评价指标1、盈利能力分析根据附表《现金流量表（全部投资）》可计算得：财务内部收益率(所得税后)为18.92%，另外计算可得项目在社会基准利率8%的条件下(所得税后)为19553.68万元，投资回收期(所得税后)为6.46年；财务内部收益率(所得税前)为26.34%，项目在社会基准利率8%的条件下(所得税前)为33332.22万元，投资回收期(所得税前)为5.16年。2、清偿能力分析(1)项目建成投产后新增流动资金贷款6000万元(年利率为6.372%)；贷款本息要求在企业项目建成投产后的偿还能力中偿还（包括利润、折旧等偿还能力），贷款每年年初借出，年尾归还，每年支付利息382.32万元。(2)偿还贷款资金来源a)折旧，从第2年开始提取,每年提取1069.98万元。-53- b)特种基金，企业投产后从利润中提取的公积金、公益金，第2--11年每年提取876万元，以提足资本金的50%后就不再提取。c)净利润，第2年为4227.82万元,第3—15年每年为5565.20万元。企业就流动资金贷款6000万元与银行达成协议，在项目期内每年年初借出年尾归还，每年年尾支付利息382.32万元。在项目期的最后一年归还所有本金6000万元及当年利息382.32万元。3、投资回报率=(年总利润÷自有投资总额)×100%=（7420.26÷23070.14）×100%=32.16%4、投资利润率和投资利税率投资利润率=生产期年平均利润总额÷投资总额×100%=7420.26万元÷29070.14万元×100%=25.25%投资利税率=生产期年平均税总额÷投资总额×100%=9377.09万元÷29070.14万元×100%=32.26%5、有关社会效益评价指标A)项目人均产值率=32650万元/400人=81.63万元/人B)就业效果指标=新增就业人数÷项目总投资=400人÷29070.14万元=0.014人/万元-53- C)国家收益收入分配效果=项目上缴国家收益和地方财政收益÷项目总收益×100%=3811.90万元÷9377.09万元×100%=40.65%D)项目地方收入分配效果=项目上缴地方财政收益÷项目总收益×100%=1855.07万元÷9377.09万元×100%=19.78%E)项目土地产出率=32650万元/110亩=296.82万元/亩F)单位投资占地=项目土地占用量/项目总投资=73524.7㎡/29070.14万元=2.53㎡/万元七、不确定性分析1、盈亏平衡分析生产能力利用率（BEP）=固定成本÷（销售收入－销售税金－变动成本）×100%=1822.27÷(32650－1956.83－21450.65)×100%=19.72%-53- 即当项目产量达到设计生产能力的19.72%时,项目盈亏达到平衡,因此,项目有一定的抗风险能力。2、敏感性分析敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。⑴找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析(如概率分析)提供依据；⑵研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；⑶比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的情况下，从中选出不敏感的投资方案。-53- 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数1基本方案18.92%2销售价格变化-10%10.38%4.513建设投资变化+10%17.52%0.744经营成本增加+10%13.17%3.04通过敏感性分析，可以看出销售价格的变化是影响项目收益的主要因素，销售价格降低10%后，其内部收益率指标敏感度系数为4.51大于经营成本增加10%后的敏感度系数3.04和建设投资增加10%后的敏感度系数0.74，说明该指标为项目最为敏感的因素，但销售价格降低10%后，项目的税后财务内部受益率为10.38%，该项目在财务上仍然可行。但企业必须加大对生产技术的革新力度，降低生产成本，以期将销售价格变化给项目运营-53- 带来的影响减至最小。同时提高对市场的调查能力，加大产品的研发投入，不断开发适应市场的新型包装产品，以提高项目的抗风险能力。综上所述，该项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目可行。第十章环境影响评价一、评价适用标准1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》(GB3095-1996)执行二级标准;（2）《地表水环境环境质量标准》（GHZB1-1999）中Ⅱ类标准;（3）《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)执行3类标准;（4）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）2、污染物排放标准（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行二级标准；（2）《污水综合排放标准》(GB3838-88)执行一级标准；（3）《工业企业厂界噪声标准》(GB1248-90)执行Ⅲ类标准；（4）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；（5）《饮食业油烟排放标准》（试行）（GWPB5-2000）；-53- 二、环境影响分析1、施工期环境影响分析该项目在施工期间所产生的污染物有：施工机械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、等。给居民和周围环境造成不良的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视,切实做好防护措施,使建设期间对环境的影响减至最低限度。（1）施工期间噪声污染及防治电锯、电钻等机械产生的噪声传到施工场界的值将会超过《建筑施工场界噪声限值标准》(GB12523-90)限值标准，对其附近的居民会产生一定的影响。因此，项目施工过程应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),同时采取适当的防护措施使其环境的影响减至最低水平。另外,建议从以下几方面着手,采取适当的措施来减轻其噪声的影响。A）严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。B）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。C）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离声环境敏感区，以减少噪声的影响。（2）余泥、废弃材料影响及防治工地施工过程中会产生大量余泥、渣土、装修剩余废物料等。因此在运输过程中，应注意清洁运输，以免污染街道和公路，影响市容与交通。-53- 2、营运期环境影响分析本项目在生产过程中，主要环境问题是噪声和大气污染问题。（1）大气环境影响分析所有生产设备均采用电能源。彩印过程采用醋酸乙酯作为油墨溶剂，常温印刷，在后续复合和固定过程温度均低于60℃，这些物质的沸点均在77℃以上，因此原材料均不会发生沸腾产生蒸汽逸出，但醋酸乙酯均具有一定挥发性和特殊的香味，在原材料混合中会挥发出微量气体。尽管这些挥发性气体浓度较低，但长期接触会产生头晕，恶心，疲劳等现象。因此必须对车间四周设置集排风系统采取强制换风措施，以改善职工的劳动条件。（2）地表水环境影响分析项目生产工艺中无废水产生，本项目职工人数很少并且均住宿，生活用水量按照住宿工人80L/人·天计，年用量9600m3，以80%废水转化率计算，则年排放废水量约7680m3/a，水量较小，生活废水可经过化粪池后排放至市政污水管网（3）固体废弃物环境影响分析营运期的固体废弃物主要为包装废弃物，制袋工序产生的边角余料和工人产生的生活垃圾，每年产生的废弃物和边角余料均可企业内部回收用做生产原料，既保护环境又降低了生产成本。企业员工的生活垃圾按1.0kg-53- /人·d计，则产生量为10kg/d，由项目工作人员按时清扫、收集袋装后，由当地环卫部门统一送到垃圾处理场处理。（4）噪声分析营运期的主要声源为复合机和印刷机其噪声值在60～65dB之间，源强最高70～85dB(A)。采用厂房隔声、距离衰减声处理后，厂界外声源强度低于60dB，可以使本项目场界噪声控制在标准限值内，产生噪声污染影响较小。同时应加强厂区内外的绿化工作，在厂界周围种植适合当地土壤生长的高大乔木，形成隔离带，减轻噪声对周围环境的影响；在厂区空地种植大量绿化带和花卉，将厂区变成花园式工厂，也为职工创造良好的工作环境。（5）危险废弃物环境影响分析：本项目生产过程中产生的废油墨、废溶剂桶以及在机器设备进行维修和清洁时产生的废抹布为危险废物，应交由有资质企业进行处理，不得随意倾倒，向环境排放。二、环境影响分析结论根据项目生产工艺流程，本建设项目是引进、建设2条彩印包装生产线，在使用的原材料中无化学物质和有毒有害物质，所以项目不存在对环境造成污染的问题，项目在总体设计上按照国家的有关法律和标准执行，符合国家的产业发展规划要求。在环保方面对有机废气的排放及治理采用吸附回收法，这种方法-53- 在塑料印刷行业中用于治理有机废气排放和回收溶剂循环使用较为成熟的技术和成功的方法。它不但可以有效治理污染保护环境，同时可以给企业带来长久的收益，实现了有限资源的循环利用，可谓一举多得：一是避免了有害气体排放，保护环境，有利于人类健康；二是节省资源，变废为宝，减少资源浪费，使有限资源得到循环利用；三是使企业节省大量溶剂采购资金，给企业带来了巨大收益；四是国家节能减排、环境保护和资源循环利用政策在整个行业得到贯彻落实，符合科学发展观和循环经济的要求，走可持续发展之路。1、建议（1）建议本建设项目应对厂区的绿化和植被建设作专题设计，搞好厂内外环境的绿化工作，增加厂区绿化面积的比例，将厂区建成一座现代化的绿色新厂区，以保护好厂区周围的生态环境。（2）-53- 在生产过程中，使用的原料、合成的产品等许多是易燃易爆的有毒的化学品，这些化学品在贮运过程和生产操作过程中具有较高的危险性，这些风险以爆炸、火灾和有毒化学品泄漏为主要特征。生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。（3）加强公司职工环保知识教育，积极贯彻清洁生产原则，将环保管理纳入生产管理中去。（4）随着印刷包装业的快速发展，塑料等有机高分子材料的印刷越来越普遍，印刷厂产生的塑料印刷废品是一种不可忽视的固体污染物，由于它们的水不溶性和在自然界中极难降解，若直接进入环境必然造成危害。如果将废弃物就近烧毁，会产生大量的二恶英等毒性很强的气体，在极低浓度下二恶英能使人和动物发生畸变，而且是一种强致癌物质，会严重污染周围的空气。因此，塑料印刷废品必须经过合理的处理。2、结论本评价报告认为，本建设项目建成后对促进本地区经济发展有一定促进作用。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目建设是可行的。第十一章项目组织与管理-53- 一、组织机构与职能划分项目建设由*****（*****）包装材料科技有限公司成立筹建领导小组，主要负责项目前期建设筹备工作，由公司董事长某任筹建领导小组组长，下设工程基建组、设备采购组、资金管理组，主要负责项目建设的整体工作。公司就项目建设要制定相关的工作制度的规章，以确保项目建设的质量和工程进度。公司项目建设完成投产后，为切实加强项目的组织管理，*****（*****）包装材料科技有限公司重新设置组织管理机构。按照《公司法》的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采取直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO9001：2000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标。新扩建的软塑彩印包装材料生产线各工序，由原车间进行作业管理，利用原有的生产作业指挥系统，不需另设作业指挥系统。各部门和职能分布图如下：*****（*****）包装材料科技有限公司组织结构简图-53- 董事会总经理物流配送部销售部研发部生产部行政管理部财务部成品仓库CPP膜车间OPP膜车间彩印车间二、经营管理模式项目建设完成企业投产，具体由公司总经理负责新企业生产和经营管理，独立地向公司负责，工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，连续生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目的建设规模及生产流程的技术含量，企业需生产工人400人，并利用公司现有技术人员和管理队伍中选择优秀人才对项目所需的生产技术人员、管理人员进行培训，以节省成本、培训效率高。三、销售管理经对彩印包装产品及其市场的综合分析，本项目企业确定“重点为*****市场，积极培育国内市场”的指导思想。在市场营销策略上，应注重以下几个方面：(1)以*****市场为主，积极开发国内大客户。-53- (2)根据市场需求的变化不断改变产品组合。(3)持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。(4)建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。(5)质量取胜。(6)通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。(7)以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格，以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。四、技术培训项目建设采用了目前国内较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，采取请进来走出去相结合的办法，请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，工人的培训期为3个月，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质，并经过一定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。五、劳动保护与劳动卫生-53- 项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，在生产过程中不会产生对人有害气体，在生产过程中注重清洁生产和工厂绿化美化；主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中产生的粉尘在设计中考虑了控制规定的范围之内；生产过程中对设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，设有更衣室，夜间生产通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB1354—1986的国家生产卫生标准，组织工厂生产；操作时，严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生。第十二章结论与建议项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均较优良，如财务内部报酬率IRR值达到18.92%，高于待业基准收益率8%的水平，投资回收期IPP值为6.46年，低于待业基准投资回收期，财务净现值NPV达到19553.68万元，完全是大于零的指标值要求；项目建设从风险性分析看，也具有一定的抗风险能力。-53- 因此，该项目的建设无论从财务上讲，项目建设可行度高，另外项目建设是利用现有厂的所生产产品（CPP、OPP膜）进行深加工，附加值较高，有成熟的生产工艺和国际领先的生产设备，市场前景广阔，行业龙头地位突出，在总体设计中对有关风险问题采取了有效控制措施和规避策略。项目建设还具有良好的社会效益，从项目全面分析评价来看，该项目建设可行性较高，建议有关部门尽快予以批准立项，并抓紧项目实施，尽快进入投产期，尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。-53-'