年出栏只种、肉用湖羊生态养殖项目报告

'年出栏四万五千只种、肉用湖羊生态养殖基地项目报告项目单位：项目建设地点：项目报告编制时间：二O一二年十二月 年出栏45000只种、肉用湖羊生态养殖项目报告目录 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1单位概况单位名称：铜陵永邦农业有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司铜陵永邦农业有限公司位于铜陵县西联乡钱湾村，总占地134.22亩，羊场及配套设施占地面积94.22亩，水产养殖面积40亩项目总体建成后其中1000平方米钢结构高床繁育羊舍40栋，1000平方米病、弱羊隔离羊舍1栋，2000平方米饲料生产、预混车间3栋，500立方饲料青贮池20个。2000平方米有机肥生产车间2栋。500平方米员工宿舍3栋,4000平方米综合办公楼1栋。按照计划铜陵永邦农业有限公司将发展成为湖羊养殖（种羊、肉羊）、水产养殖、谷物、蔬菜、牧草、水果、饲料生产及有机肥加工生产、销售相结合的农业产业化企业。建成后其集约化养羊规模、全舍饲高床漏缝地板养羊工艺和农牧结合，资源综合利用的循环经济模式，居安徽乃至华东地区同行业前列。公司所生产有机肥应用于水产、谷物、牧草、蔬菜、水果提高产品品质和产量。牧草用于湖羊养殖，以此达到保护生态及循环经济目的。建立种、养、牧相结合的农业生态结构， 采用有机种植和养殖方式。最少化外来物质特别是化学合成物质的输入和区内废弃物的输出。实现养殖废弃物的减量化、无害化、生态化、资源化求得尽可能多的有机农产品产出。最终建成一个集养殖、种植、研发于一体分区明确，布局合理生态上能自我维持、经济上有生命力产品安全可靠的花园式农业生态园区示范基地。达到生态效益、经济效益、社会效益的统一1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况企业法人代表：、男、、出生于----年、中共党员、大专学历。企业法人代表简历：----—----年----；----—----年----；----—现在----。其个人和企业至今无破产、银行欠资等记录1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年出栏45000只种、肉用湖羊生态养殖项目建设性质：新建建设地点：本项目是以铜陵永邦农业有限公司 为龙头的种、肉用羊产业化养殖基地建设，项目设计总规模年出栏45000头（种，肉用）。项目分为两个部分首先由公司引进世界著名的夏洛来、萨福克、杜泊肉用种羊和湖羊改良母羊，建设15000只繁殖母羊规模的种、肉用羊高效养殖示范场；其次是公司以合同和订单形式组织辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产，带动辖区农户走上养羊致富的道路。农户养殖的总规模为20000只（繁殖母羊），公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。主要建设内容如下：1.2.2.1在西联乡钱湾村公司分三期建设规模为15000只（繁殖母羊）的良种肉、种羊专业养殖示范场，引进种公羊24只（其中夏洛来、萨福克、杜泊各8只）、湖羊改良繁殖母羊5000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到15000只。达产运行后，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）45000只，培育良种后备母羊5000只，育肥出栏优质肉羊40000只、淘汰母羊5000只。1.2.2.2组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。1.2.2.3 以合同和订单方式组织带动辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，负责育肥肉羊的回收上市。肉羊联户养殖基地计划存栏总量为20000只（繁殖母羊）。年繁育成活杂交羔羊60000只，育肥出栏优质肉羊60000（包括淘汰母羊）。1.2.3品种、技术、设备方案本项目以湖羊改良母羊作为基础母本，引进夏洛来、萨福克、杜泊肉用种公羊作为父本进行杂交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为33.33%；繁殖母羊首先引进5000只组建养殖示范场，之后采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖，按照《NY/T822-2004种羊生产性能测定规程》的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用TMR日粮，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。主要设备项目计划购置安装各种仪器设备21台套。包括：配合饲料机组1套、1.5吨/h粗饲料粉碎机2台、3吨/h的TMR饲料加工机组1套。购置繁殖改良仪器设备1套，疫病防控仪器设备1套。购置安装200KVA低压变配电设备1套、1吨/h热水供热系统1套、30吨/h供水系统1套、50吨地中衡1台、有机肥生产设备1套、叉车1台、铲车一台、办公用车2台。详见表5-3仪器设备明细 良种引进引进其中夏洛来、萨福克、杜泊肉用种公羊24只（每个品种各8只），湖羊改良繁殖母羊5000只。1.2.4土建工程项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场，总计需要建设综合办公楼、兽医室和、配电室、地衡间（砖混结构）6310m2；建设饲料加工车间和饲料库1500m2；建设饲草棚和TMR车间1500m2；建设标准羊舍41000m2；建设青贮窖10000m3，有机肥生产车间4000m2，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。详见表建筑工程明细表1.2.5建设期限项目建设分为三期完成，第一期建设工程从2013年5月开始至2014年1月末完成，主要任务是一期建设，养殖规模为30000只，并于2014年6月按20%的生产能力投放运行；第二期工程从2015年2月开始实施，主要任务是完成二期建设工程，新增养殖规模10000只，于2016年6月按66%的生产能力投入运行；第三期工程从2016年7月开始实施，主要任务是三期建设工程，再增加养殖规模20000只，于2017年6月进入达产运行期。 1.2.6投资结构及资金来源本项目种肉羊高效养殖示范场计划投资总额为8736万元。其中，基本建设投资6858万元（其中：建筑工程投资6501万元、设备购置投资337万元（含安装费）、良种引进投资1298万元、流动资金600.00万元。项目资金由铜陵永邦农业有限公司自筹。1.2.7项目效益1.2.7.1养殖示范场的经济效益项目达产后，养殖示范场饲养良种繁殖母羊15000只，每年繁育成活良种杂交羔羊45000只，培育优质后备母羊10000只（其中5000只用于扩群和种群更新），出售后备母羊5000只，育肥出栏商品肉羊40000只（包括育肥的淘汰母羊），生产有机肥30000吨，有机肥和出栏种、肉用羊达产年销售收入8330万元。经计算，项目平均年销售收入5565.25万元，平均年总成本费用2152.43万元，平均年经营利润3413.07万元；投资回收期（全部投资、含建设期）为5.8年（参见附表4—附表10）。项目（企业）主要技术经济指标详见表1-1。 表1-1肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名称单位数量备注1项目总投资万元8736.001.1其中：建设投资万元8136.001.2流动资金万元600.002年饲养繁殖母羊只1500达产年3年生产断奶成活羔羊只45000达产年3年培育后备母羊只10000达产年4出售后备母羊只5000达产年5出售育肥羔羊只40000达产年6出售育肥淘汰母羊只5000达产年7生产有机肥吨30000达产年8平均年销售收入万元5565.25各年平均9年总成本费用万元2152.43各年平均10营业利润万元3413.07各年平均11投资利润率（全部投资）%项目免税12盈亏平衡点%项目免税13财务内部收益率%项目免税14财务净现值（ic=7%）万元项目免税15投资回收期（全部投资）年5.8含建设期1.2.7.2壮大主导产业，促进结构调整分析 该项目以生产优质羊肉作为主力产品。项目的全部工程均采用QS和ISO9000认证标准进行建设，各生产环节全部配置经过ISO9000和QS认证的设备，在饲料加工、肉羊养殖、生产环境控制等生产全过程中均采用国家现行的《NY/T391-2000绿色食品产地环境技术条件》、《NY/T471-2001绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》、《NY/T472-2006绿色食品兽药使用准则》、《NY/T473-2001绿色食品动物卫生准则》组织生产，实行HACCP全程质量安全管理机制，确保产品优质、安全。在生产中采用一系列可持续发展的农业技术，维持稳定的农业生产体系。通过推进肉羊养殖业的良种化、规范化和产业化来打造优势品牌、培育主导产业，促进项目区农业结构调整。1.2.7.3社会效益分析公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为20000只（繁殖母羊）。400户，平均每户2人饲养50头基础母羊。解决800人剩余劳动力就业问题，.联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊60000只，出栏优质育肥肉羊60000实现销售收入7020万元（不计算粪肥），年生产成本3500万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值3520.万元。一个农户饲养50只繁殖母羊，年销售收入可达175500元，经济效益89500元。公司收购当地农作物秸秆按照每吨300元计算，公司每年需要农作物秸秆4万吨农作物秸秆，可给当地农户直接带来每年1200万元经济效益。 1.2.7.4生态效益分析铜陵县有耕地17350公顷。按照每公顷产7.5吨秸秆估算每年产出以稻草秸为主的各种农作物秸秆13万吨，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约8.67万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达9.8万吨。本项目达产运行后，每年可使这8.67万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻生态环境的压力，还能减少9.8万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。1.2.7.5相关产业发展效益分析 肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机水稻、有机蔬菜和有机瓜果生产，利用有机肥料进行水产养殖，提高农业的整体效益。1.2.7.6带动就业分析本项目达产运行后，良种肉羊高效养殖示范场能够直接提供就业岗位120多个，仅西联乡及周边联户养殖基地就可使800多人就业，整修项目可农村安置剩余劳动力900多人。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1国家农业综合开发办公室（国农办[2012]177号）《关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》。1.3.2国家农业综合开发办公室（国农办[2009]223号）《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和国农办[2012]117号号<2013年农业综合开发产业化经营项目摘要>的通知》。1.3.3国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。1.3.4《铜陵统计年鉴2012》。1.3.5建设单位提供的项目有关基础资料。 1.4综合评价该项目符合国家和地方的产业政策、发展规划和建设标准，密切结合项目区自然资源的实际情况，符合我省肉羊产业发展的需要。通过项目的实施，能够带动肉羊养殖业的技术创新和产业化进程，提高产业运行质量，产生的经济效益、社会效益和生态效益显著。对推动农业产业结构战略性调整，增加农民收入，促进农业和农村经济可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。项目建设任务明确、目标现实、技术路线科学、生产工艺先进、建设方案可靠。项目规模、建设布局、工程规划和设备配置设计规范，技术参数和经济参数设定准确，投资分配合理。通过对该项目的建设规模和内容、生产工艺技术、产品市场、财务效果等方面的可行性评估，认为项目可行。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况本项目地处铜陵县境内，铜陵县位于皖中南长江下游南岸东邻繁昌、南陵，南接青阳、贵池，西北隔江与枞阳、无为相望，县城与铜陵市区毗邻。全县人口31.97万，国土面积833平方公里，其中耕地面积17350公顷。2012年初步统计，地区生产总值105亿元，增长12.5%。财政一般预算收入25.8亿元，增长47.2%。全社会固定资产投资129亿元，增长8.4% 。社会消费品零售总额20.8亿元，增长17%。城镇居民人均可支配收入2万元，农民人均纯收入9800元。2.2本行业及关联产业发展现状铜陵县农业依托广袤的土地、草地资源和污染少、生态环境良好的优势，突出了绿色优质农畜产品的开发和生产。2012年市级以上农业产业化龙头企业达69家，实现销售收入18亿元。特色农业规模不断壮大，标准化蔬菜基地发展到1.4万亩，畜禽规模养殖比例达67%。铜陵白姜成功获注地理标志证明商标；生姜大市场一期主体竣工。牡丹精油项目进展顺利。全年新增土地流转面积7657亩、农民专业合作社25家。启动森林增长和绿化提升工程，集体林权制度配套改革稳步推进。农业循环经济试验区完成投资6亿元，主干一路快速推进，顺牌路支线启动建设，三益生态园、华仁饲料等项目相继落户。省级铜陵城山现代农业示范区项目扎实推进，国家农业科技示范园申报工作进展顺利。近年来，县人力资源局高度重视引进国外专家智力工作，开展了一系列卓有成效的引智服务工作。近年来，积极向省外国专家局申报了秸秆气与秸秆沼气转化与利用、安徽白山羊种羊繁育、白姜病害防治和白姜深加工与综合开发等四个引智项目，顺安镇凤凰村、天门镇五峰村被省外专局确定为千村引智示范项目试点村，充分发挥了人力资源部门优势，为县域经济发展提供了强大的人才智力支持。2.3项目建设的必要性 2.3.1是提高国民健康水平、满足市场的需要羊肉纤维细腻、肉质鲜嫩，羊肉中蛋白质含量高达18%，脂肪低于5%，被誉为人间“肉食珍品”。羊肉性温味甘，有益气补虚，补肾壮阳，生肌健力，增加机体免疫力的功效，是优良的强壮祛疾食品，长期食用可补虚、强体，特别适用于年老、体弱、多病者。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，羊肉已经成为酒店餐饮业的大宗原料，开发的特色菜肴如手撕羊肉、羊肉火锅和烤全羊等深受国内外消费者的欢迎。本项目通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式，采用舍饲养殖的科学饲养方式，有利于形成区域生产优势，满足市场对羊肉的需求。2.3.2是拉动地方经济发展、增加农牧民收入的需要湖羊羊与普通山羊相比产出效益较高，繁殖率高，适合圈养，且生产成本低，饲养方法简单，易操作，饲养良种湖羊的效益是当地普通山羊效益的2倍。附近的农牧民均可从事湖羊饲养业，一个农户饲养50只繁殖母羊，年销售收入可达175500元，经济效益89500元。通过本项目带动当地农牧民科学饲养肉羊，形成产业优势，进而带动羊肉深加工企业的发展，延长产业链条，增加地方税收和财政收入，拉动地方经济发展。2.3.3是有效利用资源，改善生态环境的需要铜陵地区是传统的农业生产区，粗放的饲养方式根深蒂固，秸秆等农副产物利用率低。 造成资源的浪费和生态环境的破坏。肉羊食性广泛，对农副产物的利用远远超过其它畜种。合理增加良种肉羊的饲养量，加快当地低产羊改良，全面推行舍饲养殖模式，可以使农作物秸秆资源得到充分利用，能减少9.8万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。综上所述，建设优质肉羊产业化养殖基地，条件具备，时机成熟。通过本项目建设，可以使铜陵县的肉羊养殖逐步实现科学化、规模化和产业化，从而促进肉羊养殖业的大发展。 第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择铜陵县位于安徽省中南部，长江下游南岸。地理坐标为东经117°41′42〞-118°09′41〞、北纬30°45′03〞-31°08′18〞。地势自南而北由低山区、丘陵区、洲圩区依次分布。气候属亚热带季风过渡区，四季分明，雨热同季，利于农业生产。项目位于铜陵县西联乡钱湾村地理坐标为东经117.8339~117.8308、北纬31.0349~31.0398总占地134.22亩，土地类型为3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1气候与水资源铜陵地区气候属于北亚热带湿润季风气候，特点是季风明显、四季分明，全年气候温暖湿润雨量丰沛、日照充足、雨热同季、无霜期长。年均气温16.2℃，1月份平均温度3.2℃、7月份平均温度28.8℃.平均极端最高气温37.6℃、最低气温零下7.8℃。铜陵地区雨量充沛，历年平均降水量1346毫米，要集主中于农作物生长季节4~10月占全年降水量的75%。平均日照时数为2064.7小时，太阳总辐射量为607.5.0千卡/平方厘米 。无霜期258天。全年以东北风为主仅在夏季6、7两月西南风略占优势，平均风速2.6~3.1米/秒。铜陵地区水资源丰富，紧邻“黄金水道“长江，并有多条二级支流遍及周围农村，水系发达。水资源丰富，地下水，地表水充足，水质良好，各种理化指标十分适宜肉羊养殖。铜陵地区土壤以水稻土、红壤和黄壤土，草毡土为主有机含量高，土壤结构及基础肥力较好，适宜玉米、水稻、大豆、蔬菜等多种粮食作物和经济作物生长。3.2.2政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策条件2013年中央一号文件《 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》中提出鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。其中，“家庭农场”的概念是首次在中央一号文件中出现。为我们大力发展“公司+基地+农户”养殖模式提供政策保障。2001年国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展的意见》在“大力调整、优化畜牧业结构和布局”中明确提出“稳定发展生猪和禽蛋生产，加快发展肉牛、羊和肉禽生产”。皖农计〔2011〕114号《安徽省农业和农村经济发展第十二个五年规划》中提出以畜牧业良种化、规模化、标准化、产业化和集约化为重点，大力推进畜禽标准化规模养殖场（小区）建设。皖农牧〔2011〕392号《安徽省畜牧业发展第十二个五年规划》 中明确提出积极推进皖南地区肉羊养殖业发展铜陵县委、县政府也把肉羊作为富市裕民的畜牧业产业优先发展，一系列政策、措施已经出台。3.2.2.3资源铜陵县有耕地17350公顷。按照每公顷产7.5吨秸秆估算每年产出以玉米、稻草秸为主的各种农作物秸秆13万吨。周边农作物副产丰富，为本项目提供了大量廉价的粗饲料和精饲料。拥有得天独厚的牧业发展资源3.2.2.3科技开发能力铜陵永邦农业有限公司将与安徽农业大学动物科技学院、安徽省农业科学院畜牧兽医研究所和铜陵县畜牧兽医局建立了长期密切的合作关系，充分利用大专院校和科研单位的人才优势、技术优势和科研优势，积极探索和开发肉羊生产新技术，不断增加肉羊生产的科技含量。3.2.3基础设施条件本项目周边基础设施条件良好，电力供应充足，通讯网络齐全、与各乡镇均有公路相通，交通十分便利。公司将会安装200kVA变压器一台为项目提供电力保障。 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析羊肉是一种蛋白质含量高而脂肪含量较低的肉食品，是世界肉食品贸易中的大宗产品。20世纪90年代以来，我国绵羊和山羊存栏量均有较大幅度的增长，已经成为全世界绵羊饲养量和山羊饲养量最多的国家，也是世界上最大的羊肉生产国。根据国家统计局的数据，我国2006年羊存栏总量为3.69亿只，绵羊存栏量占世界总量的比重由1990年的9.3%提高到2006年的14.7%，山羊存栏量的比重由16.6%提高到23.4%。羊出栏率达到82.66%，出栏羊平均胴体重为14.14kg，接近世界平均水平。羊肉总产量从1990年的106.9万吨迅速增加到2009年的376万吨，16年间增加了2.5倍。尽管如此，在我国肉类产品市场消费结构中，猪肉仍然占有绝对优势的比重，而羊肉所占比重则很小。据统计，2009年全国肉类产量7269万吨，其中猪肉产量4615万吨、占总产量63.5%，羊肉产量376万吨、占总产量的5.17%。2009年世界年人均羊肉消费量15kg－20kg，我国羊肉年人均产量仅2.83kg，远低于世界平均水平，因此国内羊肉市场的潜力十分巨大。此外，西部大开发实施了退耕还草工程，不少地区采取了封山禁牧等措施，限制了养羊业的发展。羊肉消费量越来越大在国际上，因“疯牛病” 等牲畜疾病的影响，牛肉的消费量下降达27％，价格下跌30％。在国内，由于肉猪、肉鸡生长速度过快，其肉适口性变差的问题愈来愈严重，一些养殖户在饲养过程中使用了激素和药物，激素和药物残留超标的问题引起了人们的担忧。在这种情况下，人们纷纷寻找“放心肉”，除野味、地方品种外，羊肉因在养殖过程中以饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为一种理想、安全的替代品。羊肉的消费量和出口量呈直线上升趋势。由于肉羊繁殖相对缓慢，数量的增加与市场需求增大处于动态平衡状态，使之成为广大农民投资小，效益稳的养殖项目。羊肉市场逐渐看好，养羊业与猪禽饲养业相比，繁殖率低，制约因素多，增长速度慢。由于羊肉产量的下降，消费量的增加，导致羊肉市场出现了供不应求的局面。去年冬天，我国活羊价格已达到历史最高点。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析4.1.2.1羊肉是未来消费的时尚产品羊肉有独特的风味，肌纤维细，肉质柔嫩，色泽鲜艳，蛋白质和矿物质含量高，脂肪含量低。每100g鲜羊肉中含蛋白质18g、脂肪4g、碳水化合物2g、热量456kj；含钠92mg、钾108mg、镁9mg、钙12mg、铁2.3mg、锌2.14mg、锰0.08mg、铜0.12mg、磷145mg、硒6.18mg、灰分0.7g，含维生素A16mg、维生素E0.53mg，营养成分的消化率高达95%。特别是每100g 羊肉中含胆固醇只有70mg，比牛肉低47mg（78.3%），比猪肉低70mg（116.7%）；羊肉蛋白质中必须氨基酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫胺素、核黄素等维生素含量也高于其它肉类。因此近年来在国内外市场倍受欢迎，价格不断攀升。由于羊肉的短缺和我国羊肉人均消费量的增长，羊肉的卖方市场形势至少要持续15年或更久，可见羊肉的发展潜力和市场空间十分巨大。4.1.2.2肉羊养殖业是低成本、高效益的产业。饲料是养殖业的生产原料，在管理规范的养殖场，饲料成本占总生产成本的2/3以上。动物的生物学特点和消化能力是决定饲料转化效率的内存因素，也是决定养殖业生产经营成本的重要因素。研究和实践表明，肉羊具有适应力强、食性广泛、耐粗饲和经济价值高的生物学特性，对饲料蛋白质和能量的消化能力高于其它家畜，特别是对粗纤维的消化能力显著高于其它家畜。肉羊养殖业具有投资少、见效快、生产成本低、经济效益高、适合经济条件较差的广大农民发展的特点，发展肉羊养殖业区域经济发展和农民增收致富的有效途径。4.1.2.3可转化大量农副产物，有利于可持续发展。项目区为农业地区，粮食、秸秆和等饲料资源丰富，利用秸秆饲料发展肉羊饲养业，可以节约大量的粮食，秸秆过腹还田，既可以减少焚烧秸秆造成的环境污染，又可以减少使用化肥造成的土壤退化，促进农业生产良性循环。更重要的是有助于提高农业综合效益，帮助农民脱贫致富。本项目通过推广秸秆青、黄贮技术和氨 化技术等，使秸秆利用率提高到50%，从而有效增加饲料供给，实现可持续发展的目标。4.2营销策略、方案、模式4.2.1销售策略4.2.1.1提高产品质量产品质量是发展的命脉。项目大力推广湖羊品种，在提高羊肉产量的同时，努力改善羊肉产品的质量，增强产品在国内外市场竞争力。在饲料加工、肉羊养殖和养殖环境控制等工艺过程中全面采用国家现行的绿色食品生产技术规范和HACCP全程安全生产管理机制，严格按照国家绿色食品生产规程组织生产。做到选择最优品种、使用最清洁原料、运用最新技术、聘用最好人员、制定最严制度、生产最过硬产品，确保产品优质、安全。4.2.1.2健全营销网络健全的营销网络是稳定发展的基础。项目努力依靠当地政府、农业技术推广部门和加工企业，重点依托和充分发挥当地各类农业专业技术协会、科技示范户、科技能手的示范、辐射、带动作用，建立健全稳定的产品营销和技术服务网络。品牌是用户识别和选用产品的重要依据，公司将始终以“信誉第一，用户至上”为宗旨，不但努力提高产品质量、降低生产成本、强化市场营销，建立健全产品信用保障措施、质量跟踪及其售后服务体系，使其产品逐渐成为名牌产品。4.2.1.3努力提高产业的组织化程度 本项目是以永邦农业公司为龙头的优质肉羊产业化养殖基地建设项目，采取“公司+基地+农户”的运行机制，带动西联乡等周边乡镇农户科学饲养良种肉羊，通过合同和订单制约的紧密联合体提高产业的组织化程度，引领农户走上产业化的致富道路。在产业运行过程中，公司为签约农户提供肉羊优良品种，并提供肉羊品种改良、高效繁育、科学养殖、营养调控和疫病防治方面的全方位技术支持，从而提高产业抗御市场风险的能力。4.2.2销售方案4.2.2.1产品生产方案企业采用HACCP全程质量安全管理机制控制生产全过程，肉羊养殖示范场每年培育良种肉羊后备母羊10000只，出售后备母羊5000只、育肥出栏优质商品肉羊40000（含淘汰母羊）只。肉羊联户生产基地严格按照国家可持续发展政策和绿色食品生产规程组织生产，户均养殖量繁殖母羊50只，繁殖母羊存栏总量达到20000只规模，年出栏优质育肥肉羊60000只。4.2.2.2销售方案和营销模式项目以生产优质、特色、安全的肉羊产品为目标，努力开拓国内市场。公司以市场为导向，通过“公司+基地+农户”的形式组织肉羊养殖生产，全部商品育肥肉羊由公司回收统一组织进入市场。4.3市场风险分析4.3.1项目风险因素分析4.3.1.1疫病风险 本项目是规模较大的养殖项目，疫病的发生是第一风险。若疫病防控工作不到位，有可能出现疫病流行的情况。4.3.1.2市场风险随着国内生产资料价格的上涨和农村劳动力数量的减少，饲料、原材料及劳动力价格可能出现上涨的情况，将会直接增加企业及农户的经营成本，从而降低经济收益。经测算，当以原材料（饲料）为主的经营成本比基本方案提高10%、产品价格比基本方案降低10%时，都不会出现项目财务内部收益率低于行业基准收益率的情况，产品市场需求和竞争能力风险对项目的影响程度一般。4.3.2防范和降低风险对策努力增强专业技术人员的理论修养和业务素质，提高技术服务的水平，圈舍设计、良种引进、饲料配方、饲养管理、疫病防控和粪便处理等各个环节均在公司指导下进行，严格按照免疫程序做好消毒、免疫、防病工作，紧紧依靠现代科学技术抵御疫病风险。加强对经营成本中原材料（饲料）的控制，提高原材料利用率和生产效率，降低生产成本。项目产品以略低于市场价格定价，使产品质量和价格具有较强的市场竞争能力。通过建设完善的产品市场销售服务网络积极开拓市场，扩大产品市场份额。以现代化管理理念、先进的科学技术为基础，采用“公司+基地+农户” 的产业化运行机制提高产业的组织程度，增强抵御市场风险的能力。第五章建设方案 5.1产品方案和建设规模项目设计年出栏45000头（种，肉用）。项目分为两个部分首先由公司引进世界著名的夏洛来、萨福克、杜泊肉用种羊和湖羊改良母羊，达到存栏数15000只繁殖母羊规模的种、肉用羊高效养殖示范场；其次是公司以合同和订单形式组织辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产，带动辖区农户走上养羊致富的道路。农户养殖的总规模为20000只（繁殖母羊），年出栏60000头优质肉羊。公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划5.2.1.1项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场，总计需要建设综合办公楼、兽医室和、配电室、地衡间（砖混结构）5810m2；建设饲料加工车间和饲料库4000m2；建设饲草棚和TMR车间3000m2；建设标准羊舍41000m2；建设青贮窖10000m3，有机肥生产车间4000m2，同时需要建设围墙、围栏等辅助设施。5.2.1.2组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。5.2.1.3以合同和订单方式组织辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，负责育肥肉羊的回收上市。 5.2.2.1建设布局场区总平面布置的基本原则是根据生产的工艺流程、安全防火、卫生防疫、环境保护、节约用地和减少工程投资等要求，结合场区的地形、地质、水文、气象等自然条件合理的布置场区建（构）筑物、露天堆场、运输线路、工艺管网及绿化美化设施。项目地点位于铜陵县西联乡老湾村项目区粮食、农副产品和牧草等饲料资源丰富，质量上乘，生产环境良好。5.3建设标准和产品标准项目计划在肉羊养殖生产中的饲料调制、投入品选择、环境控制、饲养管理和疫病防控等各工艺环节全部按照ISO9000、QS认证标准和国家现行的可持续发展政策与绿色食品生产技术规程组织生产，采用HACCP机制实施全程安全生产管理，具体生产技术规范和质量标准如下：NY/T1336-2007肉用家畜饲养HACCP管理技术规范GB18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准GB/T17823中、小型集约化养羊场兽医防疫工作规程NY/T391-2000绿色食品产地环境技术条件NY/T471-2001绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则NY/T472-2006绿色食品兽药使用准则NY/T473-2001绿色食品动物卫生准则NY/T388畜禽场环境质量标准5.4工艺（技术）方案 5.4.1工艺流程及工艺（技术）参数公司建设15000只繁殖母羊规模的良种肉羊高效养殖示范场，引进种公羊24只（其中夏洛来、萨福克、杜泊各8只）、湖羊改良繁殖母羊5000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到15000只。达产运行后，采用人工授精技术进行配种繁殖，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）46035只，选择其中15000只母羔羊进行培育，经按《NY/T822-2004种羊生产性能测定规程》检验，选择合格的10000只作为后备母羊，选留其中的5000只进行本场的种群更新，另外的5000只良种后备母羊出售给签约养殖户进行种群更新，公羔羊、落选的母羔羊和淘汰母羊全部作为商品羊育肥，每年出栏优质肉羊45115只。公司通过合同或订单形式组织职工和辖区农户建成良种肉羊养殖生产基地，繁殖母羊存栏总量达到20000只规模，采用人工授精技术进行配种繁殖，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）61380只，选择其中5000只母羔羊进行培育，经按《NY/T822-2004种羊生产性能测定规程》检验，选择合格的2500只作为后备母羊，连同从公司购买的5000只后备母羊进行种群更新，公羔羊、落选的母羔羊和淘汰母羊全部作为商品羊育肥，每年出栏优质肉羊60152只。商品羊养殖生产是影响产品质量和安全的关键，必须按照《NY/T391-2000绿色食品产地环境技术条件》和《NY/T473-2001绿色食品动物卫生准则》和《NY/T471-2001 绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》等国家现行的技术标准规范组织生产。公司示范羊场和肉羊联户养殖基地母羊繁殖率为220%，羔羊成活率为93%，育成羊和育肥羊育成率为98%。繁殖母羊采用自繁培育方式进行种群更新，更新率为33.33%，采用人工授精技术进行配种繁殖，平均每一个只种公羊承担350只母羊的配种任务，加上5%的安全系数，每年服役的种公羊需要105只。种公羊采用引进方式进行更新，更新率为33.33%，每年需要购进种公羊35只。工艺流程参见图5-1。5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性项目运行中应用的主要生产技术包括肉羊BLUP育种技术、人工授精繁殖技术、规范化养殖和生产环境控制技术、营养调控与专用饲料加工调制技术和肉羊疫病防控技术等。这些实用技术主要来源于国家标准、行业标准、公用的行业技术资源和本公司及协作单位完成的科研项目，成熟度和可靠性较高。项目计划引进的夏洛来 、萨福克、杜泊是世界最著名的肉用羊优良品种，在生产中用于对本地羊进行品种改良效果十分显著。我国早已经引进了这些优良品种并在国内繁育成功，目前在江浙、河北和山东等地都可以购得种羊。上述肉羊优良品种的主要生产性能如下：夏洛来羊是短毛型肉用细毛羊品种。因原产于法国中部的夏洛来地区而得名，是用英国来斯特羊与当地摩尔万戴勒羊杂交，后又导入南丘羊血缘经长期选育而成。夏洛莱羊肉用体形明显，公羊体重100～150kg，母羊体重75～95kg。公、母羊均无角。额宽，耳大，颈和四肢粗短，肩宽平，胸宽深，肋部拱圆，背部肌肉发达。被毛白色，而且为同质毛。夏洛莱羊具有羔羊生长发育快，肉质好，瘦肉多，脂肪少等特点。屠宰率55%以上。毛长7cm左右，细度56～68支。剪毛量3—4千克。屠宰率在50%以上。是生产肥羔的优良草地型肉用羊。我国在20世纪80年代末、90年代初引入，主要用于经济杂交生产肥羔的父本。萨福克羊（Suffolk）原产英国东部和南部丘陵地。萨福克羊号称世界上长得最快的肉用型绵羊品种。该品种体大、骨骼坚强、早熟，生长发育快、产肉性能好。母羊母性好。公、母羊均无角，颈粗短，胸宽深，背腰平直，后躯发育丰满，成年羊头、耳及四肢为黑色，被毛含有色纤维。四肢粗壮结实。成年公羊体重100—120kg、母羊70—80kg。毛长7—8cm，细度56—58支，剪毛量3—4kg，净毛率60%以上，产羔率130%—140%。3个月龄羔羊胴体重达17kg ，肉嫩脂少。因早熟、产肉性能好，在英国、美国用作肥羔生产的终端品种。杜泊肉用绵羊原产于南非，是由有角陶赛特羊和波斯黑头羊杂交育成，是世界著名的肉用羊品种。能较好地抗炎热和雨淋，杜泊羊一年四季不用剪毛，因为它的毛可以自由脱落。杜泊羔羊生长迅速，断奶体重大。杜泊羊早熟，生长发育快，100日龄公羔体重34.72kg，母羔31.29kg；成年公羊体重100～1lOkg，成年母羊75～90kg；1岁公羊体高72.7cm，3岁公羊75.3cm。良好的饲养管理条件下，可进行两年产三胎，产羔率180％。母羊泌乳力强，护羔性好。杜泊羊体质结实，对炎热、干旱、潮湿、寒冷多种气候条件有良好的适应性。同时抗病力较强，经过初步改良观察，遗传力强，是发展肉用羔羊的理想父系品种之一。湖羊母本其主要生产性能如下：湖羊是太湖平原重要的家畜之一，是我国一级保护地方畜禽品种。为稀有白色羔皮羊品种，具有早熟、四季发情、多胎多羔、繁殖力强、泌乳性能好、生长发育快、有理想产肉性能、肉质好、耐高温高湿等优良性状，分布于我国太湖地区，终年舍饲绵羊品种。羔羊生长发育快，三月龄断奶体重公羔25公斤以上，母羔22公斤以上。成年羊体重公羊65公斤以上，母羊40公斤以上。屠宰率50%左右，净肉率38%左右。湖羊性成熟早，四季发情、排卵，终年配种产羔。在正常饲养条件下，可年产二胎或两年三胎，每胎一般二羔，经产母羊平均产羔率220%以上。5.4.4物料平衡分析 本项目消耗的主要物料是饲料。在肉羊养殖生产中，需要根据不同的羊群配置不同的饲料供给方案，同一羊群在不同的生产阶段也需要配置不同的饲料供给方案。为此，根据各种羊群在不同生产阶段的需要设定了9个饲料配方，其定额如表5-1和表5-2：表5-1良种肉羊精饲料供给方案羊群养殖数量标准（kg）养殖天数饲料用量饲料配方单价（元）金额（万元）繁殖母羊空怀及妊娠初期150000.15215483.7512200.00106.43妊娠后期150000.3060270.0022300.0062.10哺乳期150000.5090675.0032500.00168.75种公羊200.403652.9242500.000.73羔羊哺乳期460000.053069.0052700.0018.63断奶期450000.1530202.5062400.0048.60育成母羊育成前期200000.20120480.0072300.00110.40育成后期100000.3560210.0082200.0046.20育肥羊羔羊育肥前期250000.2590562.5072300.00129.38羔羊育肥后期350000.4030420.0092200.0092.40育肥淘汰羊50000.503075.0092200.0016.50合计3450.17800.12表5-2良种肉羊粗饲料供给方案羊群粗饲料种类养殖数量标准（kg）养殖天数饲料用量单价（元）金额（万元）种羊青贮饲料150201.803659868.14450.00440.07氨化稻草秸150201.803659868.14400.00394.73羔羊青贮饲料450000.60601620.00450.0072.90牧草450000.2060540.00600.0032.40育成羊青贮饲料100001.201802160.00450.0097.20氨化稻草秸100001.001801800.00400.0072.00育肥羔羊青贮饲料350001.801207560.00450.00340.20氨化稻草秸350001.501206300.00400.00252.00 淘汰母羊青贮饲料50002.1030315.00450.0014.18氨化稻草秸50001.5030225.00400.009合计40256.281724.685.5设备选型方案项目计划购置安装各种仪器设备21台套。包括SHYJ-1500型配合饲料机组1套、1.5吨/h粗饲料粉碎机2台、3吨/h的TMR饲料加工机组1套。购置繁殖改良仪器设备1套，疫病防控仪器设备1套。购置安装200kVA低压变配电设备1套、30吨/h供水系统1套、50吨地中衡1台、饲料运输车辆1辆、小四轮拖拉机4台、销售运输车辆1辆、有机肥生产设备1套、4吨叉车1辆、2吨铲车1辆。参见表5-3表5-3仪器设备明细表设备分类设备名称规格型号单位数量估价（元）投资额(万元)总投资(万元)备注繁改诊断设备小计套285.0085.00繁改仪器设备套150000050.0050.00显微镜等疫控诊断设备套135000035.0035.00超声诊断仪饲料加工设备小计套455.00饲料加工机组SHYJ-1500套120000020.0020.00秸秆粉碎机1.5吨/h台25000010.0010.00TMR加工机组5吨/h套125000025.0025.00水电供给小计台521.0021.00 设备含配套设备给水机组WBS-11台1500005.005.00含配套设备给水管路500延长米套1500005.005.00电力变压器S9-200/10台1300003.003.00200kVA低压开关柜FD-1800台1100001.001.00200A供电线路500延长米套1700007.007.00运输设备小计744.00小四轮拖拉机18马力台4250002.5010.00含托车地中衡50吨台1400004.004.00销售运输车辆辆110000010.0010.00饲料运输车辆辆110.00环境设备有机肥生产设备套11200000120.00叉车台1600006.00铲车台116000016.00小计3142.00合计213375.6主体工程方案计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场，总计需要建设主体工程：标准化全舍饲高床漏缝地板羊舍4100平方米。参见表5-3表5-3建筑工程明细表序号建筑物名称总数量（m2）结构估价（元）一期投资额（万元）二期投资额（万元）三期投资额（万元）备注1生产区410001890.00630.001170.001.1繁殖母羊舍15000钢结构900720.00270.00360.00含运动场和内部设施1.2育肥羊舍10000钢结构900450.00180.00270.001.3育成羊舍10000钢结构900450.00180.00270.00 1.4公羊和羔羊舍5000钢结构900180.00270.001.5隔离羊舍1000钢结构90090.0001.62附属设施.75.0040.00640.002.1综合办公楼4000框架1500600.00含装修及水电热设施2.2兽医室200钢结构80016.002.3门卫、地衡间、消毒间50钢结构8004.002.4配电室60钢结构8004.802.5员工宿舍1500钢结构80040.0040.0040.002.6备用水池1000砖砌10010.00包括防渗2.7药浴池（m3）20砖砌1000.23饲料加工6000370.00370.00160.003.1饲料库房2000钢结构80080.0080.003.2饲料加工车间1000框架100050.0050.003.3TMR车间1000框架100050.0050.003.4饲草棚2000钢结构70070.0070.003.5青贮窑（m3）10000混凝土400120.00120.00160.003.64环境工程316.00180.00360.004.1有机肥车间）4000钢结构900180.0180.00360.00包括发酵槽4.2围墙（m）2000砖砌25050.00包括大门4.3道路（m）1200混凝土30036.00混凝土25cm4.4场区绿化m2800010050.00植树、种草5前期工作300.00合计2951.001220.002330.00一期建设羊舍平方其中繁殖母羊舍8000平方米、育肥羊舍5000平方米、育成羊舍5000平方米、公羊和羊羔室 2000平方米、隔离羊舍1000平方米.二期建设、繁殖母羊舍3000平方米育、育肥羊舍2000平方米、育成羊舍2000平方米。三期建设繁殖母羊舍4000平方米、育肥羊舍3000平方米、育成羊舍3000平方米、公羊和羊羔室3000平方米。5.7辅助工程及其它工程方案5.7.1辅助工程计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场配套设施和环境工程，总计需要建设综合办公楼、兽医室和、配电室、地衡间（砖混结构）5810m2；备用水池1000立方米、药浴池20立方米、建设饲料加工车间和饲料库3000m2；建设饲草棚和TMR车间3000m2；建青贮窖10000m3，有机肥生产车间4000m2，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。一期建设兽医室200平方米、门卫、地衡间50平方米、配电室60平方米、备用水池1000立方米、药浴池20立方米。员工宿舍500平方米、饲料库房1000平方米、饲料加工车间500平方米、TMR车间500平方米、饲草棚1000平方米、青贮窑3000立方米，有机肥生产车间1000平方、围墙2000米、道路 1200M、场区绿化8000平方米、土地平整60000平方米。绿化8000平方米、围墙2000米。二期建设饲料库房1000平方米、饲料加工车间500平方米、TMR车间500平方米、饲草棚1000平方米、青贮窑3000立方米、有机肥生产车间1000平方。三期建设综合办公楼4000平方米、员工宿舍500平方米、青贮窑4000立方米、有机肥生产车间2000平方米。5.7.2良种引进分2批引进第一批引进夏洛来、萨福克、杜泊种羊各3只，湖羊改良繁殖母羊1500只。第二批引进夏洛来、萨福克、杜泊种羊各5只、湖羊改良繁殖母羊1500只。5.7.3技术培训本项目推广肉羊优良品种和集约化舍饲养殖生产模式，示范普及窑池秸秆青（黄）贮、秸秆裹包青贮和干秸秆粉碎加工等优质秸秆饲料加工技术，因此需要对养殖户（特别是示范联户）进行技术培训。项目计划购置投影仪各1台，在建设期和运行初期开展技术。5.7.4消防设施 所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按《建筑灭火器配制要求》GBJl40-90的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。5.8实施进度安排项目建设分为三期完成，第一期建设工程从2013年5月开始至2014年1月末完成，主要任务是一期建设，养殖规模为30000只，并于2014年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2015年2月开始实施，主要任务是完成二期建设工程，新增养殖规模10000只，于2016年6月按66%的生产能力投入运行；第三期工程从2016年7月开始实施，主要任务是三期建设工程，再增加养殖规模20000只，于2017年6月进入达产运行期。 表5-5项目建设进度计划表项目20131-4月20135-8月20139-12月201420151-6月20157-12月20161-6月20167-12月一期工程编制可研报批施工图设计建筑施工设备安装调试种羊进场人员培训二期工程种群扩繁建筑施工设备安装调试三期工程种群扩繁建筑施工设备安装调试项目达产运行 第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响本项目属牧业养殖项目，在生产过程中会有生产和生活等污染物排放。畜牧业的污染主要来自于动物的粪、尿和臭气以及辅助设备运行产生的废气、废渣和噪声等。由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出，已成为世界性公害，国家已采取措施限制畜牧生产对环境的污染，为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展，企业必须严格按要求进行综合治理。6.2节能减排措施6.2.1污染物治理措施6.2.1.1粪便治理粪便中的微生物、寄生虫、重金属、氮、磷等是主要污染物质。为了降低有害物质含量，养殖生产中使用的饲料应采用科学配方，严格执行营养标准，不利用高铜、高锌等促生长剂；蛋白质营养按氨基酸平衡理论调控，以提高蛋白质的利用率，减少含氮物质在粪便中的排出量；在饲料中添加植酸酶提高植物原料中磷的利用效率，减少排泄量，以降低污染。此外，肉羊养殖场必须同步建设相应的粪便和污水处理设施，生产中产生的粪便每日及时清理后送至有机肥生产车间，按照《粪便无公害化卫生标准》的规定降低粪便含水量并经发酵熟化处理，经检验合格后作为优质的有机肥料出售或返回农田。 6.2.1.2废气治理本项目的废气主要来自于养殖生产的膻气。养殖生产中采用益生菌等现代生物技术和粪便资源化处理利用技术减少膻气的产生；搞好场区绿化，种植隔离林带，因大部分绿色植物有杀菌能力，可以减轻空气中膻气味道。6.2.1.3噪声治理本项目运行中产生的噪声饲料粉碎机等设备。对产生较大噪声的设备增设隔音罩和减震设施等，使噪声控制在80分贝以下，保证工人操作处及场区噪声强度达到要求。6.2.2节能措施所有电器设备均采用节能型，羊群饮水按头定额，人员按每人每天20kg定额。粪尿每日及时清理后送至处理池，降低污水量及粪便含水量，经发酵熟化处理后，完全符合《粪便无公害化卫生标准》的规定，作为优质的有机肥料出售或返回农田。6.3评价与审批该项目在建设和生产过程中根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分成立项目建设领导小组，由铜陵市润邦商贸有限公司和铜陵世佳高科有限公司相关领导组成，负责项目的协调和宏观管理，实行行政领导负责制。项目成立项目专家组，由具体负责各项技术的专家组成，负责项目的技术工作，实行首席专家负责制。成立项目办公室，由财务、工程、技术、营销等相关人员组成，下设财务部、工程部、技术部、营销部、公关部，分工负责项目的实施管理，并加强各部门之间的合作，实行部门领导负责制。7.1.1组织管理机构项目组织管理机构设置参见图7-1。7.1.2项目经营管理模式本项目由铜陵市润邦商贸有限公司和铜陵世佳高科有限公司 组织实施，公司已成立了前期调查小组，并委派专人负责项目前期调查工作。项目将通过招标方式由专业设计院负责工程设计，工程施工及设备采购均采用招标方式，并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。工程的前期工作和建设将在主持部门铜陵市和铜陵县农业综合开发办公室管理下实施。7.2劳动定员项目劳动定员120人，其中管理、技术人员10人、饲养员和饲料加工、有机肥加工工人110人。项目所需人员全部面向社会招聘，通过考核择优录用。所有员工待遇严格按照国家劳动法的有关规定执行，平均每人年工资福利总额20000元，全年工作日为300天，每天工作8小时。7.3管理措施7.3.1工程管理项目建设工程由公司设立的项目筹建小组负责。工程建设管理实行工程建设管理承包制，场（厂）房建设、道路建设、供电工程均由专职人员进行监理和单项验收。7.3.2财务管理项目建设资金由公司统一管理，公司财务部设置项目建设资金专项账户，负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。 7.3.3销售管理公司根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，根据回款控制发货，控制销售费用，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。7.4技术培训根据项目涉及的主要方面和生产经营中遇到的问题，采取集中培训、个别培训、现场辅导、远程培训等方式，对项目单位员工及养殖基地签约农民开展技术培训，使员工和农民的科技素质和综合素质都有较大的提高。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全为确保工作人员的身体健康，消除事故隐患，改善劳动条件，预防事故和职业病的发生，提高劳动生产率，实现安全文明生产，本项目采取以下措施以达到安全文明生产的目的。7.5.1.1防机械伤害各机械设备的传动部分设隔离护罩，电气设备设计有检修空间，并设置随机开关，以免误操作而引起的人身及设备事故。7.5.1.2安全用电 按照电力部门的有关要求制定安全操作规程，对所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地保护；照明配电箱采用带电保护自动开关；检修照明采用36V安全电压。7.5.2安全卫生现代化饲养场对卫生防疫要求十分严格，本项目采取如下措施以达到场内卫生防疫要求。场界划分明确，四周修建围墙或坚固的防疫沟，并栽植高大树木，防止场外人员和其他动物进入场区。场内各区域间栽植隔离树带，在饲养场大门及各区域和各饲养舍入口处设消毒设施，如车辆消毒池，脚踏消毒槽，喷雾消毒室，更衣换鞋间等。认真贯彻预防为主、防治结合的方针，做好封闭饲养，防止外界污染，严禁一切外来人员入场。按防疫程序定期进行疫苗免疫接种，场区道路每隔2个月用2—3%的NaOH消毒1—2次，饲养舍内每周用NaOH消毒1—2次。7.5.3消防措施所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按《建筑设计防火规范》GBJl40-90的要求设置消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网、消防水泵等也必须满足消防要求。 第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南(试用版)》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；8.1.2国家及地方的有关规定；8.1.3设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；8.1.4其他费用根据概算指标估算。8.2投资估算8.2.1总投资投资总额为8736万元。其中，建设投资8156万元、流动资金600.00万元。8.2.2建设投资项目建设投资8156万元。基本建设投资构成如下：8.2.2.1建筑工程费本项目需新建标准化羊舍、办公室、兽医室、配电室、饲料加工车间、饲料库、青贮窖和粪便处理池（有机肥生产车间）等建筑物。新建建筑物根据项目工程方案提出的建设内容及工程量，并参考已建成的同类建设工程单位投资估算指标进行估算。经估算，项目建筑工程总费用为6501万元。8.2.2.2设备购置费 本项目需购置人工授精设备、兽医诊断设备、饲料加工设备、变配电设备、供热设备、供水设备和运输车辆等仪器设备21台（套），设备价格按现行市场价格计取，安装工程费根据设备类别，按设备原价的12%计取，设备购置和安装费用共计337万元。8.2.2.3良种引进投资夏洛来、萨福克、杜泊肉用种公羊24只（每个品种各8只），湖羊改良繁殖母羊5000只。，良种引进投资1298.00万元。8.2.2.4基本预备费为预防项目工程设计变更、施工过程中增加工程量和设备、建设材料价格变动而带来的费用增加，按工程费用和其他费用之和的10%来提取基本预备费，费用为600.00万元。8.2.2.5无形及递延资产投资项目计划投入土地使用权总价值220.00万元、培训职工和农民2000人•次投资40.00万元，工程建设其他费用按照国家相关部门发布的费用估算办法和费用标准进行计算，无形及递延资产投资总额为300.00万元。8.2.1.3流动资金 采用分项详细估算法进行流动资金估算。经计算，本项目流动资金总额为600.00万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金8.3.2地方财政配套资金8.3.3自筹资金及来源8.3.4银行贷款及筹措情况8.3.5其他8.4财政资金的使用范围财政补贴资金主要用于基础设施、新品种的引进及培训项目资金使用管理严格执行《国家农业综合开发项目资金管理暂行办法》规定。 第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1原国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；9.1.2国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；9.1.3有关现行财税制度、法规、政策；9.1.4各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；9.1.5本项目为养殖项目，财务基准收益率定为7%；9.1.6项目计算期为11年，其中：建设期1年，生产期10年；9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入经估算，项目达产后在100%生产负荷时，良种肉羊养殖示范场年产品销售收入为8330万元（种、肉用羊5930万元、有机肥2400万元），平均年销售收入为5565.25万元。。9.2.2营业税金及附加根据《国家增值税暂行条例规定》，养殖项目和有机肥生产无增值税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1生产成本估算 9.3.1.1所需原辅材料、动力燃料等价格均采用现行市场价格。9.3.1.2劳动定员120人。其中，管理、技术人员10人，饲养员和饲料加工有、机肥加工工人110人，平均工资福利20000元/年·人。9.3.1.3固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，折旧年限分别为：建筑物20年，残值率10%；机械设备10年，残值率5%；递延资产摊销年限为10年，残值率5%。经估算，良种肉羊养殖示范场计算期正常生产年平均生产成本为3288.5万元，平均单位生产成本（按每只繁殖母羊15000计算的生产成本）为2192.33元。9.3.2项目总成本估算经估算，良种肉羊养殖示范场计算期正常生产年平均总成本费用为3288.5万元，其中固定成本为348万元，可变成本为2940.5万元9.3.3项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为2152.43万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1利润估算9.4.2财务现金流量分析。9.4.2银行贷款清偿能力分析 银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。9.5.2敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。9.6财务评价结论第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析该项目以生产优质 羊肉作为主力产品。项目的全部工程均采用QS和ISO9000认证标准进行建设，各生产环节全部配置经过ISO9000和QS认证的设备，在饲料加工、肉羊养殖、生产环境控制等生产全过程中均采用国家现行的《NY/T391-2000绿色食品产地环境技术条件》、《NY/T471-2001绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》、《NY/T472-2006绿色食品兽药使用准则》、《NY/T473-2001绿色食品动物卫生准则》组织生产，实行HACCP全程质量安全管理机制，确保产品优质、安全。在生产中采用一系列可持续发展的农业技术，维持稳定的农业生产体系。通过推进肉羊养殖业的良种化、规范化和产业化来打造优势品牌、培育主导产业，促进项目区农业结构调整。10.2与农户利益联结机制分析本项目采用合同式联结模式，即本公司和农户双方协商，通过签订具有法律效力的产销合同，明确规定双方的责、权、利以契约关系为纽带，建立相对稳定的购销关系。采用保护性合同和服务性合同相结合的联结机制。公司为农户免费提供养殖技术和基础羊人工授精，按保护价格收购农户所饲养的良种肉羊。10.3带动基地分析农户可为基地提供60000只肉用羊，能够壮大基地品牌。农户还可将多余秸秆销售给基地，使基地的饲料安全及数量得到保障。10.4带动农户及农民增收效果分析 联户养殖基地计划存栏总量为20000只（繁殖母羊）。出栏优质育肥肉羊60000实现销售收入7020万元（不计算粪肥），年生产成本3500万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值3520.万元。一个农户饲养50只繁殖母羊，年销售收入可达175500元，经济效益89500元。公司收购当地农作物秸秆按照每吨300元计算，公司每年需要农作物秸秆4万吨农作物秸秆，可给当地农户直接带来每年1200万元经济效益。10.5带动就业分析本项目达产运行后，良种肉羊高效养殖示范场能够直接提供就业岗位120多个，联户养殖基地计划存栏总量为20000只（繁殖母羊）。400户，平均每户2人饲养50头基础母羊。解决800人剩余劳动力（舍饲养羊劳动强度低，从业人员适合55至65岁）就业问题，整修项目可农村安置剩余劳动力900多人。10.6对比分析铜陵县有耕地17350公顷。按照每公顷产7.5吨秸秆估算每年产出以稻草秸为主的各种农作物秸秆13万吨，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约8.67万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达9.8万吨。本项目达产运行后，每年可使这8.67万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻生态环境的压力，还能减少9.8万吨CO2的排放。但目前农民收集秸秆积极性不高。 项目达成后每年需要农作物秸秆4万吨农作物秸秆，可给当地农户直接带来每年1200万元经济效益。由于秸秆有人收购和推广养羊项目会提高农民收集秸秆积极性。公司所产有机肥料一部分自己使用，多余部分以低于市场价格出售给当地蔬菜种植及水产养殖农户。在提高本地土壤品质的前提下为周边农户增收。目前当地农户存在养殖组织化程度低、规模小商品率低、管理粗放养殖水平低、流通不畅造成养殖积极性不高等不利现状。项目建成后不但会解决以上问题而且还会给当地农民每年增收4000余万元。从而更好地使当地农户走上富裕的道路。'