新乡鸿源项目报告1大学毕设论文.doc

'年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告新乡市鸿源机械制造有限公司年产40万件重型汽车制动鼓技改项目资金申请报告二○一一年五月５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告目　　　　录第一章总论１1.1项目名称与承办单位１1.1.1项目名称１1.1.2承办单位１1.1.3公司地址１1.1.4可行性研究报告编制单位１1.2可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围２1.2.1编制依据２1.2.2编制原则２1.2.3研究范围２1.3承办企业概况３1.4项目提出的背景及建设的必要性４1.5研究工作概况５1.6研究结论６1.6.1市场前景广阔６1.6.2建设规模适当８1.6.3主要原材料供应充足９1.6.4生产技术与装备水平先进可靠９1.6.5建厂条件优越９1.6.6各类污染的治理措施可靠１０1.6.7劳动定员及劳动力来源１０1.6.8项目实施进度建议１０1.6.9投资合理，效益可观１０第二章市场需求预测及建设规模１２５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告2.1市场分析１２2.2市场需求预测１６2.3建设规模１７第三章厂址选择与建设条件１８3.1地理位置１８3.2自然条件１８3.2.1气象条件１８3.2.2工程及水文地质条件１８3.3基础条件１９3.4原材料供应１９3.5厂址位置１９第四章技术方案、设备方案２０4.1项目组成２０4.2工艺技术方案２１4.3设备选型２６第五章总图运输、土建与公用工程２８5.1厂址概况２８5.2总图２８5.2.1设计依据２８5.2.2总图布置原则２８5.2.3总平面布置方案２９5.3土建工程２９53.1设计原则２９5.3.2执行标准３０5.3.3主要建筑物特征、结构及面积方案３０５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告5.3.4主要建构筑物建筑、结构设计３１5.3.5建筑安装工程量及“三材”估算３２5.3.6主要新建建构筑物一览表３２5.4公用工程３３5.4.1给排水３３5.4.2供电３４5.4.3供汽、采暖与通风３５5.4.4压缩空气３５5.4.5公用工程主要设备３６第六章节能、节水３７6.1概述３７6.2主要设计依据与原则３７6.2.1设计依据３７6.2.2设计原则３８6.3节能节水措施３８6.3.1节能３８6.3.2节水３９6.4能耗、水耗指标分析３９第七章　　环境保护４０7.1厂址环境现状４０7.2执行的环境质量标准及排放标准４０7.2.1执行的环境质量标准４０7.2.2污染物排放标准４０7.3主要污染源和污染物４０7.4治理措施４１５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第八章生产定员与劳动保护４３8.1生产班制及定员４３8.1.1生产班制划分４３8.1.2劳动定员４３8.1.3员工培训４３8.2劳动保护４４第九章　项目组织与实施进度４６9.1基本要求４６9.2项目组织４６9.3项目管理４６9.4建设周期计划４７9.5项目实施进度表４８第十章投资估算及资金筹措４９10.1估算依据及说明４９10.2建设投资估算值４９10.3资金筹措５０第十一章效益分析５１11.1销售收入、销售税金及附加估算５１11.2总成本及经营成本估算５１11.3项目总成本估算５２11.4财务效益分析５２11.5不确定性分析５２第十二章　结论５４12.1结论５４12.2建议５５５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第一章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称年产40万件重型汽车制动鼓技改项目1.1.2承办单位单位名称：新乡市鸿源机械制造有限公司单位性质：有限责任公司法定代表人：沈延秋1.1.3公司地址获嘉县产业集聚区1.1.4可行性研究报告编制单位河南省工程咨询公司法定代表人：董治堂工程咨询资格证书编号：工咨甲12020070028５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告1.2可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围1.2.1编制依据①产业结构指导目录（2005年）；②《国民经济和社会发展十二五规划》；③《河南省国民经济和社会发展“十二五”规划》；④《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》；⑤《中原经济区建设纲要》；⑥可研编制单位现场踏勘的有关数据和基础资料；⑦新乡市鸿源机械制造有限公司提供的有关基础资料、技术数据；⑧咨询服务协议。1.2.2编制原则①依据国家产业政策、技术政策以及国家、行业、地区发展的长远规划、工程单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的可行性；②工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简洁流畅，平面布局合理，以节约投资；③注意环境保护与劳动安全卫生，选用先进可靠的技术设备，使污染物消除在生产过程中，以便于改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；④节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告1.2.3研究范围（1）项目建设的必要性和经济意义；（2）市场前景分析与需求预测；（3）产品方案与建设规模；（4）厂址位置及建设条件；（5）技术方案、设备方案；（6）总图运输与公用工程；（7）节水、节能；（8）环境保护；（9）劳动定员及劳动保护、安全生产、工业卫生；（10）项目实施进度安排；（11）投资估算与资金筹措；（12）效益分析。1.3承办企业概况新乡市鸿源机械制造有限公司成立于2004年，系专业研制生产重型汽车制动鼓、轮毂、灰铁铸件、球铁铸件系列配件的骨干配套企业，产品各项指标达到国内领先水平，与陕汽集团、包头北方奔驰轿车有限公司、中国二汽商用车有限公司等国内一线汽车制造厂建立了稳固的供货关系。2008年以来，公司连年被陕汽集团、包奔重汽评定为优秀配套厂家、新产品试制厂家。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告公司位于获嘉县产业集聚区内的城关镇小西关，是河南省人民政府首批批准的180个省级产业聚集区之一，西距焦作市40公里，东距新乡市20公里，毗邻京广、新太铁路及济东高速、新焦、新济公路，交通十分便利。公司占地50亩，目前建成区建筑面积20000平方米，拥有资产5400多万元，其中固定资产1500万元。公司下设四个生产车间，装备了数控加工中心、熔炼电炉、冲天炉、半自动生产线，配备了光学读数分析天平、成分分析仪等高精度仪器设备，具有较高的检测水平。通过了ISO9001：2008质量体系认证和TS16949：2009汽车质量管理体系认证。公司始终坚持“以顾客为中心、持续改进、以人为本、诚信为本、不断增强相关方满意”的质量方针，注重企业文化建设，培养了一批团结拼搏、务实高效的优秀员工队伍。目前共有员工158人，其中管理人员30名，中高级专业技术人员49名。几年来，公司凭借人才优势、技术优势和市场优势，始终把准市场脉搏，在原有生产大型拖拉机配件的基础上，适时开发出了深受用户欢迎的重型汽车配件，产品在国内重型汽车配件行业具有较强的竞争力，尤其是在中西部地区这个重型汽车生产基地具有举足轻重的地位。1.4项目提出的背景及建设的必要性５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告新乡市机械装备业发展具有悠久的历史，传统的机械装备业依托人才资源、技术开发的优势，以生产农业机械、矿业机械为主。近几年来，从事烟草机械、精密铸造、汽车配件、仪表配件生产的企业不断涌现，并以其品质优、信誉好迅速成为机械装备业的重要生产基地，在国内机械制造领域占有重要的地位。为进一步做大做强这一优势产业，把新乡建成全国较有影响力的机械装备生产基地，新乡市委、市政府出台政策积极培育机械装备产业要素市场，鼓励发展民营特色产业，实施名牌战略，培育打造产业品牌，为发展壮大机械装备产业创造了良好的外部环境和有利条件。新乡市鸿源机械制造有限公司作为国内重型汽车制动鼓、轮毂、灰铁铸件、球铁铸件系列配件生产的专业企业，围绕国内重型汽车行业对汽车配件技术升级的动态，及时开发生产出具有国内领先水平的重型汽车系列配件产品，并取得了十分可观的经济效益和社会效益，已发展成为新乡市汽车配件行业的龙头企业。同时，目前良好的发展势头和未来广阔的发展前景，也让该公司的决策者意识到企业现有生产规模己成为企业发展的瓶颈，扩大生产规模、提升技术水平、优化产品结构已刻不容缓，正在积极力争借助新乡市重点发展西部机械装备产业聚集区、鼓励民营企业与骨干企业配套做大做强机械装备产业的契机，实现企业二次飞跃。本项目建成后，新乡市鸿源机械制造有限公司重型汽车制动鼓产量将达到40万件，灰铁铸件、球铁铸件产量将达到3万吨，生产规模进一步扩大，并能取得巨大的经济效益和显著的社会效益，有利于提高产业竞争力，能够带动行业和地区的发展，对相关产业有较强的带动作用，符合当前国家产业政策。因此，本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告1.5研究工作概况河南省工程咨询公司接受新乡市鸿源机械制造有限公司委托后，立即组织人员于2011年5月对该公司进行了实地考察，重点了解该公司的现有生产条件和厂址状况。在进行了充分细致的调查后，就有关技术问题与公司领导和技术人员交换了意见。根据产品目前市场的实际需求情况，结合该公司未来的发展规划，在反复论证、研究的基础上编制完成了本项目可行性研究报告。本报告对项目建设背景、必要性及经济意义进行了详细论述，对市场需求进行了分析预测，对产品方案和生产规模、工艺技术方案、设备选型、建设条件和项目选址、原辅材料供应、总图运输与公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节能节水、劳动定员及人员培训、项目组织管理与实施进度计划、投资估算及资金筹措和经济效益等方面进行了综合分析和评价，为项目实施提供了可靠、科学的依据。1.6研究结论1.6.1市场前景广阔中国汽车市场从改革开放以来，在城市消费需求的拉动下，经历了三波消费高峰５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告。在经历了三波高峰之后，中国汽车市场下一波汽车需求的高峰在哪里？众多专家、学者、企业在经过分析与实地调查后，一致认为，中国汽车市场下一波高峰将会出现在二、三级市场，特别是百强县市及百强县市所依托的二级城市，这一波需求形成的高峰持续时间将会更长，它将是未来中国汽车市场新的增长点，同时也是国内汽车市场持续发展的重要力量，这将为汽车企业提供前所未有的发展机遇。中共十七届五中全会讨论了国民经济和社会发展十二五规划纲要，我国总体上已经进入加速破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期，收入分配和城镇化将对我国实现汽车大国到汽车强国的新跨越起到拉动作用。十七届五中全会对推进中国经济发展做出了一系列重大战略部署，必将极大促进汽车工业的发展，农民收入水平的提高和城镇化必将让更多的农民有能力购置汽车，农村市场将成为今后重要的汽车市场领域，为农民生产汽车将是国内汽车工业的重要任务。交通运输是发展国民经济的先行行业，而公路运输是交通运输业的重要组成部分，公路运输与其他运输方式的最大区别在于可以实现门到门的运输服务。重型载货车因为其与中、轻型载货车相比所具有的油耗低、省人工、运输成本低、经济效益高等优势而成为公路运输的主力军。进入十二五时期，汽车工业的技术政策更注重节能。随着柴油价格的不断攀升和国人对商品耐久性、可靠性的重视，相对于乘用车和客车的环保、安全性的重要度而言，重型车将更加关注产品的经济性、耐久性和可靠性。因此在今后几年，低油耗、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重型载货车，将是今后产品发展的主要方向。载重15吨以上的中高端重型载货车的市场需求较大，特别是载重20吨以上的重型载货车，仍将保持高速增长的态势。中国汽车行业前景广阔，十一五末，我国汽车产销量双双突破５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告1800万辆，连续十六年排名世界第一位，并以20%的增长率持续保持增长，据中汽协公布的数据，预计2015年国内汽车产销量奖达到2500万辆，占全球汽车产销量的30%以上，成为真正意义上的第一大汽车消费市场。汽车零部件行业面临新的发展机遇。“十一五”期间是继国产整车高速发展后，汽车零部件快速发展的高峰期。整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国汽车零部件发展带来机遇；整车市场的激烈竞争，迫使整车企业调整与零部件厂家的战略伙伴关系，在降低采购价格的同时，通过提高国产化率，加大国内采购量等降低其成本，给零部件厂家扩大配套带来契机；全球采购商瞄准中国，向有成本优势的中国零部件市场转移。与整车制造相比，中国汽车零配件行业的关注度不高，但本土厂商的全球竞争力则已凸显，经过多年发展，已初步具备全球资源整合能力。启动农村市场是大亮点，农村汽车消费市场将成为未来10年中国汽车市场持续增长的重要支撑。在整车市场难以在短期内实现整体性突破的前提下，政府事实上制定了“零配件包围整车”的发展路线。在汽车行业振兴中也体现出，未来政府会重点支持具有自主创新、技术升级、进口替代、海外整合等概念的核心零配件生产企业的发展。同时，提高外资准入与收购国内相关企业的门槛，以保护性提升本土汽车零配件企业的竞争力。随着国内消费市场的全面激活，整个行业将面临广阔的发展空间。综上所述，本项目具有广阔的市场前景。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告1.6.2建设规模适当根据国内外对本项目产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合国家产业政策要求，决定本项目生产规模为重型汽车制动鼓、轮毂年产量为40万件，灰铁铸件、球铁铸件年产量为3万吨，经多方面分析，建设规模是适当可行的。1.6.3主要原材料供应充足本项目生产所需主要原材料，一直有着可靠的协作厂家和供应商，质量和数量均可保证，供应没有问题。生产所需其它原辅材料均为常见的产品，在当地或周边市场有充足供应。因此，本项目在原辅材料供应上有可靠的保证。1.6.4生产技术与装备水平先进可靠产品生产工艺采用国内领先的铁模覆砂铸造技术和精密机械加工工艺。公司充分发挥原有的技术优势，在此基础上消化吸收国际上的先进工艺技术，使本项目技术水平及生产能力居全国同行业领先水平。1.6.5建厂条件优越①供水：厂区位于富水区，地下水丰富，现有深水井一眼，出水量25吨/小时左右，水压、水量、水质能满足项目的需要。②５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告供电：本项目10千伏高压电源直接由变电站架空接入厂区变电室，本次设计新增一台315千伏压器，能满足项目用电需求。③本项目生产过程中不需要蒸汽，但考虑到该地区冬季气温较低需要供暖和食堂用汽，拟上2台0.5吨/小时的水暖锅炉，以满足采暖和食堂用汽所需。1.6.6各类污染的治理措施可靠①绿化为了绿化厂区，净化环境，在道路两旁及厂区空地均进行绿化设计，绿化系数为20%—30%，在生产设备集中区主要以低灌和草坪绿化为主。②环境保护根据本项目生产特点，对生产中排放的废水、废渣等污染物及产生的噪音污染，均采用了有效的治理措施，使污染物排放达到国家及有关部门的排放标准和规定，预计项目实施后，不会加重对周围环境的污染。1.6.7劳动定员及劳动力来源本项目需新增人员200人，其中管理人员和技术人员36人，生产工人及其他人员164人，新增人员采取公开招聘和公司内部统一调配两条途径解决。1.6.8项目实施进度建议本项目建设期计划两年（详见第九章）。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告1.6.9投资合理，效益可观本项目总投资3120万元，其中固定资产投资2485.4万元，铺底流动资金540万元，建设期利息94.6万元。资金来源：企业自筹资金920万元，申请银行贷款2200万元。项目建成后，正常年销售收入12000万元，年均利润总额1345.78万元，项目投资利润率43%，投资回收期4.32年。项目具有一定的抗风险能力，从财务角度分析是切实可行的。本项目符合国家产业政策、技术政策，工艺路线合理，市场容量很大，经济和社会效益明显，有利于带动行业、地区经济的发展，是一个不可多得的好项目。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第二章市场需求预测及建设规模2.1市场分析党的十七届五中全会明确提出了十二五规划目标和工作重点，就是要在科学发展观指导下实现经济又好又快发展，要全面完成“十二五”规划确定的奋斗目标，使经济总量、综合国力和人民生活水平再上一个大台阶，为今后十年的更大发展打好坚实基础。中国经济的高速增长，使人民生活水平有了明显改善，综合国力大幅度提升，居民消费的重点已转向大额的住房和汽车。近年来汽车市场积极活跃的表现也给予了充分证明和预示。正是在这种消费趋势下，汽车行业保持了相当高的增长率。而且这种消费趋势，肯定还将在今后几年加速继续下去，这为汽车行业的发展奠定了非常好的基础。未来10年，必将是中国汽车产业持续快速发展的时期。无论是汽车市场销量，还是汽车产量，每年都会有较大的增长，汽车工业一定会成为国民经济发展的支柱产业。我们可以断言，汽车行业前景十分乐观，并且将会持续下去，其中最主要的原因就是我国部分城镇居民购买力已经达到了消费汽车的阶段，2008年我国人均可支配收入达到3万元（有购车能力）的家庭已达到4500万户，2010年增长到6000万户。国际上有两个经验公式可以说明这一点，一是当一个国家人均GDP达到1000美元时，汽车将较快进入居民家庭；二是当2—3年的家庭收入能够购买汽车时，这些家庭将考虑购车。从我国的实际情况看，早在进入新世纪之初已经完全符合两个经验公式。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告全国县域经济强县目前的总人口为21490万人，占全国总人口的16.34%，人均地区生产总值达到24540元，农民人均纯收入为4980元，城镇居民人均可支配收入为10900元，分别是全国平均水平的154.04%、138.83%、92.69%。按照国际上通用的“人均1000美元汽车将进入家庭”的标准，全国经济强县中的很多家庭都已具备购买汽车的能力，甚至有很多家庭已具备购买精品汽车的能力。十二五时期，汽车工业的技术政策更注重节能。随着柴油价格的不断攀升和国人对商品耐久性、可靠性的重视，相对于乘用车和客车的环保、安全性的重要度而言，重型车将更加关注产品的经济性、耐久性和可靠性。因此在今后几年，低油耗、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重型载货车，将是今后产品发展的主要方向。载重15吨以上的中高端重型载货车的市场需求较大，特别是载重20吨以上的重型载货车，仍将保持高速增长的态势。交通运输是发展国民经济的先行行业，而公路运输是交通运输业的重要组成部分，公路运输与其他运输方式的最大区别在于可以实现门到门的运输服务。重型载货车因为其与中、轻型载货车相比所具有的油耗低、省人工、运输成本低、经济效益高等优势而成为公路运输的主力军。从1999年开始，国内重型车市场全面进入高速增长期。15吨以上的重型车更加热销。300马力以上的大吨位、大马力的重型车是国家汽车工业规划的战略重点之一。进入十二五，重型车市场依然是汽车工业的亮点之一，其中15吨以上的重型车可谓是重型车市场的亮点，15吨以上重型车占重型车销量不断攀升。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告新车型不断上市。各重型车企业依据自身竞争优势与产品结构，根据用户需求特征，运用“换代型产品开发策略”和“改进型产品开发策略”，不断推出新产品上市，进一步加剧了重型车市场的竞争度。陕西重汽利用产品、技术优势相继推出10余种“斯太尔龙”产品，其中“德龙”重型牵引车产品已经成为国内重型车的旗舰。陕西重汽“德龙”F2000系列重型车产品已将中国重型车产品真正领入21世纪的国际水平。在市场需求的强劲拉动下，产业新军已不再满足于分到一块市场蛋糕，而是梦想后来居上成为黑马，因此其发展速度之快、竞争决心之大，颇有初生牛犊不怕虎之感。在中国重型汽车发展中，后来居上是一大特色。上世纪80年代初，集中国重型汽车生产之精华成立了中国重汽，成为重型汽车生产霸主。以后东风公司后来居上，超过了中国重汽，成为领头羊。上世纪90年代末，一汽集团崛起，产销超过东风，成为行业排头兵。目前一汽、东风两大公司竞争势头不减，很显然二者是中国重型车市场的两大霸主。然而，据分析预测，陕汽集团将是未来几年重型车市场新霸主的最有力争夺者。主要配套厂家陕西汉德车桥有限公司由陕汽集团与潍柴动力于2003年3月投资组建，属高新技术企业，拥有西安、宝鸡两个工厂，是目前国内重要的重型车桥生产基地，各系列桥总成已批量装备国内各大知名重卡企业的商用车。公司连续多年被评为“中国机械500强”和“全国百佳汽车零部件”企业，公司生产的“汉德牌”车桥总成荣膺“中国名牌”产品称号，“汉德”商标获评“中国驰名商标”。公司主导产品有：斯太尔系列双级减速驱动桥、转向前轴，MAN５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告系列双级减速驱动桥、单级减速驱动桥和转向前轴，客车桥、挂车承载轴、非公路用桥、重型工程车用桥等七大类100多个品种。汉德公司与陕西重汽、东风商用车、北汽福田、上海汇众、郑州宇通、苏州金龙、中联重科、陕西同力等国内外十余家重型汽车、客车制造企业建立了稳定良好的合作关系，桥总成产品已批量出口欧洲、亚洲、北美洲、独联体等十余个国家和地区。汉德公司桥总成技术以技术许可的方式出口印度，实现了我国汽车总成技术的首例出口，为进一步开拓国际市场奠定了基础。主要配套厂家包头北奔重型汽车有限公司是由中国兵器工业集团公司、中国北方工业公司、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、重庆铁马集团公司、包头市工业国有资产有限公司、山东小峰实业有限公司共同出资组建的国有股份制汽车企业，是80年代后期，国家为改变汽车工业“缺重”局面，打造国内重车品牌，实施“高起点、高标准、高品质”战略决策，全套引进德国奔驰许可证重车生产技术建设的重点项目。“北奔重卡”作为国内高档重车的知名品牌，依托奔驰技术平台和兵工行业雄厚的制造、设计能力，通过自我研发、匹配国内优质协作件，产品由高档化向具有优异性价比的中高档、中档车型的系列化转变，载重量从8吨至25吨、牵引重量从30吨至60吨，可以满足重车购买者不同需求，公司推出的经济型重车也已溶入主流市场，并深受客户青睐和欢迎。同时，鸿源公司与中国二汽商用车有限公司经过洽谈、试用，目前也建立了稳定供货协议。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告我国公路建设步伐不断加快，公路通车里程迅速增加，高速公路与日延伸，预示着高速运输时代的到来，为重型车辆成为公路运输的主要车种带来了良好的发展机遇。并且在公路运输专业化进程中，重型车以其安全性、动力性、经济性和舒适性等方面的优势也必将发挥更为重要的作用。与重型车密切相关的能源、原材料等基础产业的发展也将随着国民经济的发展而加快。因此，石油和矿山开采、水电工程、林业开发、地质勘探及道路、城市建设等领域对重型车也必将有较大的需求。新乡市鸿源机械制造有限公司系专业研发重型汽车配件的骨干配套企业，具有一流的技术开发能力，并且与陕汽汉德车桥有限公司、包头北方奔驰重汽有限公司等知名企业建立了友好的合作关系。近年来，已成功开发了重型汽车制动鼓、轮毂以及灰铁铸件、球铁铸件等系列产品，深受合作的骨干重型汽车制造企业青睐。公司根据产品生产要求，装备了先进的生产设备和检测分析仪器，具有很强的竞争能力。2.2市场需求预测未来十年，将是我国汽车工业实现由汽车大国向汽车强国跨越的关键时期。作为国民经济的重要支柱产业，汽车工业的发展对国民经济的拉动作用很大。十二五期间，国家继续加快交通运输的增长，公路运输在综合运输体系中的作用愈加重要，公路运输的货物周转速度、平均运输里程和吨位也将提高。由于重型车辆运输具有高吨位、高时效的特征，市场需求必将进一步扩大。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告陕汽汉德车桥有限公司、包头北方奔驰重汽有限公司以及中国二汽商用车有限公司均为我国一线重型汽车生产厂商，目前年需配套制动鼓150万件，新乡鸿源机械制造公司占有8%的市场份额。由于国民经济的持续增长，拉动了重型汽车市场的需求。“十五”、“十一五”时期，国家为汽车行业颁布了一系列对重型汽车市场影响深远的政策法规，促使重型汽车驶入了“大吨位、大马力、重型化”的轨道。受全球经济一体化的有力推动，我国载货车出口贸易的发展带动了国内经济发展，延伸了国内重型载货车市场。国家重点工程也拉动了部分地区重型载货车热销，如西气东输、西电东送、南水北调等国家重点建设项目给重型车带来了无限商机。考虑以上宏观因素，根据重型载货车市场销售总量及市场增长率等数据，通过回归曲线分析方法，建立市场预测模型，剔除不确定因素，预测重型车市场需求十分可观。从以上分析可以看出，本项目产品市场需求量非常可观。2.3建设规模依据市场需求和企业实际生产条件，结合国家产业政策要求产，决定本项目生产规模为：制动鼓年产量40万件。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第三章厂址选择与建设条件3.1地理位置项目建设地点选在位于新乡市获嘉县北环路中段的获嘉县小西关，在获嘉县产业聚集区内，南邻黄河，北依太行，东距新乡市20公里，西距焦作市40公里，南距省会郑州市70公里。地理座标位置为东经113°，北纬35°。交通优势得天独厚，京广、新太两条铁路纵横交错，新郑、新济、新洛、获辉四条省级公路四通八达，境内亢村、忠义、获嘉、狮子营四个火车站可通往全国各地。3.2自然条件3.2.1气象条件项目所在地获嘉县属暖温带大陆性季风气候，气候温和，雨量适中，四季分明，年平均气温14.2℃，年均降雨量638.2mm，日光照率为53.2%，实际日照时数为2374.9小时，主导风向风速为ENE2.76米/秒。3.2.2工程及水文地质条件项目所在地地层属第四纪黄河冲积物，层位稳定，均匀性一般，土质结构致密，强度中等，地基承载能力标准为150千牛/㎡，地下水位埋深4.2—4.4米，水位年变幅1—2米，无腐蚀性，建筑场地类别为Ⅱ类。据勘测，项目区地震烈度为8度，建筑物按8度设防。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告3.3基础条件供水：公司靠自备机井取水，地下水丰富，出水量25吨/小时，水压、水质均可满足项目需要。供电：公司邻近10千伏变电站，可直接从电网接入，无需增容。本项目生产过程中不需要蒸汽，但考虑到该地区冬季气温较低需要供暖和食堂用汽，拟上2台0.5吨/小时的水暖锅炉，以满足采暖和食堂用汽所需。3.4原材料供应本项目生产所需主要原材料，一直有着可靠的协作厂家和供应商，质量和数量均可保证，供应没有问题。生产所需其它原辅材料均为常见的产品，在当地或周边市场有充足供应。因此，本项目在原辅材料供应上有可靠的保证。3.5厂址位置本项目位于获嘉县城北环路南侧获嘉县产业聚集区内，大气、水资源环境良好，电力供应充足，交通条件优越。现有厂区预留有发展用地，可以满足本项目建设要求。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第四章技术方案、设备方案4.1项目组成新乡市鸿源机械制造有限公司年产重型汽车制动鼓40万件技改项目，是该企业适应市场需要，在原有各种规格型号产品已达30余种，具备年产制动鼓、轮毂12万件、灰铁铸件、球铁铸件15000吨的基础上，经过周密的市场调查、论证，根据自身特点和优势，提出扩大生产规模、调整优化产品结构，提升产品档次，提高市场占有率，从而达到经济效益和社会效益最大化，创名牌企业的目标。该项目由生产设施、辅助生产设施、公用工程等组成，由于本项目是在企业老厂基础上进行技改扩建，其他生活设施及部分公用工程可依托老厂现有设施填平补齐。该项目生产设施有：生产车间。辅助生产设施有：综合办公楼，包括产品开发、检测室、实验室等。公用工程主要有：总图、变电室、蓄水池、供热站等。生活设施有：职工宿舍。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告项目组成表序号名　　　称占地面积（平方米）建筑面积（平方米）备注一生产设施生产车间50005000二辅助生产设施1综合楼90018002空压站6060三总图及公用工程1变电室90902蓄水池72723锅炉房90904门卫房、化验室3003005道路及地面硬化36006围墙400米4.2工艺技术方案铁模覆砂铸造是在随型的铁型内腔均匀覆上一层5～8mm热固化型砂而形成铸型的一种铸造工艺。由于铁模覆砂铸型刚度好且覆砂层比较薄，铸件冷却速度快，砂子粒度细（一般为200目），因此可显著提高铸件的尺寸精度、致密性、表面质量、晶粒的细化程度和球化率，同时可实现无冒口铸造。铁模覆砂线的生产过程铁模覆砂线的生产工艺流程如图所示。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告铁模合模覆砂造型固化起模下芯模型合箱浇注冷却开型铸型清理铸件1、覆砂造型覆砂造型过程是铁模覆砂铸造的关键工序，它直接影响到生产的全过程和铸造成品率的高低。最初的铁模覆砂都是借用热芯盒射芯机，机械化程度低。本项目选用的是专用的铁模覆砂设备，可实现从合模到射完砂铁型移出的全过程PLC触摸屏全自动控制。（1）铁型温度正常生产过程中铁型温度一般控制在230℃左右。过低时覆膜砂不能完全固化，壳型强度低且发气量大；过高时型壳烧酥或是覆膜砂在流动的过程中就已固化，破坏型壳强度易造成铸件粘砂和夹砂。正常生产过程利用铁型的余热进行覆砂，不需要单独加热。（2）射砂５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告射砂是利用低压压缩空气（0.4MPa）将流态覆膜砂吹入型腔的过程，射砂时间只有1～2s。在这个过程中主要有两个关键环节：一是排气，二是跑砂。射砂过程在将覆膜砂射入的同时压缩空气也进入型腔，如果铁型排气不畅势必造成射砂不足、气鼓等缺陷。常用的解决办法是：①对于分型面附近的余气，在模板上做出四个高出模板0.1～0.2mm的凸台，使模板和铁型形成间隙排出余气；②在个别的死角部位加排气塞或在模板上刻出排气槽将余气排出。这两个办法在实际生产中相当有效。射砂时射砂头上的射砂孔和铁型的射砂孔对齐，射砂板的下平面与铁型的上平面压紧然后进行射砂。但是在实际生产中由于铁型铸造加工后有应力变形、铁型不断加热冷却产生变形及铁型上表面的磕碰都会使射砂时铁型上表面和射砂板下平面产生间隙，射砂时砂子从间隙中跑出。跑砂不仅浪费砂子、恶化工作环境，型腔射不实造成废品，同时由于砂子流速太快极易给操作者造成人身伤害。现在常用的办法有：①在射砂板下表面镶一高出平面5mm的硅胶垫；②把射砂板的射嘴做成活动可压缩式，背面装一压缩弹簧。这样都可以使射砂嘴与铁型射砂孔四周紧密接触避免跑砂。当铁型严重变形时不仅铁型上表面跑砂，而且铁型下表面与型板产生较大间隙跑砂，这时只能将铁型上下两面刨平后再用。2、铁型冷却在实际生产中为了保证生产效率，不可能将铸件冷却到230℃左右再开箱（一般浇注后15～20min开箱），由于覆砂层很薄，浇注后铁型温度急剧上升，一个循环后的铁型温度在350～400℃５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告左右，并且会越来越高，造成生产无法正常进行。因为自然冷却太慢，如果为了加快铁型冷却速度而向铁型上浇水，则极易造成铁型开裂。为解决铁型冷却问题，该公司根据实际情况专门设计了一种冷却装置，压缩空气进入管子后，通过变径套气流速度加快，在铜管口形成更大的负压。铜管另一端用氧气管连接后放入水箱中的水中，铜管便有水被吸出，高速气流使水雾化，通过管口的锥形和下方的锥体使雾以锥的形状喷向铁型表面。这种冷却装置由于采用的是多头雾化冷却，因而使铁型冷却均匀，减少了铁型的变形和开裂，提高了铁型的使用寿命。同时，当水雾喷洒到铁型表面后，水在铁型表面迅速形成一层高温水蒸气膜，压缩空气的高速气流将高温水蒸气膜及时吹走，加快了铁型的冷却速度，满足了生产线连续生产的需要。3、合箱由于覆膜砂用酚醛树脂做固化剂，因而型腔在浇入铁水后会产生大量的气体。如果不能把气体及时排除势必造成铸件气孔和浇不足的缺陷。为此，除了在上型模设计排气孔，通过射砂针距上型面5mm左右的覆砂排气外，合箱时要在分型面的四角处垫0.5mm的铁片，以便使分型面产生间隙排出气体。铁水的熔炼、球化、孕育和浇注铁模覆砂工艺因为铸件冷却快，为获得晶粒更细小、球化级别更高、表面质量更好、机械性能更好的铸件提供了有利条件，但也对铁水的熔炼、球化、孕育和浇注提出了更高的要求。1、熔炼５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告铁模覆砂工艺因为铸件冷却速度快，进入型腔的铁水中的夹杂物和气体不容易浮出而极易形成夹渣和气孔，同时也容易形成冷隔。因此，铁模覆砂工艺生产要求有高温、洁净的铁水。现在因为焦炭价格的上涨，就熔炼成本方面中频感应电炉已不再比冲天炉高，同时中频感应电炉可以获得化学成分稳定、高温洁净的铁水，又能满足连续生产的需要，所以铁模覆砂工艺铸造选用中频感应电炉熔炼。中频感应电炉熔炼的出炉温度在1500℃左右。同样因为铁模覆砂工艺铸件冷却速度快，且中频感应电炉熔炼的铁水过冷度大，造成铸件白口倾向大，铸件冷却后容易形成自由渗碳体。所以配料时碳硅当量要高一些。2、球化处理球化处理是球铁铸件生产的重要环节，石墨的形态直接影响铸件本体强度性能。现在国内球化剂主要采用稀土镁硅铁复合球化剂，球化剂选用哪种牌号，主要考虑吸收率的高低和反应是否平稳。因为铁模覆砂工艺要求电炉铁水出炉温度较高，宜选用较低牌号的球化剂如FeSiMg8Rt3。为了减少硫和镁作用形成的二次渣，残留稀土镁不宜过高；原铁水含硫量过高时可用多孔塞包进行脱硫，然后再倒入电炉内提温。3、孕育处理和浇注５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告由于铁模覆砂工艺冷却快和电炉铁水过冷度大，造成铸件在凝固过程中白口倾向大。因此必须对铁水进行充分的孕育处理。一般进行两次孕育处理：第一次在球化处理时在包内放入0.2%～0.3%的硅铁；第二次在浇注时采用加入量0.1%的随流孕育，采用含钙、钡的复合高效孕育剂，它可以有效地增加石墨核心，细化晶粒，延缓孕育衰退时间。孕育剂的粒度一般为60目，不得长期放置以免受潮和氧化。浇注温度一般在1420℃左右，浇注时要注意挡渣。因为铁水凝固快夹杂物难以上浮的缘故，一般在浇注系统中都放置过滤片。铸件的快速凝固和中频电炉高温纯净的铁水为铸件晶粒细化、球化级别的提高提供了有利条件。在普通的生产条件下，珠光体含量一般在65%～75%，抗拉强度680～750N/mm2，延伸率4%～6%。在铁水处理过程中加入0.5%～6%的Cu和微量的强烈促进珠光体化的微量元素Sb；铁模覆砂线连续机械化或自动化的控制使开箱工作更加容易控制，当铸件温度在860～900℃左右时开箱，然后将铸件迅速转入冷却室进行喷雾冷却。这样便可以得到珠光体含量85%～90%，机械性能QT800-3的球铁铸件毛坯。它不仅可改善清理车间的高温环境，减少往返运输和一次清理，更重要的是它可以免去巨大的热处理费用，有效地降低生产成本。铁模覆砂铸造简化了粘土砂的工艺，克服了粘土砂固有的弱点（庞大的砂处理、脏乱差的工作环境及低的材质性能），可实现连续可控的生产，为高质量铸件生产实现机械化、自动化提供了有利条件。4.3设备选型根据生产工艺要求，本项目须采用当前国内先进的铁模覆砂铸造工艺，实现高质量铸件的生产机械化、自动化，５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告显著提高铸件的尺寸精度、致密性、表面质量、晶粒的细化程度和球化率；采用一流机械加工工艺，实现重型汽车配件的技术要求，最大限度满足客户对产品的设计要求。因此，在现有设备的基础上，需增加如下设备：主要设备一览表序号设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）备　注1卧式数控车床台28162立式专用数控车床台855440330机床台20173404铣车台41040532钻床台82.5206铁模覆砂生产线条6804807造型机台217348制动鼓工装台117.517.59翻箱机台53.919.510铁型清理机台113.513.511布氏硬度计台11.51.512洛氏硬度计台10.50.513碳硫联测分析仪台13.53.514分析天平台11.01.015可见分光光度计台10.80.816微机高速分析仪台10.70.717炉前铁水质量管理仪台14.54.518XJP－200显微镜台10.50.519金相试样抛光机台12.02.01435.5５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第五章总图运输、土建与公用工程5.1厂址概况本项目获嘉县城关镇小西关新乡市西部机械装备聚集区内，厂区总占地面积50亩，其中项目用地面积20亩。整个厂区无特殊的地形地貌，无污染源，环境质量良好，地势平坦，地理位置优越，交通便利，为项目建设提供了有利条件。5.2总图5.2.1设计依据①项目承办单位提供的基础资料；②国家现行有关规范、规程和标准；③工艺等有关专业提供的设计条件、资料。5.2.2总图布置原则①厂区总平面布置要求做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合相关要求；②贯彻珍惜和合理利用土地政策，在满足生产工艺、符合消防安全等要求的前提下，结合地形、工艺和施工条件，尽量合并建筑物，节约土地，提高土地利用率；③按照“简洁、美观、实用、大方”５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告的原则，充分利用道路两旁、建筑物四周空地铺设草坪，栽植行道树，布置花卉和景观，美化环境，塑造花园式的现代化企业。5.2.3总平面布置方案项目扩建区呈长方形，东西长280米，南北宽119米。根据厂区地形和主要建筑物数量，结合生产工艺流程，分为办公区、生产区和生活区。办公区在厂区前半部南侧，与化验室、门卫房连为一体，临城区通北环的次干道，综合楼前为绿化景观带，布置花坛、景观树；新建生产车间占地面积大，各方面要求也较高，布置在厂区后半部；辅助设施按照有利于生产、方便生活、兼顾整体和节约用地的要求，布置在厂区前部。总体上办公区、生产区和原有生活区功能区分明确，布局合理，可满足生产、生活的要求。5.3土建工程53.1设计原则①满足生产及生活使用功能要求，根据设计的需要及可能，合理采用新技术、新材料。②符合工程标准规范要求，满足结构抗震和结构变形的要求。③贯彻经济适用及合理的原则，在满足功能、确保质量的前提下，注重美观和建筑风格的协调，力求降低造价、节约投资。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告5.3.2执行标准根据工程特点，应遵循如下标准：①《建筑结构荷载规范》（GBJ9-S7）②《建筑抗震设计规范》（GBJ11-S9）③《建筑地基基础设计规范》（GBJT-S9）④《钢结构设计规范》（GBJ17-88）5.3.3主要建筑物特征、结构及面积方案根据生产、生活要求，本项目需要新建工程包括生产车间、综合楼、配电室、仓库等。按照使用功能要求，结合工程地质和气象特征及本工程自身特点，新建工程的具体特征、结构及面积方案如下：①生产车间按轻钢结构建造，长37.5米，宽66米（分三个跨间，每跨22米），高5米，同样结构生产车间两幢，总建筑面积5000平方米。②综合楼按框架结构建造，长90米，宽10米，最大跨度6.25米，一层高4.5米，二层高4米。共1幢两层，总建筑面积1800平方米。③变电室按砖混结构建造，长15米，宽6米，高4米，建筑面积90平方米。④空压站按砖混结构建造，长10米，宽6米，高4米，建筑面积60平方米。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告⑤蓄水池按半地下式砖混结构建造，长12米，宽7.5米，深3米，建筑面积90平方米。⑥锅炉房按砖混结构建造，长12米，宽7.5米，高4.5米，建筑面积90平方米。5.3.4主要建构筑物建筑、结构设计（1）基础：生产车间、综合楼采用钢筋砼独立基础；砖混结构建筑采用条形基础；生产设备安装基础按各设备安装要求执行。（2）墙体：轻钢结构建筑墙体采用彩色复合钢板；框架结构建筑墙体采用砌块填充；砖混结构建筑的墙体采用240毫米砖墙，隔墙或非承重墙也可用各种替代粘土砖的新型墙体材料代用。（3）柱子：轻钢结构建筑采用H型钢柱；其它结构建筑采用钢筋砼现浇柱。（4）过梁：框架结构、砖混结构建筑均采用钢筋砼现浇或预制过梁。（5）屋盖：轻钢结构建筑采用彩色复合钢板；其它结构建筑采用预制或现浇钢筋混凝土板。（6）门窗：生产车间采用外启式平开钢大门，采用固定式铝合金窗或塑钢窗；其它建筑采用木门或卷闸门、塑钢窗。（7）墙面：框架结构、砖混结构建筑内墙面为混合砂浆面刷大白灰浆，再涂内墙涂料；外墙面为外墙涂料或外贴小瓷砖。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告（8）地面：生产车间地面采用100－150毫米混凝土素垫层再作水磨石地面；其它建筑地面采用混合砂浆找平后铺砌地板砖。（9）屋面防水：采用两布三油卷材防水，膨胀珍珠岩保温。5.3.5建筑安装工程量及“三材”估算（1）建筑工程量根据项目建设的建构筑物特征、结构和面积方案及地形、地貌等情况分析，由于土方工程量较小，因此在正常情况下，按照齐头并举、早开工、早投产、早收益的原则，组织精干的施工队伍，抓进度、抓质量，一年内即可完成全部建筑安装工程量。（2）“三材”耗量估算根据本项目建筑安装工程量、建筑结构特点和建筑安装有关规范及经验估算，“三材”耗量大致如下：水泥：980吨钢材：280吨木材：120立方米以上“三材”用量按目前市场供求善看，货源充足，在当地物资部门或建材市场即可解决。5.3.6主要新建建构筑物一览表５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告序号名　　称占地面积（平方米）建筑面积（平方米）总造价（万元）备　　注1生产车间500050005002综合楼9001800903空压站606034变电室90904.55蓄水池72723.66锅炉房90904.57门卫、化验室300300158道路及路面3600369围墙长400米12合计668.65.4公用工程5.4.1给排水（1）设计依据①项目承办单位提供的基础资料；②工艺、建筑专业所提条件；③国家现行相关设计规范。（2）给水水源５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告厂区位于富水区，地下水丰富，现有深进一眼，出水量25吨/小时左右，水质符合国家分布的生活用水水质标准。原有生产、生活用水总量约3吨/小时，尚富余供水能力22吨/小时，只需投资建设蓄水池和供水系统，即可满足本项目正常生产、生活用水需要。5.4.2供电（1）设计依据①项目承办单位提供的基础资料；②工艺、建筑专业所提条件；③国家现行相关设计规范。（2）供电电源本项目10千伏高压电源直接由变电站架空接入厂区变电室，变压为380伏/220伏后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。（3）负荷等级和供电参数参照国内常用重要电设备负荷等级划分，本项目用电负荷等级为Ⅲ级。供电参数为电压380/220伏，50赫兹三相交流电。电压波动不超过额定电压的±5％。（4）用电负荷计算本次项目建设新增工艺设备安装容量约为740千瓦，考虑到车间及办公照明50千瓦，总用电功率为790千瓦，采用需用系数法进行计算，需用系数经综合考虑0.65，则有功负荷为513.6千瓦。选用630千伏安变压器1台。本项目年总用电量380万度。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告（5）动力、照明配电及电压等级厂区的电压等级为10kv、0.38kv、0.22kv。从变电室至各建（构）筑物均为低压配电，低压配电电压为380/220v，采用电缆放射式直埋，穿越道路和基础时均需穿钢管保护。车间内供电方式采用放射式，电缆穿钢管埋地敷设，其它建（构）筑物室内供电方式采用放射式和树干式相结合的方式，导线穿套管暗设于墙、板、地内。5.4.3供汽、采暖与通风获嘉县位于黄河北岸，冬季，需要采暖。采暖热媒为热水，由公司新建燃气锅炉房供给，采暖系统为上供下回双管系统，散热设备为复合钢制散热器。采暖负荷为121.3×104千焦，需用蒸汽0.5吨/小时；食堂洗涤、消毒等平均每小时用汽量为0.2吨。本项目年用汽量为1800吨。供暖管路系统中的最高点和最低点，分别设置自动排气和手动泄水装置，入口处需安装流量平衡阀、闸阀或蝶阀、压力表和过滤器及角型温度计，室外管道均需保温，保温材料采用铝泊离心玻璃棉。为改善生产、生活条件，保证产品质量，夏季降温考虑在小范围使用空气调节器。5.4.4压缩空气５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告本项目正常生产需压缩空气量为16立方米/分钟，现有装置已无富余，拟新建空压站1座，设置3台空气压缩机，单台压缩机产气量为6立方米/分钟，可以满足项目所需。5.4.5公用工程主要设备公用工程主要设备表序号设备名称单位单价（万元）数量总价备注1变频供水器套2.512.52变压器台7.017.03高压开关柜台1.511.54低压开关柜台0.810.85静电电容器柜台1.211.26电缆台0.00450027燃汽锅炉台7.52158热力管阀套5159空气压缩机台3.5310.5合　　计45.5５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第六章节能、节水6.1概述能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，关系到国民经济的全局。合理开发能源和节约能源同等重要，都是我国面临的迫切需要解决的重大问题，对于国民经济可持续发展具有非同寻常的意义。水是宝贵的自然资源，是人类生活、动植物生长和工农业生产不可缺少的物质。水虽属于可再生性资源，但地球上水的储量是有限的，随着社会发展和人们生活水平的提高，生产和生活用水量在不断上升，水资源在我国以及其它国家和地区均出现了不同程度地危机，并且日益严重，使农业、工业和人民的健康受到很大的威胁。因而，节约用水是十分必要的。节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。6.2主要设计依据与原则　6.2.1设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告6.2.2设计原则（1）就根据国家的有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种和质量。（2）在设计中，结合企业自身特点，选用先进、实用、经济、合理的生产工艺。（3）应优先迁用国家推荐的节能节水产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。（4）总图布置、工艺流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗。6.3节能节水措施6.3.1节能①生产车间、仓库按物料流向合理设计，减少运输消耗；②设备选型以满足生产能力为原则，避免动力消耗；③设置电容补偿柜，使电力功率因数在0.9以上，减少无功功率引起的有功损耗；④所有照明灯具在确保安全的前提下采用节能型灯具；⑤节能应以节约用电为重，严格制度管理，奖罚分明，树立全员节能的良好风气。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告6.3.2节水本项目用水70%以上为生活用水。因此节水应以人为本，合理设计。①供水系统使用节能阀门、水龙头，做到合理用水，有效控制，减少浪费；②在确保水质、水净化的前提下，提高循环用水程度，充分利用水资源；③制定节水规定，提高全员节水意识。6.4能耗、水耗指标分析能耗指标分析结果见表能耗、水耗指标分析表序号名称单位数量折标煤系数折标煤（吨）备注1水吨2.5×1040.257千克/吨6.42电千瓦时190×1040.404千克/千瓦时767.63蒸汽吨18000.129吨/吨232.2合计1006.2从表可以看出，电占能耗总量的76.3％，蒸汽占能耗总量的近23.1％，项目主要能耗为电耗，节能时应以节约用电为重。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第七章　　环境保护7.1厂址环境现状本项目选在获嘉县城关镇小西关新乡市西部机械装备产业聚集区内，厂区无污染源，大气容量大，环境质量良好。7.2执行的环境质量标准及排放标准7.2.1执行的环境质量标准（1）大气采用《环境空气质量标准》（GB3095－1996）（2）地下水采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848－93）（3）噪声采用《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）7.2.2污染物排放标准（1）废水按《污水综合排放标准》（GB8978－1996）（2）废气按《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）（3）固体废物按《城镇鬼头鬼脑农用控制标准》（GB8172－87）（4）噪声按《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）7.3主要污染源和污染物①生活污水：本项目正常生产定员为200人，每天排放生活污水26吨左右；５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告②生活垃圾：员工食宿产生的乱菜叶、剩饭、废弃物等每天排放量约0.3吨；③生产废料：生产过程中产生的边角废料，大部分属可回收品，采取集中回收措施，统一卖到废品收购站；④噪声：本项目不使用高噪音机械设备，机床运行时产生噪声，经环保部门检测约50分贝。7.4治理措施①污水处理：由污水管道汇聚到厂区化粪池，经沉淀降解处理后排放，淤泥定期清理外运用作农田肥料。②垃圾治理：办公区、生产区、生活区明确划分卫生责任区，加大卫生考核力度，每天清扫，保证内部环境一尘不染。③噪声治理：对产生噪声的设备采取基础减震、局部隔离、局部消音等措施，使设备周围噪音降至85分贝以下，厂区周围噪音降至白天60分贝、夜间50分贝以下。④固体废料治理：生产过程中产生的固体废料具有较高的回收价值，可采取定时定点专人集中收集，定期外卖。⑤厂区绿化为了美化厂区、净化环境，在道路两旁和空地均应进行绿化设计，绿化系数为20％－25％，绿化种植的选择应根据当地自然环境和生产装置污染物特点，进行选择。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告⑥预期达到的效果本项目所产生的生活潜水、固体生活垃圾、噪声及固体废料均采取有效的治理措施，使污染物排放达到国家及有关部门制定的排放标准和规定，该项目实施后，不会对周围环境产生污染。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第八章生产定员与劳动保护8.1生产班制及定员8.1.1生产班制划分根据本项目工艺特点和产品生产规模，拟定年工作时间280天，生产部门实行三班工作制，行管部门实行单班工作制。严格执行国家劳动法规，每班均为8小时工作制。8.1.2劳动定员本项目劳动定员200人，其中：管理人员和技术人员36人，生产工人和其他辅助工164人。8.1.3员工培训生产工人培训：新招录员工进入公司先进行为期一周的军训，然后集中培训理论知识和操作技能。根据培训结果，分配到生产车间相应岗位实习一周，合格者上岗，不合格者继续培训。经培训仍不合格，不予录用。培训期为一个月。管理和技术人员培训：首先在公司内部进行企业文化和管理知识培训，在此基础上择优选派到高等院校、大中型企业深造。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告8.2劳动保护全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本着技术先进性和经济合理性的原则，设计工艺路线结合工业卫生、防火防爆等要求进行全面综合研究，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施。安全卫生设施严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，确保生产安全。①生产车间周围主要道路宽畅，做到人流、物流通道分开，固定走向，保证安全整洁。路面选择不易起尘的材料，采暖、通风按有关规定执行。②生产区按工艺流程合理布局，杜绝重复往返，防止原材料、半成品交叉和混杂。③车间设通风、净化设施，配备空调，满足工艺技术和职业卫生要求。④认真执行消防规定，车间内按规定配备干粉灭火器，主要通道进口处设消防栓。各部门配备消防员，定期组织培训和演练，一旦发生消防事故，可立即处置，把损失降到最低程度。⑤采用漏电保护装置，对人员经常接触或位于潮湿环境的设施均设漏电保护开关。⑥所有传动设备、高速往复或旋转设备，要外加安全防护罩，以防人员碰伤。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告⑦设置安全照明、安全通道和安全标志，以防发生安全事故时能及时处理，安全疏散人员。⑧所有员工都要参加安全培训，严格执行安全管理制度，公司应健全三级安全管理网络，定期不定期组织安全检查，形成安全生产人人有责的运行机制。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第九章　项目组织与实施进度9.1基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。9.2项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。筹建小组要分工明确，职责清楚，负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。9.3项目管理（1）质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告（2）进度管理针对工程特点合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。（3）资金管理、本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。（4）现场管理工程建设期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。9.4建设周期计划本项目建设工期计划18个月，拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括可行性研究报告的编制及报批、设备订购、施工图设计，此阶段计划时间3个月。第二个阶段为施工阶段，包括土建工程、设备安装、设备调试、人员培训、生产准备、正式投产等过程，此阶段计划时间15个月。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许一定程度的交叉。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告9.5项目实施进度表本项目实施进度，各阶段实施进度详细情况见下表：项目实施进度表　　　　时间项目123456789101112131415161718可研编制及报批实施方案设计设备订购土建施工及装修设备安装和调试人员培训生产准备５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第十章投资估算及资金筹措10.1估算依据及说明投资估算依据：①《工程设计概算编制办法》、《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及有关政策法规。②设备价格：非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，新型设备参照《全国机电产品报价手册》。③安装工程费用，根据行业有关规定或实际情况计取。④建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，分别按单位造价指标估算。⑤其他工程费用，按照轻工业项目有关规定并结合实际情况确定。⑥预备费，取工程费用及其他费用之和的10%，涨价预备费根据国家计委“计投资[1999]1340号”规定不计提。10.2建设投资估算值项目总投资由固定资产投资、和铺底流动资金组成。项目总投资：3120万元。其中：固定资产投资2485.4万元铺底流动资金540万元５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告建设期利息94.6万元固定资产投资构成建筑工程费668.6万元，占固定资产投资的21.92%；设备购置费1435.5万元，占固定资产投资的47.06%；工器具费84.5万元，占固定资产投资的3.4%；公用工程费45.5万元，占固定资产投资的1.83%；工程建设其他费用251.3万元，占固定资产投资的8.24%。10.3资金筹措本项目总投资共3120万元，拟申请银行贷款2200万元，自筹资金解决920万元。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第十一章效益分析11.1销售收入、销售税金及附加估算1、销售收入每件重型汽车制动鼓单件售价300元，年生产能力为40万件，销售收入为300元/件×40万件=12000万元。2、销售税金及附加①城市维护建设税15.2万元②教育费附加9.12万元合计　　　　　　　　　　　　　24.32万元3、经营成本估算①产品销售费用385.3万元②管理费用259.5万元③财务费用121.1万元合计　　　　　　　　　　　　　　765.9万元11.2总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算①原材料198.6元②制造费用28.0元③动力费用2.30元５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告④包装物7.20元⑤运输费10.50元单位产品成本　　　　　246.6元11.3项目总成本估算生产总成本为246.6元/件×40万件=9864万元总成本费用为9864＋765.9＋24.32＝10654.22万元11.4财务效益分析项目实施后年销售收入12000万元，生产成本费用9864万元，扣除经营成本和税金，年可实现利润1345.78万元。由利润估算得知，本项目年利润总额为1345.78万元（正常年），根据公式：投资利润率=年利润总额/总投资×100%=1345.78/3120×100%=43%投资回收期，项目从第三年起满负荷生产。投资回收期=2+3120/1345.78/=4.32年11.5不确定性分析盈亏平衡分析，本项目总固定成本为765.9万元，单位变动成本为246.6元，销售价格为300元。根据公式盈亏平衡点销售量=总固定成本/（销售价格—单位变动成本）=765.9/(300—246.6)=14.3万套５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告说明只要年产量高于14.3万套，企业即可获利。影响本项目经济效益的主要因素为原材料价格和产品销售价格。假如：产品销售价格不变，原材料价格上涨10%，年利润为551.3万元；如原材料价格不变，产品销售价格下降10%，年利润为145.78万元。由此可见，原材料价格上涨10%，产品销售价格下降10%，企业仍可获得可观的经济效益，说明该项目具有较强的抗风险能力。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告第十二章　结论12.1结论新乡市鸿源机械制造有限公司是与骨干企业专业化协作的中小龙头企业，为建立和加强与龙头企业的协作配套，提高专业化生产水平，经反复论证，决定实施技术改造项目。本项目的建设有诸多得天独厚的条件，首先，当地政府把机械装备行业作为重点产业扶持发展，出台一系列优惠政策，利于项目的建设和投产后的正常经营；其次，所上产品市场前景广阔，未来8－10年内仍是高速发展期，市场需求量很大；第三，该公司的技术优势和近年来诚信经营形成的配套协作渠道是本项目又一大法宝，与国内重型汽车骨干企业的协作关系进一步稳固。总之通过实施本项目，可以适时扩大生产规模，优化产品结构，占领更多市场份额，提高企业综合竞争力，从而获利更多利润。本项目属于技术密集型企业，通过实施本项目，可以增加200个就业机会，有利于促进当地工业化、城市化进程，对于促进行业、地区经济全面发展，具有重大意义。本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准值，投资利润率较高，表明项目效益良好；从敏感性分析及盈亏平衡分析可知，项目抗风险能力较强，在财务上是可行的。综上所述，本项目无论从经济效益方面还是社会效益方面分析都是可行的。５５新乡市鸿源机械制造有限公司 年产重型汽车制动鼓40万件技改项目资金申请报告12.2建议（1）切实抓好项目建设的组织和管理工作，保证各职能部门密切配合，确保项目建设的顺利实施。（2）项目投产后，要加大人才引进的力度，提高管理人员与技术工人的素质，使项目建设及产品技术、质量等要素保持高水平、高档次、高品位。（3）本企业除具有较强的技术力量外，还具有一的经济实力，自筹资金条件优越，建议有关方面在项目审批、征地及配套工程上给予大力支持，以促进该项目早开工、早投产、早获益。５５新乡市鸿源机械制造有限公司'