2008年某县草原防火物资站建设项目初步设计报告

'项目初步设计项目名称：主管部门：承担单位：建设地点：设计单位：设计时间：二○○八年四月 目录附图：图1：位置图图2：项目区域布置图图3：加工车间总平面图图4：基地平面布置图图5：给排水总图图6：室外供暖总平面图图7：供电总平面图图8：平、立面图图9：剖面及屋面详图图10：基础图图11：种子车间照明平面布置图图12：种子车间采暖平面布置图图13：机耕道路及有关建筑物断面图附件：附件1：项目批复文件附件2：企业法人营业执照附件3：税务登记证附件4：土地使用证19 附件5：环评报告附件6：岩土工程勘察报告书第一章项目概况1.1项目名称某某省某某县草原防火物资站建设1.2主管部门某某省农牧厅1.3建设单位某某省某某县草原监理所1.4建设地点某某省某某县团结西路1.5建设内容及规模新建防火物资库（器材库和机械库）400m2；购置设备机具22台（套、批），野外宿营车1辆，防火运兵车3辆，摩托车6辆。1.6设计内容项目设计内容为：（1）土建工程。主要设计新建防火物资库400m2。19 （2）设备购置。项目总需购置各类仪器设备32台（套、批、辆、部），其中农业部统一招标18台（部、批、辆），本项目设计购置14台（套、批）。1.7项目建设期限项目建设期限为两年，即2008年11月—2010年10月。1.8投资概算本项目概算总投资为209.0万元，其中土建工程投资40.0万元；仪器设备购置投资153.0万元；工程建设其他费用10.0万元；基本预备费6.0万元。1.9资金筹措项目总投资209.0万元，资金来源为：中央投资190万元；地方投资19万元。19 第二章项目建设目的及意义草地畜牧业是某某县经济的支柱产业，草地资源是某某县广大农牧民最基本的生产资料，也是青藏高原东部地带重要的生态屏障。全县天然草原正常年景贮草量达40亿公斤以上，是草地畜牧业发展的物质基础，加强草原防火基础设施建设，做好草原防火工作，保护和利用好这一资源，减少资源的损失和浪费，对于建设社会主义和谐社会，保障牧区经济健康稳定发展，改变牧区贫困落后的面貌，加快小康建设步伐具有重要的意义。某某县拥有天然草原1288万亩，境内沟壑纵横，地形复杂，天然草原分布范围广，且与森林交错分布，是草原火灾的多发区，草原防火存在着点多、面广、线长、量大、条件差、基础薄弱等问题，每年都有不同程度的火警火情发生，草原防火形势十分严峻。近年来由于气候持续干旱，降水稀少，在草原枯草期可燃物增多，火险等级较高，草原防火难度加大，加之农牧区山大沟深，草原承包到户后牧民居住分散，火源管理难度大，该县是一个以藏民族为主的聚居区，煨桑等宗教活动比较频繁，增加了草原火灾隐患。此外，全县有围栏草原80019 多万亩，是牲畜冬春季的重要放牧场，围栏内牧草生长旺盛、盖度高、品质好，冬春枯草季节极易引起草原火灾，防火任务十分艰巨。依据《草原防火条例》，某某县成立了“某某县草原防火指挥部”，建立健全了草原防火机构，依据《中华人民共和国草原防火条列》、《某某省草原火灾应急预案》制定了《某某县草原防火预案》和《某某县草原防火管理办法》，切实加强了草原防火工作，使草原防火工作取得了一定成绩，保护了草地资源，保障了人民生命财产安全。但是，该县处于高寒地区，枯草期长达8个月之久，草原防火期相对较长，防火责任重大，然而草原防火设施极度缺乏，仅有的几台风力灭火机和简单的灭火工具，远远不能满足全县草原防火工作的需要。现有的草原防火管理人员均由县草原监理所工作人员兼职，无专职人员；草原防火管理人员和义务扑火队伍缺乏防火、灭火和扑救草原火灾知识的教育培训，扑救火灾的能力不强；交通和通讯设施落后，没有专门的草原防火车辆和通讯设备，一遇草原火灾不能立即赶赴火灾现场进行组织扑救。退牧还草工程作为国家实施西部大开发战略和生态环境建设的一项重要内容，已在广大牧区全面启动建设。该工程建设将对天然草原采取禁牧、休牧和划区轮牧等措施，治理退化草原，改善草原生态环境。围封禁牧后的草原，牧草的高度、盖度、产量等将大幅度提高，草原防火的任务和难度将加大。某某县从2003年开始实施退牧还草工程，全县已实施草原围栏禁休牧近800多万亩，占全县天然草原总面积的80%19 以上。禁牧休牧后的天然草原植被有了明显的恢复，封育围栏内的可燃物显著增多，加大了草原火灾隐患，给草原防火工作增加了新的难度。随着西部大开发的实施，草原生态环境保护面临更大的压力和挑战，虽然国家把草原生态环境保护摆在重要位置，但由于历史的欠帐和全球气候变暖等诸多因素，草原火灾多发的趋势还没有得到有效控制。天然草原和人工草地、草地类自然保护区还尚未系统地进行草原防火体系基础建设，普遍存在有队伍缺器材、缺（无）设备、无储备库等状况。草原防火“硬”件基础设施建设滞后，火灾防范扑救能力低下等问题十分突出。目前，草原火灾和草原退化一起成为制约草原畜牧业持续快速发展的最直接因素。因此，项目建设是有效加强草原防火，减少和预防草原火灾发生，有效保护天然草原的重要举措。尤其对某某这样一个草原类型丰富、生态地位突出，但经济落后的县域来说，通过项目带动，更快地发展草原防火业务，有效发挥草原资源的生态和经济功能，实现可持续发展，更为迫切。19 近年来，某某的草原防火工作虽然得到了一定的发展，但与全县草原建设的实际需要相比，仍存在较大差距。主要表现在防火薄弱环节多、防火物资储备滞后、防火体系不健全、消防手段及机动能力有限等诸多方面。草原防火工作是一项消耗性较大的持续性社会工作，该项目的实施可有效加强草原防火作战保障水平。为了达到随时保持并发展较强的火灾防范、扑救能力，对防火时大量消耗的防火设备、器械进行及时更新和补充是防火工作的必须环节和防火设施的重要组成部分。第三章设计总说明3.1设计原则（1）项目建设要合理配置现有资源，充分利用建设地点的社会、经济、设施、资源等条件，严格按照农业部对本项目的任务要求进行设计。（2）在经济合理的情况下，采用新技术、新设备，尽量利用国内比较先进、成熟的仪器设备，实现节能降耗、环保安全之目的。（3）结合项目建设单位现状，着眼今后发展，并与其他工程统一规划设计，合理使用资金，提高投资效率。（4）坚持实事求是原则。在调查研究的基础上，以公证立场和科学态度对项目的经济、社会效益作出适当评价。3.2设计依据（1）农业部文件农计函[2007]171号“19 农业部关于河北省丰宁满族自治县等12个草原防火物资站（储备库）可行性研究报告的批复”；某某省农牧厅文件甘农牧计便[2008]39号“关于编制某某县草原防火站建设项目初步设计的通知”；（2）《中华人民共和国草原法》；（3）《西部草原保护与建设规划》；（4）《国务院关于加强草原保护与建设的若干意见》；（5）《草原防火条例》；（6）《某某省草原火灾应急预案》；（7）项目区自然及社会经济条件；（8）《建设项目初步设计编制深度》；（9）《建设项目经济评价方法与参数》；（10）农业部《农业项目经济评价使用手册》；（11）建设单位提供的有关数据资料；（12）技术人员现场考察收集的资料及其他有关资料。19 第四章项目建设单位本项目建设单位是某某县草原监理所。该所担负着全县1288万亩草原的保护和建设工作，与某某县草原站合署办公，两块牌子一套人马，全所现有专业技术人员36人，其中高级畜牧师1人，畜牧师6人，助理畜牧师14人，技术员15人，具有较强的技术力量和专业水平，先后参与建设了“某某县防灾保畜育草基地建设项目”、“某某县牧区开发示范工程建设项目”、“某某县三化草场综合治理项目”、“某某县天然草场植被恢复与建设项目”、“”某某县退牧还草工程建设项目‘、“某某县人工草地丰产栽培试验研究项目”、“某某县天然草场综合治理试验研究项目”及“高寒牧区豆科牧草引种驯化试验”等多项生产及科研项目，并获省科技进步二等奖一项，获省农牧厅科技进步一等奖一项、二等奖二项，获地市级科技进步奖多项。在国家级刊物上发表论文30余篇，先后有10余人获“某某省畜牧科技技术推广工作先进个人”和“全省治虫灭鼠工作先进个人”19 荣誉称号。通过多年的努力工作，该所在草原防火及草场建设方面积累了丰富的经验，为本项目建设打下了坚实的基础。第五章总体方案设计5.1指导思想认真贯彻执行《草原防火条例》，以“防范胜于救灾，隐患险于明火，责任重于泰山”为指针，坚持“预防为主、防消结合”的草原防火方针，加强和完善全县草原防火体系，突出基础设施建设，形成统一完整的防火体系框架；进一步稳定和加强草原防火组织指挥机构建设，提高组织管理及作战指挥协调能力和防火物资储备供应能力；加大普及草原防火宣传教育力度，争取全社会的积极参与支持；增强防火后劲，依据《某某省草原火险及火险管理意见》和《某某省草原防火图》及《某某省草原火灾应急预案》、《某某县防火应急预案》，进一步合理部署草原防火力量，强化宣传、执法、培训力度，充分发挥防火基础设施的功能，满足草原防火工作的需求，实现安全生产以保护草地生态环境。5.2建设地点某某县草原防火站建设地点位于某某县城团结西路，建设地点总占地面积3400m2，属于，本项目建设用地400m219 。区域内道路畅通，交通便利，通讯信息发达，城市供水、污水处理系统、供电系统、供暖系统等城市基础设施完善。生活用水由尼玛镇城区供水系统供给，可以保证该项目的用水需要。项目区供电由某某县供电所供给，可以保证本项目建设及正常运行的用电需要。邮电通讯畅通便捷，城区电话已实现了程控化，装机容量达1.5万门，移动电话网开通，对外联系方便，国际国内通讯方便快捷。而且地点位于城市中心地带，交通也十分便利。5.2总体布局设计基于对项目的建设条件、便于管理、区域规划、机动灵活、经济实用等诸多因素的综合考虑，总体设计方案如下：土建工程：新建单层机械库一座，建筑面积215㎡，主要用于灭火大型机具设备的保管、养护与存放。在本站新建业务楼二层设灭火器材库一处，建筑面积208㎡，主要设置防火管理监测工作室、防火服贮藏库、灭火工具库等。设备器材配置：为满足本区域草原防灭火的实际需要，本项目购置草原防火运兵车、宿营车、摩托车共10辆；购置防扑火及通讯保障等设备、机具22台(套、批、部)。19 第六章工程设计6.1土建工程设计土建工程设计主要是400m2的防火物资库。6.1.1设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068－2001；《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；《建筑物地基基础设计规范》GB50007-2002；《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；《建筑抗震设计规范》GB50011－2001；《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223－2008；《砌体结构设计规范》GB50012-2001;《建筑工程设计文件编制深度规定》DB62/T25－3012－2003。6.1.2总平面设计某某县草原防火物资站建设在某某县草原监理所院内，该址位于县城团结西路，东西为县政府农牧系统单位，北面为耕地，南面为团结西路。该院总占地面积2800㎡（折合4.2亩）。拟临街建设县草原监理所三层业务楼一座，总建筑面积1200㎡，其中本项目器材库20819 ㎡，拟安排在该楼二层西端。机械库215㎡拟在院东侧单独进行建设。该院总图布局合理，上下水、供电、供暖等配套设施完整，道路畅通，绿化环境良好。6.1.3气象及工程地质（1）气象条件项目实施所在地某某某某县地处青藏高原东部边缘，气候区域性差异显著，大陆性气候特征明显，基本特征为：高寒、阴湿、气候多变，境内平均海拔3100米，极端最低气温－26.2℃，极端最高气温27.2℃，年平均气温3.3℃。一月平均气温－6－12℃，七月气温10－18℃，年平均降雨量600.8mm，一日最大降水量59mm，无绝对无霜期，最大积雪深度13cm，最大冻土深度92cm，主导风向NW，最大风速26米/秒。（2）工程地质条件本项目建设场地工程地质经中冶集团西北岩土工程公司提供的地质报告，地表土为黄土状轻亚粘土和腐殖土，下部为板岩碎石，含岩屑土和角砾层，是良好的持力层。在勘查范围内地下水埋深8－11.40m，经水质化验，该地下水对砼不具腐蚀性。本址地震设防基本烈度为7°，场地土类型中硬场地，类别Ⅱ类，设计基本地震加速度值为0.1g。6.1.4建筑设计（1）机械库机械库建筑设计为单层砖木结构房屋，抗震等级为7°，耐火等级为三级，总建筑面积为215.0㎡,外形轴线尺寸为26.4M×7.5M19 ，檐口高度为3.6M，屋脊高度为3.6M。建筑做法为370机砖外墙，240厚内墙，外墙采用1:1:4混合砂浆粉刷，内墙1:1:6混合砂浆粉刷，刷白色内墙涂料，地面为120厚砼，随打随抹光。机械库大门采用2400×2900mm铝合金卷闸门，后窗采用1500×1800mm白色塑钢创窗，屋面为木屋架，木柃条，草泥座机瓦屋面。基础采用条形基础，基底做500mm厚粗砂垫层，上做1000mm高C20毛石砼基础，并设置砼构造柱及上下砼圈梁。屋架采用7.5M跨方木屋架，上置方木柃条，并设置垂直支撑等。（2）器材库该库房拟在合建草原监理站业务楼二楼安排，该业务楼主体为三层，建筑面积1200㎡，设计使用年限50年，耐火等级为二级，抗震防烈度为7°，屋面防水等级为Ⅲ级。该楼为钢筋砼框架结构，器材库安排在二层西端，建筑面积208㎡。结构采用C20砼井桩基础，C25钢筋砼框架梁柱及整体现浇砼楼板，填充墙采用M5混合砂浆砌筑KM烧结空心砖。建筑做法详见表6－1：装修做法表。表6－1装修做法表项目分项工程做法使用部位顶棚板底抹水泥砂浆顶棚88J1-X1-J3-棚7B-1所有顶棚、楼梯板底内墙面水泥砂浆墙面88J1-X1-H5-内墙5A-188J1-X1-H5-内墙5C-1混凝土基层19 釉面砖墙裙88J1-X1-H43-内墙38A88J1-X1-H44-内墙38C混凝土基层楼面地砖楼面88J1-X1-E8-楼8D-2（500×500）局部房间踢脚水泥踢脚88J1-X1-F1-踢2A-2地砖踢脚88J1-X1-F5-踢6A-1局部房间油漆木材面油漆88J1-X1-K4-油15木门金属面油漆88Jl-Xl-K6-油28表箱等外露铁件6.2公用设施工程设计6.2.1给排水工程设计（1）设计依据1)《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)；2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)；3)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)；4)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；5)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；6)建筑专业提供的设计条件；7)甲方提供的接管点设计条件；8)建筑工艺要求的各类参数。（2）设计范围19 本项目设计范围为建筑物的给排水工程。（3）给水水源及其水质：本项目由玛艾镇自来水网供水，水质指标均符合《生活应用水卫生指标》（GB5749-2006），能够满足项目用水需要。给水系统：本项目主要用水种类有生活用水和消防用水等。生活、消防用水采用直埋式敷设。消防给水：草原防火站设置生活、消防合一的给水系统，水源由当地自来水管网供给，器材库和机械库各设置消火栓1个，并在各库房内设置一定数量相应类型的固定灭火器材。（4）排水主要为生活污水,本项目利用已敷设的污水管道排入城区污水管网,室外排水管网管材采用管径150mmPVC直埋敷设。6.2.2采暖工程设计（1）设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002（2）采暖系统总供热面积862m2，系统管材为焊接钢管，DN>32焊接连接，DN<32丝扣连接，系统工作压力0.6MPa。冬季采暖室外计算温度为－13度，室内房间计算温度为18度，采暖热负荷为10519 KW，热源由厂内供暖管网提供，采暖热煤为95－700，散热器采用钢排管散热器。6.2.3供电工程设计（1）设计依据《民用建筑电气设计规范》GB/T16-92；《供配电系统设计规范》GB50052-95；《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000；《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000。（2）设计范围防火站器材库和机械库照明。（3）供电系统本工程均为三级负荷。建筑物计算负荷为3.5KW。本址电源从室外杆上变压器引入220V低压线路，在搂内设总配电箱，经配电后向全部库房照明及各用电设备配电。电能计算方式为室外杆上变压器处统一计量。低压配电采用放射式供电。建筑物电源采用BXF导线架空引入，其余采用BV型导线配电，管线均沿墙、楼板暗敷设，搂内照明开关选用暗装开关，插座选用安全型暗装插座。照明均为正常照明，灯具可选用防水防尘灯，照度为50LX。19 本建筑属于三类防雷建筑物，按照三类建筑防雷措施和本工程的具体情况，不做防雷设施。接地为室外人工接地极。进出建筑物的各种金属管道及电气设备的进出端子，应在进出外做总等电位连接。建筑物内的所有门窗、管道、金属构建及正常情况下不带电的电气设备金属外壳均应就近与接地装置可靠连通，形成总等电位体，整个接地系统接地。6.3辅助工程设计说明辅助工程设施包括道路、围墙、门卫等，由于本项目建造在建设单位原有厂区内，道路、围墙、门卫等辅助工程设施比较齐全，不在重新建设，因此不做设计。详见总初－1：总平面图。第七章仪器设备选型7.1仪器设备选择原则（1）根据建设规模的要求，本着适用、先进、经济的原则。（2）选择的仪器设备要确保设备性能和参数满足草原防火的要求。（3）符合环保和安全生产要求，设备应附带安全设施，在运转过程中噪音小。7.2仪器设备的选择本项目草原防火设备和器材的选购按照农业部依据农业部农计函[2006]43819 号文件《关于某某省某某县草原防火站建设项目可行性研究报告的批复》的要求及设备台数规模保持不变的前提下，根据市场询价，确定设备规格及参数。但对农业部进行统一招标的设备风力灭火机1批、防火服1批、GPS定位仪6部、野外宿营车1辆、摩托车6辆、防火运兵车3辆等18批（部、辆）不做选型设计。详见表7－1仪器设备购置一览表。表7－1仪器设备购置一览表序号名称单位数量参数/参考型号1风力灭火机批1200台，农业部统一招标2防火服批1400套，农业部统一招标32号扑火工具批1800把，4GPS定位仪部6农业部统一招标5拖拉机台2JDT，80马力以上，四驱。6五铧犁台2悬挂式。7野外宿营车辆1农业部统一招标8发电机台2雅玛哈9摩托车辆6农业部统一招标10防火运兵车辆3农业部统一招标11车载电台台4健伍（短波、调频）12管理取证设备套1数码摄像机、数码照相机、笔记本电脑、台式电脑、复印机各1台。13批1200套，19 设备易损配件与货价14组合工具批1300套，创维。合计32第八章建设期限及实施进度8.1建设期限本项目建设期限为两年，即2008年11月～2010年10月。8.2实施进度本项目实施进度安排为：2008年11—12月完成项目初步设计与论证审定；2009年1—2月完成项目建设方案及工程施工图设计；2009年3月完成项目工程和设备招标及合同签订；2009年4—12月完成项目土建工程建设；2010年1—7月完成设备采购及安装调试；2010年1－7月完成其他配套工程建设;2010年8－9月试运行；2010年10月项目全面建设完成并验收。详见表8-1：项目实施计划进度表。19 时间项目20082009年2010年111212345678910111212345678910初设评审★审批★施工设计★★招投标★土建工程★★★★★★★★★设备采购及安装调试★★★★★★★其他配套工程★★★★★★★试运行★★验收★表8－1项目实施计划进度表53 第九章组织管理与运行机制11.1组织机构11.1.1项目法人组建方案某某伊真堂药业有限责任公司为民营企业，企业组织原则是：董事会领导下的总经理负责制，采用总公司、种苗繁育中心、部门三级管理形式，繁育中心1000亩地由公司租用农民土地，田间工人可季节性雇用当地农民，由各职能部门负责管理。200亩示范田由药农管理，公司给予一定补贴。11.1.2组织管理本项目由某某伊真堂药业有限责任公司组织实施，负责项目建设及项目建成后的经营管理。为确保项目的顺利实施，项目将严格执行国家的有关财务管理办法，加强项目资金的管理使用工作，健全资金使用管理制度。设立专门帐户，确保专款专用，严禁挤占挪用，严格财务纪律，执行财务审计制度，强化资金使用中的监督审计，完善约束机制，做到专款专用，按计划列支。项目实施前建立技术档案管理制度，在项目实施过程中及时将各类技术参数与信息进行汇总、上报、分析、反馈和存档。11.1.3管理机构组织方案和体系图53 经营管理机构是：总经理办公室、生产部、技术指导部、供销部、财务部、后勤部、种子加工车间等。其中生产部负责种子引进、繁育中心田间种植管理及种子种苗质量检验；技术指导部负责农民培训和技术推广；供销部负责繁育中心原辅材料的购进、种苗的销售及药材的收购；后勤部负责繁育中心的治安和消防安全、供电、供水、维护、物资运输等，财务部负责财务结算等。供销部总经理生产部种子加工车间技术指导部后勤部种植管理质量检验水财务部办公室种苗销售原辅材料治安消防安全药材收购种子引进后勤服务组织机构图11.1.4机构适应性分析机构设置依据目前现行的相关政策和法规，并参考国内其他同类建设项目的机构设置，结合本企业实际生产情况进行设置。该组织机构的运行，可以满足生产、安全和生活的需要。53 11.2人力资源配置11.2.1劳动定员数量及技能素质要求（1）劳动定员本项目劳动定员为管理人员6人，技术人员13人，工人31人，临时工1500人。详见表11-1：劳动定员及人员构成表。表11-1劳动定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计1办公室1122生产部1310143财务部2024供销部1210135种子加工车间11576技术指导部15067后勤部1568季节性零工1500总　　计613153150（2）人员要求要求管理人员和技术人员应该具有大专或大专以上学历，并且有较强的行政管理能力、技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神。一般工人应有高中学历或专门技术学校毕业人员。53 11.2.2职工工资福利职工工资福利参照国家及省市有关部门规定为基本依据，具体执行标准根据企业的需求，将体现对生产技术人员的倾斜，按照部门及职务划分等级。管理人员平均月薪1300元；技术人员平均月薪1100元；工人平均月薪600元。11.2.3员工来源实行公开招聘制度，由总公司负责。主要技术人员可以面向全省招聘，其他生产工人主要面向本市进行招聘，如果不能满足生产需求，可扩大招聘范围。田间工人可季节性雇用当地农民。招聘工作在该项目计划竣工前半年开始，用1个月的时间进行前期培训。11.2.4员工培训为保证项目建成后能正常运行并达到预期经济效果，必须对所有干部、员工进行培训，技术人员必须掌握操作规程，持证上岗，并落实岗位责任制。管理人员培训：严格按照现代企业运行管理要求，对管理人员进行专业知识与管理知识的培训。生产技术人员培训：技术骨干分批委托某某农业大学、某某中医学院等科研院所培训，同时邀请有关科研单位的专家定期讲课、组织参观、实地考察、现场指导等形式进行经常性的培训，使他们不断更新知识、开阔眼界，及时掌握规范化的种植技术。53 生产工人培训：由技术人员对生产工人进行技术培训，使他们严格按照生产技术规程进行生产操作，确保产品的产量和质量。并进行劳动安全、消防知识和节电、节水等节能技术的培训。11.3运行机制项目采用先进的现代化企业管理进行资源配置与运行，重视人才，对管理人员及生产人员严格按劳分配，责、权、利分明，建立规范化生产标准。同时依托大专院校、科研院所、开发社会资源，形成强有力的科技支撑，企业不仅懂市场，懂生产，而且懂科研、懂应用，形成企业－科研一体化的良性组合体。经营管理模式采用与目前生产力水平相适应的“龙头企业+基地+农户”的经营模式，龙头企业和生产基地建立风险共担、利益共享的合同关系，农户按龙头企业的生产和管理要求，实行标准化生产，产品达到企业合同要求的质量，企业按照合同价收购产品，并加工运销，财务相互独立，自负盈亏。本项目建设的1000亩种苗繁育中心、200亩示范基地和1万亩的生产基地建成后的生产经营以农户为主体，项目建设单位某某伊真堂药业有限责任公司在良种选育、大田生产等方面给予技术指导，并按合同进行收购，在保证药农种植效益的基础上实现企业利润最大化。第十二章项目招投标12.1招投标依据项目建设招投标主要依据为：53 （1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；（3）农业部《农业基本建设项目管理办法》中有关招投标的规定；（4）《农业部农业基本建设项目招标投标管理规定》；（5）《某某省农牧厅农业基本建设项目招标投标管理办法(试行)》的有关规定和要求；（6）某某省有关工程建设招投标的相关规定；（7）其他有关规定等。12.2招投标原则项目招投标坚持公开原则；公平原则；公正原则；诚实信用原则；独立原则；接受行政监督原则等。12.3招投标范围及形式根据国家发改委发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条“各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购标准的规定，以及农业部《农业基本建设项目招投标管理规定》，本项目的工程建设、仪器设备的采购要进行公开招标，其他采用自行招标方式。详见表12-1：项目招标情况表。表12-1项目招标情况表53 招标项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√8.0土建工程√√√253.0监理√√√3.5设备√√√34.5其他第十三章　环境影响及治理措施13.1环境影响依据及采用标准按照GB30950－1996《环境空气质量标准》划分，本项目执行一类区二级标准。53 按照GB13271－91《大气污染物排放标准》要求，本项目参考GWPB3－1999《地表水环境质量标准》二类水域标准。地表水执行国家用GHZB1－1999《地表水环境质量标准》三类水域标准。地下水执行GB/T148－93《地下水标准》三类水质标准。废水排放执行国家GB8979－1996《污水综合排放标准》二级。环境空气质量按GB3095-1996二级标准评价，其中SO2和NO2均没有超标。土壤环境质量执行国家GB15618－1995《土壤环境质量标准》二级。13.2项目建成后对环境的影响本项目黄芪生产过程中晾晒、粗加工、包装后的废茎、叶、花等绿色植物残体为主要环境污染物，可用修沼气池或堆腐发酵成有机肥进行合理有效利用。黄芪种子加工过程中主要污染源有机器噪声、加工种子产生的粉尘、以及生活污水等。药材清洗用水量较小，并且污染物种类简单，主要是无害液渣，可集中排入城市下水管网。项目是在充分考虑经济效益、社会效益和生态效益的前提下筛选确定的，并严格按照国家有关环境保护政策及国家《中药材生产质量管理规范(GAP)53 》要求，结合贯彻实施可持续发展战略、西部大开发战略以及退耕还林（草）的有关政策，从人工种苗繁育、最佳生产种植区域选择、生产管理、病虫害防治、采挖时间等各环节入手，在科学规划，严格管理的条件下进行，不会对生态环境和社会环境造成影响。而且通过种苗繁育体系建设的实施，可以防止对野生资源的乱采滥挖，既保护了生态环境，防止水土流失，又保存了宝贵的种质资源，维持了生态资源的多样性，带动产区优质无公害中药材发展，通过增施有机肥及无公害农药的推广应用，减少农药、化肥的施用量，提高中药材质量，逐步达到“绿色”产品的要求，实现出口创汇。13.3控制污染和环境保护方案13.3.1噪声控制对黄芪种子精选加工、质量检验过程中有噪声的机械设备，安装必要的减震消音装置，尽可能控制和减少设备运转噪声。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中的Ⅲ类标准。13.3.2粉尘控制种子精选加工设备，选用密闭型的设备。产生粉尘的地方，安装除尘设备，经处理后排放。13.3.3生活污水排放控制生活污水经化粪池处理后排放。并执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。53 13.3.4环境保护设施建设本项目设计20m2封闭式垃圾处理台一座，垃圾箱5个。用于环境保护的投资为6000元。13.4环境影响评价项目区周围没有污染源，大气、水质等环境条件较好，符合环保要求。项目建成后，在运营过程中产生的废水、粉尘、废渣、噪声对环境污染有限，采取的环保治理措施可行、有效、操作性强，并能对固体废物进行综合利用，在建设过程中作到环保治理与项目建设同时设计、同时施工、同时投入使用，可有效防止污染物对环境的影响，不会给周边地区带来环境污染。详见附件“定西市中药材GAP基地环境质量监测与评价技术报告”。第十四章　主要原材料、燃料供应14.1主要原材料供应（1）有机肥年需肥量：每亩年需要有机肥4.5吨，1200亩种苗繁育中心和示范基地共需要0.54万吨有机肥。供应来源：肥料来源主要为人畜粪水和厩肥，从陇西县购进。（2）化肥53 年需肥量：每亩年需化肥120公斤，1200亩年需14.4万公斤。供应来源：化肥主要为过磷酸钙和尿素，从陇西县购进。（3）包装袋年需要量：每斤种子用1个包装袋，3000公斤种子共需要6000个包装袋。供应来源：从陇西县购进。表14-1主要原材料一览表序号名称及规格年需要量来源预测价格运输设备1有机肥4.5吨/亩×1200亩＝0.54万吨陇西县80元/吨汽车2化肥120公斤/亩×1200亩＝14.4万公斤陇西县0.5元/kg斤汽车3包装袋6000个陇西县0.5元/个汽车14.2水、电及燃料供应（1）水种苗繁育中心和示范基地每亩年需水300m3，1200亩年耗水37万m3。种子加工车间年耗水1.0万m3。该项目预计正常年用水量38万m3。（2）电53 用电负荷计算采用系数法。种子加工及检测设备功率75.6kw，照明及其它功率50kw，总装负荷125.6kw。经计算，用电负荷的有功功率90.48kW，无功功率为56.1kW，视在功率为88.2kW，为满足供电要求，采用电容器柜在低压侧集中对功率因数进行补偿，补偿后的功率因数为0.91，补偿后视在功率为242.9kW。年用电量2.5万度。表14－2用电负荷计算表序号项目装机负荷（KW）需用系数Kd同期系数K∑COS∮TAN∮有功功率P无功功率Q视在功率S一装机负荷1设备装机75.60.810.850.6260.4837.552.92照明500.610.850.6230.018.635.3小计125.690.4856.188.2二无功功率60三补偿后功率计算0.9182.351.180.3（3）、燃料本项目燃料主要是新增供暖燃煤和车辆运输燃油，测算需新增标煤20T。表14-3加工车间主要燃料动力需要量及价格表序号名称及规格年需要量来源预测价格备注1水1万m3井水自供1.2元/m32电2.5万kWh供电所0.7元/kWh3标煤20T购置600元/T53 第十五章项目概算15.1编制依据（1）《某某省建筑工程、安装工程概算定额》（甘建价[2006]）；（2）《某某省建筑工程、安装工程概算定额地区基价》甘建价[2006]号；（3）《建筑工程设计编制深度规定》DB62/T25-3012-2003；（4）《建筑安装工程费用项目组成》建设部建标[2003]206号；（5）某某省建设委员会甘建价（2001）81号文《某某省建筑工程材料预算价格汇编》，与以上定额同时配套执行；53 （6）《建筑面积计算规则》；（7）设备购置费依据实际市场询价进行编制，并考虑运杂费；（8工程初步设计图纸；（9）有关该项目上级批文。15.2项目概算15.2.1项目总概算本项目概算总投资698.06万元，其中：土建工程投资253.0万元；田间工程投资113.0万元；仪器设备投资34.5万元；引种费16.0万元；技术培训推广费33.0万元；工程建设其他费用121.5万元;基本预备费31.26;流动资金95.8万元。项目总概算详见表15—1。15.2.2单项工程概算单项工程投资概算包括：土建工程概算，详见表15-2种子加工车间工程概算造价表；田间工程概算，详见表15-3田间工程概算表；仪器设备概算，详见表15-4仪器设备概算表。15.2.3项目建设其他费用53 项目建设其它费用总投资121.5万元，包括报告编制和勘察设计费8.0万元，按项目工程投资的1.7%概算；招投标费2.0万元，按项目工程投资的0.34%概算；监理费3.5万元，按项目工程投资的0.78%概算；土地使用费108万元，共使用土地10.5亩。科技推广费33万元，其中技术培训费23万元，技术推广费10万元。基本预备费31.26万元，按项目工程投资的6.9%概算。流动资金95.8万元，按同类项目建设并结合项目建设单位实际运转进行概算。详见表15-5工程建设其它费用等概算表。表15-5工程建设其它费用等概算表序号内容投资（万元）1工程建设其他费用121.51.1可研报告编制和勘察设计费8.01.2招投标费2.01.3监理费用3.51.4土地使用费108.02科技推广费33.02.1技术培训费23.02.2技术推广费10.03基本预备费31．264流动资金95．8合计281．5653 表15-1项目总概算表序号概算表编号工程和费用名称概(预)算价值（万元）工程技术经济指标建筑工程费设备购置费其它费用合计计量指标单位数量单位造价（元）1一土建工程245.08.0253.0　21.1种子加工车间228.0228.0面积m21228.91855.331.2晒场17.017.0面积m220008541.3室外三网工程8.08.05二田间工程113．0113．0　　　　62.1土地平整36.036.0面积亩120030072.2土壤改良33.033.0面积亩120027582.3田间道路44.044.0长度km8550009三仪器设备33.80.734.5　　　　103.1种子加工设备17.917.9台(套)台(套6　113.2种子检验仪器16.016.0台台10123.4环保设施0.60.613四引种16．016．053 144.1黄芪种子8．08．0重量kg160050154.2黄芪种苗8．08．0kg20000416五科技推广费33.033.0　　　　175.1技术培训费23.023.0人员人次2300100185.2技术推广费10.010.019六工程建设其他费用121.5121.5206.1报告编制与勘察设计费8.58.5　　　　216.2项目监理费3.53.5　　　　226.3项目招投标费1.51.5　　　　236.4土地使用费108.0108.0面积亩10．5102857.124七基本预备费31．2631．2625八流动资金95.895.826九总计358.033.8306.26698．06　　　　27十比例100.00%　　　　53 表15-2种子加工车间工程概算造价建筑工程计算程序工程名称：种子加工车间（建筑面积1200㎡）第1页共3页序号费用项目名称费用代号费率代号计算程序费率(%)工程费用一地区基价定额直接费BB=B1+B2+B31622178.0其中：B1—人工费B1B2—材料费B2B3—机械费B3二综合费用CcC=B×c18291992.04三工程定额编制管理费及DdD=(B+C)×d0.163062.67劳动定额测定费四税金EeE=(B+C+D)×e3.4165377.64五土建概算工程造价GG=B+C+D+E1982610.35六水、电、安装费概算工程造价（15％）297391.55七合计2280001.9053 工程概算表工程名称：种子车间（建筑面积1200㎡）第2页共3页　定额编号分期工程名称工程量概算价(元)其他：工资单位数量单价复价单价复价1－1平整场地㎡16800.81344　　2－1－2基础垫层3：7灰土m336052.2418806.4　　2－7－1M5水泥砂浆砌砖带形基础m330118.593557.7　　3－4240厚砖内墻M5水泥砂浆㎡1820.8945.8983560.6421　　3－17365厚砖外墻M5水泥砂浆㎡288058.63168854.4　　估算彩钢屋面及轻钢檩条m1440400576000　　4－88保温防盗钢门㎡36289.1410409.04　　4－122铝合金平开门㎡47.04353.3716622.5248　　4－125单层铝合金推拉窗㎡205.2264.3554244.62　　5－1－1现浇钢筋混凝土矩形柱C25m399968.795901.3　　5－11－2现浇钢筋混凝土圈梁C20m347.36491.6623285.0176　　　小计　　　1052585.645　　工程概算表53 工程名称：种子车间（建筑面积1200㎡）第3页共3页　定额编号分期工程名称工程量预算价(元)其他：工资单位数量单价复价单价复价2－6－1基础垫层混凝土C10m322174.753844.5　　2－15－2钢筋混凝土独立基础C25m389.98294.0126455.0198　　1－15独立基础土方m344066.7629374.4　　1－6带型基础土方m320037.127424　　9－112钙塑板面层轻钢U型龙骨天棚m2144170.9724619.68　　8－122室外散水1:2㎡16027.574411.2　　2－6－1地面基础垫层C15m3144174.7525164　　8-10水磨石地面m2108086.7493679.2　　8—901:2.5水泥砂浆台阶m22722.91618.57　　8-173砖壁钢筋砼槽形地沟(室内)m250294.1773542.5　　3-19365mm砖外墙水泥砂浆抹灰m180056.94102492　　53 3－14240mm砖内墙水泥砂浆抹灰m220047.53104566　　3－107内墙面釉面砖水泥砂浆结合m36047.5217107.2　　12-2综合脚手架单层建筑20m以内m248006.9233216　　12－112垂直运输单层厂房m2120019.2523100　　　合计　　　1622178.0　　表15-3田间工程概算表序号工程费用名称概算造价（万元）技术概算指标单位数量指标1平田整地36.0亩1200300（元/亩）2土壤改良33.0亩1200275（元/亩）2.1测土配方25.0亩1000250（元/亩）2.2优质有机肥8.0T100080（元/T）3田间道路44.0km85.5（万元/km）3.1砂石铺路17.28M33064056.4（元/m3）53 3.2土方开挖14.46M3145009.97（元/m3）3.3土方回填9.76M3115008.5（元/m3）3.4边沟建设2.5km50.5万元/km）合计113.0表15-4仪器设备概算表序号设备名称概算指标单位数量单价（元）复价（万元）1种子加工设备17.91.1清选机台1190001.91.2烘干机台1640006.41.3脱离机台1180001.81.4计量包装称台1230002.353 1.5精选机台1450004.51.6除尘、管道系统及附件套1100001.02种子检验设备16.02.1显微镜台1320003.22.2紫外分析仪台1260002.62.3水分测定仪台1280002.82.4分析天平台180000.82.5电热鼓风箱台150000.52.6恒温培养箱套1120001.22.7台秤台120000.22.8高速低温离心机台300003.02.9电子天平台170000.72.10种子吹风机台1100001.03环保设备0.653 3.1环保收集台个155000,553.2环保收集箱个15000.05合　　计34.553 第十六章资金筹措及运用16.1资金筹措本项目建设资金总概算为698.06万元，拟通过二个渠道来筹措，分别为：一是国家投资150万元；二是建设单位自筹资金548.06万元。16.2资金运用本项目国家投资资金主要用于种子加工车间建设，单位自筹资金主要用于设备购置、晒场建设、三网工程建设、工程建设其他费用、基本预备费、流动资金及种子加工车间建设。详见表16-1：项目资金筹措与运用一览表。表16-1项目资金筹措与运用一览表序号名称筹资方式合计中央财政投资地方配套单位自筹1土建工程150.0103.0253.01.1加工车间150.078.0228.01.2晒场17.017.01.3三网工程8.08.02田间工程113.0113.02.1土地平整36362.2土壤改良333353 2.3田间道路44442仪器设备34.534.53.1种子加工设备17.917.93.2种子检验设备16.016.03.3环保设备0.60.64引种16.016.04.1种子884.2种苗885科技推广费33.033.05.1技术培训费23235.2技术推广费10106工程建设其他费用121.5121.56.1报告编制与勘察设计费8.58.56.2项目监理费3.53.56.3项目招投标费1.51.56.4土地使用费108.0108.07基本预备费31．2631．268流动资金95.895.8合计150.0548.06698.0653 第十七章效益分析17.1生态效益本项目通过建设黄芪优质种苗繁育中心1000亩，建立黄芪GAP基地200亩，直接带动1万户农户黄芪GAP种植面积10000亩。使项目区植被覆盖度增加，地表对降雨的拦蓄截留能力增大、使地表径流减小，水土流失得到有效控制。种植黄芪一年四季都有植被覆盖，既能有效地涵养水源，防止水土流失，又能充分利用生长前后期作物不能利用的天然降水，提高利用率，节约灌溉用水。因此，本项目的生态效益非常显著。17.2社会效益本项目的主要目的在于提高陇西县乃至某某省黄芪生产、育种以及进行质量检测和分级服务的水平。项目的社会效益体现在以下几个方面：通过黄芪种苗生产和育种工作推动地方中药材的发展，从而有效提高产量和质量，促进中药材的良性循环和发展，为药材可持续发展提供新的动力，同时促进地方经济发展。通过示范田建设，组织GAP基地的药农到示范田观摩学习，示范带动周边农户，使药农熟练掌握《陇西县黄芪规范化生产标准操作规程（SOP）》。53 通过黄芪种子精选加工、质量检测和分级服务，可以提高农民对黄芪产业的认识，增强科技知识对农民生产、经营决策的影响力，带动地方中药材的规模化和产业化发展。通过项目的实施，从品种和质量的角度为生态工程建设提供保障。完善陇西县中药材生产体系建设，促进药材标准化、规模化生产的建设进程，增强生产和科研实力，改观依赖进口的局面，实现药材种苗生产和品种选育的国有化、立足自给的总体目标。17.3经济效益项目可带动农户种植10000亩黄芪。项目实施后黄芪亩产300公斤，按8元/公斤计，亩收入2400元；对照项目实施前黄芪亩产300公斤，销售价格5元/公斤，亩收入1500元；相比较，项目实施后，因黄芪品质提高，使单价增加，亩新增收入900元，10000亩黄芪GAP基地可新增收入900万元，种植户经济效益十分显著，加快了项目区农户脱贫致富奔小康的进程。项目建成后，种苗繁育中心年提供优质黄芪种苗50万公斤，可带动10000亩GAP基地，生产优质黄芪药材300万公斤。53 第十八章　财务评价18.1基础数据与参数18.1.1财务价格财务估算产出物及投入物价格采用基价。18.1.2计算期与运营负荷项目计算期为12年，建设期为2年，生产期为10年。第一年生产负荷为80%，第二年达到100％。18.1.3财务基准收益率项目基准收益率为ic=6%。18.2项目销售收入与税收估算18.2.1年销售收入本项目正常年生产黄芪苗50万kg，销售收入为425万元，外售黄芪种子1000kg，销售收入为5万元，总销售收入430万元。18.2.2税金及附加根据税法有关规定，本项目无销售税金及附加。18.3项目成本费用估算53 总成本费用估算采用生产要素估算法。总成本费用包括：外购原材料、辅肋材料、燃料、动力、人工工资、修理费、折旧费、摊销费、财务费用及其他费用。正常年总成本费用为276.5万元，其中经营成本211.0万元（详见附表4总成本费用估算表）。18.3.1原辅材料本项目原辅材料主要有有机肥、化肥、包装材料。正常年外购原辅材料费为55.00万元（具体详见表18-1）。表18-1外购材料费用表序号项目数量单价金额（万元）1有机肥0．54万吨80元/吨43．22化肥14．4万公斤0.6元/公斤8．643包装袋6000个0.4元/个0．244农药1200kg30元/kg3．65其他1．0合　　　　计55.0018.3.2燃料及动力（1）电：经估算本项目耗电量为2.5万度，按当地电价0.80元/度计算，正常年电费为2.0万元。（2）水：经估算本项目加工及生活区年耗水38万m3，按当地水费1.2元/m3计算，正常年水费为45.6万元。（3）燃料：经估算本项目年新增耗煤20吨，按当地煤价600元/吨计算，年煤费为1.20万元。53 18.3.3固定资产折旧和无形及其他资产摊销（1）折旧：固定资产原值449.76万元，采用年限平均法，折旧年限建筑10年、设备及其它10年，正常年折旧42.73万元（详见附表2固定资产折旧估算表）。（2）摊销：无形及其他资产原值为152.5万元，摊销年限10年。正常年摊销15.25万元（详见附表3无形及递延资产摊消估算表）。18.3.4工资及福利项目人工费用主要为管理人员、种子加工和技术人员、临时工的工资福利。管理人员6人，月工资1300元/人，年工资9.36万元；技术人员13人，月工资1100元/人，年工资17.16万元；工人31人，月工资600元/人，年工资22.32万元。黄芪种苗繁育中心年需临时工2万个工日，15元/工日，年工资30万元；福利费按工资总额的14％提取，为6.72万元；正常年工资福利共计85.56万元。18.3.5财务费用本项目财务费用为一年期贷款利息，贷款利率7.2％，年需7.47万元。18.3.6其他费用本项目估算其他费用为20万元。53 18.4项目利润正常年利润总额为153.51万元，所得税率25%，所得税为38.38万元，税后利润为115.13万元（详见附表6损益表）。18.5项目财务评价18.5.1盈利能力分析根据以上估算的数据，进行现金流量分析得，税前项目全部投资财务内部收益率（FIRR）为21.56%，财务净现值（FNPV）(ic=6%)为723.31万元，投资回收期（Pt）（含建设期2两年）为5.92年。（详见附表8现金流量表）。财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值远大于零，说明本项目在财务盈利能力上是可行的。18.5.2偿债能力分析该项目税后动态投资回收期为7.68年（含建设期2年），静态投资回收期6.65年（含建设期2年），低于同行业标准。详见附表8：现金流量表（全部投资）。18.6项目不确定性分析18.6.1敏感性分析53 影响项目投资效益的不确定因素（风险因素）主要是销售收入、经营成本及建设投资，考虑到项目期间可能发生的变化，分别对销售收入、经营成本、建设投资作了增加或减少5%、10%、15%、20%$的不利因素变化，对静态投资回收期、动态投资回收期、财务净现值、财务内部收益率进行敏感性分析（详见附表11和附图1）。分析结果表明销售收入在三个不确定因素中是最敏感的因素，经营成本敏感，固定资产不太敏感。从附表10中分析表明本项目具有较强的风险承受能力，但也要加强管理，注意市场调查，采用先进的种植、管理技术，提高种苗质量，促进收入。18.6.2盈亏平衡分析选取正常年进行盈亏平衡分析，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为51.58%（详见附表4和附图2盈亏平衡图）。计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的51.58%，即营业收入达到221.8万元，企业就可保本，可见该项目风险较小。18.7财务评价结论综合分析上述财务评价结果，项目盈利能力较强，有一定的抗风险能力，因此，项目在财务上是完全可行的。但项目管理单位要加强管理，在建设的同时要加强对农民的培训，采用先进种植技术，提高质量，提高农业生产水平，创好品牌，拓宽市场，增加销售收入，最终达到农民增收、企业增效。53'