200头良种奶牛繁育项目初步设计报告

'2011年XXXX市AA县200头良种奶牛繁育扩建项目初步设计项目名称：200头良种奶牛繁育扩建项目主管部门：AA县农业综合开发办公室项目负责人：AAA项目单位（章）：内蒙古XX农牧业发展有限公司项目法人代表及联系电话：XXX项目建设地点：AA县XXX镇XXX行政村项目建设期限：2011年4-10月74 目录第一章设计总说明6第一节概述6第二节设计主要依据7第三节设计规模和设计范围8一、设计规模8二、设计范围8第四节设计指导思想8第五节总指标9第二章总平面设计说明10第一节设计依据10第二节场地概述10一、场址概况10二、自然条件10三、基础设施条件11第三节总平面布置11第四节竖向设计11第五节交通运输12一、运输货物12二、运输方式及运输工具12三、项目区道路12第六节主要经济技术指标12第七节附图13第三章工艺设计说明1474 第一节设计依据14第二节生产工艺技术方案14一、技术来源与技术水平14二、技术方案15第三节设备选型24第四章建筑及结构设计说明25第一节设计依据及设计要求25一、设计依据25二、设计要求25第二节土建工程设计26第三节附图27第五章给排水及通风设计27第一节设计依据27第二节设计范围27第三节室外给水设计27一、用水量及给水压力27二、室外给水28第四节雨污分流排水设计28第五节室内给水排水设计28一、室内给水28二、室内排污29第六节消防设计29第六章电气设计说明30第一节设计依据及范围30一、设计依据3074 二、设计范围30第二节供电、配电设计30一、用电负荷30二、供电设计30第三节配电设计31第四节照明设计31第五节防雷保护设计31第七章环境保护设计32第一节设计范围32第二节设计依据32第三节环境保护设计32一、建设地点环境现状32二、主要污染物32三、污染物处理措施33第八章节能35第一节设计依据35第二节节能措施35第九章项目组织管理36第一节建设期组织管理36一、组织保证36二、项目建设期的管理方案36第二节项目建设进度安排38第三节招标方案39一、招标范围39二、招标组织形式4074 三、招标方式40第四节建成后运行管理41一、经营管理模式41二、组织机构设置42三、管理制度42第十章工程概算和资金筹措方案43第一节投资估算43一、投资估算内容43二、投资估算依据44三、项目总投资及结构分析44第二节资金来源45第三节资金运用45第十一章效益分析45第一节经济效益45第二节社会效益46一、对当地主导产业发展和产业结构调整的影响46二、与农户的利益联结机制47三、带动农户及农民增收效果分析47第三节生态效益48附表附表1、建设投资估算表附表1-1、土建工程投资明细表附表1-2、设备投资明细表附表1-3、科技投资明细表附表1-4、生产性和公益性生物资产费用估算表74 附表2、流动资金估算表附表3、资金筹措与使用计划表附表3-1、财政资金使用明细表附表4、总成本费用估算表附表4-1、单位产品生产成本估算表附表5、固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表附表6、利润及利润分配表附表6-1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7、项目投资现金流量表单项工程预算书标准化棚圈工建筑程概（预）算书附图图一、内蒙古XX农牧业发展有限公司奶牛养殖场平面布局图图二、良种奶牛繁育扩建项目标准化棚圈平面图图三、标准化棚圈东西立面图图四、标准化棚圈南北立面图图五、基础剖图1-1、2-274 第一章设计总说明第一节概述《内蒙古自治区“十一五”农村牧区经济发展规划纲要》中指出，良种繁育工程的主要内容为良种繁育、良种推广和良种监测三大体系建设。养殖业重点是建设优质高产奶牛良种繁育体系、优质肉牛和肉羊良种繁育体系、品种资源保护及种源基地等，以及家畜改良推进工程建设。《XXXX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，依托伊利、蒙牛、草原牛妈妈等龙头企业，大力发展乳产业。奶牛业发展要以城郊区、水源富集区、玉米集中种植区为重点，继续扩大饲养规模，加大冷配和胚胎移植的力度，突出发展优质良种奶牛。形成AA、前旗各8万头以上的养殖基地。全市优质奶牛存栏达到50万头，年产鲜奶150万吨。农牧业产业化经营进一步完善农牧业服务体系，促进产业优化升级。全力搞好种养业良种繁育、农牧业科技创新与应用、动植物保护、农畜产品安全、农牧业信息和农畜产品市场、农牧业资源与生态环境保护、农牧业社会化服务与管理七大体系建设。内蒙古XX农牧业发展有限公司是XXXX市市级农牧业产业化龙头企业。为进一步提高良种奶牛质量，平衡与增强区域供种能力，促进我区畜牧业的可持续发展，提出了《2011年XXXX市AA县200头良种奶牛繁育场扩建项目》，并获自治区农业综合开发办公室74 批复，现进行该项目工程的初步设计。本项目可研提出的建设200头良种奶牛繁育项目总投资达690.52万元，其中申请财政资金280万元。由于本项目批复拟安排财政资金为100万元，因此，本项目暂时只做第一期工程建设100头良种奶牛繁育扩建项目的初步设计报告。第二节设计主要依据1、内蒙古自治区农业综合开发办公室关于下达2011年农业综合开发产业化经营财政补助资金控制指标和编报计划的通知（内农综办[2011]号）及“2011年XXXX市农业综合开发产业化经营财政补助项目控制指标附表”；2、国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年内蒙古自治区XXXX市AA县龙头企业200头良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告；3、《中华人民共和国畜牧法》；4、国务院《种畜禽管理条例》；5、农业部《种畜禽管理条例实施细则》；6、《农业基本建设项目管理办法》；7、《农业项目初步设计基本要求》；8、内蒙古XX农牧业发展有限公司提供的基础资料。74 第三节设计规模和设计范围一、设计规模本项目建设标准化棚圈1512平方米，购置奶质检测设备一套，采用性控繁殖技术进行配种100头，培训技术人员和农户300人次，发放养殖技术手册1000册。二、设计范围根据农业建设项目初步设计与概算编制提纲要求，对标准化圈舍等土建工程进行初步设计，对拟购置的仪器设备进行认定和选购。对牵涉土建工程的建筑物或构筑物的建筑、结构、给排水、电气、照明、消防、环境保护等进行相关初步设计。第四节设计指导思想1、设计中认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针和政策，按照国家有关工程设计的标准，精心设计，提高投资利用效率。2、设计中选择先进且成熟的工艺，布局要考虑生产与环境的和谐、协调、统一，保证设计质量。3、积极选择成熟、可靠、节能的先进设备，在主体工程设计的同时，切实做好环境保护。4、设计中突出环保和节能意识，体现可持续发展战略理念。74 第五节总指标主要技术经济指标表序号指标名称单位设计数量一生产规模1新增良种基础奶牛头1002年新增出售优质幼种奶牛头483年新增出售公牛犊头484年新增出售优质牛奶吨750二工程建设规模1良种奶牛舍m21512三总投资万元290.531土建工程万元103.12仪器设备万元33科技措施投资万元3.24生产性生物资产（种奶牛）万元1305工程建设其他费用（前期费）万元36预备费万元7流动资金万元48.23四资金筹措万元290.531财政支持资金万元100.003单位自筹万元190.5374 第二章总平面设计说明第一节设计依据1、国家颁布的有关工业建筑总图及运输规范；2、有关专业提供的资料；3、《建筑设计防火规范》（2007年版）。第二节场地概述一、场址概况项目建设地点内蒙古XX农牧业发展有限公司XX奶牛养殖场位于AA县XXX镇XXX行政村，养殖场距离村庄2公里，自然隔离条件好，环境污染少，水、电、路方便，是良种奶牛繁育场选址的理想地点。二、自然条件AA县地处内蒙古自治区中南部，位于东经112°02′－113°02′，北纬40°10′－40°50′之间，素有“七山一水二分滩”之称。气候属中温带半干旱大陆性季风气候。冬季漫长而寒冷，多风干燥。夏季短促，雨水集中而温热。春秋天气多变而剧烈。降水偏少，蒸发量大。年平均气温为5℃。74 三、基础设施条件AA县基础设施完善。省道S102、大准铁路横贯东西，科左路、凉右路、和凉路、集麦路纵横南北，形成了交通便利的道路网络；程控电话、全球移动通讯和数字有线电视遍布城乡，华北、蒙西网电覆盖全县，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资环境良好。第三节总平面布置项目建设地点内蒙古XX农牧业有限公司XX牧场总占地面积1030亩，牧场东邻科左二级公路，北靠XXX行政村红旗营自然村，西邻XXX村，南靠岱虎二级公路。其中奶牛养殖场规划占地面积120亩，四周均为天然草场，拟建良种奶牛繁育项目位于养殖场中南部。总图出入口大门布置在养殖场区南面。场内分为生产区和生活区，生活区包括办公室、接待室、财务室、食堂、宿舍等，为管理人员和家属日常生活的地方，设在场区西北端与生产区相距100m的独立位置。生产区布置在牧场南端，圈舍按两列布置。本次设计在东南面建设1栋标准化圈舍，其中一期工程建设西端1512平方米。第四节竖向设计良种74 场竖向设计为平坡式，道路雨水排水通过道路旁的砼沟渠统一排水，场区内绿地排水主要依靠土壤的自然吸收。第五节交通运输一、运输货物本项目运进货物主要为饲料原料及药品等，年运载量约为2502吨；运出货物主要是幼良种奶牛和牛奶。二、运输方式及运输工具根据基地货运量及去向，主要采用公路运输，原料运进及良种奶牛、牛奶运出均为社会运输车辆。三、项目区道路场内净道、污道分开；项目区道路直接连通科左公路线，交通十分便利。第六节主要经济技术指标良种场一期工程占地面积6.05亩，本项目工程用地与建筑占地情况如下：序号指标名称单位数量备注1用地面积亩6.05含活动场地2建筑物占地面积亩2.2774 3活动场地亩3.78第七节附图见图一、总平面布置图74 第三章工艺设计说明第一节设计依据1、《内蒙古种畜种禽管理条例》；2、农业部《奶牛标准化规模养殖生产技术规范》（试行）；3、《内蒙古地区规模化奶牛场建设规范》；第二节生产工艺技术方案一、技术来源与技术水平项目技术依托单位为内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司，由内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司为主体创办。公司致力于奶牛性别控制技术、奶牛体外受精（IVF）-性控胚胎生产以及种公牛和种母牛克隆技术开发、推广应用，利用美国ABS公司和北京奶牛中心的顶级种公牛遗传资源，在全国范围内繁育高产优良奶牛/肉牛。公司凭借以英国剑桥大学李喜和博士为首的专家团队，研究成功世界独一无二的奶牛性别控制技术，获得国家发明专利，成为世界家畜性控技术的先驱者和倡导者。在奶牛体外授精、饲养管理、经营管理等方面具有很强的生产应用和技术推广能力，为本项目提供可靠的技术来源与技术保障。74 二、技术方案项目奶牛养殖技术方案按照：良种、良料、良舍、良法、良医“五良”配套技术的要求，充分利用已引进的中国荷斯坦奶牛，一期工程精心选购100头作为本项目核心繁育群母牛，采用人工授精、配合饲料加工调制技术、标准化的牛舍建筑技术、高产奶牛繁殖技术、卫生防疫及保健技术等措施，实行科学饲养管理，达到降低饲养成本，提高经济效益的目的。本项目的生产运作的全过程，可用如下工艺流程表示:良良种奶牛内蒙古XX农牧业发展有限公司公司奶牛养殖场周边奶牛养殖小区挤奶厅集中挤奶沼气综合利用粪便污水粪便沼渣利用蒙牛乳业集团乳品加工育肥农户进行公犊及淘汰牛育肥市场销售1、奶牛繁育技术（1）奶牛品种本项目从已引进中国荷斯坦奶牛中精选100头作为项目繁育母牛，组建核心繁育群，进行良种扩繁。奶牛品种为中国荷斯坦奶牛，体高1.35米，体重400—450千克，寿命一般为12—74 13年，约产10胎，妊娠期为280天，产前60天即人工停奶，产奶期305天左右，产后40天可配种。头胎年产奶量达6500kg以上，第三胎至第五胎年产奶量达到8500kg，平均每胎产奶量在7500kg以上，而且乳脂肪、乳蛋白等多项指标优于国内奶牛整体水平。（2）奶牛的繁殖指标本项目荷斯坦奶牛，在良好的饲养管理情况下，繁育成活率可达到95％以上，按养殖场规模管理水平，正常年奶牛繁育核心群100头，年可产鲜奶750吨以上，年繁育奶牛48头以上，年产公犊48头以上。（3）人工授精技术本项目引进良种奶牛的冻精，采用冻精人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群的质量，人工授精技术要求如下：母牛外阴部必须经过清洗消毒；输精器必须保持无菌；选择合适的输精枪和输精部位；每次输精有效精子数不少于30×106精子数，输精次数不少于2次。人工授精最适时间见下表。性控冻精技术指标要求是：精子活力：0.4以上；精子密度：200万个/0.25ml；纯度：85-95%；性控准确率：90%以上。人工授精最适时间发情时间第一次输精时间第二次输精时间早(9:00以前)当天21：00第二天9:00中(9:00－12:00)当天晚上到第二天早第二天12:00晚(17:00以后)第二天下午第三天18:002、奶牛饲养管理技术74 （1）技术标准NY5027-2001无公害食品畜禽饮用水水质NY5046-2001无公害食品奶牛饲养兽药使用准则NY5047-2001无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则NY5048-2001无公害食品奶牛饲养饲料使用准则NY/T5049-2001无公害食品奶牛饲养管理准则根据奶牛的不同生长时期和生理阶段配置饲粮，使其达到《奶牛营养需要和饲养标准》要求。（2）犊牛的饲养1)饲喂初乳。犊牛第一次饲喂初乳最好在出生后0.5-1h内，饲喂量2kg，每日喂奶3-4次。2)常规奶量饲养。犊牛哺乳期为三个月，公犊喂奶总量为200-300kg，母犊喂奶总量为400-500kg。具体喂奶比例：第一个月时占总喂乳量的40%；第二个月占35%；第三个月占25%。犊牛出生一周后可开始饲喂青干草，然后开始喂少量精饲料(开食料)。开食料组成：玉米39%、麦麸25%、豆粕30%、骨粉2%、食盐2%、小苏打1%、预混料1%。（3）育成母牛的饲养从断奶到6月龄间，由断奶前的高质量饲料过渡到断奶后的质量较低的饲料，这段期间供给优质饲草，增强采食能力。每天饲喂精饲料1.5-2.5kg，青干草自由采食；6月龄以后，饲喂适口性好的优质饲草，确保正常发育，防止过度饲养或营养不足；体重达到74 375kg以上(约15-18月龄)可以参加配种。（4）成年奶牛的饲养1)泌乳奶牛的饲养方法根据不同泌乳阶段，饲喂不同的日粮；每天3次上槽，二至三次挤奶；饲料品种多样化，饲喂时先粗后精，勤添，运动场设补饲槽；减少各种应急；精粗饲料合理搭配。第一阶段为母牛分娩至产后15d的围产期，母牛身体逐渐恢复，饲喂优质易消化的饲料，料奶按1:3的比例供给；第二阶段泌乳前期(母牛产后16—100d的泌乳盛期)，喂优质、适口性好、能量、蛋白较高的饲料；第三阶段泌乳中期(产后101—200d)，此期饲料除保证充足的青干草、青贮饲料外，精饲料视产奶量的多少而增减，保持泌乳稳定；第四阶段泌乳后期(产后201d至停乳)，调整日粮、防止奶量急剧下降。各阶段要加基础料2-3kg，粗饲料自由采食。2)干奶期奶牛的饲养母牛干奶期为60d。对产奶母牛停奶可采用逐渐停奶法或快速停奶法。对产奶量高的母牛可采取减少精饲料喂量和停喂多汁饲料，增加干草。干奶期奶牛精饲料日给量3-4kg。（5）建立饲养档案奶牛养殖的关键生产阶段是奶牛的受胎，因此，必须认真考核母牛群是否处于正常的生产状态，并做好如下的记录：牛的个体号、发情日期、配种日期、妊娠测定、治疗、产犊日期及难产情况等。74 因此，本项目建立奶牛饲养档案，通过饲养档案为饲养管理人员提供必要的信息，以便准确掌握每头奶牛情况，进行科学饲养管理。（6）饲养方式采用群饲法将成乳牛分别建立4个组群：高产组群、中产组群、低产组群和干奶组群。初产牛可以安排在产房饲养15天左右，依产奶表现进入组群，高、中、低产的标准应根据实际情况而定。（7）采用完全混合日粮使用完全混合日粮群饲法，可依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方，对高产组采用高水平的饲料，对中产奶牛可采取稳定的饲料，有利于营养充分消化吸收，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。奶牛各个阶段所需日粮配方不一，要按照饲养标准并结合当地饲料来源进行配制。产乳母牛的主要饲料是干草，青贮料和多汁饲料，并补充足够量的精料。在6—11月采用新鲜紫花苜蓿，11—6月加贮备的紫花苜蓿提高奶牛产奶量。参考日粮大致是按每100kg体重供给青干草2.5kg，玉米青贮3—4kg，每产2.5—3.5kg奶喂1kg混合精料。青干草为豆科和禾本科混合干草时，在混合料中可以有50％玉米、16％大麦、30％豆饼，其它为无机盐类补充剂。要保证充足的饮水。（8）奶牛的产后及妊娠检查74 良种奶牛繁殖指标是空怀天数为50--75天；每次妊娠的平均授精次数为1.5—1.8次；产犊到第一次授精的天数为35—55天；小良种奶牛配种年龄为14—16月(发育好的牛种)或18—24月龄(培育条件不好的地方)。要达到这一系列管理指标，必须执行一套完整的管理措施，也就是必要的繁殖管理程序。这是一项经常性的工作，主要内容是繁殖良种奶牛的生殖器官的检查。首先，对所有产后母牛要在第14天—28天内进行第一产后子宫复位检查和牛传染性支气管炎、牛副流感、牛属病毒性腹泻和钩端螺旋体病等疫苗接种。其次，对产后出现过异常的母牛要每隔15—20天进行1次复查，直至能正常配种为止。第三，凡是产后60天，还无发情表现的牛都要重点检查。第四，对输精3次以上未妊娠者，要复查。第五，对发情周期异常的母牛都要在适配期仔细检查。第六，对阴道排出异常粘液或发出恶臭者要查清原因，及时治疗。第七，对配种后30天或30天以上的母牛要进行妊娠检查。（9）搞好疫病防治奶牛场建围墙或防疫沟。生产区和生活区严格分开，实行人畜分离。生产区门口设消毒室和消毒池，消毒池内放置2％—3％氢氧化钠液或0.2％—74 0.5％过氧乙酸等药物，药液应定期更换，以保持有效浓度。设醒目的防疫须知标志。注意牛舍卫生，保持通风干燥，防止潮湿和霉气、氨气等不良气味聚集。定期进行奶牛场消毒。每天应清洗牛舍槽道、地面、墙壁、除去褥草、污物、粪便等废弃物，并及时将废弃物输送到污物处理处。饲养员和挤奶员工作时必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋(靴)，并经常清洗、消毒。搞好对奶牛的疫病防治工作，做好计划免疫和内、外寄生虫驱治工作。（10）采用挤奶厅式集中挤奶本项目牧场中心部位挤奶厅，进行集中式挤奶。挤奶厅式集中挤奶有利于挤奶过程的自动化和机械化，不仅可大大提高生产效率，而且使卫生条件得到进一步的改善。挤奶机在使用时保持性能良好，送奶罐和贮奶罐使用后及时清洗、消毒，以防止微生物的滋生。挤奶前用温水清洗乳房和乳头，用一次性纸巾擦干，并逐一对每头牛每个乳区作乳房炎的检查，阳性牛改为手工挤奶，每次挤奶将前“三把奶”手工挤掉，后采用机械挤奶。挤完后用消毒液喷淋乳头消毒，目的是杀死乳头表面的细菌。因为刚挤过奶的乳头孔要在1—2分钟内才能关闭，如果有细菌进入乳头内，很容易引起乳腺炎的发生。3、饲料加工技术为了充分发挥饲料转化率高，生长快、周期短、效益高、产奶量高的优势，实行科学配方，增加精料混合料的比例，对饲草进行氨化调制，改进其营养品质，按不同阶段的营养需要，加工生产各类配混合饲料，以充分满足奶牛的营养需要。74 根据项目区的实际情况，养牛饲料中的饲草品种主要为干麦草、玉米秸秆及紫花苜蓿。因此，对饲草进行适当的加工调制是提高能量利用率，降低成本，提高经济效益的有效途径之一。（1）秸秆的加工调制秸秆的有机物质80-90％是由纤维性物质和无氮浸出物组成，粗蛋白含量在4％以下，只含有微量水溶性碳水化合物，几乎不含胡萝卜素，属天然状态下营养价值低劣的饲料。但以干物质计秸秆所含的总能量几乎与禾本科饲料作物相当。因此，采用揉草机或铡草机将秸秆切碎至3—4cm的短节，同时将部分粗纤维揉碎，然后进行氨化处理，可使其总营养价值提高1—1.5倍，并增加了秸秆中的含氮量。从而提高了秸秆的能量利用率和效益，降低了生产成本。秸秆氨化技术是先把麦秸切短，再将含氮量46％的农用尿素，用水溶化，尿素用量为麦秸重量的5—6％，水的用量为麦秸重量的20—30％。制作时，将溶化好的尿素水均匀地喷洒在麦秸上，装入半地下式的氨化窖内，用塑料薄膜包严压紧，以不透气为原则。氨化时间与温度有关，室外温度为<5℃时，处理时间约需56天；5—IO℃时需28—56天；10—20℃时，则需14—28天。良好的氨化秸秆为浅褐色或深褐色，并有糊香味。开封后，晾晒1—3天，待气味散后再喂牛，先少后多。（2）青贮饲料的制作1）原料以含糖量多的青饲料如青玉米、块根茎叶及禾本科牧草等。2）方法和步骤74 第一，常用的窖型为长方形，用砖石水泥衬砌，每立方米青贮料约为750±100千克。第二，将含水量65—70％的青贮原料切碎入窖镇压，一般高出地面50—60cm，上盖麦草或塑料薄膜，覆土40多cm，40多天即可成熟利用。颜色黄绿，有酸香味，品质最好。（3）精料的加工配制在奶牛的日粮中，有大量的青粗饲料，但只能满足它们营养需要的一部分，所缺部分需用浓缩饲料及能量饲料配制的精料型混合饲料来补充。饲料加工采用较为先进的全自动成套配合饲料生产设备，采用在配方中添加优质豆科牧草的配合饲料生产技术方案。在饲料中添加蛋白含量高的优质豆科牧草(如紫花苜蓿等)，部分取代饲料中添加的动物性蛋白及维生素，来提高饲料的安全性，降低饲料成本，提高鲜奶及乳制品的质量。74 第三节设备选型根据牧场现有设备情况和良种奶牛核心繁育群项目建设需求，拟完善购置奶质检测设备一套。通过对这些产品的质量、性能、用途、材质和价格等多方面进行了深入细致的市场调查和了解，经过认真分析比选后，拟选用的设备详见下表。新增仪器设备清单序号设备名称型号规格数量单位产地1便携式PH计ST300-B1台西杰天平（北京）仪器有限公司2超声波清洁机TSX-2001台天实中美（北京）科技有限公司3萃取净化振荡器TTL-8001台北京同泰联科技发展有限公司4恒温干燥箱DHG-9425A1台上海安竞生物科技有限公司5超净工作台TSJH-11091台上海安竞生物科技有限公司6电子分析天平LA204A1台西杰天平（北京）仪器有限公司74 第四章建筑及结构设计说明第一节设计依据及设计要求一、设计依据（1）《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分（2002）》；（2）《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）；（3）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）；（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）；（5）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）；（6）《厂房建筑模数协调标准》；（7）《工业企业采光设计标准》；（8）《工业企业照明设计标准》；（9）其它有关建筑标准和规范。二、设计要求本项目建筑物设计遵循实用、安全、经济、美观的方针，各建筑物、构筑物在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，满足建筑经济卫生及有关技术要求、合理布置、综合考虑，尽量做到美观，与环境相协调。（1）建筑物选择建在地势高且干燥，排水良好，背风向阳，有缓坡，坐北朝南的地方；且该地土质坚实，渗水性强，未被病原体污染的沙壤，还利于防疫。74 （2）建筑物尽量采用自然通风，以满足换气、去潮、散热要求，对降温或采暖要求较高的牛舍采用水帘风机系统降温、远红外保温器或电热板采暖。第二节土建工程设计一、待建标准化牛舍主体为砖混结构，一层，钢结构顶棚，檐高5m。占地面积1512㎡，建筑面积为1512㎡。二、本工程采用M5.0-S砂浆砌毛石条形基础，M5.0-H砂浆砌双清砖墙。洞口采用C25砼过梁，断面尺寸370×300、240×300，配筋∮12圆钢6根，箍筋∮6@150。M1钢板推拉门尺寸2100×2400，M2钢板推拉大门尺寸3700×3000。走廊两侧120砖隔墙高500，双面水泥压光。上面安装钢管铁栏杆高1m。GZ采用100×100空腹方钢柱，砼独立基座700×700×1000、24个。三、地面工程做法1、原土夯实。2、100厚粗砂垫层。3、150厚砼地面（包括拴牛台高出地面100）。4、拴牛台上安装标准钢管拴牛架（见二次设计）。四、屋面工程做法采用方钢屋架，方钢檩条上固定彩钢压型板屋面，前屋面设计高600开启式钢天窗采光。74 第三节附图图二、牛舍一层建筑平面布置图图三、标准化棚圈东西立面图图四、标准化棚圈南北立面图图五、基础剖图1-1、2-2第五章给排水及通风设计第一节设计依据1、《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003；2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版）；3、建筑专业提供的建筑平、立、剖面图及定位图；4、建设单位提供的良种奶牛场给排水现状资料。第二节设计范围本项目设计范围包括牛舍的室内外给排水设计。第三节室外给水设计一、用水量及给水压力奶牛核心繁育场日用水量为生活用水120m3/d.头（人均按0.02m3计算）；按存栏100头大牛，用水量为12.1m3/d。74 给水压力：牛舍冲洗水压力不小于0.8MPa。鸭嘴式饮水器主水管压力0.05～0.2Mpa，流量1000～3000mL/min。二、室外给水牧场现有两眼机井，一个80m3蓄水塔，日供水量可达到300吨，水质符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。由牧场现有的供水管引入一根DN100给水管，给核心繁育群牛舍饮用或冲洗用水。第四节雨污分流排水设计1、采用污水和雨水分流制方式，屋面雨水由导水槽收集后，经排水立管采用DN100（PVC）管接室外排水沟。尿水及舍栏清洗污水经φ300砼管与舍外的污水管相接。利用场地的高程落差，污水最后汇集到场内总排污沟，再排入场区粪污处理系统，最后污水达标排放。2、雨水最后汇集到场区的雨水沟，流入到场外水塘。第五节室内给水排水设计一、室内给水由场区原有给水主管De100管接De32分别供水。给水管道采用聚丙烯管（pp-R）热熔连接，管道的室外部分埋地面下1.0m。接室外场区给水管处设置闸阀，以便管道维修。 饮水器安装离地面高大牛为0.6m，小牛为0.3m。基本参数规定如下：74 饮水器基本参数与结构型　式　　流　量　主水管压力　移动阀杆力渗漏范围连接管螺纹mL/min　　　MPa　　　　N　　　滴 /min鸭嘴式饮水器1000～30000.05～0.215　0.1　　　　　　二、室内排污室内排污水采用漏缝地板。舍内粪便通过人工清粪方式清运到牧场大型沼气综合利用工程发酵处理。　第六节消防设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)，本项目建设属戊类设防区域，建筑防火等级二级。本工程采用牛场原有的低压给水消防系统，消防以水消防为主，加适当数量灭火器材。室内按规范在适当位置布置手提式灭火器。扩建牛舍的电力、照明干、支线采用阻燃铜芯塑料电缆；干线沿电缆桥架敷设，支线穿焊接钢管或阻燃塑料管暗敷。建筑物同一时期内火灾次数为一次，每小时消防用水量126m3/h，火灾延续时间为2小时。74 第六章电气设计说明第一节设计依据及范围一、设计依据1、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）2、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）3、《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-95）4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）5、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GB65-83）6、《建筑照明设计标准》GB50034-2004二、设计范围扩建牛舍的照明等进行初步设计。第二节供电、配电设计一、用电负荷本工程用电负荷类别按二级负荷进行设计。扩建牛舍的用电新增负荷约为10KW。二、供电设计本项目现有电源取自场区外10KV电网，本牛场现有1074 0KVA变压器，提供380V/220V三相电源。第三节配电设计本次设计采用原有的配电间及设施，电路改造时注意：电气设备采用接地保护，接地保护要求安全、可靠。接地系统采用TN-S制，设专用PE线，所有带电设备的金属处壳均可靠的与专用PE线连接。所有设备不带电的金属外壳(如:穿线钢管，配电箱体，单相三孔插座的接地孔等)均必须可靠接地，进线电源中性线必须重复接地。接地电阻不大于4欧姆，否则，加打接地极。第四节照明设计1、本工程照明设计标准依据《民用建筑照度计算标准》，采用100LX。2、本项目各建筑物室内照射灯具均采用荧光灯，室外路灯采用白炽灯。第五节防雷保护设计1、现有的低压配电接地系统为TN-C-S系统，所有低压电缆在引入建筑物后均需与该建筑物的接地网做重复接地连接，接地电阻不大于1欧姆。2、按规范要求设置过电压保护措施。74 第七章环境保护设计第一节设计范围本次设计拟对粪污进行沼气发酵处理，以实现对环境的保护。第二节设计依据1、中华人民共和国《环境保护法》；2、《建设项目环境保护设计规范》(87)国环字第002号；3、《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令；4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；5、《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001；6、畜禽病害肉尸及其产品无公害化处理规程标准GB16548-1996。第三节环境保护设计一、建设地点环境现状本项目地点位于AA县XXX镇XXX行政村，项目场区为X海滩涂天然草场，周边树木葱笼、景色优美，四周无污染物和污染源，环境状况优良。二、主要污染物1、废水及污染物主要有牛74 舍的污水，冲栏废水、生活污水，冲栏废水中含有少量的牛粪污染物。2、废弃物①在奶牛生产过程中，废弃物为病死的死牛尸体。②奶牛排出的牛粪。三、污染物处理措施按照种畜禽养殖业污染物治理和环境保护标准要求，以牛场规划奶牛存栏量1000头，牧场污染物通过在建的奶牛养殖场中型沼气综合利用工程对污染物进行环保处理。（1）粪尿污水污染物治理及利用粪尿收集采用干清粪工艺。冲洗废水经过一道格栅渠后自流进入集污池，污水与鲜牛粪一起进入调配池，在浆式搅拌机的作用下，粪水混合均匀，粪污经过折流沉砂渠，沉去部分砂质，自流进入调节池，在搅拌机的搅拌下混合均匀，原料由切割泵泵入CSTR厌氧反应罐，原料在CSTR厌氧反应罐内在厌氧菌的作用下厌氧发酵，产生的沼气进入独立气柜，经过脱水、脱硫，阻火器后用于场区发电和供暖，发电机余热给罐体增温。CSTR厌氧反应罐出来的沼渣和沼液流入沼渣沼液浓缩池经固液分离后，沼渣施于周围农田，沼液存于沼液池也用来灌溉农田。工艺流程如下图所示：74 冲洗废水集污池牛粪粪水沼渣沼气调配池折流沉砂渠调节池切割泵独立气柜CSTR反应罐固液分离机沼渣沼液浓缩池沼渣施于农田机肥沼液池气水分离器发电机余热脱硫塔阻火器场区供暖增压风机发电机　（2）病死牛处理病死的死牛采用在场外山岗打深井掩埋作无害化处理，避免死牛的病毒传播和扩散。（3）绿化在场区空地、道路两旁、各建筑物四周分别种植草坪、常青树木以及花卉等。74 第八章节能第一节设计依据1、中华人民共和国《能源法》（1998年颁发）；2、《节约能源暂行条例》（国发[1986]4号）；3、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。第二节节能措施本项目的能源消耗种类主要是电力，主要耗能电力设备有保温、降温通风等设备、仪器设备以及牛场照明用电等。1、采用国家推荐的节能型机电产品；2、照明光源选用节能型光源及灯具，提高发光效率；3、严格执行有关建筑节能设计标准，降低单位建筑面积的能耗；4、采用干清粪工艺，减少牛场的用水量，节约用水。5、牛粪污水厌氧发酵产生的沼气代替了耗煤设备，节约了能源，并减少了因烧煤产生的烟气（二氧化硫）对环境的污染。74 第九章项目组织管理第一节建设期组织管理一、组织保证为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组。本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目建设领导小组由法定代表人XXX任组长，项目领导小组下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家区市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。二、项目建设期的管理方案实行“四制”管理。即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制74 。在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。1、计划管理根据项目可行性研究批复，进行项目初步设计和施工设计；根据施工设计文件编制项目建设年度计划。年度计划包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，必须严格执行，不得随意改动。2、工程管理①本项目建设工程引入工程招标制和工程监理机制，施工单位必须具备相应的施工资质证书，确保工程高标准。施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。②工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。③建立项目建设档案；收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。3、建设资金管理建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专账独立核算。根据工程进度制定资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查，确保建设资金的安全可靠和合理使用。74 4、资产与财务管理项目中的固定资产必须建帐、登记造册，进行产权登记。建立本项目建筑物、构筑物资产档案和仪器设备档案。建立房屋资产和仪器设备保管、使用和维护的规章制度或条例，指定专人进行负责。财务专人负责，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求定期编制财务报表。5、竣工初验根据《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设项目竣工验收管理规定》，竣工结算和决算由项目领导小组办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算。项目领导小组办公室组织竣工自验。6、档案管理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。第二节项目建设进度安排本项目建设期为一年（自投资下达之日起）。实施各阶段任务的进度安排为：2010年9～12月，完成项目可行性研究报批74 2011年3～4月，完成初步设计及施工图设计。2011年5～10月，完成建筑安装工程。2011年8～9月，完成仪器设备采购。2011年9～11月，良种奶牛引进。2011年11～12月，项目试运行，竣工验收。良种奶牛繁育扩建项目进度计划表工程明细2010年2011年91011123456789101112项目可行性研究并报批初步设计施工图设计施工准备土建工程施工设备采购良种奶牛引进试运验收第三节招标方案一、招标范围本项目按国家相关规定，对使用财政资金部分的74 建筑安装工程依照《中华人民共和国招投标法》的规定进行招标，对使用自有资金购置的仪器设备实行自行组织采购。二、招标组织形式由于项目承担单位尚不具备自行招标的能力，为了促进项目按期保质保量顺利实施，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，本项目拟委托有相应资质的招标代理机构AA县财政局评审中心办理招标事宜。三、招标方式由于投资额较小，为提高效率节约费用，依据《农业基本建设项目招标投标管理规定》（农计发[2004]10号），本项目建安工程招标方式拟采用邀请招标。对各投标文件中的施工技术方案作技术经济分析比较，优选技术经济效果最好的施工方案；选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的施工单位、设备供应商为中标者。招标基本情况见下表。74 项目招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部部分自行委托公开邀请建筑安装工程√√√103.1仪器设备3自行组织采购勘察√设计√监理√其他√第四节建成后运行管理一、经营管理模式项目建成后，按批次实行“全进全出”、“工厂化”程序管理模式，严格按照生产程序标准化，生产操作规范化，生产管理制变化。实行目标管理制，总经理全面负责。运营管理的主要措施：1、加强与技术依托单位的合作，解决良种繁育中的技术问题，同时，从实际需要出发，从基层单位、专业院校引进人才，增强场内的科技水平和经营管理水平；2、切实抓好良种奶牛繁育场的防疫检疫工作，要严格遵守兽医防疫检疫制度，防止各种疾病的发生；74 3、要始终坚持以市场为导向，以经济效益为中心，服务于全区畜牧生产发展。二、组织机构设置项目建成后，良种奶牛繁育场必须以市场为导向、以科技为依托，坚持科研与企业（实体）相结合，不断增加良种奶牛生产科技含量、提高市场竞争力、提高经济效益。各组织机构的职能如下：1、行政管理部负责制定企业发展规划以及各部门的规章制度。负责对外联系和对外宣传，以及人才引进和培训，树立企业形象，处理内部日常事务和后勤保障工作。2、生产技术部负责管理本企业的生产，确保各项生产指标的完成。3、营销部负责市场营销和收集反馈市场信息。本场所生产的良种奶牛、商品牛奶均由该部负责销售，并跟踪产品生产状况和质量，进行售后服务，及时了解掌握市场需求变化情况，为下一步的生产、育种及产品开发和制定营销策略提供依据。4、财务部负责本场的日常财务结算和财务管理工作。三、管理制度1、人员管理统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，74 明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。使人人明确职责，人人努力工作，形成向管理要效益的良好风气。2、财务管理财务独立核算，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。3、技术资料管理①整理并保存完整的配种记录、产仔哺乳记录、良种奶牛卡片、各品系生产性能和基础母牛生产性能分析记录，良种奶牛推广记录；②进行良种登记，系谱资料齐全；③各项资料按年度装订成册并输入电脑，以利今后查找，并由专人保管。4、良种奶牛保健管理①建立严格的免疫、驱虫程序和场内检疫制度；②杜绝一、二类烈性传染病的发生；③建立严格的防疫消毒制度和门卫制度。第十章工程概算和资金筹措方案第一节投资估算一、投资估算内容74 投资估算内容包括总投资估算、单项建筑工程投资估算、新增设备投资估算。二、投资估算依据1、建设工程费估算依据（1）《2009内蒙古自治区建筑工程预算定额》；（2）《内蒙古自治区装饰装修工程预算定额》；（3）《2009内蒙古自治区建设工程费用定额》；（4）XXXX市2010年第四季度建设工程材料价格动态信息2、设备购置费估算依据在现有设备基础上按总图设计确定新增设备数量，新增设备购置费按各设备厂家报价加一定运杂费后的到岸价计算。3、工程建设其他费用估算依据根据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中的有关规定，原则上按不超过财政补助资金的3％用于项目可行性研究、初步设计或实施方案、环境评估费等项目前期费用。上述三项费用均按财政补助资金的1%计取。三、项目总投资及结构分析本项目一期工程总投资290.53万元，其中建设投资242.3万元，占总投资的83.4%；流动资金48.23万元，占项目总投资的16.6%。项目建设投资中新增土建工程投资103.1万元，占项目建设投资的42.6%；新增奶质检测设备投资3万元，占项目建设投资的1.2%；科技措施投资3.2万元，占项目建设投资的1.3%；生产性生物资产（良种奶牛）投资130万元，占项目建设投资的53.7%；项目前期工作费3万元，占项目建设投资的1.2%。详见附表1建设投资估算表，附表1-1土建工程74 投资明细表、附表1-2设备投资明细表、附表1-3科技投资明细表和附表1-4生产性和公益性生物资产费用估算表。项目流动资金投资48.23万元，详见附表2。第二节资金来源项目总投资290.53万元，来源为财政支持资金投资100万元，占34.4%；项目建设单位自筹资金190.53万元，占65.6%。详见附表3项目资金筹措与使用计划表。第三节资金运用项目建设期一年，即2011年4-10月，项目建设资金均在该期内投入使用。财政扶持资金100万元全部用于良种繁育项目标准化棚圈建设，占财政扶持资金的100%。第十一章效益分析第一节经济效益本项目实施后，XX牧场又扩建了一处核心牛群稳定存栏100头的良种奶牛繁育场，本繁育场年产鲜奶750吨，通过人工授精年繁育高产优质幼奶牛48头，出售幼公牛48头，淘汰牛7头。在进一步推广内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司性控技术的基础上，可使奶牛繁育比率提高到90%以上，即达到86头以上。项目74 经济计算期12年，每公斤鲜奶以现行4元市价估算，每头幼母牛以1500元估算，幼公牛以500元估算，淘汰劣质奶牛4000元，稳定期年总销售收入为312.4万元，利润148.76万元。经济计算期内平均年销售收入为267.6万元，年均利润128.28万元。本项目平均投资利润率为44.15%，项目税前静态投资回收期为3.44年，财务内部收益率为45%，财务净现值为561.12万元（I=12%）；项目税后静态投资回收期为3.9年，财务内部收益率为36.9%，财务净现值为389.67万元。本项目经济效益较好。第二节社会效益一、对当地主导产业发展和产业结构调整的影响发展良种奶牛繁育和养殖，可使作物秸杆、饲草和粮食进一转化增值，延长了农产品链条，促进产业化的发展。发展农业产业化经营，可以有效地延长农业产业链条，通过对农产品的精深加工，增加农业的附加值，使农业的整体效益得到显著提高。同时，农业产业化经营组织通过形成“利益共享、风险共担”的联结机制，还可以把农业“后续车间”的利润返还到“第一车间”，使参与产业化经营的农民不但从种养业中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加就业机会，增加收入。      74 二、与农户的利益联结机制项目的建设与周边农户有着密不可分的利益联结机制，良种奶牛繁育场所需饲草料来自当地农民农业种植，项目单位订单收购农民青贮玉米和全株玉米，价格分别为0.17元/公斤和0.24元/公斤，为农民农业生产找到了销路。项目单位所繁优质高产幼母牛以合同价提供给附近农户，农户可以入小区进行集中饲养，所产鲜奶由牧场统一收购结算。因此农户与龙头企业牧场的利益联结是密不可分，互惠互利的。三、带动农户及农民增收效果分析1、项目的建设，可为农村闲散劳力提供的就业岗位达到20多个，年均每个劳力收入达到1.5万元。对解决项目区目前紧张的就业压力有一定的促进作用，同时通过对相关饲料工业、运输业、营销业的带动发展，可更进一步增加就业。2、本项目年可为周边农户提供48头优质幼母牛，计算期内可提供528头，对改良项目区奶牛种群，推动项目区奶产业发展有着非常重要的作用。同时，项目通过企业饲养示范和技术推广，对改进项目区奶牛饲养水平和挤奶技术将起到促进作用。如果按户均养殖5头计算，可以带动农户106户，按每个奶牛养殖小区平均养殖200-300头奶牛计算，可以建设奶牛养殖小区2个，每头奶牛年均带来的直接收益按5000元计算，每户年收益达25000元。项目区周边奶牛养殖户，可依托公司标准化养殖场的高科技手段和推广74 性控技术配种，生产的母牛犊又可间接带动更大范围的农户发展高产奶牛养殖业，从而拉动了全县奶牛标准化小区养殖的快速发展。第三节生态效益本项目为畜牧养殖项目，项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤，促进当地农业生态系统的良性循环。本项目养殖业的发展，可带动草业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境。74 附表附表1建设投资估算表（概算法）单位：万元序号项目估算价值74 比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用103.103.000.003.20109.3045.1%1.1主体工程103.100.00　　103.1042.6%1.1.1标准化牛舍103.10　　　103.1042.6%1.2辅助工程0.003.000.00　3.001.2%1.2.1奶质检测设备　3.00　　3.001.2%1.3其他工程　　　3.203.201.3%1.3.1科技措施投资　　　3.203.201.3%2生产性和公益性生物资产费用　130.00　　130.0053.7%2.1良种奶牛　130.00　　130.0053.7%3工程建设其他费用　　　3.003.001.2%3.1前期工作费　　　3.003.001.2%4预备费　　　　0.000.0%4.1基本预备费　　　　0.000.0%4.2涨价预备费　　　　0.000.0%5建设投资合计103.10133.000.006.20242.30100.0%比例（％）43%55%0%3%100%　74 附表1-1土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程　　　103.1　1.1标准化牛舍新建1512682103.1砖混结构1.2　　　　　2辅助工程　　　0　　　　　　　　　　　　　　　3其他工程　　　　　3.1　　　　　　3.2　　　　　　　合计　　　103.1　74 附表1-2设备投资明细表序号项目规格型号数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）产地1主要设备　　　　　1.1　　　　　　1.2　　　　　　2附属设备　　　3　2.1便携式PH计ST300-B119900.2西杰天平（北京）仪器有限公司2.2超声波清洁机TSX-200180000.8天实中美（北京）科技有限公司2.3萃取净化振荡器TTL-800135000.35北京同泰联科技发展有限公司2.4恒温干燥箱DHG-9425A145000.45上海安竞生物科技有限公司2.5超净工作台TSJH-1109193000.93上海安竞生物科技有限公司2.6电子分析天平LA204A127000.27西杰天平（北京）仪器有限公司3其他　　　　　3.1　　　　　　3.2　　　　　　　合计　　　3　74 附表1-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进　　　2　1.1配种技术采用性控繁殖技术进行配种头1002控制仔畜性别,增加优质高产母牛犊的数量1.2　　　　　　2技术示范　　　1　2.1仪器设备购入性控配种设备　　0.5　2.2技术培训技术人员及农户培训人次3000.3　2.3科技人员补助聘请专家进行技术指导人20.2　3其他　　　0.2　3.1科普资料发放养殖技术手册册10000.2　　合计　　　3.2　74 附表1-4生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称单价（万元）数量金额(万元)备注(一)生产性生物资产　　130　1良种奶牛1.3100130　2　　　　　小计　　130　(二)公益性生物资产　　　　1　　　　　2　　　　　　小计　　　　合计　　130　74 附表2流动资金估算表（种植养殖项目）序号年份项目投产期达产期合计123451经营成本38.50144.70144.70144.70144.70　2流动资金需要量1/38.5048.23　　　　3流动资金当年增加额2/38.509.73　　　48.23注：1/=当年经营成本/项目产品年生产批次2/=当年流动资金需要量-上年流动资金需要量附表3资金筹措与使用计划表74 单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划290.53280.809.73　　1.1建设投资242.30242.30　　　1.2建设期利息0.00　　　　1.3流动资金48.2338.509.73　　2资金筹措及使用290.53280.809.73　　2.1项目资本金190.53180.809.73　　2.1.1用于建设投资142.30142.300.00　　2.1.2用于建设期利息0.00　　　　2.1.3用于流动资金48.2338.509.73　　2.2债务资金　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　2.3财政投资100.00100.00　　　　其中:中央财政资金　　　　　　地方财政配套资金100.00100.00　　　2.3.1用于建设投资100.00100.00　　　2.4其他资金　　　　　2.4.1用于建设投资　　　　　2.4.2用于建设期利息　　　　　2.4.3用于流动资金　　　　　附表3-174 财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程103.1100　1.1标准化牛舍103.1100　2设备投资3　　2.1便携式PH计0.2　　2.2超声波清洁机0.8　　2.3萃取净化振荡器0.35　　2.4恒温干燥箱0.45　　2.5超净工作台0.93　　2.6电子分析天平0.27　　3科技投资3.2　　3.1技术引进2　　3.2技术示范1　　3.3科普资料0.2　　4生产性生物资产130　　5其他费用3　　5.1前期工作费3　　6流动资金48.23　　　合计290.53100　74 附表4总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112　生产负荷　25%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费1402　34.2136.8136.8136.8136.8136.8136.8136.8136.8136.8136.8　其中：精料1005　24.598.098.098.098.098.098.098.098.098.098.0　青贮323　7.931.531.531.531.531.531.531.531.531.531.5　干草75　1.87.37.37.37.37.37.37.37.37.37.32外购燃料及动力费3　0.10.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3　其中：水0　　　　　　　　　　　　　电3　0.10.30.30.30.30.30.30.30.30.30.33工资及福利费38　0.93.73.73.73.73.73.73.73.73.73.74修理费34　3.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.15配种及防疫费用8　0.20.80.80.80.80.80.80.80.80.80.86经营成本（1+2+3+4+5）1486　38.5144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.77折旧费171　15.515.515.515.515.515.515.515.515.515.515.58摊销费16　5.33.42.51.61.31.00.60.30.00.00.09利息支出0　　　　　　　　　　　　10总成本费用（6+7+8+9）1672　59.3163.6162.7161.8161.5161.2160.8160.5160.2160.2160.2　其中：固定成本221　23.922.021.120.219.919.619.218.918.618.618.6　可变成本1451　35.4141.6141.6141.6141.6141.6141.6141.6141.6141.6141.674 附表4-1单位产品生产成本估算表（一头牛）序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原材料　　　13681.25　1.1精料公斤　　9801.25　1.1.1秘乳料公斤7.53.885502737.501.1.2干奶料公斤5.53.51251.252007.501.2青贮公斤300.35315010950.001.3干草公斤517301825.002燃料和动力　　　30　2.1水　　自备井　　2.2电　　　30　3工资及福利费　　　365　4配种及医疗元/头.年　8080　5单位生产成本　　　14156.25　附表574 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值折旧率计算期1234567891011121房屋、建筑物20.0103.15.0%　　　　　　　　　　　　1.1当期折旧费　　　5555555555551.2净值　　　9893.388.483.578.673.768.863.959.054.149.244.32机器设备15.03.06.60%　　　　　　　　　　　　2.1当期折旧费　　　0000000000002.2净值　　　32.62.42.22.01.81.61.41.21.00.80.63生产性生物资产12130.08%　　　　　　　　　　　　3.1当期折旧费　　　1010101010101010101010103.2净值　　　120109.298.888.478.067.657.246.836.426.015.65.2　固定资产原值合计　236.1　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　15.515.515.515.515.515.515.515.515.515.515.515.5　净值　　　220.6205.1189.6174.1158.6143.1127.6112.196.681.165.650.14无形资产10.03.2　　　　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　　　0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3　　4.2净值　　　32.62.21.91.61.31.00.60.30.0　　5其他资产5.03.0　　　　　　　　　　　　　5.1当期摊销费　　　0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6　　5.2净值　　　21.81.20.60.0　　　　　　　　无形资产、其他资产合计原值　6.2　　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9　　　净值　　　5.34.43.42.51.61.31.00.60.30.0　　6合计：原值　242.3　　　　　　　　　　　　　　合计：当期折旧费摊销费　　　16.416.416.416.416.416.416.416.416.416.415.515.5　合计：净值　　　225.9209.5193.0176.6160.2144.4128.6112.796.981.165.650.1附表674 利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112　生产负荷　　25%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入3211.40.0087.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.402营业税金及附加0　　　　　　　　　　　　3总成本费用1672.040.0059.28163.64162.72161.80161.48161.16160.84160.52160.20160.20160.204补贴收入0.00　　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）1539.360.0028.12148.76149.68150.60150.92151.24151.56151.88152.20152.20152.206弥补以前年度亏损0.00　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）1539.36　　　326.56150.60150.92151.24151.56151.88152.20152.20152.208所得税385.00　　　81.6037.7037.7037.8037.9038.0038.1038.1038.109净利润（5-8）1154.360.0028.12148.7668.08112.90113.22113.44113.66113.88114.10114.10114.1010期初未分配利润1154.360.0028.12148.7668.08112.90113.22113.44113.66113.88114.10114.10114.1011可供分配的利润（9＋10）1154.360.0028.12148.7668.08112.90113.22113.44113.66113.88114.10114.10114.1012提取法定盈余公积金112.62　　14.886.8111.2911.3211.3411.3711.3911.4111.4111.4113可供投资者分配的利润（11-12）1041.740.0028.12133.8861.27101.61101.90102.10102.29102.49102.69102.69102.6914应付优先股股利0.00　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金0.00　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）0.00　　　　　　　　　　　　17各投资方利润分配0.00　　　　　　　　　　　　18未分配利润（13-14-15-17）1041.740.0028.12133.8861.27101.61101.90102.10102.29102.49102.69102.69102.6919息税前利润1041.740.0028.12133.8861.27101.61101.90102.10102.29102.49102.69102.69102.6920息税折旧摊销前利润1249.0620.7848.90152.8279.29118.71118.68118.56118.43118.31118.19118.19118.19附表6-174 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）123456789101112　生产负荷　　　25%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入　3211.40　87.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.401.1牛奶营业收入　　　75300300300300300300300300300300　单价（万元/T）　　0.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.40　数量（T）　7688　187.57507507507507507507507507507501.2母牛犊营业收入　79.20　7.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.2　单价（万元/头）　　　0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15　数量（头）　528　48484848484848484848481.3公牛犊营业收入　26.40　2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4　单价（万元/头）　　　0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05　数量（头）　528　48484848484848484848481.4淘汰母牛营业收入　30.80　2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8　单价（万元/头）　　　0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4　数量（头）　77　777777777772营业税金与附加　　　　　　　　　　　　　　2.1营业税　　　　　　　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税　　　　　　　　　　　　　　2.4教育费附加　　　　　　　　　　　　　　附表774 项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567891011121现金流入3309.730.0087.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40410.731.1营业收入　0.0087.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.40312.401.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　50.101.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　48.232现金流出1776.03280.8048.23144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.702.1建设投资242.30242.30　　　　　　　　　　　2.2流动资金48.2338.509.73　　　　　　　　　　2.3经营成本1485.500.0038.50144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.70144.702.4营业税金及附加0.00　　　　　　　　　　　　2.5维持运营投资0.00　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1－2）1533.70(280.80)39.17167.70167.70167.70167.70167.70167.70167.70167.70167.70266.034累计所得税前净现金流量　(280.80)(241.63)(73.93)93.77261.47429.17596.87764.57932.271099.971267.671533.705调整所得税　　　　81.6037.7037.7037.8037.9038.0038.1038.1038.106所得税后净现金流量（3-5）1148.70(280.80)39.17167.7086.10130.00130.00129.90129.80129.70129.60129.60227.937累计所得税后净现金流量　(280.80)(241.63)(73.93)12.17142.17272.17402.07531.87661.57791.17920.771148.70计算指标　所得税前　　　　　　所得税后项目投资财务内部收益率（％）45%　　　　　　36.90%项目投资回收期（年）3.44　　　　　　3.90项目投资财务净现值（万元）(I=12%)561.12　　　　　　389.6774 单项工程概（预）算书　　　74 　　　工程概(预)算书　建设单位：内蒙古XX农牧业发展有限责任公司　　　工程名称：标准化牛舍　　　建筑面积：1512m2　　工程造价：1,031,243元　　　壹佰零叁万壹仟贰佰肆拾叁元整　　　施工单位（盖章）　　　　编制日期：　　　　　　单位工程费用表工程名称:标准化牛舍　第1页共1页序号费用名称取费说明费率费用金额1建筑工程建筑工程　942777.4574 2土石方工程土石方工程　11018.853装饰装修工程装饰装修工程　77447.094工程造价专业造价总合计　1031243.39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位工程费用表工程名称:标准化牛舍　第1页共3页序号费用名称取费说明费率费用金额一、直接费(含措施项目费)直接费+措施项目合计　707526.2574 二、直接费中的人工费+机械费人工费+机械费+组织措施人工费+组织措施机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费　176301.57三、管理费直接费中的人工费+机械费2035260.31四、利润直接费中的人工费+机械费2035260.31五、材料价差人材机价差　85790.78六、合计直接费(含措施项目费)+管理费+利润+材料价差　863837.65七、规费工程排污费+社会保障费+住房公积金+工伤保险+危险作业意外伤害保险+生育保险+水利建设基金　48115.771工程排污费　　　2社会保障费养老失业保险+基本医疗保险　36108.422.1养老失业保险合计3.530234.322.2基本医疗保险合计0.685874.13住房公积金合计0.97774.544工伤保险合计0.121036.615危险作业意外伤害保险合计0.191641.296生育保险合计0.08691.077水利建设基金合计0.1863.84八、合计合计+规费　911953.42九、税金合计3.3830824.03十、含税工程造价合计+税金　942777.45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位工程费用表工程名称:标准化牛舍　第2页共3页序号费用名称取费说明费率费用金额一、直接费(含措施项目费)直接费+措施项目合计　8888.7474 二、直接费中的人工费+机械费人工费+机械费+组织措施人工费+组织措施机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费　7528.83三、管理费直接费中的人工费+机械费5376.44四、利润直接费中的人工费+机械费6451.73五、材料价差人材机价差　379.31六、合计直接费(含措施项目费)+管理费+利润+材料价差　10096.22七、规费工程排污费+社会保障费+住房公积金+工伤保险+危险作业意外伤害保险+生育保险+水利建设基金　562.371工程排污费　　　2社会保障费养老失业保险+基本医疗保险　422.022.1养老失业保险合计3.5353.372.2基本医疗保险合计0.6868.653住房公积金合计0.990.874工伤保险合计0.1212.125危险作业意外伤害保险合计0.1919.186生育保险合计0.088.087水利建设基金合计0.110.1八、合计合计+规费　10658.59九、税金合计3.38360.26十、含税工程造价合计+税金　11018.85　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位工程费用表工程名称:标准化牛舍　第3页共3页序号费用名称取费说明费率费用金额一、直接费(含措施项目费)直接费+措施项目合计　59864.3974 二、直接费中的人工费+机械费人工费+机械费+组织措施人工费+组织措施机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费　21658.38三、管理费直接费中的人工费+机械费204331.68四、利润直接费中的人工费+机械费173681.92五、材料价差人材机价差　3084.38六、合计直接费(含措施项目费)+管理费+利润+材料价差　70962.37七、规费工程排污费+社会保障费+住房公积金+工伤保险+危险作业意外伤害保险+生育保险+水利建设基金　3952.591工程排污费　　　2社会保障费养老失业保险+基本医疗保险　2966.222.1养老失业保险合计3.52483.682.2基本医疗保险合计0.68482.543住房公积金合计0.9638.664工伤保险合计0.1285.155危险作业意外伤害保险合计0.19134.836生育保险合计0.0856.777水利建设基金合计0.170.96八、合计合计+规费　74914.96九、税金合计3.382532.13十、含税工程造价合计+税金　77447.09　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位工程预算表工程名称:标准化牛舍第1页共1页序号定额号名称单位工程量基价直接费170平整场地m215121.01761538.6174 271基础钎探m215121.97682988.92316人工挖槽m3123.8410.8981349.61472人工装土m389.443.534316.085160汽车外运m389.445.54779496.19663基槽回填m334.49.2796319.22765基槽砂垫层m346.437.46761738.58331毛石基础m360.2151.4849119.349342红(青)砖直形墙砖墙(单面清水)1.5砖墙m336.894222.788219.2510341红(青)砖直形墙砖墙(单面清水)1砖墙m381.274224.03218207.9811334红(青)砖直形墙砖墙(双面混水)1/2砖墙m37.471232.5851737.6412551现浇混凝土过梁m32.055258.963532.1713921箍筋φ6.5t0.085248.14419.8514858圆钢筋φ12t0.1164468.73518.3715313地面100厚砂垫层m3144.81754.2227852.2716Z-15砼地面厚度4cmm21448.179.9514409.2917Z-16*22砼地面每增减0.5cm子目乘以系数22m21448.1724.4235364.311825人工挖基坑一二类土(深度2m内)m311.7612.0414141.6119529现浇混凝土基础独立基础混凝土m311.76209.9912469.49201419空腹钢柱制作t1.0935199.85683.38211471空腹钢柱安装t1.093568.35621.2122Z-1063开启式钢窗m237.3677.292887.5523BC-01铁栏杆m236.618042588241417金属结构制作轻型屋架t12.15899.7371386.73251473轻型屋架安装t12.1844.0410212.88261422金属结构制作支撑檩条t17.54817.4484305.2271478支撑檩条安装t17.51146.5920065.33281421金属结构制作钢拉杆t9.15690.1851780.64291478拉杆安装t9.11146.5910433.97301449彩钢压型屋面板夹心保温压型板m21610.28139.6425224863.5231Z-323120墙水泥砂浆压光m2139.4616.362281.5732Z-356水泥砂浆勾缝砖墙m2937.465.254921.67331435拴牛架制作t12.15949.9471994.27341480拴牛架安装t12.1567.086861.67351343钢板铁大门制作m262.52179.826611242.76361344钢板铁大门安装m262.5240.05132504.01本页小计732373.06合计732373.06技术措施费汇总表工程名称:标准化牛舍　第1页共1页序号编码名称基本单位价值(元)其中(元)74 单位数量单价合价人工费材料费一2.2脚手架　　　　　　　461综合脚手架民用建筑檐高3.6m内100m215121847.4727933.758593.4517600.28二2.3混凝土及钢筋混凝土模板　　　　　　　1032现浇混凝土模板过梁组合钢模板木支撑100m216.634618.29768.02394.75355.1三2.7垂运超高及其它措施　　　　　　　2041二次搬运及完工清理费工业厂房100m21512179.982721.32418.9　　1705二次搬运及完工清理%170.53934.5767.43　767.43分部小计　32190.5　18722.81　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　32190.5　18722.81组织措施费汇总表专业工程名称：标准化牛舍　金额单位：元序号名称单位计算基数费率(%)合价　74 1.1安全文明施工项RGF+JXF-CSZM_RGF-CSZM_JXF2.54012.27　1.2临时设施项RGF+JXF-CSZM_RGF-CSZM_JXF46419.63　1.3夜间施工项　　　　1.4材料及产品质量检测项　　　　1.5雨季施工增加费项RGF+JXF-CSZM_RGF-CSZM_JXF0.3481.47　1.6冬季施工增加费项　　　　1.7已完、未完工程及设备保护项RGF+JXF-CSZM_RGF-CSZM_JXF0.5802.45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　11715.82　单位工程人材机价差表工程名称:标准化牛舍　第1页共1页序号材料名单位材料量预算价市场价价差价差合计1水泥32.5t81.8310350403272.1774 2水泥42.5t0.673504308053.233红(青)砖千块67.14230225-5-335.714中粗砂m3331.8630311331.865天然砂砾石m356.2424295281.186毛石m367.545652-4-270.187碎石31.5mmm3166.6750511166.678H型钢t0.64328048001520965.259扁钢t0.12324045101270151.6510槽钢t4.463240480015606961.511钢板6～30mmt5.29384047609204869.4612钢板t4.13384047609203802.5413钢板δ1~3t0.664740486012079.6814角钢金结t22.9330604450139031873.9515圆钢Ⅰ级Φ10以内t0.239004570670133.9516圆方钢t18.4538405600176032465.1417汽油kg199.866.28.191.99397.7218汽油kg93.046.28.191.99185.1519柴油kg1529.355.688.212.533869.26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计89254.4774 附图74'