农村饮水安全项目实施方案

'2008年**县**镇农村饮水安全工程建设项目实施方案水利水电勘测设计有限公司二0XX年X月 目录第一章概述1.1经济社会概况11.2当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题21.3项目建设目标41.4项目建设的必要性与可行性4第二章供水规模计算及预测2.1设计参数62.2供水规模72.3水质、水压的确定9第三章供水系统设计3.1设计依据和标准103.2水源选择103.3系统方案比选123.4净水厂工程设计13第四章投资估(概)算与资金筹措4.1估算定额编制依据及标准184.2估(概)算总投资194.3资金筹集21 4.4水源水质保护措施21第五章综合效益分析与运行管理5.1综合效益分析225.2运行管理24附表：1、工程特性表2、设备及主要材料清单3、受益人口统计表附件：1、**县**镇人民政府自筹资金承诺书2、项目区活盘水库水质检测报告3、水厂与**镇政府签定的协议附图：1、**镇农村饮水现状及受益情况分布图2、供水工程工艺及平面布置示意图3、管网水力计算图 第一章概述1.1经济社会概况**镇地处**县东部，距县城8公里，距厦门口岸52公里，距漳州市区27公里。全镇总面积122平方公里，其中耕地面积3.5万亩，山地面积12万亩，辖12个村、1个居委会，总人口3万人。辖区内有3.5万伏变电站和日供水2万吨的自来水厂，电讯网络覆盖全区，实现有线电视进村入户。03年以来，10个行政村完成53公里农村等级水泥路建设。2006年，全镇工农业总产值7.76亿元(其中工业总产值5.82亿元，农业总产值1.94亿元)，预算内财政收入620万元，农民人均收入4300元。**镇是一片亟待开发的热土。省级重点工业区--**县经济开发区和44平方公里环县城工业带重要组成部分的港园工业园，规划总用地面积232公顷(3480亩)。水资源十分丰富，多年平均降水量为中南部1500mm，北部山地1750－2000mm，基本达到全省多年平均降水量(1652mm)。降水主要集中在３－８月，占年降水量的75.4%，10月至次年２月为旱季，占年降水量的16%。可见，水资源开发利用的潜力还很大。**镇是**县乃至厦门市重要农副产品生产基地，是**县 最大的蔬菜集散地。雪美洋现代农业示范园区被国土资源部、联合国计划开发署列为万亩土地生态整治项目，目前已完成一、二期工程近7000亩，三期工程9000多亩整治项目也于2006年7月开工。对接特区初见成效。2004年以来，以山重村纳入厦门集美区未来20年山地旅游规划为契机，争取集美区政府扶持资金230万元，进行6公里山重至厦门集美通道灌口段水泥路建设；争取厦门有关部门扶持资金30万元，开通后坊至厦门天竺林场通道。成立长泰旅厦同乡会陈巷分会，加大对厦招商引资力度，2002年以来，共引进厦门工业企业8家。连续三年被授予“厦漳泉护林防火联防先进单位”和“县社会治安综合治理先进单位”称号，2005年被授予“平安乡镇”，没有发生“八类”案件，社会安定稳定，群众安居乐业，是近年来最平安的年份。随着我县国民经济发展，农村居民生产生活用水需求进一步增加，供需水矛盾日益突出。特别是边远山区的农民生产、生活用水受气候条件、地理条件影响较大，水量、水源性缺水问题尤为严重。为切实提高人民生活质量，县委、县政府将解决农村饮水问题作为解决“三农”问题的重点工程，成立工程建设领导小组，多方筹集资金投入工程建设，根据《**县“十一五”农村饮水安全工程规划》，今年着力解决**镇6个村，农民饮水困难人口13670人。工程具体实施位置：在原有兴泰自来水厂对6个行政村进行辐射供水。1.2当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题到2005年底**镇饮水不安全人口还有20352人，根据《**县“十一五”农村饮水安全工程规划》，今年着力解决6个村，项目区位于**县**镇，包括**镇的戴乾、古农、石室、雪美、夫坊、上花6个村共13670人，（其中饮用高氟水901人，其他饮水水质不达标12769人） ，分别是戴乾村2320人（现为其他饮水水质不达标）；古农村1760人（现饮用高氟水475人，其他饮水水质不达标1285人）；石室村2400人（现为其他饮水水质不达标）；雪美村1805人（现饮用高氟水426人，其他饮水水质不达标1379人）；夫坊村3542人（现为其他饮水水质不达标）；上花村1843人（现为其他饮水水质不达标）。项目区内各村由于资金短缺，现有的**镇兴泰自来水厂目前只对兴泰开发区供水，其配水管网未能延伸各村，项目区内的农民靠打井及引山涧水来解决生活用水，水质、水量均不能满足要求，项目区农民经常因水质问题发生传染性疾病。**镇现有兴泰自来水厂一座，位于上花村兴岩糖业有限公司西北侧，建于2004年10月，原设计供水规模2万T/d，首期已完成1万T/d，加压泵装机容量（2×45+1×22）KW，输水干管采用DN400PE塑料管长8300米。水源取自项目区内的活盘水库，源水经净化后输送至开发区（未向陈巷供水）。由于受资金限制，现有水厂的配水管网未能延伸至项目区的6个村，自来水厂现有实际日供水量约2000T/d。综上所述，项目区农民饮用水存在的主要问题有以下几方面：⑴项目区农民靠打井及引山涧水解决生活用水，水质、水量均不能满足项目区农民对生活用水的要求；⑵由于受资金限制，现有**镇兴泰自来水厂未向**镇供水，其配水管网未能延伸至项目区的6个村；⑶现有**镇自来水厂部分配水主干管为砼管，存在漏水问题，有时会发生降压及断流现象，造成有水供不出的局面。1.3项目建设目标 ⑴项目名称：2007年**县**镇农村饮水安全工程项目。⑵建设时间：2008年5月底完成工程建设的前期准备工作。2008年6月初开始动工，力争2008年12月项目建成。⑶主要建设内容和规模：新铺设配水管道72.2km。项目建成后,可解决**镇6个村13670人饮水不安全问题(其中解决饮用高氟水901人，其他饮水水质不达标12769人)。⑷供水水质、水压标准：出厂水水质达到国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749—85）,在厂区净水构筑物及配水管网布置合理到位情况下，给水干管最不利点的自由水头不小于10m。⑸供水保证率：供水保证率95%。1.4项目建设的必要性与可行性1.4.1解决饮水安全问题的必要性1、获得安全饮用水是人类生存最基本的需求，关系群众的身体健康和生命安全。2、实现饮水安全是广大群众强烈愿望和“十六大提出的全面建设小康社会”的基本要求。3、实现饮水安全是落实联合国千年宣言的重要行动。4、实现饮水安全是各级政府的职责，各级政府发挥主导作用。1.4.2解决农村饮水问题的可行性⑴水源可以得到保障本项目位于**县**镇，**镇自来水厂水源取自项目区的活盘水库。活盘水库是以供水、灌溉为主的小（一）型水库，坝址以上集雨面积30.5km2，总库容1992.8万m3，正常库容1610万m3，经分析计算 ，活盘水库在水量、水质方面均可满足**镇自来水厂的用水需求。⑵技术有保障**县水利局、**镇水利工作站、**镇兴泰自来水厂有一批长期从事供水工程建设和管理的技术骨干，有着丰富的工程建设、运行管理等方面的经验，技术力量强，完全有能力为本项目的实施提供可靠的技术保障。⑶资金有保障解决农村供水需要大量的资金投入，这就必须采用多层次、多渠道集资办法，拓宽资金渠道。由于饮水工程是利民工程，群众积极性较高，2006年**镇工农业总产值7.76亿元，财政收入620万元，农民人均纯收入4300元，自筹能力强，本项目资金除了中央扶持，地方有能力配套其余的建设资金，以保障项目的顺利实施。综上所述，本项目建设在水源条件、技术条件、建设资金上都是有保障的，也是可行的。 第二章供水规模计算及预测2.1设计参数2.1.1工程建设标准1、供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）或《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》的要求。2、供水量参照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）确定，农村人口人均日用水量150升/人·天，大牲畜日用水量50升/头·天。3、用水方便程度：集中供水工程供水到户。4、水源水量保证率不低于95%。2.1.2工程设计年限根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）规定农村供水工程设计年限按10年（2015年）。2.1.3变化系数根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）规定，结合本工程所在地特点和实际用水现状，本次工程可研阶段，取日变化系数K日=1.3，时变化系数K时=2.0。2.1.4运行时间根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）规定，结合农村供水工程的特点和本工程设计的水处理工艺，为提高构筑物使用效率，确定正常供水状况下，水源取水、输管道、净水厂净化及消毒处理，每天按16小时运行设计，供水管网按每天24小时不间断运行设计。 2.1.5设计供水人口本次工程受益范围确定：**镇6个行政村，设计供水人口13670人，各类大牲畜3500头。设计供水人口按公式计算：P=P0（1+a）n式中：P——设计年限末的用水人口总数（人）P0——设计当年的人口数（人）a——年人口自然增长率；取a=6‰n——设计年限，取n=10年供水工程受益区设计供水人口表乡镇名称行政村名称设计受益人口其中规划内饮水不安全人口陈巷镇戴墘村24632320古农村18681760石室村25482400雪美村19161805夫坊村37603542上花村19571843合计1451213670注：学校及机关人口已计入所在地行政村人口2.2供水规模2.2.1用水量计算1、生活用水量生活用水量也就是满足群众日常生活所必须的水量，根据最高人均用水定额与设计人口数进行计算，即：W1（陈巷）=Pq/1000（m3/d） =（14512×150）/1000=2176.8m3/d2、牲畜用水量W2（陈巷）=（3500头×50升/头·天）/1000=175m3/d3、乡镇企业用水量本项目可行性研究阶段中暂按人畜用水总量的30%估算。据此两个乡镇用水量分别为：W3（陈巷）=（W1+W2）×30%=（2176.8+175）×30%=684.54m3/d4、管网漏失与未预见水量管网漏失与未预见水量一般可按最高日生活用水量、牲畜用水量及工、副业用水量之和的10%-20%计算。随着管材、施工技术水平，用水器具及用水水平的不断改进和提高，管网漏失水量将越来越小。因此本次可研按10%计算。即：W4（陈巷）=（W1+W2+W3）×10%=（2176.8+175+684.54）×10%=296.63m3/d5、消防用水量本供水工程为农村水厂，设计主要解决当地的人畜饮水困难问题，受益区内虽有一些工业企业以及小型加工业存在，但分布相对分散，密度不大，设计时不再单独考虑消防用水量，一旦需要，可通过限制或减少其他用水的方式来满足消防用水要求。即W5=0。6、水厂自用水量 水厂自用水量根据不同水源的水质状况及采取的水处理工艺确定，一般按最高日生活用水量，牲畜用水量及工副业用水量之和的5%-10%计算。经分析论证，本工程水厂自用水量可按5%计算：W6（陈巷）=（W1+W2+W3）×5%=（2176.8+175+684.54）×5%=148.32m3/d2.2.2供水规模各水厂供水规模即水厂的设计供水能力，也就是工程运行过程中所应达到的最大生产能力，包括生活用水量，牲畜用水量，乡镇企业用水量，管网漏失与未预见水量以及消防用水量之和。即：W规（陈巷）=W1+W2+W3+W4+W5=3262.97m3/d2.2.3总取水量在满足水厂供水规模的基础上，计入水厂自用水量后确定的水量为供水工程从水源地的实际总取水量。W取（陈巷）=W规+W6=3262.97+148.32=3411.29m3/d（陈巷水厂实际供水规模按3500m3/d计算）经计算，项目区设计水平年(2010年)的供水规模为3411.29T/d，本项目设计供水规模确定为3500T/d。2.3水质、水压的确定2.3.1水质本项目为**镇自来水厂配套部分配水管网，解决**镇农村13670人饮水不安全问题，**镇自来水厂出厂水水质已达到国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749— 85）要求，出厂水水质检测报告书见附件。本项目供水管线长，应注意管网水中余氯量指标，定期对供水设施清洗、消毒，防止水质二次污染，才能确保居民饮用合格的自来水，保障人民身体健康。2.3.2水压以配水管网最不利点为水压控制点，在配水管网布置合理到位情况下，该控制点的自由水头不小于10m。第三章供水系统设计3.1设计依据和标准1、《人畜用水定额规定》2、《乡镇供水工程技术规范》（SL310-2004）3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）4、《农村实施（生活饮用水卫生标准）准则》5、《乡镇供水技术》6、《农村自来水》7、《给排水设计手册》8、《**县“十一五”农村饮水安全工程规划》9、《室外给水设计规范》（GBJ13—86）10、《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ41-91)11、《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69—84）12、《农村生活用水量卫生标准》（GB11730-89）及其他现行有关规范、规程进行设计。本项目以2005年为设计现状年，以2015年为设计水平年，供水保证率取95%。3.2水源 3.2.1水源概况本项目是通过延伸现有**镇自来水厂的配水管网来解决**镇6个村13670人的饮水安全问题。现有**镇自来水厂设计供水规模为10000T/d，水源取自位于项目区的活盘水库。活盘水库设计是以供水、灌溉为主的中型水库，上游集雨面积30.5km2，总库容1992.8万m3，正常库容1610万m3。水库上游植被良好，坝址以上流域内没有居民，人类活动较少，且无工业污染，水质较好，根据水量平衡分析，活盘水库来水量能满足**镇自来水厂的用水要求，设计采用活盘水库作为本项目的水源。只要对水源采取综合治理措施，强化监测，加强环境保护，水质是可以满足本项目建设需要。3.2.2水量平衡分析⑴可供水量计算1、根据活盘水库1964～2003年的来水量实测资料进行频率计算，水库上游多年平均来水量为3182万m3，Cv=0.8取Cs=2CvP=95%2、选择1971.4—1972.3为典型代表年：枯水年来水量过程表单位：万m3月份456789101112123合计来水量73.7164.4524.8367.477.7197.616.87711794.270.6411840.2⑵需水量计算 1、农业用水量：活盘水库有效灌溉面积2.48万亩，随着经济的发展农业结构的调整，目前实际灌溉面积0.8万亩，考虑远期因素，按1.5万亩来计算。根据《**县水利区划》，该区的复种指数为227，净灌定额561.1m3/亩,灌溉水利用系数为0.65，则灌溉用水量为：1.5×561.1/0.65=1294.6万m3灌溉用水量年内分配表单位：万m3月份456789101112123合计用水量20346.62.7257.9141.8219.7109.146.246.951.534.7134.51294.62、生活用水量：**镇自来水厂设计规模为10000T/d，现在实际供水2000T/d，设计增加3500T/d，根据**镇水厂供水情况及发展规划分析，生活用水量按10000T/d分析计算。3、糖厂用水量：11月—3月平均每月34万m3⑶水库调节计算活盘水库设计是以供水、灌溉为主的中型水库，上游集雨面积30.5km2，总库容1992.8万m3，正常库容1610万m3，死库容125万m3根据多年的运行经验，取4月初600万m3为起调库容。活盘水库调节计算单位：万m3月份456789101112123合计月初库容600440.7527.51037.61116.11021968.9845.6812.4817.5795.2769.1来水量73.7164.4542.8367.477.7197.616.87711794.270.6411840.2灌溉用水量20346.62.7257.9141.8219.7109.146.246.951.534.7134.51294.6生活用水量303130313130313031312831365糖厂用水量00000003434343434170月末库容440.7527.51037.61116.11021968.9845.6812.4817.5795.2769.1610.6 ⑷水量平衡活盘水库的来水量与**镇自来水厂用水量进行水量平衡分析，当水库来水量能满足水厂用水量与蒸发、渗漏损失时，多余水量用于补充水库的兴利库容，当来水量不能满足水厂用水量与蒸发、渗漏损失时，不足部分利用水库的兴利库容进行平衡。经计算，活盘水库能满足**镇自来水厂用水要求。3.3系统方案根据项目区部分地段为沙质地，地基承载力较低的实际情况，且配水干管主要沿公路布设，这部分地段选用的管材要具有较高的耐冲击强度及承压能力。通过比较，从可靠性、经济性考虑，本项目地质较好的地段采用U-PVC管，其余的配水管采用钢管。3.4净水厂工程设计3.4.1总体平面布置现有**镇自来水厂设计供水规模为10000T/d，从活盘水库取水，供水主干管道采用树枝状布局，沿公路敷设，铺设至各行政村。管径分别按供水能力考虑，**镇3500m3/d，材料采用PE给水管，管径选用DN100～DN200mm。至各供水区支管管径按用水1.0计算用水量，确定供水能力，材料采用PE塑料给水管，管径选用DN90-160mm，管道采用树枝状布局，沿进村公路敷设。1、从兴泰水厂辅设净化车间至陈戴片区的输水主干管采用PE管，管径DN200mm—长度5000m，管径DN160mm—长度8000m，管径DN110mm—长度8500m ；辅设主干管道至各村的支管道，采用PE管，管径DN110mm—长度6000m；管径DN90mm—长度4000m；管径DN75mm—长度13600m；辅设各供水区内的配水管网；采用U-PVC管，管径DN63mm—长度5000m，管径DN50mm—长度8500m，管径DN40mm—长度10600m。3.4.2工艺流程供水工艺流程示意图地表水渗渠集水池取水泵站滤池清水池加压泵站输水管道供水管网用户二氧化氯超越管3.4.3过滤净水厂现有滤池一座，为重力式无阀滤池，设计产水量为240m3/h，设计滤速10m/h，平均冲洗强度15L/s·m2，冲洗历时5min，期终水头损失1.7m。3.4.4清水池厂区现有150T矩形钢筋砼清水池一座，平面为矩形，长12m，宽4.2m，水深3.17m，池体高3.76m。自来水工程现有500T矩形钢筋砼高位水池一座，平面为矩形，长19.5m，宽7.8m，水深3.5m，池体高4.2m。3.4.5投药、消毒 采用滤前加明矾、滤后加漂白粉消毒的方式，药剂用机械搅拌，重力投加至进水口，经输水管传输过程中的充分混合，进入构筑物。加矾与加氯合用一间投剂室，投剂室平面尺寸为5.0×6.6m，建筑面积33m2。3.4.6综合楼建筑面积187.2m2，平面尺寸为14.4×6.5m，二层砖混结构，办公兼作居住、仓库用。3.4.7输水管铸铁管水力计算采用以下公式，局部水头损失按沿程水头损失的10%计。当V≥1.2m/s时，当V<1.2m/s时，hf=i·Lh=1.1hf式中：h——总水头损失（m）；hf——沿程水头损失（m）；L——管道长度（m）；i——水力坡降；V——平均水流速度（m/s）；dj——管道计算内径（m）。3.4.8配水管网设计⑴、布设原则①配水管道遍布整个供水区，保证本设计供水范围内用户对用水的要求。 ②管网供水压力基本满足服务区域内的用户要求为标准。③管道力求沿最短距离敷设，尽量减少特殊工程和开挖量。④管道走向，沿现有道路或规划道路敷设。⑵管网布置现有**镇自来水厂设计供水规模为10000m3/d，供水管网一般应根据供水区域道路规划设计来考虑，为兼顾供水干管沿线各村庄的供水，主干管局部地方采用了压力级别较大的管材。同时，按照全供水区的地形及各分散用水区域之间的位置、高程和行政区划，结合取水点与高位水池的距离等影响因素进行管网分区。按照自然地理位置和全部供水区域的实际，从活盘水库取水受益的行政村将整供水管网分为1个供水区，并分别划分6个配水管供水区。⑶配水管网的水力计算1、计算依据各级管道设计流量以设计人口和确定的各种用途用水量标准计算指标，首先计算人均供水当量指标，再按所辖区域设计供水人口数量从下到上逐级推算。支管末端供水点即村级管网接引端的自由水头控制在15m左右，受地形限制，个别情况不低于10m。2、计算公式水头损失包括沿程损失和局部损失两部分。根据《中国农村给水工程规划设计手册》有关要求和《规范》规定，其中每米管长沿程水头损失按公式计算如下：0.000915Q1.774dj4.774hf=局部损失按沿程损失的5%计算. 3、计算结果水头损失计算是管网设计的重要参数，是供水管网设计的基础，也是校核供水管道直径的主要依据。主要确定管网在设计流量状态下起始点至各供水末端的水头损失。管网水力计算从高位水池开始，按照计算确定的管道实际供水流量，从上到下依次分段进行计算。然后，再根据水力计算结果，确定采用的管段直径、管材压力级别和相关工程措施。各支管管段水力计算同干管水力计算。按照《给排水设计手册》要求和《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）规定，对末端实际水头不能满足供水要求者，采取加压措施，使其所有节点自由水头满足规定，设计采用变频加压技术供水。由于供水管网的水力计算是按照管网24小时运行状态下，考虑时变化系数进行的。但事实上，管网的实际供水过程是在设计流量范围内随机发生的，为减少管道加压供水成本，加压设计供水采用变频柜控制，并且附加压力过大、压力过小时停机、开机功能。干管线水力计算管段编号管长（m）流量（L/s）管径（mm）hf（m）节点地面高程（m）水压高程(m)自由水头(m)0-12852.681100.28715270.9020.901-51650.42750.039552.470.4618.065-61430.31750.020652.670.2417.646-71680.21750.012752.570.3317.83 7-81420.10750.003852.870.0317.231-23722.08900.623252.369.9817.682-91880.53750.067952.569.7117.219-102550.40750.0551052.769.4616.7610-111700.24750.0151152.869.3416.5411-121660.12750.0041253.169.0415.942-32651.34900.204352.469.6717.273-131950.52750.0671352.770.1317.4313-141830.39750.0381453.269.6016.4014-151740.27750.0191553.769.0815.3815-162190.15750.0081653.569.2715.773-45610.70750.326454.866.9512.15 第四章投资估（概）算与资金筹措4.1编制依据及取费标准4.1.1编制依据工程投资估算编制依据福建省水利厅闽水[2005]计财73号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制办法》。4.1.2定额依据1、建筑工程定额主要采用1997年福建省水利厅颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》，计算，不足部分参照其它有关专业定额。2、安装工程定额采用水利部水建（1993）63号文颁发的《（中小型）水利水电设备安装工程概算定额》。3、施工机械台班费采用1997年省水电厅颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》，并将其一类费用小计乘1.45系数。4.1.3取费标准根据闽水（2005）计财73号文规定计算：1、其他直接费：建筑工程3%、安装工程4.2%。2、间接费：土石方工程10%、砌石工程8%、混凝土及钢筋制安工程10%、设备安装（人工费的）80%。3、计划利润：5%。4、税金：3.381%。4.1.4基础单价1、人工费：根据闽水（2005）计财73号文规定，人工费为28元/工日。33 2、主要材料估算价格采用当地的现场价，不足部分参考2006年6月份《福建工程造价信息》上的材料价格。设备按国内代理商报价计列。4.1.5其他费用1、工程建设监理费：按闽建计[2001]18号文的规定执行。2、勘测及设计费：按国家计委计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》执行。3、工程保险费：取工程建安费的0.6%计算。4、生产准备费：按照设备费的1.53%计算。5、建设工程质量监督收费标准：按福建物价局、福建省财政厅关于规范建设工程质量监督费的通知闽价[2003]房403号文执行。6、预备费：按预算一至三部分之和的4%计算。4.2估（概）算总投资**镇兴泰水厂厂址设在**镇上花村，是一家私有企业，目前只向兴泰开发区供水，当初业主与**镇镇政府签定协议，以低廉水价换取**镇工程建设及地方相关协调事宜。具体详见附件。**县**镇2007年饮水安全项目建设内容主要有配水管网工程。工程静态总投资为554.69万元，其中建筑及安装工程费为481.58万元，占总投资的86.82%；临时工程费为9.65万元，占总投资的1.74%；其他费用为42.10万元，占总投资的7.59%；工程预备费21.36万元，占总投资的3.85%。本项目各部分投资构成详见工程投资总估算表：33 工程投资总估算表单位：万元编号工程或费用名称土建工程费安装工程费其他用费合计一第一部分建筑及安装工程44.06437.520.00481.581配水管网工程44.06437.52481.58二第二部分临时工程9.659.651其他临时工程9.659.65三第三部分其他费用42.1042.101管线施工临时征地费7.767.762建设单位管理费15.6215.623工程建设监理费5.545.544科研堪测设计费5.545.545生产准备费6.686.686工程质量监督费(0.2%)0.960.96四一至三部分合计53.71437.5242.10533.33五基本预备费（一至三部分4%）21.3621.3633 六总投资53.71437.5263.46554.694.3资金筹集根据“福建省发展和改革委员会福建省水利厅（关于开展2007年农村饮水安全项目前期工作的通知）”精神，共同负担的原则筹措资金，2007年**镇农民饮水安全工程估算总投资554.69万元，其中中央投资88.75万元，地方投资249.2万元，受益群众216.74万元。4.4水源水质保护措施成立**县农村饮水安全工程普查、规划和建设领导小组，由县政府分管领导为组长，水利、财政、计划、卫生、环保、国土资源、各乡、镇（场）等有关部门领导为成员。领导小组下设办公室，地点在县水利局。并依照统一组织、分级管理的原则，组织有关单位技术人员进行规划、论证，择优选项，做到科学化、制度化、规范化、程序化，确保工程规划切实可行。（1）制定相关法规，对取水点周边进行卫生防护，保护水源不被污染，尤其是取水点上游1000米、下游100米水域应严禁工业水与生活污水等污染物的排入，取水点周围半径不少于100米的水域内，不得水产养殖等，并应设有明显的标志。（2）严禁乱砍滥伐、开矿取土等活动，防止水土流失；加水源地上游流域水土流失治理、植树造林的力度，大于25°的坡地应退耕还林（果、草），小于25°坡地的梯田化，宜林宜草荒地搞好绿化。提高森林覆盖率，保护好水土，建立良好的生态环境。（3）严禁其他用水户取用源水水库的水资源，严格控制个别企业单位采掘地下水，实行水资源统一管理。（4）加强水源区水质监测和动态跟踪能力，确保用水安全。33 第五章综合效益分析与运行管理5.1综合效益分析5.1.1评价内容及评价方法进行建设项目经济评价，是项目可行性研究的主要组成部分，其评价内容包括财务评价和国民经济评价。本工程只进行项目财务评价。财务评价的主要内容是在国家现行财税制度和价格体系条件下，分、计算建设项目直接发生的财务效益和费用，依据项目的运营条件，通过评价指标计算，考察项目的盈利能力、清偿能力和外汇平衡等财务状况，据此评价项目在财务上的可行性。5.1.2基本数据1、工程规模本工程现状受益人口1.37万人，远期设计受益人口1.45万人，工程设计供水规模3500m3/d，无故障情况下，全年365天连续运行，年总供水量127.75万m3。2、总投资及资金来源本工程估算总投资554.69万元，申请国家投资88.75万元，地方配套249.2万元，群众筹资投劳216.74万元。3、定员及工资根据全县工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为18人。4、建设计划及计算期按照项目建设计划，本项目建设期为6个月。根据本工程的特性，结合目前供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为30年，项目经济分析计算期为29年。33 5.1.3财务评价1、运营成本估算本工程运营成本主要为电费、药剂费、工资福利以及管理费、折旧费、维修费和财务费用。其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为7200元/人·年，管理费按电费、药剂费和工资福利之和的6%计算，年折旧费按工程总投资的3.5%计算，维修费按工程总投资的1.5%计算。2、年销售收入估算本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。其中投产前三年分别按达到生产能力的40%、60%、80%计算，从第四年开始，按100%设计供水规模计算，单方水价按1.4元/m3计算。3、盈利能力分析经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率为9.76%，财务净现值54.14万元，投资回收期11.7年。4、评价结论从项目财务分析评价可以看出，本项目财务内部收益率为9.76%，大于同类项目基准收益率6%的要求；项目的建设可获得财务净现值54.14万元，通过进行项目建设，可以赢得一定的利润；投资回收期11.7年，符合类似建设工程投资回收期小于15年的相关规定。综上所述，本项目所有财务评价指标均符合有关要求，说明项目在财务上是完全可行的。5.2运行管理5.2.1组织机构设置与实施管理本项目由**县委、县政府分管领导负责组织协调**县33 发改局、水利局、财政局，由**县政府负责项目的实施与管理。1、**县水利局负责制定工作方案、实施方案、监督方案。严格实行项目管理负责制，执行“五定”目标（定投资标准、定工程任务、定竣工期限、定质量标准、定奖罚政策）。2、加强项目资金管理，实行“三专”，即项目专人负责，资金专户使用，帐目专项设立，严格按实施进度拨款。加强各项建设过程资金使用的追踪检查。3、项目实施实行“五统一”和“一公开”，即统一规划、统一计划、统一筹资、统一施工、统一验收，工程一律采取公开招投标，最大限度减少工程的造价，工程竣工验收后，进行全面审计。5.2.2工程建后管理1、建立责权明晰的管理体制工程建成验收后，交付水厂管理。水厂应本着精简、高效的原则，合理地进行劳动定员，参照漳州市相应规模供水企业人员定编数。现有人员换岗和新增的工作人员，上岗前须经相关岗位培训，有计划、有目的地进行相关专业知识培训。并制定管理条文，统一管理，按照“谁受益，谁负担”，“以工程养工程”的原则进行维护。要定期对工程运行状态进行观察，发现异常应及时处理，县水利局不定期组织技术人员现场检查、指导。2、建立良性运行机制供水工程按精简高效原则设置管理岗位，管护人员实行聘任制，通过公开竞聘协商推举确定。建立健全各项规章制度、推行管理目标责任制，依法签订合同，规范管理和监督责任。33 推进专业供水企业内部改革，建立企业内部劳动人事、工资分配、资质培训等方面竞争、奖罚的激励约束机制。按照计量供水、补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则合理确定水价，并根据供水成本、费用及市场供求的变化情况适时调整；实行水价听证会制度和公示制度；水需调整时，由供水单位将原因、用途及财务盈亏报告上报和公布，经政府召开听证会后确定。3、建立社会化服务体系一要充分发挥水资源统一管理优势，努力降低成本，争取为用户提供优质、足量的生活生产用水；二要发挥企业人力、技术、装备等优势，开展供水工程施工、安装、设备和管材的生产经营、维护维修、技术培训、新技术的研究开发等业务，形成“一条龙”服务；三要确立“一业为主，多种经营，综合发展”的方针，在保证完成和超额完成供水服务指标的前提下，大力开始多种经营。4、建立科学有效的水质监测体系安全饮用水的供给是以水质良好的水源为前提的。目前饮用水源已受到城市污水、工业废水和农业排水不同程度的污染，对饮用水的安全构成重大威胁。因此有必要建立农村饮水安全监测体系，提高饮用水的安全性。地方卫生部门与水利部门加强信息沟通与工作配合。以县级卫生防疫部门为依托，建立和完善水质监测中心，加强水源、出厂水和管网末梢水的水质检验和监测。33 附表1工程特性表序号名称单位数量备注一规模1自来水厂设计供水规模T/d100002本项目设计供水规模T/d3500二水源1活盘水库中型水库⑴坝址以上集雨面积km230.5⑵总库容万m31992.8⑶正常库容万m31610⑷多年平均来水量万m33182⑸P=95%来水量万m31294.6三净水厂⑴重力式无阀滤池座1已建单座设计规模m3/h240⑵清水池座1已建单座容积m3500四工程投资⑴总投资万元554.69⑵国家扶持投资万元88.75⑶地方配套万元249.2**镇33 附表2主要设备及管材表设备名称及规格单位数量UPVC管DN210(0.63MP)m1090UPVC管DN160(0.63MP)m1350UPVC管DN110(0.63MP)m1120UPVC管DN90(0.63MP)m920UPVC管DN90（0.63MP）m640UPVC管DN75（0.63MP）m550UPVC管DN63m2900UPVC管DN50mUPVC管15（1.6MP）mSD341XP-1DN400蝶阀个1SD341XP-1DN350蝶阀个820SD341XP-1DN200蝶阀个153033 附表32007年**镇农村饮水安全工程受益人口统计表乡镇名称行政村名称设计受益人口数（人）规划受益人口总数（人）**镇戴乾村24632320古农村18681760石室村25482400雪美村19161805夫坊村37603542上花村19571843合计145121367033 33'